DIRECTION GENERALE

Nom : Prénom :
Grade : Affectation :
Catégorie : N° Matricule :
Destination : suivant Ordre de mission N° (d)
Date de départ : à h Date de retour : à 00 0
Moyen de transport
Véhicule (service ou personnel) (b) Type Immatriculation Puissance
(t) : (joindre le titre de transport). (b) (barrer la mention inutile). (d) : (joindre le document).

IMP ANALYTIQUE : ….
D E C O M P T E FRAIS DE MISSION.
Journées Indemnités de déplacement Débours (joindre justificatifs)
Véhicule de Service
Total ind. Autres Total
Ordre Date Déjeuner Dîner Hôtel De déplac. Carburant frais débours
Entretien
Lubrifiant
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Totaux
Totaux
Utilisation véhicule personnel – indemnité kilométrique = / / / /
TOTAL
ARRÊTER LE PRÉSENT DÉCOMPTE A LA SOMME DE: “EN LETTRE”
. GÉNÉRAL

Avez-vous été hébergé par ………………..? ( Si oui combien de nuit )

Avez-vous bénéficie de repas gratuits à la cantine ? ( Si oui combien de repas )
Montant de l’avance reçue :
…………
VISA DU DRH Visa du chef Visa du Directeur Comptabilité Je déclare sincère et véritable
Hiérarchique 1) le présent décompte
N° …..…….…...…..… Fait à……….. Le ………..
Du ……….……...…...
2) E.S.P. Caisse
Visa