Tableau de bord - Administration du Personnel

1. Faites une extraction de votre logiciel de paie avec les informations de l'onglet "Données Collaborateurs".
2. Collez-les dans l'onglet "Données Collaborateurs".
3. Dans la colonne "Date de l'extraction", insérez la date exacte du jour de l'extraction des données à côté de
4. Actualisez les tableaux de l'onglet "Tableaux dynamiques" (cliquer sur tableau / onglet Analyse tout en hau
5. Remplissez le tableau "KPI" avec les données contenues dans l'onglet "Tableaux dynamiques"
Données Collaborateurs".

on des données à côté de chaque ligne importée.

onglet Analyse tout en haut / cliquer sur "Actualiser")
x dynamiques"
Date de l'extraction Matricule Prénom Nom Genre Date de naissance Âge
Dec-18 Julien Leperse Homme 4/12/1955 63
Dec-18 Maya Dubois Femme 5/5/1982 36
Dec-19 Julien Leperse Homme 4/12/1955 64
Dec-19 Maya Dubois Femme 5/5/1982 37
Dec-19 Léo Delcourt Homme 8/9/1992 27
Dec-20 Julien Leperse Homme 4/12/1955 66
Dec-20 Maya Dubois Femme 5/5/1982 38
Dec-21 Julien Leperse Homme 4/12/1955 66
Dec-21 Maya Dubois Femme 5/5/1982 39
Dec-21 Léo Delcourt Homme 8/9/1992 29
Tranche d'âge Date d'embauche Ancienneté Type de contrat Poste Service
60 à 64 ans 28/6/2015 3 CDD Directeur financier Finances
35 à 39 ans 12/7/2009 9 CDI Responsable Marketing Marketing
60 à 64 ans 28/6/2015 4 CDD Directeur financier Finances
35 à 39 ans 12/7/2009 10 CDI Responsable Marketing Marketing
25 à 29 ans 14/2/2019 0 Stage Assistant RH RH
65 ans et plus 28/6/2015 6 CDD Directeur financier Finances
35 à 39 ans 12/7/2009 11 CDI Responsable Marketing Marketing
65 ans et plus 28/6/2015 6 CDD Directeur financier Finances
35 à 39 ans 12/7/2009 12 CDI Responsable Marketing Marketing
25 à 29 ans 14/2/2019 2 Stage Assistant RH RH
Salaire annuel Salaire versé Absentéisme (en jours) Heures théoriques travaillées
55000 55000 10 228
40000 40000 5 228
55000 55000 3 228
40000 40000 5 228
30000 25000 1 228
55000 55000 10 228
40000 40000 5 228
55000 55000 3 228
40000 40000 5 228
30000 25000 1 228
Rémunération
Rémunération annuelle moyenne Service
Date de l'extraction Finances Marketing RH Total Result
Dec-18 55000 40000 47500
Dec-19 55000 40000 30000 41666.66666667
Dec-20 55000 40000 47500
Dec-21 55000 40000 30000 41666.66666667

60000

50000

40000

30000
Service Finances
Marketing
20000
RH

10000

0
43101 43466 43831 44197

Rémunération annuelle moyenne

Démographie
Prénom - multiple -

Répartition par tranches d'âge Tranche d'âge

Date de l'extraction 25 à 29 ans 35 à 39 ans 60 à 64 ans 65 ans et plus
Dec-18 50.00% 50.00%
Dec-19 33.33% 33.33% 33.33%
Dec-20 50.00% 50.00%
Dec-21 33.33% 33.33% 33.33%

100%
90%
80%
70%
60%
65 ans et plus
50%
60 à 64 ans
40% 35 à 39 ans
30% Tranche d'âge 25 à 29
20% ans

10%
0%
43101 43466 43831 44197
Répartition par tranches d'âge

Absentéisme
Prénom - multiple -

SUM of Absentéisme (en jours) Service

Date de l'extraction Finances Marketing RH Total Result
Dec-18 10 5 15
Dec-19 3 5 1 9
Dec-20 10 5 15
Dec-21 3 5 1 9

16
14
12
10
8 RH
6 Marketing
4 Service Finances
2
0
43101 43466 43831 44197
Absentéisme
Prénom - multiple - Prénom

Rémunération annuelle moyenne Genre Date de l'extraction

Date de l'extraction Femme Homme Total Result Dec-18
Dec-18 40000 55000 47500 Dec-19
Dec-19 40000 42500 41666.66666667 Dec-20
Dec-20 40000 55000 47500 Dec-21
Dec-21 40000 42500 41666.66666667
140000

60000 120000

50000 100000

80000
40000
60000
30000
Genre Femme 40000
20000 Homme
20000
10000
0
Jan-18 Jan-19
0
43101 43466 43831 44197 Masse salariale totale

Rémunération annuelle moyenne

Prénom - multiple - Prénom

Répartition par genre Genre Répartition par type de con
Date de l'extraction Femme Homme Date de l'extraction
Dec-18 50.00% 50.00% Dec-18
Dec-19 33.33% 66.67% Dec-19
Dec-20 50.00% 50.00% Dec-20
Dec-21 33.33% 66.67% Dec-21
100%
100% 90%
90% 80%
80% 70%
70% 60%
60% 50%
50% 40%
40% Homme
30%
Genre Femme
30% 20%
20% 10%
10% 0%
0% 43101 43466 43831 44197
43101 43466 43831 44197
Répartition par type de contrat
Répartition par genre

Nous vous mettrons à disposition une pyramide des âges si besoin :

Télécharger la pyramide
 - multiple -

SUM of Salaire versé Rémunération annGenre

95000 Date de l'extractioFemme
120000 Dec-18 40000
95000 Dec-19 40000
120000 Dec-20 40000
Dec-21 40000

Femme et Homme
60000

50000

40000
SUM of Salaire versé 30000

20000

10000

n-18 Jan-19 0
Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21
e salariale totale
Rémunération annuelle médiane

- multiple - Prénom - multiple -

 Type de contrat Date de l'extractioCOUNTA of Prénom
CDD CDI Stage Dec-18 2
50.00% 50.00% Dec-19 3
33.33% 33.33% 33.33% Dec-20 2
50.00% 50.00% Dec-21 3
33.33% 33.33% 33.33%
4
3
2
1
0
43101 43466 43831 44197
Stage Effectif
CDI
Type de contrat CDD

43466 43831 44197

on par type de contrat
 Homme Total général
55000 47500
42500 40000
42500 40000
42500 40000

me et Homme

Genre Femme
Homme

Jan-20 Jan-21
nuelle médiane

Prénom - multiple -
NTA of Prénom Ancienneté Tranche d'âge
Date de l'extractio25 à 29 ans 35 à 39 ans 60 à 64 ans 65 ans et plus Total Result
Dec-18 9 3 6
Dec-19 0 10 4 4.6667
Dec-20 11 6 8.5
Dec-21 2 12 6 6.6667
60
25
50
20 40
15 30
10 20
1 44197
5 10
0 0
43101 43466 43831 44197 43101
Ancienneté moyenne
Prénom - multiple -
 Date de l'extractioAVERAGE of Âge
Dec-18 49.5
Dec-19 42.66666666667
Dec-20 52
Dec-21 44.66666666667

60
50
40
30
20
10
0
43101 43466 43831 44197
Âge moyen
 Dec 2018 Dec 2019 Dec 2020

Démographie

Effectif total 2 3 2
% évolution 50% -33%
Âge moyen 50 43 52
% évolution -14% 22%
Ratio homme/femme 50.00% 66.67% 50.00%
Ancienneté 0 0 6
% évolution #DIV/0! #DIV/0!

Rémunération

Salaire médian brut 47500 40000 40000

Salaire moyen brut 47500 41667 41667
Salaire moyen brut Homme 55000 42500 42500
Salaire moyen brut Femme 40000 40000 40000
Écart de rémunération (%) 27.27% 0.059 0.059
Salaire versé 95000 120000 95000
Charges du personnel 30000 40000 40001
Coût global du personnel 125000 160000 135001
Coût global par salarié 62500 53333 67501

Absentéisme

Nombre de jours d'absence 15 9 10

Nombre d'heures théoriques travaillées 456 684 684
Taux d'absentéisme 3.29% 1.32% 1.46%
Nombre de jours perdus par employé 7.5 3 4.5
Dec 2021

3
50%
52
0%
66.67%
6
0%

40000
41667
42500
40000
0.059
120000
40002
160002
53334

11
684
1.61%
3