Memoire Fin de Formation Mery

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la formation professionnels

Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle Bou-Ismail Tipaza
Mémoire de Fin de Formation

En vue de l’obtention du diplôme de Technicien supérieur en Informatique
Option : Base de données
Thème
Presente par : Melle BENMILOUD Meriem

Suivi par : Mr. LARADI Fathi
Promo
Octobre 2021
Je tiens d’abord à remercier dieu de m’avoir donné la volonté et le
courage pour réaliser ce travail.
Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères aux

personnes qui m’ont apporté leurs aides et qui ont pu intervenir
dans la réalisation de ce travail.
Je remercier sincèrement mon encadreur monsieur LARADI

FETHI qui a toujours étais disponible et à l’écoute au long de la
réalisation de ce mémoire, et le personnel de la CNEP – Banque
Alger-Ouest.
Mes remerciements s’adressent également à tous mes enseignants

de cette promo 2021/2024 pour leurs disponibilités tout au long
de l’année ainsi que pour leurs précieuses informations qui ont
enrichi mes connaissances sur de nombreux domaines, et a toute
l’équipe administratif du INSFP Bou-Ismail .
Je tiens à remercier également mes parents, pour leur amour,

leurs sacrifices et leurs patiences.
Je dédie ce modeste travail A la chandelle de ma vie, À la lumière
de mon univers, à la source de tendresse À la femme qui m’a Mis au
monde ma mère.
J’ai le grand plaisir de dédier ce travail à mon père qui je le

remercie pour ses conseils.
A mes adorables frères Wail et Fethi et ma sœur Douaa pour leurs

soutiens moral et leurs conseils précieux toute au long de mes
études .
Et mes tantes et mes cousines.
Et toute la promotion 2021/2024.
Pour finir, à tous ceux que j’aime et qui m’aiment, je dédie ce

mémoire.
Sommaire
Sommaire
▪Introduction générale
CHAPITRE I : ETUDE PREALABLE

1. Présentation de l’organisme d’accueil
 Introduction………………………………………… …………………….1
 Historique……………………………………………………....................1
 Les missions de la CNEP Banque ………………………………………2
 Organigramme général de la direction de réseau Alger ouest
« CNEP Banque »…………………………...………….…………6
 Composition de la CNEP Banque ………………………………………7
2. Présentation de la structure d’accueil
 Objet et missions…………………………………………………………11
 Organigramme de champs d’étude …………………………………….12
 Description de service des moyens généraux………………...................13
3. Les ressources humaines et matérielles
 Les ressources humaines……………………………………...................13
 Les ressources matérielles………………………………………………14
4. Situation informatique
 Les imprimantes………………………………………… …………. …15
 Les logiciels existants………………………………… ………………..15
5. Présentation du sujet
 Problématique……………………………………………. ……………..16
 Objectifs de l’étude……………………………………………. ………..16
 Conclusion ………………………………………………………………16
CHAPITRE II : ETUDE DE L’EXISTANT

1. Introduction …………………………………………………………17
2. Flux d’information
 Définition…………………………………………………. ………18
 Présentation du flux d’information………………………….......19
 Description du flux d’information………………………….........20
3. Etude des postes de travail
 Définition…………………………………………………. ………21
 Liste des postes de travail………………………………………...21
 Etude des postes de travail………………………………... …….22
4. Etude des documents
 Introduction…………………………………………………. …..27
 Liste des documents……………………………………………...28
 Etude des documents…………………………………………….29
 Etude des fiches………………………………………………….35
 Etude des registres………………………………………………39
5. Etude des procédures
 Définition…………………………………………………. . ……40
 Liste des procédures……………………………………… …….41
 Description des symboles………………………………… …….42
 Liste des abréviations……………………………………………43
 Diagramme de circulation et traitement de l’information ……44
6. Codification existante
 Introduction………………………………………………….........52
7. Grille d’information
 Définition……………………………………………… ………….55
 La grille d’information …………………………………… ……..56
 Conclusion …………………………………………………............59
8. Diagnostique du système existant
 Critiques……………………………………………………… ………60
 Suggestions …………………………………………………................61
 Fiche descriptive de bon d’entrée…………………………… ….…..62
9. Solution informatique
 Introduction ……………………………………………… … …......63
 Solution mono poste…………………………………………………63
 Schéma de solution mono poste………………………… …………64
10. Conclusion ………………………………………………………………65
CHAPITRE III : ETUDE CONCEPTUELLE
1. Introduction……………………………………………………………..66
2. Présentation de la méthode MERISE…………………………… ……66
3. Description de la méthode MERISE……………………………………68
4. Les règles de gestion et de calcul
• Les règles de gestion…………………………………… ………….. .. 70
• Les règles de calcul………………………………………… …………70
5. Le réel perçu et le réel perçu machinable
 Le réel perçu……………………………………………………………71
 Le réel perçu machinable………………………………………………74
6. Modèle conceptuel des données MCD
 Introduction…………………………………………………… …76
 Les concepts de base…………………………………………. …76
 Optimisation du modèle………………………………………. .77
 MCD optimisé………………………………………………….....78
 Tableau descriptif des individus………………………………….89
 Tableau descriptif des relations ………………………….…. ….80
7. La validation
 Introduction ………………………………………………………82
 Le modèle externe……………………………………………........82
 Validation des modèles externe en mise à jours………………. ..83
 Validation des modèles externe en consultation……………… ..85
8. Modèle logique des données MLD
 Introduction ………………………………………………………87
 Les concepts de base …………………………………………. ….87
 Les tables de MLD…………………………………………… ….89
9. Modèle physique des données MPD
 Introduction ………………………………………………………90
 Présentation de Delphi 7……………………………………. …..90
 Presentation de base de donnée firebird.......................................92
 Sécurité base des données firebird............................................ ...93
 Description des fichiers………………………………………. …94
 Evaluation de la base de données…………….. ………………..98
10. Conclusion ………………………………………………………….99
CHAPITRE IV : REALISATION
1. Modèle opérationnel des traitements MOPT
2. Introduction …………………………………………………….…100
3. Mise en œuvre du système…………………………………….......100
4. Plan d’exploitation……………………………………………. ….100
5. Apport du nouveau système…………………………………. …101
6. La sécurité du système…………………………………………….101
7. Présentation du logiciel……………………………………… …...102
8. Conclusion …………………………………………………………108
Conclusion de l’étude
Bibliographie
Liste des figures
N° FIGURES DESIGNATION FIGURES

I Organigramme de la société
II Organigramme de champ d’étude
III Flux d’information
IV Schématisation
V Schéma pour la méthode MERISE
VI Identification de l’utilisateur
VII Fiche principale
VIII fiche Fournisseur
IX Fiche client
X Fiche d’article
XI Fiche de famille
Introduction
Générale
Introduction Générale
A l’heure où l’information n’est plus seulement considérée comme une

ressource opérationnelle mais aussi comme une ressource stratégique pour l’entreprise,
son système d’information devient un facteur de différenciation par rapport à ses
concurrents. C’est par sa culture et son système d’information performant que
l’entreprise pourra s’adapter à son environnement concurrentiel.
Le système d’information doit être la représentation la plus fidèle possible de

l’organisation ou de l’entreprise qu’il dessert. Il constitue l’image d’une réalité
complexe, et il hérite par conséquent cette complexité. Pour remédier à ce problème,
des solutions informatiques ont été mises en œuvre et adoptées par ces entreprises.
La CNEP-Banque de Alger-Ouest est l’une des entreprises qui a compris cette

problématique, et qui travaille sans relâche pour mettre en œuvre cette nouvelle
technologie de traitement, afin d’assurer une gestion plus fiable, plus rigoureuse,
moins fastidieuse, de minimiser le risque d’erreurs et d’assurer la disponibilité de
l’information à toute éventuelle demande.
Notre travail, s’inscrit dans cette démarche et consiste en la conception d’un
système d’information pour la gestion de stock de la CNEP-Banque de Staoueli en tant
qu’application client/serveur et pour mener à bien notre travail nous avons opté pour
une démarche méthodologique articulée autour des étapes suivantes :
 Etude préalable (concerne la présentation de l’organisme d’accueil).

 Etude de l’existant concerne (l’étude du système existant).
 L’analyse et la conception du futur système d’information.
 Réalisation.
Ainsi, notre présent mémoire s’articule ainsi autour des quatre chapitres suivants :
Chapitre I : Etude préalable.

Chapitre II : Etude de l’existant.
Chapitre III : Etude conceptuelle.
Chapitre IV : Réalisation.
Et on finira par une conclusion générale.

Chapitre I :
Etude
Préalable
I.1-PRESENTATION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL :
I.1.1-INTRODUCTION :
Avant d’aborder aucune étude concernant la conception et la réalisation de la gestion de stock,

il est très important de présenter l’organisme d’accueil CNEP BANQUE. Pour faire, nous
allons aborder les points suivants :
 Présentation de l’organisme d’accueil.
 Présentation de la structure d’accueil.
 Ressources humaines et matérielles.
 Situation informatique.
I.1.2 HISTORIQUE :
La Caisse Nationale de l’Epargne et de Prévoyance « CNEP » est un établissement public

doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Elle est réputée commerciale dans ses relations avec les tiers. Les dépôts d’épargne que
la CNEP Banque reçoit sont garantis par l’état.
La Caisse National de l’Epargne et de Prévoyance « CNEP » est une institution crée

par la loi N° 64,227 du 10 Aout 1964, en succession à l’ancienne caisse de la solidarité des
départements et communes d’Algérie « CSDCA ».
La CNEP est spécialisée, depuis sa création en 1964, dans la collecte de l’épargne, les
crédits immobiliers et le financement des promoteurs publics et privés.
L’importance et la structure des crédits accordés illustrent la contribution de cette

institution à l’effet gouvernemental dans le domaine de la construction.
La CNEP-Banque a aussi diversifié ses champs d’action afin d’offrir à sa clientèle des
services encore mieux adaptés liés à l’épargne.
Avec sa transformation en Banque en 1977, la CNEP –Banque a diversifié ses

produits pour les adapter aux besoins de sa clientèle tout en préservant son métier de base : le
financement de l’habitat.
La recherche d’un mode de financement original au secteur de

l’immobilier a conduit à la création d’instruments financiers spécifiques tels que
le livret d’épargne logement « LEL », le livret d’épargne populaire « LEP » et
autres dettes à long terme « DAT » logement banque, faisant de la CNEP-
1
Banque la première institution financière du pays en matière de collecte de ressources

et de nombre de clients.
La CNEP-Banque c’est une banque universelle mais spécialisée dans le domaine de

l’immobilier son capital est de 14.000.000.000DA. Son siège social est situé à l’adresse
suivante :
«42 Rue Khalifa Boukhalfa. Alger »
Aujourd’hui, de nouveaux défis attendent la CNEP-Banque avec la consolidation de

sa vocation de banque de l’habitat et la nouvelle dynamique d’accompagnement de relance
économique dans notre pays.
I.1.3- LES MISSIONS DE LA CNEP-BANQUE :

La mission principale confiée à la CNEP a été la mobilisation et la collecte de l’épargne.
La première agence CNEP a officiellement ouvert ses portes le 1er Mars 1967 à
Tlemcen, alors que le livret était déjà commercialisé depuis 1966 à travers le réseau P &T.
Durant la période 1966 à 1970, l’activité de la CNEP se limitait à la collecte de l’épargne

sur livret et l’octroi de crédit hypothécaire, qui seront suspendus en 1971.
En 1971, l’Etat charge la CNEP de financer des programmes immobiliers. La CNEP

allait devenir l’intermédiaire privilégié au service de l’Etat dans le financement des
investissements en matière d’habitat urbain.
Instruction N°8 d’Avril 1971 lui permettait de financer les programmes d’habitat en
utilisant soit les fonds qu’elle collectait, soit des fonds mis à sa disposition par le Trésor public
selon des montages financiers (taux d’intérêt et durée d’amortissements) fixés par les pouvoirs
publics.
C’est la période ou la CNEP se limitait à un rôle de caissier au service de l’Etat.
Pendant la même période, l’arrêt de 19 Février 1971 instituant le système d’épargne

logement allait permettre à la CNEP de développer son activité de collecte et de mobilisation
de l’épargne des ménages.
La décennie 1980 lui imprimera une nouvelle dynamique. Après une longue période de
maturation dans la collecte de l’épargne et du financement de l’habitat, la CNEP obtenait l’aval
des pouvoirs public pour développer des techniques financières au service des particuliers.
La capitale confiance de la CNEP se développera grâce à un environnement favorable

et prépondérant, tant sur le plan juridique qu’économique.
2
Deux axes principaux lui sont dévolus :
 Encouragement de l’initiative individuelle dans la construction de logement, en

concomitance avec la vente de lots de terrain dans le cadre des réserves foncières.
 Financement de l’habitat promotionnel (décret 80.213 du 13 Septembre 1980), sur
fonds d’épargne du profit exclusif des épargnants, et ce, pour récompenser l’effort
d’épargne et fidéliser la clientèle.
Cette période a été marquée par la publication de différents textes portant organisation
des coopératives immobilières, des cessions de lots de terrain à bâtir dans le cadre des réserves
foncières, des arrêtes instituant des prêts bénéficiant de bonification d’intérêts consenties par
l’état (ONLF) restructurés ensuite et décentralisés en Entreprise Publique du Logement
Familial (EPLF).
A partir de 1988, la CNEP se lance dans une politique de diversification des crédits
dans des secteurs hors habitat, démarche qui visait a proposé une nouvelle gamme de services
jusque-là à la banque commerciale.
En matière de collecte des ressources, le compte de placement à (CPT) est institué en

Octobre 1990 et Livret d’Epargne Populaire (LEP) en Mars 1992.
En matière de crédits, la CNEP institue le crédit aux promoteurs privés, les crédits aux
professions libérales du secteur de la santé, le crédit aux professions libérales du secteur de la
santé, le crédit pour la transaction de logement entre particuliers, le crédit promoteur aux
entreprises dans le cadre du fonds des œuvres sociales, le crédit aux transporteurs, le crédit aux
coopératives de services et de réalisation et enfin promotion immobilière directe.
En Avril 1997, la CNEP change ses statuts et devient la CNEP-Banque, elle peut
désormais effectuer toutes les opérations bancaires.
En effet, en 1997, une nouvelle configuration du secteur bancaire et financier est

instituée.
Cette configuration inscrivait dans la continuité des réformes entreprises sous l’égide
de la loi sur la Monnaie et le crédit et les textes subséquents.
Si cette réforme a supprimé le monopole de fait de la CNEP et ouvert le champ

d’intervention à de nouveaux prestataires dans le domaine du financement de l’habitat, elle a
surtout obligé la CNEP à procéder à une transformation radicale de ses statuts, de son
organisation et de ses règles de gestion.
Les anciens statuts de la CNEP, qui lui conféraient le statut de caisse, ont été abrogés et
remplacés par celui de banque et de société par action.
3
Le Conseil de la monnaie et du crédit a, par ailleurs, agréé cette transformation en

banque mais en lui imposant de mettre en œuvre un plan d’action institutionnel validé par la
Banque d’Algérie et d’engager un aide financier externe.
La politique de développement de la CNEP-Banque est de ressort de son conseil

d’administration.
Les nouveaux statuts de la CNEP lui permettent de :
 Recevoir et gérer des dépôts quelle qu’en soient la durée et la forme.

 Emettre des emprunts à court, moyen ou long terme sous quelque forme
que ce soit.
 Contracter tout emprunt, participer à des emprunts ainsi qu’à toute
souscription.
 Consentir des prêts sous toute forme, dont ceux destinés au financement
d’habitat.
 Donner toute opération sur les valeurs mobilières aux conditions légales
et réglementaires.
 Donner toutes acceptations, cautions, avoirs et garanties de toute nature.
 Effectuer plus généralement toutes les opérations financières.
Commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se tranchant
directement ou indirectement à son objet ou successibles d’en faciliter le
développement ou la réalisation.
La transformation de la CNEP en Banque a permis d’octroyer plus de crédits que ses

seuls dépôts l’autorisaient comme au temps où elle était une caisse.
Elle peut désormais délivrer des chèques et ouvrir des comptes bancaires à vue à ses
clients, des comptes courants aux entreprises et des comptes chèque aux particuliers et aux
associations.
En ayant accès au refinancement de la banque d’Algérie, la CNEP-Banque peut

régénérer son trésorier à travers le refinancement des crédits qu’elle a consentis et développer
ses capacités de financement en matière de politique monétaire, le bilan de la CNEP-Banque
est désormais intégré dans les statiques monétaires de la banque d’Algérie.
La CNEP est donc devenue une banque avec des pouvoirs comparables à toute autre
banque régie par la loi sur la monnaie et le crédit.
Les politiques proposées en matière de crédit, de collecte de ressources et de procédures

y afférents visent notamment à permettre à la banque de se conformer aux dispositions de la loi
sur la monnaie et le crédit relatives aux règles prudentielles.
4
Aujourd’hui, la CNEP-Banque se situe au tout premier rang des établissements

financiers, tant par l’importance de sa clientèle que par le montant des ressources collectées et
des crédits accordés.
D’ailleurs, depuis 1992, la CNEP-Banque intervient sur le marché monétaire afin

d’assurer un placement à son excédent de liquidité.
La collecte de l’épargne des ménages, qui représente la toute première mission de la

CNEP-Banque constitue une source financière importante pour le financement de l’économie
national, du déficit budgétaire et du désengagement de l’Etat dans le financement des
investissements.
5
I.1.4-ORGANIGRAMME GENERAL DE LA DIRECTION DE RESEAU ALGER OUEST « CNEP Banque » :
Directeur du
réseau
Secrétariat
Département Département Département Département Département Département Département

Administration Financement l’Epargne Comptabilité Informatique De contrôle Recouvrement
Service du Service Service Service Service Service

FIGE I
personnel et de financement Service suivi comptabilité d’exploitation contrôle à recouvrement
la formation des promoteurs distance
Service Service Service Service budget Service Service Service

moyens technique analyse et trésorerie assistance et contrôle juridique
généraux maintenance opérationnel
Service Service
Service commerciale
sécurité financement
des particuliers
FIGURE I : Organigramme de la société.

Service
contentieux
6
I.1.5. Description de l’organigramme
 La direction du réseau:
La direction générale met en œuvre les orientations et délibération du
Conseil administration. Dans ce cadre, elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer
la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’établissement.
A pour mission de :
 Gérer, développer et rentabiliser le fonds de commerce.

 Veillez à l’application stricte du dispositif réglementaire global de la banque.
 Diffuser et vulgariser les textes réglementaires reçus des directions centrales.
 Servir de Feed-back d’information aux structures centrales quant aux difficultés
rencontrées dans l’application de textes.
 Veiller à l’application stricte de la politique de contrôle de la banque et à la prise en
charge effective des remarques ou réserves émises par les organes de contrôle de la
banque.
La direction du réseau est structurée en 7 départements :
- Département administration.
- Département du financement.
- Département comptabilité.
- Département informatique.
- Département épargne.
- Département contrôle.
- Département recouvrement.
 Département administration:
A pour mission de :
- Définir et mettre en œuvre la politique des moyens humains, matériels et
organisationnels de la banque.
- Veiller à la mise en œuvre et l’exécution dans les délais par toutes les structures
intervenants centrales et régionale, des plans et programmes annuels en matières :
 De gestion et de développement des ressources humaines.

 De formation.
 De gestion, développement et conservation des moyens matériels et
équipements de la banque.
 D’hygiène et de sécurité.
7
 De gestion, développement et préservation du patrimoine.

- Assurer une intégration des plans de recrutement de carrière et de formation.
- Proposer les moyens matériels adéquats de modernisation de la banque.
Elle se compose de quatre (04) services :
 Service du personnel et de la formation.

 Service des moyens généraux.
 Service du contentieux.
 Service de la sécurité.
 Département de financement :
A pour mission de :
- Définir de mettre en œuvre la politique des crédits de la banque.

- Assurer l’efficacité et la cohérence de l’activité crédit par la distribution de crédit de
qualité.
- Réguler et contrôler la distribution des crédits par les régions.
- Suivre l’évolution des emplois par catégorie et par région, en faire la synthèse et
l’analyse.
- Fixer les modalités et condition de distribution des crédits.
- Améliorer les conditions et modalités pratiques de traitement des dossiers de demandes
de crédits.
- Identifier les besoins de financement nouveaux et proposer la gamme de types de
financement correspondants à mettre en place.
Elle se compose de trois (03) services :
 Service financement des promoteurs.

 Service financement des particuliers.
 Service technique.
 Département de la comptabilité :
A pour mission de :
- Définir et élaborer la politique comptable et financière de la banque.

- Définir et élaborer la politique de gestion prévisionnelle à court et moyen terme.
- Accompagner la direction système d’information à adapter le système informatique au
plan comptable de la banque.
- Veiller à une stricte application par les réseaux et agences des dispositions très
réglementaires comptables et financières.
- Elaborer et suivre les budgets à court terme.
- Participer à l’élaboration du plan stratégique de la banque.
8
- Mener toute étude macro-économique ou financière à l’échelle sectorielle ou entreprise.
Elle se compose de deux (02) services :

 Service comptabilité.
 Service budget et trésorerie.
 Département de l’informatique:
A pour mission de :
- Définir l’architecture technique et fonctionnelle nécessaire afin d’assurer les activités

de la banque.
- Mettre en œuvre les solutions techniques (installation de réseau, serveur, poste de travail
etc.…).
- Mettre en œuvre les solutions fonctionnelles (cahier des charges, recettes, mise en
production) en concertation avec la Direction de l’organisation.
- Fiabiliser et sécuriser les transferts d’information entre les clients et la banque, les
partenaires, la banque d’Algérie.
- Gérer la sécurité du système (sécurité des salles informatiques et des habilitations).
- Elaborer et tenir à jour la documentation du système.
- Assurer la formation des utilisateurs en liaison avec le département organisation.
- Assurer et analyser les besoins pour les projets (spécification générales et détaillées).
- Choisir les solutions progicielles ou réaliser les développements en interne.
- Intervenir en support des départements informatique des régions.
- Assurer les réparations de premier niveau en termes de hardware et software.
- Gérer l’administration des utilisateurs.
- Consolider les informations provenant des agences.
 Service Exploitation.
 Service Assistance et Maintenance.
 Département du contrôle :
A pour mission de :
- Concevoir et mettre en place des techniques de mesures et de contrôle de la rentabilité

par nature d’activité et centre de profits et de coûts.
- Veiller à une analyse systématique des résultats et des réalisations budgétaires afin de
porter à la connaissance des décideurs les informations qui concernent l’état de leurs
activités et leur permettre ainsi d’améliorer leur performance.
- Mettre en place les tableaux de bord de suivi de la réalisation des objectifs et de la
consommation du budget.
9
- Assurer la mesure et le contrôle de la rentabilité et des marges par nature d’activité et

centre de profits et de coûts.
 Service contrôle à distance.

 Service contrôle opérationnel.
 Département de recouvrement :
A pour mission de :
- Veiller au respect des dispositifs mis en place en matière recouvrement des créances.
- Procéder à des évaluations de d’efficience des procédures de recouvrement.
- Centraliser les statistiques et suivre les réalisations des objectifs arrêtés en matière de
recouvrement.
- Veiller à la disponibilité des textes régissant l’activité du recouvrement au niveau des
structures d’exploitation.
- Elaborer et vulgariser les procédures de traitement des affaires contentieuses.
- Elaborer et proposer tous projets de textes visant à améliorer le dispositif réglementaire
applicable aux opérations de recouvrement.
- Suivre l’activité des services contentieux des régions, Et les conseiller en matière de
gestion et de préparation des dossiers de contentieux.
- Evaluer les services contentieux décentralisés dans la prise en charge du recouvrement
des dossiers contentieux à leur charge.
- Gérer les affaires contentieuses en cours suprême….
-
 Service recouvrement.
 Service juridique.
10
I.2-PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL :
I.2.1-OBJET ET MISIONS :
Le service des moyens généraux a pour mission principale de gérer les infrastructures
(mobiliers, immobiliers) acquisition, vente inventaire, déménagement, gestion.
Son objet est d’assurer la bonne gestion dans le service, c’est-à-dire rendre la tâche plus
stable, plus durable et plus solide en ce qui concerne les mouvements d’entrées, sorties et leur
mise à jour et surtout les éditions mensuelles et l’inventaire de fin d’année.
11
I.2.2-ORGANIGRAMME DE CHAMPS D’ETUDE :
Département Administration
Service des moyens généraux
Caisse régie Parc auto Archive Patrimoine Magasin BOG Facturation Standard
FIGURE II : Organigramme de champ d’étude
12
I.2.3-DESCRIPTION DE SERVICE DES MOYENS GENERAUX :
A pour mission de :
- Mettre en œuvre la politique de la banque en matière de gestion administrative et de

gestion des équipements et moyens matériels.
- Définir la politique de logistique de la banque.
- Gérer l’inventaire du patrimoine y compris le matériel informatique.
- Tenir à jour les actes de propriété et autres documents d’occupation.
- Suivre le développement et extension du réseau.
- Assister toutes les structures de la banque pour la satisfaction des besoins matériels,
mobiliers.
- Gérer les achats fournisseurs (commande, livraison, règlement des factures).
- Gérer les archives (entrées, sorties, consultation, évolution).
- Suivre le budget lié à son activité.
- Gérer les stocks de fournitures et d’imprimés.
- Gérer le parc automobile.
- Veiller au bon fonctionnement des équipements de l’institution y compris le matériel
informatique.
- Organiser, planifier et assurer le ramassage et la distribution des courriers à l’exception
des espèces, en utilisant tout moyen de communication interne et externe
- Prévenir et protéger les ressources humaines, matérielles et intellectuelles de la CNEP
Banque, ainsi que celle de ses filiales et participations.
I.3-LES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES :
I.3.1-LES RESSOURCES HUMAINES :
Département Nombre de poste Effectifs réels

Informatique 05 05
Comptabilité 07 06
Recouvrement 06 06
Epargne 07 06
Crédit 08 05
Contrôle 05 05
Administrative 20 20
13
Remarque :
 Nombre de poste : 58.

 Effectifs réels : 53.
I.3.2-LES RESSOURCES MATERIELLES :
Désignation de l’objet Affection
10 Micro-ordinateurs Administration
04 Micros portables Administration
04 Moniteurs Administration
01 Salon+des fauteuils+une table Administration
04 Chauffages Administration
03 Bibliothèques pour le rangement des Administration
dossiers.
03 Téléphones FAX Administration
Remarque :
Les ordinateurs : Fujitsu Siemens.
Les micros portables : HP.
14
I.4-SITUATION INFORMATIQUE :
I.4.1-LES IMPRIMANTES :
Désignation Marque Type Nombre

Epson EPL 6200 Epson Lasers 03
Epson LX 2080 Epson Matriciel 04
Epson Stylus D78 Série Epson Matriciel 02
I.4.2-LES LOGICIELS EXISTANTS :
Auteur Version Utilisation

Micro Soft Word 2016 Bureautique
Micro Soft Excel 2016 Bureautique
Micro Soft Access 2003 Bureautique
Micro Soft Internet Explorer 2003 Spécifique
Situation Agence 2008 Bureautique
CMAO 2000 Bureautique
RELANCE 2000 Spécifique
REDRES 2000 Spécifique
REDBIS 2000 Spécifique
15
I.5-PRESENTATION DU SUJET :
Le sujet qui nous a été proposé consiste à mettre au niveau du service des moyens
généraux un logiciel de gestion du stock permettant de connaître à tout moment la situation du
magasin et le mouvement des produits.
I.5.1-PROBLEMATIQUE :
En effet, les premiers entretiens que nous avons eus avec les personnes concernées
nous ont permis de soulever les différents problèmes qui se résument ainsi :
 Le traitement manuel des opérations.

 Lenteur dans l’établissement de l’état de stock (mensuelle, trimestrielle, annuelle).
 Difficulté de maitriser le magasinage en stock.
 Méthode de gestion dépassée, non conforme aux exigences actuelles.
 Lourdeur du traitement manuel donnant une lenteur de recherche de l’information.
 Difficulté dans la recherche de l’information.
Tous ces critères donnent un retard de traitement.
I.5.2-OBJECTIFS DE L’ETUDE :
Pour remédier à cet état de fait qui ne peut durer indéfiniment, nous avons pris la
décision avec les responsables d’informatiser le système existant pour qu’il puisse répondre à
plusieurs objectifs de gestion.
 Réaliser une application dans laquelle seront intégrées toutes les informations.
 Concevoir par la méthode « Merise » les modèles des données et les modèles de
traitement.
 Le suivi des mouvements de stock (entrées/sorties).
 L’inventaire périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle) sur le plan quantitatif et
qualitatif.
 Un accès rapide à l’information.
 Mise à jour automatique de la fiche de stock.
CONCLUSION :
A la fin de cette étude, nous avons pu présenter l’organisme d’accueil CNEP

banque, par ces missions et ces objectifs ainsi que ces moyens et organisation et
la présentation des différentes directions et structures.
Ceci fera l’objet d’une étude de l’existant qui sera décrite en détail dans la
prochaine partie
16
Chapitre II :
Etude
De
L’existant
II.1-INTRODUCTION :
La conception d’un système de gestion dans une structure quelconque doit

impérativement passer par l’étape de compréhension, la compréhension du fonctionnement de
l’organisation, cette étape est dite ETUDE DE L’EXISTANT.
L’objectifs de l’analyse de l’existant est de :
 Comprendre le système de gestion actuel de l’entreprise, et prendre

connaissance dans le détail, des domaines dont celle-ci souhaite améliorer le
fonctionnement.
 Déceler les anomalies, pouvant représenter un réel handicape pour le
développement de cette entreprise.
 Proposer des solutions concrètes et réalisables, en se référant aux objectifs de
l’entreprise et en se fixant comme plan de travail le ou les domaines dont
l’entreprise souhaite améliorer le rendement.
Dans le cadre de ce chapitre et dans le cadre de l’étude de l’existant du service Moyens

généraux, je prendrai le soin d’aborder les points suivants :
 Flux d’information.
 Etude des postes de travail.
 Etude des documents.
 Etude des registres.
 Etude des procédures.
 Codification existante.
 Grille d’information.
 Diagnostiques du système existant.
 Solution informatique
17
II.2-FLUX D’INFORMATION :
II.2.1-DEFINITION :
Un flux d’information est un échange d’information entre deux ou plusieurs acteurs dans
le cadre du système d’information concerné.
 Acteur:
Un acteur est un agent capable d’échanger de l’information avec les autres acteurs, il peut aussi
bien être une personne physique qu’une personne morale (organisme). Il peut être aussi interne,
interne à l’entreprise et externe au champ d’étude ou externe à l’entreprise.
 Acteur émetteur:
 C’est celui qui diffuse l’information.
 Acteur récepteur :
 C’est celui qui reçoit l’information.
 Flux : C’est un échange d’information entre deux acteurs, il est représenté par une
flèche.
 But du diagramme des flux : Le diagramme des flux permet de :
 Représenter les flux échangés entre les différents acteurs, Interne ou externe.
 Délimiter précisément le champ d’étude.
18
II.2.2-PRESENTATION DU FLUX D’INFORMATION :
Chef service des Service demandeur

3 18 17généraux
moyens 10 9
Dépt
administration
19
4 17 9 2
16
18 10
5
Direction du Gestionnaire de stock
1 11
réseau
6 8
20 12
7 Fournisseur
15
13
Dépt Facturation
comptabilité
14
Poste Externe Poste Interne
19
II.2.3-DESCRIPTION DU FLUX D’INFORMATION :
N° Désignation
01 -Factures pro-forma (F pro).
02 -Factures pro-forma (F pro) + Bon de commande (BC).

03 -Factures pro-forma visés (F pro) + Bon de commande signé (BC).
07 -Bon de commande (BC).
08 -Facture définitive (FAC) +Bon de livraison (BL).
09 -Facture définitive (FAC).
10 -Facture définitive signée (FAC).
11 -Bon de livraison signé (BL).
12 -Bon de commande (BC) +Bon de livraison (BL) +Facture définitive (FAC).

13 -Ordre de paiement (OP) +Fiche de contrôle des dépenses(FCD).
14 -Chèque
15 -Chèque
16 -Bon de commande interne (BCI).
17 -Bon de commande interne signé (BCI).
18 -Bon de commande interne signé (BCI).
19 -Bon de livraison interne (BCI).
20 -Bon de livraison interne (BLI) + Bon de commande interne(BCI).
20
II.3-ETUDE DES POSTES DE TRAVAIL :
II.3.1-DEFINITION :
Un poste de travail est constitué d’un ou plusieurs agents ayant un certain nombre de
tâches à exécuter en utilisant un ensemble d’information.
 Définition d’une tâche :

Une tâche est une action unitaire réalisée au sein de l’organisation, la liste des tâches
élémentaire est généralement issue des orientations de gestion, pour chaque poste nous allons
établir une fiche d’analyse qui comportera :
 La mission de chaque poste.

 Les tâches effectuées.
 Les documents manipulés.
II.3.2-LISTE DES POSTES DE TRAVAIL :
 Chef service des moyens généraux

 Facturation
 Gestionnaire de stock
21
II.3.3-ETUDE DES POSTES DE TRAVAIL :
ETUDE DE POSTE DE TRAVAIL

o Code Poste : /
o Désignation poste : Chef de service des moyens généraux.
o Service de rattachement : Service des moyens généraux.
o Effectif : 01
o Responsabilité : Gérer le service.
o Moyens utilisés : PC.
 Les tâches accomplies par ce poste.
Désignation des taches Durée Fréquence

1. Veille à mettre à la disposition des / /
utilisateurs les documents de synthèse du
service dans la forme et les délais requis.
/ /
2. Analyse des offres. / /
3. Suit l’exécution des contrats avec les /
partenaires.
4. Assure la sauvegarde du patrimoine du / /
centre.
 Les documents parvenant à ce poste.
Désignation document Poste source Nombre Fréquence

1. Facture Gestionnaire de
stock 5 1/Jour
2. Bon de commande Gestionnaire de
stock 15 3/Jour
22

o Code Poste :/
o Désignation poste : Facturation.
o Effectif : 02.
o Responsabilité : Contrôler les achats.

1. Enregistrement des factures définitives sur / 1/Jour
le registre.
2. Etablissement de l’ordre de paiement. / 1/Jour
3. Etablissement de fiche de contrôle des / 1/Jour
dépenses. /
4. Contrôler les factures. / 1/Jour
5. Envoyer la fiche de contrôle des dépenses / 1/Jour
et l’ordre de paiement au département de
comptabilité.

1. Bon de commande Gestionnaire de
stock 15 3/ Jour
2. Bon de livraison interne Gestionnaire de
stock 15 3/Jour
3. Facture Gestionnaire de 1/Jour

stock 5
 Les documents diffusés par ce poste.
Désignation document Poste destination Nombre Fréquence

1. Ordre de paiement Département 5 1/ Jour
comptabilité
2. Fiche de contrôle de Département 5 1/ Jour
dépenses comptabilité
23
 Les documents manipulés par ce poste.
Désignation document Fréquence

1. Ordre de paiement 1/Jour
2. Fiche de contrôle de dépenses 1/ Jour
3. Registre 3/ Jour
24
o Code Poste :/
o Désignation poste : Gestionnaire de stock.
o Effectif : 01
o Responsabilité : - Gérer les entrée et les sorties.
- Classer les fiches.
1. Etablissement de bon de livraison interne. / 1/Jour

2. Etablissement de bon de commande. / 2/jour
3. Edition des rapports d’entrée et sortie / /
chaque trois mois.
4. Enregistrement des mouvements de stock. / /
5. Réception de tous les entrées et les sorties. / /
6. Classification des produits dans les rayons. / /

1. Bon de livraison Fournisseur 5 1/Jour
2. Bon de commande Service demandeur 10 2/Jour
3. Facture Fournisseur 5 1/Jour
 Les documents diffusés par ce poste.
Désignation document Poste destination Nombre Fréquence

1. Bon de livraison Fournisseur 5 1/Jour
2. Bon de commande Service demandeur 5 1/Jour
25
 Les documents manipulés par ce poste.
Désignation document Fréquence

Bon de commande 1/ Jour
Bon de livraison interne 3/ Jour
Fiche de stock 3/ Jour
Fiche fournisseur 1/ Jour
Décharge 1/Mois
Registre des entrées 1/ Jour
Registre des sorties 1/ Jour
Registre des sorties par structure 1/ Jour
26
II.4-ETUDE DES DOCUMENTS :
II.4.1-INTRODUCTION :
L’analyse des documents permet d’avoir l’ensemble des données manipulées, ainsi que
l’acheminement des documents entre service, le nombre d’exemplaire et leurs utilités.
Pour chaque document, registre ou fichier référencé dans le diagramme de flux ou dans
l’étude des postes, on doit établir un tableau contenant toutes les informations manipulées
dans le document, ainsi que la taille et le type de chaque information.
Notions :
1. Nature de document : Il est soit :
 Interne : S'il est envoyé par un poste interne vers un poste externe.
 Externe : S'il est envoyé par un poste externe vers un poste interne.
 Interne de liaison : S’il circule entre deux postes internes.
2. Rôle de document : On définit la raison pour laquelle le document a été crée

3. Support de stockage : il définit le moyen physique sur lequel le document est présenté
(soit papier, disquette, planning métallique …).
4. Type d’information : il est soit :
 ‘A’ pour les informations alphabétiques.
 ‘AN’ pour les informations alphanumériques.
 ‘N’pour les informations numériques.
 ‘D’pour les informations de type date.
 ‘H’ pour les informations de type heure …etc.
5. Taille de l’information : C’est le nombre maximum de caractères que supporte

l’information.
6. Utilité : L’information est soit prévue portée (PP), soit prévue non portée (PNP) ou bien
non prévue portée (NPP).
+ : Prévu Porté (utilisé).
- : Prévu Non Porté (non utilisé).
* : Non Prévu Porté (non prévu utilisé)
27
II.4.2-LISTE DES DOCUMENTS :
 Bon de Commande (BC).

 Bon de Livraison Interne (BLI).
 Décharge.
 Facture (FAC).
 Ordre de Paiement (OP).
 Fiche de Contrôle des Dépenses (FCD).
28
II.4.3-ETUDE DES DOCUMENTS :
Etude de document
1-Information d’ordre général sur le document :

o Code : BC
o Désignation : Bon de Commande
o Nature : Externe
o Rempli par : Gestionnaire de stock
o Destination : Fournisseur
o Origine du document : Service des moyens généraux
o Couleur : Blanc, Bleu, Vert, Rose Format : A4
o Nbr exemplaire : 04 Papier : Fin
o Utilité : Effectuer des achats auprès des fournisseurs.
2-Etude des parties du document :
o Existence de l’entête : Oui
o Existence de verso : Non
o Existence d’une notice d’utilisation : Oui
Information Type Taille Utilité Observation

1- N° Pro-forma N 10 +
2-Date de pro-forma D 10 + JJ/MM/AAAA
3- N° Marche a commandes / / -
4-Date de marché / / -
5-Service émetteur A 3 +
6- N° Bon de commande N 6 +
7-Nom fournisseur AN 15 +
8-Adresse AN 50 +
9-Téléphone N 15 +
10-Fax N 15 +
11-N° de ligne N 2 +
12-Désignation article AN 30 +
13-Quantité N 3 +
14-PU HT N 10 + JJ/MM/AAAA
15-Taux TVA N 2 + Cachet et signature
16-PU TTC N 10 + Cachet et signature
17-Total TTC N 10 +
18-Total Gl TTC N 10 +
19-Montant en lettre AN 50 +
20-Délais d’exécution / / -
21- N° Compte N 20 +
22-Date de BC D 10 +
23-Signature de demandeur +
24-Signature de directeur +
29
Fiche d’analyse du document

o Code : BLI
o Désignation : Bon de Livraison Interne
o Nature : Interne
o Destination : Service bénéficiaire
o Utilité : Justifier la livraison des produits

o Existence d’une notice d’utilisation : Oui
3-Analyse du contenu :

1-N° Bon de livraison N 5 +
Interne
2-Date de bon de livraison D 10 + JJ/MM/AAAA
interne
3-Service bénéficiaire A 10 +
4-Désignation AN 30 +
5-Quantité N 10 +
6-PU TTC N 10 +
7-Total TTC N 10 +
8-Total Gl TTC N 10 +
9-Signature du magasinier + Cachet et signature
10-Signature du chef + Cachet et signature
30

o Code : /
o Désignation : Décharge
o Nature : Externe
o Destination : Service bénéficiaire
o Couleur : Blanc Format : A4
o Nbr exemplaire : 01 Papier : Simple
o Utilité : Décharger les produits gratuitement

o Existence d’une notice d’utilisation : Non

1-Article A 10 +
2-Désignation A 30 + Cachet et signature
3-Signature du magasinier +
31

o Code : /
o Désignation : Facture
o Nature : Externe
o Rempli par : Fournisseur
o Destination : Service des moyens généraux
o Origine du document : Fournisseur
o Utilité : Permet le paiement après acquisition des produits


1- N° Facture N 8 +
2- N° RC AN 16 +
3- N° ART N 11 +
4- N° IF N 15 + JJ/MM/AAAA
5- N° CCB N 16 +
6- N° NIS N 15 +
7-Date de facture D 10 +
8-Référence article AN 5 +
9-Désignation article AN 30 +
10-Quantité facturé N 3 +
11-PU HT N 10 +
12-Total HT N 10 +
13-Total Gl HT N 10 +
14-Total TVA N 10 +
15-Total TTC N 10 +
16-Montant en lettre A 60 +
32
Fiche d’analyse de document

o Code : OP
o Désignation : Ordre de Paiement
o Nature : Interne
o Rempli par : Facturation
o Destination : Département comptabilité
o Utilité : Pour l’établissement du chèque
1- N° Ordre de paiement N 6 +
2-Montant en chiffre N 10 +
3-Structure émettrice A 10 + JJ/MM/AAAA
4-Date d’ordre de paiement D 10 +
5-Montant en lettre AN 50 +
6-Nom fournisseur AN 30 +
7- N° CCG N 8 +
8-Budget notifié A 15 +
9-Pièces justificatives AN 30 +
10-Code structure bénéficiaire N 3 +
11-Désignation SB A 10 +
12-Code débiteur N 5 +
13-Catégorie financement AN 20 +
14-Solde antérieur N 10 +
15- Nouveau solde N 10 +
16-Moyen de paiement A 20 +
17-Domiciliation de bénéficiaire / -
18-Référence du chèque CCP / -
19- N° CCB / -
20-Espèce réglé le / - Cachet et signature
21-Le chef de service + Cachet et signature
22-Le chef dépt administra + Cachet et signature
23-Visa du service budget + Cachet et signature
24-Chef dépt comptabilité +
33

o Code : FCD
o Désignation : Fiche de Contrôle des Dépenses
o Nature : Interne
o Rempli par : Facturation
o Destination : Département comptabilité
o Utilité : Contrôler les dépenses


1- N° FCD N 6 +
2-Exploitation / / + Case à cocher
3-Investissement / / + Case à cocher
4-Date OP D 10 + JJ/MM/AAAA
5-Objet de la dépense A 50 +
6-Désignation du bénéficiaire A 30 +
7-CCG à utilisé N 15 +
8-Montant notifié N 20 +
9-Montant à consommer N 10 +
10-Reste à consommer / / +
11-Désignation pièces justif A 20 +
12- N° référence AN 10 +
13-Date de pièces justif D 10 +
14- N° RC AN 10 +
15- N° IF N 15 +
16- N° Référence de N 10 +
l’engagement
17-Date de référence D 10 + JJ/MM/AAAA
18- N° Chèque / / -
19-Date de chèque / / - JJ/MM/AAAA
20- Chèque de remplacement / / -
21- Date de chèque de remplir / / -
22-Solde avant paiement N 10 +
23-Paiement / / -
24-Solde à nouveau A 60 +
25-Montant en lettre N 10 +
26-Montant en chiffre A 60 +
34
II.4.4-ETUDE DES FICHES :
Fiche d’analyse du fichier

o Code : FF
o Désignation : Fiche Fournisseur
o Localisation du fichier : Gestionnaire de stock
o Support : Papier
o Opération réalisée : Contrôler les achats

Oui Non
-Nom du fournisseur AN 30 +
-Adresse AN 50 + N° Rue, ville, wilaya
-N° CCP N 20 +
-N° CCB N 20 +
-N° RC AN 20 +
-Forme juridique A 20 +
-Type fournisseur A 20 +
- N° Marché / / -
-Date marché / / -
-Montant / / -
-Début d’exécution / / -
-Fin d’exécution / / -
- Autre renseignement AN 10 +
-Date de réception de la D 10 + JJ/MM/AAAA
facture
-Nature facture A 10 +
-Date facture D 10 + JJ/MM/AAAA
-N° facture N 8 +
-N° OP et direction A 20 +
ordonnatrice
-Imputation comptable / / -
-Libellé AN 50 +
-Montant facture N 10 +
-Observation / / -
35
Fiche d’analyse de fichier

o Code : /
o Désignation : Fiche de Stock
o Support : Fiche cartonnée
o Opération réalisée : Mettre à jour du stock

Oui Non
-Date de mouvement D 10 + JJ/MM/AAAA
- Quantité entrées N 5 +
- Quantité sorties N 5 +
-Valeur stock N 5 +
-Observation AN 50 +
36
Fiche d’analyse de fichier
o Code : /
o Désignation : Fiche de Stock
o Support : Papier blanc
o Opération réalisée : Détailler les produits en stock

Oui Non
- N° Fiche de stock N 5 +
- N° CCG N 10 +
-Désignation produit AN 50 +
-Stock minimale N 2 +
-Prix uni pondéré N 10 +
-Valeur stock N 10 +
-N° de ligne N 5 +
-Date mouvement D 10 +
-Fournisseur ou service AN 10 + JJ/MM/AAAA
-Document justificatif AN 5 +
-Quantité Entrée N 3 +
-PU TTC N 10 +
-Quantité Sortie N 3 +
-Prix uni pond N 10 +
-Quantité disponible N 3 +
-Valeur stock N 10 +
37
II.4.5-ETUDE DES REGISTRES :
Fiche d’analyse du registre

o Code : /
o Désignation : Registre des Sorties par Structure
o Support : Registre
o Type de registre : Manuel
o Classement : Service des moyens généraux
o Rôle : Contrôler les produits sortant par structure
Rubrique Type Longueur Utilité Observation

Oui Non
- N° Page N 3 +
-N° d’ordre N 3 +
-Référence de BC N 6 +
-Désignation article AN 30 +
-Quantité livrée N 5 +
-Prix unit TTC N 5 +
-Valeur TOT TTC N 5 +
-Cachet DGA + Cachet de directeur
38
Fiche d’analyse du registre

o Code : /
o Désignation : Registre général des entrées
o Support : Registre
o Type de registre : Manuel
o Classement : Service des moyens généraux
o Rôle : Enregistrer les entrées

Oui Non
- N° Page N 3 +
- N° CCG N 10 +
-Intitule du compte N 3 +
-N° d’ordre N 4 +
-N° fiche de stock N 3 +
-Quantité entrée N 5 +
-Prix unit TTC N 10 +
-Valeur TOT TTC N 10 +
-Cachet DGA ou DR + Cachet de directeur
39
II.5-ETUDE DES PROCEDURES :
II.5.1-DEFINITION :
Une procédure est un ensemble d’opérations concourant à l’élaboration d’un ou

plusieurs résultats à la sollicitation d’une famille d’événement caractéristiques d’une activité
importante de l’organisme étudié, du fait des lois, des usages ou des fins propres de cet
organisme, ainsi que les ressources nécessaires aux échanges entre acteurs.
Cette étude permet de décrire les échanges des documents et d’informations entre
services, et de mettre en évidence des anomalies de méthode de travail.
40
II.5.2-LISTE DES PROCEDURES :
 Procédure 1 : Commande.
 Procédure 2 : Achat (Entrée en stock).
 Procédure 3 : Distribution
(Sortie de stock).
 Procédure 4 : Inventaire.
41
II.5.3-DESCRIPTION DES SYMBOLES :
SYMBOLES DESCRIPTION
Opération
Transmission par téléphone
Document
Document en exemplaire
Mise en attente
Dossier
Document visé
Document consulté
Classement
Archivage
Document mise à jour
Retransmission
42
II.5.4-LISTE DES ABREVIATIONS :
Symbole Désignation
F Pro Facture Pro-forma
BC Bon de Commande
BLI Bon de Livraison Interne
FD Facture Définitive
D Fr Dossier Fournisseur
OP Ordre de Paiement
FCD Fiche de Contrôle des Dépenses
ET Etat Trimestriel
EM Etat Mensuel
EA Etat Annuel
FF Fiche Fournisseur
FS Fiche Stock
RSS Registre Sortie par Structure
RGS Registre Général des Sorties
RGE Registre Général des Entrées
43
II.5.5-DIAGRAMME DE CIRCULATION ET TRAITEMENT DE

L’INFORMATION (DCTI):
Procédure 1 : « Commande ».
Interne Externe
Période Chef service Facturation Gestionnaire de Directeur Fournisseur
stock
A chaque
besoin Demande
de F Pro
F Pro
A la
réception Op 1
de F Pro
BC F Pr
A la Op 2
réception
de BC
BC Fpr
o
A la Op 3
réception
de BC
BC Fpr
Op 4
BC
44
Fiche Descriptive des Tâches
N° Opération Description
 Consultation des factures pro-forma.

Op 1  Etablissement d’un bon de commande BC
(4 exemplaires).
 Consultation des factures pro-forma.

 Visa de bon de commande (4 exemplaires).
Op 2  L’envoie des factures pro-forma et le bon de commande au
directeur du réseau pour signature.
 Enregistrement de bon de commande.

 Classement d’un exemplaire de bon de commande.
Op 3
 L’envoie de 3 exemplaires de bon de commande au
gestionnaire de stock.
 L’envoie d’un exemplaire de bon de commande au fournisseur

Op 4
 Classement de deux exemplaires de bon de commande.
45
Procédure 2 : « Achat (Entrée en stock) ».
Interne Externe
Période Chef service Facturation Gestionnaire Comptabilité Fournisseur
de stock
FD BL
A
l’arrivée Op 1
de BL
FD BL
Op 2
BL FD
Après Op 3
signature
de FD
B FD
L
Fs
Après
réception
Op 4
de BL, FD
DF
FC OP
D
CHE
A Op 5
l’arrivée
de chèque
CHE
46
 Réception de la facture FD.

 Réception du bon de livraison BL.
 Vérification de bon de livraison.
Op 1
 Vérification de facture définitive.
 Signature de bon de livraison.
 L’envoie d’un exemplaire de bon de livraison au fournisseur.
 Vérification de bon de livraison et la facture définitive.

Op 2
 Signature de la facture définitive.
 Etablissement d’une fiche fournisseur.

 Création d’un dossier fournisseur (photocopie de
BL+BC+FF+FD).
Op 3  Classement de dossier.
 Enregistrement des produits dans le registre général des
entrées (RGE).
 Mise à jour de fiche de stock.
 Enregistrement de bon de livraison et la facture définitive.

 Etablissement d’ordre de paiement (4 exemplaires).
 Etablissement de fiche de contrôle des dépenses
(2exemplaires).
Op 4  Archivage d’un exemplaire d’ordre de paiement et de fiche de
contrôle des dépenses.
 L’envoie d’un exemplaire d’ordre de paiement et de fiche de
contrôle des dépenses au département comptabilité pour
l’établissement du chèque.
 Enregistrement de chèque.
Op 5
 L’envoie du chèque au fournisseur.
47
Procédure 3 : « Distribution (Sortie de stock) ».
Interne Externe
Période Chef service Facturation Gestionnaire de Service
stock demandeur
BCI
A l’arrivée
de BCI Op 1
ok Tes ok
t
BCI BCI
Après
vérification Op 2
BCI
Après
signature Op 3
BCI BLI
Fin de
journée FS
Op 4
BCI BLI
48
 Vérification de la disponibilité des produits.

-si les produits sont disponibles : l’envoie de bon de
Op 1
commande interne pour visa.
-sinon : bon de commande interne mise en attente.
Op 2  Visa de bon de commande interne.
 Etablissement d’un bon de livraison interne (4 exemplaires).

 Signature de bon de livraison interne.
 L’envoie d’un exemplaire de bon de livraison interne au
service demandeur + produits.
 L’archivage de 2 exemplaires de bon de livraison interne.
Op 3  L’envoie d’un exemplaire de bon de livraison interne et de bon
de commande interne à la facturation.
 Enregistrement des produits dans le registre général des
sorties.
 Mise à jour de fiche de stock.
 Enregistrement des produits dans le registre sorti par structure.
 Enregistrement de bon de commande interne et le bon de

livraison interne.
Op 4
 Archivage d’un bon de commande interne et le bon de
livraison interne.
49
Procédure 4 : « Inventaire ».
Période Interne
Chef service Gestionnaire de stock
Fs Registres
Fin de mois Op 1
EM
Op 2
EM
Fin de trimestre Op 3
ET
Op 4
ET
Op 5
Fin d’année
EA ET EM
Op 6
EA
Op 7
EA
50
Fiche descriptive des taches
Op 1  Etablissement d’un état mensuel.
Op 2  Consultation de l’état mensuel.
Op 3  Etablissement d’un état trimestriel.
Op 4  Consultation de l’état trimestriel.
 Etablissement d’un état annuel.

Op 5  Vérification de stock physique.
 Archivage des états mensuel et trimestriel.
Op 6  Consultation de l’état annuel.
Op 7  Archivage de l’état annuel.
51
II.6-CODIFICATION EXISTANTE :
Un code est une représentation conventionnelle, généralement abrégée d’une propriété,

d’une entité ou d’un ensemble d’entité, la codification est une opération particulière
d’optimisation, elle substitue à une information sous forme (naturelle) un symbole mieux adapté
aux objectifs des utilisateurs.
 Bon de commande :
C’est un code identifiant chaque bon de commande.
Il est représenté sur 6 positions.

La structure du code est :
N N N N N N
1 2 3
1 : Numéro séquentiel.
2 : Symbole (/).
3 : Année.
Exemple :
1 1 3 / 1 0
Bon de commande N° 113/10.
52
 Facture :
C’est un code identifiant les factures destinées au gestionnaire de stock, il est
représente sur 8 positions :
N N N N N N N N
1 2 3
2 : Symbole (/).
3 : Année.
Exemple :
0 0 2 / 2 0 0 9
Facture N° 002/2009.
53
 Ordre de paiement :
Un code identifiant chaque ordre de paiement, il est représenté sur 6 positions :
N N N N N N
1 2 3
2 : Symbole (/).
3 : Année.
Exemple :
0 3 0 / 1 0
Ordre de paiement N° 030/10.
54
II.7-GRILLE D’INFORMATION :
II.7.1-DEFINITION :
La grille d’information consiste à faire une étude critique sur les supports de
l’information (documents, fichiers et registres).
Il s’agit de faire ressortir le pourcentage de rubrique Prévu Utilisé (PU), Prévu

Non Utilisé (PNU), Non Prévu Utilisé (NPU).
Une grille d’information est un tableau à deux dimensions qui permet de montrer
la participation de différentes rubriques ayant été relevés de l’ensemble des documents, fichiers
et registres étudié.
Par conséquent les informations redondantes et répétitives seront décelées. C’est

donc un moyen efficace qui permet de dégager les carences de système actuel.
+ : Information Prévu Utilisé.
- : Information Prévu Non Utilisé.
55
II.7.2-LA GRILLE D’INFORMATION :
Documents B BLI DC FAC FCD OP FF FS FS RSS RGE

Rubrique C
N°Pro-forma +
Date + + + + + + - + + + +
N° Marche à - -
commandes
Service + +
émetteur
N° BC + + +
Nom + + + +
fournisseur
Adresse + - +
Téléphone +
Fax +
N° de ligne + + + +
Désignation + + + + + + + +
article
Qté + + +
commandes
PU HT + + +
Taux TVA +
PU TTC + + + + +
Total TTC + + + +
Total Gl TTC + + +
Montant en + + + +
lettre
Délais - - -
d’exécution
N° Compte +
Signature de + + + +
demandeur
Signature de + + + +
directeur
N° BLI +
Service + + + + +
bénéficiaire
Signature du + +
magasinier
56
LA GRILLE D’INFORMATION : (suite)
Documents BC BLI DC FAC FCD OP FF FS FS RSS RGE

Rubrique
N° Facture +
N° RC + + +
N° ART +
N° IF + +
N° CCB + - +
N° NIS +
Réf article +
Total HT +
Total Gl HT +
Total TVA +
N° FCD +
Exploitation +
Investissement -
Date OP +
Objet de la +
dépense
CCG à utilisé + + - +
Montant +
notifié
Montant à +
consommer
Reste à -
consommer
Désignation
pièce + + +
justificative
N° Référence +
Date pièce +
justificative
N° Chèque -
Chèque de -
remplacement
Solde avant - +
paiement
Paiement +
Solde à - +
nouveau
Chef de dépt + +
administration
Chef de dépt + +
comptabilité
Vérificateur + +
57
LA GRILLE D’INFORMATION : (suite)
Documents BC BLI DC FAC FCD OP FF FS FS RSS RGE

Rubrique
N° OP +
Montant en + + - + +
chiffre
Budget notifié +
Code structure +
bénéficiaire
Code débiteur +
Catégorie +
financement
Domiciliation -
de bénéficiaire
Référence du - +
chèque CCP
Le chef de +
service
Forme +
juridique du
fournisseur
Type +
fournisseur
Autre +
renseignement
Date de +
réception de la
facture
Nature facture +
Imputation -
comptable
Observation - + + +
Quantité + + +
entrées
Quantité + + +
sorties
Valeur stock + +
N° Fiche de + +
stock
Stock +
minimale
Date +
mouvement
Page N° + +
Nom du +
compte
58
Le pourcentage :
Le nombre des Rubriques : 168.
Rubrique Prévu Utilisé : 147.
Rubrique Prévu Non Utilisé : 21.
Le taux de Prévu Utilisé (+) :

168 100 ٪
147 +٪
+ ٪ =87.5٪
Le taux de Prévu Non Utilisé (-) :
168 100 ٪
21 -٪
- ٪=12.5٪
87.5٪ + 12.5٪ = 100٪
HISTOGRAMME DE LA GRILLE D’INFORMATION
PNU
PU
II.7.3-CONCLUSION :
Après l’analyse de la grille d’information nous sommes arrivés à déduire que l’ensemble
des documents et fichiers existant ont une bonne conception.
Néanmoins, il existe des informations Prévu Non Utilisé (12.5٪) que nous allons les
éliminer dans le nouveau système.
59
II.8-DIAGNOSTIQUES DU SYSTEME EXISTANT :
II.8.1-CRITIQUES :
Cette phase a pour objet de recenser et analyser les insuffisances constatées durant
l’étude de l’existant, ceci permettra aux responsables de donner les orientations nécessaires afin
de préparer l’environnement adéquat au bon fonctionnement du système d’information.
 Les critiques informationnelles :

 Recherche manuelle lente des informations (boites archives…etc.).
 Manque de document (bon d’entrée).
 Les critiques organisationnelles :

 Le volume du travail est très élevé au sein du poste de travail du gestionnaire de
stock.
 Manque d’effectif.
 Manque des moyens de travail (outil informatique).
 Mauvais rangement et classement des différents documents.
Ces anomalies sont considérées comme des problèmes qui ont une mauvaise
conséquence sur les activités du service des moyens généraux.
60
II.8.2-SUGGESTIONS :
 Les aspects informationnels :
 Création d’une base de données informatique pour automatiser la

recherche d’information.
 Proposition de bon d’entrée.
 Les aspects organisationnels :
 Moderniser les méthodes de gestion par l’utilisation totale et

complète de l’outil informatique.
 Augmenter l’effectif.
 Un classement confidentiel dans un lieu sécurisé (support de
sauvegarde).
61
II.8.3-FICHE DESCRIPTIVE DE BON D’ENTREE :

o Code : BE
o Désignation : Bon d’Entrée
o Nature : Externe
o Destination : Fournisseur
o Couleur : Blanc, Vert, Rose, Bleu Format : A4
o Utilité : Justifier l’entrée des produits au magasin.


Oui Non
-N° bon d’entrée N 6 +
-Date de bon d’entrée D 10 + JJ\MM\AAAA
-Nom fournisseur AN 15 +
-Adresse AN 50 +
-N° IF N 15 +
-Code Article N 6 +
-Quantité Entrée N 3 +
-PU N 10 +
-Total TTC N 10 +
62
II.9- SOLUTION INFORMATIQUE :
Etant donné l’importance de la masse d’information et la lourdeur de la procédure

manuelle, nous proposons une solution qui permet :
 D’alléger le travail au niveau du service concerné.
 D’avoir des traitements plus rapide.
 De faciliter la consultation.
 De conserver les informations sans risque de perte.
 D’avoir une façon permanente des informations nécessaires pour la prise de décision.
 D’éviter à l’institut un investissement dans le matériel.
II.9.2-SOLUTION MONO POSTE :
La saisie, les éditions, la mise à jour des informations se feront sur ordinateur au niveau
du service des moyens généraux. Cette solution consiste à placer un micro-ordinateur plus
l’imprimante au niveau du service.
 Avantage :
 Rapidité lors de la consultation, cette dernière se fait en temps réel.
 Disponibilité de matériel.
 Solution non coûteuse.
 Frais de maintenance pas trop élevés.
 Saisie de l’information à la source d’où diminution de taux d’erreur.
 Rapidité et facilité de mettre en œuvre.
 Inconvénient :
 Une grande consommation de support.
 Risque de perte de données (support défectueux, virus … etc.)
63
II.9.3-SCHEMA DE SOLUTION INFORMATIQUE :
FIGURE IV : Schématisation
64
CONCLUSION :
Après une étude approfondie de la situation actuelle dont se trouve le

service des moyens généraux concernant la gestion de stock, on a pu comprendre
le fonctionnement de cette dernière.
Ceci nous a permis de dégager les critiques d’organisation qui aidera à avoir
un avant-goût de nouveau système proposé qui sera l’objet du prochain chapitre.
65
Chapitre III :
Etude
Conceptuelle.
III.1-INTRODUCTION :
Après avoir conçu le système d’information, en étudiant la situation existante qui nous
a permis de prendre connaissance des procédures de travail et recensement de toutes les
insuffisances actuelles du système, nous présentons l’étude de la solution proposée.
Le système proposé va devoir répondre aux besoins des utilisateurs, alléger les
procédures de travail, faciliter la recherche de l’information ainsi que son exploitation, et donc
permettra un gain de temps appréciable dans le traitement de l’information.
Pour mener cette étude, j’ai suivi la méthodologie de conception du système
d’information « MERISE ».
Ce présent chapitre comptera les points suivants :
 Présentation de la méthode Merise.

 Description de la méthode merise.
 Les règles de gestion et de calcul.
 Le réel perçu et le réel perçu machinable.
 Modèle conceptuel des données MCD.
 La validation.
 Modèle logique des données MLD.
 Modèle physique des données MPD.
III.2-PRESENTATION DE LA METHODE « MERISE »:
Issue de l'analyse systémique, la méthode Merise est issue des travaux menés par Hubert
Tardieu dans les années 1970 et qui s'inséraient dans le cadre d'une réflexion internationale,
autour notamment du modèle relationnel de Edgar Frank Codd. Elle est devenue un projet
opérationnel au début des années 1980, utilisée principalement en France pour les projets
d'envergure, notamment des grandes administrations publiques ou privées.
L'analyste fondera son travail sur une démarche par niveau en séparant la problématique
des données et des traitements. Afin de préserver la cohérence de l'ensemble données-
traitement, l'analyste vérifiera à chaque étape la concordance des modèles de traitement et de
données.
MERISE définie trois niveaux :

- Niveau conceptuel (pour les traitements et les données)
- Niveau organisationnel (pour le traitement) et logique (pour les données)
- Niveau opérationnel (pour les traitements) et physique (pour les données)
66
a) Niveau conceptuel :
L’objectif de ce niveau est de répondre à la question QUOI FAIRE ? Le modèle proposé
à ce niveau et :
- Le modèle conceptuel des données MCD.
b) Niveau organisationnel / logique :
Ici nous répondrons aux questions « Quelle » ? « Quand » ? « Où »? Le modèle

proposer à ce niveau et :
- Le modèle logique des données MLD.
c) Le niveau opérationnel / physique:
A ce niveau nous répondrons aux questions « COMMENT » ? Et avec « QUELS

MOYENS » ?
Les modèles proposés à ce niveau sont :
- Modèle physique de données(MPD)

- Modèle opérationnel et physique des données(MPOT)
Le tableau suivant donne un résumé général sur la description des modèles

manipulés par la méthode MERISE.
67
Niveau Règle Préoccupation Modèle
Donnée Traitement
Conceptuel Gestion Quoi ? Modèle
Que veut-on Conceptuel
faire ? des Données /
(MLD)
Organisation Qui fait quoi ? Modèle

Organisationnel / Quand et où ? Logique
logique Comment ? des Données /
(MLD)
Avec quels Modèle Modèle
Opérationnel / Technique moyens ? Physique opérationnel
physique des Donnée des traitements
(MPD) (MOPT)
Tableau : résumé général sur la description des modèles manipules par la méthode
MERISE
III.3-DESCRIPTION DE LA METHODE MERISE :
« MERISE » propose des modèles et un formalise graphique qu’est généralement

associé à chacun de ces modèles.
68
Etude de l’existant
Issue de l’étude, Informations
Épurées et symbolisées.
Réel perçu machin able
É
Elaboration du model conceptuel
des données .
Model conceptuel
des données (MCD)
.
Validation du MCD
Model conceptuel des Par les modèles externes en mise à

traitements (MCT) jours et en consultation
Model externe
Model
organisationnel des
traitements (MOT)
Model conceptuel
des données validé
(MCD)
Passage au MLD
Model logique des

données (MLD)
Passage au MPD
Model physique des

données (MPD)
Model opérationnel des

traitements (MOPT)
FIGURE V : Schéma pour la méthode MERISE
69
III.4-LES REGLES DE GESTION ET DE CALCUL:
III.4.1-LES REGLES DE GESTION :
Les règles de gestion correspondent à la traduction conceptuelle des objectifs choisis et

contraintes acceptés par l’entreprise. Elles sont liées aux traitements (règles d’actions) ou aux
données (règles de calcul).
 Règles d’actions : Décrivent les actions que doit accomplir l’entreprise.

 Règles de calcul : Décrivent la façon avec laquelle ces actions doivent
s’accomplir.
RG 1 : une commande concerne un ou plusieurs produits.

RG 2 : un produit peut être ou ne peut être commandé.
RG 3 : un produit peut être ou ne peut être commandé plusieurs fois.
RG 4 : un produit peut être fourni par plusieurs fournisseurs.
RG 5 : un fournisseur peut établir plusieurs factures.
RG 6 : une facture correspond à un seul fournisseur.
RG 7 : un bon de livraison interne concerne un seul service demandeur.
RG 8 : un fournisseur a une ou plusieurs factures pro-forma.
RG 9 : une famille contient un ou plusieurs produits.
RG 10 : un bon d’entrée concerne un ou plusieurs produits.
III.4.2-LES REGLES DE CALCUL :
Ces règles sont des formules arithmétiques définissant sans ambiguïté le passage par
l’intermédiaire de données aux résultats, comme elles peuvent être soumises à la réalisation de
certaines conditions pour être exécutables.
Les règles de calcul figurant sur les documents sont :
Total HT =PU * QTE

Total GL HT =∑ Total HT
Total TVA = Total GL HT * 19٪
Total TTC = Total GL HT + Total TVA
Valeur de stock = QTE disponible * Unit pondéré
70
III.5-LE REEL PERCU ET LE REEL PERCU MACHINABLE:
III.5.1- Le réel perçu :
Le réel perçu est le résultat de la perception, par les acteurs de l’organisation d’un
ensemble de données et d’éléments permettant de les relier.
Il contient toutes les informations que l’on désire mémoriser dans la base de données.
Il se présente sous forme d’une liste d’informations élémentaires, complétés par une
liste de contraintes d’intégrité qui en précisent le sens, et les règles de gestion qui en pratique
la connaissance du réel.
Epuration des données : Ces incohérences sont de deux (02) types :
1- Des synonymes :
Des noms différents désignent la même réalité (information ayant le même sens mais
des noms différents).
2- Des polysémies:
Un même nom désigne deux (02) réalités distinctes (informations ayant le même nom
mais de sens différent).
3-Donnée calculée :
Information résultante d’un calcul.
71
Le réel perçu :
N° Ordre Code Signification Type Longueur
1 N° F Pro Numéro facture proformas N 10
2 Date F Pro Date facture proformas D 10
3 N° BC Numéro bon de commande N 6
4 Date BC Date bon de commande D 10
5 SE Service émetteur A 3
6 Code f Code fournisseur N 6
7 Nom f Nom fournisseur AN 35
8 Adr _f Adresse fournisseur AN 50
9 Tel_f Téléphone fournisseur N 15
10 Fax_f Fax fournisseur N 15
11 Code_a Code article N 6
12 Dés_a Désignation article AN 30
13 Qte_c Quantité commandée N 3
14 PU Prix unitaire N 10
15 N° BLI Numéro bon de livraison interne N 5
16 Date_BLI Date bon de livraison interne D 10
17 Nom_c Nom client AN 35
18 N° Fact Numéro facture N 8
19 Date_fact Date facture D 10
20 N° RC Numéro registre de commerce AN 16
21 N° IF Numéro immatriculation fiscale N 15
22 N° CCB Numéro compte bancaire N 16
23 N° OP Numéro ordre de paiement N 6
24 Date_OP Date ordre de paiement D 10
25 Bdg_not Budget notifié A 15
26 Code_c Code client N 3
27 Code_deb Code débiteur N 5
28 Cat_fin Catégorie financement AN 20
29 Forme_jur Forme juridique fournisseur A 20
30 Type_f Type fournisseur A 20
31 Qte_E Quantité entrée N 5
32 Qte_S Quantité sortie N 5
33 Qte_Dis Quantité disponible N 5
72
Le réel perçu : (Suite)
34 Stk_min Stock minimal N 2

35 Code_fam Code famille N 3
36 Des_fam Désignation famille AN 15
37 N° BE Numéro bon d'entrée N 6
38 Date_BE Date bon d'entrée D 10
73
III.5.2-Le réel perçu machinal:
Le réel perçu machinal contiendra toutes les informations élémentaires que l’on veut
mémoriser dans la base de données (sous forme machin able).
La liste des informations doit être définie avec précision, aussi bien au plan syntaxique
qu’au plan sémantique, c'est-à-dire qu’on devra éliminer les synonymes et les polysémies.
N° Ordre Code Signification Type Longueur

1 N° F Pro Numéro facture pro-forma N 10
2 Date F Pro Date facture pro-forma D 10
3 N° BC Numéro bon de commande N 6
4 Date BC Date bon de commande D 10
5 SE Service émetteur A 3
6 Code_f Code fournisseur N 6
7 Nom_f Nom fournisseur AN 35
8 Adr_f Adresse fournisseur AN 50
9 Tel_f Téléphone fournisseur N 15
10 Fax_f Fax fournisseur N 15
11 Code_a Code article N 6
12 Dés_a Désignation article AN 30
13 Qté_c Quantité commandée N 3
14 PU Prix unitaire N 10
15 N° BLI Numéro bon de livraison interne N 5
16 Date_BLI Date bon de livraison interne D 10
17 Nom_c Nom client AN 35
18 N° Fact Numéro facture N 8
19 Date_fact Date facture D 10
20 N° RC Numéro registre de commerce AN 16
21 N° IF Numéro immatriculation fiscale N 15
22 N° CCB Numéro compte bancaire N 16
23 N° OP Numéro ordre de paiement N 6
24 Date_OP Date ordre de paiement D 10
25 Bdg_not Budget notifié A 15
26 Code_c Code client N 3
27 Code_deb Code débiteur N 5
74
Le réel perçu machin able : (Suite)
28 Cat_fin Catégorie financement AN 20

29 Forme_jur Forme juridique fournisseur A 20
30 Type_f Type fournisseur A 20
31 Qte_E Quantité entrée N 5
32 Qte_S Quantité sortie N 5
33 Qte_Dis Quantité disponible N 5
34 Stk_min Stock minimal N 2
35 Code_fam Code famille N 3
36 Des_fam Désignation famille AN 15
37 N° BE Numéro bon d'entrée N 6
38 Date_BE Date bon d'entrée D 10
75
III.6-MODELE CONCEPTUEL DES DONNEES MCD :
III.6.1-INTRODUCTION (1):
La construction du modèle conceptuel brut est la conception du réel perçu dans le
formalisme individuel, il s’agit notamment de :
 Rattacher chaque propriété à un individu ou à une relation.
 S’assurer que les règles de construction du modèle individuel ont été respectées.
 Quelle que soit la propriété P de l’individu I a une occurrence de I ne correspond qu’une
valeur de P.
III.6.2-LES CONCEPTS DE BASE (1):

Il s’articule autour de trois concepts principaux :
 L’objet.
 La relation.
 La propriété.
 L’objet : C’est une entité pourvue d’existence propre et conforme aux règles de
gestion de l’entreprise.
 La relation : C’est une présentation d’association entre objets dépourvus d’existence
propre et conforme aux choix de gestion de l’entreprise.
 Propriété : C’est des données élémentaires conformes aux choix de la gestion de
l’entreprise. Les propriétés sont utilisées pour décrire les objets et les relations.
(1) Apprendre et pratiquer MERISE 76

III.6.3-OPTIMISATION DU MODELE :
L’optimisation s’articule autour de trois opérations chronologiques :
- La vérification.
- La décomposition
- La normalisation
 La vérification :
Le concepteur doit vérifier qu’il y a absence de propriétés répétitives ou sans
signification.
- Existence d’un identifiant pour tous les objets.
- Dépendance pleine des objets dans les relations.
 La décomposition :
Afin de diminuer les dimensions des relations, il est souhaitable de chercher à l’intérieur
d’une relation l’existence d’une ou plusieurs contraintes d’intégrités fonctionnelles (CIF).
En effet, une CIF traduit la détermination complète d’un objet à partir des autres.
Il sera alors intéressant de sortir cet objet cible de la relation et de créer une autre relation
semblable à la CIF.
 La normalisation :
Dans ce travail, nous sommes appelés à réfléchir à une modélisation qui évite le plus
possible la redondance des informations ; pour cela, il faut respecter les règles suivantes :
- Elémentaire des propriétés.
- Dépendance pleine de l’identifiant.
(1) Apprendre et pratiquer MERISE 77

BE Type Facture
III.6.4-MCD OPTIMISE : Code-fact
N° BE
Famille
1n 1n 1.1
Code Fam 1n
Entrée Concerne1 1.1 1.1
Avoir1 stk Qte- Avoir4
E
1.1 1n 1n 1.1
Etabli
Client Article Fournisseur
1n 1n Demande 1n Contient2
Qte-d 1n 1n 1n Avoir 1n 1n
Code-c Code_A 2 PU Code_f
1n
1n 1n
1n 1n OP
1n Avoir3 N° OP
Contient1
Qte-c Concerne2
Livraison
Sortie stk 1.1
1.1 Qte-s 1n 1n 1n
1.1 F Pro
BC
BLI N° FPro
N° BC 1.1 Concerne3
1n
N° BLI 1n
1.1
1.1 Contient3
Contient4
78
III.6.4-TABLEAU DESCRIPTIF DES INDIVIDUS :
N° Nom Individu Identifiant Propriété

01 Famille Code _Fam Des _Fam
02 F Pro N_F Pro Date _F Pro
03 Article Code _A Dés_A,Stk_Min,Qte_Dis
04 BLI N_ BLI Date _BLI
05 BC N _BC Date _BC, SE
06 Fournisseur Code _F Nom _F, Adresse_F, Tel _F Fax _F , N°RC,

N _CCB , N _IF
07 Facture N° Fact Date _Fact
08 OP N _OP Date _OP, Bdg _Not ,Code _deb,

Cat _Fin
09 Client Code _C Nom _C
10 BE N° BE Date BE
11 Type Type_f Forme_jur
79
III.6.5-TABLEAU DESCRIPTIF DES RELATIONS :

N Relation Collection Cardinalité Propriété
01 Avoir1 Article 1,1
Famille 1,n
02 Entrée stk BE 1, n Qte _E
Article 1, n
03 Concerne1 BE 1,1
Fournisseur 1, n
04 Etabli Facture 1,1
Fournisseur 1, n
05 Contient2 Facture 1,1
OP 1, n
06 Demande Article 1, n Qte _d
Client 1, n
07 Avoir2 Fournisseur 0, n PU
Article 1, n
08 Livraison Client 1, n
BLI 1, 1
09 Sortie stk Article 1, n Qte _S
BLI 1, n
10 Contient1 Article 1, n Qte _C
BC 1, n
11 Concerne2 Fournisseur 1, n
BC 1, 1
12 Avoire3 Fournisseur 1, n
F Pro 1, 1
80
13 Concerne3 F Pro 1, n
BC 1,1
14 Contient3 OP 1, n
BC 1,1
15 Contient4 OP 1, n
BLI 1,1
16 Avoir 4 Type 1, n
Fournisseur 1,1
81
III.7-LA VALIDATION :
III.7.1-INTRODUCTION :
La validation est un moyen de vérification de la comptabilité des modèles externes avec
les modèles conceptuels.
III.7.2-LE MODELE EXTERNE :

Un modèle externe est une vue partielle répondant a une activité particulière d’un
utilisateur sue les données mémorisées, il assure la cohérence entre les données et les
traitements.
 Validation en consultation :
Les modèles externes en consultation correspondent à une activité de lecture sans écriture
dans la base. Elle consiste à valider les propriétés externes issues des états de sortie ou celles
issues d’une consultation de l’écran.
 Validation en mise à jour :

Les modèles externes en mise a jour correspondent à une activité visant à ajouter,
supprimer ou a modifier dans la base.
On construira une vue externe pour chaque consultation ou chaque mise à jour défini dans
le M.C.D.
Les règles de validation :

Pour tous les types de modèles la validation procèdera par étapes :
 Validation des propriétés.
 Validation des entités externes.
 Validation des relations externes.
 Validation des cardinalités externes.
82
I.7.3- VALIDATION DES MODELES EXTERNE EN MISE A JOUR :
Écran de saisie :
BON D’ENTREE
N° BE :
Date BE :
Code Fournisseur :
Nom Fournisseur :
Adresse Fournisseur :
NRC Fournisseur :
IF Fournisseur :
Code Article Désignation Quantité PU Total TTC
Le modèle externe (ME) :
ID1 ID2
N° BE
Date BE Code article
Code Fournisseur Désignation
Nom Fournisseur Quantité
Adresse Fournisseur
1, n R 1, 1 PU
NRC Fournisseur Total TTC
IF Fournisseur
MCD :
Article
Fournisseur
Code _F Code _A
Nom _F Dés _A
Adresse _F Aoir2 Qte
1,n0,n 1,n
NRC _F Prix _U
IF _F PU Total _HT
83
Tableau de validation des propriétés :
Propriété Propriété I/R I /R Rôle Obs

Externe Conceptuelle Externe Conceptuelle
N° BE N° BE ID 1 BE Identifiant
Date BE Date BE ID 1 BE Chargement OK
Code Code_f ID 1 Fournisseur Identifiant

Fournisseur
N_IF N_IF ID1 Fournisseur Aucun OK
Nom _F Nom _F ID1 Fournisseur Aucun OK
Adresse _F Adresse _F ID1 Fournisseur Aucun
Code _A Code _A ID2 Article Identifiant OK
Dés _A Dés _A ID2 Article Aucun OK
Qte Qte ID2 Article Aucun OK
Prix _U - ID2 Article Chargement Règle de

calcule
Total TTC - ID2 Article Aucun Règle de

calcul
NRC NRC_f ID1 Fournisseur Aucun

Fournisseur
Tableau de validation des cardinalités :
Relation Collection Cardinalité Cardinalité Conclusion

Externe Externe Externe Conceptuelle
R Article (1, n) (1, n) Ok

Fournisseur (1, n) (0, n) Ok
84
III.7.4-VALIDATION DE MODELE EXTERNE EN CONSULTATION :

Etat de sortie :
BON DE LIVRAISON
N °BLI :
Date BLI :
Nom client :
Code _A Désignation Quantité P.U Total TTC
Le modèle externe (ME) :
I D1 I D2
N _BLI Code _A
Date _BLI Désignation
SD R
Quantité
1,n 1,1 P.U
Total TTC
MCD :
BLI Article
N _BLI Code _A
Sortie stk
Date _BLI 1,n 1,n Dés _A
Qte _ s
85
Tableau de validation des propriétés :
Propriété propriété I /R I /R Rôle Obs

Externe conceptuelle Externe Conceptuelle
N°BLI N°BLI ID1 BLI Identifiant OK
Date BLI Date _BLI ID1 BLI Aucun OK
Nom client Nom_c ID 1 Client Aucun
Code _A Code _A ID2 Article Identifiant OK
Désignation Dés_a ID2 Article Aucun OK
Quantité Qté_s ID2 Article Aucun OK
P.U ID2 Article Aucun Règle de

calcule
Totale TTC ID2 Article Aucun Règle de
calcule
Tableau de validation des cardinalités :
Relation Collection Cardinalité Cardinalité Conclusion

Externe Externe Externe Conceptuelle
R Article (1, n) (1, 1) Ok
BLI (1, n) (1, n) Ok
86
III.8-LE MODELE LOGIQUE DES DONNEES MLD :

III.8.1-INTRODUCTION (1):
Le modèle logique des données (MLD), représente l’univers de données décrit dans le
modèle conceptuel des données, en appliquant les règles du modèle relationnel hiérarchique.
Autrement dit le modèle logique des données (MLD) traduit le modèle conceptuel des
données (MCD) en formalisme machinale c'est-à-dire compréhensible par la machine.
III.8.2-CONCEPT DE BASE (2) :

A. Domaine :
C’est un ensemble de valeurs que peut prendre la relation.
B. Relation (table relationnelle) :
C’est un tableau à plusieurs colonnes concernant chacune d’elle un domaine de valeur.

C. Attribut :
Chaque domaine participant à la relation ayant un nom est appelé attribut, les attributs
de relation sont représentés en tête de chacune des colonnes de la relation.
D. Clé primaire de la relation :

C’est un sous minimum de ces attributs permettant d’identifier chacune des lignes de
la relation. La clé primaire est unique lorsqu’elle existe (généralement la clé primaire est
soulignée).
E. Clé étrangère :
On appelle clé étrangère une combinaison d’attributs ou un seul attribut est la clé
primaire d’une autre table relationnelle.
(1,2) Apprendre et pratiquer MERISE

87
Règles de passage du MCD au MLD :
 Les propriétés : chaque propriété devienne un attribut.

 Les individus : chaque individu devient une relation et son identifiant et sa clé
primaire.
 Les relations : on distingue deux cas selon le type relationnel :
1) Relation type binaire de type père-fils :

 C’est donc des relations binaires pour lesquelles les cardinalités de
l’individu type père sont : 0, n / 1, n et les cardinalités de l’individu type fils
0,1 /1,1.
 Les propriétés de la relation type père deviennent des attributs de la relation
fils (au sens relationnel)
 L’identifiant de l’individu type père devient la clé secondaire de la relation
fils.
2) Autre relation :
 Pour les autres relations la clé d’une telle relation est composée de
l’ensemble des identifiants des individus qu’associent la relation du
formalisme individuel.
88
LES TABLES DE MLD :
Famille (Code _fam, Des_fam)
Article (Code _a, Dés_a, Stk_min, Qte_dis, Code _ Fam*)
Client (Code _Client, Nom _Client)
BLI (N_BLI, Date _BLI, Code _C*, N_OP*)
F Pro (N°F Pro, Date _F pro, Code _F*)
BC (N_BC, Date _BC, SE, Code _F*, N_OP*)
Fournisseur (Code _f, Nom_f, Tel_f, Fax_f, Adresse_f, N° IF, N°RC, N°CCB, type_f*)
BE (N_BC, Date _BE, Code _F*)
Facture (N _Fact, Date _Fact, Code _F*, N _OP*)
OP (N _OP, Date _OP, Bdg_not, code_deb, cat_fin)
Type (Type_f, forme_jur)
Sortie Stock (Code _A, N°BLI, Qté _S)
Contient1 (Code _A, N°BC, Qté _Q)
Avoir 2 (Code _F, Code _A, PU)
Demande (Code _A, Code _C, Qté _d)
Entrée stk (N°BE, Code-a, Qté-e)
89
III.9-LE MODELE PHYSIQUE DES DONNEES MPD :

III.1.1-INTRODUCTION :
Le modèle physique des données est déduit du modèle logique des données avec la prise
en charge des contraintes matérielles et logicielles (type de machine, SGBD, système
d’exploitation, système de fichiers), il décrit les données enregistrées dans les fichiers de la base
de données.
III.9.2-PRESENTATION DE DELPHI 7 :
 Définition :
Delphi 7 est un produit Borland destiné au développement d'applications sous
Windows. Il désigne à la fois un environnement de développement intégré (EDI) et
un langage de programmation orienté objet.
Dans son genre, c'est le meilleur : plus puissant que Visual Basic et WinDev plus
rapide à développer que les applications en C, C++, Java...
Delphi est surtout conseillé pour développer des applications de gestions, de la gestion
de stocks au fonctionnement d'une mutuelle. Il est également possible de créer des jeux mais ce
n'est pas le but.
Delphi fait appel au langage Pascal.
 L'Object Pascal
Delphi implémente une version orientée objet (POO) du langage Pascal, le Object
Pascal, renommé Langage de programmation Delphi au fil des modifications apportées par
Borland. L’Object Pascal de Delphi possède plusieurs avantages qui améliorent la productivité
du développeur par rapport au C++ : typage fort, contrôle strict du compilateur pour éviter les
erreurs de mémoire, de débordement, gestion intégrée des chaînes de caractères et des tableaux
dynamiques, etc. La compilation ne se fait qu'en une seule passe et il n'y a pas de séparation
entre l'implémentation et l'interface comme en C ou en C++ : la génération d'un projet Delphi
est donc très rapide, ce qui a accru à sa sortie la popularité de l'outil vite réputé pour ses temps
de compilation record.
Bien que Object Pascal introduise une multitude de concepts intéressants et novateurs (de
nombreux ont été repris avec C#), il souffre de faiblesses connues. Par exemple , il ne
permet pas certaines fonctionnalités de POO tel que l'héritage multiple de classes ou
l'utilisation d'interfaces non liées à COM. Certaines fonctionnalités comme la surcharge
d'opérateurs et la généricité n'ont été introduits que tard (respectivement avec Delphi
2005 Delphi 2009). De plus, sa parenté avec le Pascal rebute de nombreux programmeurs plus
90
habitués à des styles de programmation proches de Java ou C. Enfin, il n'est ni standardisé ni

géré par un comité indépendant : propriété de Borland, l'éditeur est le seul à pouvoir décider de
l'avenir et de l'ajout de nouvelles fonctionnalités du langage.
 Inno Setup
Est un logiciel libre permettant de créer des installateurs pour Windows. Ceux-ci peuvent
comporter des scripts programmés en Pascal.
 ZeosLib
Est un ensemble open source de composants de bases de données pour MySQL, PostgreSQL,
Inter base, Firebird, MS SQL, Sybase, Oracle et SQL ite. Ces composants fonctionnent aussi
bien avec Delphi, Free Pascal/Lazarus, Kylix qu'avec C++ Builder.
 Avantages de Delphi
Delphi étant très présent dans les applications Windows, il est très facile de trouver de
l'aide, des exemples.
La programmation est une des plus rapides. En effet, de nombreux composants sont
disponibles et il suffit d'utiliser leurs méthodes (opérations effectuées par ces composants) et
leurs propriétés (données qui leur sont propres). Delphi se charge d'effectuer les opérations
nécessaires. Par exemple, pour ouvrir une fenêtre, une petite ligne de code suffit, pas besoin
de savoir ce qu'il se passe derrière.
L'accès aux bases de données est bien évidemment prévu. Outre les bases natives
(dédiées à Delphi), on peut utiliser Oracle, Sybase, MSSQL... : toutes les bases de données
existantes, à commencer par les meilleures. Ces bases peuvent être accédées par ODBD ou
ADO.
La fiabilité est un des gros avantages de Delphi. Une application ne se met pas à
"tomber en panne" au bout d'un moment ! Tous les concurrents ne peuvent pas en dire autant,
à commencer par les outils Microsoft.
Au niveau des licences, pas la peine d'en acheter pour les utilisateurs : l'exécutable n'a
pas besoin de Delphi. Seuls les développeurs en ont besoin d'une.
Plusieurs tarifs donnant accès à plus ou moins de fonctionnalités : pas la peine

d'acheter la version la plus chère si on n'en a pas l'utilité.
91
 Défauts de Delphi
Delphi est rapide et convivial mais a trouvé son maître avec Windev. Un débutant
WinDev ira plus vite qu'un expert Delphi. Delphi se rattrape par sa puissance et sa fiabilité mais
pas par sont prix.
Pour les débutants, développer une application en Delphi n'est pas tout de suite une
chose facile. Mais cela devient dur quand on n'est pas informaticien mais certains y arrivent
tout seul quand même.
III.9.3. PRESENTATION GESTION DE BASE DE DONNEE
 SQL :
(Sigle de Structured Query Language, en français langage de requête structurée) est un
langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles. La
partie langage de manipulation des données de SQL permet de rechercher, d'ajouter, de
modifier ou de supprimer des données dans les bases de données relationnelles.
Outre le langage de manipulation des données, la partie langage de définition des données
permet de créer et de modifier l'organisation des données dans la base de données, la partie
langage de contrôle de transaction permet de commencer et de terminer des transactions, et la
partie langage de contrôle des données permet d'autoriser ou d'interdire l'accès à certaines
données à certaines personnes.
Le langage SQL s'utilise principalement de trois manières :
 Un programme écrit dans un langage de programmation donné utilise l'interface de

programmation du SGBD pour lui transmettre des instructions en langage SQL. Ces
programmes utilisent des composants logiciels tels que ODBC ou JDBC. Cette
technique est utilisée par l'invite de commande qui permet à un administrateur
d'effectuer des opérations sur les bases de données, opérations qu'il décrit en SQL ;
 Technique dite Embedded SQL : des instructions en langage SQL sont incorporées
dans le code source d'un programme écrit dans un autre langage ;
 technique des procédures stockées : des fonctions écrites en langage SQL sont
enregistrées dans la base de données en vue d'être exécutées par le SGBD. Cette
technique est utilisée pour les triggers - procédures déclenchées automatiquement sur
modification du contenu de la base de données.
92
 Firebird :
Est un serveur de bases de données relationnelles SQL fonctionnant sous Linux, Mac OS X,
Unix et Windows. Il est transactionnel multi-niveaux (two-phase commit sur une transaction
partagée sur plusieurs connexions à des bases de données différentes).
o Outil d'administration firebird :
 Data base Workbench 4 Lite for Firebird :
Est un utilitaire de développement et d'administration de bases de données SQL basées sur

inter base ou Firebird. Il est facile et agréable d'utilisation puisque son interface est disponible
en version française.
Le logiciel embarque un système graphique pour la construction des requêtes, une interface
graphique puissante et une gestion des objets spécialisés pour Inter base et Firebird.
En marge, il propose des solutions pour l'import et l'export de données: sélection des champs,
des formats et propose un ajustage complet pour travailler proprement.
La manipulation de données et la sécurité ne sont pas oubliés avec un module de modification
des BLOB et une gestion poutsée des droits et des utilisateurs.
III.9.4 Sécurité base des données firebird :

Se connecter à une base de données Firebird demande toujours au préalable de s'authentifier
en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe valides. Tout utilisateur autre que
SYSDBA utilisateur par default, root (sur système Posix), ou Administrateur (sur
système Windows, si Firebird est lancé par cet utilisateur) a aussi besoin de permissions
d'accès aux objets de la base.
Dans notre cas nous avons renseigné les propriétés User et Password de composant
ZConnection de la bibliothèque des composants ZeosLib pour se connecter à notre base des
données Firebird, cet utilisateur a les permissions de super utilisateur pour permettre l’accès à
toutes les objets de la base.
93
III.9.5-DESCRIPTION DES FICHIERS :

1) Fichier Famille :
N Désignation Type Taille
1 Code _ Famille N 3
2 Dés _ Famille A 50
Total : 53
2) Fichier Article :
1 Code _ Article N 6
2 Désignation _A A 30
3 Stock _Min N 2
4 Quant _dis N 5
5 Code _ Famille A 3
6 Code _ Client N 3
Total : 49
3) Fichier Client :
1 Code _ Client N 3
2 Nom _C AN 35
Total : 38
4) Fichier BLI :
1 N_BLI N 5
2 Date _ BL A 25
3 Code _ Client A 50
4 Total TTC A 20
Total : 100
94
5) Fichier Fournisseur :
1 Code _ Fournisseur N 5
2 Nom_f AN 35
3 Tel_f A 20
4 Fax_f A 20
5 Adresse_f A 50
6 IF_f A 25
7 N°RC N 15
8 N°CCB A 15
Total : 185
6) fichier Facture pro-forma:

1 N_F pro N 10
2 Date _ F pro D 10
3 Code _ F A 5
Total : 25
7) Fichier Bon de Commande :
1 N_BC N 6
2 Date _ BC A 10
3 Ser _ Em A 3
4 Code _ F A 5
5 N_OP N 6
Total : 30
95
8) fichier Bon d’entrée :
1 N_B E N 6
2 Date _ BE D 10
3 Code _ F A 5
Total : 21
9) Fichier Facture :
1 N _ Fact N 8
2 Date _ Fact D 10
3 Code _ F A 5
4 N _ OP N 6
Total : 29
10) Fichier Ordre de paiement :

1 N_OP N 6
2 Date _ OP D 10
3 Code_deb N 5
4 Cat_fin AN 20
Total : 41
11) Fichier Sortie stock :
1 Code _A A 10
2 N _ BLI N 5
3 Qté _s N 5
Total : 20
96
12) Fichier Contient 1:

1 Code _A A 10
2 N _ BC N 6
3 Qté _C N 5
Total : 21
3) Fichier Entrée stock:

1 N _ BE N 6
2 Code _ A A 10
3 Qté _E 5
Total : 21
14) Fichier Avoir 2 :
1 Code _ F A 5
2 Code _ A A 10
3 PU N 5
Total : 20
15) Fichier Demande :

1 Code _ A A 10
2 Code _ C A 3
3 Qte _ d N 5
Total : 18
16) Fichier Type :

1 Type_f A 20
2 Forme_jur A 20
Total : 40
97
III.9.4-Evaluation de la base de données :
Le principe de cette évaluation repose sur le calcul des volumes de chaque table du
modèle physique des données (MPD) donc :
Volume de fichier = Taille d’enregistrement * Nombre d’occurrences de fichier/ an
Nom de la table Taille Fréquence Totale
Famille 53 5 265
Article 79 102 8058
Client 38 20 760
BLI 100 1400 140000
Fournisseur 185 10 3700
Facture proformas 25 100 2500
Bon de commande 30 300 9000
Bon D’entrée 21 300 6300
Facture 29 300 8700
Ordre de paiement 41 300 12300
Sortie Stock 20 300 6000
demande 18 300 5400
Contient1 21 300 6300
Avoir2 20 100 200
Entrée stk 21 10 210
Type 40 10 400
Totale : 210093 car
98
Conclusion :
Dans ce chapitre, nous avons développé une étude détaillée qui cherche à compléter les
taches en décrivant d’une manière explicite, les solutions aussi bien sur le plan
organisationnel que sur le plan de données, cela va nous aider à préparer convenablement
l’étude technique qui fera l’objet du chapitre suivant.
99
Chapitre IV:
Réalisation
CHAPITRE IV : Réalisation
IV.1-LE MODELE OPERATIONNEL DES TRAITEMENTS MOPT :
IV.1.1-INTRODUCTION :
Le modèle opérationnel de traitement (MOPT) est la dernière étape qui répond à la
question (comment). C’est à dire la manière dont la machine accomplira ce que l’on attend
d’elle. L’objet de ce niveau réside dans la communication à la machine d’informations
nécessaires à l’exécution des traitements que l’on a choisi de lui confier.
IV.1.2-Mise en œuvre du système :

Une fois l’application est réalisée, elle sera exploitée par les utilisateurs.
Cependant, entre la réalisation et l’exploitation il existe une étape importante dans le
cursus d’une formation.
Dans mon cas les différentes activités de mise en œuvre sont :
 Acquisition du matériel.
 Installation du matériel.
 Installation du logiciel sur les micros.
 Préparation des données des fichiers avec leurs codifications.
 Installation de l’application
 Formation des utilisateurs.
 Lancement du nouveau système en parallèle avec le système manuel jusqu’au
seul de satisfaction désiré par les utilisateurs.
IV.1.3-Plan d’exploitation :
Pour une meilleure exploitation de l’application, l’utilisateur doit respecter les points
suivants :
A-Avant l’exploitation :
 Disposer d’une formation préalable sur le logiciel avant son utilisation.
 Lire attentivement le manuel d’utilisation du logiciel.
 Respecter les mesures de sécurité du système.
 Utiliser l’utilitaire de formatage pour assurer la comptabilité des disquettes de
travail.
B-Durant l’exploitation :
 Préparer convenablement des documents de saisie avant d’introduire les
données dans la base.
 Contrôler sérieusement la syntaxe et la sémantique des informations avant dès
les saisir.
 Dans le cas d’erreurs ou de frappe non maîtrisées, refaire la saisie de
l’enregistrement erroné.
 Il est conseillé de consulter sue écran, état que l’on veut éditer.
100
 Les utilisateurs peuvent mettre à jour les concernent.
C- Après l’exploitation :
 Noter périodiquement les insuffisances et les nouveaux besoins qui surviennent
après l’exploitation du système.
IV.1.4-Apport du nouveau système :
Il est facile d’estimer les coûts que les avantages, pourtant ces derniers sont la raison du
développement d’un système.
Les avantages sont les bénéfices tirés de l’installation et de l’utilisation du nouveau
système. Ils sont classés selon l’intérêt qu’ils présentent pour la direction.
Nous citons ci-dessous quelques avantages dont la majorité est intangible :
 De meilleures conditions de travail en utilisant l’outil informatique.
 Main d’œuvre plus qualifiée, ayant l’avantage de savoir utiliser l’outil
informatique.
 Amélioration de la qualité de travail, c’est-à-dire, une meilleure impression, et
meilleure visualisation.
 Possibilité d’obtenir davantage d’informations.
 Une meilleure fiabilité des informations.
 Un meilleur contrôle des activités du service recouvrement.
 Réduction des erreurs de calcul
 Rapidité de traitement des transactions.
 Permet d’éviter les dépenses non justifiées par une meilleure analyse des
performances à laquelle les cadres consacreront plus de temps.
IV.1.5-La sécurité du système :
La sécurité des informations dans les systèmes d’information est un problème

complexe. Une des principales vocations d’un système d’information est des contrôler si la
fonction sécurité est prise en compte et rend les services escomptés.
Cette fonction active à tous les stades des traitements, doit prendre en considération les
préoccupations : l’intégrité et la confidentialité des données.
Parmi les actions menaçant la sécurité des informations nous avons :

 L’introduction des données.
 Les opérations d’accès aux informations confidentielles.
 Les opérations de destruction accidentelles des données.
101
IV.2.6-PRESENTATION DU LOGICIEL :
Le mot de passe :
FIGURE VI : Identification de l’utilisateur
102
Le menu principal :
FIGURE VII : Fiche principale
103
Masque liste fournisseur :
FIGURE VIII : fiche Fournisseur
104
Masque liste client :
FIGURE IX : Fiche client
105
Masque liste d’article :
FIGURE X : Fiche d’article
106
Masque liste de famille :
FIGURE XI : Fiche de famille
107
CONCLUSION :
Dans ce chapitre on a présenté quelques interfaces de notre application.
108
Conclusion
Générale
Conclusion Générale
Nous avons, au cours de ce mémoire, contribué à la conception et la réalisation d’un
système d’information pour la gestion de stocks de la CNEP-Banque de Staoueli Alger-Ouest.
Elle offre aux différents utilisateurs plus de souplesse, d’efficacité et rapidité d’exécution de
leurs tâches, minimisé le risque d’erreurs et assure la disponibilité de l’information à toute
éventuelle demande.
Pour terminer nous espérons que notre application sera d’un apport pratique
appréciable pour ses utilisateurs, et que notre mémoire servira de guide pour les futurs
étudiants.
Bibliographie
Ouvrage :
« Comprendre merise » outils conceptuels et organisationnels

« Delphi base de donnée » Présentation de langage de programmation
Delphi.
Sites web :
www.delphifr.com
Wikipédia
Mémoire :
Conception et réalisation d’une application base de données avec SQL
serveur pour la gestion de stock cas CFPA Kherrata . Réalisé par: Melle
BOUZOURINE Ibtissam , Promo 2021.

Memoire Fin de Formation Mery

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Ministère de l’enseignement supérieur et de la formation professionnels

Mémoire de Fin de Formation

Presente par : Melle BENMILOUD Meriem

Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères aux

Je remercier sincèrement mon encadreur monsieur LARADI

Mes remerciements s’adressent également à tous mes enseignants

Je tiens à remercier également mes parents, pour leur amour,

J’ai le grand plaisir de dédier ce travail à mon père qui je le

A mes adorables frères Wail et Fethi et ma sœur Douaa pour leurs

Et mes tantes et mes cousines.

Et toute la promotion 2021/2024.

Pour finir, à tous ceux que j’aime et qui m’aiment, je dédie ce

CHAPITRE I : ETUDE PREALABLE

CHAPITRE II : ETUDE DE L’EXISTANT

N° FIGURES DESIGNATION FIGURES

A l’heure où l’information n’est plus seulement considérée comme une

Le système d’information doit être la représentation la plus fidèle possible de

La CNEP-Banque de Alger-Ouest est l’une des entreprises qui a compris cette

 Etude préalable (concerne la présentation de l’organisme d’accueil).

Chapitre I : Etude préalable.

Et on finira par une conclusion générale.

I.1-PRESENTATION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL :

Avant d’aborder aucune étude concernant la conception et la réalisation de la gestion de stock,

 Présentation de l’organisme d’accueil.

 Présentation de la structure d’accueil.

 Ressources humaines et matérielles.

La Caisse Nationale de l’Epargne et de Prévoyance « CNEP » est un établissement public

La Caisse National de l’Epargne et de Prévoyance « CNEP » est une institution crée

L’importance et la structure des crédits accordés illustrent la contribution de cette

Avec sa transformation en Banque en 1977, la CNEP –Banque a diversifié ses

La recherche d’un mode de financement original au secteur de

Banque la première institution financière du pays en matière de collecte de ressources

La CNEP-Banque c’est une banque universelle mais spécialisée dans le domaine de

«42 Rue Khalifa Boukhalfa. Alger »

Aujourd’hui, de nouveaux défis attendent la CNEP-Banque avec la consolidation de

I.1.3- LES MISSIONS DE LA CNEP-BANQUE :

Durant la période 1966 à 1970, l’activité de la CNEP se limitait à la collecte de l’épargne

En 1971, l’Etat charge la CNEP de financer des programmes immobiliers. La CNEP

C’est la période ou la CNEP se limitait à un rôle de caissier au service de l’Etat.

Pendant la même période, l’arrêt de 19 Février 1971 instituant le système d’épargne

La capitale confiance de la CNEP se développera grâce à un environnement favorable

Deux axes principaux lui sont dévolus :

 Encouragement de l’initiative individuelle dans la construction de logement, en

En matière de collecte des ressources, le compte de placement à (CPT) est institué en

En effet, en 1997, une nouvelle configuration du secteur bancaire et financier est

Si cette réforme a supprimé le monopole de fait de la CNEP et ouvert le champ

Le Conseil de la monnaie et du crédit a, par ailleurs, agréé cette transformation en

La politique de développement de la CNEP-Banque est de ressort de son conseil

Les nouveaux statuts de la CNEP lui permettent de :

 Recevoir et gérer des dépôts quelle qu’en soient la durée et la forme.

La transformation de la CNEP en Banque a permis d’octroyer plus de crédits que ses

En ayant accès au refinancement de la banque d’Algérie, la CNEP-Banque peut

Les politiques proposées en matière de crédit, de collecte de ressources et de procédures

Aujourd’hui, la CNEP-Banque se situe au tout premier rang des établissements

D’ailleurs, depuis 1992, la CNEP-Banque intervient sur le marché monétaire afin

La collecte de l’épargne des ménages, qui représente la toute première mission de la

I.1.4-ORGANIGRAMME GENERAL DE LA DIRECTION DE RESEAU ALGER OUEST « CNEP Banque » :

Département Département Département Département Département Département Département

Service du Service Service Service Service Service

Service Service Service Service budget Service Service Service

FIGURE I : Organigramme de la société.

I.1.5. Description de l’organigramme

 Gérer, développer et rentabiliser le fonds de commerce.