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CHAPITRE20
VERSION FRANÇAISE
SOMMAIRE
RESUME 5
INTRODUCTION 7
1.1.3. Contribution du chapitre dans l'atteinte des objectifs sectoriels en matière de promotion de l'égalité 11
action
2.1.4. Exécution financière des dépenses du programme 034 - Gestion budgétaire de l’état, par action 30
2.1.5. Exécution financière des dépenses du programme 092 - Gouvernance et appui institutionnel, par action 31
nature de dépenses
2.2.4. Exécution financière des dépenses du programme 034 - Gestion budgétaire de l’état, par nature de dépenses 32
2.2.5. Exécution financière des dépenses du programme 092 - Gouvernance et appui institutionnel, par nature de 32
dépenses
3.1.3. Synthese de programmation triennale (2023-2025) du chapitre en ligne de reference et mesures nouvelles 40
3.2.2. Detail de la programmation pour le programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace économique 44
ANNEXES
Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 2023-2025 du Ministère des Finances, s’inscrit
en droite ligne des cadres de dépenses présentés au cours des deux premiers triennats de
mise en œuvre du budget-programme. Il prend en compte les nouvelles exigences issues à la
fois, de la loi du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l’Etat instituant un Débat
d’Orientation Budgétaire, du Programme Economique et Financier conclu avec le FMI en juin
2021, du Rapport de l’étude PEFA réalisée en 2017, et des orientations de la Stratégie
Nationale de Développement 2020-2030 (SND 30).
Pour le prochain triennat, l’orientation stratégique du Ministère des Finances demeure : «
Assurer un financement optimal de la mise en œuvre de la stratégie nationale de
développement ».
Ladite orientation en symbiose avec la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030
(SND30) a permis au MINFI de s’engager dans un processus de refonte de son Cadre
Stratégique de Performance avec le passage de 4 à 5 programmes.
Les cinq programmes adoptés sont : (i) 031 : Mobilisation des recettes internes non
pétrolières qui articule sa stratégie sur des réformes d’amélioration de l’administration de
l’impôt et de simplification des procédures pour l’amélioration du climat des affaires ; (ii) 032 :
Gouvernance douanière, protection de l’espace économique et participation à la sécurité
nationale qui se fixe pour objectif de faciliter le commerce extérieur et de contribuer à la
sécurité nationale; (iii) 033 : Gestion du Trésor public et suivi du secteur financier avec pour
objectif d’améliorer l’efficacité du Trésor Public et d’optimiser le financement de l’économie; (iv)
034 : Gestion budgétaire de l’Etat, vise à rationaliser l'allocation des ressources pour
promouvoir une gestion budgétaire performante; (v) 092 : Gouvernance et appui
institutionnel, programme support qui veille au déploiement harmonieux de l’ensemble des
interventions du département ministériel.
L'exécution financière desdits programmes met en relief, les taux d'exécution relativement
faibles pour les cinq premiers mois de l'année en cours. Une situation qui traduit aussi bien la
saisonnalité des activités du MINFI sur les douze mois de l'année que la morosité de l'activité
dans son ensemble en raison de la pandémie due au COVID-19.
Pour l’ensemble de ces programmes, les contraintes budgétaires du CBMT sont respectées,
ainsi que toutes les exigences liées à la programmation financière des dépenses. Toutefois, il y
a lieu de relever une forte demande des programmes, non encore satisfaite, concernant aussi
bien le budget de fonctionnement, que le budget d’investissement public pour les trois
prochaines années.
INTRODUCTION
Avec l’entrée en vigueur de la loi nº2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de
l’Etat, le Cameroun a renforcé son processus de budgétisation axé sur les résultats. Ce
paradigme de gestion, vise à accroître de manière continue et significative, l’efficacité et
l’efficience dans la conduite des affaires publiques.
Depuis l’avènement du Budget programme, les différents régimes financiers de l’Etat ont mis un
terme à un système de budgétisation axé sur les moyens (en vigueur depuis 1962), pour donner
place à une démarche nouvelle au sein de laquelle le cycle de Planification, Programmation,
Budgétisation et Suivi (PPBS) devient une exigence cardinale que l’ensemble des acteurs des
finances publiques sont appelés à respecter, au risque de détourner l’instrument budgétaire de
sa mission fondamentale qui est de contribuer au développement national en améliorant les
conditions de vie des populations.
La conduite d’un tel changement a amené l’Etat à adopter des instruments pertinents de
pilotage de l’action publique. Une Vision de développement à l’horizon 2035 a été adoptée,
suivie d’un Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) qui sert de trame de
fond aux multiples stratégies sectorielles et/ou sous-sectorielles dans lesquelles se déclinent les
différentes politiques publiques (présentées sous forme de programmes) que l’Etat s’engage à
mettre en œuvre, à échéances triennales, en vue de la satisfaction des besoins des
populations.
Le Ministère des Finances, dont la mission principale est d’élaborer et de mettre en œuvre la
politique du Gouvernement en matière budgétaire, fiscale, financière et monétaire, contribue à
l’atteinte des objectifs assignés au secteur GOUVERNANCE. A travers l’élaboration de son
CDMT, le MINFI fait donc le choix, comme les autres administrations, d’améliorer sa gestion
budgétaire à travers des choix de dépenses pertinents. Il s’engage également à identifier des
cibles de résultats réalisables au regard des contraintes économiques et financières actuelles.
Enfin, il définit son action du moment conformément aux orientations de la politique
gouvernementale de modernisation de la gestion des finances publiques.
CADRE STRATÉGIQUE DE
PROGRAMMATION DU CHAPITRE
CADRE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION DU CHAPITRE
CDMT 2023-2025 AJUSTÉ
Les objectifs globaux poursuivis par la SND30 sont : (i) mettre en place les conditions
favorables à la croissance économique et l’accumulation de la richesse nationale et veiller à
obtenir les modifications structurelles indispensables pour l’industrialisation du pays ; (ii)
améliorer les conditions de vie des populations et leur accès aux services sociaux de base en
assurant une réduction significative de la pauvreté et du sous-emploi; (ii) renforcer les mesures
d’adaptation et d’atténuation des effets des changements climatiques et la gestion
environnementale pour garantir une croissance économique et un développement social
durable et inclusif ; et (iv) améliorer la gouvernance pour renforcer la performance de l’action
publique en vue de l’atteinte des objectifs de développement.
Pour atteindre les objectifs sus-évoqués, le Gouvernement va s’appuyer sur quatre (04)
principaux piliers à savoir : (i) la transformation structurelle de l’économie nationale ; (ii) le
développement du Capital Humain et du bien-être ; (iii) la promotion de l’emploi et de l’insertion
économique ; (iv) la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l’Etat.
En termes de priorités nationales définies pour la réalisation de ces objectifs, figurent
l’amélioration de l’environnement des affaires et le financement de la mise en œuvre de la
stratégie qui sont en droite ligne des missions du Ministère des Finances. En effet,
l’amélioration de l’environnement des affaires se positionne comme un pré-requis pour l’atteinte
des cibles fixées dans la SND30, lesquelles reposent sur le développement d’un véritable
secteur productif national et le développement d’un secteur privé compétitif à même
d’accompagner la transformation structurelle de l’économie.
Le Ministère des Finances est donc interpellé globalement dans cette stratégie sur la
disponibilité des ressources financières pour la réalisation de toutes les actions de
développement conduites par le Gouvernement. Cette mission incite à tendre vers une
mobilisation optimale des recettes non pétrolières, de l’épargne nationale, des ressources de la
diaspora et d’autres sources de financement. La modernisation de la gestion budgétaire de
l’Etat et la conduite d’une politique d’endettement viable concourent également à l’atteinte de
cet objectif.
a. Présentation du programme
Cette action a pour objectif d’améliorer le recouvrement des recettes fiscales. Cela recouvre
principalement l’élargissement de l’assiette, la lutte contre la fraude fiscale et la sécurisation du
recouvrement, qui consiste à mobiliser les recettes par les CDI; de mobiliser les recettes par les
centres des impôts des moyennes entreprises ; de mobiliser les recettes dans les centres
régionaux des impôts ;de recouvrer et apurer des arriérés fiscaux ; de gérer le système fiscal ;
d’ élargir l’assiette fiscale.
Cette action a pour objectif d’offrir aux opérateurs économiques des conditions adéquates pour
l’accomplissement des obligations fiscales en passant par l’élaboration des études et
prospectives ; la mise en œuvre des activités du contentieux ; le suivi-évaluation des réformes
fiscales ; la coordination des activités de législation et des relations fiscales internationales ; la
mise en œuvre de la communication interne et externe à la DGI.
ACTION 03: MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION MODERNE À LA DGI
Cette action a pour objectif de fiabiliser, sécuriser et automatiser la chaîne de gestion des
impôts et taxes qui renvoie au développement des applications et à la maintenance du réseau
informatique des services fiscaux.
Cette action a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre des actions de l’administration
fiscale qui consiste à améliorer les conditions de travail ; à gérer stratégiquement les services
fiscaux ; au contrôle et audit interne ; et la construction, aménagement et entretien des locaux.
TABLEAU.2: Cadre logique du programme 031 - Mobilisation des recettes fiscales internes non pétrolières
UNITÉ SOURCE DE
RÉALISATION ESTIMATION VALEUR CIBLE CSP
PROGRAMME/ACTION OBJECTIF INDICATEURS DE
VÉRIFICATION
MESURE 2021 2022 2023 2024 2025 2030
PROGRAMME 031 Améliorer le Taux de recouvrement Compte Unique du
Trésor, applications
recouvrement des des recettes fiscales MESURE et
MOBILISATION DES recettes fiscales internes FISCALIS
% 100 100 100 100 100 100
RECETTES FISCALES internes non pétrolières
INTERNES NON et le climat des affaires
PÉTROLIÈRES
ACTION 01 Améliorer le recouvrement Montant des recettes Compte unique du
des recettes fiscales fiscales inernes mobilisées Trésor/ Rapport
DGI
ACCROISSEMENT DE LA internes
MOBILISATION DES Mds 1 824 2 184,8 2 465,1 2 753,8 3 093,4 7 807
RECETTES FISCALES
INTERNES NON
PETROLIERES
ACTION 02 Offrir aux opérateurs Taux de télédéclaration Division
économiques des informatique/Divisi
on des
AMÉLIORATION DE LA conditions adéquates pour % Etudes/Centres 70 80 90 95 95 95
QUALITÉ DES SERVICES l’accomplissement des Régionaux des
FISCAUX obligations fiscales Impôts
ACTION 03 Fiabiliser, sécuriser et Taux de fonctionnalité Fichier en ligne
automatiser la chaîne de sans incidence des DGI
MISE EN PLACE D’UN gestion des impôts et taxes procédures % 67 83 100 100 100 100
SYSTÈME
D’INFORMATION
MODERNE À LA DGI
1.2.2.2. Cadre logique du programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace économique et
participation a la sécurité nationale
a. Présentation du programme
2- La mission économique :
L’administration des Douanes joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique
économique nationale. Elle est notamment chargée de la protection de l’espace économique
national et de l’amélioration de la compétitivité de l’économie. De ce fait, elle participe à :
- La facilitation des échanges ;
- La mise en œuvre des régimes économiques ;
- La lutte contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon et le commerce illicite ;
- La production des statistiques du commerce extérieur.
4- La mission de sécurité :
Au regard du contexte sécuritaire national et international marqué par la résurgence des
conflits, l’Administration des Douanes est appelée à apporter sa contribution dans le contrôle de
CHAPITRE 20 MINISTERE DES FINANCES 15
CADRE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION DU CHAPITRE
CDMT 2023-2025 AJUSTÉ
b. Stratégie programme
Cette action a pour objectif l’amélioration du recouvrement des recettes douanières, il s’agit du
suivi du recouvrement, du suivi de la dépense fiscale, du suivi du contentieux douanier, de
mettre en place des mécanismes d’information, d’assistance de l’usager et de vulgarisation de
la règlementation douanière, ainsi que l'amélioration de la maitrise de l’assiette fiscale et des
bases de taxation
ACTION 02: FACILITATION DES ÉCHANGES
Cette action a pour objectif de Réduire les délais et les coûts liés à la main levée marchandises
qui consiste à la rationalisation des contrôles douaniers , la gestion des risques, la poursuite du
processus de dématérialisation, la simplification et l'harmonisation des procédures de
dédouanement ainsi que la fluidification des procédures de transit.
de la mise en œuvre des régimes d’incitations en faveur des entreprises nationales ;de la
promotion des exportations des produits manufacturés localement, de la promotion de mise en
œuvre des régimes économiques et la poursuite de la mise en œuvre du programme d’OEA.
Cette action qui a pour objectif de renforcer le contrôle de la circulation des marchandises
illicites et des produits dangereux et la lutte contre les grands trafics, consiste au
développement du renseignement ; au renforcement de la lutte contre la fraude, la contrebande
et la contrefaçon ; du renforcement de la lutte contre les grands trafics, la criminalité
transfrontalière organisée et le terrorisme, ainsi qu'au renforcement de la surveillance du
territoire.
Cette action a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre des actions de l’Administration
des Douanes dans l’audit interne à la DGD, la promotion de l’éthique professionnelle, la
construction et équipements des infrastructures, la coordination et le suivi des activités de la
DGD et l’amélioration de la maitrise de l’assiette fiscale et des bases de taxation.
TABLEAU.3: Cadre logique du programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace économique et participation a la sécurité
nationale
UNITÉ SOURCE DE
RÉALISATION ESTIMATION VALEUR CIBLE CSP
PROGRAMME/ACTION OBJECTIF INDICATEURS DE
VÉRIFICATION
MESURE 2021 2022 2023 2024 2025 2030
PROGRAMME 032 Faciliter le commerce Taux d’interception Les bases du CEN
et du nCEN, les
extérieur et contribuer des marchandises rapports annuels de
GOUVERNANCE à la sécurité nationale stratégiques en % la DGD, les 6 10 12 15 16 25
DOUANIÈRE, circulation au rapports périodiques
du contentieux
PROTECTION DE Cameroun
L’ESPACE Compte Unique du
Taux de
ÉCONOMIQUE ET Trésor
dématérialisation des % 50 70 75 80 83 100
PARTICIPATION A LA procédures douanières
SÉCURITÉ NATIONALE
ACTION 01 Améliorer le recouvrement Montant des recettes Compte unique du
des recettes douanières douanières mobilisées Trésor, Système
d'information
SÉCURISATION ET Mds douanier, Divison 705,2 903,9 993,4 1 063 100 100
COLLECTE OPTIMALE des statistiques et
DES RECETTES du recouvrement
DOUANIÈRES
ACTION 02 Réduire les délais et les Temps moyen nécessaire à Rapport de l’ETNM
coûts liés à la main levée la mainlevée des j 14 10 9 8 5 1
FACILITATION DES marchandises marchandises à l’import et
ÉCHANGES à l’export
ACTION 03 Contribuer à la Nombre total d’entreprises Rapports annuels de
compétitivité de qui bénéficient de régimes la DGD , Le
système
ACCOMPAGNEMENT DE l’économie nationale douaniers de faveur et nb d’information 316 350 350 375 400 500
LA COMPÉTITIVITÉ DE d’incitation douanier
L’ÉCONOMIE
NATIONALE
ACTION 04 Renforcer le contrôle de la Nombre et qualité de Les bases de
circulation des saisies réalisées dans la données du CEN et
du nCEN Les
CONTRIBUTION À LA marchandises illicites et lutte contre la fraude nb rapports annuels de 63 90 105 120 95 100
SÉCURITÉ NATIONALE des produits dangereux et douanière, les grands la DGD
ET LUTTE CONTRE LA la lutte contre les grands trafics et la prolifération
FRAUDE trafics des produits dangereux
ACTION 05 Accompagner la mise en Taux de réalisation des RAP
œuvre des actions de activités du programme
PILOTAGE ET l’Administration des % 72 100 100 100 100 100
COORDINATION DES Douanes
SERVICES DOUANIERS
1.2.2.3. Cadre logique du programme 033 - Gestion du trésor public et suivi du secteur financier
a. Présentation du programme
b. Stratégie programme
Compte tenu de la largeur de son spectre d’actions qui recouvre en même temps, le pilotage
opérationnel des services et institutions financières de l’Etat en même temps que la surveillance
des acteurs financiers privés, la stratégie du programme dédié à la gestion du Trésor public et
au suivi du secteur financier fait l’objet d’un découpage en sous-stratégies sectorielles toutes
attenantes à la cible d’objectif global visé.
S’agissant dans un premier temps du volet de l’objectif relatif à l’amélioration de l’efficacité du
Trésor public, l’une des sous-stratégies retenues consiste en une amélioration de la qualité des
comptes et du service public financier par le truchement du renforcement de l’encadrement des
comptables publics et la modernisation de l’outil comptable.
Toujours en vue de l’atteinte de cet objectif, une autre sous-stratégie consiste en l’amélioration
du respect des engagements de l’Etat vis-à-vis de ses créanciers à travers la mise en œuvre
d’une politique rationnelle de centralisation de la trésorerie publique et de recours au marché de
titres publics de courts termes pour combler ses besoins ponctuels.
Un autre élément sous-stratégique porte sur l’amélioration du dispositif de maîtrise des risques
de gestion au travers de la mise en place des préceptes modernes de lutte contre la fraude, de
contrôle et d’audit internes empruntés au secteur privé.
En ce qui concerne le second pan de l’objectif, à savoir celui relatif à l'optimisation de la
contribution de l'épargne publique au financement de l'économie. Il est assis sur une stratégie
de veille et d’adaptation du cadre légal et réglementaire dudit secteur aux évolutions du monde
moderne.
Cette action a pour objectif de sécuriser l’épargne et de faciliter l’accès des agents
économiques aux financements. Ses principales activités sont entre autres, l’approfondissement
de l’inclusion financière et la facilitation de l’accès du public aux services financiers, la
contribution à la mise en place des structures financières spécialisées, l’accompagnement des
acteurs de la microfinance et la lutte contre la sinistralité dans le secteur, le contrôle des
établissements de crédits, des sociétés d’assurances et la surveillance générale du secteur.
Cette action a pour objectif de sécuriser l’épargne et de faciliter l’accès des agents
économiques aux financements. Ses principales activités sont entre autres, l’approfondissement
de l’inclusion financière et la facilitation de l’accès du public aux services financiers, la
contribution à la mise en place des structures financières spécialisées, l’accompagnement des
acteurs de la microfinance et la lutte contre la sinistralité dans le secteur et le contrôle des
établissements de crédits, des sociétés d’assurances et la surveillance générale du secteur.
L’objectif visé par cette action est d’honorer les engagements de l’État vis-à-vis de ses
créanciers à bonne date et à moindre coût. Pour y arriver, les activités à mener seront la m
obilisation des ressources sur le marché des capitaux, le financement de la décentralisation et
l’exécution du service financier des correspondants, la dynamisation et la réforme du
recouvrement des recettes de services, la gestion de la trésorerie de l’État.
Afin d’assurer la maîtrise des risques, cette action se fixe pour objectif de renforcer la sécurité
de la fortune publique. Et afin d’atteindre cet objectif, les activités à mener seront principalement
la réforme et la modernisation du contrôle interne des services, l’audit interne et la protection de
la fortune publique, lutte contre la fraude et la corruption dans les services.
Cette action a pour objectif principal d’accompagner la mise en œuvre des actions de la
DGTCFM. Ses principales activités sont : la programmation, budgétisation et exécution des
dépenses communes de l’administration du Trésor ; la construction, réhabilitation, équipement
des services et ergonomie au travail ; la gestion des carrières et motivation du personnel ; le
Contrôle de gestion, suivi de la performance et prospective.
TABLEAU.4: Cadre logique du programme 033 - Gestion du trésor public et suivi du secteur financier
UNITÉ SOURCE DE
RÉALISATION ESTIMATION VALEUR CIBLE CSP
PROGRAMME/ACTION OBJECTIF INDICATEURS DE
VÉRIFICATION
MESURE 2021 2022 2023 2024 2025 2030
PROGRAMME 033 Améliorer l’efficacité Durée moyenne de Rapport mission
d’évaluation/RAP
du Trésor Public et paiement des dépenses
GESTION DU TRÉSOR optimiser la après leur prise en j 129 90 60 60 60 60
PUBLIC ET SUIVI DU contribution de charge par les services
SECTEUR FINANCIER l'épargne publique au du Trésor
financement de Rapport BEAC sur
Part des crédits à
l’économie la situation du crédit
l’économie dans le à l'économie;
PIB. % rapport Comité 17,6 19 20 21 22 24,9
national du crédit,
rapport CNEF
a. Présentation du programme
b. Stratégie programme
Elle justifie l’objectif retenu et précise également les modalités et modes opératoires pour
l’atteindre. Elle tient compte des forces et des faiblesses des acteurs de mise en œuvre.
Partant de la nécessité de moderniser les finances publiques par une meilleure gouvernance
économique et financière d’une part et une dynamisation du secteur public d’autre part, les
indicateurs de la performance, tant pour le programme que les actions retenues à cet effet,
expliquent l’atteinte de l’objectif du programme en droite ligne avec les orientations stratégiques
de la SND30.
c. Présentation des actions
ACTION 01: PREVISION DES AGREGATS MACROECONOMIQUES, BUDGETAIRES ET FINANCIERS
Cette action a pour objectif d’assurer une préparation adéquate du projet de loi de finances, qui
CHAPITRE 20 MINISTERE DES FINANCES 20
CADRE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION DU CHAPITRE
CDMT 2023-2025 AJUSTÉ
consiste à élaborer les projets de loi de finance ; élaborer le projet de circulaire sur la
préparation du budget de l’état ; et organiser les travaux des conférences budgétaires.
ACTION 03: GESTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS
Cette action a pour objectif d’améliorer le pilotage déconcentré de la masse salariale, qui
renvoie à l’ordonnancement de la solde et des pensions ; la mise à jour du fichier solde ; la
coordination et suivi de l’exécution des dépenses des personnels et des pensions ; et
l’amélioration de la gestion et la sécurité (mise en place d’une caisse nationale des personnels
de l’état).
Cette action a pour objectif de contribuer par le contrôle à une meilleure qualité de la dépense
publique, qui revient au lancement du budget ; évaluation de la qualité de la dépense ;
assainissement du fichier solde des personnels de l’Etat en service dans les EPA et CTD.
Cette action a pour objectif d’assurer la mise en œuvre du plan triennal 2019-2021 pour la
modernisation des finances publiques qui consiste au pilotage des activités de la réforme des
finances publiques ; la gestion et suivi des projets et programmes d’appui à la réforme des
finances publiques ; et l’accompagnement des projets ministériels du contrôle de gestion.
ACTION 06: SUIVI DES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES CTD ET DES OI
Elle a pour objectif de Suivre l'amélioration de la performance des entités publiques autonomes
dans les aspects budgétaire, financier et comptable, qui renvoie à la coordination et suivi des
activités de Participations et de Contributions de l'Etat ; la coordination générale et logistique
des activités de Participations et de Contributions de l'État ; le suivi des transferts et
subventions aux entreprises publiques et EPA et le suivi des entreprises publiques.
ACTION 07: NORMALISATION DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
Cette action a pour objectif de contribuer à la promotion d’une gestion matière performante.
Ainsi, les activités sont entre autres l’apurement des comptes matières ; le contrôle
méthodologique et contrôle de la gestion-matières ; et la coordination des activités de
Normalisation et de Comptabilité Matières.
Cette action a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre des actions de l’administration
des services du programme 034, notamment dans l’accompagnement informatique des services
de la DGB ; la coordination et le suivi des activités de la DGB, le Suivi et l'analyse statistiques
macro budgétaire et des indicateurs de performance du programme de la DGB.
a. Présentation du programme
Le Ministère des Finances, au cœur de la mise en œuvre de la SND30, à travers des réformes
engagées dans le domaine des finances publiques, doit s'assurer que toutes ses réformes
contribuent à l'amélioration de la gouvernance financière de l'Etat. Néanmoins, il existe un
certain nombre de problèmes transversaux qui entravent le bon fonctionnement des services
internes de l'administration financière, notamment : de mauvaises conditions de travail, une
insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines, un faible niveau d'utilisation
CHAPITRE 20 MINISTERE DES FINANCES 22
CADRE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION DU CHAPITRE
CDMT 2023-2025 AJUSTÉ
des TIC et de sécurisation nos systèmes d'information, l'insuffisance des systèmes de sécurité
globale et l'absence d'outils de collecte et de reporting susceptibles d'assurer un meilleur suivi
de l'exécution des programmes du ministère. Tout cela s'est traduit par une qualité de service
insuffisante aux usagers. Pour y remédier, les actions à entreprendre dans le cadre de ce
programme seront orientées vers les axes suivants :
- l’amélioration du cadre de travail ;
- le renforcement des capacités opérationnelles et la gestion rationnelle des ressources
humaines ;
- le déploiement et la sécurisation de nos systèmes d’informations ;
- la sensibilisation et la promotion du bilinguisme ;
- le renforcement du pilotage de la mise en œuvre des programmes du MINFI.
Avec la mise en œuvre du Budget Programme au Ministère des Finances, l’exécution des
programmes impose une meilleure planification et une gestion budgétaire des activités du
ministère.
La planification au MINFI permet de faire une revue et une actualisation permanente de notre
cadre stratégique de mise en œuvre de nos différents programmes ministériels.
La gestion budgétaire quant à elle, s’appréhende à deux niveaux : la gestion du budget du
MINFI et la gestion de certaines dépenses communes.
Relativement à la gestion du budget du MINFI, l’enjeu principal sera, à travers la production de
documents budgétaires dans les délais prescrits par les lois et règlements en vue d’assurer une
meilleure exécution financière du budget du MINFI. Cela suppose une organisation plus affinée
dans la collecte des données budgétaires internes, une projection adéquate des dépenses en
liaison avec le PPA et le CDMT du MINFI, et une coordination plus renforcée de l’élaboration du
budget du Ministère des Finances.
S’agissant de la gestion des charges communes, la principale difficulté réside dans l’allocation
optimale des crédits affectés à ces dépenses. Il faut y ajouter la lourdeur des procédures, mais
aussi le manque de coordination entre le MINFI et d’autres administrations impliquées dans
certaines procédures.
Cette action est indispensable dans la mise en œuvre de la réforme en cours sur les finances
publiques. Les enjeux y relatifs concernent principalement : le système d’informations favorisant
la fiabilité de l’information budgétaire, la disponibilité et un traitement plus rapide de cette
information pour faciliter la prise de décision ; la sécurisation des recettes de l’État ; un contrôle
plus efficace de la dépense.
Au cours des prochaines années, le MINFI envisage : la poursuite de l’extension et la
sécurisation du réseau d’interconnexion ; la mise en œuvre d’un système intégré de gestion
fiscale ; la mise en œuvre d’un système intégré de gestion budgétaire et comptable ; la mise en
place d’un Data center des finances publiques ; la mise en œuvre d’un système intégré de
gestion patrimoniale et de gestion matières ainsi que la mise en place d’une charte de sécurité
informatique. Il entend également, au cours de la même période, intensifier la formation des
informaticiens du MINFI au regard des enjeux liés à la mise en œuvre du nouveau régime
financier de l’Etat.
Cette action renferme, la formation des personnels du MINFI, l’élaboration et la mise en œuvre
du plan de développement des RH, la mise en œuvre des cadres organiques, le recrutement en
liaison avec le MINFOPRA, la préparation des mesures et des affectations, la préparation et le
contrôle des actes de gestion, la tenue des fichiers de personnel, la mise en œuvre des normes
de rendement en liaison avec le MINFOPRA.
Au sein du MINFI, il a été créé une Division de la Communication et des Relations Publiques
(DRCP). Ce faisant, la communication dans les langues officielles (Français et Anglais) s’inscrit
désormais au cœur du processus de management. Elle apparait comme un instrument qui offre
au MINFI les conditions optimales pour atteindre ses objectifs.
Ainsi structurée, la DCRP ambitionne de mettre à contribution ces nouveaux acquis
professionnels pour exercer pleinement ses missions. Celles-ci consistent grosso modo à
informer à bon escient les différents acteurs sociaux, promouvoir la diffusion d’une information
fiable et cohérente, renforcer la visibilité du MINFI.
Cette action, initialement dévolue à l’archivage, intègre désormais l’information des usagers. Le
développement de l’intranet au MINFI (prévu dans le schéma directeur informatique) et la
numérisation de la documentation permettraient d’y parvenir. Au cours des prochaines années,
le MINFI a prévu de renforcer l’archivage des documents en mettant en place un système de
numérisation des archives du Ministère.
Le dispositif de pilotage axé sur la performance qui a été mis en place au cours de la période
2013-2015 a prévu un certain nombre d’intervenants (responsables de programmes,
responsables des actions, activités et tâches, contrôleur de gestion) ainsi que des outils de
pilotage de la performance.
Depuis 2016, le MINFI a mis l’accent sur l’opérationnalisation du dispositif axé sur la
performance à travers : l’élaboration de la charte de gestion ministérielle et des protocoles de
gestion au niveau des programmes ; la mise en place du dialogue de gestion ; la production des
rapports de gestion. Ainsi, le MINFI a pu clarifier les rôles et les pouvoirs de ces acteurs, pour
une exécution budgétaire de plus en plus conforme aux règles et à l’esprit du budget
programme. Au cours des prochaines années, l’animation de ce dispositif de pilotage est
indispensable pour s’assurer de l’atteinte des résultats attendus par le MINFI, dans le cadre de
la mise en œuvre de la SND30.
La présente section fait apparaître le bilan financier des programmes du MINFI par action au
cours de l'exercice 2020 et du premier semestre 2021.
2.1.1. Exécution financière des dépenses du programme 031 - Mobilisation des recettes internes non pétrolières, par
action
Le tableau 7, résume l’exécution financière par action du programme 031 de l’exercice 2020
d’une part et du premier semestre 2021 (Janvier – juin) d’autre part.
TABLEAU.7: Exécution financière des dépenses du programme 031 - Mobilisation des recettes internes non pétrolières
EN MILLIERS FCFA
Montant Montant exécuté Taux exéc. Montant Montant exécuté Taux exéc.
voté voté
2.1.2. Exécution financière des dépenses du programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace
économique et participation a la sécurité nationale, par action
Le tableau 8, condense l’exécution financière par action du programme 032 de l’exercice 2020
d’une part et du premier semestre 2021 (Janvier – juin) d’autre part.
TABLEAU.8: Exécution financière des dépenses du programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace économique et
participation a la sécurité nationale
EN MILLIERS FCFA
Montant Montant exécuté Taux exéc. Montant Montant exécuté Taux exéc.
voté voté
2.1.3. Exécution financière des dépenses du programme 033 - Gestion du trésor public et suivi du secteur financier,
par action
TABLEAU.9: Exécution financière des dépenses du programme 033 - Gestion du trésor public et suivi du secteur financier
EN MILLIERS FCFA
Montant Montant exécuté Taux exéc. Montant Montant exécuté Taux exéc.
voté voté
2.1.4. Exécution financière des dépenses du programme 034 - Gestion budgétaire de l’état, par action
Le tableau 10, renseigne sur le condensé de l’exécution financière par action du programme
092 de l’exercice 2020 d’une part et du premier semestre 2021 (Janvier – juin) d’autre part.
TABLEAU.10: Exécution financière des dépenses du programme 034 - Gestion budgétaire de l’état
EN MILLIERS FCFA
Montant Montant exécuté Taux exéc. Montant Montant exécuté Taux exéc.
voté voté
2.1.5. Exécution financière des dépenses du programme 092 - Gouvernance et appui institutionnel, par action
TABLEAU.11: Exécution financière des dépenses du programme 092 - Gouvernance et appui institutionnel
EN MILLIERS FCFA
Montant Montant exécuté Taux exéc. Montant Montant exécuté Taux exéc.
voté voté
04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 0 0 0,00 % 387 775 151 650 39,11 %
09 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES 0 0 0,00 % 3 506 700 563 671 16,07 %
SERVICES
TABLEAU.12: Exécution financière des dépenses du programme 031 - Mobilisation des recettes internes non pétrolières, par action
EN MILLIERS FCFA
Montant Montant exécuté Taux exéc. Montant Montant exécuté Taux exéc.
voté voté
2.2.2. Exécution financière des dépenses du programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace
économique et participation a la sécurité nationale, par nature de dépenses
TABLEAU.13: Exécution financière des dépenses du programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace économique et
participation a la sécurité nationale, par action
EN MILLIERS FCFA
Montant Montant exécuté Taux exéc. Montant Montant exécuté Taux exéc.
voté voté
2.2.3. Exécution financière des dépenses du programme 033 - Gestion du trésor public et suivi du secteur financier,
par nature de dépenses
TABLEAU.14: Exécution financière des dépenses du programme 033 - Gestion du trésor public et suivi du secteur financier, par action
EN MILLIERS FCFA
Montant Montant exécuté Taux exéc. Montant Montant exécuté Taux exéc.
voté voté
2.2.4. Exécution financière des dépenses du programme 034 - Gestion budgétaire de l’état, par nature de dépenses
TABLEAU.15: Exécution financière des dépenses du programme 034 - Gestion budgétaire de l’état, par action
EN MILLIERS FCFA
Montant Montant exécuté Taux exéc. Montant Montant exécuté Taux exéc.
voté voté
0 0 0,00 % 0 0 0,00 %
2.2.5. Exécution financière des dépenses du programme 092 - Gouvernance et appui institutionnel, par nature de
dépenses
TABLEAU.16: Exécution financière des dépenses du programme 092 - Gouvernance et appui institutionnel, par action
EN MILLIERS FCFA
Plusieurs difficultés peuvent être relevées, qu’elles soient d’ordre stratégique ou opérationnel.
Au plan stratégique, il y a lieu de souligner que la persistance de la crise sanitaire mondiale et
des tensions sécuritaires dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont des effets
néfastes sur l’activité économique et sur la mobilisation des recettes budgétaires.
Au plan opérationnel, des préoccupations récurrentes ont été relevées concernant le respect du
plan d’engagement devant permettre de juguler la forte pression sur la trésorerie de l’Etat. en
outre, d'autres dysfonctionnements ont été observés notammant:
L'instabilité de l’application PROBMIS ;
Les retards dans le paiement des prestations ;
L’inadéquation entre certains codes de la nomenclature budgétaire utilisés et les besoins
réels ;
Les retards dans la transmission des autorisations des quotas de consommation à
utiliser ;
Les montants des allocations budgétaires de certaines lignes sont insignifiants pour
constituer un bon d’engagement consistant.
Les pistes de solutions à ces différentes préoccupations, résident dans la poursuite des
Réformes inscrites dans le Programme Economique et Financier, mais aussi dans la mise en
œuvre du Plan de Modernisation des Finances Publiques.
2.4. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES GENRE SENSIBLES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS
DEPENSES COURANTES
SALAIRES 0 27 596 000 27 596 000 0 30 715 000 30 715 000 0 32 250 000 32 250 000 0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 0 9 288 000 9 288 000 0 9 288 000 9 288 000 0 9 288 000 9 288 000 0
AUTRES BIENS ET SERVICES 53 378 700 17 963 000 17 963 000 0 17 963 000 17 963 000 0 17 963 000 17 963 000 0
FINEX COURANT 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEPENSES COURANTES 53 378 700 56 866 000 56 866 000 0 59 985 000 59 985 000 0 61 520 000 61 520 000 0
DEPENSES EN CAPITAL
RIO INVESTISSEMENT 6 249 009 5 065 000 5 065 000 0 5 355 000 5 355 000 -0 6 285 000 6 285 000 -0
PLAN DURGENCE 0 0 0 0 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0 0 4 236 000 4 236 000 0 2 724 000 2 724 000 0
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL 6 249 009 5 065 000 5 065 000 0 15 338 000 15 338 000 -0 15 009 000 15 009 000 -0
TOTAL 59 627 709 61 931 000 61 931 000 0 75 323 000 75 323 000 0 76 529 000 76 529 000 0
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 0 36 884 000 36 884 000 0 40 003 000 40 003 000 0 41 538 000 41 538 000 0
SALAIRES 0 27 596 000 27 596 000 0 30 715 000 30 715 000 0 32 250 000 32 250 000 0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 0 9 288 000 9 288 000 0 9 288 000 9 288 000 0 9 288 000 9 288 000 0
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 53 378 700 19 963 000 19 963 000 0 19 963 000 19 963 000 0 19 963 000 19 963 000 0
AUTRES BIENS ET SERVICES 53 378 700 17 963 000 17 963 000 0 17 963 000 17 963 000 0 17 963 000 17 963 000 0
FINEX COURANT 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 6 249 009 5 065 000 5 065 000 0 15 338 000 15 338 000 -0 15 009 000 15 009 000 -0
RIO INVESTISSEMENT 6 249 009 5 065 000 5 065 000 0 5 355 000 5 355 000 -0 6 285 000 6 285 000 -0
PLAN DURGENCE 0 0 0 0 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0 0 4 236 000 4 236 000 0 2 724 000 2 724 000 0
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 59 627 709 61 931 000 61 931 000 0 75 323 000 75 323 000 0 76 529 000 76 529 000 0
DEPENSES COURANTES
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 0 36 884 000 36 884 000 0 40 003 000 40 003 000 0 41 538 000 41 538 000 0
SALAIRES 0 27 596 000 27 596 000 0 30 715 000 30 715 000 0 32 250 000 32 250 000 0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 0 9 288 000 9 288 000 0 9 288 000 9 288 000 0 9 288 000 9 288 000 0
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 53 378 700 19 963 000 19 963 000 0 19 963 000 19 963 000 0 19 963 000 19 963 000 0
AUTRES BIENS ET SERVICES 53 378 700 17 963 000 17 963 000 0 17 963 000 17 963 000 0 17 963 000 17 963 000 0
FINEX COURANT 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEPENSES COURANTES 53 378 700 56 866 000 56 866 000 0 59 985 000 59 985 000 0 61 520 000 61 520 000 0
DEPENSES EN CAPITAL
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 6 249 009 5 065 000 5 065 000 0 15 338 000 15 338 000 -0 15 009 000 15 009 000 -0
RIO INVESTISSEMENT 6 249 009 5 065 000 5 065 000 0 5 355 000 5 355 000 -0 6 285 000 6 285 000 -0
PLAN DURGENCE 0 0 0 0 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0 0 4 236 000 4 236 000 0 2 724 000 2 724 000 0
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL 6 249 009 5 065 000 5 065 000 0 15 338 000 15 338 000 -0 15 009 000 15 009 000 -0
TOTAL 59 627 709 61 931 000 61 931 000 0 75 323 000 75 323 000 0 76 529 000 76 529 000 0
AE CP AE CP AE CP AE CP
031 - MOBILISATION DES RECETTES FISCALES INTERNES NON 9 730 913 9 730 913 10 756 156 10 756 156 11 084 821 11 084 821
PÉTROLIÈRES
032 - GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE 32 288 516 9 037 309 10 446 652 14 164 398 9 780 058 15 688 906
ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
033 - GESTION DU TRÉSOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR 12 175 786 12 175 786 14 609 245 13 409 245 13 473 875 13 573 875
FINANCIER
034 - GESTION BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT 14 129 336 14 129 336 19 636 322 19 636 322 20 665 938 20 665 938
092 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL 15 179 561 16 857 657 13 120 880 17 356 880 12 791 461 15 515 461
Total 83 504 111 61 931 000 68 569 254 75 323 000 67 796 152 76 529 000
3.1.3. Synthese de programmation triennale (2023-2025) du chapitre en ligne de reference et mesures nouvelles
TABLEAU.21: Synthèse de la programmation des dépenses par programme en ligne de référence et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
LF 2022 2023 2024 2025
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 36 884 000 0 36 884 000 40 003 000 0 40 003 000 41 538 000 0 41 538 000
SALAIRES 27 596 000 0 27 596 000 30 715 000 0 30 715 000 32 250 000 0 32 250 000
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 9 288 000 0 9 288 000 9 288 000 0 9 288 000 9 288 000 0 9 288 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 53 378 700 18 810 634 1 152 366 19 963 000 18 774 934 1 188 066 19 963 000 18 774 934 1 188 066 19 963 000
AUTRES BIENS ET SERVICES 53 378 700 16 810 634 1 152 366 17 963 000 16 774 934 1 188 066 17 963 000 16 774 934 1 188 066 17 963 000
FINEX COURANT 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 6 249 009 1 678 096 3 386 905 5 065 000 5 761 999 9 576 001 15 338 000 6 000 000 9 009 000 15 009 000
BIP RIO 6 249 009 1 678 096 3 386 905 5 065 000 14 999 5 340 001 5 355 000 0 6 285 000 6 285 000
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0 0 4 236 000 4 236 000 0 2 724 000 2 724 000
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 627 709 57 391 730 4 539 271 61 931 000 64 558 934 10 764 067 75 323 000 66 331 934 10 197 066 76 529 000
TABLEAU.22: Synthèse de la programmation des dépenses par programme en ligne de référence et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
LF 2022 2023 2024 2025
DEPENSES COURANTES 53 378 700 55 713 634 1 152 366 56 866 000 58 796 934 1 188 066 59 985 000 60 331 934 1 188 066 61 520 000
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 36 884 000 0 36 884 000 40 003 000 0 40 003 000 41 538 000 0 41 538 000
SALAIRES 27 596 000 0 27 596 000 30 715 000 0 30 715 000 32 250 000 0 32 250 000
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 9 288 000 0 9 288 000 9 288 000 0 9 288 000 9 288 000 0 9 288 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 53 378 700 18 810 634 1 152 366 19 963 000 18 774 934 1 188 066 19 963 000 18 774 934 1 188 066 19 963 000
AUTRES BIENS ET SERVICES 53 378 700 16 810 634 1 152 366 17 963 000 16 774 934 1 188 066 17 963 000 16 774 934 1 188 066 17 963 000
FINEX COURANT 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENSES EN CAPITAL 6 249 009 1 678 096 3 386 905 5 065 000 5 761 999 9 576 001 15 338 000 6 000 000 9 009 000 15 009 000
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 6 249 009 1 678 096 3 386 905 5 065 000 5 761 999 9 576 001 15 338 000 6 000 000 9 009 000 15 009 000
BIP RIO 6 249 009 1 678 096 3 386 905 5 065 000 14 999 5 340 001 5 355 000 0 6 285 000 6 285 000
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0 0 4 236 000 4 236 000 0 2 724 000 2 724 000
Total 59 627 709 57 391 730 4 539 271 61 931 000 64 558 934 10 764 067 75 323 000 66 331 934 10 197 066 76 529 000
TABLEAU.23: Programmation des dépenses du programme 031 - Mobilisation des recettes fiscales internes non pétrolières par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 031 LF 2022 2023 2024 2025
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 7 556 513 0 7 556 513 7 899 447 0 7 899 447 8 221 206 0 8 221 206
SALAIRES 5 775 907 0 5 775 907 6 438 337 0 6 438 337 6 760 096 0 6 760 096
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 1 780 606 0 1 780 606 1 461 110 0 1 461 110 1 461 110 0 1 461 110
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 8 440 000 1 553 400 621 000 2 174 400 2 148 400 661 000 2 809 400 2 144 000 661 000 2 805 000
AUTRES BIENS ET SERVICES 8 440 000 1 049 000 621 000 1 670 000 1 144 000 661 000 1 805 000 1 144 000 661 000 1 805 000
FINEX COURANT 504 400 0 504 400 1 004 400 0 1 004 400 1 000 000 0 1 000 000
FINEX 0 0 0
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11 724 009 9 109 913 621 000 9 730 913 10 047 847 708 309 10 756 156 10 365 206 719 615 11 084 821
TABLEAU.24: Programmation des dépenses du programme 031 - Mobilisation des recettes fiscales internes non pétrolières par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 031 LF 2022 2023 2024 2025
DEPENSES COURANTES 8 440 000 9 109 913 621 000 9 730 913 10 047 847 661 000 10 708 847 10 365 206 661 000 11 026 206
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 7 556 513 0 7 556 513 7 899 447 0 7 899 447 8 221 206 0 8 221 206
SALAIRES 5 775 907 0 5 775 907 6 438 337 0 6 438 337 6 760 096 0 6 760 096
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 1 780 606 0 1 780 606 1 461 110 0 1 461 110 1 461 110 0 1 461 110
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 8 440 000 1 553 400 621 000 2 174 400 2 148 400 661 000 2 809 400 2 144 000 661 000 2 805 000
AUTRES BIENS ET SERVICES 8 440 000 1 049 000 621 000 1 670 000 1 144 000 661 000 1 805 000 1 144 000 661 000 1 805 000
FINEX COURANT 504 400 0 504 400 1 004 400 0 1 004 400 1 000 000 0 1 000 000
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINEX 0 0 0
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0
Total 11 724 009 9 109 913 621 000 9 730 913 10 047 847 708 309 10 756 156 10 365 206 719 615 11 084 821
TABLEAU.25: Programmation des dépenses du programme 031 - Mobilisation des recettes fiscales internes non pétrolières par actions et activités
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 031 LF 2022 2023 2024 2025
ACTION 01 - ACCROISSEMENT DE LA MOBILISATION DES RECETTES FISCALES INTERNES NON PETROLIERES 552 500 412 000 313 000 725 000 422 000 353 000 775 000 422 000 353 000 775 000
2003101C001 - Mobilisation des recettes par les CDI 132 600 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000
2003101C002 - Mobilisation des recettes par les centres des impôts des moyennes entreprises 33 150 54 000 0 54 000 72 000 0 72 000 72 000 0 72 000
2003101C003 - Mobilisation des recettes dans les centres régionaux des impôts 261 800 308 000 308 000 350 000 350 000 350 000 350 000
2003101C004 - Recouvrement et Apurement des aérés fiscaux 25 500 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
2003101C005 - Etude relative à la recherche d'un indicateur sur l'amelioration de la qualité des services 0 0 0
2003101C007 - Elargissement de l’assiette fiscale 73 100 143 000 143 000 142 000 142 000 142 000 142 000
2027103A001 - Etude relative à la recherche d'un indicateur sur l'amelioration de la qualité des services 11 050 0 0 0 0 0 0
2027103A002 - Gestion du système Fiscal 15 300 22 000 5 000 27 000 15 000 3 000 18 000 15 000 3 000 18 000
ACTION 02 - AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES FISCAUX 71 825 284 411 0 284 411 191 000 0 191 000 191 000 0 191 000
2003102C001 - Etude relative à la recherche d'un indicateur sur l'amelioration de la qualité des services 14 450 0 0 0 0 0 0
2027105A003 - Elaboration des études et prospectives 10 625 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000
2027105B008 - mise en oeuvre des activités du contentieux 10 625 28 000 28 000 12 000 12 000 12 000 12 000
2027105B009 - Suivi-évaluations des réformes fiscales 10 625 65 000 65 000 50 000 50 000 50 000 50 000
2027105B010 - Coordination des activités de legislation et des relations fiscales internationales 12 750 35 411 35 411 30 000 30 000 30 000 30 000
2027105B012 - Mise en oeuvre de la communication interne et externe à la DGI 12 750 107 000 107 000 50 000 50 000 50 000 50 000
ACTION 03 - MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION MODERNE À LA DGI 52 467 137 589 137 589 173 000 173 000 173 000 173 000
2027110A001 - Maintenance du réseau informatique des services fiscaux 4 250 50 863 50 863 50 000 50 000 50 000 50 000
2027110B003 - Développement des applications 48 217 86 726 86 726 123 000 123 000 123 000 123 000
ACTION 04 - PILOTAGE ET COORDINATION DES SERVICES FISCAUX 11 047 217 8 275 913 308 000 8 583 913 9 261 847 355 309 9 617 156 9 579 206 366 615 9 945 821
2003104C001 - Construction,aménagement, entretien et équipement des locaux 3 496 509 0 250 000 250 000 0 297 309 297 309 0 308 615 308 615
2027108A002 - Contrôle et audit interne 66 958 88 000 58 000 146 000 26 000 58 000 84 000 26 000 58 000 84 000
2027108A003 - Gestion stratégique des services fiscaux 243 750 715 400 715 400 1 363 400 1 363 400 1 359 000 1 359 000
2027108B005 - Gestion des dépenses communes de l'administration des services fiscaux 7 240 000 7 472 513 7 472 513 7 872 447 7 872 447 8 194 206 8 194 206
Total 11 724 009 9 109 913 621 000 9 730 913 10 047 847 708 309 10 756 156 10 365 206 719 615 11 084 821
3.2.2. Detail de la programmation pour le programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace économique et participation a la sécurité nationale
3.2.2.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles
TABLEAU.26: Programmation des dépenses du programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace économique et participation a la sécurité nationale par nature de dépenses, ligne de référence
et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 032 LF 2022 2023 2024 2025
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 7 341 946 0 7 341 946 7 993 202 0 7 993 202 8 309 058 0 8 309 058
SALAIRES 5 668 946 0 5 668 946 6 320 202 0 6 320 202 6 636 058 0 6 636 058
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 1 673 000 0 1 673 000 1 673 000 0 1 673 000 1 673 000 0 1 673 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 7 795 400 1 046 000 275 000 1 321 000 1 046 000 275 000 1 321 000 1 196 000 275 000 1 471 000
AUTRES BIENS ET SERVICES 7 795 400 1 046 000 275 000 1 321 000 1 046 000 275 000 1 321 000 1 196 000 275 000 1 471 000
FINEX COURANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 222 850 374 364 374 364 4 850 196 4 850 196 5 908 848 5 908 848
BIP RIO 222 850 374 364 374 364 4 850 196 4 850 196 5 908 848 5 908 848
FINEX 0 0 0
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 018 250 8 387 946 649 364 9 037 309 9 039 202 5 125 196 14 164 398 9 505 058 6 183 848 15 688 906
TABLEAU.27: Programmation des dépenses du programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace économique et participation a la sécurité nationale par nature de dépenses, ligne de référence
et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 032 LF 2022 2023 2024 2025
DEPENSES COURANTES 7 795 400 8 387 946 275 000 8 662 946 9 039 202 275 000 9 314 202 9 505 058 275 000 9 780 058
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 7 341 946 0 7 341 946 7 993 202 0 7 993 202 8 309 058 0 8 309 058
SALAIRES 5 668 946 0 5 668 946 6 320 202 0 6 320 202 6 636 058 0 6 636 058
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 1 673 000 0 1 673 000 1 673 000 0 1 673 000 1 673 000 0 1 673 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 7 795 400 1 046 000 275 000 1 321 000 1 046 000 275 000 1 321 000 1 196 000 275 000 1 471 000
AUTRES BIENS ET SERVICES 7 795 400 1 046 000 275 000 1 321 000 1 046 000 275 000 1 321 000 1 196 000 275 000 1 471 000
FINEX COURANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENSES EN CAPITAL 222 850 374 364 374 364 4 850 196 4 850 196 5 908 848 5 908 848
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 222 850 374 364 374 364 4 850 196 4 850 196 5 908 848 5 908 848
BIP RIO 222 850 374 364 374 364 4 850 196 4 850 196 5 908 848 5 908 848
FINEX 0 0 0
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0
Total 8 018 250 8 387 946 649 364 9 037 309 9 039 202 5 125 196 14 164 398 9 505 058 6 183 848 15 688 906
TABLEAU.28: Programmation des dépenses du programme 032 - Gouvernance douanière, protection de l’espace économique et participation a la sécurité nationale par actions et activités
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 032 LF 2022 2023 2024 2025
ACTION 01 - SÉCURISATION ET COLLECTE OPTIMALE DES RECETTES DOUANIÈRES 350 200 344 000 225 000 569 000 344 000 225 000 569 000 344 000 225 000 569 000
2003201C001 - Suivi des procédures de recouvrement 17 850 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
2003201C002 - Suivi de la dépense fiscale 4 250 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
2003201C003 - Gestion des Services douaniers dans les Régions 309 400 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000
2003201C004 - Suivi du contentieux douanier 4 250 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
2003201C005 - Mise en place des mécanismes d’information, d’assistance de l’usager et de vulgarisation de la 5 950 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
règlementation douanière
2003201C006 - Amélioration de la maitrise de l’assiette fiscale et des bases de taxation 8 500 15 000 5 000 20 000 15 000 5 000 20 000 15 000 5 000 20 000
2003201D007 - Collecte des recettes dans les bureaux principaux des Douanes hors classe 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
ACTION 02 - FACILITATION DES ÉCHANGES 80 750 131 000 10 000 141 000 131 000 10 000 141 000 131 000 10 000 141 000
2003202C001 - Rationalisation des contrôles douaniers 18 700 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
2003202C002 - Gestion des risques 7 650 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
2003202C003 - Poursuite du processus de dématérialisation 20 400 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
2003202C004 - Simplification et harmonisation des procédures de dédouanement 5 950 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
2003202C005 - . Fluidification des procédures de transit 28 050 28 000 10 000 38 000 28 000 10 000 38 000 28 000 10 000 38 000
ACTION 03 - ACCOMPAGNEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE NATIONALE 39 100 60 000 15 000 75 000 60 000 15 000 75 000 60 000 15 000 75 000
2003203C001 - Production et diffusion des statistiques du commerce extérieur 4 250 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
2003203C002 - Suivi des opérations financières du commerce extérieur et des changes 17 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
2003203C003 - Mise en œuvre des régimes d’incitations en faveur des entreprises nationales 4 250 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000
2003203C004 - Promotion des exportations des produits manufacturés localement 4 250 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000
2003203C005 - Promotion de la mise en œuvre des régimes économiques 2 550 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000
2003203C006 - Poursuite de la mise en œuvre du programme d’OEA 6 800 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
ACTION 04 - CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ NATIONALE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE 201 550 241 250 241 250 241 250 241 250 241 250 241 250
2003204C001 - Développement du renseignement 50 050 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000
2003204C002 - Renforcement des pratiques et usages militaires 17 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
2003204C003 - Renforcement de la lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon 46 100 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
2003204C004 - Renforcement de la lutte contre les grands trafics, la criminalité transfrontalière organisée et le terrorisme 65 450 58 250 58 250 58 250 58 250 58 250 58 250
2003204C005 - Opérationnalisation de la surveillance du plan d’eau 22 950 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
ACTION 05 - PILOTAGE ET COORDINATION DES SERVICES DOUANIERS 7 346 650 7 611 696 399 364 8 011 059 8 262 952 4 875 196 13 138 148 8 728 808 5 933 848 14 662 656
2003205C001 - Amélioration des performances de l'Administration des Douanes et la qualité du service rendu 15 600 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
2003205C002 - Promotion de l’éthique et la déontologie professionnelle en douane 4 250 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000
2003205C003 - Construction et équipement des Infrastructures 231 350 127 750 374 364 502 114 127 750 4 850 196 4 977 946 127 750 5 908 848 6 036 598
2003205C004 - Gestion efficiente des Ressources humaines pour optimiser le rendement de la DGD 92 650 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000
2003205C005 - Communication stratégique de la DGD 11 050 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
2003205C006 - Coopération et partenariat avec toutes les parties prenantes de l'Administration des Douanes 10 200 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
2003205C007 - Prise en charge des dépenses communes de l'Administration des Douanes 6 842 000 7 168 946 7 168 946 7 820 202 7 820 202 8 136 058 8 136 058
2003205C008 - Coordination et suivi des activités de la DGD 139 550 175 000 20 000 195 000 175 000 20 000 195 000 325 000 20 000 345 000
Total 8 018 250 8 387 946 649 364 9 037 309 9 039 202 5 125 196 14 164 398 9 505 058 6 183 848 15 688 906
3.2.3. Detail de la programmation pour le programme 033 - Gestion du trésor public et suivi du secteur financier
3.2.3.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles
TABLEAU.29: Programmation des dépenses du programme 033 - Gestion du trésor public et suivi du secteur financier par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 033 LF 2022 2023 2024 2025
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 9 470 877 0 9 470 877 10 642 750 0 10 642 750 11 064 875 0 11 064 875
SALAIRES 7 594 248 0 7 594 248 8 446 625 0 8 446 625 8 868 750 0 8 868 750
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 1 876 629 0 1 876 629 2 196 125 0 2 196 125 2 196 125 0 2 196 125
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 11 767 319 2 128 000 231 000 2 359 000 2 178 000 231 000 2 409 000 2 178 000 231 000 2 409 000
AUTRES BIENS ET SERVICES 11 767 319 2 128 000 231 000 2 359 000 2 178 000 231 000 2 409 000 2 178 000 231 000 2 409 000
FINEX COURANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 243 200 0 345 909 345 909 14 999 342 496 357 495 0 100 000 100 000
BIP RIO 243 200 0 345 909 345 909 14 999 342 496 357 495 0 100 000 100 000
FINEX 0 0 0
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 010 519 11 598 877 576 909 12 175 786 12 835 749 573 496 13 409 245 13 242 875 331 000 13 573 875
TABLEAU.30: Programmation des dépenses du programme 033 - Gestion du trésor public et suivi du secteur financier par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 033 LF 2022 2023 2024 2025
DEPENSES COURANTES 11 767 319 11 598 877 231 000 11 829 877 12 820 750 231 000 13 051 750 13 242 875 231 000 13 473 875
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 9 470 877 0 9 470 877 10 642 750 0 10 642 750 11 064 875 0 11 064 875
SALAIRES 7 594 248 0 7 594 248 8 446 625 0 8 446 625 8 868 750 0 8 868 750
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 1 876 629 0 1 876 629 2 196 125 0 2 196 125 2 196 125 0 2 196 125
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 11 767 319 2 128 000 231 000 2 359 000 2 178 000 231 000 2 409 000 2 178 000 231 000 2 409 000
AUTRES BIENS ET SERVICES 11 767 319 2 128 000 231 000 2 359 000 2 178 000 231 000 2 409 000 2 178 000 231 000 2 409 000
FINEX COURANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENSES EN CAPITAL 243 200 0 345 909 345 909 14 999 342 496 357 495 0 100 000 100 000
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 243 200 0 345 909 345 909 14 999 342 496 357 495 0 100 000 100 000
BIP RIO 243 200 0 345 909 345 909 14 999 342 496 357 495 0 100 000 100 000
FINEX 0 0 0
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0
Total 12 010 519 11 598 877 576 909 12 175 786 12 835 749 573 496 13 409 245 13 242 875 331 000 13 573 875
TABLEAU.31: Programmation des dépenses du programme 033 - Gestion du trésor public et suivi du secteur financier par actions et activités
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 033 LF 2022 2023 2024 2025
ACTION 01 - VEILLE STRATÉGIQUE ET DYNAMISATION DU SECTEUR FINANCIER 90 350 160 000 7 000 167 000 160 000 7 000 167 000 160 000 7 000 167 000
2003301C001 - Contrôle des établissements de crédits, des sociétés d’assurances et surveillance général du secteur 4 250 21 000 1 000 22 000 21 000 1 000 22 000 21 000 1 000 22 000
2003301C002 - Attrait de capitaux etrangers, Conception et mise en place du cadre légal et réglementaire des instruments 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
de financement innovants
2003301C003 - Approfondissement de l'inclusion financière et facilitation de l'accès du public aux services financiers 1 700 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
2003301C004 - Mise en œuvre du programme d'incitation à la transformation des EMF en banques commerciales 0 0 0
2003301C005 - Réglémantation générale du secteur financier et promotion des instruments de financement innovants 18 500 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000
2003301C006 - Accompagnement des acteurs de la microfinance et lutte contre la sinistralité dans le secteur 4 250 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
2003301C007 - Encadrement, suivi et restructuration des établissements financiers en difficultés 6 800 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
2003301C008 - Promotion des produits de la finance auprès du secteur public 4 250 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
2027201A002 - Agrément des établissements et des intemédiaires du secteur financier 1 700 10 500 1 000 11 500 10 500 1 000 11 500 10 500 1 000 11 500
2027201A003 - Collecte et analyse des données sur le secteur financier 10 200 25 000 3 000 28 000 25 000 3 000 28 000 25 000 3 000 28 000
2027201B005 - Contribution à la mise en place des structures financières spécialisées 20 200 20 500 20 500 20 500 20 500 20 500 20 500
2027201B007 - Coopération financière et monétaire 18 500 28 000 2 000 30 000 28 000 2 000 30 000 28 000 2 000 30 000
ACTION 02 - MODERNISATION DE LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ ET REDDITION DES COMPTES PUBLICS 2 033 108 2 024 000 221 000 2 245 000 2 034 000 221 000 2 255 000 2 034 000 221 000 2 255 000
2003302C001 - Gestion du stock d'or monétaire national 2 550 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
2003302C003 - Gestion des documents financiers sécurisés de l'Etat 4 250 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
2003302C004 - Règlement des comptes de l'Etat 3 400 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
2003302C005 - Systématisation de la production des comptes de gestion 5 100 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
2003302C006 - Réforme de la comptabilité publique 22 679 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500
2003302C007 - Renforcement du cadre juridique de production des comptes publics 2 550 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
2003302C008 - . Encadrement de l'activité et assistance aux comptables publics 2 550 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
2003302C009 - Gestion de l'Agence Comptable Centrale du Trésor et consolidation des comptes de l'Etat 21 080 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
2003302C010 - Réforme du compte unique du Trésor et révision du mécanisme de mise à disposition des fonds aux 850 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
correspondants
2003302C012 - Consolidation des opérations financières des CTD 1 700 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
2003302C013 - Consolidation des opérations financières des Ep 1 700 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
2003302C014 - Tenue de la comptabilité publique 1 964 699 1 941 000 221 000 2 162 000 1 951 000 221 000 2 172 000 1 951 000 221 000 2 172 000
ACTION 03 - MODERNISATION DE LA GESTION DE LA TRÉSORERIE DE L’ÉTAT 28 700 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000
2003303C001 - Collecte et analyse des données sur la trésorerie des correspondants 10 200 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000
2003303C002 - Dynamisation et réforme du recouvrement des recettes de services 10 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
2003303C003 - Mobilisation des ressources sur le marché des capitaux 1 700 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
2003303C004 - Financement de la décentralisation et exécution du service financier des correspondants 2 550 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
2003303C005 - Gestion de la trésorerie de l'Etat 4 250 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
ACTION 04 - MAÎTRISE DES RISQUES FINANCIERS ET COMPTABLES 27 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
2003304C001 - Réforme et modernisation du contrôle interne des services 19 350 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
2003304C003 - Protection de la fortune publique, lutte contre la fraude et la corruption dans les services 7 650 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
ACTION 05 - MODERNISATION DE LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE 48 700 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
2003305C001 - Suivi de la mise en œuvre de la politique nationale d'endettement public 5 100 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
2003305C002 - Gestion et apurement de la dette provenant des marchés des capitaux international et sous-régional 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
2003305C004 - Promotion de l'image du Cameroun sur les marchés 6 800 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
2003305C005 - Contribution à l'élaboration de la stratégie nationale d'endettement 1 700 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
2003305C006 - Gestion et apurement de la dette publique non-négociable 35 100 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
ACTION 06 - MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION DU TRÉSOR ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU 9 782 661 9 254 877 348 909 9 603 786 10 481 749 345 496 10 827 245 10 888 875 103 000 10 991 875
SERVICE
2003306C001 - Développement et maintenance du système informatique de la DGTCFM 33 800 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
2003306C002 - Suivi de la mise en œuvre du PEF 28 900 30 000 30 000 70 000 70 000 70 000 70 000
2003306C003 - Contrôle de gestion, suivi évaluation de la performance des services et prospective 23 950 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000
2003306C004 - Coordination des activités de la DGTCFM 434 350 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
2003306C005 - Programmation, budgétisation et exécution des dépenses communes de l'administration du Trésor 8 920 000 8 985 877 8 985 877 10 157 750 10 157 750 10 579 875 10 579 875
2003306C006 - Construction/Réhabilitation des bâtiments 193 200 0 293 908 293 908 14 999 342 496 357 495 0 100 000 100 000
2003306C007 - Equipement des services de la DGTCFM et ergonomie au travail 50 000 52 000 52 000 0 0 0 0
2003306C008 - Communication institutionnelle du Trésor 16 861 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
2003306C009 - Gestion des carrières, discipline et motivation du personnel 9 350 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
2003306C011 - Gestion des affaires monétaires et des assurances dans les Régions 51 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
2003306C012 - Dématérialisation des procédures 3 400 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
2003306C013 - Acceuil et satisfaction des usagers 17 850 20 000 3 000 23 000 20 000 3 000 23 000 20 000 3 000 23 000
Total 12 010 519 11 598 877 576 909 12 175 786 12 835 749 573 496 13 409 245 13 242 875 331 000 13 573 875
TABLEAU.32: Programmation des dépenses du programme 034 - Gestion budgétaire de l’état par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 034 LF 2022 2023 2024 2025
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 6 378 021 0 6 378 021 6 939 890 0 6 939 890 7 208 515 0 7 208 515
SALAIRES 4 813 256 0 4 813 256 5 375 125 0 5 375 125 5 643 750 0 5 643 750
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 1 564 765 0 1 564 765 1 564 765 0 1 564 765 1 564 765 0 1 564 765
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 9 524 914 7 486 866 25 366 7 512 232 6 909 366 21 066 6 930 432 7 417 356 21 066 7 438 422
AUTRES BIENS ET SERVICES 9 524 914 5 991 266 25 366 6 016 632 5 913 766 21 066 5 934 832 6 417 356 21 066 6 438 422
FINEX COURANT 1 495 600 0 1 495 600 995 600 0 995 600 1 000 000 0 1 000 000
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 765 000 0 220 082 220 082 5 747 000 0 5 747 000 6 000 000 0 6 000 000
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 289 914 13 883 887 245 448 14 129 336 19 615 256 21 066 19 636 322 20 644 872 21 066 20 665 938
TABLEAU.33: Programmation des dépenses du programme 034 - Gestion budgétaire de l’état par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 034 LF 2022 2023 2024 2025
DEPENSES COURANTES 9 524 914 13 883 887 25 366 13 909 253 13 868 256 21 066 13 889 322 14 644 872 21 066 14 665 938
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 6 378 021 0 6 378 021 6 939 890 0 6 939 890 7 208 515 0 7 208 515
SALAIRES 4 813 256 0 4 813 256 5 375 125 0 5 375 125 5 643 750 0 5 643 750
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 1 564 765 0 1 564 765 1 564 765 0 1 564 765 1 564 765 0 1 564 765
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 9 524 914 7 486 866 25 366 7 512 232 6 909 366 21 066 6 930 432 7 417 356 21 066 7 438 422
AUTRES BIENS ET SERVICES 9 524 914 5 991 266 25 366 6 016 632 5 913 766 21 066 5 934 832 6 417 356 21 066 6 438 422
FINEX COURANT 1 495 600 0 1 495 600 995 600 0 995 600 1 000 000 0 1 000 000
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENSES EN CAPITAL 765 000 0 220 082 220 082 5 747 000 0 5 747 000 6 000 000 0 6 000 000
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 765 000 0 220 082 220 082 5 747 000 0 5 747 000 6 000 000 0 6 000 000
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0
Total 10 289 914 13 883 887 245 448 14 129 336 19 615 256 21 066 19 636 322 20 644 872 21 066 20 665 938
TABLEAU.34: Programmation des dépenses du programme 034 - Gestion budgétaire de l’état par actions et activités
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 034 LF 2022 2023 2024 2025
ACTION 01 - PREVISION DES AGREGATS MACROECONOMIQUES, BUDGETAIRES ET FINANCIERS 319 816 185 230 0 185 230 185 230 0 185 230 185 230 0 185 230
2003401C001 - Suivi des activités du secteur reel 33 580 8 460 8 460 8 460 8 460 8 460 8 460
2003401C002 - Elargissement du TOFE et TABORD aux autres entités publiques 23 395 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230
2027401A001 - Elaboration de la balance des paiements 106 195 113 300 113 300 113 300 113 300 113 300 113 300
2027401A003 - Elaboration de la note de conjoncture trimestrielle et des autres notes spécifiques 14 025 8 460 8 460 8 460 8 460 8 460 8 460
2027401A004 - Elaboration du TOFE et du TABORD (Administration centrale et CTD) 15 725 12 690 12 690 12 690 12 690 12 690 12 690
2027401A005 - Elaboration et mise à jour du cadrage macroéconomiquue et budgétaire 66 130 12 690 0 12 690 12 690 0 12 690 12 690 0 12 690
2027401A006 - Préparation du rapport économique et financier (RASIEFIN) 17 935 12 690 12 690 12 690 12 690 12 690 12 690
2027401B011 - Elaboration et suivi trimestriels des indices du commerce extérieurs, du TCER (Taux de Compétitivité 21 250 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230
Effectif Réel Nominal)
2027401B012 - Appui à la coordination des activités de Prévision au MINFI 20 130 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230
2027401B013 - Mise en oeuvre des activités du Plan Global des Reformes de la Gestion des Finances Publiques 1 452 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
(PGRGFP)
ACTION 02 - PREPARATION DU BUDGET DE L'ETAT 320 225 267 090 267 090 267 090 267 090 267 090 267 090
2003402D001 - Implémentation de la politique de l'import-substitution 14 690 14 690 14 690 14 690 14 690 14 690
2003402D002 - Pilotage et coordination des activités 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670
2003402D003 - Mise en œuvre des activités du Plan Global de Réforme de la Gestion des Finances Publiques 16 050 16 050 16 050 16 050 16 050 16 050
2027402A003 - Elaboration du projet de Loi de finances 150 905 106 800 106 800 106 800 106 800 106 800 106 800
2027402A011 - Suivi et analyse de l'exécution du budget de l'Etat 34 680 46 750 46 750 46 750 46 750 46 750 46 750
2027402B012 - Poursuite de l'implémentation de la nouvelle nomenclature 66 470 17 360 17 360 17 360 17 360 17 360 17 360
2027402B013 - Suivi et analyse des recettes non fiscales 33 660 37 400 37 400 37 400 37 400 37 400 37 400
2027402B014 - Rationnalisation de la dépense 32 980 10 680 10 680 10 680 10 680 10 680 10 680
2027402B015 - Suivi du PEF et des autres programmes appuis budgétaires 1 530 14 690 14 690 14 690 14 690 14 690 14 690
ACTION 03 - GESTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS 207 802 165 320 0 165 320 165 320 0 165 320 165 310 0 165 310
2003403C001 - Administration de l'application de traitement des salaires et pensions 30 982 13 580 13 580 13 580 13 580 13 580 13 580
2027403A002 - Coordination des activités de dépenses de Personnel et des Pensions 39 418 6 790 0 6 790 6 790 0 6 790 6 790 0 6 790
2027403A003 - Mise à jour du fichier solde 30 700 61 120 61 120 61 120 61 120 61 110 61 110
2027403A004 - Ordnnancement de la solde et des pensions 28 340 34 590 0 34 590 34 590 0 34 590 34 590 0 34 590
2027403A005 - Suivi de la constitution des droits à pension et des services précaires 17 850 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380
2027403A006 - Suivi de la déconcentration de la solde et pensions 26 993 23 770 23 770 23 770 23 770 23 770 23 770
2027403A007 - Suivi de la mise en œuvre de la politique salariale 32 100 18 670 18 670 18 670 18 670 18 670 18 670
2027403B010 - Mise en oeuvre des activités du Plan Global de Réforme de la Gestion des Finances Publiques (PGRGFP) 1 420 3 420 3 420 3 420 3 420 3 420 3 420
ACTION 04 - CONTROLE BUDGETAIRE 2 071 794 2 071 090 2 071 090 2 071 090 2 071 090 2 571 090 2 571 090
2003404C001 - Opérations d’ouverture et de cloture de l’exercice budgétaire 35 467 330 490 330 490 330 490 330 490 330 490 330 490
2003404C002 - Finalisation des outils méthodologiques du Contrôle Financier et d'audit 268 415 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150
2003404C003 - Poursuite et suivi de la mise en œuvre des applications informatiques métiers de la BCSP 8 670 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150
2003404C004 - Contrôle de la solde et des pensions dans les administrations et entités publiques 15 130 22 870 22 870 22 870 22 870 22 870 22 870
2003404C005 - Synthèse des rapports de mission de contrôle, audit, évaluation et gestion-matières 13 351 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400
2003404C007 - Missions d’audit programmées et commandées des budgets publics 43 350 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770
2003404C009 - Elaboration des modules de formation des personnels de la BCSP [Dispositif technique de la solde et des 1 190 0 0 0
pensions (applications); Traitement de la solde des actifs ; calcul des pensions civiles et militaires, techniques de contrôle
de la solde et des pensions].
2003404C010 - Organisation des conférences d'exécution du budget de l'Etat 42 500 15 240 15 240 15 240 15 240 15 240 15 240
2003404C011 - Contrôle des engagements budgétaires 42 999 42 430 42 430 42 430 42 430 42 430 42 430
2003404C012 - Coordination des activités liées au contrôle budgétaire 17 000 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150
2003404C013 - Coordination des opérations budgétaires dans les Contrôles Financiers 1 575 647 1 538 070 1 538 070 1 538 070 1 538 070 2 038 070 2 038 070
2003404C014 - Mise en œuvre des activités du Plan Global de Réforme de la Gestion des Finances Publiques 1 955 13 370 13 370 13 370 13 370 13 370 13 370
ACTION 05 - CONDUITE DE LA REFORME BUDGÉTAIRE 860 977 3 596 330 0 3 596 330 8 843 330 0 8 843 330 9 100 730 0 9 100 730
2003405C001 - Révision Générale des politiques publiques de l'Etat 3 094 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240
2003405C004 - Suivi des publications des statistiques des finances publiques 20 995 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
2003405D005 - Elaboration des textes normatifs et outils méthodologiques relatifs à la réforme des finances publiques 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200
2003405D006 - Suivi des données statistiques et de la transparence dans la gestion des finances publiques 11 360 11 360 11 360 11 360 11 360 11 360
2027405A001 - Pilotage et animation des activités de réformes 769 165 13 260 13 260 5 760 260 5 760 260 6 013 260 6 013 260
2027405A002 - Optimisation des outils de pilotage par la performance des programmes 6 256 0 0 0 0 0 0
2027405A009 - Formation et accompagnement des administrations à l'implémentation des réformes des finances publiques 5 185 26 420 26 420 26 420 26 420 26 420 26 420
2027405B011 - Suivi des appuis financiers et capitalisation des missions d'assistance technique 24 824 2 005 680 0 2 005 680 2 005 680 0 2 005 680 2 005 680 0 2 005 680
2027405B012 - Mise en oeuvre des activites du plan global de reforme de la gestion des finances publique 1 508 170 1 508 170 1 008 170 1 008 170 1 012 570 1 012 570
ACTION 06 - SUIVI DES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES CTD ET DES OI 87 125 111 970 111 970 111 970 111 970 111 970 111 970
2003406C001 - suivi des performances des établissements publics 8 500 10 310 10 310 10 310 10 310 10 310 10 310
2003406C002 - Rationalisation des contributions aux Organisations Internationales 9 775 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590
2003406C003 - Audit de la dette 4 250 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590
2003406C004 - Elaboration de l'annexe sur les concours financiers de l'Etat aux entreprises et établissements publics 3 400 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590
(TOME VERT)
2003406C005 - Suivi des mouvements financiers entre l'Etat et les Entreprises Publiques 6 800 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590
2003406C006 - Poursuite de la réforme des entreprises et établissements publics 11 475 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590
2003406C007 - Renforcement des capacités du personnel 5 950 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
2003406C008 - Coordination et suivi des activités de la DPC 5 950 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570
2003406C009 - Mise en œuvre des activités du Plan Global de Réforme de la Gestion des Finances Publiques (PGRGFP) " 8 500 8 670 8 670 8 670 8 670 8 670 8 670
2027406A001 - Suivi des contributions aux organismes internationaux et des participations dans les Organismes Financiers 8 500 6 870 6 870 6 870 6 870 6 870 6 870
Internationaux
2027406A003 - Transfert des subventions aux établissements publics et autres organismes subventionnés 6 375 24 150 24 150 24 150 24 150 24 150 24 150
2027406B006 - Suivi et accompagnement des CTD et du secteur privé 7 650 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450
ACTION 07 - NORMALISATION DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES 343 928 415 810 0 415 810 415 810 0 415 810 415 810 0 415 810
2003407D001 - Promotion des normes de la comptabilité matières 141 750 141 750 141 750 141 750 141 750 141 750
2003407D002 - Gestion du personel de la DNCM 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
2027407A001 - Elaboration et promotion des normes de la Comptabilité-Matières 89 125 183 420 183 420 183 420 183 420 183 420 183 420
2027407A002 - Formation a la gestion matiere et suivi du processus d'informatisation de la gestion matieres 61 060 13 540 13 540 13 540 13 540 13 540 13 540
2027407A003 - Acompagnement et contrôle de la gestion-matières 31 292 15 620 15 620 15 620 15 620 15 620 15 620
2027407A004 - Apurement des comptes matière 42 018 20 830 20 830 20 830 20 830 20 830 20 830
2027407A005 - Opération de dévolution du patrimoine 11 815 14 580 0 14 580 14 580 0 14 580 14 580 0 14 580
2027407B006 - Coordination des activités de normalistion et de comptabilité-matières 42 310 8 330 8 330 8 330 8 330 8 330 8 330
2027407B007 - Mise en oeuvre des activités du plan globale de réforme de la gestion des finances publiques 66 308 12 540 12 540 12 540 12 540 12 540 12 540
ACTION 08 - PILOTAGE ET COORDINATION DU PROGRAMME 034 6 078 247 7 071 047 245 448 7 316 495 7 555 416 21 066 7 576 482 7 827 641 21 066 7 848 707
2003408C001 - Gestion et maintenance des équipements de transmission des données sur l’ensemble des sites 7 735 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190
SIGIPES/ANTILOPE
2003408C002 - Etude sur l’harmonisation des programmes de formation en informatique au Cameroun 17 765 34 900 34 900 34 900 34 900 34 900 34 900
2003408C003 - Suivi de la formation de l’IAI-GABON 16 490 29 400 29 400 29 400 29 400 29 400 29 400
2003408C004 - Élaboration du Manuel des Procédures Administratives et Techniques du CENADI 10 540 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400
2003408C005 - Coordination des activités du CENADI 32 978 53 020 53 020 53 020 53 020 53 020 53 020
2003408C006 - Suivi des activités du CENADI 239 404 198 541 198 541 198 541 198 541 198 541 198 541
2003408C007 - Contrôle de gestion du Programme 35 690 31 870 31 870 31 870 31 870 31 870 31 870
2003408C008 - Régulation budgétaire de l'Etat 161 840 219 520 219 520 219 520 219 520 219 520 219 520
2003408C009 - Communication et relation publique du programme 24 565 28 900 28 900 28 900 28 900 28 900 28 900
2003408C010 - Suivi de la mise en œuvre du PGRGFP 312 559 358 400 9 316 367 716 358 400 9 316 367 716 358 400 9 316 367 716
2003408D011 - Suivi de l'exécution du contrôle interne 56 020 56 020 56 020 56 020 56 020 56 020
2003408D012 - Chargement du budget de l’Etat (1er et 2nd semestres) 25 160 25 160 25 160 25 160 25 160 25 160
2003408D013 - Développement et mise à jour des applications métiers de la DGB 42 770 42 770 42 770 42 770 42 770 42 770
2003408D014 - Administration, maintenance et sécurisation de l’infrastructure informatique de la DGB 30 190 30 190 30 190 30 190 30 190 30 190
2003408D015 - Renforcement des capacités et accompagnement des acteurs de la chaine de la dépense 15 090 15 090 15 090 15 090 15 090 15 090
2003408D016 - Coordination et suivi des activités de la Division de l’Informatique 6 290 6 290 6 290 6 290 6 290 6 290
2003408D017 - Mise en œuvre des activités du Plan Global de Réforme de la Gestion des Finances Publiques 6 310 6 310 6 310 6 310 6 310 6 310
2003408D018 - maintenance des équipements informatiques de production 29 180 29 180 29 180 29 180 29 180 29 180
2003408D019 - Développement des méthodes informatiques 134 490 5 080 139 570 134 490 5 080 139 570 134 490 5 080 139 570
2003408D020 - Gestion du personnel 418 080 418 080 418 080 418 080 418 080 418 080
2027408A001 - Maitrise des effectifs du personnel de la DGB 4 206 375 4 820 756 4 820 756 5 382 625 5 382 625 5 651 250 5 651 250
2027408A003 - Renforcement de l’action sociale à la DGB 4 165 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900
2027408A004 - Renforcement des capacités du personnel de la DGB 32 045 72 480 72 480 72 480 72 480 72 480 72 480
2027408A005 - Promotion du bilinguisme au sein du programme 274 3 910 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600
2027408A006 - Amélioration des conditions de travail à la DGB 72 956 46 120 220 082 266 202 46 120 0 46 120 46 120 0 46 120
2027408A007 - Gestion budgétaire du programme 274 417 180 46 120 46 120 46 120 46 120 46 120 46 120
2027408A008 - Modernisation de la gestion des archives à la DGB 8 415 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900
2027408B011 - Mise en place du contrôle interne au sein du programme 274 26 435 56 010 56 010 56 010 56 010 56 010 56 010
2027408B012 - Pilotage et coordination du programme 274 15 045 32 900 6 670 39 570 32 900 6 670 39 570 32 900 6 670 39 570
2027408B013 - Accompagnement informatique des services de la DGB 127 500 145 700 4 300 150 000 70 200 0 70 200 70 200 0 70 200
2027408B014 - Opérationnalisation du Système d'agrégation des Moyens de Paiement (SYAMPE) 6 630 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800
2027408B015 - Remise en service du serveur SUN EXADATA du projet SIGIPES 2 6 120 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
2027408B016 - Poursuite du projet PHOENIX 5 440 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400
2027408B017 - Déploiement d'un système biométrique de tracking des présences 4 590 5 400 5 400 3 400 3 400 3 400 3 400
2027408B018 - Poursuite du déploiement des nouveaux services de la Z14 4 845 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700
2027408B019 - Poursuite de la Modernisation et de la sécurisation de la plateforme du CENADI (liaison d'interconnexion 7 395 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700
site principal-site de relève)
2027408B020 - Hébergement et back up des applications de l'Etat 4 080 21 640 21 640 21 640 21 640 21 640 21 640
Total 10 289 914 13 883 887 245 448 14 129 336 19 615 256 21 066 19 636 322 20 644 872 21 066 20 665 938
TABLEAU.35: Programmation des dépenses du programme 092 - Gouvernance et appui institutionnel par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 092 LF 2022 2023 2024 2025
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 6 136 643 0 6 136 643 6 527 712 0 6 527 712 6 734 346 0 6 734 346
SALAIRES 3 743 643 0 3 743 643 4 134 712 0 4 134 712 4 341 346 0 4 341 346
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 2 393 000 0 2 393 000 2 393 000 0 2 393 000 2 393 000 0 2 393 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 15 851 066 6 596 368 0 6 596 368 6 493 168 0 6 493 168 5 839 578 0 5 839 578
AUTRES BIENS ET SERVICES 15 851 066 6 596 368 0 6 596 368 6 493 168 0 6 493 168 5 839 578 0 5 839 578
FINEX COURANT 0 0 0 0 0 0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 733 950 1 678 096 2 446 550 4 124 646 0 4 336 000 4 336 000 0 2 941 537 2 941 537
BIP RIO 1 733 950 1 678 096 2 446 550 4 124 646 0 100 000 100 000 0 217 537 217 537
FINEX 0 0 0
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0 0 4 236 000 4 236 000 0 2 724 000 2 724 000
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 17 585 016 14 411 106 2 446 550 16 857 657 13 020 880 4 336 000 17 356 880 12 573 924 2 941 537 15 515 461
TABLEAU.36: Programmation des dépenses du programme 092 - Gouvernance et appui institutionnel par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 092 LF 2022 2023 2024 2025
DEPENSES COURANTES 15 851 066 12 733 011 0 12 733 011 13 020 880 0 13 020 880 12 573 924 0 12 573 924
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL 6 136 643 0 6 136 643 6 527 712 0 6 527 712 6 734 346 0 6 734 346
SALAIRES 3 743 643 0 3 743 643 4 134 712 0 4 134 712 4 341 346 0 4 341 346
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 2 393 000 0 2 393 000 2 393 000 0 2 393 000 2 393 000 0 2 393 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES 15 851 066 6 596 368 0 6 596 368 6 493 168 0 6 493 168 5 839 578 0 5 839 578
AUTRES BIENS ET SERVICES 15 851 066 6 596 368 0 6 596 368 6 493 168 0 6 493 168 5 839 578 0 5 839 578
FINEX COURANT 0 0 0 0 0 0
T6.AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES DÉPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENSES EN CAPITAL 1 733 950 1 678 096 2 446 550 4 124 646 0 4 336 000 4 336 000 0 2 941 537 2 941 537
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 733 950 1 678 096 2 446 550 4 124 646 0 4 336 000 4 336 000 0 2 941 537 2 941 537
BIP RIO 1 733 950 1 678 096 2 446 550 4 124 646 0 100 000 100 000 0 217 537 217 537
FINEX 0 0 0
PLAN DURGENCE 0 0 0
C2D INVESTISSEMENT 0 0 0 0 4 236 000 4 236 000 0 2 724 000 2 724 000
Total 17 585 016 14 411 106 2 446 550 16 857 657 13 020 880 4 336 000 17 356 880 12 573 924 2 941 537 15 515 461
TABLEAU.37: Programmation des dépenses du programme 092 - Gouvernance et appui institutionnel par actions et activités
EN MILLIERS FCFA
PROGRAMME 092 LF 2022 2023 2024 2025
ACTION 01 - AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL 3 151 274 2 825 096 2 446 550 5 271 646 765 000 100 000 865 000 765 000 217 537 982 537
2009201D002 - Reaménagement++ 0 0 0
2027501A001 - Construction des édifices 1 703 950 1 678 096 2 149 877 3 827 973 0 0 0 0 0 0
2027501A002 - Équipement des services centraux 0 296 673 296 673 100 000 100 000 217 537 217 537
2027501B012 - Gestion des ressources Financières 1 417 324 1 147 000 1 147 000 765 000 765 000 765 000 765 000
ACTION 02 - PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE 9 826 118 8 798 511 8 798 511 8 586 380 8 586 380 8 296 424 8 296 424
2027502A001 - Programmation-budgétisation suivi 454 603 370 500 370 500 300 500 300 500 300 500 300 500
2027502A005 - Suivi de l'exécution du budget du MINFI 9 271 650 8 320 011 8 320 011 8 225 880 8 225 880 7 935 924 7 935 924
2027502A008 - Planification 99 864 108 000 108 000 60 000 60 000 60 000 60 000
ACTION 03 - GESTION DES TIC 170 600 144 000 144 000 155 000 155 000 155 000 155 000
2009203C001 - Maintenance des Sytèmes d'Information du MINFI 17 000 14 000 14 000 25 000 25 000 25 000 25 000
2027503B005 - Coordination et suivi des activités des systèmes d'information 153 600 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000
ACTION 04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 387 775 348 000 348 000 392 500 392 500 235 500 235 500
2027504A001 - Coordination et suivi des activités des Ressources Humaines 113 525 97 000 97 000 117 500 117 500 117 500 117 500
2027504A003 - Mise en œuvre du plan de formation 274 250 251 000 251 000 275 000 275 000 118 000 118 000
ACTION 05 - CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET LA PERFORMANCE DES SERVICES 91 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000
2027505A001 - Contrôle et évaluation du fonctionnement courant des services des régies financières du MINFI 45 500 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000
2027505A002 - Contrôle et évaluation du fonctionnement courant des services administratifs et budgétaires du MINFI 45 500 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
ACTION 06 - CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE 117 150 174 000 174 000 169 000 169 000 169 000 169 000
2027506A001 - Coordination et suivi des activités juridiques 24 650 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
2027506A002 - Défense des intérêts de l’ETAT en justice 92 500 149 000 149 000 144 000 144 000 144 000 144 000
ACTION 07 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES 192 650 204 000 204 000 206 000 206 000 206 000 206 000
2027507A001 - Coordination et suivi des activités de Communication et des Relations Publiques 61 450 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000
2027507A002 - Élaboration et diffusion des supports de communication événementielle au MINFI 68 000 60 000 60 000 62 000 62 000 62 000 62 000
2027507A004 - Production de supports d’informations 44 750 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000
2027507A006 - Promotion du bilinguisme 18 450 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000
ACTION 08 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS 141 750 141 500 141 500 142 000 142 000 142 000 142 000
2027510A001 - Gestion du Courrier, de l’Accueil et de Liaison 69 750 90 000 90 000 90 500 90 500 90 500 90 500
2027510A002 - Numérisation des archives 72 000 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500
ACTION 09 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES 3 506 700 1 674 000 0 1 674 000 2 503 000 4 236 000 6 739 000 2 503 000 2 724 000 5 227 000
2009209C001 - Mise en oeuvre des recommandations issues des réunions stratégiques de pilotage 20 000 0 0 0 0 0 0
2009209C002 - Mise en oeuvre de la SND3 21 450 100 000 100 000 110 000 110 000 110 000 110 000
2027511A001 - Contrôle de gestion du programme 275 20 000 34 000 34 000 40 000 40 000 40 000 40 000
2027511A003 - Coordination des activités du MINFI 9 350 22 000 22 000 34 000 34 000 34 000 34 000
2027511A004 - Coordination du contrôle de gestion au MINFI 57 900 37 500 37 500 67 000 67 000 67 000 67 000
2027511A005 - Élaboration et suivi de la mise en œuvre de la feuille de route annuelle du MINFI 22 100 16 000 16 000 20 000 20 000 20 000 20 000
2027511A006 - Élaboration et suivi de la mise en œuvre du plan d’action du MINFI 30 600 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000
2027511A007 - Implémentation des recommandations issues des réunions de la mise en oeuvre des cadres stratégiques 0 0 0
de performance des programmes du MINFI
2027511A008 - Pilotage stratégique du MINFI 3 195 400 1 284 500 0 1 284 500 2 035 000 0 2 035 000 2 035 000 0 2 035 000
2027511A010 - Suivi de la mise en œuvre du programme Economique et Financier 2017-2020 avec le FMI 28 800 36 000 36 000 45 000 45 000 45 000 45 000
2027511A011 - Pilotage du programme National de gouvernance au MINFI 65 250 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000
2027511A012 - Formulation et délivrance des avis de soutenabilité budgétaires des projets PPP 18 500 35 000 35 000 39 000 39 000 39 000 39 000
2027511A022 - Suivi de C2D 0 0 0 0 4 236 000 4 236 000 0 2 724 000 2 724 000
2027511B023 - Mise en oeuvre de la reforme des Recettes Non fiscales 17 350 33 000 33 000 37 000 37 000 37 000 37 000
Total 17 585 016 14 411 106 2 446 550 16 857 657 13 020 880 4 336 000 17 356 880 12 573 924 2 941 537 15 515 461
ASPECTS SPECIFIQUES DE LA
PROGRAMMATION TRIENNALE (2023-2025)
DES DÉPENSES
ASPECTS SPECIFIQUES DE LA PROGRAMMATION TRIENNALE (2023-2025) DES DÉPENSES
CDMT 2023-2025 AJUSTÉ
TOTAL
La programmation des projets à financement extérieurs du MINFI est consignée dans le tableau ci-après :
5520I00094 Projet d'Appui au Renforcement de la Gestion des Finances Publiques PARGEFIP - FINEX 0 3 747 000 4 000 000 -7 747 000
5620I00031 Programme d'Appui à la Modernisation des Finances Publiques PAMFIP - FINEX 0 1 000 000 1 000 000 -2 000 000
5520I00228 - Construction du Bâtiment "C" du 5 042 067 0 1 678 096 0 0 0 0 5 042 067 3 363 971
MINFI
5620I00098 - installation des ascenseur au MINFI 1 232 431 1 232 431 1 232 431 0 0 0 0 0 0
5720I00019 - Construction de l'Hotel des Finances 842 181 842 181 842 181 0 0 0 0 0 0
du Haut Nyong
5720I00028 - Travaux de construction de 23 625 570 23 625 570 374 364 0 4 410 196 0 5 276 398 0 13 564 613
l'Immeuble siège de la DGD
5620I00123 - Acquisition matériel roulant pour les 2 100 000 103 814 103 814 100 000 100 000 217 537 217 537 1 678 649 1 678 649
services centraux
5620I00100 - Équipement en mobiliers et matériels 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0
de bureau de l'hôtel des Finances de BANYO
5520I00260 - Mise en œuvre d'une plateforme de 95 000 92 859 92 859 0 0 0 0 2 141 2 141
gestion du parc informatique au MINFI
Total 33 337 691 26 297 296 4 724 185 100 000 4 510 196 217 537 5 493 935 6 722 857 18 609 374
F I T F I T F I T F I T
TOTAL
F I T F I T F I T F I T
TOTAL null
TOTAL
69
PROBMIS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
70
PROBMIS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
71
PROBMIS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
72
PROBMIS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
73
PROBMIS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
74
PROBMIS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
75
PROBMIS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
76
PROBMIS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
77
PROBMIS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
78
PROBMIS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
79
PROBMIS
ANNEXE 2
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003101C001 474 000 0 0 0 0 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000
Activité 2003101C002 : Mobilisation des recettes par les centres des impôts des moyennes entreprises
5720F00082 - Suivi des activités du CSI-EPA 11 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000
5720F00083 - Suivi des activités du CSIPLI Mfoundi 11 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000
5720F01133 - Suivi des activités du CSIPLI WOURI 11 000 F N/A SD 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000
5720F02287 - SUIVI DES ACTIVITES DES 15 CIME 165 000 F N/A SC 0 0 0 0 45 000 45 000 LR 60 000 60 000 LR 60 000 60 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 45 000 45 000 60 000 60 000 60 000 60 000
TOTAL Activité 2003101C002 198 000 0 0 0 0 54 000 54 000 72 000 72 000 72 000 72 000
Activité 2003101C003 : Mobilisation des recettes dans les centres régionaux des impôts
5720F02283 - SUIVI DES ACTIVITES DES 14 CENTRES REGIONAUX 1 008 000 F N/A SD 0 0 0 0 308 000 308 000 MN 350 000 350 000 MN 350 000 350 000 MN
Autres biens et services 0 0 0 0 308 000 308 000 350 000 350 000 350 000 350 000
TOTAL Activité 2003101C003 1 008 000 0 0 0 0 308 000 308 000 350 000 350 000 350 000 350 000
TOTAL Activité 2003101C007 427 000 0 0 0 0 143 000 143 000 142 000 142 000 142 000 142 000
TOTAL ACTION 01 2 275 000 0 0 0 0 725 000 725 000 775 000 775 000 775 000 775 000
26/08/2022 09:59 83
PROBMIS
Programme 031 : MOBILISATION DES RECETTES FISCALES INTERNES NON PÉTROLIÈRES
Action 02 : AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES FISCAUX
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027105A003 147 000 0 0 0 0 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000
TOTAL Activité 2027105B008 52 000 0 0 0 0 28 000 28 000 12 000 12 000 12 000 12 000
TOTAL Activité 2027105B009 165 000 0 0 0 0 65 000 65 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Activité 2027105B010 : Coordination des activités de legislation et des relations fiscales internationales
5720F00098 - Préparation de la LF et animation des séminaires pour la vulgarisation
68 736 F N/A SC 0 0 0 0 28 736 28 736 LR 20 000 20 000 LR 20 000 20 000 LR
de la LF
Autres biens et services 0 0 0 0 28 736 28 736 20 000 20 000 20 000 20 000
5720F00099 - Suivi des activités de la législation et des relations fiscales
26 675 F N/A SC 0 0 0 0 6 675 6 675 LR 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR
internationales
Autres biens et services 0 0 0 0 6 675 6 675 10 000 10 000 10 000 10 000
TOTAL Activité 2027105B010 95 411 0 0 0 0 35 411 35 411 30 000 30 000 30 000 30 000
TOTAL Activité 2027105B012 207 000 0 0 0 0 107 000 107 000 50 000 50 000 50 000 50 000
TOTAL ACTION 02 666 411 0 0 0 0 284 411 284 411 191 000 191 000 191 000 191 000
26/08/2022 09:59 84
PROBMIS
Programme 031 : MOBILISATION DES RECETTES FISCALES INTERNES NON PÉTROLIÈRES
Action 03 : MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION MODERNE À LA DGI
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027110A001 150 863 0 0 0 0 50 863 50 863 50 000 50 000 50 000 50 000
TOTAL Activité 2027110B003 332 726 0 0 0 0 86 726 86 726 123 000 123 000 123 000 123 000
TOTAL ACTION 03 483 589 0 0 0 0 137 589 137 589 173 000 173 000 173 000 173 000
26/08/2022 09:59 85
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Programme 031 : MOBILISATION DES RECETTES FISCALES INTERNES NON PÉTROLIÈRES
Action 04 : PILOTAGE ET COORDINATION DES SERVICES FISCAUX
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003104C001 855 924 0 0 0 0 250 000 250 000 297 309 297 309 308 615 308 615
TOTAL Activité 2027108A002 314 000 0 0 0 0 146 000 146 000 84 000 84 000 84 000 84 000
TOTAL Activité 2027108A003 3 437 800 0 0 0 0 715 400 715 400 1 363 400 1 363 400 1 359 000 1 359 000
Activité 2027108B005 : Gestion des dépenses communes de l'administration des services fiscaux
5720F00283 - Rénumération du personnel 18 974 340 F N/A SC 0 0 0 0 5 775 907 5 775 907 LR 6 438 337 6 438 337 LR 6 760 096 6 760 096 LR
Salaires 0 0 0 0 5 775 907 5 775 907 6 438 337 6 438 337 6 760 096 6 760 096
5720F00284 - Paiement des primes spécifiques liés au corps des impôts 4 564 826 F N/A SC 0 0 0 0 1 696 606 1 696 606 LR 1 434 110 1 434 110 LR 1 434 110 1 434 110 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 1 696 606 1 696 606 1 434 110 1 434 110 1 434 110 1 434 110
TOTAL Activité 2027108B005 23 539 166 0 0 0 0 7 472 513 7 472 513 7 872 447 7 872 447 8 194 206 8 194 206
TOTAL ACTION 04 28 146 890 0 0 0 0 8 583 913 8 583 913 9 617 156 9 617 156 9 945 821 9 945 821
TOTAL PROGRAMME 031 31 571 890 0 0 0 0 9 730 913 9 730 913 10 756 156 10 756 156 11 084 821 11 084 821
26/08/2022 09:59 86
PROBMIS
Programme 032 : GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
Action 01 : SÉCURISATION ET COLLECTE OPTIMALE DES RECETTES DOUANIÈRES
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003201C001 63 000 0 0 0 0 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
TOTAL Activité 2003201C002 30 000 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
TOTAL Activité 2003201C003 840 000 0 0 0 0 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000
26/08/2022 09:59 87
PROBMIS
Programme 032 : GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
Action 01 : SÉCURISATION ET COLLECTE OPTIMALE DES RECETTES DOUANIÈRES
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2003201C005 : Mise en place des mécanismes d’information, d’assistance de l’usager et de vulgarisation de la règlementation douanière
5720F00831 - Création des points d’information et d’assistance dans les secteurs des
15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
douanes
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00832 - Organisation des séminaires et des activités de vulgarisation de toute la
9 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR
réglementation applicable en matière de tarif, de la valeur et de l’origine
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
TOTAL Activité 2003201C005 24 000 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
TOTAL Activité 2003201C006 60 000 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Activité 2003201D007 : Collecte des recettes dans les bureaux principaux des Douanes hors classe
5720F02342 - Suivi des activités des 50 bureaux principaux des Douanes hors classe 660 000 F N/A SC 0 0 0 0 220 000 220 000 MN 220 000 220 000 MN 220 000 220 000 MN
Autres biens et services 0 0 0 0 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
TOTAL Activité 2003201D007 660 000 0 0 0 0 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
TOTAL ACTION 01 1 707 000 0 0 0 0 569 000 569 000 569 000 569 000 569 000 569 000
26/08/2022 09:59 88
PROBMIS
Programme 032 : GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
Action 02 : FACILITATION DES ÉCHANGES
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003202C001 90 000 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
TOTAL Activité 2003202C002 45 000 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
TOTAL Activité 2003202C003 120 000 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
TOTAL Activité 2003202C004 54 000 0 0 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
TOTAL Activité 2003202C005 114 000 0 0 0 0 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000
TOTAL ACTION 02 423 000 0 0 0 0 141 000 141 000 141 000 141 000 141 000 141 000
26/08/2022 09:59 89
PROBMIS
Programme 032 : GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
Action 03 : ACCOMPAGNEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE NATIONALE
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003203C001 30 000 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Activité 2003203C002 : Suivi des opérations financières du commerce extérieur et des changes
5720F00298 - Missions de contrôle des opérations financières et de change 30 000 F N/A SC 0 0 0 0 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
5720F00301 - Acquisition et développement des outils et instruments de contrôle 30 000 F N/A SC 0 0 0 0 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
TOTAL Activité 2003203C002 60 000 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Activité 2003203C003 : Mise en œuvre des régimes d’incitations en faveur des entreprises nationales
5720F00304 - Accompagnement des Entreprises bénéficiant des régimes d'incitation à
15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 MN 5 000 5 000 MN 5 000 5 000 MN
l'investissement privé
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00308 - Suivi-évaluation des entreprises bénéficiaires 15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
TOTAL Activité 2003203C003 30 000 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
TOTAL Activité 2003203C004 30 000 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
TOTAL Activité 2003203C005 30 000 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
TOTAL Activité 2003203C006 45 000 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
TOTAL ACTION 03 225 000 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000
26/08/2022 09:59 90
PROBMIS
Programme 032 : GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
Action 04 : CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ NATIONALE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003204C001 204 000 0 0 0 0 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000
TOTAL Activité 2003204C002 120 000 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
TOTAL Activité 2003204C003 165 000 0 0 0 0 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
Activité 2003204C004 : Renforcement de la lutte contre les grands trafics, la criminalité transfrontalière organisée et le terrorisme
5720F00749 - Acquisition des matériels de défense et de sécurité (drone, jumelles de
15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
vision nocturne, videoscope, Gilets pare-balle, casques lourds, armes, Blindés, etc)
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00900 - Acquisition des matériels de détection (détecteurs de métaux,
12 000 F N/A SC 0 0 0 0 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR
spectromètres, scanners mobiles, kits de détection, sonde)
Autres biens et services 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
5720F00901 - Elaboration des cartes des penthières de l’ensemble des unités 45 000 F N/A SC 0 0 0 0 15 000 15 000 LR 15 000 15 000 LR 15 000 15 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
5720F00902 - Création et fonctionnement des brigades cynophiles 12 750 F N/A SC 0 0 0 0 4 250 4 250 LR 4 250 4 250 LR 4 250 4 250 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
5720F00903 - Acquisition des matériels de navigation et de reconnaissance
60 000 F N/A SC 0 0 0 0 20 000 20 000 LR 20 000 20 000 LR 20 000 20 000 LR
(hélicoptère, vedette, blindé)
Autres biens et services 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
5720F00904 - Elaboration d’une plate-forme dématérialisée de contrôle des ALPC 30 000 F N/A SC 0 0 0 0 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
TOTAL Activité 2003204C004 174 750 0 0 0 0 58 250 58 250 58 250 58 250 58 250 58 250
26/08/2022 09:59 91
PROBMIS
Programme 032 : GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
Action 04 : CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ NATIONALE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003204C005 60 000 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
TOTAL ACTION 04 723 750 0 0 0 0 241 250 241 250 241 250 241 250 241 250 241 250
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PROBMIS
Programme 032 : GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
Action 05 : PILOTAGE ET COORDINATION DES SERVICES DOUANIERS
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2003205C001 : Amélioration des performances de l'Administration des Douanes et la qualité du service rendu
5720F00785 - Missions d’audit et d’enquêtes internes 30 000 F N/A SC 0 0 0 0 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
5720F00788 - Mise en place d'un système de planification 15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00790 - Améliorer le système de mesure de la performance 45 000 F N/A SC 0 0 0 0 15 000 15 000 LR 15 000 15 000 LR 15 000 15 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00890 - Elaborer des Manuels de procédure 15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
TOTAL Activité 2003205C001 105 000 0 0 0 0 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
TOTAL Activité 2003205C002 30 000 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
TOTAL Activité 2003205C003 25 141 270 0 0 0 0 23 753 320 502 114 1 260 200 4 977 946 127 750 6 036 598
Activité 2003205C004 : Gestion efficiente des Ressources humaines pour optimiser le rendement de la DGD
5720F00897 - Mise en place de la GPEEC 90 000 F N/A SC 0 0 0 0 30 000 30 000 LR 30 000 30 000 LR 30 000 30 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Autres biens et services 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
5720F00905 - Professionnalisation et Renforcement des capacités des agents des
75 000 F N/A SC 0 0 0 0 25 000 25 000 LR 25 000 25 000 LR 25 000 25 000 LR
douanes
Autres biens et services 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
TOTAL Activité 2003205C004 165 000 0 0 0 0 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
TOTAL Activité 2003205C005 75 000 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Activité 2003205C006 : Coopération et partenariat avec toutes les parties prenantes de l'Administration des Douanes
5720F00914 - Renforcer le partenariat avec le secteur privé 15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00915 - Renforcer les relations partenariales avec les autres administrations
15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
publiques
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00916 - Redynamiser la coopération avec les autres administrations des
15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
Douanes
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
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PROBMIS
Programme 032 : GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
Action 05 : PILOTAGE ET COORDINATION DES SERVICES DOUANIERS
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
5720F00917 - Renforcer la coopération avec les Organisations internationales 15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
TOTAL Activité 2003205C006 60 000 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Activité 2003205C007 : Prise en charge des dépenses communes de l'Administration des Douanes
5720F00933 - Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 18 625 205 F N/A SC 0 0 0 0 5 668 946 5 668 946 LR 6 320 202 6 320 202 LR 6 636 058 6 636 058 LR
Salaires 0 0 0 0 5 668 946 5 668 946 6 320 202 6 320 202 6 636 058 6 636 058
5720F00934 - Prime de rendement du corps de la douane 4 500 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 LR 1 500 000 1 500 000 LR 1 500 000 1 500 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
TOTAL Activité 2003205C007 23 125 205 0 0 0 0 7 168 946 7 168 946 7 820 202 7 820 202 8 136 058 8 136 058
TOTAL Activité 2003205C008 735 000 0 0 0 0 195 000 195 000 195 000 195 000 345 000 345 000
TOTAL ACTION 05 49 436 476 0 0 0 0 31 262 266 8 011 059 9 420 402 13 138 148 8 753 808 14 662 656
TOTAL PROGRAMME 032 52 515 226 0 0 0 0 32 288 516 9 037 309 10 446 652 14 164 398 9 780 058 15 688 906
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PROBMIS
Programme 033 : GESTION DU TRÉSOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
Action 01 : VEILLE STRATÉGIQUE ET DYNAMISATION DU SECTEUR FINANCIER
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2003301C001 : Contrôle des établissements de crédits, des sociétés d’assurances et surveillance général du secteur
5720F00173 - Contrôle sur place des sociétés d’assurances en liaison avec la CIMA 6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F00452 - Apurement des bons à payer 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02348 - Contrôle de mise en œuvre de la réglementation du change auprès des
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
établissements de crédits
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02349 - Lutte contre le change au noir 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02350 - Contrôle du rapatriement des recettes d'exportation 1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02351 - Contrôle et évaluation de l'activité des bureaux de change manuel 1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02352 - Contrôle administratif des établissements de microfinance 7 500 F N/A SC 0 0 0 0 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5720F02353 - Contrôle spécifique des sinistres et des recours 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 MN 1 000 1 000 MN 1 000 1 000 MN
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02355 - Contrôle prudentiel des établissements de microfinance attributaire du
7 500 F N/A SC 0 0 0 0 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR
code salaire
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5720F02356 - Contrôle des sociétés et intermédiaires d'assurance 6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F02357 - . Contrôle administratif et de gestion des intermédiaires d'assurances
6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
(courtiers, agents généraux, bureaux directs)
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F02361 - Contrôle de l'accès à la profession d'assurance/ gestion des agréments 6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F02381 - Surveillance de la position extérieure 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02385 - Contrôle du respect des dispositions relatives à la cession légale en
6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
réassurance et assurances
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F02386 - Contrôle de l'Assurance automobile via la plateforme digitale de la
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Direction des Assurances
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
TOTAL Activité 2003301C001 66 000 0 0 0 0 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
Activité 2003301C002 : Attrait de capitaux etrangers, Conception et mise en place du cadre légal et réglementaire des instruments de financement innovants
5720F02608 - Aménagement et relecture de la législation sur les IDE 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02609 - Conception du programme d'émission des bons du trésor en direction de
1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
la diaspora
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02610 - Création et mise en place du fonds d'investissement de la diaspora 1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02611 - Mise en place du programme d'incitation au rapatriement des capitaux
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
placés à l'étranger par les résidents camerounais
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
TOTAL Activité 2003301C002 9 000 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Activité 2003301C003 : Approfondissement de l'inclusion financière et facilitation de l'accès du public aux services financiers
5720F00417 - Vulgarisation du système IDA 1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02320 - Vérification du respect de la réglementation sur le service bancaire
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
minimum garanti par les banques
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02321 - Suivi du projet d'extension du réseau des agences BEAC à tous les
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
chefs-lieux des régions
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02322 - Suivi du développement par la BEAC de ses services directs aux
entreprises (cotation du risque, centrale des bilans, études économiques, etc.) et aux 1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
particulier (moyens de paiement, fichiers d'incidents de paiement, etc.)
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02323 - Promotion des produits de micro-assurance (assurance agricole) 6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
26/08/2022 09:59 95
PROBMIS
Programme 033 : GESTION DU TRÉSOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
Action 01 : VEILLE STRATÉGIQUE ET DYNAMISATION DU SECTEUR FINANCIER
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003301C003 15 000 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Activité 2003301C005 : Réglémantation générale du secteur financier et promotion des instruments de financement innovants
5720F00374 - Promotion et aménagement de la législation sur le crédit bail 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F00375 - Aménagement de la législation sur le capital-investissement 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F00380 - Organisation des ateliers de vulgarisation des solutions innovantes de
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
financement des projets à l'attention de l'Etat, des Entreprises et CTD
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F00381 - Rédaction des textes d'application du Règlement CEMAC sur les
7 500 F N/A SC 0 0 0 0 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR
conditions d'exercice et contrôle des EMF
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5720F02308 - Rédaction de l'avant-projet de loi sur le crédit interentreprises 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02309 - . Etude sur la politique de l'épargne longue et identification des
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
instruments de financement innovants
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02310 - Mise en place de l'observatoire sur le crédit-fournisseur 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02311 - Aménagement de la législation sur les métiers de banque de
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
financement et de banque de détails
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02312 - Réglementation et promotion de la finance islamique 1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02314 - Elaboration de la réglementation sur les nano-crédits 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02316 - Rédaction de la législation sur le Crowndfunding 1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02317 - Réglementation des transactions financières électroniques 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02318 - Rédaction du texte portant renforcement du Contrôle administratif des
22 500 F N/A SC 0 0 0 0 7 500 7 500 LR 7 500 7 500 LR 7 500 7 500 LR
EMF
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5720F02319 - Mise en place d'un cadre de promotion de l'inclusion financière dans les
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
zones à faible taux de bancarisation
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
TOTAL Activité 2003301C005 63 000 0 0 0 0 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
Activité 2003301C006 : Accompagnement des acteurs de la microfinance et lutte contre la sinistralité dans le secteur
5720F00469 - Notation annuelle des EMF 7 500 F N/A SC 0 0 0 0 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5720F00472 - Surveillance de la viabilité financière et analyse des états financiers des
7 500 F N/A SC 0 0 0 0 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR
EMF
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5720F02399 - Organisation des ateliers de diffusion des bonnes pratiques de gestion
7 500 F N/A SC 0 0 0 0 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR
des EMF
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5720F02400 - Organisation des ateliers de renforcement des capacités des
7 500 F N/A SC 0 0 0 0 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR
responsables des EMF
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5720F02401 - Mise en place du projet d'accompagnement à la migration des EMF en
7 500 F N/A SC 0 0 0 0 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR
banque de détail
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5720F02403 - Formulation d'un projet de réforme des mécanismes de contrôle et de
7 500 F N/A SC 0 0 0 0 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR
supervision des EMF
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
TOTAL Activité 2003301C006 45 000 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
26/08/2022 09:59 96
PROBMIS
Programme 033 : GESTION DU TRÉSOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
Action 01 : VEILLE STRATÉGIQUE ET DYNAMISATION DU SECTEUR FINANCIER
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003301C007 27 000 0 0 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
TOTAL Activité 2003301C008 6 000 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
TOTAL Activité 2027201A002 34 500 0 0 0 0 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500
26/08/2022 09:59 97
PROBMIS
Programme 033 : GESTION DU TRÉSOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
Action 01 : VEILLE STRATÉGIQUE ET DYNAMISATION DU SECTEUR FINANCIER
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027201A003 83 500 0 0 0 0 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
26/08/2022 09:59 98
PROBMIS
Programme 033 : GESTION DU TRÉSOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
Action 01 : VEILLE STRATÉGIQUE ET DYNAMISATION DU SECTEUR FINANCIER
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027201B005 88 500 0 0 0 0 20 500 20 500 20 500 20 500 20 500 20 500
TOTAL Activité 2027201B007 58 500 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
TOTAL ACTION 01 496 000 0 0 0 0 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000
26/08/2022 09:59 99
PROBMIS
Programme 033 : GESTION DU TRÉSOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
Action 02 : MODERNISATION DE LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ ET REDDITION DES COMPTES PUBLICS
EN MILLIERS FCFA
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003302C001 12 000 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
TOTAL Activité 2003302C003 6 000 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
TOTAL Activité 2003302C004 12 000 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
TOTAL Activité 2003302C005 9 000 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
5720F00609 - Recensement et valorisation des dépenses de personnel 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F00612 - Production du bilan d'ouverture de l'Etat 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
5720F02416 - rédaction du projet de circulaire sur la durée de vie et les modalités
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
d'amortissement des immobilisations corporelles
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02419 - rédaction du projet d'organigramme de la DGTCFM 1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02432 - relecture de l'instruction sur la production des comptes de gestion de
1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
l'Etat
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02435 - rédaction du projet de manuel des procédures des recettes des
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
domaines
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02437 - rédaction du projet de manuel des procédures des recettes des impôts 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02440 - relecture de l'instruction sur la production des comptesde gestion des
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
CTD
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02445 - rédaction du projet des normes comptables des CTD 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02455 - rédaction du projet de décret portant statut et attributions des
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
comptrables des EP
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02456 - relecture de l'instruction sur la production des comptes de gestion des
1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
EP
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02459 - rédaction du projet d'instruction sur la comptabilité générale des EP 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02460 - rédaction du projet des normes comptables des EP 1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02462 - rédaction du projet de manuel des procédures des postes comptables
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
des EP
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02468 - recensement et valorisation des immobilisations financières
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
(avalls,participations,cautions et garanties)
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02469 - recensement et valorisation des passifs financiers 1 500 F N/A SC 0 0 0 0 500 500 LR 500 500 LR 500 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500
5720F02470 - recensement et valorisation des immobilisations corporelles et
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
incorporelles
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02480 - PRODUCTION DU COMPTE DE RESULTAT DE L'ETAT 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02481 - Introduction de la monétique intégrale dans le système de paiement 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02486 - Recensement et valorisation des provisions pour litiges 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
TOTAL Activité 2003302C006 70 500 0 0 0 0 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500
TOTAL Activité 2003302C007 9 000 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003302C008 9 000 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Activité 2003302C009 : Gestion de l'Agence Comptable Centrale du Trésor et consolidation des comptes de l'Etat
5720F00502 - Tenue de la comptabilité de l'Agence Comptable Centrale du Trésor 24 000 F N/A SC 0 0 0 0 8 000 8 000 LR 8 000 8 000 LR 8 000 8 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
5720F00565 - Clôture infra-annuelle et annuelle des comptes et bascule comptable 15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00738 - Fonctionnement du comité de modernisation des systèmes de paiement 21 000 F N/A SC 0 0 0 0 7 000 7 000 LR 7 000 7 000 LR 7 000 7 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
5720F00743 - Consolidation des comptes de l'Etat et production des états de synthèse
15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
nationaux (Balance et SROT)
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
TOTAL Activité 2003302C009 75 000 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Activité 2003302C010 : Réforme du compte unique du Trésor et révision du mécanisme de mise à disposition des fonds aux correspondants
5720F00501 - Clôture des comptes des administrations dans les banques
3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
commerciales
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02404 - Opérationalisation de la nouvellearchitecture du CUT 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
5720F02418 - Mise en œuvre du service public banquier 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
TOTAL Activité 2003302C010 9 000 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
TOTAL Activité 2003302C012 22 500 0 0 0 0 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
TOTAL Activité 2003302C013 9 000 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003302C014 6 506 000 0 0 0 0 2 162 000 2 162 000 2 172 000 2 172 000 2 172 000 2 172 000
TOTAL ACTION 02 6 749 000 0 0 0 0 2 245 000 2 245 000 2 255 000 2 255 000 2 255 000 2 255 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2003303C001 : Collecte et analyse des données sur la trésorerie des correspondants
5720F00356 - Collecte et analyse des données sur la trésorerie des CTD 12 000 F N/A SC 0 0 0 0 9 000 9 000 LR 9 000 9 000 LR 9 000 9 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Autres biens et services 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
5720F00822 - Evaluation de la durée moyenne de paiement des dépenses des CTD et
9 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR
des Ep
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
5720F00824 - Elaboration du plan de trésorerie des Ep 12 000 F N/A SC 0 0 0 0 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
5720F02337 - collecte et analyse des données sur la tresorerie des EP 9 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
5720F02533 - Elaboration du plan de trésorerie des CTD 9 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
TOTAL Activité 2003303C001 51 000 0 0 0 0 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
TOTAL Activité 2003303C002 27 000 0 0 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
TOTAL Activité 2003303C003 27 000 0 0 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
TOTAL Activité 2003303C004 18 000 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
TOTAL Activité 2003303C005 27 000 0 0 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
TOTAL ACTION 03 150 000 0 0 0 0 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003304C001 75 000 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
TOTAL Activité 2003304C002 27 000 0 0 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Activité 2003304C003 : Protection de la fortune publique, lutte contre la fraude et la corruption dans les services
5720F00533 - Contrôle des postes comptables placés auprès des CTD 15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00534 - Contrôle des opérations des régisseurs 9 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F00537 - Evaluation de la présence effective du personnel 12 000 F N/A SC 0 0 0 0 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
5720F02393 - controle des postes comptables de l'Etat 6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F02397 - controle des postes placés aupres des EP 6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F02405 - mise en place d'un dispositif efficace d'alerte en matiere de corruption et
12 000 F N/A SC 0 0 0 0 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR
de detournements de fonds publics
Autres biens et services 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
5720F02415 - controle des documents financiers sécurisés 6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
TOTAL Activité 2003304C003 66 000 0 0 0 0 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
TOTAL ACTION 04 168 000 0 0 0 0 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003305C001 106 000 0 0 0 0 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
Activité 2003305C002 : Gestion et apurement de la dette provenant des marchés des capitaux international et sous-régional
5720F02599 - Suivi de la vie des titres publics 6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F02600 - Préparation des états de règlements de la dette sur titre 6 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F02601 - Production des rapports annuels de la gestion des titres publics 3 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR 1 000 1 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
TOTAL Activité 2003305C002 15 000 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
TOTAL Activité 2003305C004 9 000 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
TOTAL Activité 2003305C006 12 000 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
TOTAL ACTION 05 148 000 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003306C001 165 000 0 0 0 0 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
TOTAL Activité 2003306C002 170 000 0 0 0 0 30 000 30 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Activité 2003306C003 : Contrôle de gestion, suivi évaluation de la performance des services et prospective
5720F00674 - Elaboration des tableaux de notification 27 000 F N/A SC 0 0 0 0 9 000 9 000 LR 9 000 9 000 LR 9 000 9 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
5720F00675 - Collecte et analyse de la performance 9 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
5720F00676 - Centralisation et analyse des plans d’actions 9 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
5720F00677 - Confection et signature des contrats de performance 9 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
5720F00678 - Revue des activités 9 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR 3 000 3 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
5720F00679 - rédaction du rapport annuel de performance 15 000 F N/A SC 0 0 0 0 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00680 - Organisation des séances de dialogue de gestion 12 000 F N/A SC 0 0 0 0 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
5720F00681 - Rédaction du rapport annuel de gestion du programme 15 000 F N/A SC 0 0 0 0 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR 4 000 4 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
TOTAL Activité 2003306C003 105 000 0 0 0 0 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000
TOTAL Activité 2003306C004 90 000 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2003306C005 : Programmation, budgétisation et exécution des dépenses communes de l'administration du Trésor
5720F00694 - Programmation et cadrage budgétaires des dépenses de
24 909 623 F N/A SC 0 0 0 0 7 594 248 7 594 248 LR 8 446 625 8 446 625 LR 8 868 750 8 868 750 LR
l'administration du Trésor (Salaire)
Salaires 0 0 0 0 7 594 248 7 594 248 8 446 625 8 446 625 8 868 750 8 868 750
5720F00695 - Traitement des états de primes et gratifications du personnel 4 663 879 F N/A SC 0 0 0 0 1 341 629 1 341 629 LR 1 661 125 1 661 125 LR 1 661 125 1 661 125 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 1 341 629 1 341 629 1 661 125 1 661 125 1 661 125 1 661 125
5720F00696 - Confection du PTA 75 000 F N/A SC 0 0 0 0 25 000 25 000 LR 25 000 25 000 LR 25 000 25 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
5720F00697 - Rédaction du projet de performance annuelle 75 000 F N/A SC 0 0 0 0 25 000 25 000 LR 25 000 25 000 LR 25 000 25 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
TOTAL Activité 2003306C005 29 723 502 0 0 0 0 8 985 877 8 985 877 10 157 750 10 157 750 10 579 875 10 579 875
TOTAL Activité 2003306C006 1 851 403 0 0 18 000 18 000 293 908 293 908 1 557 495 357 495 0 100 000
TOTAL Activité 2003306C008 48 000 0 0 0 0 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
TOTAL Activité 2003306C009 42 000 0 0 0 0 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2003306C011 : Gestion des affaires monétaires et des assurances dans les Régions
5720F02597 - Collecte et analyse des activités du secteur monétaire et des assurances
180 000 F N/A SD 0 0 0 0 60 000 60 000 LR 60 000 60 000 LR 60 000 60 000 LR
dans les régions
Autres biens et services 0 0 0 0 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
TOTAL Activité 2003306C011 180 000 0 0 0 0 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
TOTAL Activité 2003306C012 24 000 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
TOTAL Activité 2003306C013 69 000 0 0 0 0 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000
TOTAL ACTION 06 32 519 905 0 0 18 000 18 000 9 603 786 9 603 786 12 027 245 10 827 245 10 891 875 10 991 875
TOTAL PROGRAMME 033 40 230 905 0 0 18 000 18 000 12 175 786 12 175 786 14 609 245 13 409 245 13 473 875 13 573 875
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003401C001 25 380 0 0 0 0 8 460 8 460 8 460 8 460 8 460 8 460
TOTAL Activité 2003401C002 12 690 0 0 0 0 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230
TOTAL Activité 2027401A001 339 900 0 0 0 0 113 300 113 300 113 300 113 300 113 300 113 300
Activité 2027401A003 : Elaboration de la note de conjoncture trimestrielle et des autres notes spécifiques
5720F00114 - Elaboration de la note de conjoncture trimestrielle 36 900 F N/A SC 0 0 0 0 2 820 2 820 LR 2 820 2 820 LR 2 820 2 820 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820
5720F00115 - Elaboration des notes trimestrielles sur l'évolution des principaux
8 460 F N/A SC 0 0 0 0 2 820 2 820 LR 2 820 2 820 LR 2 820 2 820 LR
produits exportés et importés et impact potentiel sur l'économie Camerounaise
Autres biens et services 0 0 0 0 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820
5720F00466 - Elaboration note trimestrielle sur la conjoncture économique de nos
8 460 F N/A SC 0 0 0 0 2 820 2 820 LR 2 820 2 820 LR 2 820 2 820 LR
principaux partenaire et impact potentiel sur l'économie Camerounaise
Autres biens et services 0 0 0 0 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820
TOTAL Activité 2027401A003 53 820 0 0 0 0 8 460 8 460 8 460 8 460 8 460 8 460
TOTAL Activité 2027401A004 38 070 0 0 0 0 12 690 12 690 12 690 12 690 12 690 12 690
TOTAL Activité 2027401A005 38 070 0 0 0 0 12 690 12 690 12 690 12 690 12 690 12 690
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027401A006 38 070 0 0 0 0 12 690 12 690 12 690 12 690 12 690 12 690
Activité 2027401B011 : Elaboration et suivi trimestriels des indices du commerce extérieurs, du TCER (Taux de Compétitivité Effectif Réel Nominal)
5720F00116 - Collecte des données et informations pour l' Elaboration et suivi
6 330 F N/A SC 0 0 0 0 2 110 2 110 LR 2 110 2 110 LR 2 110 2 110 LR
trimestriels des indices du commerce extérieur, du TCER et TCEN
Autres biens et services 0 0 0 0 2 110 2 110 2 110 2 110 2 110 2 110
5720F00118 - Edition de la note sur l' Elaboration et suivi trimestriels des indices du
6 360 F N/A SC 0 0 0 0 2 120 2 120 LR 2 120 2 120 LR 2 120 2 120 LR
commerce extérieur, du TCER et TCEN
Autres biens et services 0 0 0 0 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120
TOTAL Activité 2027401B011 12 690 0 0 0 0 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230
TOTAL Activité 2027401B012 12 690 0 0 0 0 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230 4 230
Activité 2027401B013 : Mise en oeuvre des activités du Plan Global des Reformes de la Gestion des Finances Publiques (PGRGFP)
5720F02604 - Harmonisation des modèles de simulation et des mesures d'impacts de
2 250 F N/A SC 0 0 0 0 750 750 LR 750 750 LR 750 750 LR
mesures fiscales et douanières en collaboration avec la DGI et la DGD
Autres biens et services 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750
5720F00126 - Arrimage du modèle SIPAE à la nouvelle année des comptes nationaux 2 100 F N/A SC 0 0 0 0 700 700 LR 700 700 LR 700 700 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700
5720F00127 - Révision du modèle de prévision macro économétrique (SIPAE) 2 100 F N/A SC 0 0 0 0 700 700 LR 700 700 LR 700 700 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700
5720F02293 - Digitalisation de la collecte des données auprès des autres
2 100 F N/A SC 0 0 0 0 700 700 LR 700 700 LR 700 700 LR
administrations
Autres biens et services 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700
5720F02298 - Etude sur la détermination des indicateurs conjonturels et harmonisation
2 100 F N/A SC 0 0 0 0 700 700 LR 700 700 LR 700 700 LR
des méthodes d'estimation et de prévision des agregats macroeconomiques
Autres biens et services 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700
5720F02299 - Renforcement des capacités du personnel de la Division de la Prévision 2 100 F N/A SC 0 0 0 0 700 700 LR 700 700 LR 700 700 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700
TOTAL Activité 2027401B013 12 750 0 0 0 0 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
TOTAL ACTION 01 584 130 0 0 0 0 185 230 185 230 185 230 185 230 185 230 185 230
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003402D001 61 950 0 0 0 0 14 690 14 690 14 690 14 690 14 690 14 690
TOTAL Activité 2003402D002 8 010 0 0 0 0 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670
Activité 2003402D003 : Mise en œuvre des activités du Plan Global de Réforme de la Gestion des Finances Publiques
5720F02461 - Organisation du suivi du processus de préparation du budget et le
8 010 F N/A SC 0 0 0 0 2 670 2 670 LR 2 670 2 670 LR 2 670 2 670 LR
respect des échéances et dispositions prévues par le calendrier.
Autres biens et services 0 0 0 0 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670
5720F02463 - Assurer la disponibilité des annexes au Projet de loi de finances 8 010 F N/A SC 0 0 0 0 2 670 2 670 LR 2 670 2 670 LR 2 670 2 670 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670
5720F02464 - Elaboration du guide méthodologique de la gestion des reports de crédit.
16 590 F N/A SC 0 0 0 0 2 670 2 670 LR 2 670 2 670 LR 2 670 2 670 LR
(Améliorer la budgétisation des reports de crédits)
Autres biens et services 0 0 0 0 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670
5720F02465 - Elaboration des critères normatifs devant servir à l’évaluation des
dépenses de fonctionnement hors salaires des administrations centrales (Identification
8 010 F N/A SC 0 0 0 0 2 670 2 670 LR 2 670 2 670 LR 2 670 2 670 LR
et catégorisatioin des dépenses hors salaire des administrations dont les coûts doivent
etre normés)
Autres biens et services 0 0 0 0 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670
5720F02466 - Formaliser l’organisation et la tenue des conférences budgétaires 8 010 F N/A SC 0 0 0 0 2 670 2 670 LR 2 670 2 670 LR 2 670 2 670 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670
5720F02467 - Opérationnaliser la budgétisation sensible au genre 8 100 F N/A SC 0 0 0 0 2 700 2 700 LR 2 700 2 700 LR 2 700 2 700 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
TOTAL Activité 2003402D003 56 730 0 0 0 0 16 050 16 050 16 050 16 050 16 050 16 050
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
5720F00286 - Elaboration du cadrage macro-budgétaire (version du DOB) 13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F00288 - Accompagnement des administrations à la maturation et à la
13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
programmation des activités liées à l'import substitution
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F00289 - Participation à la phase de programmation (CDMT, CEP-PA, etc.) 3 690 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F00291 - Renforcement des capacités sur la mise en œuvre de la SND30, Chaîne
PPBS, les enjeux et défis de la politique budgétaire, la transformation structurelle de 13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
l'économie Camerounaise, etc,
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F00295 - Travaux d'actualisation du CBMT 2022-2024 et Elaboration des
13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
enveloppes de base 2022
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F00299 - Travaux d'actualisation du CBMT 2023-2025 et Elaboration des
13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
enveloppes de base 2024
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F00302 - Suivi de l'élaboration des budgets des chapitres communs 13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F00303 - Accompagnement des administrations à la rédaction des PPA 2024 3 690 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F00306 - Organisation des conférences budgétaires 13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F00307 - Organisation des conférences de budgétisation des CAS en vue de leur
13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
plafonnement pour l'exercice 2024
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F00752 - Plafonnement des taxes affectées à certains organismes publics 13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F02326 - Mise en place de la budgétisation en dotation 13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F02327 - Etude sur la viabilité institutionnelle et financière du PBF après le retrait
13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
de la Banque Mondiale
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F02328 - Suivi de l'élaboration des documents budgétaires annexés au projet de
13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
loi de finances
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
5720F02329 - Mise en forme du projet de loi de finances 13 350 F N/A SC 0 0 0 0 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR 4 450 4 450 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
TOTAL Activité 2027402A003 291 420 0 0 0 0 106 800 106 800 106 800 106 800 106 800 106 800
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
5720F00312 - Mise en place des mesures de régulation budgétaires : blocage de
7 770 F N/A SC 0 0 0 0 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR
précaution, quotas trimestriels, annulation de crédits devenus sans objet
Autres biens et services 0 0 0 0 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590
5720F00314 - Suivi des financements dédiées à l’encadrement et à l’accompagnement
7 770 F N/A SC 0 0 0 0 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR
des jeunes (PTS-Jeunes), pour le compte des années 2018 à 2021
Autres biens et services 0 0 0 0 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590
5720F00458 - Suivi de la mise en œuvre des recommandations du DOB 7 770 F N/A SC 0 0 0 0 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590
5720F00459 - Evaluation des besoins financiers des Commissions de passations des
7 770 F N/A SC 0 0 0 0 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR
marchés au niveau régional et départemental des exercices 2020 et 2021
Autres biens et services 0 0 0 0 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590
5720F00460 - Organisation des conférences spéciales des CTD (Régions) 7 770 F N/A SC 0 0 0 0 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590
5720F00461 - Couvertures budgétaires 2022 (Salaires, FINEX, Dettes ext et int, ID-
7 770 F N/A SC 0 0 0 0 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR
SNH,)
Autres biens et services 0 0 0 0 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590
5720F00462 - Suivi mensuel de l’exécution budget du chapitre 65 7 770 F N/A SC 0 0 0 0 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR 2 590 2 590 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590
5720F02359 - Recensement des structures et postes comptables non conformes à
8 160 F N/A SC 0 0 0 0 2 720 2 720 LR 2 720 2 720 LR 2 720 2 720 LR
créer, à modifier ou supprimer
Autres biens et services 0 0 0 0 2 720 2 720 2 720 2 720 2 720 2 720
TOTAL Activité 2027402A011 140 250 0 0 0 0 46 750 46 750 46 750 46 750 46 750 46 750
TOTAL Activité 2027402B012 58 230 0 0 0 0 17 360 17 360 17 360 17 360 17 360 17 360
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027402B013 112 200 0 0 0 0 37 400 37 400 37 400 37 400 37 400 37 400
TOTAL Activité 2027402B014 32 040 0 0 0 0 10 680 10 680 10 680 10 680 10 680 10 680
TOTAL Activité 2027402B015 44 070 0 0 0 0 14 690 14 690 14 690 14 690 14 690 14 690
TOTAL ACTION 02 804 900 0 0 0 0 267 090 267 090 267 090 267 090 267 090 267 090
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003403C001 40 740 0 0 0 0 13 580 13 580 13 580 13 580 13 580 13 580
TOTAL Activité 2027403A002 20 370 0 0 0 0 6 790 6 790 6 790 6 790 6 790 6 790
TOTAL Activité 2027403A003 183 350 0 0 0 0 61 120 61 120 61 120 61 120 61 110 61 110
TOTAL Activité 2027403A004 103 770 0 0 0 0 34 590 34 590 34 590 34 590 34 590 34 590
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2027403A005 : Suivi de la constitution des droits à pension et des services précaires
5720F00519 - Poursuite de l'Externalisation de l'application ANGIFODE 5 070 F N/A SC 0 0 0 0 1 690 1 690 LR 1 690 1 690 LR 1 690 1 690 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690
5720F00525 - Suivi de l'externalisation du fonctionement de l'application ANGIFODE
5 070 F N/A SC 0 0 0 0 1 690 1 690 LR 1 690 1 690 LR 1 690 1 690 LR
dans les sites
Autres biens et services 0 0 0 0 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690
TOTAL Activité 2027403A005 10 140 0 0 0 0 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380
TOTAL Activité 2027403A006 71 310 0 0 0 0 23 770 23 770 23 770 23 770 23 770 23 770
TOTAL Activité 2027403A007 56 010 0 0 0 0 18 670 18 670 18 670 18 670 18 670 18 670
Activité 2027403B010 : Mise en oeuvre des activités du Plan Global de Réforme de la Gestion des Finances Publiques (PGRGFP)
5720F00354 - Réalisation de l'étude actuarielle du système de retraite de
5 070 F N/A SC 0 0 0 0 1 690 1 690 LR 1 690 1 690 LR 1 690 1 690 LR
l'administration publique camerounaise
Autres biens et services 0 0 0 0 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690
5720F00355 - Renforcement de la responsabilisation des Ministères dans la
5 190 F N/A SC 0 0 0 0 1 730 1 730 LR 1 730 1 730 LR 1 730 1 730 LR
programmation de la budgétisation de leur dépenses de personnels
Autres biens et services 0 0 0 0 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730
TOTAL Activité 2027403B010 10 260 0 0 0 0 3 420 3 420 3 420 3 420 3 420 3 420
TOTAL ACTION 03 495 950 0 0 0 0 165 320 165 320 165 320 165 320 165 310 165 310
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003404C001 991 470 0 0 0 0 330 490 330 490 330 490 330 490 330 490 330 490
TOTAL Activité 2003404C002 51 450 0 0 0 0 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150
Activité 2003404C003 : Poursuite et suivi de la mise en œuvre des applications informatiques métiers de la BCSP
5720F00583 - Informatisation du traitement des AVI dans les banques et suivi du
25 710 F N/A SC 0 0 0 0 8 570 8 570 LR 8 570 8 570 LR 8 570 8 570 LR
dispositif
Autres biens et services 0 0 0 0 8 570 8 570 8 570 8 570 8 570 8 570
5720F00673 - Poursuite de la mise sur pied d'un infocentre 25 740 F N/A SC 0 0 0 0 8 580 8 580 LR 8 580 8 580 LR 8 580 8 580 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 8 580 8 580 8 580 8 580 8 580 8 580
TOTAL Activité 2003404C003 51 450 0 0 0 0 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150
Activité 2003404C004 : Contrôle de la solde et des pensions dans les administrations et entités publiques
5720F00686 - Contrôle des structures de traitement de la solde dans les
34 290 F N/A SC 0 0 0 0 11 430 11 430 LR 11 430 11 430 LR 11 430 11 430 LR
administrations publiques
Autres biens et services 0 0 0 0 11 430 11 430 11 430 11 430 11 430 11 430
5720F00687 - Finalisation de l’opération d’identification des agents publics en
34 320 F N/A SC 0 0 0 0 11 440 11 440 LR 11 440 11 440 LR 11 440 11 440 LR
détachement et recouvrement des salaires et avantages financiers indûment perçus.
Autres biens et services 0 0 0 0 11 440 11 440 11 440 11 440 11 440 11 440
TOTAL Activité 2003404C004 68 610 0 0 0 0 22 870 22 870 22 870 22 870 22 870 22 870
Activité 2003404C005 : Synthèse des rapports de mission de contrôle, audit, évaluation et gestion-matières
5720F00691 - Elaboration des rapports de synthèse générale des exercices 2021 et
2022 ; actualisation de la cartographie des recommandations et diligences à faire pour 48 600 F N/A SC 0 0 0 0 16 200 16 200 LR 16 200 16 200 LR 16 200 16 200 LR
les SMO
Autres biens et services 0 0 0 0 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200
5720F00699 - Mise en œuvre des missions de suivi auprès des SMO 48 600 F N/A SC 0 0 0 0 16 200 16 200 LR 16 200 16 200 LR 16 200 16 200 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200
TOTAL Activité 2003404C005 97 200 0 0 0 0 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400
TOTAL Activité 2003404C007 74 310 0 0 0 0 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770
TOTAL Activité 2003404C010 45 720 0 0 0 0 15 240 15 240 15 240 15 240 15 240 15 240
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003404C011 127 290 0 0 0 0 42 430 42 430 42 430 42 430 42 430 42 430
TOTAL Activité 2003404C012 51 450 0 0 0 0 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150
Activité 2003404C013 : Coordination des opérations budgétaires dans les Contrôles Financiers
5720F02607 - Suivi des opérations budgétaires dans les 13 contrôles financiers auprès
230 920 F N/A SC 0 0 0 0 43 640 43 640 LR 43 640 43 640 LR 143 640 143 640 LR
des communes d'arrondissement
Autres biens et services 0 0 0 0 43 640 43 640 43 640 43 640 143 640 143 640
5720F02476 - Suivi des opérations budgétaires dans 37 contrôles financiers Centraux 598 210 F N/A SC 0 0 0 0 166 070 166 070 LR 166 070 166 070 LR 266 070 266 070 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 166 070 166 070 166 070 166 070 266 070 266 070
5720F02477 - Suivi des opérations budgétaires dans 112 contrôles financiers
1 650 010 F N/A SC 0 0 0 0 516 670 516 670 LR 516 670 516 670 LR 616 670 616 670 LR
spécialisés
Autres biens et services 0 0 0 0 516 670 516 670 516 670 516 670 616 670 616 670
5720F02478 - Suivi des opérations budgétaires dans les 11 contrôles financiers
1 774 330 F N/A SC 0 0 0 0 558 110 558 110 LR 558 110 558 110 LR 658 110 658 110 LR
Régionaux
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 194 100 194 100 194 100 194 100 194 100 194 100
Autres biens et services 0 0 0 0 364 010 364 010 364 010 364 010 464 010 464 010
5720F02479 - Suivi des opérations budgétaires dans les 58 contrôles financiers
860 740 F N/A SC 0 0 0 0 253 580 253 580 LR 253 580 253 580 LR 353 580 353 580 LR
Départementaux
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
Autres biens et services 0 0 0 0 203 590 203 590 203 590 203 590 303 590 303 590
TOTAL Activité 2003404C013 5 114 210 0 0 0 0 1 538 070 1 538 070 1 538 070 1 538 070 2 038 070 2 038 070
Activité 2003404C014 : Mise en œuvre des activités du Plan Global de Réforme de la Gestion des Finances Publiques
5720F00595 - Accompagnement de l'ensemble des Comptables Publics de l’ensemble
20 010 F N/A SC 0 0 0 0 6 670 6 670 LR 6 670 6 670 LR 6 670 6 670 LR
des CTD dans leur fonction de contrôle financier
Autres biens et services 0 0 0 0 6 670 6 670 6 670 6 670 6 670 6 670
5720F00623 - Opérationnalisation du Contrôle Interne Budgétaire dans les
20 100 F N/A SC 0 0 0 0 6 700 6 700 LR 6 700 6 700 LR 6 700 6 700 LR
administrations pilotes
Autres biens et services 0 0 0 0 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700
TOTAL Activité 2003404C014 40 110 0 0 0 0 13 370 13 370 13 370 13 370 13 370 13 370
TOTAL ACTION 04 6 713 270 0 0 0 0 2 071 090 2 071 090 2 071 090 2 071 090 2 571 090 2 571 090
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003405C001 6 722 0 0 0 0 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240
Activité 2003405C004 : Suivi des publications des statistiques des finances publiques
5720F00715 - Elaboration du calendrier de publication statistique des finances
45 000 F N/A SC 0 0 0 0 15 000 15 000 LR 15 000 15 000 LR 15 000 15 000 LR
publiques 2021
Autres biens et services 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
TOTAL Activité 2003405C004 45 000 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Activité 2003405D005 : Elaboration des textes normatifs et outils méthodologiques relatifs à la réforme des finances publiques
5720F02489 - Elaboration du Budget Citoyen 2023 21 300 F N/A SC 0 0 0 0 7 100 7 100 LR 7 100 7 100 LR 7 100 7 100 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100
5720F02491 - Automatisation du contrôle de gestion 21 300 F N/A SC 0 0 0 0 7 100 7 100 LR 7 100 7 100 LR 7 100 7 100 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100
TOTAL Activité 2003405D005 42 600 0 0 0 0 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200
Activité 2003405D006 : Suivi des données statistiques et de la transparence dans la gestion des finances publiques
5720F02493 - Elaboration du calendrier de publication statistique des finances
6 810 F N/A SC 0 0 0 0 2 270 2 270 LR 2 270 2 270 LR 2 270 2 270 LR
publiques 2022
Autres biens et services 0 0 0 0 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270
5720F02494 - Suivi et évaluation de la mise en œuvre du calendrier de publication des
6 810 F N/A SC 0 0 0 0 2 270 2 270 LR 2 270 2 270 LR 2 270 2 270 LR
statistiques des finances publiques 2022
Autres biens et services 0 0 0 0 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270
5720F02495 - Collecte et analyse des notations du système de gestion des finances
publiques du Cameroun dans les différentes évaluations internationales (CPIA, Open 6 810 F N/A SC 0 0 0 0 2 270 2 270 LR 2 270 2 270 LR 2 270 2 270 LR
Budget…) en 2022
Autres biens et services 0 0 0 0 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270
5720F02496 - Elaboration du Rapport annuel d'exécution du budget de l’Etat 2022 6 810 F N/A SC 0 0 0 0 2 270 2 270 LR 2 270 2 270 LR 2 270 2 270 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270
5720F02497 - Elaboration d'un Rapport infra-annuel d'exécution du budget de l’Etat 6 840 F N/A SC 0 0 0 0 2 280 2 280 LR 2 280 2 280 LR 2 280 2 280 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280
TOTAL Activité 2003405D006 34 080 0 0 0 0 11 360 11 360 11 360 11 360 11 360 11 360
TOTAL Activité 2027405A001 16 308 780 0 0 765 000 765 000 13 260 13 260 5 760 260 5 760 260 6 013 260 6 013 260
Activité 2027405A009 : Formation et accompagnement des administrations à l'implémentation des réformes des finances publiques
5720F00719 - Mise à niveau du pool de formateurs 8 790 F N/A SC 0 0 0 0 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930
5720F00720 - suivi de la mise en oeuvre plan opérationnel annuel du plan de
8 790 F N/A SC 0 0 0 0 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR
communication 2023
Autres biens et services 0 0 0 0 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930
5720F00721 - Accompagnement de cinq administrations à l'opérationnalisation du
8 790 F N/A SC 0 0 0 0 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR
contrôle de gestion
Autres biens et services 0 0 0 0 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930
5720F00722 - Renforcement des capacités des personnels de l'administration centrale
8 790 F N/A SC 0 0 0 0 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR
sur les nouvelles modalités de préparation du budget programme( nouveau MBP)
Autres biens et services 0 0 0 0 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930
5720F02498 - Tenue de la 4e session des Coordonnateurs du Contrôle de gestion 8 790 F N/A SC 0 0 0 0 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930
5720F02500 - Suivi et évaluation de la diffusion des informations des finances
8 790 F N/A SC 0 0 0 0 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR 2 930 2 930 LR
publiques sur le site web de la DGB en 2023
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027405A009 79 260 0 0 0 0 26 420 26 420 26 420 26 420 26 420 26 420
Activité 2027405B011 : Suivi des appuis financiers et capitalisation des missions d'assistance technique
5720F00385 - Organisation et Suivi des missions d'assistance technique (FMI, DUE,
4 260 F N/A SC 0 0 0 0 1 420 1 420 LR 1 420 1 420 LR 1 420 1 420 LR
AFD, GIZ)
Autres biens et services 0 0 0 0 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420
5720F00386 - Suivi des Appuis Budgétaires Sectoriels du troisième Contrat de
4 260 F N/A SC 0 0 0 0 1 420 1 420 LR 1 420 1 420 LR 1 420 1 420 LR
Désendettement et de Développement (3ème C2D).
Autres biens et services 0 0 0 0 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420
5720F00391 - Suivi de la deuxième phase du Projet d’Appui à la Gouvernance
4 260 F N/A SC 0 0 0 0 1 420 1 420 LR 1 420 1 420 LR 1 420 1 420 LR
Financière (PAGFI 2).
Autres biens et services 0 0 0 0 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420
5720F00728 - Suivi des activités du Programme d'Appui à la Modernisation des
4 260 F N/A SC 0 0 0 0 1 420 1 420 LR 1 420 1 420 LR 1 420 1 420 LR
Finances Publiques (PAMFIP3)
Autres biens et services 0 0 0 0 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420
5720F00729 - FINEX 6 000 000 F N/A SC 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 LR 2 000 000 2 000 000 LR 2 000 000 2 000 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
TOTAL Activité 2027405B011 6 017 040 0 0 0 0 2 005 680 2 005 680 2 005 680 2 005 680 2 005 680 2 005 680
Activité 2027405B012 : Mise en oeuvre des activites du plan global de reforme de la gestion des finances publique
5720F02613 - Programme d'appui à la modernisation des Finance Publiques
1 755 600 F N/A SC 0 0 0 0 755 600 755 600 LR 500 000 500 000 LR 500 000 500 000 LR
(PAMFIP3)
Finex courant 0 0 0 0 755 600 755 600 500 000 500 000 500 000 500 000
5720F02614 - FCP Programme d'appui à la modernisation des Finance Publiques
240 000 F N/A SC 0 0 0 0 240 000 240 000 LR 0 0 LR 0 0 LR
(PAMFIP3)
Finex courant 0 0 0 0 240 000 240 000 0 0 0 0
5720F02615 - Programme d'appui au renforcement de la gestion des Finance
1 495 600 F N/A SC 0 0 0 0 500 000 500 000 LR 495 600 495 600 LR 500 000 500 000 LR
Publiques (PAGERFIP)
Finex courant 0 0 0 0 500 000 500 000 495 600 495 600 500 000 500 000
5720F02507 - mise en ligne d'un portail web dédié à la Réforme des Finances
2 850 F N/A SC 0 0 0 0 950 950 LR 950 950 LR 950 950 LR
publiques
Autres biens et services 0 0 0 0 950 950 950 950 950 950
5720F02508 - Définition des règles de détermination des indicateurs de performances
associés aux programmes dans les documents de Projet de Performance Annuelle 2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
(PPA)
Autres biens et services 0 0 0 0 830 830 830 830 830 830
5720F02509 - Encadrement des modalités de production des documents objets du
2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
débat d’orientation budgétaire
Autres biens et services 0 0 0 0 830 830 830 830 830 830
5720F02510 - Normalisation de la comptabilité d’analyse des coûts 2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 830 830 830 830 830 830
5720F02511 - Elaboration du référentiel définissant les modalités d’organisation du
2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
CIEP et détermination du format de rapport
Autres biens et services 0 0 0 0 830 830 830 830 830 830
5720F02512 - Formalisation et opérationnalisation de la démarche d’élaboration et
2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
d’actualisation des plans d’engagement.
Autres biens et services 0 0 0 0 830 830 830 830 830 830
5720F02513 - Evaluation du niveau de mise en œuvre des dispositions du RFE-AEP et
2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
CTBG
Autres biens et services 0 0 0 0 830 830 830 830 830 830
5720F02514 - Normalisation de la comptabilité budgétaire 2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 830 830 830 830 830 830
5720F02515 - Suivi et évaluation de la mise en œuvre du calendrier budgétaire 2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 830 830 830 830 830 830
5720F02516 - Organisation d’une conférence / forum annuel(le) avec les membres de
2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
la société civile engagés dans la gestion des finances publiques
Autres biens et services 0 0 0 0 830 830 830 830 830 830
5720F02517 - Renforcement des capacités techniques, institutionnelles et
2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
opérationnelles des OSC
Autres biens et services 0 0 0 0 830 830 830 830 830 830
5720F02518 - Appropriation du Compte Administratif 2 490 F N/A SC 0 0 0 0 830 830 LR 830 830 LR 830 830 LR
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027405B012 3 528 910 0 0 0 0 1 508 170 1 508 170 1 008 170 1 008 170 1 012 570 1 012 570
TOTAL ACTION 05 26 062 392 0 0 765 000 765 000 3 596 330 3 596 330 8 843 330 8 843 330 9 100 730 9 100 730
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003406C001 30 930 0 0 0 0 10 310 10 310 10 310 10 310 10 310 10 310
TOTAL Activité 2003406C002 25 770 0 0 0 0 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590
TOTAL Activité 2003406C003 25 770 0 0 0 0 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590
Activité 2003406C004 : Elaboration de l'annexe sur les concours financiers de l'Etat aux entreprises et établissements publics (TOME VERT)
5720F02252 - Collecte, actualisation des données et analyse des documents financiers
12 870 F N/A SC 0 0 0 0 4 290 4 290 LR 4 290 4 290 LR 4 290 4 290 LR
et comptables des EEP
Autres biens et services 0 0 0 0 4 290 4 290 4 290 4 290 4 290 4 290
5720F02253 - Evaluation des risques budgétaires des entreprises et établissements
12 900 F N/A SC 0 0 0 0 4 300 4 300 LR 4 300 4 300 LR 4 300 4 300 LR
publics
Autres biens et services 0 0 0 0 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300
TOTAL Activité 2003406C004 25 770 0 0 0 0 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590
Activité 2003406C005 : Suivi des mouvements financiers entre l'Etat et les Entreprises Publiques
5720F00761 - Suivi des importations des produits pétroliers effectués par les marketers 6 420 F N/A SC 0 0 0 0 2 140 2 140 LR 2 140 2 140 LR 2 140 2 140 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 140 2 140 2 140 2 140 2 140 2 140
5720F00762 - Suivi des consommations des publiques de l’Etat envers les EP 6 420 F N/A SC 0 0 0 0 2 140 2 140 LR 2 140 2 140 LR 2 140 2 140 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 140 2 140 2 140 2 140 2 140 2 140
5720F00764 - Suivi des dettes entre l’Etat et les entreprises 6 510 F N/A SC 0 0 0 0 2 170 2 170 LR 2 170 2 170 LR 2 170 2 170 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170
5720F02260 - Suivi des transferts aux entreprises publiques : prêts en compte courant
6 420 F N/A SC 0 0 0 0 2 140 2 140 LR 2 140 2 140 LR 2 140 2 140 LR
associé, Contrats-Plans et COM
Autres biens et services 0 0 0 0 2 140 2 140 2 140 2 140 2 140 2 140
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003406C005 25 770 0 0 0 0 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590
TOTAL Activité 2003406C006 25 770 0 0 0 0 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590 8 590
TOTAL Activité 2003406C007 21 000 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
TOTAL Activité 2003406C008 7 710 0 0 0 0 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570
Activité 2003406C009 : Mise en œuvre des activités du Plan Global de Réforme de la Gestion des Finances Publiques (PGRGFP) "
5720F00886 - Collecte et analyse des documents budgétaires, comptables et
4 290 F N/A SC 0 0 0 0 1 430 1 430 LR 1 430 1 430 LR 1 430 1 430 LR
financiers des CTD
Autres biens et services 0 0 0 0 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430
5720F00887 - amélioration de la qualité du document d'analyse des concours
4 290 F N/A SC 0 0 0 0 1 430 1 430 LR 1 430 1 430 LR 1 430 1 430 LR
financiers (Tome vert)
Autres biens et services 0 0 0 0 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430
5720F02560 - Révision du cadre juridique et règlementaire relatif aux établissements
publics pour les mettre en conformité avec le nouveau cadre juridique et réglementaire 4 290 F N/A SC 0 0 0 0 1 430 1 430 LR 1 430 1 430 LR 1 430 1 430 LR
de la GFP
Autres biens et services 0 0 0 0 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430
5720F02561 - Elaboration d’un référentiel d’analyse de la soutenabilité des
4 290 F N/A SC 0 0 0 0 1 430 1 430 LR 1 430 1 430 LR 1 430 1 430 LR
engagements financiers de l’Etat dans les OI
Autres biens et services 0 0 0 0 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430
5720F02562 - organiser et assurer la bonne tenue des comptes administratifs de toutes
4 290 F N/A SC 0 0 0 0 1 430 1 430 LR 1 430 1 430 LR 1 430 1 430 LR
les Administrations Centrales Autonomes (ACA)
Autres biens et services 0 0 0 0 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430 1 430
5720F02563 - organiser et assurer la bonne tenue des comptes administratifs de toutes
4 560 F N/A SC 0 0 0 0 1 520 1 520 LR 1 520 1 520 LR 1 520 1 520 LR
les CTD
Autres biens et services 0 0 0 0 1 520 1 520 1 520 1 520 1 520 1 520
TOTAL Activité 2003406C009 26 010 0 0 0 0 8 670 8 670 8 670 8 670 8 670 8 670
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2027406A001 : Suivi des contributions aux organismes internationaux et des participations dans les Organismes Financiers Internationaux
5720F00498 - suivre la Mise à disposition des contributions du Cameroun aux
5 130 F N/A SC 0 0 0 0 1 710 1 710 LR 1 710 1 710 LR 1 710 1 710 LR
Organisations Internationales
Autres biens et services 0 0 0 0 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710
5720F00507 - évaluation de l'endettement de l’Etat au sein des Organisations
5 130 F N/A SC 0 0 0 0 1 710 1 710 LR 1 710 1 710 LR 1 710 1 710 LR
Internationales
Autres biens et services 0 0 0 0 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710
5720F00509 - Suivi-évaluation de prise de participations du Cameroun aux
5 130 F N/A SC 0 0 0 0 1 710 1 710 LR 1 710 1 710 LR 1 710 1 710 LR
Organismes Financiers Internationaux
Autres biens et services 0 0 0 0 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710
5720F02474 - suivi des paiements de contribution a la DGTCFM 5 220 F N/A SC 0 0 0 0 1 740 1 740 LR 1 740 1 740 LR 1 740 1 740 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740
TOTAL Activité 2027406A001 20 610 0 0 0 0 6 870 6 870 6 870 6 870 6 870 6 870
Activité 2027406A003 : Transfert des subventions aux établissements publics et autres organismes subventionnés
5720F00401 - Notification des enveloppes des établissements publics 5 130 F N/A SC 0 0 0 0 1 710 1 710 LR 1 710 1 710 LR 1 710 1 710 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710
5720F00402 - Examen et approbation des projets de performance des établissements
5 130 F N/A SC 0 0 0 0 1 710 1 710 LR 1 710 1 710 LR 1 710 1 710 LR
publics
Autres biens et services 0 0 0 0 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710
5720F00403 - Mise à disposition des fonds aux EP 62 190 F N/A SC 0 0 0 0 20 730 20 730 LR 20 730 20 730 LR 20 730 20 730 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730
Autres tranferts et subventions 0 0 0 0 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
TOTAL Activité 2027406A003 72 450 0 0 0 0 24 150 24 150 24 150 24 150 24 150 24 150
TOTAL Activité 2027406B006 28 350 0 0 0 0 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450
TOTAL ACTION 06 335 910 0 0 0 0 111 970 111 970 111 970 111 970 111 970 111 970
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003407D001 425 250 0 0 0 0 141 750 141 750 141 750 141 750 141 750 141 750
TOTAL Activité 2003407D002 15 600 0 0 0 0 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
TOTAL Activité 2027407A001 550 260 0 0 0 0 183 420 183 420 183 420 183 420 183 420 183 420
Activité 2027407A002 : Formation a la gestion matiere et suivi du processus d'informatisation de la gestion matieres
5720F00420 - Formation aux techniques et procédure de la Comptabilité-Matières des
10 140 F N/A SC 0 0 0 0 3 380 3 380 LR 3 380 3 380 LR 3 380 3 380 LR
personnels des administrations et Entités publiques
Autres biens et services 0 0 0 0 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380
5720F00421 - Recensement des CM dans les services 10 140 F N/A SC 0 0 0 0 3 380 3 380 LR 3 380 3 380 LR 3 380 3 380 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380
5720F00422 - Élaboration de la cartographie des postes des CM dans les services
10 140 F N/A SC 0 0 0 0 3 380 3 380 LR 3 380 3 380 LR 3 380 3 380 LR
déconcentrés
Autres biens et services 0 0 0 0 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380
5720F02371 - Suivi opérationnel du processus d'informatisation de la Comptabilité des
10 200 F N/A SC 0 0 0 0 3 400 3 400 LR 3 400 3 400 LR 3 400 3 400 LR
matières
Autres biens et services 0 0 0 0 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400
TOTAL Activité 2027407A002 40 620 0 0 0 0 13 540 13 540 13 540 13 540 13 540 13 540
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027407A003 44 850 0 0 0 0 15 620 15 620 15 620 15 620 15 620 15 620
TOTAL Activité 2027407A004 62 490 0 0 0 0 20 830 20 830 20 830 20 830 20 830 20 830
TOTAL Activité 2027407A005 43 740 0 0 0 0 14 580 14 580 14 580 14 580 14 580 14 580
TOTAL Activité 2027407B006 24 990 0 0 0 0 8 330 8 330 8 330 8 330 8 330 8 330
Activité 2027407B007 : Mise en oeuvre des activités du plan globale de réforme de la gestion des finances publiques
5720F00444 - Validation des textes juridiques(01 arrêtés portant sur la définition du
12 480 F N/A SC 0 0 0 0 4 160 4 160 LR 4 160 4 160 LR 4 160 4 160 LR
système de codification des bien traites en CM et sur les supports standardisés
Autres biens et services 0 0 0 0 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160
5720F00445 - Elaboration du plan strategique de formation et de sensibilisation sur la
12 480 F N/A SC 0 0 0 0 4 160 4 160 LR 4 160 4 160 LR 4 160 4 160 LR
reforme de la comptabilité des matieres
Autres biens et services 0 0 0 0 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160 4 160
5720F02448 - Suivi opérationnel du processus d'informatisation de la Comptabilité des
12 660 F N/A SC 0 0 0 0 4 220 4 220 LR 4 220 4 220 LR 4 220 4 220 LR
matières
Autres biens et services 0 0 0 0 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220
TOTAL Activité 2027407B007 37 620 0 0 0 0 12 540 12 540 12 540 12 540 12 540 12 540
TOTAL ACTION 07 1 245 420 0 0 0 0 415 810 415 810 415 810 415 810 415 810 415 810
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2003408C001 : Gestion et maintenance des équipements de transmission des données sur l’ensemble des sites SIGIPES/ANTILOPE
5720F00958 - Monitoring des sites Sigipes/Antilope 18 120 F N/A SC 0 0 0 0 6 040 6 040 LR 6 040 6 040 LR 6 040 6 040 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 6 040 6 040 6 040 6 040 6 040 6 040
5720F00969 - Intervention réseau dans les sites Sigipes /Antilope 18 120 F N/A SC 0 0 0 0 6 040 6 040 LR 6 040 6 040 LR 6 040 6 040 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 6 040 6 040 6 040 6 040 6 040 6 040
5720F02586 - finalisation de la collecte d’information dans les sites Sigipes/Antilope 18 120 F N/A SC 0 0 0 0 6 040 6 040 LR 6 040 6 040 LR 6 040 6 040 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 6 040 6 040 6 040 6 040 6 040 6 040
5720F02587 - Suivi de la mise en œuvre des recommandations dans les sites
18 210 F N/A SC 0 0 0 0 6 070 6 070 LR 6 070 6 070 LR 6 070 6 070 LR
Sigipes/Antilope
Autres biens et services 0 0 0 0 6 070 6 070 6 070 6 070 6 070 6 070
TOTAL Activité 2003408C001 72 570 0 0 0 0 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190
Activité 2003408C002 : Etude sur l’harmonisation des programmes de formation en informatique au Cameroun
5720F00970 - Création d'un groupe de travail chargé de définir l'objet de la mise en
78 900 F N/A SC 0 0 0 0 26 300 26 300 LR 26 300 26 300 LR 26 300 26 300 LR
œuvre de l'harmonisation des programmes
Autres biens et services 0 0 0 0 26 300 26 300 26 300 26 300 26 300 26 300
5720F00971 - Recensement des établissements d'enseignement en IT au Cameroun
3 900 F N/A SC 0 0 0 0 1 300 1 300 LR 1 300 1 300 LR 1 300 1 300 LR
et collecte des curicula de formation
Autres biens et services 0 0 0 0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
5720F00986 - Exploitation des données collectées 11 700 F N/A SC 0 0 0 0 3 900 3 900 LR 3 900 3 900 LR 3 900 3 900 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
5720F00987 - Evaluation de l’activité et perspectives 10 200 F N/A SC 0 0 0 0 3 400 3 400 LR 3 400 3 400 LR 3 400 3 400 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400
TOTAL Activité 2003408C002 104 700 0 0 0 0 34 900 34 900 34 900 34 900 34 900 34 900
TOTAL Activité 2003408C003 88 200 0 0 0 0 29 400 29 400 29 400 29 400 29 400 29 400
TOTAL Activité 2003408C004 79 200 0 0 0 0 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003408C005 150 270 0 0 0 0 53 020 53 020 53 020 53 020 53 020 53 020
TOTAL Activité 2003408C006 595 623 0 0 0 0 198 541 198 541 198 541 198 541 198 541 198 541
TOTAL Activité 2003408C007 95 610 0 0 0 0 31 870 31 870 31 870 31 870 31 870 31 870
TOTAL Activité 2003408C008 658 560 0 0 0 0 219 520 219 520 219 520 219 520 219 520 219 520
TOTAL Activité 2003408C009 86 700 0 0 0 0 28 900 28 900 28 900 28 900 28 900 28 900
TOTAL Activité 2003408C010 1 103 148 0 0 0 0 367 716 367 716 367 716 367 716 367 716 367 716
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2003408D011 168 060 0 0 0 0 56 020 56 020 56 020 56 020 56 020 56 020
TOTAL Activité 2003408D012 75 480 0 0 0 0 25 160 25 160 25 160 25 160 25 160 25 160
TOTAL Activité 2003408D013 128 310 0 0 0 0 42 770 42 770 42 770 42 770 42 770 42 770
TOTAL Activité 2003408D014 90 570 0 0 0 0 30 190 30 190 30 190 30 190 30 190 30 190
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2003408D015 : Renforcement des capacités et accompagnement des acteurs de la chaine de la dépense
5720F02564 - Renforcement des capacités des acteurs de la chaine de la dépense sur
22 620 F N/A SC 0 0 0 0 7 540 7 540 LR 7 540 7 540 LR 7 540 7 540 LR
PROBMIS- Web
Autres biens et services 0 0 0 0 7 540 7 540 7 540 7 540 7 540 7 540
5720F02565 - Accompagnement des acteurs de la chaine de la dépense à l’utilisation
22 650 F N/A SC 0 0 0 0 7 550 7 550 LR 7 550 7 550 LR 7 550 7 550 LR
des applications PROBMIS Web, PGI, DECOSYS
Autres biens et services 0 0 0 0 7 550 7 550 7 550 7 550 7 550 7 550
TOTAL Activité 2003408D015 45 270 0 0 0 0 15 090 15 090 15 090 15 090 15 090 15 090
TOTAL Activité 2003408D016 18 870 0 0 0 0 6 290 6 290 6 290 6 290 6 290 6 290
Activité 2003408D017 : Mise en œuvre des activités du Plan Global de Réforme de la Gestion des Finances Publiques
5720F02575 - Les états produits et publiés au moins chaque trimestre sur site web par
9 420 F N/A SC 0 0 0 0 3 140 3 140 LR 3 140 3 140 LR 3 140 3 140 LR
la DGB, sont édités à partir de PROBMIS.
Autres biens et services 0 0 0 0 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140
5720F02576 - Un format type des comptes administratifs est défini et implémenté dans
9 510 F N/A SC 0 0 0 0 3 170 3 170 LR 3 170 3 170 LR 3 170 3 170 LR
PROBMIS
Autres biens et services 0 0 0 0 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170
TOTAL Activité 2003408D017 18 930 0 0 0 0 6 310 6 310 6 310 6 310 6 310 6 310
TOTAL Activité 2003408D018 87 540 0 0 0 0 29 180 29 180 29 180 29 180 29 180 29 180
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
5720F02592 - Fin de la migration et basculement vers la nouvelle production 7 800 F N/A SC 0 0 0 0 2 600 2 600 LR 2 600 2 600 LR 2 600 2 600 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600
TOTAL Activité 2003408D019 418 710 0 0 0 0 139 570 139 570 139 570 139 570 139 570 139 570
TOTAL Activité 2003408D020 1 254 240 0 0 0 0 418 080 418 080 418 080 418 080 418 080 418 080
TOTAL Activité 2027408A001 15 854 631 0 0 0 0 4 820 756 4 820 756 5 382 625 5 382 625 5 651 250 5 651 250
TOTAL Activité 2027408A003 14 700 0 0 0 0 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900
TOTAL Activité 2027408A004 217 440 0 0 0 0 72 480 72 480 72 480 72 480 72 480 72 480
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027408A005 13 800 0 0 0 0 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600
TOTAL Activité 2027408A006 358 442 0 0 0 0 266 202 266 202 46 120 46 120 46 120 46 120
TOTAL Activité 2027408A007 138 360 0 0 0 0 46 120 46 120 46 120 46 120 46 120 46 120
TOTAL Activité 2027408A008 29 700 0 0 0 0 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900
TOTAL Activité 2027408B011 168 030 0 0 0 0 56 010 56 010 56 010 56 010 56 010 56 010
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
5720F02483 - intensification de la communication sur les activités de la DGB 19 740 F N/A SC 0 0 0 0 6 580 6 580 LR 6 580 6 580 LR 6 580 6 580 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 6 580 6 580 6 580 6 580 6 580 6 580
5720F02484 - elaboration du plan de travail annuel 2023 de la SDAG 19 740 F N/A SC 0 0 0 0 6 580 6 580 LR 6 580 6 580 LR 6 580 6 580 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 6 580 6 580 6 580 6 580 6 580 6 580
TOTAL Activité 2027408B012 118 710 0 0 0 0 39 570 39 570 39 570 39 570 39 570 39 570
TOTAL Activité 2027408B013 290 400 0 0 0 0 150 000 150 000 70 200 70 200 70 200 70 200
TOTAL Activité 2027408B014 23 400 0 0 0 0 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027408B015 21 600 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
TOTAL Activité 2027408B016 19 200 0 0 0 0 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400
TOTAL Activité 2027408B017 12 200 0 0 0 0 5 400 5 400 3 400 3 400 3 400 3 400
TOTAL Activité 2027408B018 17 100 0 0 0 0 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700
Activité 2027408B019 : Poursuite de la Modernisation et de la sécurisation de la plateforme du CENADI (liaison d'interconnexion site principal-site de relève)
5720F00927 - Création d’un nœud réseau Antilope au site de relève 8 400 F N/A SD 0 0 0 0 2 800 2 800 LR 2 800 2 800 LR 2 800 2 800 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
5720F00935 - Liaison d’interconnexion entre le site de production et le site de backup 3 300 F N/A SD 0 0 0 0 1 100 1 100 LR 1 100 1 100 LR 1 100 1 100 MN
Autres biens et services 0 0 0 0 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
5720F00936 - Interconnexion synchrone entre le site de production et le site de backup 7 500 F N/A SD 0 0 0 0 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR 2 500 2 500 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5720F00944 - Administration du site de backup 6 900 F N/A SD 0 0 0 0 2 300 2 300 LR 2 300 2 300 LR 2 300 2 300 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300
TOTAL Activité 2027408B019 26 100 0 0 0 0 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700
TOTAL Activité 2027408B020 64 920 0 0 0 0 21 640 21 640 21 640 21 640 21 640 21 640
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL ACTION 08 22 732 894 0 0 0 0 7 316 495 7 316 495 7 576 482 7 576 482 7 848 707 7 848 707
TOTAL PROGRAMME 034 58 974 866 0 0 765 000 765 000 14 129 336 14 129 336 19 636 322 19 636 322 20 665 938 20 665 938
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027501A001 7 191 944 0 0 1 366 000 1 366 000 2 149 877 3 827 973 0 0 0 0
TOTAL Activité 2027501A002 2 295 000 0 0 0 0 296 673 296 673 100 000 100 000 217 537 217 537
TOTAL Activité 2027501B012 2 677 000 0 0 0 0 1 147 000 1 147 000 765 000 765 000 765 000 765 000
TOTAL ACTION 01 12 163 944 0 0 1 366 000 1 366 000 3 593 550 5 271 646 865 000 865 000 982 537 982 537
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027502A001 971 500 0 0 0 0 370 500 370 500 300 500 300 500 300 500 300 500
TOTAL Activité 2027502A005 24 481 815 0 0 0 0 8 320 011 8 320 011 8 225 880 8 225 880 7 935 924 7 935 924
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027502A008 228 000 0 0 0 0 108 000 108 000 60 000 60 000 60 000 60 000
TOTAL ACTION 02 25 681 315 0 0 0 0 8 798 511 8 798 511 8 586 380 8 586 380 8 296 424 8 296 424
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2009203C001 64 000 0 0 0 0 14 000 14 000 25 000 25 000 25 000 25 000
TOTAL Activité 2027503B005 390 000 0 0 0 0 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000
TOTAL ACTION 03 454 000 0 0 0 0 144 000 144 000 155 000 155 000 155 000 155 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027504A001 332 000 0 0 0 0 97 000 97 000 117 500 117 500 117 500 117 500
TOTAL Activité 2027504A003 644 000 0 0 0 0 251 000 251 000 275 000 275 000 118 000 118 000
TOTAL ACTION 04 976 000 0 0 0 0 348 000 348 000 392 500 392 500 235 500 235 500
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2027505A001 : Contrôle et évaluation du fonctionnement courant des services des régies financières du MINFI
5720F00147 - Elaboration des rapports de suivi du PTA de l'IGSRF 30 000 F N/A SC 0 0 0 0 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00148 - Organisation des réunions des services de l'IGSRF 21 000 F N/A SC 0 0 0 0 7 000 7 000 LR 7 000 7 000 LR 7 000 7 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
5720F00149 - Production des rapports d'exécution du PTA de l'IGSRF 21 000 F N/A SC 0 0 0 0 7 000 7 000 LR 7 000 7 000 LR 7 000 7 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F00150 - Déploiement des missions de contrôl du fonctionnement courant des
84 000 F N/A SC 0 0 0 0 28 000 28 000 LR 28 000 28 000 LR 28 000 28 000 LR
Services des Régies Financières
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Autres biens et services 0 0 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
TOTAL Activité 2027505A001 156 000 0 0 0 0 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000
Activité 2027505A002 : Contrôle et évaluation du fonctionnement courant des services administratifs et budgétaires du MINFI
5720F00143 - Organisation des réunions des services de l'IGSAB 21 000 F N/A SC 0 0 0 0 7 000 7 000 LR 7 000 7 000 LR 7 000 7 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
5720F00144 - Elaboration des rapports de suivi du PTA de l'IGSAB 24 000 F N/A SC 0 0 0 0 8 000 8 000 LR 8 000 8 000 LR 8 000 8 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Autres biens et services 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00145 - Production des rapports d'exécution du PTA de l'IGSAB 21 000 F N/A SC 0 0 0 0 7 000 7 000 LR 7 000 7 000 LR 7 000 7 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F00146 - Déploiement des missions de contrôles du fonctionnement courant des
84 000 F N/A SC 0 0 0 0 28 000 28 000 LR 28 000 28 000 LR 28 000 28 000 LR
services administratifs et budgétaires du MINFI
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Autres biens et services 0 0 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
TOTAL Activité 2027505A002 150 000 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
TOTAL ACTION 05 306 000 0 0 0 0 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027506A001 75 000 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
TOTAL Activité 2027506A002 437 000 0 0 0 0 149 000 149 000 144 000 144 000 144 000 144 000
TOTAL ACTION 06 512 000 0 0 0 0 174 000 174 000 169 000 169 000 169 000 169 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2027507A001 : Coordination et suivi des activités de Communication et des Relations Publiques
5720F00155 - Organisation des réunions des services de la DIVCOM 114 000 F N/A SC 0 0 0 0 38 000 38 000 LR 38 000 38 000 LR 38 000 38 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000
5720F00156 - Elaboration des rapports de suivi du PTA de la DIVCOM 27 000 F N/A SC 0 0 0 0 9 000 9 000 LR 9 000 9 000 LR 9 000 9 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Autres biens et services 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
5720F00157 - Production des rapports d'exécution du PTA de la DIVCOM 42 000 F N/A SC 0 0 0 0 14 000 14 000 LR 14 000 14 000 LR 14 000 14 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Autres biens et services 0 0 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
TOTAL Activité 2027507A001 183 000 0 0 0 0 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000
TOTAL Activité 2027507A002 184 000 0 0 0 0 60 000 60 000 62 000 62 000 62 000 62 000
TOTAL Activité 2027507A004 171 000 0 0 0 0 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000
TOTAL ACTION 07 616 000 0 0 0 0 204 000 204 000 206 000 206 000 206 000 206 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027510A001 271 000 0 0 0 0 90 000 90 000 90 500 90 500 90 500 90 500
TOTAL Activité 2027510A002 154 500 0 0 0 0 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500
TOTAL ACTION 08 425 500 0 0 0 0 141 500 141 500 142 000 142 000 142 000 142 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2009209C002 320 000 0 0 0 0 100 000 100 000 110 000 110 000 110 000 110 000
TOTAL Activité 2027511A001 114 000 0 0 0 0 34 000 34 000 40 000 40 000 40 000 40 000
TOTAL Activité 2027511A004 171 500 0 0 0 0 37 500 37 500 67 000 67 000 67 000 67 000
Activité 2027511A005 : Élaboration et suivi de la mise en œuvre de la feuille de route annuelle du MINFI
5720F00547 - Élaboration de la feuille de route annuelle du MINFI 13 000 F N/A SC 0 0 0 0 3 000 3 000 LR 5 000 5 000 LR 5 000 5 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5720F00550 - Élaboration des rapports de suivi de la mise en oeuvre de la feuille de
43 000 F N/A SC 0 0 0 0 13 000 13 000 LR 15 000 15 000 LR 15 000 15 000 LR
route annuelle du MINFI
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Autres biens et services 0 0 0 0 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000
TOTAL Activité 2027511A005 56 000 0 0 0 0 16 000 16 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Activité 2027511A006 96 000 0 0 0 0 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000
TOTAL Activité 2027511A008 5 354 500 0 0 0 0 1 284 500 1 284 500 2 035 000 2 035 000 2 035 000 2 035 000
Nature
Type AVANT 2022 LF 2022 2023 2024 2025
Tâches Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Activité 2027511A010 : Suivi de la mise en œuvre du programme Economique et Financier 2017-2020 avec le FMI
5720F00185 - Organisation des réunions de suivi 24 000 F N/A SC 0 0 0 0 4 000 4 000 LR 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 4 000 4 000 10 000 10 000 10 000 10 000
5720F00186 - Elaboration des rapports mensuels de suivi 43 000 F N/A SC 0 0 0 0 13 000 13 000 LR 15 000 15 000 LR 15 000 15 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Autres biens et services 0 0 0 0 8 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000
5720F00187 - Assistance aux missions FMI et autres PTF 59 000 F N/A SC 0 0 0 0 19 000 19 000 LR 20 000 20 000 LR 20 000 20 000 LR
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Autres biens et services 0 0 0 0 9 000 9 000 10 000 10 000 10 000 10 000
TOTAL Activité 2027511A010 126 000 0 0 0 0 36 000 36 000 45 000 45 000 45 000 45 000
TOTAL Activité 2027511A011 132 000 0 0 0 0 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000
Activité 2027511A012 : Formulation et délivrance des avis de soutenabilité budgétaires des projets PPP
5720F00176 - Elaboration et production du rapport annuel à annexer à la loi des
36 000 F N/A SC 0 0 0 0 12 000 12 000 LR 12 000 12 000 LR 12 000 12 000 LR
finances
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
5720F00177 - Organisation des réunions du comité sur la soutenaibilité des projets
30 000 F N/A SC 0 0 0 0 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR 10 000 10 000 LR
PPP
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
5720F00178 - Collecte des données sur les PPP 5 000 F N/A SC 0 0 0 0 1 000 1 000 LR 2 000 2 000 LR 2 000 2 000 LR
Autres biens et services 0 0 0 0 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000
5720F00179 - Mise en oeuvre des recommandations du comité sur la soutenabilité des
42 000 F N/A SC 0 0 0 0 12 000 12 000 LR 15 000 15 000 LR 15 000 15 000 LR
projets PPP
Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Autres biens et services 0 0 0 0 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000
TOTAL Activité 2027511A012 113 000 0 0 0 0 35 000 35 000 39 000 39 000 39 000 39 000
TOTAL Activité 2027511B023 107 000 0 0 0 0 33 000 33 000 37 000 37 000 37 000 37 000
TOTAL ACTION 09 14 680 000 0 0 0 0 1 674 000 1 674 000 2 503 000 6 739 000 2 503 000 5 227 000
TOTAL PROGRAMME 092 55 814 759 0 0 1 366 000 1 366 000 15 179 561 16 857 657 13 120 880 17 356 880 12 791 461 15 515 461
TOTAL CHAPITRE 20 239 107 645 0 0 2 149 000 2 149 000 83 504 111 61 931 000 68 569 254 75 323 000 67 796 152 76 529 000
Nature
Type LF 2021 LF 2022 2023 2024 2025
PROJETS Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
26/08/2022 10:00 Programme Budget Managment Information System Dispositif Intégré de Gestion du Budget Programme Page 153
PROBMIS
Programme 032 : GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
Action 05 : PILOTAGE ET COORDINATION DES SERVICES DOUANIERS
En milliers FCFA
Nature
Type LF 2021 LF 2022 2023 2024 2025
PROJETS Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Projet 56A020P0032 1 132 450 0 0 0 0 0 0 1 132 450 440 000 0 632 450
TOTAL Projet 57A020P0018 23 625 570 0 0 0 0 23 625 570 374 364 0 4 410 196 0 5 276 398
TOTAL Activité 2003205C003 24 758 020 0 0 0 0 23 625 570 374 364 1 132 450 4 850 196 0 5 908 848
TOTAL ACTION 05 24 758 020 0 0 0 0 23 625 570 374 364 1 132 450 4 850 196 0 5 908 848
TOTAL PROGRAMME 032 24 758 020 0 0 0 0 23 625 570 374 364 1 132 450 4 850 196 0 5 908 848
26/08/2022 10:00 Programme Budget Managment Information System Dispositif Intégré de Gestion du Budget Programme Page 154
PROBMIS
Programme 033 : GESTION DU TRÉSOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
Action 06 : MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION DU TRÉSOR ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE
En milliers FCFA
Nature
Type LF 2021 LF 2022 2023 2024 2025
PROJETS Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Projet 57A020P0014 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 300 000 0 100 000
TOTAL Activité 2003306C006 1 851 403 0 0 18 000 18 000 293 908 293 908 1 557 495 357 495 0 100 000
TOTAL ACTION 06 1 903 403 0 0 18 000 18 000 345 909 345 909 1 557 495 357 495 0 100 000
TOTAL PROGRAMME 033 1 903 403 0 0 18 000 18 000 345 909 345 909 1 557 495 357 495 0 100 000
26/08/2022 10:00 Programme Budget Managment Information System Dispositif Intégré de Gestion du Budget Programme Page 155
PROBMIS
Programme 034 : GESTION BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT
Action 05 : CONDUITE DE LA REFORME BUDGÉTAIRE
En milliers FCFA
Nature
Type LF 2021 LF 2022 2023 2024 2025
PROJETS Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Projet 54A020P03687 2 925 000 0 0 700 000 700 000 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Projet 54A020P03692 : Projet d'Appui au Renforcement de la Gestion des Finances Publiques (PARGEFIP)
5520I00094 - Projet d'Appui au Renforcement de la Gestion des Finances
10 720 000 I N/A SC 0 0 35 000 35 000 0 0 LR 3 747 000 3 747 000 LR 4 000 000 4 000 000 LR
Publiques PARGEFIP - FINEX
FINEX 0 0 35 000 35 000 0 0 3 747 000 3 747 000 4 000 000 4 000 000
TOTAL Projet 54A020P03692 10 720 000 0 0 35 000 35 000 0 0 3 747 000 3 747 000 4 000 000 4 000 000
TOTAL Projet 54A020P03693 2 624 000 0 0 30 000 30 000 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
TOTAL Activité 2027405A001 16 269 000 0 0 765 000 765 000 0 0 5 747 000 5 747 000 6 000 000 6 000 000
TOTAL ACTION 05 16 269 000 0 0 765 000 765 000 0 0 5 747 000 5 747 000 6 000 000 6 000 000
26/08/2022 10:00 Programme Budget Managment Information System Dispositif Intégré de Gestion du Budget Programme Page 156
PROBMIS
Programme 034 : GESTION BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT
Action 08 : PILOTAGE ET COORDINATION DU PROGRAMME 034
En milliers FCFA
Nature
Type LF 2021 LF 2022 2023 2024 2025
PROJETS Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
Projet 56A020P0038 : Électrification solaire du Complexe Financier de NKAMBE Centre dans le Nord-Ouest
5620I00062 - ÉLECTRIFICATION SOLAIRE DU COMPLEXE FINANCIER DE
42 694 I VISA SC 0 0 0 0 42 694 42 694 MN 0 0 MN 0 0 MN
NKAMBE CENTRE DANS LE NORD-OUEST
BIP RIO 0 0 0 0 42 694 42 694 0 0 0 0
TOTAL PROGRAMME 034 16 489 082 0 0 765 000 765 000 220 082 220 082 5 747 000 5 747 000 6 000 000 6 000 000
26/08/2022 10:00 Programme Budget Managment Information System Dispositif Intégré de Gestion du Budget Programme Page 157
PROBMIS
Programme 092 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
Action 01 : AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL
En milliers FCFA
Nature
Type LF 2021 LF 2022 2023 2024 2025
PROJETS Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL Projet 55A020P0103 5 042 067 0 0 1 268 000 1 268 000 0 1 678 096 0 0 0 0
TOTAL Projet 56A020P0064 1 232 431 0 0 98 000 98 000 1 232 431 1 232 431 0 0 0 0
TOTAL Activité 2027501A001 7 191 944 0 0 1 366 000 1 366 000 2 149 877 3 827 973 0 0 0 0
TOTAL Projet 56A020P0010 2 100 000 0 0 0 0 103 814 103 814 100 000 100 000 217 537 217 537
Projet 56A020P0066 : Équipement en mobiliers et matériels de bureau de l'hôtel des Finances de BANYO
5620I00100 - Équipement en mobiliers et matériels de bureau de l'hôtel des
100 000 I VISA SC 0 0 0 0 100 000 100 000 MN 0 0 MN 0 0 MN
Finances de BANYO
BIP RIO 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0
TOTAL Activité 2027501A002 2 295 000 0 0 0 0 296 673 296 673 100 000 100 000 217 537 217 537
TOTAL ACTION 01 9 486 944 0 0 1 366 000 1 366 000 2 446 550 4 124 646 100 000 100 000 217 537 217 537
26/08/2022 10:00 Programme Budget Managment Information System Dispositif Intégré de Gestion du Budget Programme Page 158
PROBMIS
Programme 092 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
Action 09 : COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES
En milliers FCFA
Nature
Type LF 2021 LF 2022 2023 2024 2025
PROJETS Coût total Maturité Bénéf
AE CP AE CP AE CP LR/MN AE CP LR/MN AE CP LR/MN
TOTAL PROGRAMME 092 17 486 944 0 0 1 366 000 1 366 000 2 446 550 4 124 646 100 000 4 336 000 217 537 2 941 537
TOTAL CHAPITRE 20 60 743 374 0 0 2 149 000 2 149 000 26 638 111 5 065 000 8 584 254 15 338 000 6 276 152 15 009 000
26/08/2022 10:00 Programme Budget Managment Information System Dispositif Intégré de Gestion du Budget Programme Page 159
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