DPT2014 Politique Tourisme

R P U B L I Q U E
F R A N A I S E
DOCUMENT DE POLITIQUE TRANSVERSALE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
POLITIQUE DU TOURISME
MINISTRE CHEF DE FILE MINISTRE DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME
2014
NOTE EXPLICATIVE
Les documents de politique transversale (DPT) constituent des annexes gnrales du projet de loi de finances de lanne au sens de larticle 51 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Ils sont prvus par larticle 128 de la loi n2005-1720 du 30 dcembre 2005 de finances rectificative pour 2005, complt successivement par larticle 169 de la loi n2006-1771 du 30 dcembre 2006 de finances rectificative pour 2006, par larticle 104 de la loi n2007-1822 du 24 dcembre 2007 de finances pour 2008, par larticle 183 de la loi n2008-1425 du 27 dcembre de finances pour 2009, par larticle 137 de la loi n2009-1673 du 30 dcembre 2009 de finances pour 2010, par larticle 7 de la loi n2010-832 du 22 juillet 2010 de rglement des comptes et rapport de gestion pour 2009, par larticle 159 de la loi n2010-1657 du 29 dcembre 2010 de finances pour 2011 et par larticle 160 de la loi n2011-1977 du 28 dcembre 2011 de finances pour 2012. Dix-huit documents de politique transversale (DPT) sont annexs au projet de loi de finances pour 2014 et sont relatifs aux politiques suivantes : Action extrieure de ltat, Amnagement du territoire, Dfense et scurit nationale, Inclusion sociale, Justice des mineurs, Lutte contre le changement climatique, Outre-mer, Politique de lgalit entre les femmes et les hommes, Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies, Politique du tourisme, Politique en faveur de la jeunesse, Politique franaise de limmigration et de lintgration, Politique franaise en faveur du dveloppement, Politique immobilire de ltat, Prvention de la dlinquance, Scurit civile, Scurit routire, Ville. Chaque document de politique transversale comporte les lments suivants : Une prsentation stratgique de la politique transversale. Cette partie du document expose les objectifs de la politique transversale et les moyens qui sont mis en uvre pour les atteindre dans le cadre interministriel. Outre le rappel des programmes budgtaires qui concourent la politique transversale, sont dtaills les axes de la politique, ses objectifs, les indicateurs de performance retenus et leurs valeurs associes. Sagissant des politiques transversales territorialises (par exemple : Outre-mer, Ville), les indicateurs du document de politique transversale sont adapts de faon prsenter les donnes relatives au territoire considr. Une prsentation dtaille de leffort financier consacr par ltat la politique transversale pour lanne venir (PLF 2014), lanne en cours (LFI 2013) et lanne prcdente (excution 2012), y compris en matire de dpenses fiscales. Une prsentation de la manire dont chaque programme budgtaire participe, au travers de ses diffrents dispositifs, la politique transversale. Enfin, une table de correspondance des objectifs permet de se rfrer aux diffrents projets annuels de performances afin dobtenir des complments dinformation (annexe 1). Dautres lments utiles linformation du Parlement peuvent tre galement prsents en annexe du document.
Sauf indication contraire, les montants de crdits figurant dans les tableaux du prsent document sont exprims en euros. Les crdits budgtaires sont prsents, selon larticle 8 de la LOLF, en autorisations dengagement (AE) et en crdits de paiement (CP).
Lensemble des documents budgtaires ainsi quun guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance : http://www.performance-publique.budget.gouv.fr
TABLE DES MATIRES

LA POLITIQUE TRNSVERSALE Liste des programmes concourant la politique transversale Prsentation stratgique de la politique transversale Amliorer loffre touristique et favoriser laccs dun public largi aux vacances Renforcer la valorisation touristique du patrimoine de la France et de sa culture Dvelopper un tourisme durable respectueux de lenvironnement Prsentation des crdits et des programmes concourant la politique transversale valuation des crdits consacrs la politique transversale Prsentation des principales dpenses fiscales concourant la politique transversale Prsentation des programmes concourant la politique transversale ANNEXES Table de correspondance des objectifs du DPT et des objectifs des PAP 79 7 9 13 19 29 34 34 37 40
LA POLITIQUE TRANSVERSALE
Politique du tourisme
LA POLITIQUE TRNSVERSALE
LISTE DES PROGRAMMES CONCOURANT LA POLITIQUE TRANSVERSALE
Numro et intitul du programme
Responsable
Mission
(cf. page)
185
Diplomatie culturelle et dinfluence
Anne-Marie DESCOTES Directrice gnrale de la mondialisation, du dveloppement et des partenariats CATHERINE GESLAIN-LANELLE Directrice gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires CATHERINE GESLAIN-LANELLE Directrice gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires Vincent BERJOT Directeur gnral des patrimoines Michel ORIER Directeur gnral de la cration artistique Nol CORBIN Secrtaire gnral adjoint du ministre de la culture et de la communication. Daniel BURSAUX Directeur gnral des infrastructures, des transports et de la mer Rgine BREHIER Directrice des Affaires maritimes Vincent MAZAURIC secrtaire gnral du ministre de lgalit des territoires et du logement et du ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie. Laurent de JEKHOWSKY Secrtaire gnral Thomas DEGOS Dlgu gnral loutre-mer Thomas DEGOS Dlgu gnral loutre-mer ric DELZANT Dlgu interministriel lamnagement du territoire et lattractivit rgionale Didier LALLEMENT Secrtaire gnral du ministre de lIntrieur Nol CORBIN Secrtaire gnral adjoint du ministre de la culture et de la communication Serge MORVAN Directeur gnral des collectivits locales Serge MORVAN Directeur gnral des collectivits locales Serge MORVAN Directeur gnral des collectivits locales Thierry MOSIMANN Directeur des sports
Action extrieure de ltat
40
154
conomie et dveloppement durable de lagriculture et des territoires Fort
Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales Culture Culture Culture
42
149
68
175 131 224
Patrimoines Cration Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture Infrastructures et services de transports Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture Conduite et pilotage des politiques de lcologie, du dveloppement et de la mobilit durables
45 47 49
203
cologie, dveloppement et mobilit durables cologie, dveloppement et mobilit durables cologie, dveloppement et mobilit durables
50
205 217
52 54
134 138 123 112
Dveloppement des entreprises et du tourisme Emploi outre-mer Conditions de vie outre-mer Impulsion et coordination de la politique damnagement du territoire Interventions territoriales de ltat
conomie Outre-mer Outre-mer Politique des territoires
55 58 59 60
162
Politique des territoires
62
186
Recherche culturelle et culture scientifique Concours financiers aux communes et groupements de communes Concours financiers aux dpartements Concours financiers aux rgions Sport
Recherche et enseignement suprieur
64
119
Relations avec les collectivits territoriales
66
120 121 219
Relations avec les collectivits territoriales Relations avec les collectivits territoriales Sport, jeunesse et vie associative
67 68 69
8
DPT LA POLITIQUE TRANSVERSALE
PLF 2014
Numro et intitul du programme
Responsable
Mission
(cf. page)
207
Scurit et ducation routires
Frdric PECHENARD Dlgu la scurit et la circulation routires Emmanuelle WARGON Dlgue gnrale lemploi et la formation professionnelle Emmanuelle WARGON Dlgue gnrale lemploi et la formation professionnelle Patrick GANDIL Directeur gnral de laviation civile
Scurits
71
102
Accs et retour lemploi
Travail et emploi
72
103
Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de lemploi Navigation arienne
Travail et emploi
74
612
Contrle et exploitation ariens
75
PLF 2014 PRSENTATION STRATGIQUE
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DPT
PRSENTATION STRATGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE
Un march trs concurrentiel o la France figure parmi les trois leaders mondiaux Le tourisme constitue un secteur majeur pour notre conomie. La seule branche hbergement et restauration reprsente, dans les comptes nationaux, environ 2,5 % du PIB. labore dans le cadre du compte satellite du tourisme, la consommation touristique intrieure (CTI), qui retrace lensemble des dpenses touristiques en France ralises par les rsidents et les non-rsidents, slve plus de 7 % du PIB. Le tourisme constitue lun des premiers postes exportateurs nets de notre conomie : lexcdent est pass de 7,1 milliards deuros (Mds ) en 2011 11,3 Mds en 2012, soit une hausse de presque 60 % en un an. La France occupe une place de premier ordre dans le tourisme international, puisquelle constitue la premire destination mondiale. Les arrives de touristes internationaux se sont leves 83 millions en 2012, aprs 81,6 millions en 2011, soit une progression de 1,8 %. En 2012, ce sont les clientles venues dEurope (+2,1 %) et dAsie (+9,9 %) qui ont soutenu la croissance des arrives de touristes en France. En revanche, certaines clientles ont affich des reculs, comme lAmrique prise dans son ensemble (-3,2 %) ou lAfrique (-2,5 %). En matire de recettes tires du tourisme international, la France occupe la troisime position, derrire les tats-Unis et lEspagne les recettes sont passes de 39,3 Mds en 2011 41,7 Mds en 2012 (source : Banque de France), soit une hausse dun peu plus de 6 %. Au total, bien quayant une position forte, la France a pris conscience de lintensit de la concurrence. Des moyens budgtaires diversifis rpartis sur plusieurs programmes budgtaires Laction de ltat ne se limite pas aux crdits de laction 21 Dveloppement du tourisme du programme 134 Dveloppement des entreprises et du tourisme qui relve de la tutelle de la ministre de lartisanat, du commerce et du tourisme (gestion DGCIS) : dautres ministres participent, en effet, directement ou indirectement, la politique de soutien ce secteur dactivit vital pour lconomie nationale. Depuis le projet de loi de finances pour 2012, la DGCIS labore, avec la coopration dautres ministres, un document de politique transversale (DPT) relatif au tourisme. L'objectif de ce document est de prsenter, de la faon la plus complte possible, l'effort budgtaire de l'tat en faveur du tourisme. Dans ce cadre, lamlioration de loffre touristique doit galement saccompagner de la poursuite de la valorisation du patrimoine de la France et de sa culture et du dveloppement dun tourisme respectueux de lenvironnement. l'exception de laction 21 du programme 134 de la mission conomie , aucun programme n'est directement consacr au tourisme. Lensemble des programmes a donc t analys, afin d'identifier les actions ayant, en tout ou partie, un impact sur l'conomie du tourisme. Les dispositifs sont pluriels dans leur contenu et leur mode dexcution, centraliss ou dconcentrs, tatiques ou partenariaux avec des organismes publics, des collectivits territoriales ou des associations. Le cas chant, les crdits prvus dans les contrats de projets tat-rgions (CPER) ont t galement retenus. ce jour, leffort global de ltat peut tre valu plus de 1,85 Mds (projet de loi de finances pour 2014), ports par 23 programmes relevant de 13 missions. Sajoutent aux crdits dtat recenss dans le prsent DPT, les concours financiers des collectivits territoriales et des oprateurs institutionnels locaux (comits rgionaux et dpartementaux du tourisme, offices du tourisme, syndicats d'initiatives), ainsi que lUnion europenne via les diffrents programmes communautaires en faveur de la cohsion ou du dveloppement conomique, ce qui confirme son caractre fortement transversal. Ce DPT rpond deux objectifs : - dcrire les grands axes de la politique de ltat en faveur du tourisme en les dclinant selon des objectifs auxquels peuvent se rattacher les indicateurs de performance des programmes concerns ; - prsenter les actions et les moyens qui sinscrivent dans ces lignes directrices.
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DPT PRSENTATION STRATGIQUE
PLF 2014
Trois axes de la politique du tourisme peuvent tre dgags au niveau interministriel : - un axe conomico-social, centr sur les actions en faveur de ladaptation de loffre touristique aux besoins et ayant pour objectif d amliorer loffre touristique et de favoriser laccs dun public largi aux vacances ; - un axe promotionnel, dveloppant les actions cibles sur la clientle touristique potentielle et poursuivant pour objectif de renforcer la valorisation touristique du patrimoine de la France et de sa culture ; - un axe environnemental, qui rassemble les actions de dveloppement dun tourisme durable respectueux de lenvironnement . Pour chacun des trois axes stratgiques de la politique nationale du tourisme, ont t identifis dans les diffrents programmes budgtaires de ltat concerns les objectifs contribuant leur ralisation ainsi que les indicateurs permettant de sassurer de leur ralisation. Ces indicateurs sont par ailleurs prsents dans les projets annuels de performance de leurs programmes dorigine. Axe 1 : Amliorer loffre touristique et favoriser laccs dun public largi aux vacances Cet axe de dveloppement poursuit un double objectif conomico-social damlioration et de modernisation de la qualit de loffre globale de services touristique, dune part et dappui au dveloppement dun tourisme social, dautre part. Lobjectif damlioration de la qualit de loffre touristique regroupe lensemble des actions entreprises afin de crer un environnement favorable au dveloppement du tourisme. Celui-ci passe par une double action dadaptation du cadre normatif dans lequel il sinscrit et de dveloppement des diffrentes infrastructures ncessaires son extension (aroports, ports, voies routires, fluviales ou maritimes). A cet effet, le cadre juridique de plusieurs secteurs dactivits touristiques a t rnov et simplifi par la loi du 22 juillet 2009 de dveloppement et de modernisation des services touristiques. Limmatriculation des oprateurs de voyages et des voitures avec chauffeurs a ainsi t simplifie et confie loprateur Atout France, en vue de favoriser le dynamisme conomique de ces secteurs, tout en prservant un haut niveau de protection du consommateur. Cette loi a galement entran un important effort de rnovation de loffre dhbergement touristique (htels, rsidences de tourisme, village de vacances, villages rsidentiels de tourisme, meubls de tourisme, terrains de camping et parcs rsidentiels de loisir) en refondant les dispositifs de classements, dans leur procdure comme dans leurs rfrentiels. En effet, leurs critres taient devenus obsoltes et la procdure, dans laquelle le rle de ltat tait trs important, avait besoin dtre revue. La loi a donc permis dengager le processus de modernisation des classements. Ces actions ont t prcises par la loi du 22 mars 2012 relative la simplification du droit et l'allgement des dmarches administratives. Cette importante rforme, qui poursuit un objectif de modernisation durable et prenne du tourisme, doit contribuer la remise niveau de notre parc dhbergement au regard des standards internationaux et vise rendre plus comptitifs les tablissements hteliers dans un secteur fortement concurrentiel. Elle a dores et dj permis dattirer, notamment grce aux htels 5 toiles, une clientle daffaires internationale haute valeur ajoute. Le Plan Qualit Tourisme (PQT) contribue galement la politique dadaptation de loffre touristique par lamlioration de la qualit de laccueil des visiteurs et la professionnalisation de laccueil touristique. Depuis mars 2011, la charte Qualit de laccueil en France a pour objectif la mise en synergie des dmarches destines amliorer la qualit de laccueil des touristes en France. Elle donne la politique de la qualit du secteur, jusque l organise par filire mtiers, une dimension transversale en favorisant les synergies. Les actions en faveur du dveloppement et de la modernisation dinfrastructures adaptes aux besoins de leurs utilisateurs, notamment pour un usage touristique, concernent quant elles lensemble des moyens de transport arien, routier et maritime. Le volet social de cet axe stratgique sattache, quant lui, renforcer les moyens daccs de lensemble des publics, y compris les plus dfavoriss, loffre touristique.
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DPT
Cet objectif est mis en uvre dans le cadre de la loi de dveloppement et de modernisation des services touristiques qui renforce galement laction de lAgence nationale pour les chques-vacances (ANCV) en faveur du tourisme social. Le plan daction pour une meilleure diffusion du chque-vacances dans les PME, rendue possible par la loi de juillet 2009 qui lve les obstacles techniques la diffusion des chques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salaris, est, au-del de sa dimension sociale, de nature soutenir la demande au profit des professionnels du tourisme franais en mtropole et outre-mer. Sagissant du soutien financier aux oprateurs et aux rseaux du tourisme, une contribution forte est maintenue sur le volet accessibilit et mise aux normes des contractualisations 2007-2013, alors que le partenariat avec les acteurs associatifs du tourisme social est renouvel, mais conditionn la mise en place doutils danalyse et la production dindicateurs de rsultat sur la nature et limpact des actions engages. Ce souci de favoriser lextension tous les publics de loffre de services touristiques concerne aussi les actions cibles sur le renforcement de laccessibilit des diffrents lieux culturels lensemble des personnes et notamment celles qui sont en situation de handicap, plus particulirement dans le cadre du label Tourisme handicap . Cette volont est dcline dans le cadre des contrats de projets tat rgions (CPER) couvrant la priode 2007-2013, labors pour 17 rgions. Cette contractualisation comporte, notamment, un volet relatif au tourisme et laccessibilit. Ce volet a pour objectif, dune part, de mettre les quipements de tourisme en conformit avec la loi du 11 fvrier 2005 pour lgalit des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes , qui oblige les tablissements recevant du public et les installations ouvertes au public tre accessibles aux personnes handicapes, dautre part, daccrotre la comptitivit du secteur. Les contractualisations locales permettront daider les tablissements sadapter en ralisant des amnagements spcifiques selon la configuration des lieux et le type de prestations fournies. Au-del des diffrentes dotations budgtaires relevant de cet axe, plusieurs mesures fiscales traduisent les engagements financiers de ltat en faveur de la politique touristique, dont la principale concerne lapplication du taux rduit de TVA pour la fourniture de logements dans les htels et dans les terrains de camping classs (10 % compter du 1er janvier 2014).
Axe 2 : Renforcer la valorisation touristique du patrimoine de la France et de sa culture Cet axe valorise lensemble des actions qui contribuent une meilleure attractivit de la France comme destination touristique. cet effet, il poursuit un double objectif de contribution la promotion et au rayonnement de la France et de prservation de son patrimoine culturel. Cette priorit est dsormais reconnue et inscrite dans les orientations stratgiques dfinies dans ltude sur les perspectives du tourisme en France lhorizon 2020. La promotion de la France, en incitant les touristes franais bnficier de lattrait patrimonial de leur pays et les trangers choisir la France comme destination et y prolonger leur sjour, doit contribuer amliorer limpact des flux touristiques sur lconomie nationale, notamment sur la balance des paiements. Le soutien la marque Rendez-vous en France , en profonde rnovation, ainsi que la mobilisation des technologies internet, concourent cet objectif. Lagence de dveloppement touristique Atout France, groupement dintrt conomique (GIE), contribue pleinement renforcer la place de la France au sein du tourisme mondial. Son plan stratgique prvoit quAtout France intensifie son action dans la mise en uvre de la stratgie Destination France 2020 , dcline avec le plan marketing 2010/2015 . Cette stratgie a pour objectif de faire de notre pays le leader europen du tourisme en termes de recettes, tout en conservant la premire position en termes de destination touristique. Le GIE doit notamment renforcer son action sur les marchs en pleine croissance, afin de conqurir la clientle des nouveaux pays mergents (Chine, Inde, Brsil ou Mexique) et daccrotre les nouvelles clientles venant dEurope de lEst et de Russie, mais aussi des seniors dEurope occidentale et de France. Cette valorisation de la France comme destination touristique repose galement sur un levier majeur de l'attractivit de notre pays l'tranger : la promotion de notre langue et de notre culture. Par un ensemble d'actions (coles franaises l'tranger, audio-visuel, expositions), ainsi que par le soutien et le renouvellement de la cration artistique franaise, diffrents programmes participent au renforcement international de lattractivit de notre territoire et la consolidation de notre image auprs de potentiels touristes trangers.
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PLF 2014
Le volet Patrimoine est galement un lment central dattractivit de limage de la France. Il concerne les monuments historiques, les espaces protgs, l'archologie, les muses et les archives, mais aussi plus gnralement l'architecture nationale. Dans ces diffrents domaines, les objectifs sont, tout la fois, de prserver et de valoriser les patrimoines et, de faon complmentaire, de les rendre accessibles un public toujours plus large.
Axe 3 : Dvelopper un tourisme durable respectueux de lenvironnement Comme en matire culturelle, la France dispose traditionnellement dun patrimoine naturel extrmement riche et attractif, par la varit de ses paysages (mer, montagne, campagnes, etc.), ainsi que des activits touristiques traditionnelles (baignade en mer, ski alpin, etc.) ou nouvelles (trekking, canyoning, cyclotourisme, etc.). Dans le cadre des contrats de projets tat rgions (CPER) de la gnration 2007-2013, labors pour 17 rgions, le dispositif de contractualisation poursuit notamment lobjectif de faire du tourisme un acteur majeur du dveloppement durable. Ce dispositif de contractualisation poursuit, par ailleurs, un objectif de contribution du tourisme au enjeux du dveloppement durable en tendant faire voluer les modes de production et de consommation des acteurs conomiques du tourisme et en les responsabilisant sur les plans sociaux et environnementaux. Ainsi, le ministre charg du tourisme poursuit-il les actions engages de qualification et de signalisation des dessertes des Grands Sites de France (le rseau des Grands Sites de France, association cre en 2000, regroupe aujourdhui 32 sites fragiles et protgs). Il finance galement les quipements ncessaires leur mise en valeur et leur promotion. En outre, en accompagnement des aspirations des consommateurs, le ministre charg du tourisme poursuit son engagement dans une politique volontariste de dveloppement du tourisme vlo, notamment dans le cadre de la mission nationale des vlo-routes et des voies vertes. Enfin, afin de faire voluer les mentalits sur le dveloppement durable dans le secteur du tourisme, la sensibilisation des professionnels du tourisme et des consommateurs sera renforce. Plusieurs politiques publiques contribuent concrtement la mise en uvre de cet axe, essentiellement parmi celles menes par le ministre de l'cologie, du dveloppement durable et de lnergie. Par exemple, les objectifs stratgiques de la navigation arienne intgrent ces orientations (garantir un niveau lev de scurit, matriser limpact environnemental, optimiser le trafic et les cots, etc.). Il en est de mme de lamlioration constante de la qualit des voies navigables ou du dveloppement quilibr, dynamique et durable des forts, inscrit dans les accords europens et mondiaux de gestion durable de la fort.
RCAPITULATION DES AXES, SOUS-AXES ET OBJECTIFS DE PERFORMANCE
AMLIORER LOFFRE TOURISTIQUE ET FAVORISER LACCS DUN PUBLIC LARGI AUX VACANCES OBJECTIF n 1 : Amliorer la qualit de services OBJECTIF n 2 : Dvelopper un tourisme social RENFORCER LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PATRIMOINE DE LA FRANCE ET DE SA CULTURE OBJECTIF n 3 : Contribuer la promotion et au rayonnement de la France OBJECTIF n 4 : Prserver le patrimoine culturel DVELOPPER UN TOURISME DURABLE RESPECTUEUX DE LENVIRONNEMENT OBJECTIF n 5 : Valoriser le patrimoine naturel OBJECTIF n 6 : Protger les ressources naturelles
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DPT
AMLIORER LOFFRE TOURISTIQUE ET FAVORISER LACCS DUN PUBLIC LARGI AUX VACANCES
OBJECTIFS CONCOURANT LA POLITIQUE TRANSVERSALE
OBJECTIF n 1 : Amliorer la qualit de services
Programme 203 : Infrastructures et services de transports Programme 205 : Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture Programme 134 : Dveloppement des entreprises et du tourisme Programme 612 : Navigation arienne A travers son action visant renforcer la scurit maritime en sassurant dun contrle des navires trangers faisant escale dans des ports franais, le programme Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture contribue au maintien de conditions optimales en matire de tourisme maritime. Ces contrles permettent galement dviter la navigation en mer de navires risquant de causer des pollutions et dendommager le littoral.
INDICATEUR 1.1 : Niveau de retard moyen par vol pour cause ATC [Programme 612]
(du point de vue de lusager) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 <12 <1 2013 Prvision actualise <12 <1 2014 Prvision 2014 Cible
Pourcentage de vols retards pour cause ATC Retard ATC moyen par vol contrl Prcisions mthodologiques
% minute
10,5 0,67
10,5** 0,7
<12 <1
<12 <1
Pourcentage de vols retards pour cause ATC : Source des donnes : Observatoire des transports ariens Mode de calcul de lindicateur : nombre de vols retards de plus de 15 minutes pour cause ATC au dpart des principaux aroports franais divis par nombre total de vols retards de plus de 15 minutes. Retard ATC moyen par vol contrl : Source des donnes : CFMU, Eurocontrol Mode de calcul de lindicateur : temps cumul des retards gnrs par les services de contrle arien franais (en-route et arodrome) divis par nombre total de vols contrls .
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Pour ces deux sous-indicateurs, il est propos de retenir une cible 2014, dernire anne de mise en uvre de la premire priode de rfrence du dispositif Ciel unique II au niveau europen. Les cibles au-del de 2014 seront dtermines au niveau europen courant 2014 dans le cadre de la ngociation de la seconde priode de rfrence courant les annes 2015-2019. Afin de prsenter dans le PAP des cibles conformes avec ce qui est ngoci au niveau europen, il nest donc pas possible et pertinent dindiquer, ce stade, une cible 2015.
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PLF 2014
Pourcentage de vols retards pour cause ATC Le ratio des vols retards pour cause ATC est calcul sur le primtre de tous les vols retards dau moins 15 minutes au dpart des principaux aroports franais par lobservatoire des retards en lien avec les compagnies ariennes. Latteinte de la cible, stable en 2014, doit tre effective mme en priodes de pointe ou en situation dgrade. Retard ATC moyen par vol contrl Le retard moyen est calcul par la cellule de gestion centralise des flux (CFMU) dEurocontrol sur la base des vols ayant fait lobjet dun plan de vol activ. Cet indicateur reprend les retards imputables pour len-route et pour lapproche. Cette cible 1 minute en moyenne sur lanne comprend bien tous les retards imputables la navigation arienne. INDICATEUR 1.2 : Qualit de service des rseaux de transport [Programme 203]
(du point de vue de lusager) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 0,92 0,43 99 2013 Prvision actualise 0,92 0,43 97 2014 Prvision 2015 Cible
Retards constats sur les trains imputables linfrastructure toutes causes confondues Retards constats sur les trains imputables au seul gestionnaire de linfrastructure Taux de disponibilit du rseau fluvial principal Prcisions mthodologiques
minutes/train minutes/train %
0,91 0,43 96,2
0,99 0,44 96,5
0,90 0,42 97
<0,78 <0,38 >99
2.3.1 et 2.3.2 Retards constats sur les trains imputables l'infrastructure Sources des donnes : SNCF et Rseau ferr de France (RFF). Les systmes dinformation permettent de suivre la quasi-totalit des circulations des trains (voyageurs et fret) sur le rseau et recensent les causes de retard. Les indicateurs retenus concernent les retards dus uniquement linfrastructure (qui reprsentent moins de la moiti des retards constats), et distinguent ceux qui sont de la responsabilit du gestionnaire de linfrastructure : causes internes de la responsabilit du gestionnaire d'infrastructure : dfaillance des installations ou des quipements, problmes dexploitation (trac des sillons, gestion oprationnelle des circulations) causes externes : intempries, malveillance, intrusion, divagation danimaux, accidents de personne, etc.
2.3.3 Taux de disponibilit du rseau fluvial principal Sources des donnes : Voies navigables de France. L'indicateur est calcul en rapportant le nombre de jours effectivement disponibles pour la navigation, pondr par le trafic, sur les itinraires du rseau, au nombre de jours d'ouverture prvus (360 jours, hors jours fris ferms la navigation). Les arrts de navigation sont saisis sur la base Avis la batellerie . Il convient de prciser que la pondration par le trafic n'intervient qu' partir du PAP 2014. La srie des valeurs depuis 2011 a t modifie afin de prendre en compte cette modification dassiette ; la cible pour lanne 2015 a galement t ajuste en consquence et passe de 92 99%.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE 2.3.1 et 2.3.2 Retards constats sur les trains imputables l'infrastructure Le contrat de gestion qui lie RFF la DCF (direction de la circulation ferroviaire de la SNCF) prvoit un pilotage fin de la rgularit ainsi quun dispositif de management de la rgularit sur le rseau ferr national. A cette fin, la DCF sest dote de moyens supplmentaires pour suivre cette rgularit. Aprs une relative stabilit sur la priode 2008-2011, lanne 2012 a t marque par de multiples vnements qui ont pnalis la performance du rseau (vols de cbles, augmentation des intrusions de tiers, boulements en Midi-Pyrnes, inondations en PACA, neige en Nord-Pas-deCalais, orages sur Paris Sud-Est...). Les conditions mtorologiques de l'hiver et du printemps 2013 (notamment une pluviosit persistante), si elles ont pnalis les chantiers, ont t moins gnantes pour les circulations, conduisant maintenir la prvision initiale. Les objectifs 2015 (<0.78 et <0.38 respectivement pour les retards toutes causes confondues et imputables au seul gestionnaire) qui reprennent les objectifs antrieurs sont cependant ambitieux puisque pour partie lis des volutions dont les effets ne se feront sentir que progressivement au-del de 2015 (dploiement de la commande centralise du rseau, runification du gestionnaire dinfrastructure).
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DPT
NB : Compte tenu du calendrier de collecte des donnes, le RAP 2012 na pu tenir compte des rsultats complets pour lanne 2011. Ainsi, les valeurs prsentes dans le prsent PAP sont les valeurs dfinitives pour 2011 : - retards constats sur les trains imputables linfrastructure toutes causes confondues soit 0,91 contre 0,90 en valeur provisoire ; - retards constats sur les trains imputables au seul gestionnaire de linfrastructure soit 0,43 contre 0,42 en valeur provisoire. 2.3.3 Taux de disponibilit du rseau fluvial principal Voies navigables de France conduit un programme de travaux important dans le cadre de la politique de rnovation du rseau inscrite son contrat de performance et destine assurer la prennit du rseau des voies navigables et en amliorer les performances. Ce programme pnalise dans un premier temps la navigabilit pendant la dure des chantiers, les effets ne se feront sentir donc que plus tard. Les conditions mtorologiques atypiques des annes 2011 (scheresse) et 2012 (hivers rigoureux avec formation de glace et crues importantes) ont contribu dgrader la valeur de cet indicateur. Compte-tenu des importants pisodes de crues dj constats en 2013, la prvision initiale a t ajuste en lgre baisse et la forte sensibilit de cet indicateur aux conditions climatiques conduit reconduire pour 2014 la prvision actualise 2013.
INDICATEUR 1.3 : Part du partenariat dans le budget dAtout France [Programme 134]
(du point de vue du contribuable) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 50,0 2013 Prvision actualise 49,2 2014 Prvision 2015 Cible
Part du partenariat dans le financement du G.I.E. Prcisions mthodologiques
48,3
48
50
51,0
Mode de calcul : la part du partenariat qui correspond la contribution doprateurs tiers au budget dAtout France est dfinie partir de lanalyse de la facturation des clients et des apports divers. Source des donnes : calculs bass sur le budget consolid dAtout France.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Lindicateur traduit la capacit de loprateur susciter des partenariats financiers, permettant de dmultiplier son action. Malgr les contraintes lies une situation conomique toujours difficile expliquant la lgre baisse des partenariats financiers observe en 2012, il est prvu que l'oprateur et ses partenaires amplifient leurs efforts vers des territoires et des publics nouveaux. Les oprations partenariales sur ces thmatiques redfinies permettront d'optimiser les financements mis en uvre par l'oprateur ce qui devrait permettre d'quilibrer la part budgtaire du GIE en 2014 et de dpasser en 2015 les 50 % de financement par partenariats financiers.
INDICATEUR 1.4 : Taux de contrle des navires trangers faisant escale dans les ports franais [Programme 205]
(du point de vue du citoyen) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 100 2013 Prvision actualise 100 2014 Prvision 2015 Cible
Pourcentage de navires trangers contrls
80 % de lobligation communautai re 1 220
98,7 % de lobligation communautai re 1184
100
100
Nombre de contrles de navires trangers au titre de lEtat du port Taux de contrle des navires trangers risque lev inspection obligatoire
Nombre %
1345
1345
1064 95
sans objet 95
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PLF 2014
Unit
2011 Ralisation
2012 Ralisation
2013 Prvision PAP 2013
2013 Prvision actualise
2014 Prvision
2015 Cible
Taux de contrle des navires trangers autres qu risque lev inspection obligatoire Prcisions mthodologiques
90
90
Source des donnes : Direction des affaires maritimes (DAM) partir des donnes des centres de scurit des navires (CSN) enregistres dans lapplication THETIS Mode de calcul : - sous indicateur n1 : ratio entre le nombre de navires trangers contrls et le nombre de navires trangers contrler au titre de ltat du port. Ladministration des affaires maritimes est tenue dinspecter 100 % des navires slectionns sur la base dun profil de risque et faisant escale dans tout port et mouillage et de rapporter les rsultats au systme europen dinformation sur le contrle des navires trangers (THETIS), - sous-indicateur n2 : nombre de navires inspecter fix annuellement par la Commission europenne. Chaque anne, lobligation du nombre de navires inspecter, mise jour des escales n-1, est calcule par lagence de scurit maritime, puis adopte par la commission europenne et le MoU de Paris, - sous-indicateur n3 : ratio entre le nombre de navires trangers risque lev inspection obligatoire (navires de priorit I) contrls et le nombre de navires trangers risque lev inspection obligatoire prvue, - sous-indicateur n4 : ratio entre le nombre de navires trangers autres qu risque lev inspection obligatoire (navires de priorit I) contrls et le nombre de navires trangers autres qu risque lev inspection obligatoire prvu. Lindicateur est bas sur la mise en uvre de la directive 2009/16/CE relative au contrle des navires par ltat du port. A ce titre, deux obligations doivent tre satisfaites : - raliser un objectif quantitatif qui impose la ralisation dun nombre annuel minimal de visites de navires effectuant des escales dans les ports. Pour 2014, cet objectif fix la France par la commission est de 1 064 navires inspecter parmi les navires ligibles de priorit I ou II, - ne pas manquer les navires de priorit I, hauteur maximale de 5 % pour les navires haut risque et 10 % pour les navires aux autres profils de risque. Lobligation concernant le taux minimum dinspections de navires est prise en compte depuis le 1 er janvier 2012, toutefois en raison de la dtermination complexe des profils de risque des navires, lobligation relative aux taux de navires de priorit I ne pas manquer, na pas t intgr immdiatement dans la performance du programme et ne peut donc tre reconstitue. Aussi, pour rendre compltement compte de la performance du dispositif franais de contrle des navires trangers faisant escale dans les ports franais, deux nouveaux sous-indicateurs sont ajouts lindicateur 1.3 en 2014 : le taux de contrle des navires trangers risques lev inspection obligatoire et le taux de contrle des navires trangers autres qu risque lev inspection obligatoire .
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Les contrles au titre de l'tat du port sont raliss par les centres de scurit des navires (CSN) en sus de leur mission fondamentale de contrle de l'tat du pavillon et des nouvelles attributions confres par la rglementation internationale (code ISM et code ISPS sur la scurit et la sret des navires). La ralisation de cet objectif impose donc de maintenir un effectif adapt dans les CSN. En 2012, le nombre des inspections ralises au titre de ltat du port a augment par rapport lanne 2011, premire anne de mise en place du nouveau rgime dinspection tabli par la directive 2009/16/CE. Les rsultats devraient continuer samliorer au cours des prochaines annes, les services des affaires maritimes stant adapts et les systmes dinformation, en particulier THETIS, tant plus fiables. Enfin, la mise en uvre progressive du dispositif dastreinte pour le travail durant les week-ends, permettra de limiter le nombre de navires manqus durant ces priodes. En tout tat de cause, les cibles tant quantitatives que qualitatives sont fixes par la directive. Seul le nombre de contrles de navires trangers au titre de lEtat du port est variable et fix annuellement par la Commission.
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DPT
OBJECTIF n 2 : Dvelopper un tourisme social
Programme 224 : Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture Programme 134 : Dveloppement des entreprises et du tourisme
INDICATEUR 2.1 : Impact des politiques sociales de lANCV [Programme 134]

(du point de vue du contribuable) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 231 000 2013 Prvision actualise 224 000 2014 Prvision 2015 Cible
Nombre cumul de bnficiaires de laction sociale Prcisions mthodologiques
nombre
201 000
218 000
239 000
260 000
Mode de calcul : lindicateur mesure le nombre cumul des personnes bnficiaires des programmes daction sociale mis en uvre par lANCV (bourses solidarit vacances, aides aux projets vacances, aides la pratique sportive, seniors en vacances, etc.). Les publics cibles de ces actions sont les familles et les jeunes en situation dexclusion conomique ou sociale, les personnes en situation de handicap et les personnes ges. Nombre cumul sur la priode 2011-2012, prenant lanne 2011 en base 0. Source des donnes : ANCV (direction des politiques sociales)
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Dans une priode de forte tension conomique, les entreprises optimisent l'utilisation de leurs moyens ce qui impacte l'achat et la consommation des chques vacances. Cette situation de moindre consommation des chques vacances gnre une rgression des moyens dvolus aux politiques sociales mises en uvre par l'Agence. Cette situation se traduit au travers de l'actualisation la baisse de la prvision 2013. Cependant les prvisions 2014 et 2015 sont ambitieuses et refltent la volont de ltat dagir sur la comptitivit des entreprises, ce qui jouera, in fine, sur le nombre de bnficiaires de l'action sociale favorisant ainsi laccs aux vacances des publics qui en sont traditionnellement exclus. Cet indicateur de performance a t retenu, parmi d'autres, dans le contrat dobjectifs et de performance de lANCV 2013-2016 (sign au dernier trimestre 2012).
INDICATEUR 2.2 : Accessibilit des tablissements publics denseignement suprieur culturel aux personnes en situation de handicap [Programme 224]
(du point de vue de lusager) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 80,5 2013 Prvision actualise 70 2014 Prvision 2015 Cible
Part des tablissements dESC accessibles aux personnes mobilit rduite Pour information : Part des tablissements dESC accessibles selon les termes de la loi de 2005 Pour information : Parmi les tablissements dESC encore non accessibles selon la loi de 2005, part de ceux ayant dmarr les travaux de mise en conformit Prcisions mthodologiques
67,6
67,6
80
93,5
8,1
21,6
24,3
62,1
Primtre : tablissements publics denseignement suprieur sous tutelle culture. Par rapport au PLF 2013, le sous-indicateur relatif laccessibilit des sites recevant du public a t supprim et sera suivi en interne. Le label Tourisme & handicap , qui fondait ce sous-indicateur a t entirement revu par le ministre charg du tourisme courant 2010-2011. La principale modification tient au fait que, pour obtenir le label, ltablissement doit rpondre, compter du 1 er janvier 2012, aux critres dvaluation de deux handicaps minimum et non plus dun seul comme auparavant. Lensemble des tablissements labelliss devra donc nouveau tre valu. Or, pour
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PLF 2014
des raisons de moyens, lassociation en charge de la labellisation na pas t en capacit, jusquici, de procder lvaluation de plusieurs tablissements culturels qui la sollicitaient. Par ailleurs, les leviers ncessaires la mise en accessibilit de ces sites ne relvent pas du P224 mais des programmes 131 Cration et 175 Patrimoines. Lensemble de ces biais a conduit le ministre ne plus considrer ce sous-indicateur comme pertinent au sein du P224 et privilgier le focus sur les tablissements denseignement suprieur. Mode de calcul : 1re ligne : on rapporte le nombre dtablissements denseignement suprieur en conformit avec la loi de 1975 sur les personnes mobilit rduite (PMR) au nombre total dtablissements denseignement suprieur dpendant du programme 224. Cette conformit dpend de la date de rnovation des coles, les coles ayant t rnoves aprs lentre en vigueur de la loi ont ainsi t mises en conformit. 2e ligne : on rapporte le nombre dtablissements denseignement suprieur en conformit avec la loi de 2005 relative laccessibilit des personnes en situation de handicap (PMR, handicap auditif, visuel) au nombre total dtablissements denseignement suprieur dpendant du programme 224. Ce chiffre est donn pour information et nest donc pas assorti de prvision. 3e ligne : on rapporte le nombre dtablissements denseignement suprieur ayant entam des travaux de mise en conformit au nombre total dtablissements denseignement suprieur non encore accessibles selon la loi de 2005 et dpendant du programme 224. Ce chiffre est donn pour information et nest donc pas assorti de prvision. Sources des donnes : association Tourisme/Handicap organisme porteur du label Tourisme/Handicap , dpartement de lducation et du dveloppement artistiques et culturels, directions gnrales en charge de la tutelle de ces tablissements. Du fait de la rnovation du label tourisme handicap intervenue en 2011 et des difficults rencontres par l'association en charge de la labellisation, le primtre du premier sous-indicateur a t modifi partir du PAP 2013 pour exclure les sites du CMN. Les informations relatives l'ancien primtre n'tant plus disponibles, ce sous-indicateur n'est pas renseign en 2012.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Si les rsultats de lindicateur relatif laccessibilit des tablissements dESC aux personnes mobilit rduite nont pas volu entre 2011 et 2012 (67,6 %), on constate cependant une forte progression de laccessibilit de ces tablissements au sens de la loi 2005 (de 8,1 % 21,6 %), ainsi quune nette augmentation des tablissements ayant engag les travaux de mise en conformit (de 20,6 % 62,1 %).
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DPT
RENFORCER LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PATRIMOINE DE LA FRANCE ET DE SA CULTURE
OBJECTIF n 3 : Contribuer la promotion et au rayonnement de la France
Programme 185 : Diplomatie culturelle et dinfluence Programme 175 : Patrimoines Programme 131 : Cration Programme 186 : Recherche culturelle et culture scientifique Le programme 131 Cration contribue via ses tablissements publics, ses rseaux et ses manifestations culturelles renforcer la valorisation touristique du patrimoine de la France et de sa culture et rpond ainsi latteinte de lobjectif n3 : Contribuer la promotion et au rayonnement de la France. La culture et le tourisme entretiennent une relation mutuellement bnfique qui est de nature renforcer lattractivit et la comptitivit dun territoire. De plus en plus, la culture est une composante importante du produit touristique quelle permet de diffrencier sur un march mondial concurrentiel. Pareillement, le tourisme est un vecteur puissant pour valoriser la culture et procurer des revenus qui contribuent entretenir et dvelopper le patrimoine culturel, la production culturelle et la cration. Renforcer les liens entre tourisme et culture peut donc contribuer accrotre lattractivit et la comptitivit des destinations comme lieux de visite.
INDICATEUR 3.1 : Nombre dinscrits dans les cursus francophones [Programme 185]
(du point de vue du citoyen) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 N.A. 1 000 000 2013 Prvision actualise 32 1 087 000 2014 Prvision 2015 Cible
1. Nombre dtablissements Label Francducation 2. Nombre dlves inscrits aux cours de langue des tablissements culturels franais (EAF et AF) 3. Nombre dheures/lves de cours de langue des tablissements culturels franais (EAF et AF) 4. Nombre de candidats aux certifications et tests de langue franaise Prcisions mthodologiques
Nombre Nombre
N.A. 1 029 963
25 1 075 680
40 1 092 000
50 1 098 000*
h/lves
44 224 546
45 001 700
46 000 000
45 450 000
45 680 000
45 910 000*
Nombre
403 531
452 551**
370 000
475 000
490 000
505 000*
* Donne actualise par rapport au PAP 2013 ** Donne actualise par rapport au RAP 2012 Sous-indicateur 1.2.1 Nombre dtablissements Label Francducation Sources des donnes : MAE/DGM. Ce nouveau sous-indicateur fait rfrence au nombre dtablissements ayant reu le Label Francducation accord aux tablissements privs ou publics travaillant sur programme national et prsentant des sections bilingues francophones de haut niveau. La liste des tablissements labelliss fait lobjet dun arrt ministriel.
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PLF 2014
Sous-indicateur 1.2.2 Nombre dlves inscrits aux cours de langue des tablissements culturels franais (EAF et AF) Sources des donnes : MAE/DGM/Services de coopration et daction culturelle. Ce sous-indicateur fait rfrence au total des inscriptions annuelles (et non au nombre dlves diffrents). Afin de maintenir le mme primtre de comparaison, les valeurs manquantes sont remplaces par la dernire valeur connue. On note une nette amlioration des remontes. En effet, en 2010, les reports des annes antrieures reprsentent 22 % des volumes, 5 % en 2011 et moins de 1 % en 2012. La valeur 2012 nest pas pour autant dfinitive. Les ajustements seront la marge, notamment dans les EAF o la procdure de collecte est bien rde. Primtre : tablissements autonomie financire pluridisciplinaires (EAF) et Alliances franaises conventionnes (AF). Sous-indicateur 1.2.3 Nombre dheures-lves de cours de langue des tablissements culturels franais (EAF et AF) Sources des donnes : MAE/DGM/Services de coopration et daction culturelle. Ce sous-indicateur complte le sous-indicateur Nombre dlves inscrits aux cours de langue dans les tablissements culturels franais en permettant de prendre en compte la fois le nombre dinscriptions et le nombre dheures de cours dispenses. Afin de maintenir le mme primtre de comparaison, les valeurs manquantes sont remplaces par la dernire valeur connue. On note une nette amlioration des remontes. En effet, en 2010, les reports des annes antrieures reprsentent 22 % des volumes, 8 % en 2011 et moins de 1 % en 2012. La valeur 2012 nest pas pour autant dfinitive. Les ajustements seront la marge, notamment dans les EAF o la procdure de collecte est bien rde. Primtre : tablissements autonomie financire pluridisciplinaires (EAF) et Alliances franaises conventionnes (AF). Sous-indicateur 1.2.4 Nombre de candidats aux certifications et tests de langue franaise Sources des donnes : Centre international dtudes pdagogiques de Svres (CIEP) / Chambre de commerce et dindustrie de Paris (CCIP). Seuls sont comptabiliss les candidats inscrits aux examens et tests de langue franaise proposs par : - Le CIEP qui dlivre le diplme dtudes en langue franaise (DELF), le diplme approfondi de langue franaise (DALF) et le test de connaissance du franais (TCF), y compris pour la demande dadmission pralable (TCF-DAP), le test relations internationales (TCF-RI), le test pour limmigration au Qubec (TCF Qubec) et le test handicap auditif (TCFHA) ; - La CCIP qui dlivre des diplmes de franais des affaires et des professions et des tests dvaluation de franais (TEF). Les candidats aux examens de la CCIP ne reprsentent que 8 % du total. Ne sont pas comptabiliss les candidats inscrits aux examens et tests de langue franaise passs en France.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Sous-indicateur 1.2.1 Nombre dtablissements Label Francducation Pour renforcer la prsence de la France dans le domaine de lenseignement bilingue, un nouvel instrument a t cr en janvier 2012 : le Label Francducation. Il sagit dun label de qualit attribu aux tablissements denseignement scolaire trangers qui offrent une formation dexcellence en franais dans le cadre de leurs programmes nationaux. Le label a pour vocation davoir un effet dentranement pour lenseignement bilingue de qualit. Les prvisions 2013, 2014 et 2015 ont t fixes de faon prudente car le label est encore en phase de dmarrage. La perspective pour les trois prochaines annes est dtendre le label aux pays de l'Europe centre-orientale o existe un enseignement bilingue trs actif et aux pays francophones du Maghreb qui en feront la demande. Il sera propos aussi des pays asiatiques comme la Chine, o les lves ne peuvent tre scolariss dans des tablissements franais et o les tablissements labelliss pourront prsenter une excellente alternative ou encore l'Inde, attire, pour ses tablissements privs, par une labellisation justifie par des critres d'excellence. Sous-indicateur 1.2.2 Nombre dlves inscrits aux cours de langue des tablissements culturels franais (EAF et AF) Compte tenu des ralisations en 2012, les prvisions 2013, 2014 ont t actualises. Elles slvent dsormais respectivement 1 087 000 et 1 092 000 lves. En conservant une projection denviron + 2% daugmentation des effectifs pour le triennal 2013-2015, on atteindrait ainsi une cible de 1 098 000 inscriptions la fin du triennal.
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DPT
Sous-indicateur 1.2.3 Nombre dheures-lves de cours de langue des tablissements culturels franais (EAF et AF) De mme que pour le nombre dinscriptions, les prvisions ont t fixes dans un souci de cohrence avec les ralisations 2012 avec lhypothse dune augmentation de + 2 % pour le triennal 2013-2015. Les objectifs pour 2013 et 2014 slvent par consquent , 45 450 000 et 45 680 000 heures-lves pour atteindre 45 910 000 en 2015. Sous-indicateur 1.2.4 Nombre de candidats aux certifications et tests de langue franaise Il est retenu une augmentation de 5 % en 2013 puis de 3 % par an. Cette prvision rsulte du succs des certifications, du dveloppement de nouvelles versions des diplmes du DELF et du DALF et de leffort de promotion effectu tant par le rseau de coopration et daction culturelle que par les oprateurs (CIEP et CCIP). La signature en 2013 dune convention de partenariat entre lAEFE, la MLF et le CIEP sur le dploiement des diplmes de franais DELF et DALF dans le rseau des tablissements denseignement franais ltranger devrait galement contribuer cet essor. Enfin, le nombre de candidats issus des sections bilingues francophones devrait lui aussi augmenter grce au Label Francducation dont un des critres dattribution concerne linscription des lves de ltablissement demandeur au DELF/DALF. Pour rappel, le MAE envisage de labelliser 50 tablissements lhorizon 2015. INDICATEUR 3.2 : volution du nombre annuel de visiteurs physiques et virtuels dUniverscience, oprateur de la culture scientifique et technique [Programme 186]
(du point de vue de lusager) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 3,4 > 9,5 2013 Prvision actualise 3,3 >9 2014 Prvision 2015 Cible
Frquentation physique Frquentation des sites Internet
nombre de millions Nombre en millions
3,165 9,024
3,147 9,098
> ou = 3,4 > ou = 10
> ou = 3,4 > ou = 10
Prcisions mthodologiques Pour rappel, la frquentation physique est gale la somme de la frquentation des espaces payants et des espaces ressources des 2 sites de ltablissement public Universcience (Cit des sciences et de lindustrie et Palais de la dcouverte) et de la frquentation de la Gode. Lhistorique de lindicateur de frquentation physique prsent au RAP 2011 a fait lobjet dune correction technique (mise en uvre depuis le PAP 2013). compter de 2011, afin dharmoniser les mthodes de calcul, le dcompte neutralise les soires commerciales et les invitations sur les deux sites. La frquentation virtuelle sentend en termes de nombre de connexions au site Internet de ltablissement. Source des donnes : direction des publics dUniverscience
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE La frquentation physique des sites dpend fortement de la programmation. En 2012, celle-ci est reste quasiment stable par rapport 2011 : les espaces payants connaissent une hausse de leur nombre dentres (+3 % ; +64 000 entres) alors que les espaces ressources et la Gode subissent une baisse (respectivement -4 % ou -17 000 entres / -12 % ou -64 000 entres). Les bons rsultats des espaces payants sexpliquent par le succs des deux Cits des enfants de la Cit des sciences et par les expositions-phare prsentes sur Explora : Lonard de Vinci et Les Gaulois. Les espaces payants de la Cit des Sciences ralisent la 3me meilleure anne de frquentation depuis louverture. Les espaces dexposition du Palais de la dcouverte ont accueilli en 2012 un nombre de visiteurs similaire 2011, ce qui correspond un bon niveau de frquentation compte tenu de la capacit daccueil du site. Aprs une progression significative de sa frquentation en 2011 (+4 %), le site Internet dUniverscience a connu en 2012 une hausse de +0,8 %, grce au lancement de nouvelles offres telles que le site de l'exposition Lonard de Vinci. Par rapport au PAP 2013, les cibles 2015 ont t revues au regard des rsultats 2012 et en accord avec les prvisions actualises 2013
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INDICATEUR 3.3 : Taux de satisfaction des visiteurs dUniverscience [Programme 186]

(du point de vue de lusager) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 > 77 2013 Prvision actualise > ou = 75 2014 Prvision 2015 Cible
Taux de satisfaction des visiteurs dUniverscience Prcisions mthodologiques
76,4
69,8
> ou = 75
> ou = 76
En 2013, les modalits de calcul ont t ajustes pour tre cohrentes avec celles utilises dans le contrat de performance de ltablissement pour permettre damliorer la fiabilit de cet indicateur et son exhaustivit. Dans le contrat de performance, le taux de satisfaction des visiteurs est obtenu en faisant la moyenne pondre par la frquentation de chacun des espaces de la Cit des sciences (Explora, Cits des enfants) et du Palais de la dcouverte. Or avant 2013, dans les documents budgtaires, seule tait prise en compte la moyenne pondre dExplora et du Palais de la dcouverte. Lhistorique des valeurs a t corrig afin dintgrer les trois sites. On calcule ici la part des visiteurs dUniverscience attribuant une note suprieure ou gale 8 sur 10 la qualit de la prestation offerte au cours de leur visite. Il sagit dun indicateur composite labor par ltablissement permettant de noter tous les aspects dune visite ; lenqute est conduite par un observatoire des publics sur des chantillons reprsentatifs, tout au long de lanne sur lensemble des espaces de ltablissement public. Les enqutes auprs des publics dExplora sont ralises chaque mois, une semaine sur deux (hors le mois de septembre et les premires semaines de janvier) ; celles du Palais de la dcouverte (mises en place depuis 2010) sont ralises deux fois dans lanne (au mois de mai puis au mois de novembre). Les enqutes des deux Cits des enfants sont aussi ralises deux fois par an (au mois de mai et au mois de novembre). Sources des donnes : direction des publics dUniverscience.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Par rapport au PAP 2013, les cibles 2015 ont t revues au regard des rsultats 2012 et en accord avec les prvisions actualises 2013. La satisfaction des visiteurs de ltablissement a fortement diminu en 2012, puisquelle passe de 76 % 70 %. Cela sexplique surtout par une baisse de la frquentation et de la satisfaction des visiteurs des Cits des enfants : de 86 % 68 %. Alors que les travaux du plan de rnovation ntaient pas achevs, les conditions daccueil de la Cit des sciences ont t particulirement mal ressenties (vestiaires, diffrents accueils mal identifis, difficults de parcours en venant du mtro). A cette impression ngative lentre sont venus sajouter des problmes de circulation et daccueil dans le hall entre les deux espaces de la Cit des enfants, traditionnellement le point faible de la visite en priode de vacances scolaires et de forte affluence. Ces constats renforcent la ncessit de poursuivre et dachever les travaux de rnovation sur les deux sites afin doffrir les meilleures conditions de visite possibles.
INDICATEUR 3.4 : Frquentation des lieux subventionns [Programme 131]

(du point de vue du citoyen) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 5 400 000 18 2013 Prvision actualise 5 400 000 18 2014 Prvision 2015 Cible
Spectacle vivant : Frquentation payante des lieux subventionns Spectacle vivant : Part du public scolaire dans la frquentation payante des lieux subventionns Arts plastiques : Frquentation totale des lieux subventionns Arts Plastiques : Part du public scolaire dans la frquentation totale des lieux subventionns Prcisions mthodologiques
Nombre %
5 410 728 17
5 477 792 17
5 400 000 18
> 5 400 000 > 18
Nombre %
2 208 893 18
3 220 050 14
2 700 000 15
3 800 000 15
2 850 000 15
> 2 850 000 > 15
Les rsultats 2012 pour le spectacle vivant ont t actualiss depuis la publication du RAP 2012. Les chiffres de frquentation 2012 pour les arts plastiques ont t actualiss depuis la parution du RAP 2012 car au moment de llaboration du document, les donnes concernant le hors les murs des FRAC ne sont pas encore disponibles. En effet, les FRAC sont entirement dpendants de la remonte dinformation des structures accueillant les uvres. Sources des donnes : Spectacle vivant : enqutes DGCA pour les centres dramatiques nationaux les scnes nationales et les thtres lyriques nationaux en rgion. Base OPUS pour lOpra national de Paris, les thtres nationaux, ltablissement public du parc et de la grande halle de la Villette, la Cit de la
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DPT
musique, la salle Pleyel et le Centre national de la danse. Pour les arts plastiques : rapports dactivits et enqutes DGCA pour les fonds rgionaux dart contemporain (FRAC), les centres dart, le Palais de Tokyo, le Jeu de Paume, et Svres-Cit de la cramique. Mode de calcul : 1re ligne : N1 = Nombre de places vendues au sige pour lensemble dune saison dans les structures subventionnes du spectacle vivant considres. 2e ligne : N1/N2 en % o : N1 = Nombre de places vendues au sige dans le cadre de sorties scolaires (classes accompagnes) pour lensemble dune saison dans les structures subventionnes du spectacle vivant considres (hors CND et thtres lyriques nationaux en rgion) ; N2 = Nombre de places vendues au sige pour lensemble dune saison dans les structures subventionnes du spectacle vivant considres (hors CND et thtres lyriques nationaux en rgion). 3e ligne : N1 = N1 = Nombre cumul de visiteurs dans les murs et hors les murs des lieux de cration et de diffusion des arts plastiques subventionns de lanne civile n. Les chiffres de frquentation des structures subventionnes en rgion sont le fruit destimations. 4e ligne : N1/N2 en % o : N1 = Nombre cumul de visiteurs en sortie scolaire (classes accompagnes) dans les murs et hors les murs. N2 = Nombre cumul de visiteurs dans les murs et hors les murs des lieux de cration et de diffusion des arts plastiques subventionns de lanne civile n.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Dans le domaine du spectacle vivant, la frquentation permet dvaluer limpact des tablissements auprs du public, au croisement de leur ambition artistique, de leur rayonnement local et de leur politique tarifaire. Sa progression doit tre recherche par la mise en place de dispositifs, notamment tarifaires, visant mieux rpondre aux attentes du public, sans limiter toutefois la capacit des tablissements prendre des risques artistiques en matire de cration contemporaine. Les volutions irrgulires de cet indicateur traduisent le fait que les tablissements qui concourent au rsultat sont tributaires, dune saison lautre, dvnements exognes, comme la ralisation de travaux dans des salles de spectacles. Les prvisions et cibles sont maintenues avec un seuil minimal de 5 400 000 spectateurs. Pour le secteur des arts plastiques, lanne 2012 a t une anne exceptionnelle en termes de dveloppement de loffre artistique li entre autres la rouverture du Palais de Tokyo et la fusion du muse Adrien-Dubouch de Limoges avec la cit de la Cramique de Svres auxquelles se sont ajoutes les nombreuses expositions et actions d'ducation artistique et culturelle des FRAC. Cette anne a connu la plus importante frquentation des FRAC depuis leur cration. Au regard des rsultats 2012, du dveloppement des FRAC de seconde gnration et des diffrents rendez-vous prvus pour clbrer leurs 30 ans dexistence ( cette occasion, chaque FRAC donnera une carte blanche un crateur qui choisira des uvres parmi les collections et inventera un dispositif original pour les prsenter), les valeurs prvisionnelles et cibles de frquentation 2013 ont t revues la hausse. A partir de 2014, la frquentation dans le secteur des arts plastiques devrait se stabiliser autour de 2 850 000 visiteurs du fait de la fin des 30 ans des FRAC et de Marseille Provence 2013 qui devrait attirer de nombreux visiteurs, notamment dans les nouveaux locaux du FRAC PACA. Laccueil du public scolaire constitue une part importante de leffort des tablissements de spectacle vivant et des arts plastiques pour agir sur le renouvellement du public et sur la sensibilisation des jeunes spectateurs et visiteurs. Le dveloppement des politiques dducation artistique conduites en lien avec le ministre de lducation nationale doit permettre dlever progressivement le nombre de bnficiaires. La part du public en sorties scolaires ne mesure cependant qu'une partie du travail conduit par les tablissements en direction du jeune public, qui inclut galement laccueil du jeune public hors temps scolaire, et les oprations d'ducation artistique en collaboration avec les tablissements denseignement (ducation nationale). Pour les tablissements du spectacle vivant, la cible relative la part du public scolaire dans la frquentation totale est maintenue 18 %, rsultat non encore atteint en 2012 (17 %). En effet, latteinte de cette cible est rendue dlicate du fait de lquilibre trouver entre qualit des spectacles et faiblesse des recettes de billetterie compte tenu des tarifs pratiqus dans le cadre des sorties scolaires. Dans le secteur des arts plastiques, la cible est galement maintenue au regard des rsultats 2012. La hausse de la frquentation totale a t plus importante que celle de la frquentation scolaire. Cette volution engendre mcaniquement une baisse du taux de scolaires (14 % en 2012) alors que le chiffre en valeur absolue est en augmentation (+ 45 000 scolaires par rapport 2011). INDICATEUR 3.5 : Effort de diffusion territoriale [Programme 131]
(du point de vue du citoyen) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 > 35 2013 Prvision actualise > 35 2014 Prvision 2015 Cible
Spectacle vivant : taux de reprsentations hors ville sige des structures de production et de diffusion subventionnes
35
36
>35
> 35
24
PLF 2014
Unit
2011 Ralisation
2012 Ralisation
2013 Prvision PAP 2013 > 60
2013 Prvision actualise >60
2014 Prvision
2015 Cible
Arts plastiques : taux des manifestations hors les murs ralises par les FRAC Prcisions mthodologiques
88
86
>60
> 60
Pour la ligne spectacle vivant, les donnes (ex. 2012) correspondent au cumul des trois saisons antrieures (ex. 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012). Le nombre de CDN tant pass de 39 38 depuis le 1er janvier 2011, les donnes des saisons prcdentes ont t retraites afin dobtenir un primtre identique de comparaison. Les rsultats 2012 pour les arts plastiques ont t actualiss depuis la publication du RAP 2012. Sources des donnes : Pour le spectacle vivant : enqutes DGCA auprs des centres chorgraphiques nationaux, des thtres lyriques nationaux en rgion, des thtres nationaux et de lOpra national de Paris et des centres dramatiques nationaux. Pour les arts plastiques : enqutes DGCA et bilans dactivits des FRAC. Mode de calcul : 1re ligne : N1/N2 en % o : N1 = Nombre de reprsentations des spectacles hors ville sige (dans ou en dehors de la rgion dorigine en France et ltranger) au cours des saisons n-3/n2, n-2/n-1 et n-1/n par les structures labellises ; N2 = Nombre total de reprsentations des spectacles offertes par les mmes structures au cours des saisons n-3/n-2, n-2/n-1 et n-1/n 2e ligne : N1/N2 en % o : N1 = Nombre dexpositions ralises par les FRAC hors les murs en France et ltranger ; N2 = Nombre total dexpositions ralises par les FRAC (dans et hors les murs) en France et ltranger.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Le premier sous-indicateur vise garantir que plus dun tiers de l'activit des structures productrices (centres dramatiques, centres chorgraphiques, thtres lyriques nationaux en rgion, Opra national de Paris, thtres nationaux et Opra-Comique) soit ddi la diffusion dun spectacle en dehors de la ville sige afin de donner l'occasion d'autres publics de dcouvrir ces uvres. Les prvisions et cibles (> 35 %) sont juges satisfaisantes. Le second sous-indicateur mesure et value la capacit des FRAC rpondre deux de ses missions principales savoir : donner voir l'art contemporain de notre temps et en faire la pdagogie sur l'ensemble du territoire national et l'tranger. Cet quilibre respecte la fois le souci de circulation des uvres et le ncessaire maintien dun travail local, particulirement au regard des collectivits territoriales lorsquelles cofinancent ces tablissements. Il sagit de dvelopper la diffusion au niveau rgional (incitation des lieux laccueil, adaptation des productions aux capacits daccueil des salles de proximit), prioritairement pour les tablissements publics de spectacle conformment aux conclusions des Entretiens de Valois (mise en place dun volet de dveloppement territorial dans les contrats de performance de ces tablissements). Le programme des FRAC dits de nouvelle gnration marque une tape majeure dans le dveloppement de ces institutions. Ce programme vise doter les FRAC de conditions optimales un meilleur exercice de leurs missions de diffusion de l'art contemporain sur leur territoire et de sensibilisation, travers la cration d'quipements performants runissant sur un mme site des rserves adaptes la conservation au dveloppement et une meilleure circulation des collections, des espaces ddis aux expositions, la mdiation et aux vnements. Lintgration de galeries d'exposition au sein mme des locaux des nouveaux FRAC va entraner une diminution du taux dexposition hors les murs dans les prochaines annes. Les prvisions et cibles font tat dun seuil minimal (> 60 %) dexpositions hors les murs demand aux FRAC. INDICATEUR 3.6 : Frquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Programme 175]
(du point de vue du citoyen) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 > 38 2013 Prvision actualise > 40 2014 Prvision 2015 Cible
volution de la frquentation physique payante et gratuite des institutions patrimoniales et architecturales Part des moins de 18 ans dans la frquentation totale des institutions patrimoniales et architecturales Part des 18-25 ans rsidents de lUnion Europenne dans la frquentation des collections permanentes des institutions patrimoniales et architecturales
Nombre en millions %
40,1
43,1
> 40
> 40
15,22
14,67
> 17,5
> 16
> 17
> 18
9,49
10,7
10
10
10
>= 10
25
DPT
Prcisions mthodologiques Sources des donnes : 1re et 2e lignes : Centre des monuments nationaux (CMN) (Observatoire des publics), Domaine national de Chambord, Cit de larchitecture et du patrimoine (CAPA), muses nationaux relevant du programme 175 Patrimoines (statistiques sur les muses nationaux services comptence nationale de ltablissement public de la Runion des muses nationaux et du Grand Palais des Champs-lyses, donnes des muses nationaux oprateurs et services comptence nationale), Archives nationales (SCN AN (Site de Paris et de Fontainebleau), SCN ANOM (site dAix-enProvence), SCN ANMT (site de Roubaix). Les donnes chiffres 2011 sont celles qui ont t actualises en RAP 2012. 3e ligne : Centre des monuments nationaux (CMN) (Observatoire des publics), Domaine national de Chambord, Cit de larchitecture et du patrimoine (CAPA), muses nationaux relevant du programme 175 Patrimoines (statistiques sur les muses nationaux services comptence nationale de ltablissement public de la Runion des muses nationaux et du Grand Palais des Champs-lyses, donnes des muses nationaux oprateurs et services comptence nationale). Les donnes chiffres 2011 sont celles qui ont t actualises en RAP 2012. Mode de calcul de lindicateur : 1re ligne : Lindicateur est gal la somme des entres payantes et gratuites des muses nationaux, des monuments nationaux ouverts la visite grs par le CMN et du Domaine national de Chambord, de la Cit de l'architecture et du patrimoine (CAPA) + la somme des sances de travail effectues par les lecteurs des services d'Archives nationales, des scolaires accueillis par les services ducatifs des Archives nationales, des visiteurs reus dans le cadre de loffre culturelle. 2e ligne : I = I1 / I2 exprim en % avec : I1 = somme des personnes de moins de 18 ans ayant frquent les muses nationaux, les monuments nationaux ouverts la visite grs par le CMN et le Domaine national de Chambord, la Cit de l'architecture et du patrimoine (CAPA) + somme des scolaires accueillis par les services ducatifs des Archives nationales ; I2 = somme des visites payantes et gratuites (collections permanentes, expositions culturelles, offres culturelles) des muses nationaux, des monuments nationaux ouverts la visite grs par le CMN et du Domaine national de Chambord, de la Cit de l'architecture et du patrimoine (CAPA) + somme des sances de travail effectues par les lecteurs des services d'Archives nationales, des scolaires accueillis par les services ducatifs des Archives nationales, des visiteurs reus dans le cadre de loffre culturelle. 3e ligne : I = I1 / I2 exprim en % avec : I1 = somme des 18-25 ans rsidant dans l'Union europenne ayant frquent les collections permanentes des muses nationaux, des monuments nationaux et des collections permanentes de la CAPA ; I2 = somme des visites dans lanne des collections permanentes des muses nationaux, des monuments nationaux et des collections permanentes de la CAPA.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Le ministre entend maintenir le niveau, dj lev, de frquentation de ses institutions observ au cours des dernires annes (plus de 40 millions de visites), notamment grce aux ouvertures et rouvertures attendues sur la priode (MUCEM, nouveaux dpartements du Louvre, muse Picasso Paris). Les Archives nationales visent le maintien de la frquentation de leurs sites. Le ministre attache une attention toute particulire la diversification des publics. Ainsi, il sengage, dune part, dvelopper encore la part de frquentation des moins de 18 ans dans la frquentation totale des lieux culturels pour dpasser la cible de 18 % en 2015, et, d'autre part, maintenir autour de 10 % la frquentation des 18-25 ans, rsidant dans l'Union europenne, dans les collections permanentes des institutions patrimoniales et architecturales grce aux mesures de gratuit en faveur de ce public mises en place depuis avril 2009. INDICATEUR 3.7 : Accessibilit des collections au public [Programme 175]
(du point de vue du citoyen) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 > 95 280 26 2013 Prvision actualise > 95 280 25 2014 Prvision 2015 Cible
Muses nationaux : taux douverture des salles Muses nationaux : cot de la surveillance par m2 de salles ouvertes Archives : part des services darchives publiques offrant des services webcollaboratifs Prcisions mthodologiques Sources des donnes :
% /m %
93,73 282,68 12,5
92,60 275,14 21,15
> 95 275 31
> 95 275 37
1re et 2e lignes : Les indicateurs sont calculs sur le primtre constant des23 muses nationaux ayant renseign les deux sous-indicateurs en 2011 et 2012. noter, la non prise en compte du chteau de Fontainebleau compte tenu de la ncessit de fiabiliser le dcompte des surfaces.
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PLF 2014
3e ligne : Enqute nationale du service interministriel des Archives de France de la direction gnrale des patrimoines auprs de ses rseaux de services d'archives publiques. Compte tenu des dlais de collecte des donnes, les rsultats figurant en anne n correspondent ceux de la fin de l'anne n-1. Mode de calcul de lindicateur : 1re ligne : Moyenne des taux douverture quotidiens pondrs par la surface (le taux douverture quotidien correspond au rapport entre les surfaces ouvertes au public et les surfaces totales ouvrables de prsentation des collections permanentes). La valeur de lindicateur est (N1xN2) / (N3xN4) avec : N1 = nombre total de m de prsentation des collections permanentes rellement ouverts au public ; N2 = nombre rel d'heures d'ouverture au public ; N3 = nombre total de m de prsentation des collections permanentes totaux en tat d'tre ouverts au public ; N4 = nombre thorique d'heures d'ouverture au public. 2e ligne : I = N1/N2 exprim en euros par m de salles ouvertes avec : N1 : cot total de la surveillance de jour des collections permanentes dans les muses nationaux, avec N1 = X1 + X2 + X3 avec : X1 : dpenses de personnel des corps de surveillance de jour des collections permanentes dont vacations ; X2 : cot de la sous-traitance ventuelle de la surveillance de jour des collections permanentes ; X3 : cot de maintenance des outils de surveillance, des postes de contrle et des quipements de scurit des collections permanentes (camras, cbles, dtecteurs, contacteurs etc.) ; N2 : nombre total de m de prsentation des collections permanentes ouverts dans les muses nationaux. 3e ligne : Primtre : ensemble des services d'archives nationales (SCN), des services d'archives dpartementales (soit 104 services). I = N1 / N2, exprim en %, o : N1 = nombre de services d'archives publiques offrant des services web-collaboratifs ; N2 = nombre de services d'archives publiques du primtre considr.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE L'objectif est daboutir ce que plus de 95 % des surfaces de prsentation des collections permanentes ouvrables soient accessibles au public. Les leviers identifis pour atteindre cet objectif sont une meilleure dfinition des plannings, une amlioration des procdures de recrutement afin de diminuer les vacances frictionnelles des postes, lintroduction dautres formes dorganisation (sous-traitance, vidosurveillance) et un investissement permanent sur les moyens techniques et la musographie. Le ministre veille ce que cet objectif damlioration du taux douverture des salles soit trait en cohrence avec le ncessaire objectif de matrise des cots de surveillance. Le programme s'engage suivre l'volution de la part des services d'archives publiques offrant des services webcollaboratifs et entend atteindre une couverture de 37 % en 2015 soit un accroissement raisonnable de 5 ou 6 services par an, l'offre collaborative tant un choix stratgique des services et non un objectif en soi. INDICATEUR 3.8 : Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux [Programme 175]
(du point de vue de lusager) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 23% muses nationaux 32% monuments nationaux 36 muses nationaux 33 monuments nationaux 2013 Prvision actualise Pas denqute de prvue en 2013 2014 Prvision 2015 Cible
Taux de visiteurs pour lesquels la visite a dpass leurs attentes
Non disponible
24.1% muses nationaux 23.8% monuments nationaux 46,4 muses nationaux > 31,5 monuments nationaux
> 25% muses nationaux > 25% monuments nationaux > 47 muses nationaux > 33 monuments nationaux
Pas denqute de prvue en 2015
Score de recommandation
nombre de points
Non disponible
Prcisions mthodologiques Sources des donnes et mode de calcul de lindicateur : Enqute annuelle de satisfaction mene par le dpartement de la politique des publics de la direction gnrale des patrimoines auprs dun panel reprsentatif dinstitutions patrimoniales et architecturales relevant du programme Patrimoines. En 2012, lenqute a t mene auprs de 23 tablissements abritant des muses nationaux relevant du programme Patrimoines (Louvre, Versailles, Orsay-Orangerie, Arts dcoratifs, Fontainebleau, Quai Branly, Guimet, Rodin, Cluny, CAPA, Chteau de Pau, Chagall (Nice), Prhistoire (Les Eyzies), Archologie nationale (Saint-Germain-en-Laye), Malmaison, Renaissance (Ecouen), Gustave Moreau, Compigne, Magnin, Port Royal, Lger (Biot), Picasso (Vallauris), Henner) et de 11 monuments (Domaine national de Chambord et 10 monuments nationaux grs par le Centre des monuments
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DPT
nationaux (Mont Saint-Michel, Panthon, Vincennes, Aigues-Mortes, Pierrefonds, Angers, Salses, Thoronet, Montmajour, Puy-en-Velay). Lenqute a galement concern la Cit de la Cramique Svres et Limoges, le Palais de la Porte dore (CNHI et Aquarium), qui sont hors du primtre du programme 175. Le Centre Georges-Pompidou (muse et exposition) a galement particip au renseignement des deux indicateurs dans le cadre de son observatoire permanent des publics. En 2010 lenqute a t mene auprs de 22 tablissements abritant des muses nationaux relevant du programme 175 Patrimoines (Louvre, Versailles, CNAC-GP, Orsay-Orangerie, CAPA, Quai Branly, Rodin, Arts dcoratifs, Moyen-Age (Cluny), Compigne, Gustave Moreau, Malmaison, Guimet, Archologie nationale (Saint-Germain-en-Laye), Aquarium tropical de Paris, Prhistoire (Eyzies-de-Tayac), Renaissance (Ecouen), Chagall (Nice), Chteau de Pau, Jean-Jacques Henner, Adrien Dubouch, Maison Bonaparte)) et de 4 monuments nationaux grs par le Centre des monuments nationaux (Panthon, Mont-Saint-Michel, Angers, Pierrefonds). 1re ligne : Lindicateur mesure le taux de visiteurs pour lesquels la visite a dpass leurs attentes. I = N1/N2 avec : N1 : nombre de personnes ayant rpondu La visite dpasse mes attentes la question Par rapport lide que vous vous faisiez de cette visite avant de venir, diriez-vous : - la visite est trs en-dessous de mes attentes, - la visite est un peu en dessous de mes attentes, - la visite correspond mes attentes, - la visite dpasse mes attentes ; N2 : nombre de personnes ayant rpondu. 2e ligne : Lindicateur mesure ce que lon appelle le score de recommandation , cest--dire le Net promotor score , indicateur dvelopp par F. Reichheld et publi dans Havard Business Review en 2003. Il calcule la diffrence entre le taux des prescripteurs et le taux des dtracteurs . I = (N1/N2) (N3/N2) avec : N1 : nombre de prescripteurs : on appelle prescripteurs les personnes ayant rpondu 9 ou 10 la question Sur une chelle de 0 10, jusqu quel point recommanderiez-vous la visite de ce muse (monument) une ou des personnes de votre entourage ? ; N2 : nombre de personnes ayant rpondu ; N3 : nombre de dtracteurs : on appelle dtracteurs les personnes ayant rpondu entre 0 et 6 la question Sur une chelle de 0 10, jusqu quel point recommanderiez-vous la visite de ce muse (monument) une ou des personnes de votre entourage ? .
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Partant du prsuppos quune visite russie est une visite au cours de laquelle le visiteur a t surpris et a t amen repousser lhorizon de ses attentes, le ministre sengage amliorer le taux de visiteurs pour lesquels la visite a dpass leurs attentes et vise une progression de + 2 points tous les deux ans pour ce sous-indicateur. Au-del de la mesure de cette exprience de visite, le ministre cherche ce que le visiteur la recommande dautres. Cest pourquoi lindicateur retenu est le score de recommandation nonc par la Havard Business review, qui mesure la diffrence entre les visiteurs prescripteurs et les visiteurs dtracteurs . Lobjectif est de gagner un point tous les trois ans.
OBJECTIF n 4 : Prserver le patrimoine culturel
Programme 175 : Patrimoines
INDICATEUR 4.1 : Amlioration des procdures de signalement, de protection et de conservation [Programme 175]
Muses nationaux : suivi du rcolement dcennal des muses nationaux sans les muses de la prhistoire Muses nationaux : suivi du rcolement dcennal des muses nationaux avec les muses de la prhistoire Prcisions mthodologiques
41,96
54,05
100
100
24,10
34,75
80
80
100
100
Source des donnes : Primtre : Les muses nationaux sous tutelle du ministre charg de la culture, relevant du programme 175 Patrimoines . 1re ligne : Le primtre a t retrait des deux muses de la prhistoire (muse d'archologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et muse de la prhistoire des Eyzies-de-Tayac) compte tenu du caractre trs singulier des collections rcoler au sein de ces deux muses. 2e ligne : Il sagit de lensemble du primtre prcit des muses nationaux relevant du programme 175 Patrimoines . Mode de calcul de lindicateur : I = N1/N2 exprim en % avec : N1 : Nombre de biens rcols en cumul total (total items (TI) = nombre des units individuelles (UI) rcoles + nombre des units estimes (UE) rcoles) la fin de l'anne n ;
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PLF 2014
N2 : Nombre de biens rcoler en cumul total (total items (TI) = nombre des units individuelles (UI) rcoler + nombre des units estimes (UE) rcoler) la fin de l'anne n.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Les valeurs prvisionnelles et cibles ont t dfinies de faon volontariste afin daboutir 100 % fin 2014. INDICATEUR 4.2 : Part des crdits dentretien par rapport aux crdits de restauration des monuments historiques [Programme 175]
(du point de vue du contribuable) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 15 2013 Prvision actualise 15 2014 Prvision 2015 Cible
Part des crdits dentretien par rapport aux crdits de restauration des monuments historiques Prcisions mthodologiques
19,25
19,22
15
15
Source des donnes : Application comptable interministrielle Chorus pour les donnes issues des DRAC, compte financier du Centre des monuments nationaux (CMN). Mode de calcul : I = N1 / N2, exprim en %, o : N1 = Somme des crdits de paiements (CP) excuts en DRAC sur les titres 3 et 6 (fonctionnement) pour l'entretien des monuments historiques classs ou inscrits + montant des CP excuts par le CMN pour l'entretien des btiments (classs ou inscrits) (crdits de fonctionnement uniquement) (en euros) ; N2 = Somme des CP excuts sur les titres 5 et 6 (investissement) pour la restauration des monuments historiques classs ou inscrits + montant des CP excuts par le CMN pour les travaux de restauration des btiments (classs ou inscrits) au cours de l'anne civile considre (crdits d'investissement uniquement) (en euros).
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Conformment aux recommandations du rapport daudit de modernisation davril 2006 sur la modernisation et la rationalisation de la matrise douvrage et de la matrise duvre sur les monuments historiques , le ministre s'engage continuer maintenir minima 15 % la part des crdits des monuments historiques allous la conservation en amont par rapport aux crdits allous la restauration.
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DPT
DVELOPPER UN TOURISME DURABLE RESPECTUEUX DE LENVIRONNEMENT
OBJECTIF n 5 : Valoriser le patrimoine naturel
Programme 154 : conomie et dveloppement durable de lagriculture et des territoires Programme 149 : Fort Programme 162 : Interventions territoriales de ltat
INDICATEUR 5.1 : Part des surfaces des forts publiques amnages [Programme 149]
(du point de vue du citoyen) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 100 92 2013 Prvision actualise 99 92 2014 Prvision 2015 Cible
Forts domaniales mtropolitaines Forts des collectivits Prcisions mthodologiques
% %
99,10 89,7
99 90,90
100 93
100 94
Mode de calcul : lindicateur rapporte la surface des forts publiques amnages comptabilise au 31 dcembre de l'anne la surface totale des forts concernes. La surface des forts publiques amnages de lanne N est gale la surface cumule amnage de lanne N-1 augmente de la surface amnage de lanne N (amnagement valid ou en cours dapprobation de lanne N) diminue de la surface dote dun amnagement arriv terme lanne N. La surface totale des forts concernes est gale celle des forts domaniales ou celle des forts des collectivits. Construction de lindicateur : sont comptabilises les surfaces relevant du rgime forestier (forts domaniales hors dpartements dOutre-mer - en particulier hors Guyane), et les forts des collectivits, dotes d'un document d'amnagement en cours de validit ou transmis par lONF pour validation par le ministre charg des forts (forts domaniales) ou par le prfet de rgion (forts des collectivits). Les amnagements forestiers ont une dure de vie comprise entre 15 et 20 ans. Sources des donnes : ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort (MAAF), direction gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT).
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Pour les forts publiques, les objectifs et les valeurs cibles 2015, sont inscrites dans le contrat dobjectif tat-ONF 2012-2016. En fort domaniale, la cible 2015 est un taux de 100 % de forts dotes d'un document d'amnagement, soit 90 000 ha par an de nouveaux amnagements ou de rvision damnagement (450 000 ha sur la priode du contrat). En fort des collectivits, la cible 2015 est un taux de 94 % de fort amnages qui sera atteint progressivement sur la priode du contrat, soit 210 000 hectares de nouveaux amnagements ou de rvisions d'amnagement par an (1 050 000 ha sur la priode du contrat). L'ONF a bti son organisation tous niveaux gographiques de faon rpondre cet effort constant de rdaction des amnagements tant en fort domaniale qu'en fort communale.
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PLF 2014
INDICATEUR 5.2 : Part des surfaces agricoles contractualises en zone Natura 2000 sur le total des surfaces agricoles en Natura 2000 [Programme 154]
Part des surfaces agricoles en zone Natura 2000 sous engagement MAE sur le total des surfaces agricoles en zone Natura 2000 Part de surfaces contractualises en MAE par rapport la surface contractualiser en MAE dans les DOM
49,5
45,96
48
57
61,80
rsultats disponibles lautomne 2013
95
81,30
91,05
100
Prcisions mthodologiques Mode de calcul : lindicateur rapporte les surfaces agricoles en zone Natura 2000 sous engagement MAE sur le total des surfaces agricoles utiles (SAU) en zone Natura 2000. Construction de lindicateur : lindicateur Part des surfaces agricoles contractualises en zone Natura 2000 sur le total des surfaces agricoles utiles en zone Natura 2000 est construit sur la base des donnes issues de linstruction des dossiers de MAE de la campagne N-1. Cet indicateur permet de mesurer le ciblage des crdits consacrs aux MAE sur les zones prioritaires Natura 2000, conformment aux recommandations communautaires pour la mise en uvre du Fonds europen agricole pour le dveloppement rural (FEADER). Pour ce qui concerne le sous indicateur DOM, la surface contractualiser en MAE correspond la surface cible dfinie dans le cadre du projet de dveloppement rural (PDR) de chaque DOM : il nexiste pas de zone Natura 2000 dans les DOM. Sources des donnes : donnes de gestion de la DGPAAT et de lASP et donnes de gestion du ministre charg de lcologie.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Les valeurs cibles 2015 de lindicateur restent inchanges dans le PAP 2014, puisquelles sont conformes aux recommandations communautaires pour la mise en uvre du Fonds europen agricole pour le dveloppement rural (FEADER). Les surfaces agricoles contractualises en MAE devraient continuer de progresser en raison de la bonne connaissance du dispositif par les exploitants agricoles situs dans les zones Natura 2000 et de leur intrt croissant pour les mesures agroenvironnementales. Dans les DOM la cible vise se maintient 100 % de la contractualisation en MAE des surfaces cibles dans le PDR.
INDICATEUR 5.3 : Surface des prairies dans la zone du marais poitevin [Programme 162]
(du point de vue du citoyen) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 36 000 93 % 2013 Prvision actualise 35 800 92 % 2014 Prvision 2015 Cible
Surface des prairies dans la zone du marais poitevin Pourcentage de prairies protges par le biais dune contractualisation au titre des mesures agro-environnementales Prcisions mthodologiques
ha %
35 100 90 %
35 645 91 %
36 000 93 %
36 500 94 %
Sous-indicateur 1 : Source des donnes : Dclaration annuelle de surfaces dans le cadre de la gestion de la politique agricole commune (PAC) dans le primtre du Marais poitevin y compris les prs sals et les lots calcaires insrs dans la zone humide. Mode de calcul : surfaces dclares en prairies permanentes et prairies temporaires (mise en prairie dans le cadre de lassolement, gnralement pour une dure de 2 3 ans). Les donnes issues de la PAC, qui nintgrent pas les surfaces nayant pas de vocation agricole, sont les seules qui puissent tre suivies annuellement car lutilisation dune mthode de calcul consistant en des photographies ariennes par tldtection, plus exhaustive, est trop lourde. Sous-indicateur 2 : Source des donnes : Directions dpartementales des territoires et de la mer.
31
DPT
Mode de calcul : - au numrateur : nombre dhectares de prairies contractualises dans le cadre des mesures agro-environnementales ; - au dnominateur : nombre dhectares de prairies pouvant faire lobjet dune contractualisation.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Sous-indicateur 1 : Dans le cadre de lobjectif de prservation et de valorisation de la biodiversit dans le Marais poitevin par le maintien voire laccroissement de la surface en prairies, la cible 2015 constitue un objectif ambitieux, en particulier au vu de la diminution concomitante de la surface en prairies sur le reste du territoire. Lvolution de lindicateur ne peut sexpliquer uniquement par laction de ltat dans le cadre du plan Marais poitevin, les cours des matires agricoles ayant galement une incidence sur les rsultats obtenus. Ce facteur pse ngativement sur laugmentation de la surface en prairies. Le maintien des surfaces dores et dj existantes ou conquises depuis le dbut de la mise en uvre du plan gouvernemental peut donc, dans le contexte actuel, tre considr comme un rsultat satisfaisant rendant compte, dans la dure dun gain durable des prairies dans le Marais (33 156 ha en 2006, 34 940 ha en 2010). Sous-indicateur 2 : Au vu des rsultats observs en 2011 et 2012, la cible fixe pour 2015 a d tre ajuste de 96 % 94 %. Les cours commerciaux actuellement particulirement levs des matires premires agricoles influent ngativement sur le taux de contractualisation des agriculteurs, ces derniers tant naturellement incits exploiter les terres agricoles plutt qu les protger par le biais dune contractualisation. La cible fixe pour 2015 correspond la poursuite dune hausse rgulire de la part des exploitants agricoles engags dans une dmarche de protection de leurs prairies.
OBJECTIF n 6 : Protger les ressources naturelles
Programme 149 : Fort Programme 205 : Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture Programme 162 : Interventions territoriales de ltat A travers son action visant renforcer la scurit maritime en sassurant dun contrle des navires trangers faisant escale dans des ports franais, le programme 205 Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture contribue au maintien de conditions optimales en matire de tourisme maritime. Ces contrles permettent galement dviter la navigation en mer de navires risquant de causer des pollutions et dendommager le littoral.
INDICATEUR 6.1 : Taux dextinction des feux de fort naissants [Programme 149]
Taux dextinction des feux de fort naissants
82
80
80
80
32
PLF 2014
Prcisions mthodologiques Mode de calcul : nombre de dparts de feux qui ont t teints avant de dpasser la surface dun hectare rapport au nombre total de feux dclars. Construction de lindicateur : lindicateur reprsente le nombre de dparts des feux qui ont t teints avant de dpasser la surface dun hectare sur le nombre total de dparts de feux dclars. Il tient compte uniquement des feux de fort et non des feux de lespace rural et priurbain. De plus, il ne prend pas en compte les reprises de feu. Enfin, les feux objectif de prvention (brlage dirig, feux tactiques) ne sont pas comptabiliss. Les dparts de feux de fort qui ncessitent lintervention des services de secours sont rpertoris et dcrits dans les bases de donnes tenues par les ministres chargs de lintrieur et de lagriculture. Ces feux sont rpartis en classes de surface : moins d1 ha, de 1 10 ha, de 10 100 ha, plus de 100 ha. Les feux de moins dun hectare reprsentent la catgorie des petits feux , ou feux naissants , teints avant de prendre de lampleur. Sources des donnes : base de donnes nationale feux de forts du ministre charg de lagriculture alimente par les Directions dpartementales des territoires et lOffice national des forts.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE La valeur cible value la ractivit des services dpartementaux face au dpart des feux, lobjectif tant de matriser au moins 80 % des feux avant quils naffectent une surface de plus dun hectare de fort. L'volution du taux d'extinction des dparts de feux est d'abord troitement dpendante du niveau de danger mtorologique, et notamment des canicules et scheresses, en particulier dans les zones non spcifiquement organises pour la prvention et la lutte. Il convient de maintenir un taux cible gal 80 % en 2015, en attendant le retour d'exprience des pratiques forestires de dfense des forts contre les incendies (rappel : cration de la base nationale de donnes sur les incendies en 2006 et valuation statistique envisageable en 2015). INDICATEUR 6.2 : Pourcentage de stations de mesure dpassant la limite de 50 mg/l en nitrates [Programme 162]
(du point de vue du citoyen) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 7% 2013 Prvision actualise 5% 2014 Prvision 2015 Cible
Pourcentage de stations de mesure dpassant la limite de 50 mg/l en nitrates Prcisions mthodologiques
6,6 %
3,3 %
4%
3%
Source des donnes : Direction rgionale de lenvironnement, de lamnagement et du logement de Bretagne. Mode de calcul : Numrateur : nombre de stations de mesure dont la concentration moyenne annuelle en nitrates est suprieure 50 mg/l. Dnominateur : nombre total de stations de mesure suivies (87).
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Les mesures effectues dpendent beaucoup des conditions hydrologiques fluctuantes en volume et en intensit en cours danne, ce qui peut expliquer des variations interannuelles non reprsentatives de lvolution de la qualit de leau. Elles doivent donc tre interprtes en termes de tendance plutt quen observation annuelle. Ainsi, la trs bonne ralisation observe en 2012 (3,3 %, meilleur rsultat jamais atteint) peut en partie tre explique par les faibles prcipitations qui ont caractris lanne. Il a donc t dcid de maintenir pour 2014 et pour 2015 des valeurs cibles cohrentes avec la tendance long terme de rduction de la concentration moyenne en nitrates, seule une volution long terme pouvant rendre compte des rsultats obtenus.
33
DPT
INDICATEUR 6.3 : Taux didentification des sources lorigine de rejets illicites et polluants en mer [Programme 205]
(du point de vue du citoyen) Unit 2011 Ralisation 2012 Ralisation 2013 Prvision PAP 2013 >=15 2013 Prvision actualise >=15 2014 Prvision 2015 Cible
Taux didentification des navires lorigine de rejets hydrocarbures illicites et polluants en mer Nombre de POLREP hydrocarbures identifis Nombre total de POLREP hydrocarbures Nombre denqutes judiciaires ouvertes Prcisions mthodologiques
13,4
11,2
>=15
>=15
Nombre Nombre nombre
13 97 5
10 89 4
sans objet sans objet sans objet
Source des donnes : Direction des affaires maritimes (DAM) partir des statistiques des centres rgionaux oprationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS). Mode de calcul : lindicateur rsulte du rapport entre le nombre de navires identifis lorigine de pollution et le nombre total de pollutions rsultant de rejets illicites par les navires. Cet indicateur est simplifi afin de mettre en vidence les pollutions spcifiques aux hydrocarbures. Une source identifie est un navire lorigine de rejets illicites et polluants en mer, ce qui exclut les pollutions organiques, les phnomnes biologiques de coloration de la mer, les macro-dchets et les dbris vgtaux. Il existe 3 classifications de messages POLREP (pollution report) selon le niveau de fiabilit des informations recueillies : confirm , probable , douteux . Un POLREP est confirm lorsquun moyen de ltat a vrifi sur zone la nature du polluant. Lindicateur prend ainsi en compte les POLREP confirms aux hydrocarbures. Lindicateur est complt dun sous-indicateur relatif au nombre denqutes judiciaires ouvertes permettant de mesurer le rsultat de la politique de prvention des pollutions en mer travers les suites judicaires donnes lidentification des navires auteurs de rejets illicites en mer.
JUSTIFICATION DES PRVISIONS ET DE LA CIBLE Lamlioration de lidentification des navires lorigine de rejets illicites et polluants en mer ncessite la coordination de nombreuses administrations comptentes en mer, ainsi que lutilisation de systmes de dtection et dinformation. Pour lutter contre les pollutions de lenvironnement maritime, la France bnficie depuis 2007 du service de dtection satellitaire CleanSeaNet mis en place par lagence europenne de scurit maritime. Il permet didentifier et de suivre les pollutions par hydrocarbure la surface de la mer, de surveiller les pollutions accidentelles et de contribuer lidentification des navires pollueurs grce au rapprochement des images satellites avec les rapports de suivi du trafic maritime (SafeSeaNet). Cependant, pour envisager des poursuites judicaires lencontre de ces navires, lenvoi dun aronef et la constatation de la pollution par un agent habilit demeurent indispensables. Cette action dpend donc du nombre de moyens disponibles sur zone et mobilisables cet instant. La combinaison de ces technologies et laction rpressive mene par les services de ltat confirme la tendance la baisse constate depuis 2011 sagissant des POLREP par hydrocarbures, un rsultat encourageant au regard de lobjectif poursuivi. Il ne semble pas opportun ce stade de proposer une cible trop loigne de la ralit ce stade.
34
DPT
PLF 2014 PRSENTATION DES CRDITS ET DES PROGRAMMES
PRSENTATION DES CRDITS ET DES PROGRAMMES CONCOURANT LA POLITIQUE TRANSVERSALE
VALUATION DES CRDITS CONSACRS LA POLITIQUE TRANSVERSALE
Excution 2012 Numro et intitul du programme ou de laction Autorisations dengagement Crdits de paiement
LFI 2013 Autorisations dengagement Crdits de paiement
PLF 2014 Autorisations dengagement Crdits de paiement
185 02 04 05 154
Diplomatie culturelle et dinfluence Coopration culturelle et promotion du franais Attractivit et recherche Agence pour lenseignement franais ltranger conomie et dveloppement durable de lagriculture et des territoires Gestion quilibre et durable des territoires Fort Gestion des forts publiques et protection de la fort Patrimoines Patrimoine monumental Architecture Patrimoine des muses de France Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture Soutien la dmocratisation et lducation artistique et culturelle Infrastructures et services de transports Infrastructures fluviales, portuaires et aroportuaires Soutien, rgulation, contrle et scurit des services de transports terrestres Soutien, rgulation et contrle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et ariens Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture Scurit et sret maritimes Action interministrielle de la mer Conduite et pilotage des politiques de lcologie, du dveloppement et de la mobilit durables (libell modifi) Stratgie, expertise et tudes en matire de dveloppement durable Action europenne et internationale Dveloppement des entreprises et du tourisme Commerce, artisanat et services Rgulation concurrentielle des marchs
368 073 486 90 504 739 60 841 320 216 727 427 294 229 209
368 154 664 90 569 824 60 857 413 216 727 427 335 438 704
365 897 200 78 850 900 71 996 300 215 050 000 312 509 562
365 897 200 78 850 900 71 996 300 215 050 000 329 424 120
353 482 168 73 650 305 69 082 863 210 749 000 262 179 167
353 482 168 73 650 305 69 082 863 210 749 000 258 579 167
14 149 11 175 01 02 03 224 02 203 11 13
294 229 209 40 764 745 40 764 745 689 930 000 278 940 000 30 170 000 380 820 000 90 000 90 000 41 900 000 30 000 000 11 900 000
335 438 704 42 466 273 42 466 273 717 420 000 291 350 000 27 300 000 398 770 000 90 000 90 000 43 616 023 30 000 000 11 900 000
312 509 562 44 152 315 44 152 315 713 070 000 333 450 000 25 990 000 353 630 000 90 000 90 000 41 900 000 30 000 000 11 900 000
329 424 120 48 183 099 48 183 099 721 700 000 320 080 000 25 990 000 375 630 000 90 000 90 000 43 600 000 30 000 000 11 900 000
262 179 167 44 381 353 44 381 353 702 760 000 340 010 000 25 990 000 336 760 000 85 000 85 000 35 100 000 30 000 000 5 100 000
258 579 167 48 385 011 48 385 011 685 410 000 319 750 000 25 990 000 339 670 000 85 000 85 000 36 800 000 30 000 000 5 100 000
14
1 716 023
1 700 000
1 700 000
205 01 04 217
25 094 531 24 050 018 1 044 513 155 000
25 038 055 24 025 262 1 012 793 155 000
27 897 454 26 205 578 1 691 876 140 000
27 131 909 25 360 308 1 771 601 140 000
27 815 302 26 118 328 1 696 974 140 000
28 284 321 26 587 347 1 696 974 140 000
01
35 000
35 000
20 000
20 000
20 000
20 000
06 134 02 16
120 000 57 178 504 12 900 000 255 151
120 000 62 957 469 12 900 000 255 151
120 000 65 659 190 13 200 000 259 510
120 000 59 778 719 13 200 000 259 510
120 000 55 313 268 12 300 000 259 972
120 000 57 397 261 12 300 000 259 972
35
DPT
17 18 21 138 01 02 123 02 112
Protection conomique du consommateur Scurit du consommateur Dveloppement du tourisme Emploi outre-mer Soutien aux entreprises Aide linsertion et la qualification professionnelle Conditions de vie outre-mer Amnagement du territoire Impulsion et coordination de la politique damnagement du territoire Dveloppement solidaire et quilibr des territoires Interventions territoriales de ltat Eau - Agriculture en Bretagne Programme exceptionnel dinvestissements en faveur de la Corse Plan gouvernemental sur le Marais Poitevin - Poitou Charentes Recherche culturelle et culture scientifique Culture scientifique et technique Concours financiers aux communes et groupements de communes Soutien aux projets des communes et groupements de communes Dotation gnrale de dcentralisation Concours financiers aux dpartements Dotation gnrale de dcentralisation Concours financiers aux rgions Dotation gnrale de dcentralisation Sport Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau Scurit et ducation routires Dmarches interministrielles et communication Accs et retour lemploi Amlioration des dispositifs en faveur de lemploi des personnes les plus loignes du march du travail
4 592 719 2 883 980 36 546 654 2 552 989 1 852 989 700 000 547 868 547 868 18 543 605
4 592 719 2 883 980 42 325 619 3 483 290 2 783 290 700 000 729 637 729 637 30 651 899
4 671 172 2 933 244 44 595 264 3 700 000 3 000 000 700 000 800 000 800 000 18 276 162
4 671 172 2 933 244 38 714 793 3 700 000 3 000 000 700 000 800 000 800 000 27 264 749
4 679 505 2 938 477 35 135 314 3 700 000 3 000 000 700 000 800 000 800 000 19 855 076
4 679 505 2 938 477 37 219 307 3 700 000 3 000 000 700 000 800 000 800 000 28 752 202
02 162 02 04
18 543 605 61 229 101 760 000 55 704 974
30 651 899 41 142 555 760 000 35 235 171
18 276 162 57 621 051 700 000 52 157 256
27 264 749 53 969 873 700 000 48 156 007
19 855 076 57 712 547 700 000 52 232 561
28 752 202 54 066 207 700 000 48 234 915
06
4 764 127
5 147 384
4 763 795
5 113 866
4 779 986
5 131 292
186 03 119
109 642 768 109 642 768 14 382 433
110 213 333 110 213 333 14 382 433
106 850 527 106 850 527 565 962
109 850 527 109 850 527 565 962
103 853 322 103 853 322 565 962
105 753 322 105 753 322 565 962
01
13 817 598
13 817 598
02 120 02 121 02 219 01 02 207 02 102 02
564 835 702 333 702 333 652 649 652 649 9 156 751 761 993 8 394 758 2 200 000 2 200 000 30 453 009 30 453 009
564 835 702 333 702 333 652 649 652 649 5 201 670 761 993 4 439 677 2 200 000 2 200 000 24 818 835 24 818 835
565 962 702 333 702 333 652 649 652 649 2 796 436 796 436 2 000 000 2 800 000 2 800 000 30 634 938 30 634 938
565 962 702 333 702 333 652 649 652 649 3 929 355 796 736 3 132 619 2 800 000 2 800 000 28 355 026 28 355 026
565 962 702 333 702 333 652 649 652 649 773 990 773 990 0 2 000 000 2 000 000 25 003 647 25 003 647
565 962 702 333 702 333 652 649 652 649 1 732 472 773 990 958 482 2 000 000 2 000 000 20 615 194 20 615 194
36
DPT
103
Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de lemploi Amlioration de linsertion dans lemploi par ladaptation des qualifications et la reconnaissance des comptences Dveloppement de lemploi
126 798 499
126 812 590
144 473 765
141 752 058
161 339 207
160 171 500
02
121 970 580
121 970 580
136 555 765
136 555 765
154 975 207
154 975 207
03 Total
4 827 919 1 894 277 480
4 842 010 1 956 327 412
7 918 000 1 941 189 544
5 196 293 1 970 287 579
6 364 000 1 858 214 991
5 196 293 1 848 074 769
37
DPT
PRSENTATION DES PRINCIPALES DPENSES FISCALES CONCOURANT LA POLITIQUE TRANSVERSALE
(En millions deuros)
Dpenses fiscales concourant la politique transversale
Chiffrage pour 2012
Chiffrage pour 2013
Chiffrage pour 2014
100102
Dduction des charges foncires affrentes aux monuments historiques dont la gestion ne procure pas de revenus Impt sur le revenu Objectif : Aider les propritaires protger le patrimoine culturel priv Bnficiaires 2012 : (nombre non dtermin) mnages - Mthode de chiffrage : Simulation - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 1964 - Dernire modification : 2013 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale non-borne - CGI : 156-II-1 ter et 156 bis Rduction dimpt au titre des investissements dans le secteur du tourisme Impt sur le revenu Objectif : Aider le secteur touristique Bnficiaires 2012 : 14 330 mnages - Mthode de chiffrage : Simulation - Fiabilit : Trs bonne Cration : 1998 - Dernire modification : 2009 - Fin dincidence budgtaire : 2019 - Fin du fait gnrateur : 2012 - CGI : 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G Rduction dimpt sur le revenu au titre des dpenses de restauration dimmeubles btis situs dans les secteurs sauvegards, les quartiers anciens dgrads ou les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) : Nouveau dispositif Malraux Impt sur le revenu Objectif : Aider les propritaires protger le patrimoine culturel priv Bnficiaires 2012 : 3 160 mnages - Mthode de chiffrage : Simulation - Fiabilit : Trs bonne Cration : 2008 - Dernire modification : 2009 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne Fin du fait gnrateur : dpense fiscale non-borne - CGI : 199 tervicies Exonration de la contribution patronale et de la participation financire du comit dentreprise et des organismes caractre social au financement des chques vacances Impt sur le revenu Objectif : Aider les entreprises financer les vacances de leurs salaris Bnficiaires 2012 : 3 690 000 mnages - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 1982 - Dernire modification : 2009 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale nonborne - CGI : 81-19 bis et DA : DB5F1152 Dduction des dpenses spcifiques exposes dans les secteurs sauvegards et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et imputation sur le revenu global sans limitation de montant du dficit foncier rsultant de lensemble des charges, lexclusion des intrts demprunt : Ancien dispositif MALRAUX Impt sur le revenu Objectif : Aider les propritaires protger le patrimoine culturel priv Bnficiaires 2012 : 3 000 mnages - Mthode de chiffrage : Simulation - Fiabilit : Ordre de grandeur Cration : 1977 - Dernire modification : 2008 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne Fin du fait gnrateur : dpense fiscale non-borne - CGI : 31-I-1-b ter, 156-I-3 3me alina et suiv. Imputation sur le revenu global sans limitation de montant des dficits fonciers supports par les propritaires de monuments historiques classs, inscrits ou assimils (immeubles btis) Impt sur le revenu Objectif : Aider les propritaires protger le patrimoine culturel priv Bnficiaires 2012 : (nombre non dtermin) mnages - Mthode de chiffrage : Simulation - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 1976 - Dernire modification : 2013 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale non-borne - CGI : 156-I-3 1er alina,156 bis Imputation sur le revenu global, sur agrment, des dficits industriels et commerciaux non professionnels provenant de la location dun htel, dune rsidence de tourisme ou dun village de vacances class, situ dans les dpartements doutre-mer, et ayant fait lobjet de travaux de rnovation ou de rhabilitation Impt sur le revenu Objectif : Aider certains espaces gographiques (Outre-mer) Bnficiaires 2012 : (nombre non dtermin) mnages - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 2003 - Dernire modification : 2003 - Fin dincidence budgtaire : 2015 - Fin du fait gnrateur : 2008 - CGI : 199 undecies B-I bis
40
40
40
110221
42
26
26
110249
25
26
26
120112
55
55
55
130207
130302
16
16
16
180305
38
DPT
Chiffrage pour 2012
Chiffrage pour 2013
Chiffrage pour 2014
180307
Provision pour dpenses de mise en conformit en matire de scurit alimentaire et pour mise aux normes dans les htels, cafs et restaurants Impt sur le revenu Objectif : Aider le secteur des htels, cafs et restaurants Bnficiaires 2012 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 2005 - Dernire modification : 2009 - Mesure de trsorerie - Fin dincidence budgtaire : 2014 - Fin du fait gnrateur : 2009 - CGI : 39 octies F Crdit dimpt en faveur des matres-restaurateurs Impt sur le revenu et impt sur les socits Objectif : Aider le secteur des restaurants Bnficiaires 2012 : 760 entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Trs bonne - Cration : 2006 - Dernire modification : 2012 Fin dincidence budgtaire : 2014 - Fin du fait gnrateur : 2013 - CGI : 244 quater Q, 199 ter P, 220 U, 223 O-1-u Rduction dimpt sur les socits pour les entreprises ayant effectu des versements en faveur de lachat de Trsors Nationaux et autres biens culturels spcifiques Impt sur les socits Objectif : Aider lacquisition doeuvres par les institutions culturelles Bnficiaires 2012 : 34 entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Trs bonne - Cration : 2002 - Dernire modification : 2004 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale nonborne - CGI : 238 bis-0 A Exonration de la partie du trajet effectu lintrieur de lespace maritime national pour les transports ariens ou maritimes de personnes et de marchandises en provenance ou destination de la Corse Taxe sur la valeur ajoute Objectif : Aider certains espaces gographiques (Corse) Bnficiaires 2012 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Changement de mthode - Fiabilit : Ordre de grandeur - Cration : 1978 - Dernire modification : 1995 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale non-borne - CGI : 262-II-11 Taux de 7% (10% compter du 1er janvier 2014) pour la fourniture de logements dans les htels Taxe sur la valeur ajoute Objectif : Aider le secteur htelier Bnficiaires 2012 : 34 000 entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes dclaratives fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 1966 - Dernire modification : 2012 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale nonborne - CGI : 279-a 1er alina Taux de 7% (10% compter du 1er janvier 2014)applicable la fourniture de logements dans les terrains de camping classs Taxe sur la valeur ajoute Objectif : Aider le secteur htelier (camping) Bnficiaires 2012 : 8 000 entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 1995 - Dernire modification : 2012 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale nonborne - CGI : 279-a 3me alina Taux de 7% (10% compter du 1er janvier 2014) applicable aux ventes consommer sur place, lexception des ventes de boissons alcooliques Taxe sur la valeur ajoute Objectif : Favoriser lemploi dans le secteur de la restauration Bnficiaires 2012 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 2009 - Dernire modification : 2012 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale non-borne - CGI : 279-m Taux rduit de taxe intrieure de consommation pour les carburants utiliss par les taxis Taxe intrieure de consommation sur les produits nergtiques Objectif : Aider le secteur des taxis Bnficiaires 2012 : 22 300 entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 1982 - Dernire modification : 2007 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale nonborne - Code douanes: 265 sexies
230203
320118
16
720201
10
730205
810
810
650
730206
190
190
155
730221
3 110
3 110
2 490
800103
22
22
22
39
DPT
Chiffrage pour 2012
Chiffrage pour 2013
Chiffrage pour 2014
800404
Remboursement dune fraction de taxe intrieure de consommation sur le gazole utilis par les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs Taxe intrieure de consommation sur les produits nergtiques Objectif : Aider les entreprises de transport public Bnficiaires 2012 : 1 430 entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 2001 - Dernire modification : 2013 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale nonborne - Code douanes: 265 octies Exonration de TICFE pour llectricit utilise pour le transport de personnes et de marchandises par train, mtro, tramway et trolleybus Taxe intrieure de consommation sur les produits nergtiques Objectif : Favoriser le secteur du transport public Bnficiaires 2012 : (nombre non dtermin) entreprises - Mthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable partir de donnes autres que fiscales - Fiabilit : Bonne - Cration : 2011 - Dernire modification : 2011 - Fin dincidence budgtaire : dpense fiscale non-borne - Fin du fait gnrateur : dpense fiscale non-borne - Code douanes: 266 quinquies C - 5 - 2
36
40
40
820103
40
DPT
PRSENTATION DES PROGRAMMES CONCOURANT LA POLITIQUE TRANSVERSALE
DIPLOMATIE CULTURELLE ET DINFLUENCE
(185)
02 04 05 Total
Coopration culturelle et promotion du franais Attractivit et recherche Agence pour lenseignement franais ltranger
90 504 739 60 841 320 216 727 427 368 073 486
90 569 824 60 857 413 216 727 427 368 154 664
78 850 900 71 996 300 215 050 000 365 897 200
78 850 900 71 996 300 215 050 000 365 897 200
73 650 305 69 082 863 210 749 000 353 482 168
73 650 305 69 082 863 210 749 000 353 482 168
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 185 Diplomatie culturelle et dinfluence relve de la mission Action extrieure de ltat . Il regroupe lensemble des crdits destins lenseignement public franais ltranger via lAgence pour lenseignement franais ltranger et aux politiques de coopration culturelle, linguistique, universitaire et scientifique ainsi quen matire denjeux globaux (environnement, sant, stabilit conomique et financire, scurit alimentaire, diffusion de la connaissance). La politique de coopration conduite par le ministre des Affaires trangres et ses oprateurs participe la politique transversale du tourisme au travers des deux orientations du programme 185 savoir : - la recherche de partenariats de haut niveau et le renforcement de lattractivit du territoire ; - la promotion du savoir-faire, des ides et de la crativit franaise. La stratgie culturelle et dinfluence ltranger de la France sarticule autour de lenseignement secondaire franais et la promotion de lenseignement suprieur ltranger ainsi que de la langue et de la culture franaises. Les actions du programme concernent en outre la promotion des savoirs et de la culture scientifique franaise. Enfin, le dveloppement de la diplomatie conomique fait partie des nouveaux enjeux de la politique de coopration. En promouvant la langue, la culture ainsi que linfluence franaise dans le monde, le programme Diplomatie culturelle et dinfluence participe au renforcement de lattractivit du territoire national ainsi qu la consolidation de limage de la France ltranger. Le programme 185 sinscrit alors au sein de laxe stratgique renforcer la valorisation touristique du patrimoine de la France et de sa culture .
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DPT
PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Le programme 185 Diplomatie culturelle et dinfluence participe la politique interministrielle en faveur du tourisme plusieurs titres : - Action 2 : Coopration culturelle et promotion du franais La totalit des crdits de laction participe lobjectif de promotion et de rayonnement de la France puisque les objectifs de cette action sont la promotion de la langue et de la culture franaises ltranger. Ces crdits sont notamment mis en uvre sous la forme de subventions verses lInstitut franais, principal oprateur en matire daction culturelle, et aux alliances franaises ainsi que de dotations pour oprations aux tablissements autonomie financire. - Action 4 : Attractivit et recherche Les crdits de la sous-action 01 Attractivit et enseignement suprieur participent la politique transversale du tourisme. Ils sont destins la promotion de lenseignement suprieur franais lextrieur grce au dveloppement des rseaux universitaires ainsi que dune politique de mobilit entrante attractive avec le concours de Campus France, principal oprateur en matire de mobilit tudiante. - Action 5 : Agence pour lenseignement franais ltranger Cette action est consacre lAEFE, oprateur en charge de lenseignement franais ltranger. Les crdits qui contribuent la politique transversale du tourisme correspondent la part de la subvention verse lAEFE et ddie aux lves trangers, soit 50,6 % en 2013. PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits consacrs la politique transversale du tourisme correspondent : - lintgralit des crdits de laction 2 ; - pour laction 4, aux crdits de la sous-action 1 Attractivit et enseignement suprieur ; - pour laction 5, la part de la subvention de lAEFE correspondant aux crdits ddis aux lves trangers uniquement (51,7 % 2012, 50,6 % en 2013). SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Le directeur gnral de la mondialisation, du dveloppement et des partenariats est le responsable du programme Diplomatie culturelle et dinfluence . Le programme est pilot par la direction gnrale de la mondialisation, du dveloppement et des partenariats. Au niveau local, le rseau culturel franais compos des 161 services de coopration et daction culturelle et de 100 tablissements autonomie financire (EAF) et plac sous lautorit de lambassadeur, assure la conception et la mise en uvre des actions en matire culturelle et dinfluence de la France. Le rseau culturel franais sappuie galement sur le rseau des Alliances franaises qui participe, de manire complmentaire, la promotion de la langue franaise dans le monde. Enfin, les oprateurs du programme 185 Diplomatie culturelle et dinfluence contribuent la mise en uvre de la politique en faveur du tourisme. Ainsi, les activits de lInstitut franais, principal oprateur en matire de politique culturelle extrieure de la France, concourent la promotion et la diffusion de la cration artistique et audiovisuelle franaise mais aussi au dveloppement des changes avec les cultures trangres. LAgence pour lenseignement franais ltranger (AEFE) est loprateur pivot en charge du rseau des tablissements denseignement franais pour les communauts expatries et locales dans pratiquement tous les pays. Enfin, Campus France, issu de la fusion du GIP Campus France, de lassociation Egide et des activits internationales du CNOUS, participe la politique de mobilit universitaire et scientifique ainsi qu la promotion de lattractivit franaise.
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DPT
CONOMIE ET DVELOPPEMENT DURABLE DE LAGRICULTURE ET DES TERRITOIRES
(154)
14 Total
Gestion quilibre et durable des territoires
294 229 209 294 229 209
335 438 704 335 438 704
312 509 562 312 509 562
329 424 120 329 424 120
262 179 167 262 179 167
258 579 167 258 579 167
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 154 conomie et dveloppement durable de lagriculture, de la pche et des territoires contribue au dveloppement de la comptitivit des filires agricoles et agroalimentaires ainsi que de la pche. Il facilite leur adaptation aux exigences environnementales et sociales. Le programme participe ainsi la politique de dveloppement du tourisme en finanant diffrents dispositifs qui contribuent la prservation des paysages et de lenvironnement.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Laction 14 Gestion quilibre et durable des territoires , finance notamment les indemnits compensatoires de handicaps naturels (ICHN), la prime herbagre agro-environnementale (PHAE) et les mesures agroenvironnementales au sens large, qui peuvent tre rattaches la politique du tourisme. Les ICHN visent au maintien des exploitations agricoles durables dans les zones dfavorises, simples ou de montagne. Au total, 75 dpartements sont concerns. Ces indemnits sont attribues aux hectares de superficies fourragres et certaines cultures de montagne sche exploites par des agriculteurs des zones dfavorises, dans la limite de 50 hectares. Elles constituent une composante essentielle du soutien l'agriculture de montagne, puisqu'elles permettent de compenser partiellement, de 30 40 %, du diffrentiel de revenus avec les agriculteurs des zones de plaines. La PHAE, mesure agroenvironnementale cahier des charges national, vise soutenir la gestion extensive des prairies ainsi que le maintien de l'ouverture des milieux en dynamique de dprise. Ce soutien est attribu des surfaces particulirement importantes pour le maintien de la biodiversit et la lutte contre le rchauffement climatique via le stockage de carbone. Les mesures agroenvironnementales sont destines accompagner les exploitations agricoles dans lobjectif dune agriculture plus respectueuse de lenvironnement au travers de dispositifs contractuels proposs aux exploitants. Elles permettent galement l'tat de respecter les engagements pris auprs des instances communautaires sur la qualit de l'eau et la biodiversit. Ces mesures sont souscrites pour cinq ans au travers dun engagement agroenvironnemental. En contrepartie du respect dun cahier des charges de la mesure souscrite, le bnficiaire peroit une aide annuelle pendant la dure de son engagement. Le taux daide publique est de 100 %. Les niveaux daide ont t dfinis partir des estimations des surcots ou pertes de revenus engendrs par les pratiques agroenvironnementales. Il existe des dispositifs dits systmes conus pour sappliquer des filires sur lensemble de la rgion, et des dispositifs dits territorialiss (MAET) conus pour rpondre des problmatiques environnementales plus particulirement spcifiques certains territoires de la rgion :
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DPT
Dautres actions environnementales concernent : - la mesure grands prdateurs destine accompagner les leveurs dans les zones de prdation du loup ; - les soutiens lanimation en agriculture biologique et lanimation des territoires MAET ; - le plan 2007-2013 de soutien lconomie agro-sylvo-pastoral destin favoriser le pastoralisme avec des mesures spcifiques de soutien lconomie de montagne dans les Pyrnes sera prolong en 2014 ; - les oprations groupes d'amnagement foncier OGAF destines aux collectivits d'outre-mer et permettant de concentrer dans un primtre donn, pendant un temps donn des moyens d'intervention des diffrentes collectivits dans l'objectif de mettre en place un plan de dveloppement agricole de ces territoires.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits mentionns correspondent aux dispositifs suivants : - ICHN : Indemnits compensatoires des handicaps naturels - Mesures agro-environnementales rgionalises (hors directives cadre eau) - PHAE : Primes herbagres agro-environnementales - Autres mesures agro environnementales et pastoralisme (mesures prdateurs)
SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Pour mettre en uvre ces actions, le ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort (MAAF) a pour partenaires les collectivits territoriales, de nombreuses associations, ainsi que les syndicats et organisations professionnelles agricoles. Les services participant la mise en uvre sont : - au niveau central, la direction gnrale des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires) / SDEA (sous direction des exploitations agricoles (DGPAAT) ; - au niveau dconcentr, les directions rgionales de lalimentation, de lagriculture et de la fort (DRAAF), les directions dpartementales des territoires (DDT).
FORT
(149)
11 Total
Gestion des forts publiques et protection de la fort
40 764 745 40 764 745
42 466 273 42 466 273
44 152 315 44 152 315
48 183 099 48 183 099
44 381 353 44 381 353
48 385 011 48 385 011
Le programme 149 Fort a pour finalit un dveloppement quilibr, dynamique et durable des forts. Il vise prendre en compte la ncessaire multifonctionnalit de la fort franaise dans ses dimensions conomique, sociale et cologique. Il poursuit lobjectif principal dune meilleure gestion de la fort dans toutes ses fonctionnalits, celui-ci sinscrivant dans le cadre daccords europens et mondiaux de gestion durable de la fort.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Le programme 149 participe la politique de dveloppement du tourisme travers diffrents dispositifs de laction 11 Gestion des forts publiques et protection de la fort : les Missions dintrt gnral (MIG), la dfense des forts contre lincendie (DFCI) et la restauration des terrains en montagne (RTM).
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DPT
Les missions dintrt gnral sont les suivantes : - la dfense des forts contre les incendies en rgion mditerranenne ; - la restauration des terrains en montagne pour prvenir les risques naturels en montagne ; - les travaux d'investissement ncessaires pour contenir le mouvement des dunes domaniales littorales sur la cte atlantique ; - lappui aux directions de lagriculture, de lalimentation et de la fort (DAAF) des DOM pour la mise en uvre de la politique forestire de ltat dans ces dpartements. Les missions prcites sont confies l'ONF par l'tat en conformit avec le code forestier et selon les termes du contrat d'objectifs et de performance (COP) sign avec ltablissement pour la priode 2012-2016. Les montants des conventions annuelles sont prvus en application de ce contrat d'objectifs. Ces missions sont payes cot complet. Ces crdits financent les charges de fonctionnement et de personnel (fonctionnaires et ouvriers) de lONF et, dans le cas des dunes littorales, les travaux associs aux missions de service public que lui confie ltat. La politique de dfense des forts contre les incendies (DFCI) concerne les subventions accordes : - aux collectivits territoriales pour la construction des infrastructures de DFCI (pistes daccs, de points deau, de tour de guet, de pare-feu, etc.) ; - lONF en complment des actions de la MIG DFCI pour des actions dappui aux collectivits locales dans leur mission de contrle des obligations de dbroussaillement et pour le renforcement des patrouilles de surveillance estivales, en fonction des besoins mto annuels ; - au Conservatoire de la fort mditerranenne (CFM) par dlgation au prfet de la zone de dfense Sud, dans le cadre de sa mission dharmonisation et de coordination des politiques de prvention et de lutte contre lincendie au niveau zonal, soit dans les quinze dpartements mditerranens, afin de financer des actions qui ont un caractre dintrt commun la zone de dfense Sud. Ses priorits daction sont fixes aprs avis du Conseil dorientation de la fort mditerranenne, prsid par le prfet de la zone de dfense Sud. En pratique, ces crdits subventionnent des porteurs de projets pour des actions de prvention (70 % des crdits), dont prioritairement la mise en oeuvre des moyens de surveillance terrestre des massifs pendant la saison estivale risque, la prvision et la connaissance de lala (acquisition de donnes mto, gestion dune base de donnes sur les feux avrs), la mutualisation de donnes cartographiques au niveau zonal, la cration des quipements de DFCI, linformation du public et la formation des forestiers ou des pompiers des techniques de prvention des feux et des actions de recherche et dexprimentation. La DFCI passe galement par le financement des forestiers sapeurs (FORSAP). Les forestiers sapeurs sont des personnels de certains dpartements de la rgion mditerranenne qui mettent en uvre des actions de prvention des feux de forts en participant au dispositif de patrouilles de surveillance estivale et en entretenant les infrastructures de prvention. Le ministre en charge de lagriculture accorde des subventions ces dpartements destines prendre partiellement en charge les cots des actions de prvention mises en uvre. Les travaux de restauration des terrains en montagne (RTM) concernent les subventions, majoritairement accordes aux collectivits territoriales, pour : - amliorer la connaissance ou la gestion des forts ayant un rle avr de prvention des risques en montagne afin dassurer le maintien du rle de protection de ces forts (travaux de cartographie, amlioration de la stabilit des forts par des travaux sylvicoles spcifiques, etc.) ; - financer des travaux de gnie civil dentretien ou de cration douvrages en fort communale RTM (pare-avalanches, barrages pour prvention des coules boueuses, etc.).
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits correspondent aux diffrents dispositifs de laction 11 considrs comme participant la politique de dveloppement du tourisme : MIG, DFCI et RTM.
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DPT
SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Au ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort (MAAF), les services participant la mise en uvre sont : - au niveau central, la direction gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) / sous direction de la fort et du bois (SDFB) ; - au niveau dconcentr, les directions rgionales de lalimentation, de lagriculture et de la fort (DRAAF), les directions dpartementales des territoires (DDT) et les commissariats de massifs qui sont comptents pour la restauration des terrains de montagne et la dfense des forts contre lincendie.
PATRIMOINES
(175)
01 02 03 Total
Patrimoine monumental Architecture Patrimoine des muses de France
278 940 000 30 170 000 380 820 000 689 930 000
291 350 000 27 300 000 398 770 000 717 420 000
333 450 000 25 990 000 353 630 000 713 070 000
320 080 000 25 990 000 375 630 000 721 700 000
340 010 000 25 990 000 336 760 000 702 760 000
319 750 000 25 990 000 339 670 000 685 410 000
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE La politique patrimoniale de l'tat s'articule autour de trois finalits principales : - rendre accessibles au plus grand nombre les uvres capitales de l'humanit et de la France ; - sauvegarder, protger, enrichir, et mettre en valeur le patrimoine culturel dans toutes ses composantes, favoriser la cration architecturale, urbaine et paysagre du cadre de vie des franais ; - encourager les initiatives culturelles locales, dvelopper les liens entre les politiques culturelles de l'tat et celles des collectivits territoriales. Ces actions visent familiariser le plus grand nombre la richesse de l'hritage des gnrations prcdentes, lui permettre d'y trouver des lments d'ducation ou de loisir et dterminer ce qu'il entend transmettre son tour aux gnrations futures. Le champ patrimonial concern par le programme 175 Patrimoine comprend les monuments historiques, les espaces protgs, l'archologie, les muses, les archives, larchitecture, l'ethnologie et la langue franaise et les langues de France. Dans ces diffrents domaines du programme 175, le ministre charg de la culture favorise le dveloppement d'une approche commune destine prserver et valoriser les patrimoines, les enrichir et familiariser le grand public leur richesse et leur diversit. Le programme 175 participe la politique transversale du tourisme, tant par la politique de prservation et de promotion du patrimoine garant de lattractivit du territoire franais avec lentretien et la restauration des monuments historiques, la dmarche de protection grce aux secteurs sauvegards, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et le primtre de protection modifi (PPM), les villes et pays d'art et d'histoire (VPAH), que par le dveloppement de loffre culturelle pour le public national et international (muses nationaux et territoriaux, tablissements publics). Paralllement, quelques dispositifs spcifiques sont mis en place pour amliorer la connaissance de l'impact touristique des patrimoines.
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tude nationale sur les retombes conomiques et sociales du patrimoine La direction gnrale des patrimoines (DGP), en charge du programme, a ralis la premire tude nationale pour dfinir et rajuster les politiques de valorisation, tablir des schmas directeurs culture/tourisme, analyser de manire prvisionnelle, laborer des outils dinformation, se doter d'outils mthodologiques, contextualiser le territoire concern, en partenariat avec l'Agence pour la connaissance et la valorisation du patrimoine, les acteurs culturels (institutionnels, conomiques, chefs de projet, chargs dtudes) et les personnels ayant en charge les politiques de valorisation et de protection du patrimoine. Plateforme lectronique de suivi de la frquentation touristique des sites culturels La direction participe au suivi de ce projet sur la base de la convention cadre Culture-Tourisme. Lobjectif de loutil est de disposer dune base de donnes renseigne rgulirement (trimestriellement) de la frquentation touristique de la totalit du champ retenu (muses, sites, monuments, festivals et vnements culturels) avec au moins 10 000 visites par an. Le dpartement de la politique des publics (DPP) reprsente la DGP, lors des runions organises par Atout France, oprateur dlgu pour le compte du ministre de lartisanat, du commerce et du tourisme. La Marque Qualit Tourisme La direction participe de manire active au comit de pilotage dans le cadre de la marque Qualit Tourisme. Il s'agit d'un label dcern par le ministre de lartisanat, du commerce et du tourisme aux tablissements touristiques qui font la demande d'ligibilit d'une dmarche Qualit Tourisme. Le partenaire de la DGP est la direction gnrale de la comptitivit, de l'industrie et des services (service tourisme, commerce, artisanat et services / sous-direction du tourisme). La participation du ministre de la culture et de la communication, et plus particulirement de la direction gnrale des patrimoines, se concrtise par une expertise apporte l'laboration des grilles de critres des rfrentiels utiliss dans les engagements nationaux de qualit, et en particulier sur le volet spcifique concernant les lieux de visites patrimoniaux. Le prix Patrimoine pour tous, patrimoine pour chacun Le DPP favorise la valorisation des sites qui bnficient dj du Label Tourisme/Handicap indirectement grce ce prix. Label Maisons des Illustres Le label Les Maisons des Illustres clbre les personnalits qui se sont distingues dans les univers des arts plastiques et visuels, du spectacle et de la cration musicale et apporte une meilleure lisibilit la fonction sociale de ces sites. Il est attribu aux maisons qui ouvrent leurs portes aux visiteurs plus de quarante jours par an et qui ne poursuivent pas une finalit essentiellement commerciale. Il garantit un programme culturel de qualit (authenticit et originalit du contenu musographique, organisation rgulire de manifestations culturelles) et propose des formes d'accompagnement la visite adaptes tous, notamment au public scolaire. Il s'inscrit dans une optique de valorisation touristique pour les territoires.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les actions 1, 2 et 3 ont vocation figurer au sein de ce document de politique transversale : - action 1 Patrimoine monumental : Le ministre finance les travaux dentretien et de rnovation des monuments historiques. Par ailleurs, il soutient les tablissements en charge de la promotion du patrimoine monumental (Centre des monuments nationaux - CMN, Chambord, Versailles etc.) ; - action 2 Architecture : la mise en uvre de cet axe passe par la cration et la gestion des espaces protgs (secteurs sauvegards, aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), primtre de protection modifi (PPM). Par ailleurs, parmi les politiques emblmatiques du rle de ltat dans le tourisme, lattribution du label Villes et pays dart et dhistoire (VPAH) joue un rle majeur. Ce dispositif est un facteur de dveloppement touristique important, par la visibilit et la garantie de qualit quil apporte aux visiteurs. Cette action porte aussi le fonctionnement de la cit de larchitecture et du patrimoine (CAPA), qui contribue au rayonnement de la culture architecturale ;
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- action 3 Patrimoine des muses de France : le ministre contribue au dveloppement de loffre culturelle musale par la participation aux travaux de rnovation et dextension dans les muses nationaux et muses de France, ainsi que par le financement de leur fonctionnement courant.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le primtre retenu pour rendre compte de la contribution du programme est : - pour laction 1, les crdits ddis lentretien et la restauration des monuments historiques ainsi que les crdits de fonctionnement des tablissements chargs de la mise en valeur du patrimoine monumental (Centre des monuments nationaux, Chambord, Versailles) ; - pour laction 2, les crdits ddis aux tudes de secteurs sauvegards, au fonctionnement et linvestissement de la Cit de larchitecture et du patrimoine (CAPA), aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et aux villes et pays d'art et d'histoire (VPAH) ; - pour laction 3, la totalit de laction a t retenue. Elle comprend : les crdits de fonctionnement et dinvestissement des muses nationaux, les crdits de fonctionnement et dinvestissement des tablissements publics dans le secteur des muses, les crdits de fonctionnement et dinvestissement pour les muses de France, les crdits destins la construction du muse des civilisations de l'Europe et de la Mditerrane (MuCEM). SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Les services participant la mise en uvre du programme sont : - en administration centrale : la direction gnrale des patrimoines (DGP) ; - en services dconcentrs : les directions rgionales des affaires culturelles avec notamment leurs services territoriaux de larchitecture et du patrimoine (DRAC-STAP) ; - les services comptence nationale : les muses nationaux sur lensemble du territoire ; - les oprateurs : Centre des monuments nationaux (CMN), muse du Louvre, Runion des muses nationaux-grand palais (RMN-GP).
CRATION
(131)
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 131 Cration vise assurer la diversit et le renouvellement de la cration, ainsi que sa diffusion auprs des publics les plus larges. Il sagit l dun enjeu de dmocratie, la richesse de la cration et la capacit du public y participer et y accder constitue lune des cls de la cohsion de la socit et, en son sein, de lpanouissement de chaque individu. Laction du ministre de la culture et de la communication en matire de soutien la cration repose sur une offre publique, dans le cadre dune intervention directe, dlgue, autonome ou partenariale. Le primtre budgtaire du programme 131 couvre les interventions du ministre dans les champs du spectacle vivant et des arts plastiques. L'offre culturelle dans ces domaines s'est considrablement enrichie au cours des 30 dernires annes, permettant dencourager et de mieux diffuser les approches artistiques et des esthtiques nouvelles. Cette amlioration de loffre contribue renforcer lattractivit et le rayonnement du territoire franais : les divers vnements culturels drainent chaque anne des millions de visiteurs franais et trangers. Ce dynamisme culturel est li au soutien apport des festivals, des structures labellises en particulier les centres dramatiques nationaux (CDN), les centres chorgraphiques nationaux (CCN), les scnes nationales, les scnes conventionnes, les scnes de musiques actuelles (SMAC), et de nombreuses quipes artistiques indpendantes dans toutes les rgions. Les rseaux rcents d'quipements de qualit tels que les zniths, les auditoriums, les centres dart et les fonds rgionaux dart contemporain (FRAC), sont la garantie dune offre culturelle diversifie susceptible de toucher tous les publics.
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ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les actions 1 et 2 du programme 131 participent la politique de ltat en faveur du tourisme : - action n01 : Soutien la cration, la production et la diffusion du spectacle vivant Cette action a pour objectifs de favoriser la diversit de la cration, le maintien de conditions conomiques satisfaisantes pour la production de spectacles et la rencontre d'un public large et diversifi. Le ministre fonde son intervention sur des appuis financiers cibls (aides aux artistes, aux rseaux institutionnels et la cration indpendante, etc.), sur la base dune expertise artistique, et veille ce que les structures artistiques puissent consacrer lessentiel de leurs subventions aux missions culturelles dont elles ont la charge, notamment en termes de renouvellement de la cration et de rapport au public. Le soutien aux festivals, largement rpartis sur lensemble du territoire, contribue galement la vitalit du spectacle vivant, gage de lattractivit globale des territoires. - action n02 : Soutien la cration, la production et la diffusion des arts plastiques Cette action concerne la politique de soutien la cration, la production et la diffusion des arts plastiques dans toutes leurs formes dexpression, telles que la peinture, la sculpture, les arts graphiques, la photographie, les mtiers dart, la mode, le design, les nouveaux mdias, avec une attention porte la scne artistique mergente et aux projets novateurs. Elle repose essentiellement sur une politique de commandes et dacquisitions duvres et sur un dispositif daides directes aux artistes et aux professionnels attribues par les directions rgionales des affaires culturelles (DRAC) ou le Centre national des arts plastiques (CNAP). Les mtiers dart, qui constituent une source toujours renouvele de savoirs, d'imagination et de crativit constituent galement un secteur dactivit qu'il convient de protger et de dvelopper. Lensemble de ces dispositifs participe la valorisation du territoire franais dans le champ des arts plastiques.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE La contribution du programme 131 ce document de politique transversale ne peut tre prsente en termes chiffrs. En effet, sil est certain que les politiques menes dans le cadre de ce programme contribuent enrichir l'attraction touristique de la France par l'offre de spectacles vivant et d'art contemporain, il n'existe pas de crdits spcifiquement ddis des actions touristiques. Pour la mme raison, la frquentation des lieux de spectacle et d'art contemporain (le chiffre englobe la frquentation des centres dramatiques, scnes nationales, thtres lyriques nationaux en rgion, Opra national de Paris, thtres nationaux, Opra Comique, ltablissement public du parc et de la grande halle de la Villette, Cit de la musique/salle Pleyel, Centre national de la danse, fonds rgionaux dart contemporain (FRAC), centres dart, Palais de Tokyo, Jeu de Paume, Svres-Cit de la cramique), videmment bien suprieure la seule frquentation des touristes, n'est rappele dans les indicateurs que pour mmoire.
SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Les services et oprateurs suivants participent la mise en uvre du programme : - les administrations centrales ; - les directions rgionales des affaires culturelles (DRAC) ; - les tablissements publics ; - un rseau dense de structures de cration et de diffusion rparties sur lensemble du territoire et finances en partenariat avec les collectivits territoriales.
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TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DMOCRATISATION DE LA CULTURE
(224)
02 Total
Soutien la dmocratisation et lducation artistique et culturelle
90 000 90 000
90 000 90 000
90 000 90 000
90 000 90 000
85 000 85 000
85 000 85 000
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 224 Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture regroupe les politiques transversales de ltat dans le domaine culturel. Le ministre de la culture et de la communication a pour mission fondamentale de favoriser laccs des citoyens la culture, en sattachant notamment soutenir le rseau des tablissements denseignement suprieur culturel (ESC), dvelopper lducation artistique et culturelle (EAC) auprs des jeunes dge scolaire et universitaire, encourager les pratiques artistiques de lensemble de la population et mener des politiques cibles tant lgard de catgories de publics spcifiques que dans les zones dfavorises, dont les habitants sont loigns de l'offre culturelle pour des raisons gographiques, conomiques ou sociales. Il est aussi le programme de soutien au dveloppement de la coopration europenne et internationale. Dans le cadre des actions visant l'accs et l'accessibilit de chacun la culture, le ministre mne avec la sousdirection du tourisme du ministre de lartisanat, du commerce et du tourisme, une politique structure autour de diffrentes actions : favoriser l'innovation et les pratiques de valorisation du tourisme culturel, promouvoir et valoriser les politiques du ministre en matire de tourisme culturel, accompagner des projets de partenariat institutionnel. Cette politique vise crer les dynamiques ncessaires la constitution d'une expertise commune et l'laboration d'actions concertes destination des acteurs en charge de l'conomie du tourisme culturel, qu'il soit destination de la population franaise ou internationale. Les manifestations et sites culturels reoivent chaque anne 300 millions de touristes. Des tudes rcentes mettent en lumire que pour plus de 60 % de la population franaise, l'accs une manifestation ou un quipement culturel se fait dans le cadre d'un dplacement touristique. Le tourisme international est un exceptionnel gisement de visiteurs pour les tablissements et les manifestations culturelles (80 % des visiteurs du muse du Louvre et du muse d'Orsay sont des touristes, 34 % sont trangers). Souvent cite comme l'lment dterminant du choix pour un voyage en France ou destination de la France, la culture entend ainsi dvelopper et affermir son rle moteur pour l'conomie nationale. La convention Culture-Tourisme, signe le 6 novembre 2009, a pour objectif de rapprocher les comptences, dvelopper les formations conjointes des professionnels des deux secteurs concerns, identifier et consolider les bonnes pratiques de tourisme culturel, favoriser l'innovation et la crativit autour de l'offre culturelle et l'largir au cadre de vie et au patrimoine immatriel (gastronomie, nologie, paysage et cultures traditionnelles).
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Laction 2 Soutien la dmocratisation et lducation artistiques et culturelles participe au dveloppement du tourisme par divers dispositifs. Divers dispositifs sont mis en synergie pour parvenir atteindre ces objectifs et les directions gnrales du ministre de la culture via la coordination du Secrtariat gnral concourent, chacune dans leur champ d'intervention, consolider cette politique. Deux orientations essentielles ont permis de construire une action efficace : - les politiques de dveloppement en direction des territoires et en particulier les territoires ruraux en s'appuyant sur les conventions de dveloppement territorial signes avec les collectivits ; le soutien aux actions d'associations qui mettent en uvre des actions qui favorisent la valorisation touristique des territoires (sites remarquables du got) ou de collectifs d'artistes qui animent des petits festivals ou des vnements festifs (foires aux livres ou aux produits de terroirs, manifestations estivales, dispositifs de sensibilisation la dcouverte du patrimoine) ;
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- les politiques europennes avec l'accompagnement de projets financs sur les fonds structurels europens (ex : le rseau EDEN - European destinations of excellence : concours organis depuis 2006 par la commission europenne pour distinguer des destinations touristiques europennes); le suivi de dispositifs europens comme les itinraires culturels du conseil de l'Europe o le ministre reprsente la France au comit de direction de l'accord partiel largi et son bureau. Il soutient dans ce cadre la fdration franaise des itinraires culturels europens.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits mentionns sont consacrs la mise en uvre de la convention culture-tourisme du 6 novembre 2009. Dans le PLF 2013, laction 02 Soutien la dmocratisation et lducation artistique et culturelle est issue de la fusion des ex-actions 02 et 04 : Soutien lducation artistique et culturelle et Actions en faveur de laccs la culture . SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Les services et oprateurs suivants participent la mise en uvre du programme : - les services centraux du ministre ; - les services dconcentrs ; - les tablissements publics du ministre de la culture et de la communication (CMN..) ; - les partenaires du ministre : la sous-direction du tourisme du ministre de lartisanat, du commerce et du tourisme, le ministre de l'enseignement suprieur et de la recherche, plusieurs universits franaises, le Conseil de l'Europe et I'Institut des itinraires culturels, la commission europenne, le groupement dintrt conomique Atout France, le Comit franais pour le dveloppement du tourisme durable, le Conseil national de l'notourisme, les comits dpartementaux et rgionaux du tourisme, les offices de tourisme, les Cits unies de France, la dlgation interministrielle l'amnagement du territoire et l'attractivit rgionale (DATAR), le rseau European destinations of excellence (EDEN) et le ministre de l'agriculture, de lagroalimentaire et de la fort.
INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TRANSPORTS
(203)
11 13
Infrastructures fluviales, portuaires et aroportuaires Soutien, rgulation, contrle et scurit des services de transports terrestres Soutien, rgulation et contrle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et ariens
30 000 000 11 900 000
30 000 000 11 900 000
30 000 000 11 900 000
30 000 000 11 900 000
30 000 000 5 100 000
30 000 000 5 100 000
14
1 716 023
1 700 000
1 700 000
Total
41 900 000
43 616 023
41 900 000
43 600 000
35 100 000
36 800 000
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 203 Infrastructures et services de transports porte la fois sur les infrastructures et sur les services de transport routiers, ferroviaires, fluviaux, portuaires maritimes et aroportuaires, sur la scurit, la sret et la rgulation des secteurs conomiques concerns, lexception de la scurit du transport maritime qui relve du programme Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture , et du secteur arien, qui dispose d'un budget annexe Contrle et exploitation ariens .
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DPT
Le programme 203 participe indirectement la politique du tourisme par le biais des crdits verss au soutien de certains domaines de transports, pour larien par le biais des lignes damnagement du territoire vers lOutre-mer et, pour le ferroviaire, par les compensations sociales en faveur de la mobilit. En matire de tourisme fluvial, le programme 203 intervient indirectement par le versement dune subvention pour charges de service public Voies navigables de France (VNF), oprateur charg de lexploitation, de lentretien, de la modernisation et du dveloppement du rseau fluvial, dont une partie est ddie au tourisme.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les actions 11, 13 et 14 contribuent la politique du tourisme. - Action 11 Infrastructures fluviales, portuaires et aroportuaires : VNF, par le biais de lentretien et de linvestissement, assure lamlioration constante de la qualit des voies navigables. Ces dernires se rpartissent en quatre catgories en fonction du gabarit des bateaux. Les plaisanciers peuvent circuler sur tous les types de voies, les voies de type 1 et 2 tant plus particulirement consacres au fret fluvial en raison de limportance des gabarits pouvant y naviguer. Les voies de types 3 et 4 sont, en revanche, orientes vers la plaisance tant donns les gabarits pouvant y accder et les parties du territoire accessibles par leurs biais. En 2011, le tourisme fluvial reprsente en France 334 oprateurs et 2 099 bateaux, des chiffres en lgre baisse par rapport 2010. Trois filires se dmarquent en affichant une croissance notable : les paquebots fluviaux, les pnicheshtels et les bateaux-promenade. Loffre de croisire fluviale continue sur sa lance depuis 2009 et affiche en 2011 un taux de progression de +6,3 % en nombre de bateaux. On compte dsormais 34 units sur le rseau franais contre 32 en 2010. Larrive de nouveaux bateaux sur des rseaux gographiques encore inoccups par cette filire annonce des perspectives prometteuses pour les annes futures. Le nombre de places offertes est port 4 736, soit une augmentation de +13,2 % par rapport 2010. Le taux dvolution sur lensemble des clientles est en progression de +58 % pour les trangers et de +42 % pour les franais. Il est noter que cette filire elle seule comptabilise 184 700 passagers transports pour 882 200 nuites. Les destinations de croisires avec hbergement ont le vent en poupe, elles rpondent une demande forte des consommateurs la recherche de sjours nomades et culturels alliant dcouvertes et confort. La commercialisation du produit croisire fluviale gagne en notorit, il est dsormais prsent sur une majorit des canaux de distribution. Depuis 2010, la filire des pniches-htels assure une reprise sensible de son activit. En 2011, le nombre doprateurs reste stable mais la flotte est en progression : on comptabilise 76 pniches-htels soit +2,7 % par rapport 2010. Le nombre de places offertes augmente de +6 %, la tendance sur ce secteur est la hausse du nombre de passagers (18 650 passagers soit +14,7 % par rapport 2010) mais sur des sjours plus courts. En effet, le nombre de nuites par passagers affiche un retrait de 7,9 % par rapport 2010 et slve dsormais 5,6 jours en moyenne par passager. On observe un retour de la clientle franaise et les indicateurs affichent une progression de +42,6 % en nombre de passagers franais pour ce type de croisire avec hbergement. La clientle franaise reprsente 25 % de la frquentation globale. Les principales nationalits trs attaches au produit pniche-htel restent comme pour lanne 2010, les amricains, les australiens et les britanniques. La dcouverte de sites rgionaux et leurs cultures locales sduisent une clientle dsireuse de sjours insolites sur des itinraires riches en tourisme culturel. Le secteur des bateaux-promenade connat une progression significative de +8 % en places offertes en 2011 par rapport 2010 soit 49 342 places offertes pour une flotte de 421 units. Lle-de-France reste incontestablement la plus frquente des rgions, le nombre de passagers transports est de 7,68 millions en 2011, soit un taux dvolution de +15,9 %. Loffre bateau-promenade sur la Seine et ses affluents fait partie de lexcursion incontournable des clientles.
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DPT
En province, lensemble des rgions connaissent une progression. Toutefois malgr une saison touristique 2011 soutenue par la clientle franaise, la rgion Pays de la Loire affiche une baisse sensible de frquentation de -11,1 % probablement due au retrait de la clientle trangre. Les rgions affichant une hausse importante en frquentation sont le Languedoc-Roussillon avec +2,3 % en clientle trangre et de +39,3 % en clientle franaise ; Midi-Pyrnes avec +98,6 % en clientle trangre et +56,9 % en clientle franaise. Le dynamisme de certaines rgions comme le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine durement touches par une mto estivale maussade maintient un taux en progression sur lensemble des clientles avec respectivement +2,9 % et +8,7 %. La location de coches de plaisance subit une lgre baisse en 2011 par rapport 2010 de - 4,6 %. - Action 13 Soutien, rgulation, contrle et scurit des services de transports terrestres : Ltat finance des tarifications spciales mises en uvre par la SNCF pour certaines catgories dusagers. Le billet de congs annuels fait partie de ces tarifs sociaux ainsi financs, participant indirectement la politique du tourisme. - Action 14 Soutien, rgulation et contrle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et ariens : Le soutien aux liaisons ariennes damnagement du territoire entre la France mtropolitaine et la Guyane est imput sur cette action. Ces crdits bnficient tous les usagers, contribuant ainsi intgralement la politique du tourisme.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Pour laction 11, les crdits correspondent lestimation de la part de subvention verse VNF contribuant au tourisme, soit 30 M. Pour laction 13, 30 M en AE et en CP sont prvus en 2014 au titre du financement des tarifs sociaux pratiqus par la SNCF. Environ 17 % des trajets sont raliss par des voyageurs munis de billets de congs annuels. Ainsi, la participation la politique du tourisme est value 5,1 M en AE et en CP pour lanne 2014. Pour laction 14, il sagit des crdits de soutien aux liaisons damnagement du territoire entre la France mtropolitaine et la Guyane, soit 1,7 M.
SCURIT ET AFFAIRES MARITIMES, PCHE ET AQUACULTURE
(205)
01 04 Total
Scurit et sret maritimes Action interministrielle de la mer
24 050 018 1 044 513 25 094 531
24 025 262 1 012 793 25 038 055
26 205 578 1 691 876 27 897 454
25 360 308 1 771 601 27 131 909
26 118 328 1 696 974 27 815 302
26 587 347 1 696 974 28 284 321
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE La politique maritime, dans un secteur particulirement ouvert mais aussi rglement internationalement (au sein de lOrganisation maritime internationale, de lOrganisation internationale du travail et de lUnion europenne), vise rendre plus cohrente laction rgulatrice de ltat au niveau du navire, du marin et de la mer. Le programme 205 Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture permet dassurer la visibilit de cette politique maritime globale et des moyens qui y sont consacrs.
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DPT
Celle-ci se concentre essentiellement vers : - une contribution essentielle la scurit et la sret maritimes civiles ; - lorganisation et laccompagnement social de lemploi maritime (formation, hygine, sant, conditions de travail) qui sont au cur de laction prventive en matire de scurit maritime ; - le soutien la qualit et au dveloppement du pavillon franais ; - la participation la protection de lenvironnement marin et littoral (POLMAR) ; - la recherche dun meilleur quilibre entre les diffrents usagers de la mer (marine de commerce, pches et conchyliculture, nautisme, littoral, etc.) par une rglementation et une organisation adaptes, ainsi quune participation forte laction de ltat en mer (AEM) en interface des prfets maritimes et des prfets ; - une exploitation durable des ressources aquatiques. Avec ses 5 000 kilomtres de ctes et ses 10 millions de kilomtres carrs de zone conomique exclusive (ZEE), la France dispose du deuxime domaine maritime dans le monde. Ses approches maritimes, notamment dans la zone ouest (Bretagne, Manche, Mer du Nord) figurent parmi les plus frquentes du globe. Dans ces conditions, les questions de scurit maritime, de sret et de protection de lenvironnement revtent une importance particulire, notamment pour le dveloppement du tourisme.
PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Le programme 205 Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture participe la politique interministrielle en faveur du tourisme deux titres. Laction 1 scurit et sret maritimes du programme comprend la fois les dispositifs de prvention des accidents maritimes et les dispositifs de coordination des oprations de sauvetage des personnes et des biens en cas daccident maritime, missions assures par les centres rgionaux oprationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS). travers son action visant renforcer la scurit maritime et la protection de lenvironnement, le programme Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture contribue lattractivit du territoire franais, et plus particulirement celui de son littoral trs tendu. Laction 4 Action interministrielle de la mer finance la prparation la lutte contre les pollutions marines au travers du dispositif ORSEC/POLMAR-TERRE, mis en uvre sous lautorit du prfet de dpartement. Ce dispositif a t renforc la suite des accidents de lErika et du Prestige, la fois par le niveau des moyens matriels (augmentation du linaire de barrage flottant en bon tat, acquisition de rcuprateurs et pompes) et par une attention accrue aux moyens humains : prparation des personnels lors dexercices programms rgulirement par le prfet, organisation de formations. Grce son action interministrielle, le programme Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture contribue prserver les zones touristiques et lattractivit du territoire franais. PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits mentionns concourant la politique transversale du tourisme correspondent : - lintgralit des crdits de laction 1 : De par la nature mme de leurs missions, lensemble des services qui dpendent des crdits de laction 1 du programme 205 contribuent la politique du tourisme : - les centres rgionaux oprationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) assurent la fluidit du trafic, la surveillance des pollutions et le sauvetage en mer ; - les centres de scurit des navires (CSN) sassurent du respect des normes par les navires battant pavillon franais et du respect des conventions internationales par les navires battant pavillon tranger; - les services des phares et balises sont chargs de la gestion oprationnelle des tablissements de signalisation maritime : aides la navigation visuelle ou radiolectrique ; er - la Socit nationale de sauvetage en mer (SNSM), association rgie par la loi du 1 juillet 1901, compose essentiellement de bnvoles, assure la majorit des actions de sauvetage de personnes diriges par les CROSS, avec galement la marine nationale, la gendarmerie maritime, les douanes, etc. ; - enfin, le bureau enqute accidents (BEA), rattach au ministre en charge de la mer, ralise des enqutes techniques sur les vnements de mer.
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- les crdits relatifs au dispositif Polmar-Terre pour laction 4 : Le dispositif Polmar permet de renforcer la coordination au niveau national : la coordination interministrielle est assure par le ministre charg de la mer en cas dapplication du seul dispositif Polmar-mer et par le ministre charg de la scurit civile dans les autres cas. Les plans de secours sont activs terre par le prfet de dpartement et en mer par le prfet maritime. Les moyens mis disposition du prfet maritime pour Polmar-Mer sont principalement ceux de la marine nationale. Les moyens matriels (barrages flottants pour lessentiel) mis disposition des prfets de dpartement pour la lutte terre et sur le littoral relvent principalement des 13 centres de stockage rattachs aux directions de la mer depuis 2011 outre-mer et aux directions interrgionales de la mer depuis 2010 en mtropole. Les services dpartementaux contribuent la mise en uvre du dispositif Polmar-Terre : mise en place des barrages flottants, participation l'organisation du nettoyage du littoral, stockage et transport des dchets. Les services des affaires maritimes assurent, en tant que reprsentants du prfet maritime et du prfet terrestre, linterface terre / mer de lorganisation de la lutte. Le dispositif se fonde galement sur lexpertise du CEDRE (Centre de documentation, recherche et dexprimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) et du CETMEF/GPO (Centre dtudes techniques maritimes et fluviales/ Groupe pollutions marines).
SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Les services et oprateurs participant la mise en uvre du programme sont : - le ministre de lcologie, du dveloppement durable, de lnergie (MEDDE) / direction gnrale des infrastructures, du transport et de la mer / direction des affaires maritimes ; - le ministre de lagriculture et de lagroalimentaire ; - le ministre de la dfense ; - les directions interrgionales de la mer (DIRM) ; - les directions rgionales de lenvironnement, de lamnagement et du logement (DREAL) ; - les prfectures ; - la Socit nationale de sauvetage en mer (SNSM) ; - le Centre de documentation, de recherche et dexprimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE).
CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE LCOLOGIE, DU DVELOPPEMENT ET DE LA MOBILIT DURABLES (LIBELL MODIFI) (217)
01
Stratgie, expertise et tudes en matire de dveloppement durable Action europenne et internationale
35 000
35 000
20 000
20 000
20 000
20 000
06 Total
120 000 155 000
120 000 155 000
120 000 140 000
120 000 140 000
120 000 140 000
120 000 140 000
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 217 Conduite et pilotage des politiques de lcologie, du dveloppement et de la mobilit durables a pour vocation dtre au service des politiques publiques mises en uvre par le ministre de lgalit des territoires et du logement et le ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie.
55
DPT
PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Une partie des crdits vots sur laction 1 stratgie, expertise et tudes en matire de dveloppement durable et sur laction 6 Action europenne et internationale a vocation figurer au sein du document de politique transversale ddi au tourisme. PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits mentionns ci-dessus concourent la politique transversale du tourisme: - Au titre de laction 1, le Commissariat gnral au dveloppement durable participe au dveloppement du tourisme durable. Des subventions sont verses des associations pour favoriser la prise en compte du dveloppement durable dans le tourisme, notamment le respect de lenvironnement montagnard, ainsi que le dveloppement des vlos-routes et des itinraires de randonnes. Ces actions ont mobilis 35 000 en AE et CP en 2012. Un montant de 20 000 est prvu en 2013 comme en 2014. - Au titre de laction 6, la direction des affaires europennes et internationales du ministre finance les actions du programme des Nations-unies pour lenvironnement (PNUE) en faveur du tourisme durable hauteur de 120 000 chaque anne.
DVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DU TOURISME
(134)
02 16 17 18 21 Total
Commerce, artisanat et services Rgulation concurrentielle des marchs Protection conomique du consommateur Scurit du consommateur Dveloppement du tourisme
12 900 000 255 151 4 592 719 2 883 980 36 546 654 57 178 504
12 900 000 255 151 4 592 719 2 883 980 42 325 619 62 957 469
13 200 000 259 510 4 671 172 2 933 244 44 595 264 65 659 190
13 200 000 259 510 4 671 172 2 933 244 38 714 793 59 778 719
12 300 000 259 972 4 679 505 2 938 477 35 135 314 55 313 268
12 300 000 259 972 4 679 505 2 938 477 37 219 307 57 397 261
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 134 Dveloppement des entreprises et du tourisme a pour finalit dassurer la mise en place dun environnement favorable la comptitivit des entreprises et lemploi et de garantir la protection et la scurit des citoyens et des consommateurs. Il contribue galement favoriser le dveloppement des entreprises dans le domaine touristique. ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les actions 2, 16, 17, 18 et 21 ont vocation figurer au sein de ce DPT : - laction 2 Commerce, artisanat et services , contribue au soutien du dveloppement des PME par des interventions financires et des dispositifs rglementaires et fiscaux. Cette action regroupe notamment les personnels chargs, dans le cadre de laction 21 du programme 134, de concevoir, de proposer et dvaluer les rglementations relatives au secteur du tourisme, de mettre en uvre au niveau local la politique nationale du tourisme. - laction 16 Rgulation concurrentielle des marchs a pour finalit de dterminer et de faire respecter les rgles de concurrence, afin de favoriser le dveloppement dun march ouvert et loyal, en luttant contre les pratiques restrictives de concurrence et les pratiques anticoncurrentielles.
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DPT
- laction 17 Protection conomique du consommateur a pour finalit de fixer et de faire respecter les rgles relatives linformation des consommateurs et la loyaut des pratiques commerciales vis--vis de ces derniers. - laction 18 Scurit du consommateur a pour finalit de dterminer et de faire respecter les rgles de scurit relatives des produits alimentaires ou non alimentaires, ou des prestations de service ncessitant des prcautions particulires. A travers ces trois actions, la direction gnrale de la concurrence, de la consommation et de la rpression des fraudes (DGCCRF) concourt la politique du tourisme, notamment en ce qui concerne la valorisation de loffre touristique, en veillant la qualit et la scurit des produits et des prestations offerts sur le territoire. Il importe en effet que le consommateur puisse compter sur le meilleur rapport qualit-prix des produits ou prestations qui lui sont prsents et ses actes de consommation doivent pouvoir tre raliss en pleine confiance et en toute transparence. A ce titre, les interventions de la DGCCRF en lien avec le tourisme sinscrivent principalement dans deux dispositifs dont les crdits sont ventils entre les actions 16, 17 et 18. - lopration interministrielle vacances (OIV) ; - lopration vacances la neige (OVN). Chacune de ces oprations justifie un dispositif interministriel, dploy sous lautorit des prfets de rgion, qui mobilise de nombreux services. Elles reprsentent un enjeu majeur, la fois pour le consommateur, dans ses attentes lgitimes mais galement pour lconomie, le tourisme tant un vecteur demplois important dans notre pays. - LOIV concerne toutes les rgions, mais elle est renforce dans les 38 dpartements les plus touristiques ainsi que sur lensemble du rseau autoroutier. Elle est pilote par les DIRECCTE et mise en uvre par les DD(CS)PP. En 2013, quatre thmatiques fortes de prvention et de contrle sont privilgies : les manifestations et rassemblements festifs, la valorisation des produits locaux et rgionaux, la scurit des activits sportives et de loisirs et lhbergement de vacances. Il sagit dexercer la vigilance des services sur les trois axes traditionnels de lopration : linformation fidle et loyale du consommateur / vacancier, la scurit du consommateur et le bon fonctionnement concurrentiel du march. En 2012, la DGCCRF a enregistr 107 000 vrifications ralises loccasion de plus de 31 400 interventions dans prs de 28 300 tablissements : plus de 2000 dentre eux ont fait lobjet de procs-verbaux adresss au parquet, et 1 900 de mesures administratives. Le taux de suites pnales (nombre dintentions de procs-verbaux sur nombre total de vrifications) sest rvl identique celui observ en 2011, soit 1,9 %. - LOVN concerne chaque hiver, outre la cellule nationale des contrles sur autoroutes du service national des enqutes (SNE) de la DGCCRF pour les voies daccs la montagne, les 17 dpartements les plus montagnards qui renforcent pendant toute la saison de ski leur surveillance dans les stations. Lamlioration de la qualit des produits et prestations depuis quelques annes ne doit pas pour autant inciter relcher la vigilance des services sur les lieux de vacances dhiver. En 2013, plus de 8 464 actions de contrles ont t ralises lors de 2 061 visites de 1 859 tablissements. Prs de 1 800 anomalies ont t constates, donnant lieu 1 393 avertissements, 204 procs verbaux et 221 mesures administratives. Le taux de suites pnales sest lev 2,4 % contre 2,1 % en 2012. Ces deux oprations concourent directement lamlioration rgulire de la qualit des produits et des prestations, constate depuis plusieurs annes. Ces actions permettent de renforcer la qualit de loffre touristique et ce faisant, de dgager une image valorise de notre pays dans ce secteur majeur pour notre conomie. Au-del de ces deux oprations, des contrles rguliers sont mis en uvre tout au long de lanne sur des secteurs tels que la restauration, lhtellerie, la location de vhicules pour lesquels la part lie au seul tourisme ne peut tre value. - laction 21 Dveloppement du tourisme Cette action regroupe les moyens consacrs par le ministre charg du tourisme la mise en uvre de la politique touristique en France.
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DPT
La politique touristique mise en uvre dans le cadre du programme 134 en faveur du tourisme sarticule principalement autour de trois axes : - la promotion de limage touristique de la France et de ses savoir-faire vise avant tout maintenir la place de premire destination touristique mondiale de la France dans un contexte concurrentiel mondial accru et dvelopper les recettes touristiques enregistres dans la balance des paiements. Lacteur prioritaire pour cet objectif fondamental est lagence de dveloppement touristique Atout France, charge de la promotion de la destination France ltranger, de celle de ses savoir-faire ltranger et en France, de la modernisation de loffre touristique et de la mise en uvre de certaines dispositions de la loi de dveloppement et de modernisation des services touristiques (tableaux de classement des hbergements touristiques marchands htels, rsidences de tourisme, villages de vacances, htellerie de plein air, meubls de tourisme et registres de limmatriculation des agents de voyages et des voitures de tourisme avec chauffeurs) ; - le dveloppement de lactivit touristique a pour but de rguler lactivit touristique et de structurer loffre, en assurant la connaissance pralable de la ralit et de lvolution conomiques du secteur, en rglementant le secteur et en agissant sur la normalisation, en soutenant les filires et les mtiers dans leurs actions damlioration de la qualit, en dveloppant lingnierie et lexpertise, ainsi quen renforant lattractivit des territoires ; - le dveloppement des politiques favorisant laccs aux vacances vise favoriser ladaptation de loffre, afin de faciliter le dpart en vacances de tous les publics, notamment des handicaps, des seniors et des personnes dmunies, en particulier en fdrant les nergies des diffrents acteurs et associations du secteur et en impulsant les contractualisations au plan local.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Pour laction 2, les crdits mentionns correspondent des dpenses de titre 2 relatives aux agents chargs, dans le cadre de laction 21 du programme 134, dlaborer et de mettre en uvre la politique du tourisme. Pour les actions 16, 17 et 18, les crdits correspondent la masse salariale des moyens humains affects aux oprations OIV et OVN. 117 ETPT y ont t affects en 2012. Les oprations tant reconduites selon la mme configuration en 2013, le calcul est effectu sur la mme base. A dfaut de disposer d'orientations prcises sur les actions qui seront programmes en 2014, il est convenu de reconduire le mme effectif affect de cots de rmunration prvisionnels moyens. Pour laction 21 (ou programme 223 pour lexcution 2012), les crdits mentionns correspondent la totalit des crdits de cette action.
SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Laction n2 est mise en uvre par la direction de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS) pour les sujets relatifs au tourisme. Concernant les actions 16, 17 et 18, les oprations OIV et OVN sappuient sur un dispositif interministriel qui mobilise de nombreux services avec notamment, lintervention sur le terrain des agents de la DGCCRF en DIRECCTE et en DD(CS)PP, du service national des enqutes de la DGCCRF, ainsi que des services relevant dautres directions ou administrations (douanes, affaires maritimes, gendarmerie, police, etc.). Pour laction n21, le ministre charg du tourisme sappuie au plan central sur la DGCIS pour mettre en uvre la politique du Gouvernement. La DGCIS sappuie pour la mise en uvre de ces actions au niveau local, sur les DIECCTE et les DIRECCTE. Afin de mettre en uvre la politique dfinie, le ministre charg du tourisme sappuie galement sur loprateur Atout France.
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DPT
EMPLOI OUTRE-MER
(138)
01 02 Total
Soutien aux entreprises Aide linsertion et la qualification professionnelle
1 852 989 700 000 2 552 989
2 783 290 700 000 3 483 290
3 000 000 700 000 3 700 000
3 000 000 700 000 3 700 000
3 000 000 700 000 3 700 000
3 000 000 700 000 3 700 000
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 138 Emploi outre-mer a pour finalit de faciliter la cration demplois, la formation et linsertion professionnelle des ultramarins. Il contribue galement, depuis lanne 2011, au dveloppement et la promotion du tourisme ultramarin travers son dispositif daide la rnovation htelire dans les DOM, Saint-Martin et Saint-Pierreet-Miquelon. La loi n 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dveloppement conomique des outre-mer (LODEOM), qui a identifi le tourisme comme secteur prioritaire, vise crer les conditions d'un essor conomique privilgiant la comptitivit des entreprises avec le renforcement du dispositif de la dfiscalisation, la cration dans les DOM, de zones franches d'activit (abattements allant de 50 % 80 % des bases d'impt sur les bnfices, de taxe professionnelle et de taxe foncire sur les proprits bties, dans la limite d'un plafond annuel de 150 000 ), dune aide budgtaire la rnovation des tablissements hteliers et dun dispositif renforc dexonrations de charges patronales pour les entreprises exerant leur activit dans un secteur prioritaire au sens du a du 4 du IV de larticle L 752-3-2 du code de la Scurit sociale. PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les crdits allous la politique de ltat en faveur du tourisme sont essentiellement imputs sur laction n01 Soutien aux entreprises . Le dcret n 2011-566 du 24 mai 2011 pris en application de larticle 26 de la loi pour le dveloppement conomique des outre-mer a mis en place une aide budgtaire la rnovation des htels situs dans les dpartements doutre-mer, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les htels ligibles laide doivent tre achevs depuis plus de 15 ans. Le montant maximum de laide est de 7 500 euros par chambre, dans la limite de 100 chambres par tablissement, plafond fix 6 500 par chambre pour les htels de moins de 3 toiles. Le dispositif est pleinement oprationnel depuis 2011. En 2012, 11 tablissements hteliers ont bnfici dune subvention du ministre des outre-mer. 342 chambres ont pu faire lobjet dune rnovation. Laction 2 Aide linsertion et la qualification professionnelle contribue galement la promotion du tourisme travers les Passeports mobilit formation professionnelle spcialiss dans le secteur touristique. Ces passeports sont dlivrs par lAgence de lOutre-mer pour la mobilit (LADOM), oprateur du ministre des outre-mer, et ont vocation octroyer aux jeunes ultramarins une aide financire pour leurs tudes en mtropole. En 2012, on dnombrait prs de 157 parcours individuels de formation (soit 5 % des bnficiaires) dans des secteurs aussi divers que lhtellerie, la restauration, lartisanat, lanimation, le pilotage davion de ligne et de cars, le management dtablissements touristiques, le conseil aux voyageurs, la traduction, la maintenance en mcanique de plaisance ou aronautique, la scurit aroportuaire, etc.
59
DPT
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Pour laction 1, les seuls crdits identifis sont ceux destins financer la rhabilitation de chambres d'htels. Ils ont t calculs partir dun cot moyen par chambre. Les crdits relevant du dispositif de compensation des exonrations de cotisations sociales patronales outre-mer affects aux entreprises voluant dans le secteur touristique ne sont pas connus des services de la DGOM en raison dabsence de remontes dinformations statistiques en provenance de lACOSS et du RSI. Pour laction 2, il sagit de la dpense de loprateur LADOM correspondant aux formations professionnelles en mobilit dans le secteur touristique. Le cot de ces formations est estim sur la base dun cot moyen dune formation en mobilit. Il est donc susceptible dtre rvalu.
CONDITIONS DE VIE OUTRE-MER
(123)
02 Total
Amnagement du territoire
547 868 547 868
729 637 729 637
800 000 800 000
800 000 800 000
800 000 800 000
800 000 800 000
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 123 Conditions de vie outre-mer de la mission Outre-mer a pour finalit damliorer les conditions de vie des populations outre-mer en facilitant l'accs au logement, en participant lamnagement des territoires et en concrtisant le principe de continuit territoriale. Les outre-mer franais constituent un ensemble htrogne au plan gographique, historique et culturel, et de par la diversit de ses cadres institutionnels. Cette diversit se retrouve dans la place occupe par le tourisme dans lconomie de ces territoires : si la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthlemy, la Runion et la Polynsie franaise ont dores et dj russi se forger une notorit touristique, fonde sur le balnaire et lcotourisme, le positionnement touristique de la Guyane et de la Nouvelle-Caldonie se dfinit progressivement, tandis quil demeure une activit marginale Mayotte, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Sagissant de la stratgie de renforcement du dveloppement solidaire des territoires ultramarins, ltat apporte son soutien au dveloppement de lindustrie touristique. En complment de laction des collectivits locales, ltat intervient ainsi diffrents niveaux pour permettre le dveloppement du tourisme et apporter une rponse cohrente tant au niveau de loffre que de la demande : actions sur la comptitivit des entreprises (dispositif dabandon de crances et mise en place de moratoires pour les tablissements hteliers des Antilles, mdiation du crdit renforce pour le secteur du tourisme, poursuite des actions de restructuration du secteur htelier, assistance technique au montage de projets touristiques structurants), diversification de la clientle touristique (campagnes de promotion destination de la clientle europenne, assouplissements du rgime de dlivrance des visas).
PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Le programme 123 contribue au dveloppement et la promotion du tourisme ultramarin au travers de laction 2 Amnagement du territoire .
60
DPT
Pour mettre en uvre ces actions, le ministre des outre-mer a poursuivi en 2011 et en 2012 le travail dappui et daccompagnement des destinations ultramarines qui avait t initi en 2009 avec le financement daudits stratgiques de lensemble des destinations doutre-mer, accompagns de plans dactions oprationnels court et moyen terme. Le partenariat en ingnierie-dveloppement avec lagence Atout France a ainsi t reconduit dans une logique trs oprationnelle dassistance la concrtisation de projets touristiques avec la mise en uvre de projets dinvestissement ou de rinvestissement structurants, le dveloppement des filires prsentant un fort potentiel, lappui aux stratgies de mise en march, etc. Treize assistances ont ainsi t finances dans ce cadre pour lensemble des destinations doutre-mer. Laction du ministre des outre-mer en direction de la demande touristique a galement t maintenue en 2012 avec le dploiement dune campagne de communication et de promotion au profit de lle de la Runion et de Mayotte, dploye par Atout France, sur les marchs franais et allemand, permettant de soutenir de nouveaux produits structurants pour ces deux destinations. Le soutien du ministre des outre-mer au Club Outre-mer dAtout France, qui regroupe lensemble des acteurs de la filire touristique ultramarine, a galement t poursuivi en 2012 et en 2013 avec la mise en place dun plan marketing sur les grands marchs europens afin dencourager, dlargir et de diversifier la clientle touristique de lensemble des destinations doutre-mer. Le ministre des outre-mer a accompagn par ailleurs, en 2012, la chambre de commerce, dindustrie, des services et des mtiers de Polynsie franaise avec le financement dun plan dactions pour le dveloppement du tourisme nautique aux Iles Sous le Vent. Enfin, un accent particulier est mis sur les contractualisations locales, notamment dans le cadre des contrats de projets tat-rgions 2007-2013, afin de favoriser le dveloppement dun tourisme durable et la mise disposition des quipements de tourisme (volets Qualit, dveloppement durable et accessibilit et Observation rgionale du tourisme ). En 2011, les crdits relatifs aux CPER ont t transfrs sur le programme 123 Conditions de vie en outre-mer . PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits du programme 123 ddis la politique transversale Tourisme proviennent des actions noncontractualises imputes sur laction 2 Amnagement du territoire . SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Le ministre des outre-mer sappuie sur loprateur Atout France, charg dune part de la promotion de la destination France et de ses savoir-faire ltranger et en France mtropolitaine et ultramarine, mais galement dune mission dexpertise en ingnierie afin daccrotre la comptitivit des entreprises touristiques franaises, ainsi que lattractivit des destinations de la mtropole et doutre-mer.
IMPULSION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE DAMNAGEMENT DU TERRITOIRE
(112)
02 Total
Dveloppement solidaire et quilibr des territoires
18 543 605 18 543 605
30 651 899 30 651 899
18 276 162 18 276 162
27 264 749 27 264 749
19 855 076 19 855 076
28 752 202 28 752 202
61
DPT
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 112 Impulsion et coordination de la politique damnagement du territoire , gr par la dlgation interministrielle lamnagement du territoire et lattractivit rgionale (DATAR), concourt la ralisation de deux objectifs prioritaires en matire damnagement du territoire : renforcer lattractivit conomique et la comptitivit des territoires, et assurer leur cohsion et leur quilibre. Les crdits du programme sont ports par la DATAR. Dans ce cadre, le programme 112 sinscrit dans la politique interministrielle de ltat en faveur du tourisme travers le fonds national damnagement et de dveloppement du territoire (FNADT), dont les grandes orientations sont dcides par le Comit interministriel damnagement et de dveloppement du territoire et dattractivit rgionale (CIADT). La DATAR participe la prservation des zones touristiques par une dmarche prospective, mais galement par le financement des politiques et dispositifs suivants : - Les ples dexcellence rurale (PER), constituent un outil stratgique permettant de mettre en uvre de faon concrte la politique damnagement des territoires ruraux. Les PER visent ainsi aider les territoires ruraux btir des stratgies spcifiques et diversifies de dveloppement durable en valorisant leurs atouts propres, notamment par la promotion des richesses naturelles, culturelles et touristiques. Au total, ce sont 263 dossiers (dont 80 dossiers contenant totalement ou partiellement une thmatique tourisme) qui ont t retenus lissue des deux vagues de lappel projets PER 2e gnration. Par exemple, en Haute-Marne un projet vise ainsi la valorisation touristique de plusieurs atouts locaux. Le patrimoine architectural et culturel est mis en avant la citadelle de Langres par louverture de la Maison des Lumires Denis Diderot dans lancien muse du Breuil de Saint-Germain. Ce projet favorise, par une animation cible, lattractivit de la rgion. - La DATAR participe galement la ralisation de grands projets nationaux. La restauration du caractre maritime du site dexception que constitue le Mont-Saint-Michel permet ainsi de consolider son attractivit culturelle et touristique mondiale. Pilot par la DATAR, le projet implique des enjeux clairement interministriels qui vont de lhydraulique aux transports, en passant par la stratgie touristique. Lachvement global des ouvrages est prvu pour lanne 2015. - La diversification de loffre touristique et la mise en uvre dun tourisme durable constituent galement des enjeux majeurs pour les territoires sensibles que sont les zones de massifs montagneux et les parcs naturels rgionaux. La politique de la montagne permet de favoriser le dveloppement, lamnagement et la protection de ces territoires. La DATAR prpare et assure le suivi des programmes spcifiques mis en uvre dans chaque massif et soutient laction des parcs naturels rgionaux. Les crdits du FNADT ont permis duvrer en faveur du tourisme social. Ainsi, en Franche-Comt, entre 2000 et 2010, 22 villages de vacances ont bnfici de crdits pour amliorer la qualit du service et renouveler lattractivit de ce type dhbergement. Lobjectif en termes demploi et de consommation touristique a fait lobjet dune enqute qui a confirm la pertinence de ces amnagements. PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les crdits de laction 2 Dveloppement solidaire et quilibr des territoires ont vocation figurer au sein de ce DPT. Cette action correspond aux grandes politiques damnagement du territoire qui visent assurer la cohsion sociale et territoriale et favoriser un dveloppement quilibr et durable des territoires. Les moyens du FNADT, mobiliss par ces politiques, sinscrivent dans la mise en uvre des contrats de projets ainsi que dans celle des dcisions du CIADT. Les crdits dintervention de cette action couvrent notamment : - les engagements au titre des contrats de projets tat-Rgions (2007-2013) ; - les engagements nationaux du FNADT, notamment les PER et le rtablissement du caractre maritime du Mont Saint Michel. Lenveloppe pour les engagements CPER est destine aux oprations des contrats de projets 2007-2013 qui sinscrivent dans la priorit dquilibre entre les territoires, dont le financement des actions prvues par les conventions interrgionales pour le dveloppement des massifs.
62
DPT
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits de laction 2 consacrs la politique transversale Tourisme ont t valus selon la mthode de calcul suivante : - part des crdits (9 %) FNADT dlgus aux BOP rgionaux consacrs au dveloppement du tourisme et la valorisation du patrimoine naturel et culturel (y compris les crdits de politique de la Montagne) ; - part des crdits (18 %) FNADT du fonds ministriel mutualis (FMM) participant au financement des PER e 2 gnration ayant une thmatique Tourisme/valorisation du patrimoine ; - crdits Mont Saint Michel . SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Lquipe Dynamique des territoires de la DATAR est charge principalement de favoriser le dveloppement des territoires ruraux et urbains, de cerner et danalyser les problmatiques et les actions relatives ces territoires. Elle assure notamment le suivi et la rflexion sur des chantiers thmatiques tels que le tourisme, la culture et le patrimoine ou le dveloppement rural. La DATAR sappuie, au plan territorial, sur laction des prfets de rgion et de dpartement, des secrtaires gnraux pour les affaires rgionales (SGAR) et des commissaires lamnagement et au dveloppement des massifs.
INTERVENTIONS TERRITORIALES DE LTAT
(162)
02 04
Eau - Agriculture en Bretagne Programme exceptionnel dinvestissements en faveur de la Corse Plan gouvernemental sur le Marais Poitevin - Poitou Charentes
760 000 55 704 974
760 000 35 235 171
700 000 52 157 256
700 000 48 156 007
700 000 52 232 561
700 000 48 234 915
06
4 764 127
5 147 384
4 763 795
5 113 866
4 779 986
5 131 292
Total
61 229 101
41 142 555
57 621 051
53 969 873
57 712 547
54 066 207
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 162 Interventions territoriales de ltat (PITE) est un programme du Premier ministre dont la gestion est dlgue au secrtariat gnral du ministre de lintrieur. Le PITE est compos de quatre actions rgionales ou interrgionales, de nature interministrielle et territorialise, caractrises par un enjeu territorial majeur, la ncessit dune rapidit daction de ltat ou dacclration dun plan complexe, auxquelles il apporte une plus grande souplesse de gestion et une ractivit accrue grce la constitution dune enveloppe budgtaire unique ddie. A ce titre, au sein de la mission Politique des territoires , certaines politiques portes par le PITE participent lattractivit des territoires, lamlioration des conditions daccueil des touristes ou la prservation de zones touristiques.
63
DPT
PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Trois actions portes par le PITE concourent la politique transversale du tourisme. Il sagit en premier lieu de laction 4 qui met en uvre le programme exceptionnel dinvestissements (PEI) en faveur de la Corse. Institu par la loi du 22 janvier 2002 relative la Corse, le PEI vise, sur une dure de 15 ans, aider la Corse surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularit et rsorber son dficit en quipements et services collectifs structurants. Les deux conventions dapplication du PEI tablies conjointement entre ltat et la Collectivit territoriale de Corse ont identifi les besoins prioritaires dquipements susceptibles dtre financs par le programme et ont fix les objectifs et oprations mettre en uvre selon quatre axes : - renforcer les infrastructures de base (routes, chemins de fer, ports, ducation et formation, eau et assainissements, dchets) : 83 % des oprations ; - amliorer les services collectifs (sant, sport, culture, relations du travail, nouvelles technologies) : 10 % ; - mettre en valeur lespace rgional (agriculture et dveloppement rural, dveloppement urbain) : 5 % ; - assister la matrise douvrage : 2 %. Lensemble des oprations ainsi mises en uvre participent lattractivit et lamnagement durable du territoire de la Corse grce aux quipements financs (transport, services collectifs notamment) et la mise en valeur des espaces (prservation du patrimoine, dveloppement culturel). En second lieu, le PITE concourt la politique transversale par laction 6, qui finance le plan gouvernemental pour le Marais poitevin. Adopt par le Gouvernement en juin 2002, il a pour objectif, dune part de prserver et de valoriser cet espace remarquable que constitue le Marais poitevin, et dautre part de rhabiliter les milieux naturels fragiles que sont les zones humides et leurs fonctions biologiques essentielles. Il combine la mise en uvre dun site Natura 2000 , dune opration Grand site de France , la reconqute du label de parc naturel rgional et le respect de la directive cadre sur leau. Lensemble de ces mesures favorisent la prservation de la richesse cologique de ce territoire, ce qui constitue un facteur dattractivit pour les touristes, marqu par lobtention en 2010 du label Grand site de France . Enfin, au titre du plan algues vertes en Bretagne mis en uvre depuis 2010 dans le cadre de laction 2 Eau-agriculture en Bretagne , le PITE prend en charge le soutien financier aux communes pour le ramassage des algues choues sur les plages. Cette mesure favorise ainsi les conditions daccueil des touristes dans cette rgion.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits relatifs chacune des actions sont stables sur la priode considre, les variations mineures dune anne sur lautre traduisent des ajustements techniques de mise en uvre des mesures et non pas des rorientations stratgiques du contenu des programmes. Les crdits mentionns pour laction 2 concernent le volet Soutien aux communes pour le ramassage des algues vertes , qui contribue la politique transversale du tourisme. Pour les actions 4 et 6, lensemble des mesures qui les composent ont un impact sur le tourisme, en favorisant lattractivit des territoires, lamlioration des conditions daccueil et la prservation des zones touristiques. Le montant de la contribution du programme la politique transversale est donc la totalit des crdits consacrs chacune des actions.
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DPT
SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME La supervision de chacune des actions qui composent le programme relve du ministre responsable de la politique publique et des objectifs finaux de laction. Le pilotage local des actions est de la responsabilit du prfet de rgion et plus particulirement du Secrtaire gnral aux affaires rgionales qui sappuie le cas chant sur les services comptents (DREAL, DRAAF, DDI). Concernant laction 4 (PEI Corse), lAgence pour le financement des infrastructures de transport de France (AFITF) intervient en tant que contributeur au PITE via un fonds de concours destin au financement des mesures dans le domaine du transport (route, fer, ports, arien).
RECHERCHE CULTURELLE ET CULTURE SCIENTIFIQUE
(186)
03 Total
Culture scientifique et technique
109 642 768 109 642 768
110 213 333 110 213 333
106 850 527 106 850 527
109 850 527 109 850 527
103 853 322 103 853 322
105 753 322 105 753 322
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 186 Recherche culturelle et culture scientifique vise dune part promouvoir auprs du plus large public la culture scientifique et technique et dautre part, soutenir des actions de recherche spcifiques la culture, en particulier celles concernant le patrimoine culturel national (archologie, histoire de lart, ethnologie, etc.) et celles concernant la cration, en lien avec l'enseignement suprieur de la culture (architecture, arts plastiques, spectacle vivant, etc.). Il sagit ainsi de conforter la position dexcellence de la France dans lespace europen et international. Le ministre de la culture et de la communication est charg dassurer, en coordination avec le ministre en charge de la recherche, la diffusion au plus large public des connaissances scientifiques et techniques et des enjeux de socit lis au dveloppement des sciences et techniques. Cette action est conduite par Universcience, tablissement public regroupant le Palais de la dcouverte et la Cit des sciences et de lindustrie (EPPDCSI). A travers cet oprateur, le programme a pour ambition de favoriser le rapprochement entre la recherche, les sciences et la socit, d'assurer la mise en uvre d'actions ducatives, de contribuer susciter de nouvelles vocations pour les mtiers scientifiques et techniques. Le programme 186 participe dune manire indirecte la politique du tourisme en rendant accessible au plus grand nombre la culture scientifique et technique. Il vise galement la diffuser aux niveaux national et international grce la mise uvre de partenariats avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine, contribuant ainsi renforcer lattractivit et le rayonnement de la France ltranger.
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DPT
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Laction 3 Culture scientifique et technique du programme 186 porte les crdits dUniverscience. Cet tablissement assure les missions suivantes : - favoriser le rapprochement entre la recherche, les sciences et la socit ; offrir tous les publics les outils de comprhension des enjeux de la recherche scientifique et de linnovation dans la socit et des dbats qui y sont lis ; contribuer accrotre la place de la recherche et de linnovation dans les mdias ; apporter son expertise aux scientifiques et aux chercheurs dans leur activit de diffusion de la recherche en direction du public ; - assurer la conception, la production et la diffusion de contenus musologiques in situ et en ligne, la production d'expositions, la mise en uvre dactions ducatives, la conception et la ralisation de mdiations et danimations scientifiques et techniques, la prsentation dexpriences et de simulations scientifiques, les rencontres du public avec les acteurs de la recherche et de lindustrie, lorganisation de confrences et de dbats, la prsentation de lactualit scientifique et technique, laccueil de manifestations scientifiques, industrielles et culturelles, linformation sur les mtiers et les filires, la mise disposition de ressources documentaires et de services sous toutes formes et tous supports, la participation des activits de recherche et de formation et en particulier la contribution lenseignement des sciences lcole ; - mettre en valeur les dmarches de la science, stimuler la curiosit et linitiation des lves et des jeunes publics la dmarche dexprimentation scientifique et contribuer susciter de nouvelles vocations pour les mtiers scientifiques et techniques ; dvelopper, dans ce cadre, des innovations pdagogiques et contribuer la formation des enseignants et des formateurs ; - participer la diffusion de la culture scientifique et technique aux niveaux national et international en prenant part des rseaux et en mettant en uvre des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine ; - concourir la recherche scientifique et en diffuser les rsultats dans les domaines de lhistoire des sciences et des techniques, de la musologie, des rapports entre science et socit et entre science et art. Les choix de programmation de ltablissement sont labors en concertation avec des quipes dexperts et clairs par un conseil scientifique de haut niveau. La diversit des sujets abords et des approches proposes permettra de toucher un public vari et renouvel, dont la satisfaction et les attentes seront suivies et tudies par un observatoire des publics.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits mentionns correspondent la subvention pour charges de service public et la dotation en fonds propres au bnfice dUniverscience, oprateur issu de la fusion du Palais de la dcouverte et de la Cit des sciences et de lindustrie au 1er janvier 2010. SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Les services et oprateurs suivants participent la mise en uvre du programme : - les services dadministration centrale du ministre de la culture et de la communication ; - Universcience.
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DPT
CONCOURS FINANCIERS AUX COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES
(119)
01
Soutien aux projets des communes et groupements de communes Dotation gnrale de dcentralisation
13 817 598
13 817 598
02 Total
564 835 14 382 433
564 835 14 382 433
565 962 565 962
565 962 565 962
565 962 565 962
565 962 565 962
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 119 Concours financiers aux communes et groupements de communes regroupe, au sein de la mission Relations avec les collectivits territoriales , lensemble des concours financiers attribus aux communes et leurs groupements grs par le ministre charg des collectivits territoriales en vue de rpondre aux objectifs suivants : soutien linvestissement local, couverture gnrale des charges de ces collectivits, renforcement de la prquation, dveloppement de lintercommunalit. Une partie de ces crdits a vocation financer des actions en lien avec le secteur touristique. PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les actions 1 Soutien aux projets des communes et groupements de communes et 2 Dotation gnrale de dcentralisation contribuent la politique transversale du tourisme. - Laction 1 du programme 119 concourt au soutien des investissements et projets de dveloppement des communes et des tablissements de coopration intercommunale au travers de la dotation dquipement des territoires ruraux (DETR), issue de la fusion, en 2011, de la DGE (dotation globale dquipement) des communes et de la DDR (dotation de dveloppement rural). La fusion a comme objectif de mieux rpondre aux attentes des territoires ruraux et doptimiser leffet des masses budgtaires ddies aux communes rurales. Elle permet la fois daccrotre leffet de levier recherch dans laccompagnement de ltat par le biais dune enveloppe globale unique et un champ daction plus large, et un suivi des oprations plus rigoureux par les services grce une gestion unifie de lensemble des oprations subventionnes. Tout comme ctait le cas pour la DGE des communes et la DDR, la gestion de cette nouvelle dotation est trs largement dconcentre afin dadapter au mieux les attributions aux besoins exprims localement. En effet, si la rpartition des crdits et le suivi budgtaire global relvent de la Direction gnrale des collectivits locales, le reprsentant de ltat dans le dpartement assist dune commission unique dlus qui fixe la liste des catgories doprations prioritaires (qui peuvent notamment concerner des quipements touristiques) et les taux de subvention minimum et maximum qui leur sont applicables, procde chaque anne la rpartition des crdits. La commission donne galement son avis sur les projets les plus structurants, savoir ceux dont la subvention envisage au titre de la DETR est suprieure 150 000 euros. Le travail dinstruction des dossiers et le paiement des subventions sont effectus par les prfectures. - Laction 2 du programme 119 concourt la juste compensation par ltat des comptences transfres aux collectivits locales, au moyen des diffrentes composantes de la dotation gnrale de dcentralisation (DGD). Ltat a transfr aux collectivits territoriales qui le souhaitaient la proprit de certains immeubles classs ou inscrits au titre des monuments historiques appartenant ltat ou au Centre des monuments historiques (CMH) ainsi que des objets mobiliers classs ou inscrits, lexception notamment des cathdrales, des palais nationaux et des monuments dintrt national ou fortement symboliques au regard de la nation (la liste dfinitive des 176 monuments historiques transfrables est fixe par le dcret n 2005-836 du 20 juillet 2005).
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DPT
La date du transfert effectif de proprit est arrte par la convention conclue entre ltat ou le Centre des monuments nationaux et la collectivit bnficiaire, mentionne au III de larticle 97 de la loi n2004-809 du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales. En 2013, 17 communes bnficient dun transfert de crdits sous forme de dotation gnrale de dcentralisation (DGD) pour les monuments historiques qui leur ont t transfrs et pour la rmunration de 12 agents transfrs 6 dentre elles.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Pour laction 1, en 2012, le dernier bilan dclaratif connu ralis par les prfectures au titre de la dotation dquipement des territoires ruraux (DETR) fait tat de 209 oprations recenses comme ayant trait au tourisme. Ces oprations ont fait lobjet dune subvention au titre de la DETR pour un montant total de 13,82 M. Il nest pas possible de dfinir en cours d'excution pour 2013 et titre prvisionnel pour 2014 les montants qui seront consacrs ce domaine. Les enveloppes alloues localement sont attribues, sur projet, par le prfet. Pour laction 2, les crdits mentionns sont consacrs la compensation des transferts des monuments historiques, prvus par le III de larticle 97 de la loi LRL du 13 aot 2004. Ils couvrent la fois les dpenses de fonctionnement et dinvestissement lies ce transfert, ainsi que la rmunration des agents transfrs hauteur de 0,4 M.
CONCOURS FINANCIERS AUX DPARTEMENTS
(120)
02 Total
Dotation gnrale de dcentralisation
702 333 702 333
702 333 702 333
702 333 702 333
702 333 702 333
702 333 702 333
702 333 702 333
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 120 Concours financiers aux dpartements , dont le directeur gnral des collectivits locales est responsable, regroupe les concours financiers spcifiquement verss aux dpartements en vue de soutenir leurs investissements et de couvrir une partie des charges qui leur ont t transfres.
PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les actions 1 Aides lquipement des dpartements et 2 Dotation gnrale de dcentralisation contribuent la politique transversale du tourisme. Laction 1 comprend les crdits allous au titre de la dotation globale dquipement des dpartements qui est destine soutenir linvestissement des dpartements en matire dquipement rural (notamment des quipements touristiques). Laction 2 comprend les crdits allous aux dpartements sous forme de dotation gnrale de dcentralisation (DGD). Cette dotation retrace une partie de la compensation que verse ltat aux dpartements pour leurs charges globales de fonctionnement, en particulier celles rsultant dun transfert, dune cration, ou dune extension de comptences.
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DPT
Dans ce cadre, ltat a transfr aux collectivits territoriales qui le souhaitaient la proprit de certains immeubles classs ou inscrits au titre des monuments historiques appartenant ltat ou au Centre des monuments historiques (CMH) ainsi que des objets mobiliers classs ou inscrits, lexception notamment des cathdrales, des palais nationaux et des monuments dintrt national ou fortement symboliques au regard de la nation (la liste dfinitive des 176 monuments historiques transfrables est fixe par le dcret n 2005-836 du 20 juillet 2005). La date du transfert effectif de proprit est arrte par la convention conclue entre ltat ou le Centre des monuments nationaux et la collectivit bnficiaire, mentionne au III de larticle 97 de la loi n2004-809 du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales. En 2013, 7 dpartements bnficient des crdits dvolus aux transferts des monuments historiques. 17 agents sont galement concerns par ce transfert. PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits mentionns pour laction 2 correspondent aux crdits de DGD dvolus en 2013 7 dpartements au titre des transferts des monuments historiques pour un montant de 702,3 k, notamment pour le transfert de 17 agents deux dpartements. En revanche, il n'est pas possible de connatre le montant des crdits verss, au titre de laction 1, en faveur du tourisme car les bilans d'excution ne portent pas sur la nature des oprations subventionnes. Le montant total de la dotation globale dquipement des dpartements slve 219 M.
CONCOURS FINANCIERS AUX RGIONS
(121)
02 Total
Dotation gnrale de dcentralisation
652 649 652 649
652 649 652 649
652 649 652 649
652 649 652 649
652 649 652 649
652 649 652 649
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 121 Concours financiers aux rgions , dont le directeur gnral des collectivits locales est responsable, regroupe les crdits de la dotation globale de dcentralisation (DGD) des rgions qui a vocation financer en partie les charges issues des transferts de comptences aux rgions. PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Le programme 121 comprend une action unique, laction n2 Dotation gnrale de dcentralisation , qui contribue la politique transversale du tourisme. Laction 2 du programme 121 reprend les crdits de la DGD des rgions. Cette dotation est destine compenser les charges globales de fonctionnement des rgions rsultant dun transfert, dune cration ou dune extension de comptences. Conformment au principe de libre administration, elle constitue une dotation libre demploi. Parmi ces crdits, une partie de la DGD est destine compenser, linstar des communes et des dpartements, le transfert des monuments historiques aux rgions tel quil rsulte de larticle 97 de la loi n2004-809 du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales. En 2013, 3 rgions bnficient des crdits dvolus aux transferts des monuments historiques. Ils concernent notamment la compensation du transfert de 15 agents 2 rgions.
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DPT
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits de laction 2 correspondent aux crdits de dotation gnrale de dcentralisation (DGD) allous en 2013 3 rgions au titre des transferts des monuments historiques pour un montant de 652,6 k. Ils concernent notamment la compensation du transfert de 15 agents 2 rgions.
SPORT
(219)
01 02 Total
Promotion du sport pour le plus grand nombre Dveloppement du sport de haut niveau
761 993 8 394 758 9 156 751
761 993 4 439 677 5 201 670
796 436 2 000 000 2 796 436
796 736 3 132 619 3 929 355
773 990 0 773 990
773 990 958 482 1 732 472
Prcisions mthodologiques : les montants indiqus concernent: Action 1 : crdits d'intervention destins au dveloppement maitris des sports de nature et crdits destination du ple ressources national "sports de nature" ; sont galement pris en compte les crdits ddis au groupe ressources littoral, au conseil national du nordique et aux actions communes avec la Fdration nationale des parcs naturels rgionaux. Action 2 : travaux de modernisation dans les CREPS et les coles nationales du ministre charg des sports, et d'installation du Muse national des sports Nice, situs dans des communes touristiques. Les variations entre les annes rsultent essentiellement du lancement et ou de la poursuite de ces dernires oprations d'investissement. MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE La stratgie du programme 219 Sport vise un double objectif : - promouvoir, dans un cadre scuris et de qualit, la pratique physique et sportive, ainsi que les valeurs quelle vhicule : sens de lhygine corporelle, de leffort, du progrs, du dpassement de soi, du respect de lautre, apprentissage des rgles collectives et renforcement du lien social ; - rduire les ingalits territoriales, sociales et conomiques en matire daccs aux activits physiques et sportives. Dans cette perspective, le ministre charg des sports souhaite parvenir un rquilibrage de la rpartition territoriale des quipements sportifs partir dune offre diversifie rpondant aux besoins de la population. Les subventions dinvestissement pour la construction ou lentretien des quipements sportifs, proprit en majeure partie des collectivits territoriales, contribuent lattractivit touristique de la France. Ces subventions, destines la rnovation ou la cration dquipements sportifs, sont finances par le Centre national pour le dveloppement du sport (CNDS), tablissement public plac sous la tutelle du ministre charg des sports et bnficiant de ressources extra-budgtaires. Par ailleurs, l'tat soutient l'organisation en France de grandes manifestations sportives internationales (championnats du monde, championnats dEurope, etc.) en particulier par le biais d'aides financires, dune part, la ralisation dquipements denvergure mondiale et, dautre part, aux organisateurs (fdrations, associations, groupements dintrt public constitus spcifiquement).
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DPT
Ainsi, en 2012, la France a organis les championnats du monde de patinage sur glace Nice, de ptanque Marseille, de squash fminin par quipes Nmes, de karat senior et descalade Paris ainsi que les championnats dEurope de gymnastique artistique masculine Montpellier. En 2013 se sont drouls les Jeux de la francophonie Nice et les Jeux militaires mondiaux Annecy. En 2014, les Jeux questres mondiaux auront lieu en Normandie. En 2016 sera organis en France le championnat dEurope de football, en 2017 le championnat du monde de hand-ball et en 2018 la Ryder Cup en golf. Lensemble de ces manifestations constitue des ples dattractivit dplaant des sportifs de haut niveau, leurs cadres respectifs et les responsables des fdrations sportives internationales, des mdias nationaux et internationaux, des reprsentants du monde de lentreprise, des spectateurs franais ou trangers et attirent autant de touristes potentiels pour les rgions recevant ces vnements. Enfin, la direction des sports contrle la bonne excution de la concession du Stade de France o sont rgulirement organises des comptitions sportives internationales prestigieuses.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les actions 1 Promotion du sport pour le plus grand nombre et 2 Dveloppement du sport de haut niveau ont vocation figurer au sein de ce DPT. Sagissant de laction 1, la direction des sports contribue aux politiques publiques dans le champ du tourisme via la mise en uvre dactions en faveur du dveloppement matris des activits physiques et sportives, et notamment : - laction du ple ressources national des sports de nature implant sur le site de Vallon Pont dArc qui dtient et diffuse de lexpertise en direction des services de ltat, des collectivits locales et du mouvement sportif ; - la participation lorganisation des Rencontres du rseau europen du tourisme et des loisirs sportifs de nature (Nature & sport Euromeet) ; - un travail partenarial et des actions communes avec la Fdration nationale des parcs naturels rgionaux et le groupement dintrt conomique Atout France ; - la contribution la mise en uvre du volet sport du Plan qualit tourisme. Les crdits de laction 2, qui ont un impact sur le tourisme, correspondent aux subventions dinvestissement dans les communes classes touristiques. Il sagit de travaux de modernisation dans les centres de ressources, dexpertise et de performance sportives (CREPS) et dans les coles nationales du ministre charg des sports.
SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Les partenaires suivants contribuent la mise en uvre du programme dans le domaine touristique : - le dlgu interministriel aux grands vnements sportifs coordonne les activits des administrations de l'tat et des tablissements publics nationaux concourant l'accueil en France des grands vnements sportifs de dimension internationale ; - les fdrations sportives et le Comit national olympique et sportif franais (CNOSF) organisent laccueil en France des grands vnements sportifs internationaux ; - le CNOSF, la fois au titre de reprsentant du Comit international olympique en France et de confdration des fdrations sportives franaises.
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DPT
SCURIT ET DUCATION ROUTIRES
(207)
02 Total
Dmarches interministrielles et communication
2 200 000 2 200 000
2 200 000 2 200 000
2 800 000 2 800 000
2 800 000 2 800 000
2 000 000 2 000 000
2 000 000 2 000 000
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 207 Scurit et ducation routires retrace l'action et les moyens mis en uvre par le ministre de lintrieur en matire de scurit routire (communication nationale, ducation routire, actions locales et observation de linscurit routire) en complment des actions menes principalement par les programmes Gendarmerie nationale , Police nationale et Radars . La finalit de ce programme est de lutter contre linscurit routire et de rduire ainsi le nombre de personnes tues ou blesses sur les routes de France. La priode estivale se caractrise chaque anne par une augmentation sensible du volume du trafic et de laccidentalit routire : la mortalit estivale reprsente environ un quart de la mortalit annuelle (soit 705 personnes tues en 2012 sur les mois de juillet et aot). Le mois de juillet savre souvent un des mois les plus meurtriers. Ce constat sest vrifi en juillet 2012. En moyenne, on dplore 120 personnes tues en plus pendant la priode estivale, dont 70 pour les motocyclistes, 15 pour les cyclomotoristes, 15 pour les cyclistes et 40 pour les usagers automobilistes ; mais 20 pitons en moins. Laugmentation de la mortalit estivale rsulte ainsi principalement de laugmentation de la mortalit des deux-roues, dont la mobilit est particulirement lie aux conditions mtorologiques. A la veille des dparts en vacances, il importe donc que tous les conducteurs fassent preuve de la plus grande prudence afin dviter que la priode estivale ne soit marque par de nouvelles tragdies sur les routes. Dans ce but, la Scurit routire lance chaque anne, avant la priode estivale, des campagnes de sensibilisation aux dangers de la route. La campagne de prvention nationale A moto, le plus grand danger, cest de penser quil ny en a pas a t rediffuse sur les principales chanes hertziennes et de la TNT ainsi que sur internet, partir davril 2013, afin de sensibiliser les conducteurs de deux-roues motoriss avant les grands dplacements du printemps et de lt. De plus, chaque anne, la Scurit routire sadresse au public jeune, particulirement expos aux dangers de la route, travers une campagne estivale Sam, le conducteur dsign , les incitant dsigner parmi eux une personne qui sengagera rester sobre pendant la soire afin de les reconduire en toute scurit. Dune part, sinspirant des codes jeunes, un clip musical Si tas pas le Sam, tas le seum a t diffus sur les carrefours daudience You tube, Facebook, en radio sur NRJ, Fun et Sky Rock, et lors des grands festivals de musique. Dautre part, pour la huitime anne conscutive, Sam est parti la rencontre des jeunes vacanciers durant lt. Un grand concours photo a t lanc loccasion de la fte de la musique Paris et en province. Ce concours sest poursuivi sur la tourne des plages et des discothques NRJ Extravadance Tour by Sam en juillet et aot ainsi que dans diverses rgions de France loccasion dvnements festifs. Enfin, une opration Passe le volant sur plusieurs aires dautoroutes en partenariat avec une socit dautoroutes au moment des grands dparts en vacances a permis de communiquer sur les risques de la fatigue au volant au cours de lt 2013. Un partenariat avec le site Via Michelin permet galement de diffuser des messages de prvention auprs des conducteurs, notamment pendant la priode estivale et la veille des grands dparts.
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DPT
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les crdits relatifs aux campagnes de sensibilisation sont intgralement imputs sur laction n2 du programme, Dmarches interministrielles et communication . Le programme contribue galement la politique transversale Tourisme en finanant les plans dpartementaux dactions de scurit routire (PDASR). Dans ce cadre, les services de ltat organisent en liaison avec les acteurs locaux de la scurit routire (collectivits territoriales, associations, etc.) des actions de sensibilisation et de communication lors des grandes migrations estivales. Ces crdits sont galement intgralement imputs sur laction 2 du programme mais, en raison de la nature dconcentre de ces crdits, il nest pas possible dvaluer la part relative ces actions.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le montant de crdits du programme concourant la politique transversale Tourisme pour 2013 est plus lev que celui de lanne 2012 puisquen 2013 lensemble des crdits de communication SAM en direction des jeunes ont t concentrs sur la priode estivale (les annes prcdentes, une partie des crdits taient utiliss pour une campagne hivernale, qui ntait pas comptabilise au titre du DPT tourisme). SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME La mise en uvre des politiques relatives ce programme sorganise de la manire suivante : - au niveau central, les agents de la dlgation la scurit et la circulation routires (DSCR) dfinissent, mettent en uvre et pilotent la politique de scurit routire arrte par le Comit interministriel de la scurit routire (CISR). Cest ce niveau quest notamment dfinie et engage la communication nationale en matire de scurit routire. Elle constitue lun des principaux leviers daction de la lutte contre linscurit routire ; - au niveau rgional, les directeurs rgionaux de lenvironnement, de lamnagement et du logement (DREAL) sont responsables des BOP pour les actions dconcentres du programme. Ils sont chargs de la rpartition des moyens. Cette rpartition fait lobjet dune validation en comit de ladministration rgionale (CAR), prsid par le prfet de rgion ; - au niveau dpartemental, le prfet dispose dune cellule ddie la scurit routire, le plus souvent dans le cadre plus global de la prvention des risques ( la prfecture ou en direction dpartementale interministrielle). Ses missions portent sur la connaissance de linscurit routire locale (les observatoires locaux), laction locale, lducation routire et la rglementation. - le programme sappuie galement sur des partenariats nationaux et locaux, en particulier avec les collectivits territoriales et les milieux professionnel (entreprises, CNAMTS, assurances) et associatif.
ACCS ET RETOUR LEMPLOI
(102)
02
Amlioration des dispositifs en faveur de lemploi des personnes les plus loignes du march du travail
30 453 009
24 818 835
30 634 938
28 355 026
25 003 647
20 615 194
Total
30 453 009
24 818 835
30 634 938
28 355 026
25 003 647
20 615 194
73
DPT
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 102 Accs et retour lemploi a pour objectif de faciliter laccs ou le retour lemploi des demandeurs demploi en gnral et, de manire plus cible, des publics particuliers qui rencontrent des difficults dinsertion dans le march du travail. Si le ministre charg de lemploi et ses oprateurs, en particulier Ple emploi, se concentrent sur les publics prioritaires que sont les demandeurs demploi, ce programme ouvre galement son champ aux inactifs susceptibles de se prsenter sur le march du travail. Il porte ainsi une attention particulire aux primo entrants sur le march du travail, dont les jeunes constituent une part importante. Aider les demandeurs demploi, notamment de longue dure, retrouver un emploi durable, proposer une offre de service adapte la fois aux demandeurs demploi et aux entreprises, supposent de pouvoir compter sur un service public de lemploi efficace (premire action du programme). Cest lobjet de la convention tripartite 2012-2014 signe entre ltat, lUNEDIC et Ple emploi. En 2014, la politique daide au retour lemploi sappuiera sur un maintien haut niveau des prescriptions de contrats aids. Le projet de loi de finances pour 2014 prvoit ainsi la signature de 340 000 contrats daccompagnement dans lemploi (CUI-CAE) et de 40 000 contrats initiative emploi (CUI-CIE). Les emplois davenir, effort innovant et rsolu initi fin 2012, compltent utilement loffre de services notamment en direction des jeunes qui rencontrent le plus de difficults pour accder lemploi. Ainsi, 50 000 emplois davenir sajouteront en 2014 aux 100 000 prvus en 2013. Ces emplois ont pour vocation dapporter des solutions plus durables que les formes antrieures de contrats aids pour les jeunes les plus en difficult, sortis du systme scolaire en situation dchec, sans diplme ou faiblement qualifis. Ils leur permettent daccder un emploi qui constitue une premire marche dans un parcours professionnel. Le ministre charg de lemploi participe ainsi dune manire indirecte au financement du tourisme par une aide en faveur de lemploi dans les activits du tourisme.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Laction 2 Amlioration des dispositifs en faveur de lemploi des personnes les plus loignes du march du travail a vocation figurer au sein de ce DPT. Dans le but damliorer laccs lemploi durable, la diversit des outils doit permettre une adaptation la situation locale du march du travail. Chaque fois que leur situation le permet, il convient de diriger les demandeurs d'emploi vers l'emploi ou les dispositifs du secteur marchand permettant de dboucher sur un emploi. Les dispositifs correspondant une plus grande intensit, que ce soit en termes d'accompagnement, de dure ou de cot, doivent tre centrs sur les publics les plus loigns de l'emploi. Dans le secteur du tourisme de nombreuses possibilits dinsertion sont offertes tant aux personnes sans qualification, qu celles qui ont suivi une formation pousse, principalement dans lHtellerie-caf-restaurant, qui enregistre 15,2 % des entres en CUI-CIE au premier semestre 2011.
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE Les crdits mentionns concernent les embauches en contrat aid marchand (CIE) dans le secteur Htel-cafrestaurant, soit 15,2% des contrats signs dans le secteur marchand en 2011. Il convient par ailleurs de noter que 2011 a vu sinstaurer une rforme de la comptabilisation des engagements des contrats aids passant une budgtisation en AECP tenant compte du cot pluriannuel total des contrats signs la date de signature. SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME LASP (Agence de services et de paiement) et Ple emploi participent la mise en uvre du programme :
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DPT
ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS CONOMIQUES ET DVELOPPEMENT DE LEMPLOI
(103)
02
Amlioration de linsertion dans lemploi par ladaptation des qualifications et la reconnaissance des comptences Dveloppement de lemploi
121 970 580
121 970 580
136 555 765
136 555 765
154 975 207
154 975 207
03 Total
4 827 919 126 798 499
4 842 010 126 812 590
7 918 000 144 473 765
5 196 293 141 752 058
6 364 000 161 339 207
5 196 293 160 171 500
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 103 Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de lemploi participe dune manire indirecte au financement du tourisme. Cela se traduit par une aide en faveur de lemploi dans les activits du tourisme. Les efforts mens en faveur des entreprises et de lensemble des actifs, salaris et demandeurs demploi, sinscrivent notamment dans la mise en uvre des accords de gestion prvisionnelle des emplois et des comptences (GPEC) conclus depuis 2010. Ainsi, en 2012, environ 120 000 salaris ont t couverts par une dmarche de type EDEC (engagement de dveloppement des emplois et des comptences), et 140 000 salaris par laide au conseil GPEC. Ce dispositif s'adresse principalement aux entreprises de moins de 250 salaris pour les personnes faible niveau de qualification ou exposes la perte de leur emploi et a concern environ 500 TPE/PME en 2012. Par ailleurs, lappareil de formation doit tre rendu toujours plus ractif et mieux orient vers les besoins des entreprises et des demandeurs demploi. Le plan national de dveloppement de lalternance, annonc le 1er mars 2011, appuie cette ambition pour atteindre lobjectif de 500 000 apprentis lhorizon 2017.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Les actions 2 et 3 ont vocation figurer au sein de ce DPT. Le programme 103, au travers de laction n2, vise lamlioration de linsertion dans lemploi par ladaptation des qualifications et la reconnaissance des comptences afin que lappareil de formation soit toujours plus ractif et mieux orient vers les besoins des entreprises et des demandeurs demploi. Lalternance constitue une voie privilgie, complmentaire la voie de la formation professionnelle sous statut scolaire, permettant aux jeunes laccs une qualification professionnelle et souvent une insertion durable dans lemploi. Lapprentissage et le contrat de professionnalisation visent ainsi renforcer la qualification et lemployabilit des jeunes et des salaris de plus de 45 ans, tout en rpondant aux besoins de main duvre qualifie des entreprises. La rnovation et laugmentation des capacits dhbergement des jeunes, rendue possible par la mobilisation des investissements davenir et la contractualisation avec les conseils rgionaux lvera un obstacle encore trop frquent laccs des jeunes aux formations en alternance. Lillettrisme, estim environ 9 % par l'INSEE soit 3,1 millions de personnes, a t Grande cause nationale en 2013. En 2014, ltat poursuivra ses efforts en faveur du programme comptences cls , qui sadresse aux publics inscrits dans une dmarche dinsertion professionnelle et sappuie sur une approche personnalise de la formation.
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DPT
Une qualification reconnue par un diplme ou un titre finalit professionnelle inscrit au rpertoire national des certifications professionnelles (RNCP) constitue un gage de lisibilit des comptences et favorise la mobilit, lanticipation des ruptures professionnelles ou un retour plus rapide dans lemploi. Cest pourquoi le ministre charg de lemploi contribue la mise en uvre de plans concerts de dveloppement de la validation des acquis de lexprience (VAE) au niveau territorial. De faon diffrencie selon les rgions, sont mobiliss des confrences de financeurs et des diagnostics. Le ministre charg de lemploi poursuivra en 2014 les concertations avec les acteurs majeurs intervenant sur le champ de la VAE afin de simplifier, dexpliquer et dattirer un plus large public vers la validation des comptences. Le dveloppement de l'apprentissage bnficie dun soutien financier (exonration des cotisations salariales et patronales, avantages fiscaux) et dun appui de ltat en faveur de lamlioration de l'attractivit de ce dispositif pour les jeunes. Laccs au contrat de professionnalisation au profit des jeunes et des demandeurs demploi peu ou pas qualifis illustre cet effort de dveloppement. Selon les dernires donnes disponibles, le secteur accueil, htellerie, tourisme a accueilli 11,6 % des bnficiaires dun contrat dapprentissage et 5,3 % dun contrat de professionnalisation. Les instruments du programme 103 mobilisables dans lobjectif sont essentiellement des actions de promotion dactivit et laccompagnement la cration ou la reprise dentreprise. Le dispositif Nacre (nouvel accompagnement pour la cration et la reprise dentreprise) permet dapporter un parcours daccompagnement renforc des crateurs ou repreneurs dentreprise sans emploi et rencontrant des difficults dinsertion durable pour laccs, le maintien ou le retour lemploi. Ces crateurs ou repreneurs peuvent bnficier de prts taux zro accords sur fonds dpargne grs par la Caisse des dpts, pour une enveloppe annuelle de 50 M 15, % des prts dcaisss par le Fonds de cohsion sociale concernaient le secteur htels, cafs, restaurants .
PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE - Action 2 : en 2011, 11% des bnficiaires dun contrat dapprentissage et 5,3 % des bnficiaires dun contrat de professionnalisation prparaient une qualification dans le secteur accueil, htellerie, tourisme (source : DARES). Ces ratios sont rapports la dpense totale constate en 2012 au titre des exonrations de charges patronales lies ces contrats et sont reconduits en LFI 2013, puis au titre du PLF 2014 (donnes provisoires) ; - Action 3 : Prts Nacre du Fonds de cohsion sociale et dispositif Nacre. En 2010, 14,8 % des prts dcaisss concernaient le secteur htels, cafs, restaurants . Ce ratio est ici appliqu au cot relevant de la garantie apporte par ltat au titre de ces prts. SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Les services et oprateurs suivants participent la mise en uvre du programme : - Centre INFFO : Centre pour le dveloppement de linformation sur la formation permanente.
NAVIGATION ARIENNE
(612)
MANIRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE LA POLITIQUE TRANSVERSALE Le programme 612 Navigation arienne regroupe les activits du service comptence nationale, la direction des services de la navigation arienne (DSNA) charg de fournir les services de la circulation arienne, de communication, de navigation et de surveillance y affrents. Il regroupe galement les services dinformation aronautique aux aronefs voluant en circulation arienne gnrale dans lespace arien dont la gestion a t confie la France par lOrganisation de laviation civile internationale (OACI) et sur les arodromes dsigns par le ministre charg de laviation civile.
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DPT
Les objectifs stratgiques de la navigation arienne sont de garantir un niveau lev de scurit, de matriser limpact environnemental et dassurer un coulement du trafic rgulier (donc rduire les retards) en maitrisant les cots financiers. Lanne 2012 a t marque par une baisse du trafic contrl de 2,08 %, ce qui la rapproche du niveau atteint en 2007-2008 avec 2 809 461 vols contrls. Toutefois, le trafic aux horaires de pointe na pas baiss. Cette situation a contraint la DSNA hirarchiser ses priorits en matire dinvestissement en particulier au titre de 2013, en ajustant sa programmation technique. En matire de ponctualit, les rsultats sont trs satisfaisants lchelle de la DSNA ainsi qu lchelle du Fabec puisque, sur la base des derniers rsultats connus, le retard moyen par vol contrl est 0,62 minutes en 2012 pour une cible 0,77 minutes. En 2012, les services techniques des centres ont utilis loutil europen danalyse des risques (RAT) qui permet dvaluer la gravit et la probabilit doccurrence dun vnement de scurit, limage de ce qui se pratique dj pour les vnements en exploitation. En outre, pour mieux grer les risques, la DSNA a adopt une cartographie des risques sinscrivant dans le cadre du Plan de scurit de ltat (PSE). La DSNA participe galement la commission mixte de scurit de la gestion du trafic arien (CMSA) en charge dexaminer les incidents entre aronefs civils et militaires. La commission de scurit de la circulation arienne (CSCA) a cess ses fonctions en 2012. Ses travaux vont tre repris dans le cadre du PSE pour lesquels la DSNA continuera dapporter son expertise. Lanalyse globale des incidents doit en effet utiliser au mieux les comptences des pilotes et des contrleurs. La fin de lanne 2012 a t galement marque par une forte actualit europenne avec la sortie des projets de textes de rvision des rglements performance et redevances pour la mise en place dun nouveau schma tendu aux approches et aux aroports pour la 2me priode de rfrence (2015-2019). Sous limpulsion de la Commission europenne, lEurope de la navigation arienne se construit progressivement dans le cadre des rglements du ciel unique. Lobjectif est de crer un espace arien plus performant cest--dire plus sr, plus capacitif , offrant des routes plus directes, des niveaux de vol et des trajectoires optimiss, permettant ainsi aux compagnies ariennes deffectuer des vols plus conomiques et moins polluants. La DSNA est mobilise dans la ralisation de ce nouvel environnement europen qui va gnrer des volutions tant sur le plan technique que sur le plan oprationnel. Les travaux du programme SESAR conduiront la mise en service du futur systme de gestion du trafic arien en Europe, qui aidera les FABs (Functional Airspace Block ou bloc despace arien fonctionnel) dans leur dmarche de performance. Il est essentiel de sassurer que les projets oprationnels du FABEC soient bien pris en compte dans la planification des premiers dploiements de ces travaux. Ces projets concernent le Free Route (FRA), la gestion optimise des vols larrive et au dpart (XMAN & CDM) sur les cinq principaux aroports (Paris, Londres, Francfort, Munich, Amsterdam), la gestion optimise de la capacit de lespace arien (ATFCM/ASM) en relation avec le Network Manager. Le projet FAIRSTREAM (FABEC ANSPs and AIRlines in SESAR TRials for Enhanced Arrival Management) regroupant neuf partenaires, conduit par la DSNA, illustre cette nouvelle synergie entre le programme SESAR et les initiatives du FABEC. Il permettra dapprhender en 2013 un nouveau concept qui consiste fixer une heure de passage sur un point darrive au lieu dattribuer un crneau de dcollage. La DSNA est membre du FABEC, de la SESAR JU, de lAlliance A6 et de lassociation des prestataires de navigation arienne (CANSO). Ces programmes et ces projets vont donc permettre la DSNA de se prparer aux principaux enjeux de demain en termes de scurit, dexigences environnementales et de capacit dans un systme conomique contraint.
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DPT
PRESENTATION DES ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRDITS SONT IMPUTS Quatre actions concourent la mise en uvre de la politique transversale du tourisme : - laction 2 concerne les aroports avec les principales plateformes o sont implants des services de la navigation arienne en rgion parisienne (Orly, Roissy) ainsi qu Bordeaux, Brest, Nantes, Lyon, Lille, Marseille, Nice, Strasbourg et Toulouse. Cette action vise dvelopper la scurit et la capacit dcoulement du trafic arien proximit des aroports, avec des moyens moderniss et harmoniss, pour offrir au trafic arien une qualit de service leve, dans le respect de la priorit accorde la protection des biens, des passagers et des populations survoles. - laction 3 concerne les centres en route de la navigation arienne (CRNA) qui sont une des composantes du prestataire de services de la navigation arienne. Cinq CRNA assurent le service en route aux usagers en complment du service rendu proximit des aroports. Ils sont situs Aix-en-Provence, Athis-Mons, Brest, Bordeaux, Reims. Ces centres sont parties intgrantes de la direction des oprations au sein de la DSNA et constituent des entits cohrentes dotes de tous les moyens ncessaires tant techniques quhumains et financiers pour rendre le service. - laction 4 concerne lexploitation du contrle arien outre-mer avec les organismes oprationnels locaux de ltat qui rendent les services de la navigation arienne dapproche et darodrome. Les organismes de Cayenne et de Tahiti assurent en outre les services de contrle en route dans lespace arien confi par lOACI la France. Les organismes des Antilles et de Guyane sont rattachs un service de navigation arienne situ Fort-de-France. Un autre service de navigation arienne est situ Saint-Denis de la Runion. Ces services sont parties intgrantes de la direction des oprations au sein de la DSNA. Ceux de Nouvelle-Caldonie et de Polynsie franaise relvent du service dtat de laviation civile auprs de chacune de ces deux collectivits doutre-mer, tandis que celui de SaintPierre-et-Miquelon relve depuis le 1er janvier 2011 directement de la direction des oprations de la DSNA. Cette action vise dvelopper la scurit et la capacit dcoulement du trafic outre-mer, avec des moyens adapts aux caractristiques locales du trafic et de la gographie, pour offrir au trafic arien une qualit de service leve, dans le respect de la priorit accorde la protection des biens, des passagers et des populations survoles. - laction 5 concerne lingnierie technique de la navigation arienne qui vise la fois fournir aux services dexploitation des quipements au plus haut niveau de performance permis par ltat des techniques et effectuer les tudes et recherches appliques pour prparer la prochaine gnration dquipements et la mise en uvre de nouveaux moyens dj dvelopps. PRESENTATION DES CREDITS CONCOURANT A LA POLITIQUE TRANSVERSALE La direction des services de la navigation arienne (DSNA) nest pas en mesure de renseigner la partie chiffre concernant le DPT Tourisme. Cette valuation n'apparat pas possible en l'tat actuel des donnes disponibles. Le programme 612 a, en effet, pour objectif prioritaire la scurit de la navigation arienne et la capacit assurer un coulement du trafic rgulier et donc rduire les retards. En revanche, les retards des aronefs sont suivis et leur prsentation peut tre d'intrt pour le DPT. SERVICES ET OPRATEURS PARTICIPANT LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME Les principaux partenaires externes la direction gnrale de laviation civile (DGAC) sont le ministre de la dfense qui utilise lespace arien et en contrle pour une petite part le trafic arien en espace infrieur et notamment proximit darodromes militaires ou mixtes, Mto France et Eurocontrol, dont les performances en termes techniques et de matrise des cots influent sur celles des services de navigation arienne. Au sein de la DGAC, la direction de la scurit de laviation civile (DSAC) veille au respect des rgles applicables et dlivre notamment les certificats ncessaires pour exploiter les services et les licences de contrleur arien (ou quivalents) au titre de la surveillance externe des services.
ANNEXES
ANNEXES
TABLE DE CORRESPONDANCE DES OBJECTIFS DU DPT ET DES OBJECTIFS DES PAP
N de lobjectif du DPT
Axe / sous-axe Programme
Code du programme
N de lobjectif du PAP
Amliorer loffre touristique et favoriser laccs dun public largi aux vacances 1 1 1 1 2 2 Infrastructures et services de transports Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture Dveloppement des entreprises et du tourisme Navigation arienne Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture Dveloppement des entreprises et du tourisme Renforcer la valorisation touristique du patrimoine de la France et de sa culture 3 3 3 3 3 4 Diplomatie culturelle et dinfluence Patrimoines Cration Cration Recherche culturelle et culture scientifique Patrimoines Dvelopper un tourisme durable respectueux de lenvironnement 5 5 5 6 6 6 conomie et dveloppement durable de lagriculture et des territoires Fort Interventions territoriales de ltat Fort Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture Interventions territoriales de ltat 154 149 162 149 205 162 3 2 3 4 1 1 185 175 131 131 186 175 1 2 3 4 1 1 203 205 134 612 224 134 2 1 6 3 2 6

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DOCUMENT DE POLITIQUE TRANSVERSALE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR

MINISTRE CHEF DE FILE MINISTRE DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME

TABLE DES MATIRES

LISTE DES PROGRAMMES CONCOURANT LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Numro et intitul du programme

Diplomatie culturelle et dinfluence

Action extrieure de ltat

conomie et dveloppement durable de lagriculture et des territoires Fort

175 131 224

134 138 123 112

conomie Outre-mer Outre-mer Politique des territoires

Politique des territoires

Recherche et enseignement suprieur

Relations avec les collectivits territoriales

120 121 219

Numro et intitul du programme

Scurit et ducation routires

Accs et retour lemploi

Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de lemploi Navigation arienne

Contrle et exploitation ariens

PLF 2014 PRSENTATION STRATGIQUE

PRSENTATION STRATGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

PLF 2014 PRSENTATION STRATGIQUE

RCAPITULATION DES AXES, SOUS-AXES ET OBJECTIFS DE PERFORMANCE

PLF 2014 PRSENTATION STRATGIQUE

OBJECTIFS CONCOURANT LA POLITIQUE TRANSVERSALE

OBJECTIF n 1 : Amliorer la qualit de services

0,91 0,43 96,2

0,99 0,44 96,5

<0,78 <0,38 >99

PLF 2014 PRSENTATION STRATGIQUE

Part du partenariat dans le financement du G.I.E. Prcisions mthodologiques

Pourcentage de navires trangers contrls

80 % de lobligation communautai re 1 220

98,7 % de lobligation communautai re 1184

2013 Prvision PAP 2013

2013 Prvision actualise

PLF 2014 PRSENTATION STRATGIQUE

OBJECTIF n 2 : Dvelopper un tourisme social

INDICATEUR 2.1 : Impact des politiques sociales de lANCV [Programme 134]

Nombre cumul de bnficiaires de laction sociale Prcisions mthodologiques

PLF 2014 PRSENTATION STRATGIQUE

RENFORCER LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PATRIMOINE DE LA FRANCE ET DE SA CULTURE

OBJECTIFS CONCOURANT LA POLITIQUE TRANSVERSALE

OBJECTIF n 3 : Contribuer la promotion et au rayonnement de la France

N.A. 1 029 963

PLF 2014 PRSENTATION STRATGIQUE

Frquentation physique Frquentation des sites Internet

nombre de millions Nombre en millions

> ou = 3,4 > ou = 10

> ou = 3,4 > ou = 10

INDICATEUR 3.3 : Taux de satisfaction des visiteurs dUniverscience [Programme 186]

Taux de satisfaction des visiteurs dUniverscience Prcisions mthodologiques

INDICATEUR 3.4 : Frquentation des lieux subventionns [Programme 131]

> 5 400 000 > 18

> 2 850 000 > 15

PLF 2014 PRSENTATION STRATGIQUE

2013 Prvision PAP 2013 > 60

2013 Prvision actualise >60

PLF 2014 PRSENTATION STRATGIQUE

93,73 282,68 12,5

92,60 275,14 21,15