Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Février 2024
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE............................................................................................................................ 1
CONCLUSION............................................................................................................................................... 17
(ii) Formation professionnelle des acteurs agricoles dont l’objectif opérationnel est
d’accroitre l’accès des acteurs du monde rural à la formation professionnelle agricole
(iii) Sécurisation foncière en milieu rural avec pour objectif opérationnel d’assurer à
l'ensemble des acteurs ruraux, l’accès équitable au foncier, la garantie de leurs
investissements et la gestion efficace des différends fonciers.
La mise en œuvre des activités en 2023 s’est faite dans un contexte national marqué entre
autres par la situation sécuritaire toujours difficile dans certaines zones d’intervention du
programme et la régulation à la baisse des ressources financières allouées aux instruments de
mise en œuvre du programme.
1
Le présent rapport fait ressortir la situation des performances atteintes par le programme en
2023 et s’articule autour des points suivants :
(i) bilan stratégique du programme de l’année 2023;
(ii) situation d’exécution des crédits budgétaires ;
(iii) respect des plafonds d’emploi et justification de la consommation des crédits ;
(iv) analyse des coûts du programme et des actions ;
(v) difficultés majeures et recommandations.
2
I. Bilan stratégique du programme de l’année 2023
Tableau 1 : Indicateurs du programme
3
agricole
Action 079.03: Sécurisation foncière en milieu rural
Objectif opérationnel 3 : Indicateur 1 : Proportion
assurer à l'ensemble des des villages ayant mis en
% 42,84 62,64 52 52 64,79 12,79 70 DGFOMR
acteurs ruraux, l’accès place les structures de
équitable au foncier, la gestion foncière rurale
garantie de leurs Indicateur 2 : Proportion
investissements et la des actes fonciers délivrés
% ND ND 65 65 82,10 17,1 70 DGFOMR
gestion efficace des (APFR) sur les demandes
différends fonciers d’actes
Extrants majeurs (maximum 05) du programme atteint en 2023
Prévisions 2022 (a)
Résultats majeurs Indicateurs d’extrant Réalisation 2022 (b) Ecart c =(b-a)
Initiale Actualisée
1, Les aménagements
Superficie d'aménagements
hydroagricoles sont 1500 1500 0 -1500
hydro-agricoles sécurisées
sécurisés
2, Les structures locales de -948
Nombre de CFV/CCFV mis
gestion foncière sont mises 1330 1330 382
en place
en place
3. Les jeunes formés dans 207
Nombre de jeunes
les CPR mettent en œuvre 150 150 357
formés/installés
leurs projets d'installation
4. Les Organisations des
Nombre d'organisations des
Producteurs sont -2668
Producteurs
conformes à l'Acte
immatriculées dans le 5 000 5000 2332
uniforme OHADA relatif
registre des sociétés
au droit des sociétés
coopératives
coopératives
Les superficies agricoles Nombre d'actes fonciers
1500 1500 411 -1089
sont sécurisées délivrés
Source : DGESS/MARAH,2024
4
le taux d'accroissement annuel des superficies des terres sécurisées avec des Attestations de possession foncière rurale (APFR) et
la proportion des organisations des producteurs immatriculées dans le registre des sociétés coopératives.
En 2023, le taux d’accroissement annuel des superficies sécurisées avec des APFR, s’établit à xx% sur une prévision de 30%, soit un écart
de xx points de pourcentage. Comparé au taux de 2021 (223%), il se dégage un écart de xx points de pourcentage.
Pour le cas de la proportion des organisations de producteurs immatriculées dans le registre des sociétés coopératives, le résultat atteint en
2023 est de 80,50% pour une cible de 70%, soit un écart positif de 10,5 points de pourcentage. Comparé au taux de 2022 (73,2%), il en
résulte une hausse de 7,3 points de pourcentage.
En 2023, trois (03) interprofessions ont été reconnues sur une prévision de 2, soit un écart positif de 1. Le taux d’atteinte de la cible est de 150%.
Les interprofessions concernées sont celles de la patate douce, bétail viande et volaille moderne. Cette performance a été atteinte grâce à la
contribution des acteurs eux-mêmes et des partenaires comme le PRSA-BF.
Pour la proportion des cadres de concertation tenus par les CRA et les interprofessions en 2023, le résultat atteint est de 31,03% soit un écart
négatif de 43.97 points de pourcentage par rapport à la cible (75%). Cela pourrait s’expliquer par la faible capacité financière des Chambres
d’agriculture à prendre en charge l’organisation des cadres de concertation et la régulation des lignes du budget de la DGFOMR dédiées à
l’accompagnement des Chambres d’agriculture pour la tenue des AG.
5
Action 079.02 : formation professionnelle des acteurs agricoles
L’objectif opérationnel de cette action est « d’accroitre l’accès des acteurs du monde rural à la formation professionnelle agricole ». L’atteinte de
cet objectif est mesurée à travers deux (02) indicateurs à savoir le nombre de producteurs formés dans les centres de formation et le nombre
d’agents formés/recyclés à l’ENAFA Matourkou.
En 2023, le nombre de producteurs formés dans les centres de formation s’établit à 5 808. Par rapport à la cible de 2 000 producteurs, on
enregistre un écart positif de 3 808. Comparativement à la réalisation de 2022 (892), il se dégage une hausse de 4 916 producteurs formés. Cette
performance est à mettre à l’actif des CPR et des centres privés qui développent de plus en plus des formations modulaires qualifiantes au profit
de producteurs avec l’accompagnement de leurs partenaires.
Pour ce qui est du nombre d’agents formés/recyclés en 2023, le résultat atteint est de 402 agents pour une cible de 850, soit un écart de -448
agents. Le taux d’atteinte de la cible est de 47,29%. Cela s’explique par le fait que les prévisions de recrutements à la fonction publique ont été
revues à la baisse alors que les cibles ne pouvaient plus être actualisées. Comparativement au taux de réalisation de 2022 (48,12%), on enregistre
un écart négatif de 0.83 point de pourcentage.
6
s’explique par les efforts faits par certains partenaires du programme budgétaire pour accompagner la mise en place des structures locales de
gestion foncière (CFV, CCFV).
Quant à la proportion des actes fonciers délivrés sur les demandes d’actes, elle s’établit à 82.10% pour une cible de 65%, soit un écart positif de
17.1 points de pourcentage.
Analyse des extrants majeurs atteints en 2023 :
Résultat atteint 1 : 0 ha d'aménagements hydro-agricoles sécurisées sur une prévision de 1500 ha du fait de la regulation budgétaire ;
Résultat atteint 2 : 382 CFV / CCFV ont été mises en place sur une prévision de 1330, soit un taux d’atteinte de la cible de 28,72%. Cette
contreperformance s’explique en partie par la regulation à la baisse du budget et la situation sécuritaire qui rend certaines zones inaccessibles.
Résultat atteint 3 : 357 jeunes formés installés sur une prévision de 150, soit un écart positif de 207 jeunes et un taux d’atteinte de la cible de
plus de 100% ; Cette performance est rendue possible grâce à l’accompagnement de certains partenaires tels que le PRAPS II, le PADEJ, pro-
emploi…
Résultat atteint 4 : 2 332 sociétés coopératives ont été immatriculées dans le registre des sociétés coopératives sur une prévision de 5 000, soit
un taux d’atteinte de la cible de 46.64% ; Cette contre-performance pourrait s’expliquer par la situation sécuritaire toujours préoccupant dans
certaines zones du pays.
Résultat atteint 5 : 411 APFR délivrées sur une prévision de 1500 soit un taux d’atteinte de la cible de 27%. Cette situation s’explique par les
difficultés de remontée des données liées à la délivrance des APFR.
II. Situation d’exécution des crédits budgétaires
Tableau 2: Exécution des crédits de paiement du programme par action
2021 2022 2023 Prévision
Intitulé des actions
Prévision Écart CP 2024
(a) Réalisation Réalisation Réalisation
définitive (g)
(b) (c) (e) (f) = (e)- (d)
(d)
Action 1 : 07901 - Organisation et gouvernance
484 877 903 432 960 692 1 018 725 055 729 461 356 -289 263 699 874 281 000
des OP et des CRA
7
Action 2 : 07902 - Formation professionnelle
2 366 015 475 1 930 685 897 1 905 048 000 1 774 808 634 -130 239 366 2 624 600 000
des acteurs agricoles
Action 3 : 07903 - Sécurisation foncière en
821 223 276 679 012 289 984 193 760 871 891 321 -112 302 439 1 045 600 000
milieu rural
TOTAL PROGRAMME 3 672 116 654 3 042 658 878 3 907 966 815 3 376 161 311 -531 805 504 4 544 481 000
Source : DGF/MARAH,2024
La dotation budgétaire du Programme 079 pour l’année 2023 s’élève à 3,91 milliards de F CFA. Quant à la réalisation financière, elle est de 3,38
milliards de FCFA, soit un écart négatif de 531,80 millions FCFA. Le taux d’exécution financière de 86,39%.
L’action « Formation professionnelle des acteurs agricoles », réalise un taux de 93,13 %, représentant une réalisation en valeur de 1,77 milliards
de F CFA sur une prévision de 1,90 milliards de F CFA, soit un écart négatif de 130,24 millions de F CFA
L’action « Sécurisation foncière en milieu rural » réalise une exécution financière de 871,89 millions de F CFA sur une prévision de 984,19
millions de F CFA, soit un écart négatif de 112.30 millions de F CFA. Le taux d’exécution financière de l’action est de 88.59%.
Quant à l’action « Organisation et gouvernance des OP et des CRA », elle réalise un taux de 71.61%, soit une réalisation en valeur de 729.46
millions de F CFA sur une prévision de 1,02 milliard de F CFA.
Tableau 3: Exécution des crédits du programme par nature de dépenses
2021 2022 2023
Réalisation Réalisation Prévision Réalisation Écart
Nature de dépenses
AE AE CP AE CP AE CP (i)= (h)- (f)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
Dépenses
- 1 481 748 213 - 1 268 677 057 - 1 530 335 815 - 1 338 133 104 -192 202 711
ordinaires
Dépenses de
- - - - - - - -
personnel
Dépenses de biens 182 234
- - - 2 832 815 -179 402 000
et services 815
Dépenses de
- 1 481 748 213 - 1 268 677 057 - 1 348 101 000 - 1 335 300 289 - 12 800 711
transferts courants
Dépenses en capital - 2 190368441 - 1 773 981 821 560 809 950 2 377 631 000 480 808 310 2 038 028 207 -339 602 793
8
Dépenses
d’investissements - 2 190 368 441 - 1 773 981 821 560 809 950 2 377 631 000 480 808 310 2 038 028 207 - 339 602 793
exécutés par l'Etat
Dépenses de
- - - -
transferts en capital -
TOTAL - 3 672 116 654 - 3 042 658 878 560 809 950 3 907 966 815 480 808 310 3 376 161 311 -531 805 504
Source : DGF/MAAH,2024
L’allocation budgétaire du programme 079 en 2023 est repartie entre les dépenses ordinaires et les dépenses en capital respectivement de 1,53
milliard de F CFA et de 2, 38 milliards de F CFA. A la fin de l’exercice budgétaire 2023, le programme a une réalisation financière de 87,44%
pour les dépenses ordinaires, soit un écart de -192,20 millions de FCFA.
Pour les Dépenses en capital, on note une réalisation de 2,04 milliards de F CFA, soit un taux de réalisation de 85,92%.
9
Sorties Sorties Recrutements Recrutements
Catégories Effectif final Écart
Effectif initial 2023 prévues réalisées prévus réalisés
(a) (b) 2023 (d)=(c)-(b) (e) (f) (g) (h)
(c)
Total 112 107 5 5 5 0 0
Source : DRH/MAAH,2024
Le programme budgétaire est essentiellement animé par le personnel de la DGFOMR. Ce personnel présente en 2023 un effectif au 1 er janvier de
122 agents. La répartition par catégorie au 31 décembre a fait ressortir 73 agents de catégorie A et assimilées, 19 agents de catégorie B et
assimilées et 15 agents d’exécution (catégories C, D et E). 05 agents ont été admis à la retraite en fin d’année 2023.
Tableau 5 : Structure des dépenses de personnel
Montant 2023 (en milliers F CFA)
Composantes des dépenses
Prévision Réalisation Écart
(a)
(c) (d) (e)= (d)- (c)
Cotisations sociales 3 012,060 2 518,630 - 493,430
Primes et indemnités 37 320 22 200 - 15 120
Traitements et salaires en
13 970,940 11 086,150 - 2 884,790
espèces
Total 54 303 35 804,780 - 18 498,220
Source : DGF/MARAH,2024
Les dépenses de personnel en 2023 concernent essentiellement celles relatives au personnel des projets et programmes rattachés au programme
budgétaire. Elles s’établissent à 35.80 millions FCFA sur une prévision de 54.30 millions de F CFA, soit un taux d’exécution de 65.94%. Cette
situation s’expliquerait par la rationalisation des unités de gestion des projets rattachés au programme budgétaire intervenue en cours d’exercice
budgétaire.
Tableau 6 : Structure des dépenses de biens et services
Paragraphes Libellés
Montant 2023 (en milliers F CFA)
(a) (b)
10
Prévision Réalisation Écart
(c) (d) (e)= (d)- (c)
80 949,36
601 Matières, matériel et fournitures 73 887,815 - 7 061,545
0
Variation des stocks de biens fongibles
603 - -
achetés
605 Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie - -
606 Matériel et fournitures spécifiques - - -
155 081,50
609 Autres achats de biens 155 034,500 - 47
0
417 804,55
611 Frais de transport et de mission 238 390,681 - 179 413,874
5
612 Loyer et charges locatives -
21 135,40
614 Entretien et maintenance 21 006,415 - 128,985
0
615 Assurances -
617 Frais de relations publiques -
618 Dépenses de communication -
621 Frais bancaires -
622 Prestation de services 368 881 316 636,416 - 52 244,584
623 Frais de formation du personnel -
624 Redevances pour brevets, licences et logiciels -
629 Autres acquisitions de services -
Total 1 043 851,815 804 955,827 -238 895,988
Source : DGF/MAAH,2024
En 2023, le montant prévisionnel des dépenses de biens et services du programme 079 est de 1,04 milliard FCFA. L’exécution financière de ces
dépenses au 31/12/2023 s’élève à 804,96 millions FCFA, soit un taux de 77,11%. Cette situation s’explique par la non-exécution des dépenses
liées aux frais de transport et de mission d’une valeur de 179,41 millions FCFA, destinés à l’organisation de la journée nationale du paysan (JNP)
qui n’a pu se tenir en 2023
Tableau 7: Structure des dépenses de transferts courants
11
Paragraphes Catégories de bénéficiaires Montant 2023 par catégorie (en milliers F CFA)
(a) (b) Prévision Réalisation Écart
(c) (d) (e)= (d)- (c)
632 Subventions aux entreprises publiques
633 Subventions aux entreprises privées
634 Subventions aux institutions financières
-
639 Subventions à d’autres catégories de bénéficiaires 255 050 247 300,289
7 749,711
641 Transferts aux établissements publics nationaux 289 370 288 000 - 1 370
642 Transfert aux collectivités territoriales 40 000 40 000 -
643 Transfert aux autres administrations publiques -
644 Transfert aux institutions à but non lucratif -
645 Transferts aux ménages 800 000 800 000 -
Transferts aux autorités supranationales et contributions
646 3 681 - - 3 681
aux organisations internationales
647 Transfert à d’autres budgets - - -
Pensions de retraite des fonctionnaires et autres agents de
648 - - -
l’Etat
649 Autres transferts - - -
TOTAL 1 388 101 1 375 300,289 - 12 800,711
Source : DGF/MARAH,2024
Les dépenses de transferts courants du programme 079 en 2023 s’élèvent à 1,37 milliards de F CFA sur une prévision de 1,39 milliards de F
CFA, soit un taux de réalisation de 99,08%. Ces transferts sont notamment destinés aux centres de promotion rurales (289,37 millions FCFA),
aux chambres d’agriculture (255,05 millions FCFA), à l’ENAFA Matourkou (800 millions FCFA) et à l’organisation afroasiatique pour le
développement rural (3,68 millions FCFA).
12
Prévision Transfert Consommation Écart CP
(b) (c) (d) (e)= (c)- (d)
CRA 222 000 214 250,289 214 250,289
-
BN-CNA 33 050 33 050 33 050
-
CPR 289 370 288 000 288 000
-
ENAFA- Matourkou 800 000 800 000 800 000
-
Total Programme 1 344 420 1 335 300,289 1 335 300,289
-
Source : DGF/MARAH,2024
Le montant des crédits transférés aux opérateurs de l’État au compte du programme 079 en 2023 s’élève à 1,33 milliards de F CFA sur une
prévision de 1,34 milliards de F CFA. Quant à l’exécution financière des opérateurs du programme, elle est de 100%. Ces transferts représentent
les crédits alloués par l’État aux Centres de promotion rurale (CPR), aux chambres d’agriculture et à l’École nationale de formation agricole
(ENAFA) de Matourkou pour leur fonctionnement.
Tableau 9: Crédits transférés aux collectivités territoriales
Actions du programme Montant 2023 (en milliers de F CFA)
(a) Prévision Transfert Consommation Écart
(b) (c) (d) (e)= (c)- (d)
Sécurisation foncière en milieu rural 40 000 40 000 40 000 0
TOTAL 40 000 40 000 40 000 0
Source : DGF/MARAH,2024
Les crédits transférés par le Programme 079 aux collectivités territoriales au titre de l’année 2023 s’élèvent à 40 millions de F CFA. Ce transfert
concerne l’appui du programme à la commune rurale de Boudry dans le cadre de l’opération spéciale de délivrance des APFR
13
Tableau 10: Structure des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat
Dépense d’investissement
Dépense d’investissement Montant 2023 (en milliers F CFA)
a AE CP
Prévision Réalisation Ecart Prévision Réalisation Ecart
b c d=(c-b) e f g=f-e
7901-Organisation et gouvernance des OP et des CRA 80 800 60 399 -20 401 577 759 479 328 -98 431
Chap.2 1811800311-PAQPA 71 300 60 399 -10 901 130 500 108 519 -21 981
Chap.3 :1811900311-Projet d'appui à la DGFOMR 9 500 0 -9 500 39 959 37 640 -2 319
Chap: 1813100311 PRAPS 2 0 0 0 396 300 333 169 -63 131
Chap 1808900311 PROVALAB II 0 0 0 11 000 0 -11 000
7902-Formation professionnelle des acteurs agricoles 447 400 389 375 -58 025 815 678 686 809 -128 869
Chap.2 :1805900311-Mod & Renf Cap opér CAP Matourkou 298 685 298 685 0 323 685 323 685 0
Chap.2 1811800311-PAQPA 148 715 90 690 -58 025 335 325 270 578 -64 747
Chap.3 :1811900311-Projet d'appui à la DGFOMR 0 0 0 54 968 54 967 -1
Chap 1813100311 PRAPS 2 0 0 0 44 700 37 579 -7 121
Chap: 1812200311 SECURAGRI 0 0 0 57 000 0 -57 000
7903-Sécurisation foncière en milieu rural 32 610 31 034 -1 576 984 194 871 891 -112 302
chap2:1811700311-PSF-GAH 32 610 31 034 -1 576 622 794 563 348 -59 446
Dépense d’investissement
14
Chap.3 :1811900311-Projet d'appui à la DGFOMR 0 0 0 0 0 0
Chap: 1813100311 PRAPS 2 0 0 0 276 400 232 369 -44 031
Chap1808900311 PROVALAB II 0 0 0 85 000 76 174 -8 826
Total général 560 810 480 808 -80 002 2 377 631 2 038 028 -339 603
Source : DGF/MARAH,2024
La structure des dépenses d’investissement du programme 079 en 2023, présente une réalisation financière de 2,03 milliards de F CFA sur une
prévision de 2,38 milliards de F CFA, soit un taux d’exécution de 85,72 %.
15
Difficultés Action/Activité concernée Mesures correctives prises Observations
milieu rural contrat entamée
Cela a eu un impact considérable sur
Action sécurisation foncière
la regulation budgétaire la sécurisation foncière (bornage -
en milieu rural
immatriculation) des aménagements.
Cela a eu un impact sur l’atteinte de
certaines cibles notamment sures :
- la mise en place des
structures locales de gestion
foncière ;
La dégradation de la situation
Toutes les actions du Délocalisation de certaines activités, - la mobilisation des acteurs
sécuritaire dans certaines
Programme Respect des consignes sécuritaires pour la structuration de
zones du pays
certaines filières ;
- difficulté de réalisation de
certains investissements du
fait de la delocalisation de
certains CPR,
Source : P079/MARAH,2024
16
CONCLUSION
La mise en œuvre des activités du programme 079 en 2023 a été relativement satisfaisante.
En dépit du contexte difficile de mise en œuvre des actions du programme, de nombreux
acquis ont été enregistrés et contribuent à l’atteinte des objectifs du Plan d’action pour la
stabilisation et le développement (PA-SD). Ces acquis sont entre autres :
17
Annexe 1 : STRUCTURE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ETAT
Tableau 12 (Tableau 10 bis) : Structure des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat
Montant 2023 (en milliers F CFA)
Dépense d’investissement [1]
Dépense d’investissement [1] AE CP
Prévision Réalisation Ecart Prévision Réalisation Ecart
a b c d=(c-b) e f g=f-e
7901-Organisation et gouvernance des OP et des CRA 80 800 60 399 -20 401 577 759 479 328 -98 431
790123-Mettre en œuvre le PAQPA 71 300 60 399 -10 901 130 500 108 519 -21 981
Chap.2 1811800311-PAQPA 71 300 60 399 -10 901 130 500 108 519 -21 981
790124-Appuyer les activités de la DGFOMR 9 500 0 -9500 39959 37 640 -2319,24
Chap.3 :1811900311-Projet d'appui à la DGFOMR 9 500 0 -9 500 39 959 37 640 -2 319
Mettre en œuvre le PRAPS 2 - 0 0 396300 333169,41 -63130,59
Chap: PRAPS 2 - 0 0 396 300 333 169 -63 131
Mettre en œuvre le PROVALAB II - 0 0 11000 0 -11000
Chap PROVALAB II - 0 0 11 000 0 -11 000
7902-Formation professionnelle des acteurs agricoles 447 400 389 375 -58 025 815 678 686 809 -128 869
790222-Appui aux investissement de CAP/Matourkou 298 685 298685 0 323685 323685 0
Chap.2 :1805900311-Mod & Renf Cap opér CAP Matourkou 298 685 298 685 0 323 685 323 685 0
790226-Mettre en œuvre le PAQPA 148 715 90690,11 -58024,84 335325 270577,728 -64747,272
Chap.2 1811800311-PAQPA 148 715 90 690 -58 025 335 325 270 578 -64 747
790227-Appuyer les activités de la DGFOMR - 0 0 54968 54966,616 -1,384
Chap.3 :1811900311-Projet d'appui à la DGFOMR - 0 0 54 968 54 967 -1
Mettre en œuvre le PRAPS 2 - 0 0 44700 37579,29 -7120,71
Chap PRAPS 2 - 0 0 44 700 37 579 -7 121
Mettre en œuvre le SECURAGRI - 0 0 57 000 0 -57 000
Chap: SECURAGRI - 0 0 57 000 0 -57 000
7903-Sécurisation foncière en milieu rural 32 610 31 034 -1 576 984 194 871 891 -112 302
790316-Mettre en œuvre le PSF-GAH 32 610 31034 -1576 622793,76 563347,916 -59445,844
chap2:1811700311-PSF-GAH 32 610 31 034 -1 576 622 794 563 348 -59 446
790317-Appuyer les activités de la DGFOMR - 0 0 0 0 0
Chap.3 :1811900311-Projet d'appui à la DGFOMR - 0 0 0 0 0
Mettre en œuvre le PRAPS 2 - 0 0 276400 232369,48 -44030,52
Chap: PRAPS 2 - 0 0 276 400 232 369 -44 031
Mettre en œuvre le PROVALAB II - 0 0 85000 76173,925 -8826,075
Chap PROVALAB II - 0 0 85 000 76 174 -8 826
Total général 560 810 480 808 -80 002 2 377 631 2 038 028 -339 603
Source : DGF/MARAH,2024
Dépense d’investissement [1]
18
19