Rap 2023 - P078 - VP1 - 27 - 02 - 2023

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES BURKINA FASO
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES =-=-=-=-=-=-

=-=-=-=-=-=- Unité – Progrès - Justice
SECRETARIAT GENERAL
=-=-=-=-=-=-
PROGRAMME BUDGETAIRE
« DEVELOPPEMENT DURABLE DES
PRODUCTIONS AGRICOLES »
ZEMBA Prosper : Responsable du programme Budgétaire
RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE

DU PROGRAMME 078 « DEVELOPPEMENT
DURABLE DES PRODUCTIONS AGRICOLES »
ANNEE 2023
Février 2024
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE...........................................................................................................................1
I. BILAN STRATÉGIQUE DU PROGRAMME DE L’ANNÉE 2023............................................2
 Analyse de l’impact global du programme............................................................................................5
 Analyse des effets...................................................................................................................................5
 Analyse des extrants en référence aux cinq (05) résultats majeurs attendus......................................7
II. SITUATION D’EXÉCUTION DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES................................................9
III. RESPECT DES PLAFONDS D’EMPLOI ET JUSTIFICATION DE LA CONSOMMATION DES
CRÉDITS.................................................................................................................................11
IV. ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS............................................21

V. DIFFICULTÉS MAJEURES ET RECOMMANDATIONS......................................................21
CONCLUSION......................................................................................................................................................22
ANNEXE 1 : STRUCTURE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ETAT........23
LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Indicateurs du programme.......................................................................................2
Tableau 2: Exécution des crédits de paiement du programme par action...................................9
Tableau 3: Exécution des crédits du programme par nature de dépenses.................................10
Tableau 4: Structure des effectifs du programme.....................................................................11
Tableau 5 : Structure des dépenses de personnel......................................................................12
Tableau 6 : Structure des dépenses de biens et services...........................................................13
Tableau 7: Structure des dépenses de transferts courants.........................................................14
Tableau 8: Récapitulatif des crédits transférés aux opérateurs de l’État..................................15
Tableau 9: Crédits transférés aux collectivités territoriales......................................................15
Tableau 10: Structure des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat..............................16
Tableau 11: Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme.............................18
Tableau 12 (Tableau 10 bis) : Structure des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat..21
SIGLES ET ABREVIATIONS
AE : Autorisation d’engagement
BUNASOLS : Bureau national des sols
CEAP Champs écoles agropastoraux
CEP : Champ école des producteurs
CES : Conservation des eaux et des sols
CLA : Chenille légionnaire d’automne
CP : Crédit de paiement
CUMA Coopérative d’utilisation de matériels agricoles
DGF : Direction administrative et financière
DAP Di-ammonium phosphate
DGPV : Direction générale des productions végétales
DRH : Direction des ressources humaines
DRS : Défense et restauration des sols
F CFA : Franc de la Coopération financière d’Afrique
MARAH : Ministère de l’agriculture et des ressources animales et halieutiques
NPK Engrais azoté
PASP Production agro-sylvo-pastorale
PD/UD : Parcelle de démonstration/Unité de démonstration
PNDES : Plan national de développement économique et social
PNIASP : Programme national d’investissement dans le secteur agro-sylvo-
pastoral
PTBA Programme de travail et budgets annuels
PVP : Parcelle vitrine des producteurs
SEPB : Société d’exploitation des phosphates du Burkina
SONATER : Société nationale d’aménagement des terres et de l’équipement rural
INTRODUCTION GENERALE
Le programme budgétaire 078 « développement durable des productions agricoles » a pour
objectif stratégique de contribuer à l'accroissement durable et à la diversification de l'offre des
produits agricoles. Le programme contribue à l’atteinte de l’objectif stratégique 1 de l’axe 4
du PNDES « développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique
productif et résilient, davantage orienté vers le marché et basé sur les principes de
développement durable ». Il s’inscrit également dans l’axe 1 du PNIASP relatif à la
productivité et production durable du secteur PASP.
Le pilotage du programme budgétaire est assuré par la Direction générale des productions
végétales (DGPV). Le programme est opérationnalisé à travers cinq (05) actions : (i) Intrants
et équipements agricoles, (ii) Protection des végétaux et conditionnement des produits
agricoles, (iii) Recherche-développement, vulgarisation et appui conseils agricoles, (iv)
Diversification de la production agricole, et (v) Connaissance des sols. Plusieurs acteurs,
composés de projets/programmes de développement, d’opérateurs de l’Etat (BUNASOLS,
SONATER, SEPB) et d’acteurs non étatiques, interviennent dans la mise en œuvre du
programme.
La mise en œuvre des activités du programme en 2023 s’est déroulée dans un contexte
marqué par l’insécurité et le cout élevé des intrants.
Le présent rapport qui fait le point sur le niveau de performance atteint en 2023 s’articule
autour des points suivants :
I. Bilan stratégique du programme de l’année 2023 ;
II. Situation d’exécution des crédits budgétaires ;
III. Respect des plafonds d’emploi et justification de la consommation des crédits ;
IV. Analyse des coûts du programme et des actions ;
V. difficultés majeures.
1
I. Bilan stratégique du programme de l’année 2023
La performance du programme budgétaire est appréciée à travers neuf (09) indicateurs composés de deux (02) indicateurs d’impact et sept (07)
indicateurs d’effet.
Le niveau d’atteinte des indicateurs du programme annuel de performance 2023 est consigné dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Indicateurs du programme
Réalisations Prévision 2023 Réalisa Écart Cible

Objectifs Indicateurs Unité Initial Actualis tion (i) = PAP Respons
2021 2022
(a) (b) (c) e ée 2023 (h)- 2024 able
(d) (e)
(f) (g) (h) (g) (j)
Indicateur 1 : Taux de
Objectif
couverture des besoins % 93 101 120 120 99,601 -23,4 120 DGPV
stratégique :
céréaliers
Contribuer à
Indicateur 2 : Taux de
l'accroissement
croissance des
durable et à la
rendements pour les
diversification de % -0,37 1,16 4 4 2,15 -1,85 4 DGPV
quatre principales
l'offre des produits
céréales (maïs, riz,
agricoles
sorgho, mil)
Action 07801: Intrants et équipements agricoles
Objectif Indicateur 1 : Dose
opérationnel : brute d'utilisation des kg/ha ND 75 75 ND - 76 DGPV
Accroitre le niveau engrais (kg/ha)
d'utilisation des Indicateur 2 : Taux % 75,20 85 85 ND - 88 DGPV
intrants et des d’utilisation des
équipements équipements agricoles
agricoles de qualité
pour la production
1
Résultat prévisionnel EPA 2023
2
2021 2022
(a) (b) (c) e ée 2023 (h)- 2024 able
(d) (e)
(f) (g) (h) (g) (j)
agricole
Action 07802 : Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles
Indicateur 1 :
Proportion des pertes de
Objectif
production céréalière
opérationnel : % 0,46 0,3 0,25 ND DGPV
dues aux fléaux et autres
Protéger les
nuisibles dans la
productions agricoles
production totale
contre les fléaux et
Indicateur 2 : Taux des
autres nuisibles
superficies traitées contre % 70,95 55,84 100 100 64,11 -35,89 100 DGPV
les fléaux
Action 07803 : Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles
Objectif Indicateur 1 : Taux
opérationnel : d'utilisation des
Améliorer le niveau technologies vulgarisées
% 61 72 72 ND 74 DGPV
d'adoption des (Fumure organique,
technologies engrais, semences
vulgarisées améliorées, CES/DRS)
Action 07804 : Diversification de la production agricole
Objectif
opérationnel : Indicateur 1 : indice de
Promouvoir la diversification des Unité 0,87 0,92 0,92 ND -0,04 0,95 DGPV
diversification des productions agricoles
productions agricoles
Action 07805: connaissance des sols
Objectif Indicateur 1 : Taux de % 0 0 25 25 5,14 -19,86 40 BUNAS
opérationnel : Mettre couverture pédologique OLS
3
2021 2022
(a) (b) (c) e ée 2023 (h)- 2024 able
(d) (e)
(f) (g) (h) (g) (j)
en place des
instruments de
capitalisation des du Burkina
connaissances sur les
sols et leur fertilité
Extrants majeurs (maximum 05) du programme atteint en 2023

Résultats majeurs Indicateurs d’extrants Prévisions 2023 (a) Réalisatio Écart
ns 2023
initiale actualisée (b) c= (b-a)
1. Semences améliorées mises à la Quantité de semences améliorées 1 108 6 758,32 6 674,91 -83,41
disposition des producteurs mises à la disposition des producteurs
2. Engrais minéraux mis à la disposition Quantité d’engrais minéraux mise à la 3 716 24726 32 687,60 7 961,60
des producteurs disposition des producteurs
3. Unités de matériels agricoles à traction Nombre d’unités de matériels - - 8 8
animale mis à la disposition des agricoles à traction animale mis à la
producteurs disposition des producteurs
3. Outils de vulgarisation mis en place au Nombre d’outils de vulgarisation mis 5261 5 708 4 479 -1 229,00
profit des producteurs en place au profit des producteurs
3. Produits phytosanitaires mis à la Quantité de produits phytosanitaires 10 000 10 000 7 741,22 -2 258,78
disposition des producteurs mis à la disposition des producteurs
Source : DGESS/MARAH, 2024
4
 Analyse de l’impact global du programme
L’objectif stratégique assigné au programme budgétaire 078 est apprécié à travers deux
indicateurs notamment, le taux de couverture des besoins céréaliers et le taux de croissance
des rendements pour les quatre principales céréales (mil, maïs, sorgho, riz).
Pour l’année 2023, il était attendu d’une part, un taux de couverture des besoins céréaliers de
120%, et d’autre part un taux de croissance des rendements pour les quatre principales
céréales de 4% par rapport à la campagne précédente.
En fin 2023, la production céréalière est évaluée à 5 246 405 2tonnes, soit une variation de
1,30% et 4,35% respectivement par rapport à la campagne agricole précédente et à la
production moyenne des cinq dernières années.
Quant au taux de couverture des besoins céréaliers, il s’établit à 96,60% contre une cible de
120%, soit un écart négatif de 23,4 points de pourcentage. Par rapport à l’année 2022, il est
en baisse de 3,40%.
En ce qui concerne le taux de croissance des rendements des quatre principales céréales, il
s’établit à 2,15% contre une cible de 4% soit un écart négatif de 1,85 point de pourcentage.
Par rapport à celui de la campagne précédente (1,16%), il est en hausse de 0,09 point de
pourcentage.
Cette situation pourrait s’expliquer par les poches de sécheresse enregistrées dans certaines
grandes zones de production et le faible niveau d’utilisation des intrants et des équipements
agricoles.
 Analyse des effets
 Action 07801 : Intrants et équipements agricoles
Dans le but d’accroitre le niveau d'utilisation des intrants et des équipements agricoles de
qualité pour la production, des intrants et des équipements agricoles ont été mis à la
disposition des producteurs. Aussi, la combinaison de la distribution électronique (E-voucher)
et de celle classique a permis de toucher un plus grand nombre de producteurs. Les deux
indicateurs que sont la « dose brute d’utilisation des engrais » et le « taux d’utilisation des
équipements agricoles » permettent d’évaluer l’utilisation des engrais et des équipements.
Les valeurs de ces indicateurs se calculent à partir des données fournies par l’enquête
permanente agricole. Au regard de l’indisponibilité des données, les valeurs de ces deux
indicateurs n’ont pu être calculées.
2
Résultat prévisionnel EPA 2023
5
 Action 07802 : Protection des végétaux et conditionnement des produits agricoles
Afin d’assurer une bonne protection des productions agricoles et des denrées stockées contre
les fléaux et autres nuisibles, des pesticides et appareils de traitement ont été mis à la
disposition des producteurs. De même, le contrôle de la qualité et du conditionnement des
végétaux, des produits agricoles et agroalimentaires a été assuré à travers les postes de
contrôle installés aussi bien aux frontières qu’à l’intérieur du pays.
Au cours de la campagne agricole 2022/2023, 56 480 ha de superficies ont été déclarées
infestées par les nuisibles. Pour faire face à cette situation, 22 843 litres et 2 678,76
kilogrammes de produits phytosanitaires ont été utilisés par les services techniques et qui ont
permis de traiter 36 210 ha. Ainsi, 64,11% des superficies infestées ont été traitées contre les
fléaux et autres nuisibles des cultures. Ce taux comparé à celui de 2022, a connu une hausse
de 8,27 points de pourcentage. Il faut noter qu’il s’agit des superficies traitées sous le contrôle
des agents d’appui conseil. Si l’on prend en compte les superficies traitées par les producteurs
eux-mêmes, ce taux pourrait être plus élevé.
En ce qui concerne la proportion des pertes de production céréalière due aux fléaux et autres
nuisibles dans la production totale, la valeur de l’indicateur n’a pu être calculée pour
indisponibilité des données de l’EPA.
 Action 07803 : Recherche-développement, vulgarisation et appui conseils
agricoles
Cette action a pour objectif l’amélioration du niveau d'adoption des technologies vulgarisées.
Sa performance est mesurée par le taux d’utilisation des technologies vulgarisées auprès des
producteurs (fumure organique, engrais, semences améliorées, CES/DRS). En 2023, cet
indicateur n’a pas pu être calculé pour non disponibilité des données de l’EPA.
 Action 07804 : Diversification de la production agricole
La mise en œuvre des activités de cette action vise la promotion de la diversification des
productions agricoles dans le but de diversifier les sources de revenus des ménages agricoles.
Le degré de diversification est mesuré par l’indice de diversification des productions
agricoles. En 2023, cet indice n’a pu être calculé pour non disponibilité des données de
l’EPA.
 Action 07805 : Connaissance des sols
6
Cette action a pour but de mettre en place des instruments de capitalisation des connaissances
sur les sols et leur fertilité. Elle est appréciée à travers le taux de couverture pédologique du
Burkina. En 2023, le taux de couverture est de 5,14%. Cette situation est liée au fait que la
réalisation de l’activité est conditionnée par la demande des acteurs. Le BUNASOL avait
entrepris la réalisation des études pédologiques à l’échelle 1/20000 sur toute l’étendue du
territoire sur ressources propres, cependant, le projet n’a pu se réaliser pour manque de
ressources.
Analyse des extrants en référence aux cinq (05) résultats majeurs attendus
R1 : Quantité de semences améliorées mises à la disposition des producteurs
Au cours de l’année 2023, ce sont 6 674,91 tonnes de semences de variétés améliorées qui ont
été distribuées à prix subventionné aux producteurs sur une prévision de 6 758,32 tonnes, soit
un taux d’exécution de 98,77%. Par rapport à 2022, ces quantités sont en hausse de 2 676,07
tonnes. Cette hausse s’explique principalement par la mise en œuvre de l’initiative
présidentielle.
R2 : Quantité d’engrais mises à la disposition des producteurs
Au titre de l’année 2023, 32 687,6 tonnes d’engrais minéraux ont été distribués à prix
subventionné aux producteurs sur une prévision de 24 726 tonnes, soit un taux de réalisation
de de plus de 100%. Ces quantités sont en hausse de 1 914,70 tonnes par rapport à celles de
2022 où 30 772,90 tonnes d’engrais minéraux avaient été distribués à prix subventionné aux
producteurs.
En plus des engrais minéraux, 151 tonnes de Burkina Phosphate et 2 839,91 tonnes de
fumure organique ont été mises à la disposition des producteurs. Par ailleurs, 25 000 tonnes
d’engrais minéraux ont été mobilisées et vendus par la CAIMA.
R3 : Matériels agricoles et animaux de trait mis à la disposition des producteurs
Au titre de l’année 2023, ce sont 8 charrettes tombereaux, 6 batteuses-vanneuses, 5 broyeurs
polyvalents, 24 batteuses polyvalentes et 80 animaux de trait qui ont été distribués à prix
subventionné aux producteurs. Par ailleurs, 139 unités équipements motorisées composées de
38 motoculteurs, 62 multiculteurs, 05 Systèmes de culture multifonction, 10 desherbeuses ont
été mis à la disposition des producteurs par certains projets. Les faibles réalisations
enregistrées au cours de la période sont dues à la faible allocation des ressources pour
l’acquisition des équipements et matériels agricoles.
R4 : Mise en place des outils de vulgarisation au profit des producteurs
7
Dans le souci d’améliorer le niveau d'adoption des technologies vulgarisées, au total, sur une
prévision de 5 708 outils, 4 479 outils ont été mis en place dont 1 515 CEP, 2 856 PD/UD et
107 PVP en 2023. Ces outils ont permis de former 59 004 producteurs dont 44% de femmes.
Il faut cependant noter que certains outils n’ont pas été mis en place du fait de l’insécurité
dans certaines communes.
R5 : Mise à disposition des producteurs des Produits phytosanitaires et contrôle
phytosanitaire des produits agricoles et agroalimentaires et contrôle du conditionnement
et de la qualité à l’importation, à l’exportation, des produits en transit et à l’intérieur du
pays.
Durant l’année 2023, ce sont 7 741,22 litres de produits phytosanitaires qui ont été mis à la
disposition des producteurs pour la lutte contre les fléaux et autres nuisibles des plantes sur
une prévision de 10 000 litres, soit un taux de 77,41%. Par rapport à 2022, on note une baisse
de 47,60%.
En ce qui concerne le contrô le sanitaire et phytosanitaire, 921 520,48 tonnes de
végétaux et produits végétaux à l’importation, à l'exportation et en transit sur une
prévision de 1 500 000 tonnes ont été concernés, soit un taux de réalisation de 61,43%. Par
rapport à l’année 2022, où 967 923,37 tonnes de produits ont été contrôlés, on note une
baisse de 4,79%.
Aussi, en 2023, 6 516 tonnes de pesticides ont été contrôlés dont 5 173 tonnes aux frontières
et 1 343 tonnes à l’intérieur du pays.
8
II. Situation d’exécution des crédits budgétaires
En 2023, sur une dotation budgétaire prévisionnelle de 13,47 milliards de F CFA, 12,47 milliards F CFA ont été exécutés, soit un taux
d’exécution de 93%. Ce niveau d’exécution est en hausse de 20,36 points de pourcentage par rapport à 2022. L’écart de réalisation entre 2023 et
2022 est de
5 503 141 181 FCFA, soit une baisse 30,62%. Cette situation est liée à la baisse globale des ressources mises à la disposition du programme
budgétaire entre 2022 et 2023 d’une part et d’autre part à la non mise en œuvre des activités du projet SECURAGRI pour le compte du
programme budgétaire.
Le niveau d’exécution budgétaire par action est consigné dans le tableau ci-après.
Tableau 2: Exécution des crédits de paiement du programme par action
Intitulé des actions(a) 2021 2022 2023

Prévision Réalisation Écart(f) = Prévision
Réalisation(b) Réalisation (c)
définitive (d) 2023 (e) (e)- (d) CP 2024 (g)
07801-INTRANTS ET ÉQUIPEMENTS 10 713 028 10 286 287 9 306 295
14 839 386 148 13 531 247 130 -426 741 416
AGRICOLES 794 378 000
07802-PROTECTION DES VÉGÉTAUX ET
CONDITIONNEMENT DES PRODUITS 339 135 260 212 843 500 384 401 800 239 296 800 -145 105 000 851 311 000
AGRICOLES
07803-RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT,
1 442 047 2 357 540
VULGARISATION ET APPUI CONSEIL 15 081 689 126 3 335 159 517 1 607 817 647 -165 770 392
255 000
AGRICOLES
07804-DIVERSIFICATION DE LA
75 412 000 499 762 670 444 165 372 201 190 203 -242 975 169 770 721 000
PRODUCTION AGRICOLE
1 070 721
245 000 000 395 000 000 325 000 000 302 050 000 -22 950 000
07805-CONNAISSANCE DES SOLS 000
TOTAL PROGRAMME 13 474 413 12 470 871 -1 003 541 14 356 588
30 580 622 534 17 974 012 817
613 636 977 000
Source : DGF/MARAH
9
Le taux d’exécution du programme budgétaire est de 93%. Trois actions sur cinq enregistrent un taux d’au moins 90%. Seules les actions «7802-
Protection des végétaux et conditionnement des produits agricoles » et «07804-Diversification de la production AGRICOLE » enregistrent des
taux respectifs de de 62% et 45%. Cette situation s’explique par la non mise en œuvre des activités programmées du projet SECURAGRI pour
le compte des deux actions.
Le détail de l’exécution budgétaire par nature de dépense se présente comme suit :
Tableau 3: Exécution des crédits du programme par nature de dépenses
2021 2022 2023

Réalisation Réalisation Prévision définitive Réalisation Écart
Nature de A A A
dépenses CP CP AE CP CP (i)= (h)- (f)
E E E
(g
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (h)
)
Dépenses - 106 033
345 818 750 596 468 750 816 748 372 710 714 632
ordinaires 740
Dépenses de
0 0 -
personnel
Dépenses de biens
0 - 46 130 780 46 130 780 -
et services
Dépenses de - 106 033
345 818 750 596 468 750 770 617 592 664 583 852
transferts courants 740
Dépenses en - 897 508
30 234 803 784 17 377 544 067 12 657 665 241 11 760 157 004
capital 237
Dépenses
- 897 508
d’investissements 30 234 803 784 17 377 544 067 1 014 435 330 12 657 665 241 11 760 157 004
237
exécutés par l'Etat
Dépenses de
transferts en 0
capital
TOTAL 30 580 622 534 17 974 012 817 13 474 413 613 12 470 871 636 - 1 003 541
10
977
Source : DGF/MARAH
Les dépenses du programme budgétaire au titre de l’année 2023 s’élèvent à 12,47 milliards de F CFA sur une prévision de 13,47 milliards de F
CFA, soit un taux d’exécution de 93%. Ces dépenses sont constituées de 710 ,71 millions de F CFA de dépenses ordinaires, représentant 6%
de la dépense globale et de 11, 76 milliards de F CFA de dépenses en capital, soit de 94% de la dépense globale. Il faut noter que les
dépenses en lien avec les acquisitions d’intrants agricoles et les dépenses de personnel sont prises en compte dans les dépenses d’investissement.
III. Respect des plafonds d’emploi et justification de la consommation des crédits

Tableau 4: Structure des effectifs du programme
Sorties Sorties Recrutements Recrutements
Catégories Effectif final Écart
Effectif initial 2023 prévues réalisées prévus réalisés
(a) (b) 2023 (d)=(c)-(b) (e) (f) (g) (h)
(c)
Fonctionnaires
P et assimilées 0 0 0 0
A et assimilées 115 109 6 6
B et assimilées 102 99 3 3
C et assimilées 40 38 2 2
D et assimilées 02 02 0
E et assimilées 12 12 0
Contractuels 0 0 0 0
Temporaires 0 0 0 0
Total 271 260 11 11
Source : DRH/MARAH
Le programme « développement durable des productions agricoles » disposait en début d’année 2023, de 271 agents fonctionnaires composés de
115 agents de catégorie A, 102 agents de catégorie B, 40 agents de catégorie C, 2 agents de catégorie D et 12 agents de catégorie E. Au 31
11
décembre 2023, avec les mouvements de personnel et/ou les recrutements, le programme compte 260 agents dont 109 agents de catégorie A, 99
agents de catégorie B, 38 agents de catégorie C, 2 agents de catégorie D et 12 agents de catégorie E. On note par ailleurs, une sortie effective de
11 agents due à des départs à la retraite. Quant au détail des recrutements, il est pris en compte dans le programme pilotage pour le compte de
l’ensemble des programmes budgétaires.
Tableau 5 : Structure des dépenses de personnel
Montant 2023 (en milliers F CFA)
Composantes des dépenses Écart
Prévision (c) Réalisation (d)
(e)= (d)- (c)
661. Traitements et salaires en espèces 56 742 56 024 - 718
663. Primes et indemnités 1 013 778 1 012 975 - 803
664. Cotisations sociales
666. Prestations sociales
Total 1 070 520 1 068 999 - 1 521
Source : DGF/MARAH
Pour 2023, la dotation pour les dépenses de personnel du programme budgétaire s’élevait à 1,070 milliard. A l’exécution, ce sont 1,068 milliard
qui ont été dépensés, soit un écart de 1,52 million. Ces dépenses sont constituées des indemnités et salaires des unités de gestion des projets et de
la prise en charge des agents chargés de l’appui conseils agricole.
Le tableau ci-dessous présente la structure des dépenses de biens et services.
Tableau 6 : Structure des dépenses de biens et services

Paragraphe
Libellés Montant 2023 (en milliers F CFA)
s
(a) (b) Prévision Réalisation Écart
(c) (d) (e)= (d)- (c)
601 Matières, matériel et fournitures 295 131 295 126 - 5
12
Variation des stocks de biens fongibles
603
achetés
Eau, électricité, gaz et autres sources
605
d'énergie
606 Matériel et fournitures spécifiques
609 Autres achats de biens 6 090 070 5 954 335
611 Frais de transport et de mission 472 106 472 106
612 Loyer et charges locatives
614 Entretien et maintenance 22 100 14 486
615 Assurances 13 222 13 212
617 Frais de relations publiques
618 Dépenses de communication
621 Frais bancaires
622 Prestation de services 230 151 215 951 - 14 200
623 Frais de formation du personnel
Redevances pour brevets, licences et
624
logiciels
629 Autres acquisitions de services
Total 7 122 781 6 965 217 - 157 564
Source : DGF/MARAH
Pour l’exécution budgétaire 2023, le programme budgétaire a exécuté 6,97 milliards de FCFA en termes de dépenses de biens et services sur
une prévision de 7,12 milliards de FCFA. Ces dépenses sont essentiellement constituées de dépenses des intrants agricoles, représentant 85%
des dépenses en biens et services. Ces dépenses ont été prises en compte dans les dépenses d’investissements exécutés par l’État dans le tableau
3.
Les dépenses de transferts courants se présentent comme suit :
13
Tableau 7: Structure des dépenses de transferts courants
Montant 2023 par catégorie (en milliers F CFA)
Paragraphes (a) Catégories de bénéficiaires (b)

Prévision © Réalisation(d) Écart (e)= (d)- ©
632 Subventions aux entreprises publiques -

633 Subventions aux entreprises privées
634 Subventions aux institutions financières -
639 Subventions à d’autres catégories de bénéficiaires -
641 Transferts aux établissements publics nationaux -
642 Transferts aux collectivités territoriales -
643 Transferts aux autres administrations publiques 352 209 351 183 - 1 025
644 Transferts aux institutions à but non lucratif -
645 Transferts aux ménages -
Transferts aux autorités supranationales et contributions
646 207 409 106 819 - 100 590
aux organisations internationales
647 Transferts à d'autres budgets -
Pensions de retraite des fonctionnaires et autres agents de
648 -
l'Etat
649 Autres transferts 211 000 206 581 - 4 419
TOTAL 770 618 664 584 - 106 034
Source : DGF/MARAH
Pour l’année 2023, les dépenses de transferts courants s’élèvent à 664,58 millions de FCFA sur une prévision de 770,61 millions de F CFA, soit
un taux d’exécution de 86%. Les structures bénéficiaires de ces transferts sont essentiellement les autorités supranationales et les organisations
internationales ainsi que d’autres administrations publiques administrations.
Quant aux dépenses de transferts courants aux opérateurs de l’État, elles sont présentées dans le tableau ci-après.
14
Tableau 8: Récapitulatif des crédits transférés aux opérateurs de l’État
Montant 2023 (milliers de F CFA)
Opérateurs* financés (a) Écart
Prévision(b) Transfert (c ) Consommation(d) CP(e)=(c)-
(d)
BUNASOL 352 209 351 183 351 183
-
Total Programme 352 209 351 183 351 183
-
Source : DGF/MARAH
En 2023, des transferts de ressources d’un montant de 352,29 millions de FCFA ont été transférés par le programme budgétaire au BUNASOL.
Ces ressources ont servi au fonctionnement de la structure.
Tableau 9: Crédits transférés aux collectivités territoriales

Actions du programme Montant 2023 (en milliers de F CFA)
(a) Prévision Transfert Consommation Écart
(b) (c) (d) (e)= (c)- (d)
TOTAL
Source : DGPV-DGF/MARAH
Aucun transfert de crédits aux collectivités territoriales n’a été programmé au titre du programme développement durable des productions
agricoles.
Le détail des dépenses d’investissements exécutées par l’État se présente comme suit :
Tableau 10: Structure des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat
15
Montant 2023 en millier de FCFA
AE CP
Dépenses d'investissements (a) Prévision (b) Consomma Ecart (d=c-b) Prévision (e) Consommation Ecart (g=f-e)
tion (C) (f)
Intrants et équipements agricoles 1 007 073 75 992 - 931 081 10 577 029 10 577 029 -
Chap 1014000311 - 75 992 75 992 136 000 134 842 - 1 158
Chap 1811300311 - - 88 000 87 400 -
600
Chap 1811600311 418 984 - 418 984 8 153 428 7 927 853 - 225 574
Chap Projet SECURAGRI - - 5 000 - - 5 000
Chap PDA-PL - 243 450 243 450 -
Chap Projet d'Irrigation localisée et de - - 94 771 94 771 -
résilience agricole au Burkina Faso (PIRA-
BF)
Chap PARIIS-BF - - 233 748 225 573 - 8 175
Chap PROVALAB II - 43 045 396 910 353 865
Chap Projet d'aménagement et de - - 300 000 - - 300 000
valorisation de la plaine de la Léraba
(PAVAL)
Chap Programme de Valorisation du - - 4 000 1 628 - 2 372
Potentiel Agropastoral dans l’Est du
Burkina Faso deuxième phase (VALPAPE-
TIN SUAGI)
Chap PACES-II - 382 401 239 195 - 143 206
TIN SUAGI)
Chap PROVALAB II - - 3 500 - - 3 500
Chap 1005000311 - - 10 590 6 000 5 989
Chap 1811600311 - - 194 732 193 297 193 102
Chap Projet SECURAGRI - 19 000 - - 19 000
16
AE CP
tion (C) (f)
Chap PReCA - 160 080 40 000 39 840
Recherche-développement,vulgarisation 1 362 - 1 362 1 395 999 1 269 489 1 268 093
et appui conseil agricoles
Chap 1005000311 - - 136 819 100 819 - 36 000
Chap 1014000311 - - 75 000 71 739 - 3 261
Chap 1811400311 1 362 - 1 362 173 176 168 245 - 4 931
Chap 1811600311 - - 1 067 716 1 067 716 -
Chap Projet SECURAGRI - 45 150 4 841 - 40 309
Chap Programme de Valorisation du - - 11 500 464 - 11 036
TIN SUAGI)
TIN SUAGI)
TIN SUAGI)
Chap PROVALAB II - 56 500 336 - 56 164
Chap Programme de Valorisation du - - 3 500 4 449 949
TIN SUAGI)
Diversification de la production agricole 6 000 - 6 000 285 826 103 876 - 181 950
Chap 1005000311 - - 60 000 - - 60 000
Chap 1014000311 - - 135 539 134 514 - 1 025
Chap 1800500311 - - - - -
17
AE CP
tion (C) (f)
Chap 1811600311 6 000 - 6 000 75 676 66 676 - 9 000
Chap Projet SECURAGRI - 172 950 - - 172 950
Connaissance des sols - - 25 000 2 050 - 22 950
Chap 1005000311 - - - - -
Chap PACES-II - 25 000 2 050 - 22 950
TOTAL 1 014 435,33 - 1 014 435 12 657 665,24 11 760 157,00 - 897 508
Source : DGF/MARAH
La situation des dépenses d’investissement au titre du programme budgétaire s’élève à 11,76 milliards de F CFA sur une prévision de 12,66
milliards de F CFA, soit un taux d’exécution de 93%. Les actions « Intrants et équipements agricoles », « Recherche-développement,vulgarisation et
appui conseil agricoles », ont enregistré les meilleures performances avec des taux de plus de 90%.
Quant aux actions « Diversification de la production agricole » et « Connaissance des sols », elles présentent les plus faibles taux d’exécution avec
respectivement de 36% et 8%. Cette situation s’explique par la non mise en œuvre des activités du projet SECURAGARI et la mise ne œuvre partielle des
activités du PACES pour le compte de ces actions.
IV. Analyse des coûts du programme et des actions

Sur une prévision de 13,47 milliards de F CFA au titre de l’année de 2023, le programme budgétaire a exécuté 12,47milliards, soit un taux
d’exécution de 93%. Ce montant exécuté est en baisse de 5,50 milliards de F CFA par rapport à celui de 2022 qui était de 17, 97 milliards de F
CFA. Trois actions sur cinq enregistrent un taux d’au moins 90%. Seules les actions «7802-Protection des végétaux et conditionnement des
18
produits agricoles » et «07804-Diversification de la production agricole » enregistrent des taux respectifs de 62% et 45%. Cette situation
s’explique par la non mise en œuvre des activités programmées du projet SECURAGRI pour le compte des deux actions.
La part de l’action « Intrants et équipements agricoles » représente 82% du montant total exécuté du programme budgétaire, soit 10,29 milliards
de FCFA. L’action « Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles » suit avec 12%, soit un montant de 1,44 milliards de
FCFA suivie des actions, « Connaissance des sols », « Protection des végétaux et conditionnement des produits agricoles » et « Diversification
de la production agricole », avec respectivement 2% chacune du montant réalisé.
V. Difficultés rencontrées et recommandations

La mise en œuvre du programme a été confrontée à certaines difficultés. Ces difficultés ainsi que les mesures prises pour y faire face sont
consignées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 11: Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme
Action/Activité
Difficultés Mesures correctives prises Observations
concernée
le coût élevé des intrants ; Le renforcement de la
Promotion de capacité de l’usine de
l’utilisation des mélange d’engrais de
intrants Koupela afin de rendre
accessible les intrants
la situation sécuritaire difficile qui a limité l’appui La promotion de la e-
technique des agents auprès des producteurs ; Appui conseil agricole vulgarisation et des
animateurs endogènes
le montant élevé des dossiers non aboutis qui a
considérablement absorbé les ressources du programme
-
budgétaire et par ricochet les performances du programme
budgétaire.
Source : P080/MARAH
19
CONCLUSION
Le taux d’exécution financière du programme 078 en en 2023 est de 93%. Ce niveau
d’exécution est en hausse de 20,36 points de pourcentage par rapport à 2022.
La mise en œuvre du programme budgétaire « développement durable des productions
agricoles » au cours de l’année 2023 a permis la mise à la disposition des producteurs de 32
641,9 tonnes d’engrais minéraux (NPK, Urée, DAP), 6 674,91 tonnes de semences
améliorées, 4 371 outils de vulgarisation ont été mis en place au profit d’au moins 59 004
producteurs dont 44% de femmes. Par ailleurs, les actions entreprises pour la protection des
cultures contre les fléaux et autres nuisibles ont permis de traiter 64,11% des superficies
infestées, soit 36 210 ha. Ce taux comparé à celui de 2022, a connu une hausse de 8,27 points
de pourcentage. Pour faire face à cette situation, 22 843 litres et 2 678,76 kilogrammes de
produits phytosanitaires ont été utilisés par les services techniques et qui ont permis de traiter.
Des contrô les phytosanitaires ont été effectués sur 921 520,48 tonnes de végétaux et
produits végétaux et 6 516 tonnes de pesticides à l’importation, à l'exportation et en
transit. Les effets conjugués de ces efforts et d’autres actions entreprises par l’ensemble des
acteurs intervenant directement ou indirectement dans le programme ont permis la production
de XX tonnes de céréales, XX tonnes de cultures de rente et XX tonnes d’autres cultures
vivrières soit des baisses respectives de XX%, XX% et XX% par rapport aux productions de
la campagne agricole 2021.
L’un des défis majeurs que le programme doit relever pour la transformation structurelle de
l’agriculture est l’atteinte de la sécurité alimentaire par l'amélioration de la productivité
agricole en 2023.
Ainsi, en perspective pour la campagne 2024, il est prévu entre autres, la mise à la disposition
des producteurs de 63 140 tonnes d’engrais minéraux (NPK, Urée, DAP), 414 tonnes de BP ;
2579 kg d’activateur de compost, 560 unités motorisées, 14 604 tonnes de semences de
variétés améliorées, 19 665 tonnes produits phytosanitaires. Dans le cadre de l’appui conseil
agricole, les actions viseront l’accompagnement des producteurs à travers la mise en place de
4621 outils de vulgarisation, la formation d’au moins 49 543 producteurs/productrices sur
l’itinéraire technique des cultures et le développement de la E-vulgarisation.
20
Annexe 1 : STRUCTURE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ETAT
Tableau 12 (Tableau 10 bis) : Structure des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat
AE CP
Dépenses d'investissements (a) Prévision (b) Consommati Ecart (d=c-b) Prévision (e) Consommation Ecart (g=f-e)
on (C) (f)
Intrants et équipements 1 007 073 75 992 - 931 081 10 577 029 10 577 029 -
agricoles
1014000311 - 75 992 75 992 136 000 134 842 - 1 158
0780126 - - 136 000 134 842 - 1 158
Assurer les charges - - 136 000 134 842 - 1 158
récurrentes du PCA-BF-CH
1811300311 - - 88 000 87 400 - 600
0780128 - - 88 000 87 400 - 600
Appuyer les activités - - 88 000 87 400 - 600
de la DGPV
1811500311 588 089 - 588 089 631 781 622 240 - 9 541
0780127 588 089 - 588 089 631 781 622 240 - 9 541
Mettre en œuvre le 588 089 - 588 089 631 781 622 240 - 9 541
PR2MA
1811600311 418 984 - 418 984 8 153 428 7 927 853 - 225 574
0780119 - - 1 294 902 1 219 446 - 75 456
Appui aux - - 1 294 902 1 219 446 - 75 456
investissements de la SEPB
0780128 18 984 - 18 984 3 458 526 3 308 407 - 150 118
Appuyer les activités 18 984 - 18 984 3 458 526 3 308 407 - 150 118
de la DGPV
0780133 - - 3 000 000 3 000 000 -
Prendre en charge les - - 3 000 000 3 000 000 -
arriérés de paiement de la
SONATER
0780135 400 000 - 400 000 400 000 400 000 -
Prendre en charge la 400 000 - 400 000 400 000 400 000 -
subvention des prix du petit matériel
agricole de la SONATER
21
AE CP
on (C) (f)
Réaliser une étude de faisabilité - - 5 000 - - 5 000
sur l'implantation des uni
Projet SECURAGRI - - 5 000 - - 5 000
Acquérir d’équipements post- - - 46 000 46 000 -
récolte (compostaterres) et petits
matériels agricoles pour la
valorisation des fermes agricoles
Acquérir des d’intrants - - 197 450 197 450 -
(semences améliorées, engrais,
activateur compost plus) pour les
producteurs des fermes agricoles
PDA-PL - 243 450 243 450 -
Acquerir des intrants agricoles - - 94 771 94 771 -
au profit des producteurs et
productrices
Projet d'Irrigation localisée et - - 94 771 94 771 -
de résilience agricole au Burkina
Faso (PIRA-BF)
Acquérir des intrants agricoles - - 233 748 225 573 - 8 175
pour la campagne humide 2023-
2024 : 264 tonnes d’engrais (Urée,
NPK) et 74 tonnes de semences de
riz (Orylux, FKR 19, TS2)
PARIIS-BF - - 233 748 225 573 - 8 175
Acquérir des motoculteurs au - - 52 500 46 200 - 6 300
profit des producteurs/trices
Acquérir et mettre à la - - 377 950 350 710 - 27 240
disposition des producteurs des
intrants de qualité pour la
campagne humide (600 ha pour le
riz)
Acquisition d'engrais minéraux - - 300 000 - - 300 000
et mis à la disposition des
22
AE CP
on (C) (f)
producteurs
PROVALAB II - 43 045 396 910 353 865
Projet d'aménagement et de - - 300 000 - - 300 000
valorisation de la plaine de la Léraba
(PAVAL)
Appui à la CRA-Est pour le - - 4 000 1 628 - 2 372
plaidoyer auprès du ministère de
l’agriculture et des collectivités en
faveur de l’intégration des IAM
comme intrants agricoles
Programme de Valorisation du - - 4 000 1 628 - 2 372
Burkina Faso deuxième phase
(VALPAPE- TIN SUAGI)
Doter les CUMA/COGES - - 46 625 17 185 - 29 440
fonctionnels en tricycles et les sites
d'ouvrages complémentaires de
charrettes
Doter les sites des ouvrages - - 5 640 5 640 -
complémentaires de lots de petits
matériels d'appoints pour
l'entretien courant
Equiper les bénéficiaires de kits - - 105 523 216 370 110 848
de matériaux de mise en valeur
Facilitation de l’accès aux - - 6 500 3 279 - 3 222
intrants agricoles et matières
premières
PACES-II - 382 401 239 195 - 143 206
Former les bénéficiaires pour la - - 3 500 - - 3 500
prise en main des motoculteurs
23
AE CP
on (C) (f)
PROVALAB II - - 3 500 - - 3 500
Fournir des engrais minéraux - - 17 883 17 883 -
(NPK + Urée)
Fournir des kits de compostage - - 132 508 218 942 86 434
en tas
Fournir des semences de - - 5 355 5 355 -
variétés améliorées
Fournir des semences de - - 9 642 9 642 -
variétés améliorées de riz
Fournir les bas-fonds en engrais - - 47 670 47 670 -
minéraux
Réaliser les travaux de labours - - 11 555 9 655 - 1 900
07802 - - 373 812 233 296 - 140 516
Protection des Végétaux et - - 373 812 233 297 232 923
conditionnement des produits
agricoles
1005000311 - - 10 590 6 000 5 989
0780209 - - 4 590 - - 4 590
Contribution du - - 4 590 - - 4 590
burkina au projet de renforcement de
la protection des végétaux/liptako
gourma
0780210 - - 6 000 6 000 5 994
Contribution du - - 6 000 6 000 5 994
burkina à la Commission de Lutte
contre les Criquets/Région occident
1811600311 - - 194 732 193 297 193 102
0780211 - - 194 732 193 297 193 102
Appuyer les activités - - 194 732 193 297 193 102
de la DGPV
Former les agents des STD sur - - 18 000 - - 18 000
la gestion et la prévention de
Réaliser des émissions - - 1 000 - - 1 000
24
AE CP
on (C) (f)
radiophoniques sur les dangers liés
à
Projet SECURAGRI - 19 000 - - 19 000
Construire/réhabiliter des - - 160 080 40 000 39 840
postes phytosanitaires
PReCA - 160 080 40 000 39 840
07803 1 362 - 1 362 1 395 999 1 269 489 1 268 093
Recherche- 1 362 - 1 362 1 395 999 1 269 489 1 268 093
développement,vulgarisation et
appui conseil agricoles
1005000311 - - 136 819 100 819 - 36 000
0780308 - - 36 000 - - 36 000
Contribution du - - 36 000 - - 36 000
burkina au Conseil de Ministres de
l'Agriculture de Afrique /Ouest et du
centre
0780309 - - 100 819 100 819 -
Contribution du - - 100 819 100 819 -
burkina au CILSS
1014000311 - - 75 000 71 739 - 3 261
0780311 - - 75 000 71 739 - 3 261
Assurer les charges - - 75 000 71 739 - 3 261
récurrentes du PNDRP
1811400311 1 362 - 1 362 173 176 168 245 - 4 931
0780312 1 362 - 1 362 173 176 168 245 - 4 931
Mettre en œuvre le 1 362 - 1 362 173 176 168 245 - 4 931
PRSAN
1811600311 - - 1 067 716 1 067 716 -
0780313 - - 1 067 716 1 067 716 -
Appuyer les activités - - 1 067 716 1 067 716 -
de la DGPV
Diffuser les émissions - - 3 200 - - 3 200
25
AE CP
on (C) (f)
radiophoniques sur l'utilisation
des
Mettre en place et animer des - - 4 450 1 950 - 2 500
CEP/CEAP
Organiser des visites - - 16 000 - - 16 000
commentées sur les CEP/CEAP
Organiser des voyages - - 5 000 - - 5 000
d'échanges sur les productions
agro-pa
Relire/adapter les guides et - - 10 000 2 891 - 7 109
fiches techniques existants sur
Réproduire les guides et les - - 6 500 - - 6 500
fiches techniques adaptés et tr
Appui à l’ANAM et DRARAH- - - 11 500 464 - 11 036
EST pour l’animation du dispositif
IAM
Projet SECURAGRI - 45 150 4 841 - 40 309
Programme de Valorisation du - - 11 500 464 - 11 036
Appui des exploitations - - 31 457 21 728 - 9 729
agricoles pour l'accès aux
innovations techniques et
technologiques
Concevoir et traduire des - - 800 - - 800
émissions radiophoniques
Diffuser des émissions - - 12 000 - - 12 000
radiophoniques
26
AE CP
on (C) (f)
Mettre en place des outils de - - 43 700 336 - 43 364
vulgarisation agricoles dans les
sites (CEP, CEAP, PD, PV, etc.,)
Renforcement des capacités sur - - 5 000 1 711 - 3 290
la maîtrise des innovations
Reproduire et diffuser auprès - - 2 000 - - 2 000
des producteurs les fiches
techniques de production adaptées
au CC
PROVALAB II - 56 500 336 - 56 164
Vulgarisation de variétés - - 3 500 4 449 949
performantes de riz et d'arachide
Programme de Valorisation du - - 3 500 4 449 949
07804 6 000 - 6 000 271 215 201 190 - 70 025
Diversification de la 6 000 - 6 000 285 826 103 876 - 181 950
production agricole
1005000311 - - 60 000 - - 60 000
0780410 - - 60 000 - - 60 000
Contribution du - - 60 000 - - 60 000
Burkina au fonctionnement du
réseau africain pour le
développement de l'horticulture
(RADHORT)
1014000311 - - 135 539 134 514 - 1 025
0780414 - - 135 539 134 514 - 1 025
Appuyer les activités - - 135 539 134 514 - 1 025
27
AE CP
on (C) (f)
du ST-Riz
1800500311 - - - - -
0780414 - - - - -
Appuyer les activités - - - - -
du ST-Riz
1811600311 6 000 - 6 000 75 676 66 676 - 9 000
0780413 6 000 - 6 000 75 676 66 676 - 9 000
Appuyer les activités 6 000 - 6 000 75 676 66 676 - 9 000
de la DGPV
Former les agents des STD sur - - 18 000 - - 18 000
les techniques Agro-écologique
Organiser des voyages - - 10 000 - - 10 000
d'échange en Agro-écologie
Promotion de pratiques agro- - - 144 950 - - 144 950
écologiques par l'expérimentation
Projet SECURAGRI - 172 950 - - 172 950
07805 - - - - -
Connaissance des sols - - 25 000 2 050 - 22 950
1005000311 - - - - -
0780505 - - - - -
Appui aux activités - - - - -
du BUNASOL
Réaliser l'étude de fertilité des - 25 000 2 050 - 22 950
sites aménagés
PACES-II - 25 000 2 050 - 22 950
TOTAL 1 014 435,33 - 1 014 435 12 657 665,24 11 760 157,00 - 897 508
Source : DGF/MARAH
28

Rap 2023 - P078 - VP1 - 27 - 02 - 2023

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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES BURKINA FASO

RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES =-=-=-=-=-=-

ZEMBA Prosper : Responsable du programme Budgétaire

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE

IV. ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS............................................21

LISTE DES TABLEAUX

Réalisations Prévision 2023 Réalisa Écart Cible

Extrants majeurs (maximum 05) du programme atteint en 2023

R4 : Mise en place des outils de vulgarisation au profit des producteurs

Intitulé des actions(a) 2021 2022 2023

2021 2022 2023

III. Respect des plafonds d’emploi et justification de la consommation des crédits

Le tableau ci-dessous présente la structure des dépenses de biens et services.

Tableau 6 : Structure des dépenses de biens et services

Montant 2023 par catégorie (en milliers F CFA)

Paragraphes (a) Catégories de bénéficiaires (b)

632 Subventions aux entreprises publiques -

Tableau 9: Crédits transférés aux collectivités territoriales

IV. Analyse des coûts du programme et des actions

V. Difficultés rencontrées et recommandations

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