I LA LOI DE FINANCES 2016 ET SES CONSEQUENCES SUR LES

COLLECTIVITS

1 - Contexte de la Loi de Finance 2016

A - Le contexte conomique

Comme chaque anne, depuis 2012, le Haut Conseil des Finances Publiques a t saisi par le
gouvernement pour apprcier le ralisme des prvisions macro-conomiques du Projet de Loi de
Finances 2016 (PLF 2016). Celui-ci est labor sur une hypothse de croissance du PIB value
1,5 % (1 % en 2015) juge ralisable par le Haut Conseil des Finances Publiques.
Selon les lments de cette institution, parmi les facteurs favorables un redressement de lactivit,
la chute du prix du ptrole et la baisse de lEuro ont gnr un redressement de la demande
intrieure et de la croissance au 1er semestre 2015. De mme, la politique dachats dactifs de la
BCE ont amlior les conditions de financement de la zone Euro. Les tensions financires lies la
crise grecque se sont rduites.
Aux Etats-Unis et au Royaume Uni, la croissance reste soutenue.
En revanche, des inquitudes se sont accentues cet t, avec notamment une volatilit accrue sur
les changes et sur les marchs financiers. Lactivit a rechut au Japon et les conomies mergentes
tournent au ralenti comme la Chine, voire restent en rcession, notamment le Brsil ou la Russie.
Si une reprise se peroit au niveau de la croissance europenne avec une croissance de 1,6 % en
2015, des interrogations persistent quant lvolution de la croissance franaise. Selon les dernires
prvisions INSEE, la croissance 2015 stablirait 1,1 %, ce qui ne permet pas dendiguer la
monte du chmage. Le taux de chmage a encore augment en 2015 pour culminer un taux de
10,6 %. Un tel sommet n'avait pas t atteint depuis prs de 20 ans.
Le gouvernement mise sur une reprise progressive de la croissance dans un contexte conomique
plutt favorable pour stimuler les investissements des entreprises ainsi que la consommation des
mnages.

B - La poursuite de la rduction du dficit

Lors de la prsentation du Projet de Loi de Finances 2016, le gouvernement a confirm la poursuite
de la rduction du dficit conformment aux engagements pris vis vis de la Commission
Europenne dans le cadre du pacte de stabilit, en repoussant lobjectif de dficit limit 3 % du
PIB 2017.

Dans cet objectif, le gouvernement confirme la priorit donne la matrise des dpenses, avec le
maintien du plan triennal de 50 milliards d'euros dconomie dcid en 2014 qui se traduit par la
baisse des dpenses publiques suivante :
18,6 Mds en 2015
16 Mds en 2016
15,4 Mds en 2017
Le dficit devrait se rduire :
-3,8 % du PIB en 2015
-3,3 % en 2016
-3 % en 2017

La rpartition des 50 milliards d'euros dconomie sur 3 ans seffectue comme suit :
En Milliards

2015

2016

2017

Cumul

Collectivits
locales*

3,5

3,5

3,7

10,7

Etat

8,7

5,1

5,1

19

Scurit Sociale

6,4

7,4

6,5

20,3

TOTAL

18,6

16

15,4

50

* la contribution prsente dans le PLF 2016 a t retraite dans sa forme du fait des mesures de
soutien linvestissement (3,7M prvus en 2015 et 2016 dans la loi de Programmation des
Finances Publiques).
Lobjectif de rduction des dpenses publiques et de prvision de croissance risquent par ailleurs
dtre fortement compromis avec les impacts lis aux attentats de novembre 2015 :
les prvisions de croissance pourraient tre revues la baisse, tant au niveau de la
consommation des mnages, que de linvestissement des entreprises confrontes des
perspectives incertaines
les dpenses de scurit sont directement impactes par la ncessit de renforcer la

scurit sur le territoire et par les actions extrieures menes par la France au MoyenOrient

Le Prsident de la Rpublique a dailleurs clairement annonc lors du Congrs de Versailles que le

pacte de scurit tait suprieur au pacte de stabilit .
Quant la dette publique, les dernires estimations prvoient une dette publique de 97,2 % du PIB
en 2015, 98 % du PIB en 2016 et 97,3 % du PIB en 2017 ; Elle avoisine prsent 2 100 milliards
d'euros.
Si la faiblesse des taux dintrt a permis de limiter les effets de la hausse de lendettement, le
Prsident de la Cour des Comptes alerte sur cet effet anesthsiant . Si les taux venaient
remonter, lAgence France Trsor value limpact dune hausse de 1 point dintrt 2,4 Mds en
2015, 5,3 Mds en 2016 et 7,4 Mds en 2017.

Cest donc dans un contexte de fortes incertitudes que stablissent les prvisions sur lesquelles sont
fondes la Loi de Finances 2016.

2 - L'volution des concours de l'Etat prvue dans la Loi de Finances 2016

La Loi de Finances 2016 confirme la baisse sans prcdent des dotations de lEtat aux collectivits
locales, axant prioritairement leffort de rduction du dficit sur celles-ci.
Si leffort de participation des collectivits locales la rduction du dficit n'est pas remis en cause
par les associations dlus locaux, cest le dlai dans lequel ces baisses sont concentres qui nest
pas jug soutenable.

A Poursuite du prlvement exceptionnel de 3,5 milliards d'euros par an jusquen 2017

Evolution du prlvement
En Milliards

2014

2015

2016

2017

Montant annuel
du prlvement
exceptionnel

1,5

3,5

3,5

3,7

Montant cumul

1,5

8,5

12,2

Cest en fait un effort de 12,2 milliards deuros qui est port par les collectivits locales sur une
priode de 4 ans.
Si on mesure la perte cumule chaque anne, cest une baisse de prs de 28 Mds par rapport
2014.

La rpartition du prlvement
La rpartition du prlvement entre les collectivits se basera sur celle retenue en 2014 et 2015 :

2014
En M
Bloc
communal
Dpartements
Rgions
Total

2015

2016

2017

Montant

Montant

Montant

Montant

840

56

2 911

56,3

4982

56,4

7048

56,4

476

31,7

1 624

31,4

2 772

31,3

3 917

31,3

184

12,3

635

12,3

1 086

12,3

1 536

12,3

1 500

100

5 170

100

8 840

100

12 500

100

Cest donc le bloc Communes/EPCI qui continuera de supporter le prlvement le plus important.

Le prlvement opr est calcul en fonction des recettes relles de fonctionnement N-2, hors
produits exceptionnels. Il reprsente 0,8 % des recettes relles de fonctionnement en 2014, 1,84 %
en 2015, 1,85 % en 2016 et 1,88 % en 2017.

Limpact du prlvement sur les collectivits locales

Impacts sur linvestissement
Linvestissement est directement impact par la dgradation de lautofinancement.
Dj sur 2014, lINSEE confirmait un recul de linvestissement de 8,2 % et sur 2015, le rapport de
la Cour des Comptes fait apparatre une baisse moyenne de 15 % des dpenses dquipement des
villes de +100 000 habitants, alertant le gouvernement sur la dgradation des finances locales.
Il faut rappeler que linvestissement des collectivits locales reprsente presque 70 % de
linvestissement public.
La baisse de linvestissement des collectivits locales impacte directement lemploi et lconomie
locale, au niveau notamment du BTP.
4

Impacts sur les niveaux de service

Leffort demand aux collectivits met en grandes difficults certaines collectivits par rapport au
maintien des services publics de proximit.

B - La progression de la prquation

La prquation sexerce 3 niveaux avec :

une forte augmentation des fonds affects la Dotation de Solidarit Urbaine (DSU) et
la DSR (Dotation de Solidarit Rurale)
limpact de refonte de la structure la DGF
la poursuite de la progression du Fonds de Prquation des Recettes Communales et
Intercommunales

1 - Une forte augmentation des fonds affects aux dotations de prquation

Au sein de lenveloppe norme (ensemble des concours de lEtat aux collectivits), la prquation
verticale consiste pour lEtat rpartir les dotations vers les collectivits locales, en fonction de
certains critres de ressources et de charges.
Pour compenser la baisse des dotations de lEtat qui sappliquent galement aux collectivits les
plus pauvres, lEtat poursuit la progression des dotations de prquation dites verticales (celles-ci
avaient dj doubl entre 2014 et 2015) avec :

Evolution annuelle

2014

2015

2016

Dotation de Solidarit
Urbaine

+60 M

+120 M

+180 M

Dotation de Solidarit
Rurale

+39 M

+78 M

+117 M

Dotation Nationale de
Prquation

+10 M

Malgr la majoration trs consquente des fonds affects la prquation via la DSU et la DSR,
celle-ci ne concernera plus que 650 communes contre 740 en 2015, sachant quelle est
majoritairement centre sur les 250 communes ligibles la DSU cible ou la DSR cible, en
compensation de la baisse de dotations supporte sur la DGF. La mesure sera la charge des
collectivits considres plus aises et notamment des territoires urbains.
On constatera que cest au moment o les prlvements sur la DGF sont extrmement importants
5

que les dotations de prquation augmentent le plus.

2 - Limpact de la refonte de la structure la DGF

Paralllement au prlvement sur les dotations de lEtat, le Projet de Loi de Finances initial
prvoyait la mise en application ds 2016 de la rforme de la Dotation Globale de Fonctionnement
sur la base des prconisations du rapport Pirs-Beaune. Compte tenu des impacts financiers
importants de cette rforme, sur la pression des parlementaires et des associations dlus, Manuel
Valls a annonc que les principes de la rforme seraient bien vots dans le PLF 2016 mais que
lapplication serait diffre 2017.
Bien que cette rforme soit reporte, il est important den comprendre les enjeux principaux ; partie
du constat que larchitecture de la DGF tait peu lisible et souvent peu quitable, avec des disparits
forte amplitude, avec des variations pouvant aller jusqu 70 % entre communes similaires, les
objectifs annoncs de la rforme sont :

la simplification

la fin des ingalits reposant sur des ralits conomiques trop lointaines

la prise en compte de la compltude de la carte intercommunale

la prise en compte des charges de centralit de manire plus pousse que dans le prcdent
calcul de la dotation de base

Pour mmoire, la Dotation Globale de Fonctionnement tait compose dans sa dernire version
comme suit :
- dune dotation de base en Euro par habitant (entre 64 et 128 /habitant)
- dune dotation superficie de 3,2 par hectare
- dune dotation de garantie sur lequel sexerce la prquation, en fonction de lcart relatif de
potentiel fiscal/habitant par rapport la moyenne nationale, la garantie pouvant baisser
jusqu un plafond de 6 %
- dune dotation de compensation correspondant lancienne part salaire

La rforme prvoit que la dotation forfaitaire repose sur 3 blocs :

une dotation de base communale de 75,72 pour toutes les communes

une dotation de ruralit communale de 20 par habitant pour les communes faible densit
de population

une dotation pour charges de centralit territorialise de 15 45 calcule selon une

formule logarithmique verse globalement au niveau des EPCI et rpartie comme suit :
6

 entre lEPCI et les communes dune part en fonction du Coefficient dIntgration

Fiscale (CIF) plafonn 40 %
entre les communes, en fonction du rapport entre la population communale et la
population de lEPCI la puissance 5. Ce rapport exponentiel conduit ce que la
commune la plus peuple de lEPCI obtienne quasiment la totalit de la dotation de
centralit.

Compte tenu des effets de transferts lis cette rforme, le dispositif prvoit, sous couvert de
simplification un mcanisme complexe de garantie et dcrtement qui a pour objectif de garantir
toute collectivit un montant de la dotation ne pouvant pas tre infrieur ou suprieur de 5 % celle
de lanne davant.
Si une commune perdait 30 % de son montant de rfrence, elle perdrait 5 % par an pendant 6 ans.
Inversement, si elle gagnait 30 % de son montant de rfrence, elle prendrait 5 % par an pendant 6
ans.

Alors que le rapport Pirs-Beaune mettait en avant la ncessit de rduire les carts de DGF entre
collectivits comparables, lAssociation des Maires de Grandes Villes constate que la rforme se
traduirait par un spectaculaire transfert des ressources des villes vers les petites communes. Ce ne
serait pas seulement les grandes villes qui seraient en moyenne pnalises mais lensemble des
villes de plus de 10 000 habitants . Limpact sur les collectivits est loin dtre neutre, dautant
plus que cette rforme intervient au moment o les dotations de lEtat sont en chute et o les effets
de transfert lis la prquation (FPIC notamment) sont les plus importants. La mise en application
en 2017 fera donc de nouveau lobjet dajustements. Il nen demeure pas moins que les grandes
lignes de la nouvelle architecture de la DGF sont dores et dj bien actes dans la Loi de Finances
2016.
Limpact potentiel de cette rforme pour la Ville sera abord dans la partie Situation de la Ville
dAix-en-Provence .

3 - Lvolution du FPIC
Malgr la poursuite prlvement exceptionnel de lEtat opr sur les collectivits, la Loi de Finance
2016 (LF 2016) ne remet pas en cause la monte en charge du Fonds de Prquation des Recettes
Communales et Intercommunales (FPIC), act sur le principe par la Loi de Finances 2011 et cr
dans ses modalits dapplication par la Loi de Finances 2012.

Pour rappel, le FPIC est un mcanisme de prquation horizontale qui consiste prlever une
fraction des ressources fiscales de certaines collectivits pour les reverser dautres collectivits,
sur la base dun critre de richesse.

Au niveau national, les ressources de ce Fonds de prquation ont t fixes respectivement :

2012 : 150 M
2013 : 360 M
2014 : 570 M
2015 : 780 M
2016 : 1,2 Md ramen par la LF 2016 1 Md et les 2 % des ressources fiscales du
bloc EPCI et Communes report 2017.
Le prlvement des EPCI et Communes seffectue sur la base dun indicateur de richesse, le
potentiel financier agrg (PFIA) qui sapplique au niveau des ensembles intercommunaux. Cet
indicateur de richesse agrge un panel trs larges des ressources des communes et de lEPCI. Il est
pondr par un coefficient logarithmique prenant en compte la population, en remplacement des
strates dmographiques prvues.
Sont contributeurs les ensembles intercommunaux dont le PFIA par habitant est suprieur 0,9 fois
le PFIA moyen par habitant.
le prlvement est calcul en fonction d'un indice synthtique compos 80 % de lcart relatif de
son PFIA au PFIA moyen, et 20 % de lcart relatif de son revenu par habitant par rapport au revenu
par habitant moyen.
Le critre revenu par habitant a t introduit par la Loi de Finances de 2013 et a augment les
amplitudes de prlvement au dtriment des territoires urbains. De plus, le plafond de contribution a
t relev en 2013, passant de 11 13 % des ressources fiscales.

3 - Les autres mesures impactant les collectivits locales

En contrepartie de la baisse des dotations de lEtat, la LF 2016 prvoit un certain nombre de
mesures destines abonder les ressources des collectivits locales.

A- Les mesures fiscales

1) La revalorisation du coefficient dactualisation forfaitaire des bases fiscales

8

La Loi de Finances 2016 fixe la revalorisation du coefficient dactualisation des bases fiscales
1 % (0,9 % en 2015). Le niveau de cette revalorisation est gnralement li en priode normale
linflation prvisionnelle.

2) La r-criture du dispositif de majoration du foncier non bti constructible en zone

tendue
Dans le cadre des mesures prises dans le primtre des zones durbanisation continue de +50 000
habitants dans lequel sapplique la taxe sur les logements vacants, il tait prvu une majoration
obligatoire de la valeur cadastrale des terrains constructibles soumis la taxe du Foncier Non Bti.
Pour 2016, la majoration forfaitaire de 5 /m est (enfin) annule et les terrains de moins de 200 m
bnficient dun abattement. Seule la majoration de 25 % de la valeur locative sappliquera sur les
terrains de plus de 200 m. A partir de 2017, la majoration de 25 % est supprime et la majoration
forfaitaire de 1 5 par m sera laisse la discrtion des communes. Il en sera de mme pour la
possibilit de maintenir ou non labattement de 200 m.

B- Les mesures destines soutenir linvestissement

1) Llargissement du FCTVA aux dpenses dentretien
Larticle 11 de la LF 2016 prvoit, qu compter du 1er janvier 2016, les dpenses dentretien des
btiments publics des collectivits territoriales seront ligibles au FCTVA.

2) Le prfinancement du FCTVA taux zro

Indpendamment de la Loi de Finances 2016, par circulaire du Premier Ministre du 5 juin 2015,
afin de soutenir linvestissement public local, il a t dcid de mettre en place un dispositif de
prfinancement par la Caisse et Dpts et Consignations des avances prvisionnelles taux zro
verses au titre du FCTVA.
Le montant du prt est calcul sur la base des dpenses relles dquipement 2015 et la dure du
prt peut stendre jusqu 29 mois. Ce dispositif constitue une facilit de trsorerie propose aux
collectivits locales.

3) La mise en place dun fonds de 1 milliard d'euros dAide lInvestissement Local

Un nouveau fonds dAide lInvestissement Local est cr visant rduire limpact de la baisse des
dotations sur linvestissement.
Une premire enveloppe de 500 M est rpartie entre les rgions, gres par les prfets de rgion et
cible sur les priorits nationales (rnovation thermique, transition nergtique, dveloppement des
9

nergies renouvelables, dveloppement des infrastructures en faveur de la mobilit ou de

constructions de logements etc).
La seconde enveloppe de 500 M est rpartie entre les rgions au prorata de la population des
communes de moins de 50 000 habitants.

4 - La situation de la Ville dAix en Provence

La Ville dAix va tre impacte en 2016 comme suit :
A - Au niveau de la DGF et de la DSU
EVOLUTION DES VERSEMENTS DGF ET DSU DE LETAT

2011

DGF
DSU
DGF+DSU

2012

2013

24 820 774 24 421 787 24 074 504

1 519 143

1 367 229

1 139 357

26 339 917 25 789 016 25 213 861

2014

2015

2016

2017

22 330 624 18 196 439 13 929 910

759 572

9 639 191

23 090 196 18 196 439 13 929 910

9 639 191

EVOLUTION DES ECARTS DGF+DSU

Ecart
2011/2012
DGF
+DSU

-500 901

Ecart
Ecart
2012/2013 2013/2014
-347 283

-2 123 665

Ecart
2014/2015

Ecart
2015/2016

Ecart
2016/2017

-4 893 757

-4 266 529

-4 290 719

Cette volution rsulte de plusieurs facteurs :

10

 la progression constante de la prquation sur la DGF

le resserrement du nombre de bnficiaires de la DSU dont les critres ont
dfinitivement rendu la Ville dAix-en-Provence non ligible
la contribution des collectivits au redressement des finances publiques dans le cadre
des 50 milliards d'euros dconomie de ltat
Par rapport au montant de DGF+DSU peru en 2011, la Ville aura perdu 47 % de son
montant en 2016 avec une baisse de 12,1 M et 63,4 % en 2017 avec une baisse de 16,7 M.
Quant limpact potentiel de la mise en uvre de la rforme de la DGF cite prcdemment, les
simulations effectues font apparatre que la Ville perdrait plus de 850 000 de plus en 2016.

B - Au niveau des compensations

Les compensations de lEtat continuent rgulirement de baisser.
C- Au niveau du Fonds de Prquation des Recettes Communales et Intercommunales
(FPIC)
Depuis la cration du FPIC en 2011, la Ville a t contributrice ce Fonds dont la monte en
charge progressive est prvue jusquen 2016.
Evolution du prlvement du FPIC

Ce fonds tant calcul par rapport au Potentiel Financier Agrg qui englobe les ressources
intercommunales, le changement de primtre avec la cration au 1er janvier 2016 de la Mtropole
serait amen rduire notre contribution en 2016 environ 700 000 au lieu des
1 800 000 prvu.
A cela se rajoute galement une baisse de recettes de fonctionnement de 1 M lie au solde de
lavenant n19 de la convention du 25 octobre 1978 entre la SACOGIVA et la Ville.

11

II L'ANALYSE
COMMUNE

RETROSPECTIVE

DES

COMPTES

DE

LA

1. Evolution des charges et des produits de fonctionnement

Ltude des charges et des produits de fonctionnement ces 5 dernires annes, permet de
comprendre la formation de lexcdent de gestion courante.

A - Evolution des charges relles

Total

165 695 140

168 807 057

175 308 976

177 334 390 176 735 490

1 .Poste personnel
Lexcution prvisionnelle de ce poste est value 98 402 718 en 2015 (95 377 836 pour
2014), soit une augmentation de +3,17 % par rapport 2014.

2011

2012

Charges de
personnel
90 367 045 91 223 020
(chapitre
012)

Evolution
2011/2012

2013

0,9 5 % 93 660 696

Evolution
2012/2013
2,67 %

2014

95 377 836

Evolution
2013/2014
1,83 %

2015

98 402 718

Evolution
2014/2015
3,17 %

Cette volution est mettre en rapport avec les remarques qua formul la Cour des Comptes dans
le rapport sur les Finances Publiques Locales paru en octobre 2015. Les dpenses de rmunration
dont la Cour avait dj soulign le rythme de progression trop rapide en 2012 (+3,4 %) et en 2013
12

(+3,3 %), ont augment un rythme acclr en 2014 (+4 %) .

La masse salariale de la Ville, malgr le gel du point dindice depuis mai 2010, subit comme tous
les ans les effets du GVT (Glissement Vieillesse Technicit) valu 950 950 en 2015 (soit 1 %
de la masse salariale). Complmentairement, elle a t impacte en 2015 par de nombreuses
mesures exognes provenant de lEtat :
Rforme des rythmes scolaires : + 1 001 827 par rapport 2014, sachant que le cot
total de 2015 slve 1 715 322
Revalorisation des chelles de rmunration des catgories C et dbut B au 01/01/2015 :
726 400
Revalorisation des catgories C au 01/02/2015 : 65 700
Revalorisation du SMIC : 100 000
Augmentation des cotisations CNRACL : 33 000
Taxe Versement Transport sur 6 mois : 84 000
Elections dpartementales de 2014 : -150 000
Lvolution de ce poste est analyser avec le cot des mesures provenant de lEtat (hors
GVT), qui s'lve plus de 2 M sur les 3 M dvolution de la masse salariale entre 2014 et
2015, ce qui fait une augmentation effective de celle-ci de 1 % correspondant au cot du GVT.

Quant aux mesures endognes qui relvent de dcisions inhrentes la Collectivit, on distingue
dune part celles lies des transferts de comptences ou de reprise en gestion directe :

Transfert du personnel du Bois de lAune compter du 1er aot 2015 : 180 584
(compens par la majoration de lAttribution de Compensation dans le cadre de la
CLET)

Prise en charge en gestion directe du Refuge animalier de lArbois : 186 942

Et dautre part, les dcisions qui ont t prises par la Collectivit pour rduire la masse salariale,
compte tenu des fortes contraintes lies la baisse des dotations de ltat :
Baisse des heures supplmentaires des services : 84 000
Non remplacement dun dpart la retraite sur 2, avec 28 recrutements externes sur 56
dparts la retraite

13

2 . Poste subventions et participations

La baisse prvisionnelle de lordre de 819 000 est essentiellement lie, dune part leffort
effectu sur les subventions de lordre de 1,3 M et dautre part lvolution du poste du contrat
jeunesse de 1 145 670 en 2014 1 490 643 en 2015 (+344 973 ).

3 . Poste frais financiers

Lvolution prvisionnelle des frais financiers entre 2014 et 2015 est de lordre de 1 %.
Elle rsulte dune double tendance, la diminution du poste Intrts de la dette du fait de la
persistance des taux variables bas, et laugmentation du poste Frais financiers lie la prsence
de frais de souscription des emprunts et lignes de trsorerie ainsi que des frais de ramnagement
demprunts (cf. partie 3. Structure et gestion de la dette ).

4 . Autres charges relles

Ce poste inclut principalement les dpenses courantes des services, les rattachements prvisionnels,
les dpenses lies la DSP des Crches.
La diminution de ce poste , de lordre de -6,75 %, est principalement lie :
aux efforts raliss sur les dpenses courantes des services de lordre de 1,2 M (-5,8 %)
la diminution du cot des crches de 979 623 (-16,72 %)
la baisse du poste fluides de lordre de 407 000 (-5,95 %)
une augmentation de 400 497 du FPIC qui passe de 1 089 851 en 2014 1 490 348
en 2015, soit +36,75 %

14

B- Evolution des produits rels

Sur ces 5 dernires annes, les produits rels voluent de la faon suivante :
Total Produits 195 464 466

207 728 168

214 011 162

195 580 868

190 818 881

250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

Ca 2011

Ca 2012

Ca 2013

Ca 2014

Ca 2015 (pr vis ion)

1 . Poste impts et taxes

En euros

CA 2014

Prvision CA 2015

Evolution
prvisionnelle en %

Impts mnages

73 222 917

75 278 933

2,81 %

Reversement de
fiscalit

48 143 492

49 429 597

2,67 %

Dont Attribution de
compensation

47 000 213

47 213 798

0,45 %

1 143 279

2 215 799

93,81 %

10 551

10 551

0%

121 376 960

124 719 081

2,75 %

Impts indirects et
taxes

18 979 470

20 350 492

7,22 %

TOTAL

140 356 430

145 069 573

3,36 %

Dont Dotation de
solidarit
communautaire
FNGIR
Total Fiscalit

15

Ce poste comprend 2 volets :

a / Fiscalit (impts mnages et reversement de fiscalit CPA)
Dans un contexte de taux fiscaux inchangs, laugmentation de 2,81 % au titre du
produit des impts mnages correspondant dune part, lapplication du coefficient de
revalorisation forfaitaire des bases fiscales (0,9 % en 2015), et dautre part, limpact
de lvolution physique de lassiette fiscale.
Les reversements de fiscalit de la CPA correspondent lattribution de compensation et
la dotation de solidarit communautaire (DSC).
Sur la majoration de lAttribution de Compensation de 213 585 : celle-ci est
lie aux transferts du Stade Maurice David et de la Salle du Bois de lAune
Lvolution de la DSC est lie un rle complmentaire de 1 072 520
b/ Impts indirects et taxes
Avec une volution prvisionnelle de lordre de 1,3 M (+7,2 %), le volet impts indirects et taxes
se caractrise notamment par :
une majoration de plus de 470 000 de la Taxe sur la Publicit Extrieure, lie aux
dcalages dencaissement entre exercices
un recalage dencaissement de la taxe sur llectricit de 1,2 M
2 . Dotations, compensations et participations
a / Dotations et compensations
En Euros

CA 2014

Prvisions CA
2015

Ecart

Evolution

DGF

22 330 624

18 196 439

-4 134 185

-18,51 %

DSU

759 572

-759 572

-100 %

Autres dotations

551 489

416 504

-134 985

-24,48 %

Compensations
fiscales de lEtat

3 011 982

3 058 731

-46 749

-1,55 %

26 653 667

21 701 674

-4 951 993

-18,58 %

Total dotations et
compensations

Comme voqu prcdemment, le poste dotations compensations diminue fortement , avec une
baisse totale de 4,9 M entre 2014 et 2015.

16

b / Participations
Le montant prvisionnel du poste participations pour 2015 est valu environ 4,4 M.
Les recettes principales sont les suivantes :
En Euros

CA 2014

Prvisions CA
2015

Ecart

Evolution en %

Crches et contrat
Enfance

990 918

1 983 064

992 147

100,12 %

Contrat jeunesse

894 773

623 813

-270 960

-30,28 %

Autre
participations

2 300 784

1 881 221

-419 558

-18,24 %

TOTAL

4 186 475

4 488 104

301 629

7,20 %

Parmi les autres participations, sont incluses notamment les conventions Ville/CPA pour le
nettoiement, FIPHP, la mission rhabilitation du Centre Ville avec la SEMEPA.

3 . Autres produits rels

En Euros

CA 2014

Prvisions CA
2015

Ecart

Evolution en %

Remboursements
EPCC

702 925

601 420

-101 505

-14,44 %

Flux croiss avec

les budgets
annexes Eau et
Assainissement

2 468 196

2 356 330

-111 866

-4,53 %

Redevances
Espace Public

2 559 348

2 844 800

285 452

11,15 %

Redevance
Sacogiva

3 000 000

1 000 000

-2 000 000

-66,67 %

791 830

767 656

-24 174

-3,05 %

Stationnement

3 846 284

3 625 055

-221 228

-5,75 %

Autres produits

6 421 788

7 200 000

778 212

12,12 %

Cessions

4 593 925

1 159 073

-3 434 852

-74,77 %

24 384 296

19 559 530

-4 824 766

-19,79 %

Revenus des
immeubles

TOTAL AUTRES
PRODUITS
REELS

17

La forte variation de -19,79 % de ce poste est lie principalement :

la diminution des cessions dactifs de plus de 3,4 M,

la baisse de la redevance de la SACOGIVA. Lavenant n19 prvoyait une redevance de
3M de 2010 2014 et 1 M en 2015, en contrepartie de la dvolution de certains
programmes immobiliers.

2. LInvestissement

A- volution des dpenses dquipement (hors restes raliser)

60000000
55000000
50000000
45000000
40000000
35000000

66187468

68016632

63371232

52390257

51841304

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015 (Pr vis ion)

Les dpenses dquipement de la Ville dAix-en-Provence, de 2012 2014 taient nettement

suprieurs la moyenne de sa strate, lis notamment des cessions dactifs importantes et grce au
niveau dautofinancement. Avec un montant dquipement 51,8 M, soit 358 par habitant, la
Ville retrouve un niveau dquipement qui se situe encore dans la moyenne haute de sa strate (villes
de 100 000 200 000 habitants).

18

B- Le financement des investissements

Rpartition du financement de linvestissement

Les principales sources de financement des investissements sont :

l'pargne
les subventions dquipement reues
les ressources affectes (amendes de police)
les ressources propres (FCTVA , Taxes urbanisme)
les cessions dactifs
lemprunt

19

1 . Lpargne

Lpargne brute correspond lexcdent des recettes relles de fonctionnement (hors cessions) sur
les dpenses relles de fonctionnement.
Lpargne nette est constitue de lpargne brute laquelle on retranche le remboursement en
capital de la dette.
La dgradation de lpargne brute depuis 2014 est la consquence directe de la chute des dotations
de lEtat conjugue au prlvement croissant du FPIC.

20

2 . Les subventions d'investissement

Les montants perus au titre des subventions dquipement sont sur 2015 encore levs,
proportionnels aux investissements ports par la Ville et lis une recherche de financement
permanente auprs des partenaires institutionnels.

21

3 . Les ressources propres

La recette propre la plus importante est le FCTVA.

Avec un montant effectivement encaiss en 2015 de plus de 9,4 M (correspondant aux dpenses
dquipement de 2014), lvolution de cette recette tmoigne galement du niveau dquipement
port par la Collectivit.
4 . Les cessions

14000000
12000000
10000000

13489353

8000000

11039555

12744961

6000000
4000000

4593925
1159073

2000000
0

Ca 2011

Ca 2012

Ca 2013

Ca 2014

Ca 2015

Les exercices 2011 2013 ont bnfici de volumes de cessions exceptionnelles lies aux ventes de
l'Office de Tourisme et de l'Htel de Caumont (6 M d'acomptes en 2011 puis 7 M de solde en
2012 et 2013). On retrouve en 2014 des niveaux de cessions habituels. En 2015, le niveau des
cessions est en revanche peu lev.

22

5 . Le recours lemprunt

Le recours prvisionnel lemprunt pour 2015 est valu 13 900 000 auquel se rajoute les
3 876 489 de prfinancement du FCTVA, soit un montant total de 17 776 489 . La Ville a
souhait, en effet, bnficier du dispositif de prfinancement sur 2 ans de la Caisse et Dpts et
Consignations des avances prvisionnelles taux zro verses au titre du FCTVA. Le
remboursement de cette avance se fera par moiti en 2016 et 2017.
Complmentairement lemprunt classique, la Ville a recours lutilisation des contrats multiindex reconstituables dont les critures squilibrent en dpenses et recettes.

23

3 . Structure et gestion de la dette

A - Encours de la dette au 31 dcembre

Les volutions depuis 2011 du capital restant d et de la dette par habitant sont directement lies
laugmentation des investissements qui ont t entrepris sur cette priode, le volume demprunt
nouveau tant suprieur lamortissement du capital rembours sur lanne.
La dette par habitant reste matrise Aix-en-Provence.

24

Rpartition par prteurs

La rpartition de lencours de dette par prteurs au 31 dcembre 2015 est particulirement

diversifie. Elle reflte lvolution du march de lemprunt public local et la volont de la Ville de
maintenir la multiplicit de ses partenaires financiers.
Ainsi, le Crdit Agricole et le groupe Caisse dEpargne (Caisse dEpargne et Crdit Foncier) sont
majoritaires, du fait de leur prsence rgulire auprs de la collectivit, notamment lors de la crise
financire.
La part des emprunts Dexia se rduit chaque anne, la banque nintervenant plus que sur des
oprations de refinancement de sa dette.
La Ville a obtenu en 2014 et 2015 des financements performants de la banque allemande Deutche
Pandbriefbank (anciennement Depfa Bank).
La banque Arka (groupe Crdit Mutuel) propose chaque anne, pour une partie du besoin formul,
des financements performants.
La Caisse des Dpts et Consignations reste prsente, la Ville ayant souscrit aux enveloppes
exceptionnelles de 2011 et 2012.
La BNP Paribas, le Crdit Coopratif et la Socit Gnrale sont galement prsents pour une part
plus faible, les collectivits locales ne constituant pas leur cur de mtier.
Enfin, la Banque Postale, intervenant rcent auprs des collectivits locales, a t retenue en 2015
dans le cadre dune opration de refinancement demprunt.

25

B - Structure de la dette

La structure de la dette est quilibre, affichant une lgre prpondrance pour le taux variable.
Cette part est en lgre diminution par rapport 2014, la Ville ayant contractualis en 2015 des
emprunts taux fixe comptitifs.
Cette rpartition permet de bnficier des niveaux de taux variables historiquement bas.
De plus, le recours lemprunt index variable offre une souplesse de fonctionnement pour une
gestion active de la dette. Ce choix est fait dans un objectif de rengociation auprs de nos
partenaires financiers.
En 2015, les taux dintrt restent historiquement bas, et les marges ont continu de diminuer, se
stabilisant aux alentours de 0,90 % en dcembre.
Dans ce contexte, la Ville a commenc rengocier certains contrats demprunts. Ainsi, un volume
de refinancement de 5 069 561,93 a t ralis pour une dure et un amortissement identique, ce
qui permettra une conomie globale dintrts value 582 556 .
Concernant les financements nouveaux, la Ville dAix-en-Provence, grce sa bonne sant
financire, ses contacts privilgis avec ses partenaires financiers et une mise en concurrence
systmatique des tablissements bancaires, a russi obtenir des marges de 0,80 % sur Euribor 3
mois, ce qui correspond actuellement la fourchette basse des marges de march.
Cette rpartition de la structure des emprunts a permis de contenir le volume des frais financiers.

26

Extinction de la dette au 31/12/2015

Ce graphe prsente l'extinction prvisionnelle de la dette sur la base de l'encours estim au

31 dcembre 2015, soit 138 901 934 , ainsi que les montants en capital rembourser. Ces lments
seront amens voluer avec la souscription des nouveaux emprunts.

C- Frais financiers lis la dette

Seuls apparaissent dans ce graphique les frais de la dette lis aux emprunts sans les intrts des
lignes de trsorerie. Les frais financiers estims pour lanne 2015 lis aux emprunts sont en lgre
diminution.

27

Comme indiqu prcdemment, les taux variables et notamment les taux Euribor ont continu
baisser en 2014. Cette baisse a impact les chances 2015, le taux pay sur ces emprunts tant prfix, et a contribu rduire les intrts de la dette.

4 . La fiscalit directe
Seuls sont concerns les impts mnages, limposition des entreprises (CFE et CVAE) relevant de la
communaut du Pays dAix.

A - Les taux fiscaux communaux

Depuis plus de 14 ans, la Ville d'Aix-en-Provence n'a pas augment ses taux fiscaux, ce qui la place
parmi les trs rares villes n'ayant pas augment leurs taux sur une aussi longue priode.

Taxe dhabitation : 18,94 %

Taxe foncire sur les proprits bties : 17,64 %

Taxe foncire sur les proprits non bties : 12,37 %

B - Evolution des bases
Bases de la Taxe d'Habitation et de la Taxe Foncire (selon tat 1288)

28

Evolution globale Taxe d'Habitation et Taxe Foncire

(source tat fiscal 1288)

Ces graphiques nous montrent dune part, que

les bases de la Taxe dHabitation sont en

progression rgulire, et dautre part, nous donnent le dtail de cette volution. Celle-ci dissocie la
variation nominale qui est lie l'application du coefficient de revalorisation forfaitaire vot par la
Loi de Finances chaque anne, et la variation physique des bases. Celle-ci est compose des
nouvelles constructions, travaux de rnovation et autres mises jour des valeurs locatives qui
peuvent provenir de changements de catgories, de modification du coefficient dentretien ou
dautres critres intervenant dans son calcul.
Le coefficient de revalorisation forfaitaire vot par la Loi de Finances 2015 a t de 0,90 %,
identique celui de 2014, ce coefficient tant li normalement linflation prvisionnelle.

En 2011, le total de SHON (Surface Hors Oeuvre Nette) relative aux permis de construire dlivrs a
t en forte chute. Cela peut expliquer, compte tenu des dlais dachvement des travaux la faible
volution des bases fiscales en 2014. Depuis 2012, le total de SHON ayant fait lobjet de permis de
construire est revenu un niveau habituel. On en constate leffet sur les bases fiscales ds 2015, o

lon peut voir une volution physique de la TH (2,42 %) et de la TF (1,61 %) qui est revenue au
niveau des annes antrieures.

29

Laugmentation des bases de la taxe foncire est incrmente par les effets du coefficient de
revalorisation mais aussi par un travail constant doptimisation fiscale men sur le terrain en
collaboration avec les services fiscaux du cadastre pour une prise en charge des volutions de base
dans les meilleurs dlais et ds lachvement des travaux.

Bases de la Taxe Foncire sur les proprits non bties

30

5 - Analyse de la situation financire en terme de ratios

A - Ratios selon les critres du rseau dalerte du Trsor Public
NORME
Prvisions

INDICATIVE

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

<1

0,98

0,94

0,92

0,95

0,95

0,973

0,982

< 0,58

0,579

0,572

0,555

0,56

0,55

0,585

0,593

< 100 %

65 %

64,6%

64,5%

64,7%

64,2%

72,2%

72,57%

<1

0,986

0,957

0,950

0,918

1,117

1,110

1,108

NATIONALE

qui doit
tre
COEFFICIENT
DAUTOFINANCEMENT
COURANT
(Dpenses fonctionnement amortissements +
remboursement du capital /
recettes courantes de
fonctionnement)

RIGIDITE DES CHARGES

STRUCTURELLES
(personnel + contingents et
participations + charges
financires / recettes courantes
de fonctionnement)

SURENDETTEMENT
(stock de la dette au 31/12 /
recettes courantes de
fonctionnement)
COEFFICIENT DE
MOBILISATION DU
POTENTIEL FISCAL
(3 TAXES)
(prlvement effectu /
prlvement selon taux moyens
nationaux)
EFFORT FISCAL

On constate que globalement les ratios d'alerte n'ont pas subi de fortes variations. En effet, malgr la
baisse des recettes courantes, l'effort effectu sur la matrise des dpenses n'a pas entran une
sensible dgradation des ratios.
31

B - Les ratios stratgiques lis lpargne

1. Capacit de dsendettement

2010
Encours de
dette au
31/12

2011

2012

2013

2014

Prvisions
2015

117 734

116 682

120 501

126 943

137 544

138 902

Epargne
brute

21 787

24 910

22 442

22 957

13 652

14 222

Encours/
Epargne
brute

5,4

4,68

5,4

5,5

10,1

9,7

Le ratio encours/pargne brute, appel aussi capacit de dsendettement mesure le nombre dannes
ncessaires la collectivit pour rembourser le stock de la dette si elle y consacrait la totalit de son
pargne brute (autofinancement). Il constitue un indicateur central de solvabilit.

Zone verte<6 ans

Zone mdiane<10 ans

Zone orange <15 ans

Zone rouge >15 ans

2. Taux dpargne

En K
Recettes
relles de
fonctionnement

2010

2011

2012

2013

2014

Prvisions
2015

183 396

190 605

191 239

198 266

190 987

191 678

Epargne
brute

21 787

24 910

22 442

22 957

13 652

14 222

Taux
d'pargne

11,9 %

13,1 %

11,7 %

11,6 %

7,1 %

7,4 %

Le taux d'pargne qui mesure l'pargne brute sur les recettes relles de fonctionnement indique la
part de recettes qui peuvent tre consacres pour investir. Ce ratio est un indicateur important pour
analyser la solvabilit de la collectivit.

32

III LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LEXERCICE 2016

Le Budget Primitif 2016 doit de nouveau supporter une baisse de la DGF de 4,3 M qui se cumule
aux prlvements des exercices 2014 et 2015, ainsi qu' celui du FPIC (Fonds de Prquation des
Recettes Communales et Intercommunales ) depuis 2011.
Depuis la mise en place de la contribution des collectivits locales au redressement des finances
publiques et des mcanismes de prquation, la DGF de la commune a chut de plus de 12,4 M
(13,9 M contre 26,3 M en 2011). Paralllement, la Ville serait prleve en 2016 de 0,7 M au titre
du FPIC (3,4 M en cumuls 2011-2016).
A cela sajoute le cot de la rforme des rythmes scolaires qui volue encore de 200 K, avec un
cot total de 1,8 M, ainsi que l'extinction de la redevance de la SACOGIVA (-1 M).

En consquence, lvolution de lpargne brute de la collectivit (solde de la section de

fonctionnement) a t affecte en 2014 et 2015, malgr la forte matrise des dpenses de
fonctionnement. Pour 2016, la diminution de labattement gnral la base sur la taxe dhabitation
act par le Conseil Municipal du 8 septembre 2015 permettra de dgager aux environs de 4,6M de
recettes supplmentaires.

En parallle, les efforts sur les dpenses 2016 seront les suivants :
la matrise accrue de la masse salariale, avec notamment :

une trs forte limitation des recrutements par rapport au nombre de dparts la
retraite

la poursuite de la rduction des heures supplmentaires

la mutualisation de certaines activits dans lorganisation du travail
La poursuite de la matrise des dpenses courantes de fonctionnement des services et
du poste Subventions

Le tassement de l'autofinancement prvisionnel, la baisse du volume de cessions d'actif ainsi que les
contraintes budgtaires, conduisent la Ville recalibrer le niveau de ses dpenses dquipement
pour atteindre un niveau cible de 43 45 M. Cet objectif pourra tre rajust lorsque la Ville aura
formalis avec la SEMEPA l'offre de rachat des infrastructures de stationnement (hors voirie), dont

33

le principe a t act par le Conseil Municipal du 23 juillet 2015.

Amorc depuis 2015, ce rajustement des investissements au niveau de ressources dont la Ville
dispose, permettra une stabilisation de lencours de dette, avec pour objectif un allgement de la
dette par habitant. Cela implique que le recours lemprunt ne doit pas tre suprieur au
remboursement en capital de la dette de lanne, aux fins de ne pas alourdir le stock et l'annuit de
la dette.

En matire de gestion de dette, la Ville envisage des actions visant rduire la charge en intrts et
scuriser davantage les frais financiers venir. Ainsi, elle restera vigilante lvolution du contexte
bancaire et financier afin de profiter des opportunits de rengociation de ses emprunts les plus
coteux. Et, la part de taux fixe pourra tre augmente si les niveaux de taux restent bas.

A/ Principaux projets et actions

1 Plan Campus Mirabeau

Action menes Anne 2015
- Actualisation et uniformisation du jalonnement des sites universitaires Aix- Marseille
Universit
Montant 2015 : 50 000
- Travaux de voiries, sur les quartiers sud :
Montant 2015 : 782 680
- March OPC Inter Chantiers INGEROP : coordination des chantiers sur le site CAMPUS
MIRABEAU : Mission Initiale + Mission de suivi
Montant 2015 : 65 700 HT/ 78 840 TTC
Prvisions Investissement Anne 2016
- Signature dune convention VILLE/ SPLA (dlibration 2015 593 du 15/12/2015) :
Viabilisation et amnagement hydraulique relatifs a lopration Plan CAMPUS
PAULIANE
Montant 2016 : 600 000 TTC : pour tudes gnrales et travaux hydrauliques du site
Pauliane
- Divers travaux de rfection de voiries dans le primtre des quartiers sud, ralisation de

34

cheminements pitons, amnagement et scurisation de carrefours quartiers des Facults,

crations de trottoirs normes PMR, travaux dclairage, installation de mobilier urbain :
Montant 2016 : 1 000 000
- March OPC Inter Chantiers : coordination des chantiers sur le site CAMPUS
MIRABEAU Mission de suivi
Montant 2016 : 44 880 HT/ 53 856 TTC
Prvisions Fonctionnement - Anne 2016
Montant 2016 : 10 000

2 - Btiments culturels et autres

Rhabilitation site Cit du Livre
La Ville d'Aix-en-Provence s'est engage depuis 2012 dans la rfection des toitures de la
Bibliothque Mjanes. Elle poursuit prsent la rnovation de la troisime tranche de
travaux. La toiture, ainsi que les murs et les sols de l'aile ouest vont tre rnovs. C'est dans
cette aile de la Bibliothque que se trouve un des magasins de conservation du fonds
ancien. Aussi la rfection de la toiture permettra de la scuriser, en le prservant
d'infiltrations et en amliorant les conditions de conservation par une meilleure isolation.

La Molire : Ple cirque + chapiteau

La Ville d'Aix en Provence met en place progressivement une cole de cirque destine
lapprentissage des enfants du Territoire du Pays dAix. Des travaux de construction
dquipements neufs et de rnovation ont commenc dj tre effectus. Il convient
prsent de construire un chapiteau supplmentaire en structure bois et toile, respectant
l'environnement du site de la Molire.

35

3 Infrastructures
a) Rnovation voirie
Ramnagement des 3 places Madeleine, Verdun, Prcheurs
Cette opration, qui est un dossier phare, s'tendra de l'glise de La Madeleine aux rues
Thiers et Joffre.
Cot prvisionnel total du chantier : environ 15 M.
Elle a pour objectif d'enlever les voitures, de redfinir les espaces actuels et de mettre en
place les infrastructures ncessaires pour accueillir les marchs et autres manifestations.
terme, ce sera un espace piton.
La procdure de concours de MOE (matrise duvre) et lapprobation du programme,
avec l'emprise pour cette opration ont t approuves par le Conseil Municipal du
9 fvrier 2015. Cinq quipes de MOE ont t slectionnes par le jury du 4 novembre
2015.
Les cinq groupements d'architectes slectionns doivent remettre des projets sur esquisse
avant le 18 fvrier 2016.
Le jury de slection du projet est prvu le 17 mars 2016. Puis, une phase de mise au point
du contrat de MOE sera ncessaire avant lattribution et lautorisation de signature du
march valider au CM du 2 mai 2016. Des tudes davant-projet (AVP/PRO/DCE)
prciseront le calendrier et le cot de la ralisation.
Calendrier prvisionnel de lopration :
- dbut des travaux rseaux enterrs et fouilles archologiques t 2016
- dbut de travaux de surface voirie janvier 2017
- fin des travaux prvue janv 2019

Requalification voirie urbain

La Ville d'Aix-en-Provence compte environ 495 km de voiries communales. Ce parc

ncessite de nombreuses et rcurrentes interventions des services de la Ville pour leur
entretien afin d'une part de prserver la scurit des usagers de la voirie publique, et d'autre
part d'assurer la gestion de ce patrimoine routier.
La requalification voirie entrane une modification de lespace public (exemple : cration
36

voie de bus, suppression ou cration de voie, etc).

Plan annuel

Requalification voirie Centre-Ville

La Ville dAix-en-Provence mne depuis quelques annes une vritable politique de

requalification du centre historique. Dans la poursuite de ces objectifs, des oprations
damnagement vont tre ralises visant amliorer le cheminement piton et favoriser
laccessibilit des espaces publics du centre-ville. Ces travaux de requalification de voirie
sinscrivent dans le respect du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) par
lapplication des prescriptions techniques nonces en termes de choix et de mise en uvre
des matriaux.
Plan annuel

Rnovation clairage public

La Ville dAix-en-Provence poursuit son programme de rnovation de lensemble des

16 000 points lumineux sur lensemble des quartiers de la commune.
Cette opration de rnovation de lclairage public a pour but de remplacer les lampes au
mercure par des lampes au sodium. Ce programme de rnovation s'tale jusqu'en 2020.
La rduction des puissances permettra au terme de ce programme de rnovation, une
conomie dnergie de lordre de 100 000 par an.
Plan annuel

Travaux PAVE - Accessibilit

Les collectivits territoriales doivent produire et financer une programmation de travaux de

mise en accessibilit de leurs espaces publics. Dans ce cadre, la ville s'est engage dans la
dmarche d'laboration de son Plan de mise en Accessibilit de la Voirie et des Espaces
publics PAVE .
Il s'agira d'organiser une campagne de travaux de mise en conformit de cheminements
pitons sur les voiries et espaces publics.

37

Amnagement modes actifs

Cest lensemble des amnagements structurants, soit de requalification de voirie, soit de

cration dans le cadre du schma directeur des modes actifs (pitons, site) qui participent
une politique de rduction de consommation d'nergie et des missions de gaz effet de
serre : voies cyclables, zones pitonnes, mise en place d'un plan dplacement pour les
agents de la Ville correspondant aux objectifs dfinis par le PDU et dans le cadre du PCET
(obligation de la loi Grenelle 2).

Quartier Saint Eutrope

Les objectifs d'urbanisme et d'amnagement du quartier Saint Eutrope, visent crer un

espace d'quipement public. Les lments majeurs du programme sont les suivants :
Cration d'une centralit urbaine (place publique et parc urbain au coeur du projet en
liaison avec la cit Saint Eutrope)
Relocalisation et construction d'quipements publics (crche, mairie, poste, mdiathque
et nouvelles classes)
Ralisation de logements, y compris sociaux, et de commerces de proximit
Ce projet s'quilibrera financirement avec cessions foncires de logements, neutralisant
ainsi la participation de la Ville.

4 - Pluvial

Projet pluvial

En 2011, la Ville dAix-en-Provence a engag une dmarche de Schma Directeur des

Eaux Pluviales afin dtablir une cartographie fiable des infrastructures en assainissement
pluvial, de connatre et quantifier les secteurs prsentant des insuffisances hydrauliques.
Ce schma prvoit des solutions en matire de collecte, de rtention et de pr-traitement
des eaux pluviales en adquation avec les perspectives de dveloppement urbanistique de
la commune.
Cette dmarche dtudes et de prconisations est aujourdhui acheve et permis daboutir
llaboration dun plan daction pour la rsorption des principaux dsordres hydrauliques.

Au regard de ces conclusions, il existe un certain nombre de points noirs sur la

38

commune quil est ncessaire de traiter afin dassurer la scurit des biens et des personnes
ou permettre une urbanisation future.
Une liste de travaux a donc t tablie, ils ont t chiffrs et hirarchiss sur une priode de
20 ans.

5 - Patrimoine culturel et cultuel

Chapelle de la Visitation
La Chapelle de la Visitation (ou des Dominicaines) qui relve du couvent des Visitandines,
rue Mignet, a t construite par Pierre Pavillon vers 1647. La superbe faade baroque de la
Chapelle, mise en valeur par un grand escalier et la perspective depuis la rue Constantin, a
beaucoup souffert des preuves du temps.
En 2010, l'tude pralable sa restauration a t rendue. Ont pu tre mis en vidence les
dsordres et les solutions pour y remdier. Les travaux portent sur la restauration de
l'escalier qui a t trs perturb par des mouvements d'eau souterrains et sur la faade
principale de la Chapelle et partie des faades latrales pour ce qui est ncessaire.
Les travaux estims 12 mois sont en cours et devraient tre termins en mai 2016 au plus
tard.
Eglise de la Madeleine
L'glise de la Madeleine, ancienne glise du couvent des Frres Prcheurs d'Aix-enProvence, situe sur la place des Prcheurs, fait l'objet d'un programme de consolidation
commenc en 2009 qui s'est poursuivi par un programme de restauration de l'immeuble en
2014. Une premire phase de travaux de consolidation des contreforts de l'glise s'est
droule au cours de l'anne 2008-2009, pour stabiliser la construction par une reprise en
sous oeuvre des piliers et par la rfection des contreforts dgrads.

Dans la deuxime phase de 2014, la partie suprieure de l'glise a t refaite comme une
part de la toiture. Des dcors muraux ont t dcouverts cet occasion, ils seront restaurs.
Paralllement aux travaux de consolidation, un vaste chantier de restauration de 150
oeuvres d'art est en cours.
Les phases de travaux suivantes comprendront notamment le traitement en restauration des
parties basses de l'glise, avec la reprise des maonneries et restauration des peintures
39

murales, l'tude du nouvel clairage.

L'extrieur de l'glise sur sa faade antrieure et sud seront galement traits en
restauration et revalorisation. La dmolition des deux premiers btiments adosss est
programme pour le premier trimestre 2016. Le diagnostic de ces faades suivra.

Eglise Saint-jean de Malte

Les couvents au Moyen ge taient, du fait de leurs fonctions hospitalires, normalement
tablis hors les murs. Ainsi l'ordre militaire des Hospitaliers de St Jean de Jrusalem (qui
devint de Malte plus tard) fonda au XIIe sicle une Commanderie avec sa chapelle, route
d'Italie.
Diverses interventions d'entretien ont t effectues au fil des annes. Des parties ont d
tre scurises et quelques dgradations ont ncessit des travaux. Aujourd'hui, le clerg
affectataire souhaite pouvoir rinstaller les trois cloches dans leur tat initial alors que le
beffroi et le clocher posent questions quant aux possibilits relles de cette installation.
Le premier objectif a t d'tablir un diagnostic gnral et une tude documentaire. A
son issu, un matre d'oeuvre a t recrut pour la conduite des travaux. Le dossier de
consultation des entreprises est en cours de ralisation (janvier 2016).

Chapelle de la Consolation (dite de l'Hpital)

En 2016, les travaux porteront sur la poursuite de la restauration de la faade et
l'amnagement du parvis.
Afin de pouvoir accueillir des expositions et activits culturelles, des toilettes vont tre
amnages dans l'ancienne sacristie.
Mais il reste d'importants travaux intrieurs : rfection et restauration des votes, des
chapelles, recherche et restauration des nombreux dcors, traitement du mobilier, rvision
de l'clairage, etc.

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 Estienne de St Jean ( ex Muse du Vieil Aix) (Musographie)

Les travaux d'amnagement du hall d'accueil (peintures, clairage, mobilier d'accueil, etc)
et l'installation de tables numriques avec parcours urbains sont termins.
La suite des travaux comprendra la rfection de trois salles du premier tage (peinture,
clairage, etc) ainsi que la musographie de ces espaces dans le cadre de la rvision du
projet Scientifique et Culturel.
Une premire phase est sous matrise d'ouvrage de la Drac, elle est en cours ; l'ensemble
sera termin pour fin 2016.

Htel Chteaurenard

L'htel Chteaurenard, immeuble class construit au milieu du XVIIe sicle a fait l'objet
d'un diagnostic d'ensemble. L'tude complmentaire en cours du dcor du vestibule
(uvre de J. Daret) est attendue pour mars 2016.
Les autres objectifs en 2016 sont : la rvision de l'tude structurelle, des complments de
diagnostic de faade puis une consultation des entreprises pour restauration.

Bastide du Jas de Bouffan

La Bastide du Jas de Bouffan a t construite au XVIIIe sicle. Elle fut la proprit

de la famille Czanne et a inspir de nombreux tableau de l'artiste. L'ensemble
(Bastide, parc, bassin, orangerie, etc) est class au titre des Monuments Historiques.
En 2011-2013, l'Orangerie a t restaure dans l'ide d'y amnager un accueil et une
billetterie.
Le diagnostic architectural et documentaire de la Bastide et du jardin a t ralis en
2014.
En janvier 2016 sera recrut le Matre d'oeuvre pour la conduite des travaux de
restauration.

Ancien Archevch, Muse Arts Lyriques (Muse des Tapisseries)

La Ville possde des collections importantes issues du Festival International d'Art Lyrique
(FIAL) et autres scnes : costumes, dcors, archives, vidos, etc. L'objectif est de crer un
lieu ddi aux arts lyriques, une "Maison de l'Opra" qui prsentera et grera ces
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collections et assurera durant toute l'anne, en liaison avec le FIAL des animations, autour
de l'opra. Un centre de documentation compltera l'ensemble.
Des premiers travaux de restauration des toitures doivent tre conduits. La prochaine tape est le
recrutement du Matre duvre.

Grand Saint-jean

Le domaine du Grand Saint-Jean est proprit de la Ville d'Aix-en-Provence. Il se trouve

environ une douzaine de kilomtres au nord-ouest de l'agglomration sur le plateau de
Puyricard. Il s'agit d'une proprit agricole de 240 hectares limits au nord par le canal du
Verdon et l'ouest par la route dpartementale 543 vers Rognes.
Plusieurs activits y sont dployes. Le Grand St Jean accueille depuis 2001 le Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays d'Aix (CPIE). Le Festival
International d'Art Lyrique investit les lieux chaque t pour une programmation de
spectacles. Le lieu a subi des transformations, pas toujours bien matrises, au fil des
annes. Le diagnostic gnral architectural et documentaire a t ralis en 2014. Il a mis en
vidence la ncessit de traiter parements et toitures du chteau en priorit du fait d'une scurit
menace. La chapelle, galement menace, a fait l'objet d'une premire campagne d'tat des lieux :
tude archologique de la priphrie, nettoyage et vacuation du mobilier l'intrieur. Des
complments d'investigation archologique, la rvision de la toiture et mis en scurit de cette
chapelle impliquent le recrutement d'un Matre duvre pour la conduite de ces travaux, c'est un
des objectifs pour 2016.

Fontaine Htel de Ville

Un diagnostic complet sur l'tat architectural et sanitaire a t rendu en dcembre 2015

(stabilit, structure, tanchit, systme hydraulique ainsi que l'tat des sculptures et des
dcors) : diagnostic complt des propositions de restauration. Un architecte Matre
d'oeuvre a galement t recrut et les travaux de restauration seront entrepris cette
anne : ils concernent la consolidation de l'tanchit du bassin et sa restauration
(sphre, chapiteau et mascarons en marbre) + systme hydraulique.

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6 Cimetires, Parc et Jardins

Amnagement Trame verte et bleue Berges Torse et Arc
L'Arc et ses rives sont un des lieux de loisirs privilgi des aixois. Depuis quelques mois,
notre Ville a entrepris leur rhabilitation depuis le pont des Trois Sautets jusqu'au niveau
du pont de l'Arc. Une premire phase, dmarre au printemps dernier, a dj permis
d'installer quelques quipements tels que tables, bancs et de rhabiliter certains des accs
au site. Sur 2016, ces quipements seront complts par la ralisation d'un ple fitness, la
mise en place d'une sanisette, la plantation d'environ 60 arbres et la cration d'environ
5 000 m de prairie rustique et l'installation d'un systme d'arrosage automatique.
De nombreux quipements de jeux pour enfants (structure multi-activits, tyrolienne,
balanoires...) et du mobilier complmentaire (tables de pique-nique, bancs et corbeilles)
viendront complter lamnagement.

Cimetires
Sur 2016, il est prvu la rhabilitation des alles des cimetires St Pierre, des Milles, de
Luynes et du Grand St Jean soit au total la remise en tat d'environ 5 000 m de
cheminements y compris la rfection des rseaux.

7 Stratgie numrique de la Ville d'Aix

Depuis 2011, la Ville dAix-en-Provence sest engage dans de nombreuses actions de
dveloppement numrique de ses services :
Office du Tourisme 2.0
Le dveloppement de le-administration
Lapplication mobile AIX
Le dploiement des totems numriques dinformation
Prsence sur Facebook et Twitter

Ces premires actions ont t mises en uvre dans le cadre dune politique volontariste de
dveloppement conomique du territoire par le numrique, matrialise par :
- Le projet de ple numrique de Valcros-Constance ddi aux entreprises du secteur

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- Linstallation prochaine du campus international dInnovation Numrique orient vers

la ville de demain The Camp
- La candidature commune avec la ville de Marseille au label French Tech
La Ville dAix-en-Provence souhaite aujourdhui dvelopper une approche de Smart City
sur son territoire afin de :
- Rpondre aux enjeux quotidiens et stratgiques de la Ville
- Intensifier lusage du numrique pour rendre la Ville plus accessible,
performante, attractive, interactive, collaborative et intgre
Lenjeu est de concevoir la Ville autrement avec une approche intgre et plus
participative.
La Ville a identifi des champs dintervention sur lesquels elle souhaite dvelopper le
numrique :
Performance de la Ville,
Dveloppement des e-services,
Dmatrialisation,
E-dmocratie,
Tourisme,
Attractivit,
Ouverture du ple numrique de la Constance et le campus The Camp 2017.
Lobjectif gnral est de permettre la Ville de sengager dans une dmarche de Smart City
ville intelligente .

Pour la priode 2016-2017, le projet sarticule en plusieurs oprations :

Infrastructure
Objectif :
- Mettre en place les infrastructures ncessaires au dveloppement du numrique sur le
territoire de la Ville
Actions :
- Suivi du dploiement haut dbit
- Mise en place dun programme de dploiement du Wifi Gratuit dans toute la ville
- Implantation de mobilier intelligent
- Mise en place dun portail Open Data

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 E-administration et services numriques

Objectif :
- Rendre les services publics plus accessibles aux usagers et amliorer leur
fonctionnement interne
Actions :
- Dfinition et implmentation dune Gestion de la Relation Usager (GRC) sur
lespace citoyen
- Dveloppement de plus de 20 nouveaux E-services
- Dmatrialisation et modernisation des services
- Uniformisation de tous les sites web et des applications mobiles
- Evolution des quipements informatiques du Muse GRANET
ducation Numrique
Objectifs :
- Dvelopper lapprentissage scolaire par le numrique
- Mettre en place les infrastructures ncessaires au dveloppement du numrique sur le
territoire de lagglomration
Actions :
- Installation dquipements adapts dans les tablissements scolaires de la ville (TNI,
etc)
- Cblage des coles en fibre optique
- Dveloppement dun Environnement Numrique de Travail [ENT] pour les
tablissements

Aix-en-Provence territoire dexprimentation

Objectif :
- Faire du pays dAix, un territoire innovant et dexprimentation des nouveaux
services du numrique dans les domaines dintervention suivants :
Solutions innovantes dconomie dnergie
Solutions innovantes pour amliorer la qualit de vie des Aixois
Solutions innovantes pour faciliter la circulation dans la ville
Visite en ralit augmente

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8 Culture
En 2016, la Ville continuera la requalification de lEcole Suprieure dArt, de la
Bibliothque Mjanes et sa participation la Fondation Vasarely.
Lamnagement du Forum Culturel saccompagnera de lextension du Centre
Chorgrahique National, lquipement ayant t transfr la Ville en 2015 ainsi que le
Muse Granet, le Bois de lAune et la gestion de la DSP du Grand Thtre de Provence.
La Ville poursuivra lamnagement intrieur de la Bibliothque Mjanes qui intgrera les
lments relevant du label BNR (Bibliothque Numrique de Rfrence) attribu par le
Ministre de la Culture.
La Ville continuera ses actions culturelles dans le cadre du nouveau Pacte Culturel sign
avec le Ministre de la Culture.
Ce Pacte se concrtisera par une volont commune de lEtat et de la Ville dassurer le
financement des projets culturels.
A ce titre, la Ville continuera de rayonner avec lensemble des vnements culturels qui
constituent un des lments dattractivit dAix-en-Provence.

9 Education

1 - Entretien des tablissements scolaire (budget indirect)

Les travaux de rhabilitation des tablissements scolaires se poursuivent au travers de trois
grandes actions :
Etanchit et isolation des toitures
Remplacement des huisseries par des quipements plus isolants (phoniques et
thermiques), conformment une dmarche de dveloppement durable
Rfections internes des quipements (sols, peintures, faux-plafonds, rseaux
lectriques et systmes d'informations)

2 - L'aide la dotation de fournitures aux coles se prolonge au travers de l'allocation des

moyens allous chaque cole pour les temps scolaires et priscolaires. Subvention de la
Ville la Caisse des coles charge de sa mise en uvre optimise.

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3 - Les besoins en terme d'hygine et de maintien en tat des tablissements scolaires

ncessitent le maintien de la dotation afin de garantir un entretien des locaux et la mise
disposition du ncessaire hyginique pour les enfants (accrus en 2014 avec les rythmes
scolaires).

4 - L'quipement des coles en mobilier par les moyens aujourd'hui utiles pour leur
maintien en tat, leur renouvellement et dans un souci de bonne gestion se fait au travers
d'un march pluriannuel pass fin 2014.

5 - Plan numrique e-ducation

La Ville, au travers de sa dmarche numrique globale initialise en 2015, vise
particulirement les tablissements scolaires par un effort sur :
- La mise en rseau de l'ensemble des tablissements scolaires
- La rnovation des dotations en matriel :
- Soit rnovation des salles informatiques (dans les tablissements o cet quipement
perdure)
- Soit dotation de classes mobiles ordinateurs portables et en classes mobiles tablettes
et par la connexion en fond de classe de 3 4 postes relis internet et au systme
- Installation de tableaux interactifs pour toutes les classes lmentaires sous 5 ans
- Installation de tableaux interactifs 1 par coles maternelle sous 5 ans

La Ville s'est associe avec le Rectorat pour s'inscrire dans le Plan Numrique et le Plan
Numrique 2 , dispositif qui prpare l'accs numrique pour les CM2 vers le collge.
Dans ce mme tat d'esprit, la Ville prpare la mise en service d'un Espace Numrique de
Travail (ENT) ddi aux coles, aux lves et leurs familles et associ la mise
disposition de ressources pdagogiques. Les services de lducation, la Direction des
Services de l'Information, les services techniques, la Caisse des coles collaborent autour
de ce projet en partenariat troit avec les services de lducation Nationale
(circonscriptions, acadmies, rectorats).
Pour optimiser cette dmarche, chacun de ces services a ddi des budgets coutumiers, des
moyens habituels mais aussi des budgets exceptionnels, des moyens humains ponctuels
supplmentaires.
Les quipements les mieux adapts sont slectionns en fonction de l'avis des inspecteurs
47

de circonscriptions, de leurs Enseignants Ressources en Informatique et Pdagogie (ERIP),

des directions d'coles.

6 - Consquences de la rforme des rythmes scolaires

La rforme des rythmes scolaires a t mise en place par la Ville d'Aix-en-Provence depuis
septembre 2014. Le cot de cette rforme en dpenses brutes s'lve 1,6 M, et devrait
tre major de 200 K supplmentaires en 2016 soit un cot total de 1,8 M.
De nouveaux services et une transformation complexe a t mis en uvre pour apporter
l'usager un service adapt ses besoins, gnrant ainsi un accroissement de l'activit
inscriptions, suivi d'inscriptions, facturation, encaissement mais aussi traitement de
nombreux cas particuliers dans ce cadre redfini.
Un accroissement des frais directs et indirects en dcoule ainsi que le besoin d'un poste
d'adjoint administratif supplmentaire.
La Direction de lducation dveloppera cette anne une harmonisation des procdures
d'inscriptions/facturation et particulirement une externalisation de ces dispositifs et de ces
possibilits (paiement) sur le site internet de la Ville.

7 - Restauration scolaire
La Ville maintient en plus des repas festifs ses actions d'animations dans le cadre de la
nutrition des enfants.
Aix-en-Provence est labellise "Ville active PNNS", elle organise rgulirement des
semaines thmes, en y associant des actions co-citoyennes en relation avec Unis cit et
l'agenda europen:
Mouv'eat
Fresh Attitude
5 fruits et lgumes par jour
Manger bouger
La Ville, en collaboration avec la Caisse des coles, aprs avoir r-introduit dans les menus
potages, soupes mais aussi desserts glacs lacts, continue la rnovation des derniers
restaurants scolaires en mode Plateau Aixois systme de service autonome des enfants
de type libre service sans structure lourde.
La Ville constate la dixime anne de fonctionnement de la Cuisine Centrale avec des cots
minimums de maintenance.

48

10 Attractivit et Coopration Internationale

Trois fonctions principales sont dfinies ce secteur dactivits et permettent la mise en
uvre d'actions concrtes dans le cadre de l'anne 2016 dans une logique
d'internationalisation du territoire, savoir donner les moyens aux acteurs du territoire de
s'ouvrir vers l'extrieur, de les encourager donner une orientation internationale leurs
actions, de les accompagner dans l'change interculturel et dans la monte en comptences
par l'changes d'expriences.
Attractivit du territoire
- Politique de dveloppement touristique
- Oprations de promotion et de rayonnement
- Dfinition d'une politique de marketing territorial
Ouverture du territoire vers l'extrieur
Appel projet destination des acteurs associatifs :
- Continuit du dispositif ayant soutenu 16 projets sur les quatre dernires annes pour
un montant de 58 000 .
- Elargissement du dispositif des bourses de mobilit internationale aux apprentis et
aux tudiants, en ciblant soit les villes partenaires soit le secteur du numrique afin de
contribuer la dynamique de la French Tech et de la Smart City
- Ateliers d'changes culturels anims par des tudiants internationaux au sein des
centres sociaux
- Pilotage de projets avec les villes partenaires en mobilisant les agents de la Ville
Animation du territoire
- Pilotage d'animations et dvnements locaux mobilisant les diffrents acteurs
institutionnels et associatifs : Fte de l'Europe, Anne du Japon ( Kumamoto) 2015 et
anne de la Hongrie ( Pcs) 2016
- Accueil de dlgations trangres dans le cadre des 15 partenariats officiels de la
Ville d'Aix-en-Provence
- Plateforme collaborative internationale et Newsletter

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11- Sports
quipements sportifs
1) Travaux de proximit
Les financements obtenus du Dpartement pour les travaux de proximit permettront en
2016 :
- L'amnagement d'un plateau benjamin de football en gazon naturel au stade de Puyricard,
- L'amnagement d'un terrain de futsal au Val de l'Arc,
- La construction de locaux associatifs sur le complexe de la Pioline,
- La construction de terrains de Padel au complexe sportif du Val de l'Arc,
- La construction d'un skate-park au stade des Milles.
Deux autres projets sont en attente de validation par le Conseil Dpartemental savoir la
construction d'un terrain de futsal Puyricard, la construction d'une aire de fitness
extrieure au Val de l'Arc.
Paralllement ces travaux, la Direction des Sports continue s'attacher la scurisation
des sites sportifs et la remise niveau permanente de ses infrastructures mises
disposition des usagers. Un certain nombre d'oprations seront ainsi ralises en 2016 aprs
validation et hirarchisation des besoins savoir la construction d'un garage Luynes pour
entreposer nos vhicules, la rfection d'un court de tennis au Val de l'Arc, la mise en
conformit des murs d'escalade, l'arrosage du terrain synthtique du stade des Milles.
Pour le fonctionnement des quipements sportifs, un effort particulier sera galement
apport en 2016 sur l'entretien de nos infrastructures sportives couvertes et dcouvertes de
faon permettre aux utilisateurs de plus en plus nombreux de pratiquer dans de bonnes
conditions scuritaires mais galement d'hygine.
La baisse des effectifs ncessite toutefois une remise en question de nos modes de
fonctionnement pour maintenir notre niveau de prestation au public. De fait, nous allons
poursuivre l'externalisation de certaines missions d'entretien de nos quipements sportifs
notamment celle de nos microsites et plateaux sportifs et ltendre au stade d'honneur du
stade Maurice David dont la Ville a la gestion depuis le transfert la CPA.
Par ailleurs, les efforts entrepris depuis quelques annes en terme de remise niveau de nos
locaux se poursuivent. Tous les sols sportifs de nos quipements couverts ont t refaits
neuf ( l'exception des gymnases du Val St Andr et de Roumanille), les vestiaires des
gymnases sont rgulirement rnovs et remis en peinture, soit en rgie, soit par le biais
des chantiers d'insertion. Des amliorations sur le fonctionnement quotidien sont apportes
50

et ce pour le bien tre de tous.

D'normes efforts sont faits sur les terrains de grands jeux engazonns pour les maintenir
niveau tout au long de l'anne. Un suivi permanent est assur pour maintenir ces
installations en tat.
L'accs aux quipements sportifs pourrait tre conditionn par le respect de critres
prsents en CM (agrment Jeunesse et sports notamment)

2) Grands projets
CPA, SPLA, Ville finalisent le projet de Palais des sports au domaine des 3 Pigeons, la
ville ayant t associe pour l'laboration du programme de cette Arna, grand quipement
de 6.000 places et de sa salle annexe de 1000 places. Les travaux dbuteront dbut 2016
pour une livraison programme l'automne 2017.
2016/2017 verra galement le dbut, par la Mtropole, de la mise en uvre de la 2me
phase de la rnovation et de l'agrandissement du stade Maurice David avec l'installation de
2 tribunes supplmentaires au Nord et au Sud du terrain d'honneur portant la capacit du
stade 9000 places, mais galement la construction de locaux administratifs et de vie pour
le club de rugby Provence Rugby . La rception de ce nouvel quipement dans sa
nouvelle configuration est envisage pour la fin 2017.

3) Matriel sportif
Engage dans un processus de scurisation de nos quipements sportifs, la Ville poursuit la
remise niveau de ses quipements sportifs, du matriel pdagogique mis disposition des
clubs et de l'entretien de ces diffrents sites.
Par ailleurs, le renouvellement des matriels sportifs implique la ncessit chaque anne de
remettre un certain nombre de matriel sportif aux normes (praticables de gymnastique,
poteaux badminton, basket, buts...).

4) Subventions
En ce qui concerne le niveau des subventions, une baisse de 17 % a t impacte sur
l'acompte du fonctionnement aux clubs sportifs pour la saison sportive 2015/2016. Une
baisse sera trs certainement applique pour le versement du solde de la 2015/2016, avec
tous les ventuels risques financiers que cela peut induire pour le bon fonctionnement des
clubs et leur prennisation dans le temps.
51

Un certain nombre de critres seront pris en compte pour cet arbitrage notamment celui du
nombre de salaris employs par ces diffrents clubs, les ventuelles rserves financires
dont peuvent disposer certains clubs, la part des subventions indirectes (locaux, crneaux,
personnel...).

5) Manifestations
Rsolument positionne sur une politique vnementielle, la Direction des Sports continue
de promouvoir l'image de la Ville grce une politique vnementielle dynamique, de
qualit.
Un soutien sera maintenu certaines manifestations de prestige (Ironman du Pays d'Aix,
Open de tennis du Pays d'Aix travers l'achat de prestation de service), et quelques autres
manifestations nationales ou internationales rcurrentes.
Une vigilance particulire sera toutefois apporte sur l'accueil ventuel de nouvelles
manifestations qui pourraient gnrer des Heures Supplmentaires par la Direction des
Sports et d'autres services municipaux.
Par ailleurs, comme chaque anne, sera organise en dcembre 2016 la soire des trophes
qui met en valeur sportifs, bnvoles, dirigeants, manifestations qui auront marqu l'anne
2016. Lindisponibilit du Pasino fin 2016 nous amnera trouver un nouveau site pour
accueillir cette manifestation.
Le stade Carcassonne pourrait accueillir une quipe nationale de Football au mois de juin
2016 dans le cadre de sa prparation au championnat d'Europe 2016.

6) Actions et dispositifs
Un certain nombre d'actions contractualises (Pass'sport) vont dans un souci de matrise
budgtaire tre plafonnes en terme d'accueil d'effectifs et de disciplines proposes.
Pour faire face aux baisses budgtaires, la Direction des Sports va tre oblige de revoir sa
participation certaines actions d'animation, notamment le Pass'sport Club avec une
augmentation de l'adhsion au dispositif pour les usagers et la suppression de l'aide alloue
aux stages sportifs organiss par les clubs sportifs aixois.
Maintien du dispositif estival Aix Box qui chaque anne rassemble quelques 960 enfants de
6 17 ans. Le dispositif sera dimensionn en fonction du budget 2016. La Rgion, nouveau
propritaire du CREPS, sera sollicite pour dterminer les nouvelles conditions d'utilisation
des installations.
Pour d'autres actions comme la soire des trophes, le dispositif Aix Box, la recherche de
52

partenaires privs est en cours, de mme que des ides nouvelles de dveloppement sont
l'tude.

12 - Petite enfance

La politique Petite Enfance 2016 s'inscrit dans la continuit des actions menes les annes
prcdentes : poursuite de l'optimisation de l'offre de garde propose aux familles et
matrise des dpenses publiques tout en intgrant les nouvelles modalits dfinies par la
Caisse dAllocations Familiales des Bouches-du-Rhne.

1/ Section de fonctionnement

a) Les crches municipales

Depuis le 1er janvier 2009, la gestion des crches et des autres structures municipales
"Petite Enfance" est assure par un gestionnaire par la voie de la dlgation de service
public.
Le contrat de dlgation de service public sign avec la socit "Les Petits Chaperons
Rouges" a t renouvel, avec le mme gestionnaire, le 1er juillet 2015.

Outre l'attachement au projet ducatif dj en place, l'accent est mis sur la communication
avec les parents et leur information, notamment par la mise en place d'une interface
internet ddie aux familles. De mme, l'outil informatique est galement mis la
disposition des services municipaux pour un suivi et une information rgulire de l'activit
du gestionnaire.
Lexcution du nouveau contrat intgre lintgralit des mesures prconises par la Caisse
dAllocations Familiales tant en terme de temps daccueil quen nombre de semaines de
congs correspondant aux besoins des familles.

b) Les crches associatives et parentales et autres structures

Dans le cadre de sa politique Petite Enfance, la Ville dAix-en-Provence poursuit depuis
plusieurs annes son effort financier en faveur du dveloppement et de la diversification
des modes de garde des jeunes enfants en soutenant les multi-accueils collectifs existants
et/ou en leur accordant l'utilisation de locaux municipaux.

53

Outre ces associations, les structures de soutien la parentalit, tels que les lieux d'accueil
enfants/parents, bnficient des mmes avantages.

c) Le Relais Assistantes Maternelles

Le RAM a une mission d'information auprs des parents afin de promouvoir l'accueil
individuel des tout-petits, des assistantes maternelles agres et des futures assistantes
maternelles.
L'anne 2015 a connu une extension territoriale du RAM galement soutenue
financirement ou techniquement par la CAF et le Conseil Dpartemental. Ainsi, une
animatrice temps partiel (Educatrice de Jeunes Enfants) supplmentaire a t recrute
pour proposer :
aux familles des temps daccueil et d'information plus importants,
aux assistantes maternelles des rencontres et des activits plus rgulires, avec et sans
les enfants dont elles ont la garde, et dans des quartiers qui ne bnficiaient pas de cette
prestation.

2/ Section d'investissement

a) Les crches municipales

En sa qualit de propritaire, la Ville assure l'entretien des btiments et locaux
communaux, parfois anciens, accueillant de jeunes enfants. Pour maintenir et amliorer le
confort au sein des crches municipales, une enveloppe de 412 000 a t consacre en
2015 leur entretien.

b) Les autres structures petite enfance associatives

Paralllement, des dotations sont galement attribues aux crches associatives et autres
structures petite enfance pour la mise en conformit de leurs installations avec les
recommandations des services sanitaires et de la PMI, mais aussi pour l'amlioration des
quipements intrieurs et extrieurs ainsi que le renouvellement du mobilier et des jeux.

54

13 - Jeunesse

La Direction des animations et de la Jeunesse dveloppe des actions autour de quatre axes
principaux :
1. Coordination et soutien aux oprateurs permettant la mise en place de structures
daccueil de loisirs sur le territoire de la Ville dAix-en-Provence durant les
mercredis de lanne scolaire et les priodes de vacances.
2. Soutien aux quipements soutenant une politique et des actions Jeunesse
3. Gestion de lespace Jeunesse et dveloppement du Thtre
4. Mise en uvre et coordination des animations ducatives dans les coles dans le
cadre des nouveaux rythmes scolaires

Le soutien aux diffrentes actions enfance et jeunesse devra en 2016 se mettre en place
dans le cadre contraint dun budget de la Ville en baisse significative tout en maintenant
loffre qualitative attendue par les familles au sein du dispositif priscolaire, celle
dveloppe dans la mise en place de la charte qualit des accueils de loisirs, enfin, celle
souhaite dans le dveloppement des actions de politique jeunesse.
Cest ainsi un challenge que la direction devra relever dans ce cadre dconomie de
rationalisation et de mutualisation des moyens.

Structurellement, la direction sorganise depuis un an autour de primtres connus et

matriss par les agents. Ainsi, de larges efforts dans le cadre dun travail en transversalit
se sont mis en place depuis quelques mois ainsi quune rationalisation des postes par
rapport aux besoins rels et aux volutions de ses dernires annes. La polyvalence des
agents et le repositionnement a ainsi permis de librer 3 postes sur la direction.

Budgtairement, la recherche de ressources complmentaires au-del de celles des familles

a t engage avec la CAF en faisant financer six postes de coordination et en envisageant
une organisation 2016/2017 intgre dans un agrment DDCS permettant ainsi de recueillir
les subventions de la CAF en matire de priscolaire.

55

Section de fonctionnement
1. Coordination et soutien aux oprateurs daccueil de loisirs
En 2016, la Ville poursuivra le travail de suivi et lexigence de qualit attendue dans
laccueil des enfants sur les priodes hors temps scolaires. Laccompagnement des
oprateurs en difficult de mise en uvre engag en 2015 avec la DRA se poursuivra
en 2016 avec sans doute des restructurations ncessaires pour certains voir
labandon de cette comptence.
La coordination et le travail partenarial avec la CAF dans la mise en uvre du CEJ
seront favoriss en 2016 par larrive dun nouveau collaborateur et la collaboration
renforce et structure nouvellement avec la CAF.

2. Soutien aux quipements soutenant une politique et des actions Jeunesse

Les premiers mois de 2016 verront la mise en place et lcriture dun projet de ville
sur le thme de la Jeunesse. La direction se veut dsormais tre fdratrice des
actions de jeunesse sur lensemble du territoire de la Ville dAix-en-Provence pour
lensemble des directions et des associations. Larrive dun nouveau collaborateur
et le principe valid lors de la semaine de la jeunesse par lensemble des oprateurs
laisse percevoir une dynamique partenariale nouvelle favorisant lexercice de
mutualisation des besoins.
Au-del de la dynamique, le dbut danne sera marqu par laccompagnement des
choix municipaux en matire dattribution de subvention que le contexte rend
particulirement complexe lheure du dsengagement de nombreux financeurs
publics et de demandes la Ville toujours plus nombreuses.
Le dispositif Aix Box, toujours trs attendu et qui remporte chaque anne un succs
plus important, sera renouvel avec le souci dvolution de la proposition et de
mutualisation des moyens et forces vives de la Ville. Le soutien de la Direction des
Sports reste en la matire une force de ce dispositif.

3. Gestion de lEspace Jeunesse, du BIJ et dveloppement du Thtre

Lespace Jeunesse poursuivra laccueil des associations dans le cadre de leurs
activits rgulires, ds lors qu'elles sont compatibles avec le strict respect des
normes de scurit du btiment.
2016 verra par ailleurs le dveloppement dune programmation culturelle adapte et

56

privilgiant le public jeunesse au sein du Thtre.

Par ailleurs le bureau dinformation Jeunesse dveloppe depuis quelques mois son
projet autour dateliers et de temps forts thmatiques qui visent mieux informer les
jeunes de la Ville et redonner vie un espace en perte de public. Base sur les
comptences existantes au sein du service et le souci du dveloppement partenarial,
cest l une dynamique peu onreuse mais trs stratgique pour la lisibilit de
laction mene en matire de jeunesse.

4. Mise en uvre et coordination des animations ducatives dans les coles

dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires
Dans sa 3me anne de mise en uvre, le priscolaire se devra de se maintenir dans
une politique attendue de matrise des cots et de qualit au niveau des familles. La
poursuite du travail avec la CAF devra permettre de maintenir et de dvelopper les
financements.

Section de fonctionnement
BIJ et Espace Jeunesse : restructuration et volution du matriel informatique
inadapt
Thtre : Achat de matriel lumire.

14 - Troisime ge
La politique de la Ville dAix-en-Provence en direction des personnes du 3me ge
s'organise autour des diffrentes manifestations et sorties qui se droulent au cours de
lanne :

L'organisation de sorties et visites la journe permettant nos seniors de dcouvrir ou

redcouvrir notre rgion,

La distribution des colis de Nol dans chaque mairie de quartier,

Le repas festif en fin d'anne pour l'ensemble des seniors de la Ville,

L'ouverture sur les mois de juillet et aot d'un lieu o, 2 3 fois par semaine, nos anciens
peuvent se retrouver et changer autour d'un goter et d'une animation musicale. Cette
action, mene paralllement la mise en place du plan canicule, permet de lutter contre

57

l'isolement et de compenser la fermeture des clubs seniors pendant la priode estivale.

L'organisation de ths dansants

L'organisation des actions intergnrationnelles

L'organisation de la Semaine bleue

La distribution de cadeaux aux maisons de retraite

Le service assure galement ltude des dossiers de demandes de subventions annuelles
manant des clubs de la Ville.

Pour 2016, la Ville se propose de poursuivre les dispositifs existants en instaurant une
cotisation annuelle pour toutes les activits de l'anne.

15 - Logements social
La Ville dAix-en-Provence facilite l'accs au logement social par un accueil du public,
l'orientation vers les bailleurs sociaux et un accompagnement la constitution de dossier.
S'agissant des logements appartenant au contingent rservataire Mairie, la Ville propose les
candidatures potentielles aux commissions d'attribution.

En effet, la Ville nest propritaire d'aucun logement en secteur social mais bnficie de
logements mis disposition par convention en contrepartie de la garantie demprunt
construction accorde aux bailleurs sociaux.

De plus, la Ville d'Aix-en-Provence participe laide apporte aux mnages en difficult en

contribuant au financement du Fonds de Solidarit pour le Logement (FSL), dont la gestion
relve de la comptence du Conseil Gnral des Bouches du Rhne hauteur de 42 000 ,
en moyenne, chaque anne.

16 - Handicap
La Mission Handicap est installe au rez-de-chausse du Ligours et assure l'accueil des
personnes handicapes et reprsentants d'associations oeuvrant dans le domaine du
handicap.
Les activits principales portent sur la reprsentation de la Ville d'Aix diverses
commissions et runions d'accessibilit en matire d'handicap.
58

Ainsi, la Ville est reprsente auprs de Services de ltat, de la CPA et du CCAS ainsi
qu'auprs de la Commission Communale d'Accessibilit rattache la Direction de
l'Urbanisme.

Dans le cadre d'une redfinition de la Politique de la Ville en matire d'handicap, et

conformment l'obligation de la loi de 2005, une Commission Communale d'accessibilit
de la Ville d'Aix-en-Provence devrait tre cre en 2016.

17 - Hygine et sant
Mise en uvre par la Direction Sant Publique, la politique de la Ville en matire de
promotion, de protection de la sant et de salubrit destination de la population aixoise se
poursuivra, en 2016, au travers des actions conduites par les agents des services Sant de
la Population , Sant Environnementale et ceux de la mission Dveloppement des
Actions de Sant Publique . La volont de rattacher la Direction Sant Publique, la
mission Handicap nous amnera dvelopper des actions relevant de la politique du
handicap au profit des aixois. Ce rattachement, qui conduira une mutualisation de
certaines fonctions au sein de la direction, sera l'occasion de faire voluer la dnomination
de celle-ci : Direction Sant Publique et Handicap.

Le dmnagement courant 2016 des actuels locaux, sis avenue Pasteur, vers de nouveaux
locaux, avenue Paul Czanne, plus adapts aux missions d'accueil du public est un
challenge et sera mis profit pour amliorer la performance des agents de la direction.

Au titre du fonctionnement :
- Poursuite des activits de vaccinations, notamment celles relatives aux voyages (centre
agr de vaccination antimarile par l'Agence Rgionale de Sant PACA le 17 janvier 2014).
L'anne 2016 sera mise profit pour informer les personnes vaccines dans notre centre
des modifications du calendrier vaccinal et leur rappeler ventuellement la ncessit des
rappels vaccinaux. Cependant, les frquentes ruptures de stock de vaccins sur le march
national voir international, nous conduira adapter nos courriers en fonction des
disponibilits en vaccins sur le march.

59

- En fonction des disponibilits financires mais galement du fait des modifications

constates dans le recours aux vaccinations (diminution de la demande de vaccination
Fivre jaune pour des dparts en zone subsaharienne, dveloppement des dpart vers
l'Amrique du Sud et l'Asie), nous nous proposons d'adapter les commandes en vaccins
pour rpondre aux demandes des usagers en fonction des besoins lis aux nouvelles
modalits de voyages (stages tudiants, dplacements professionnels, longs sjours
touristiques). Les nouvelles offres de vaccins pourraient intgrer la vaccination ttravalente
contre le mningocoque et la vaccination prventive contre la rage.

- Poursuite et dveloppement de la consultation du voyageur destine plus particulirement

aux personnes prparant un voyage complexe du fait de sa dure et/ou de ses destinations :
information sur les vaccinations obligatoires et recommandes, information sur la
mdecine du voyage et notamment la prvention des principales endmies dont le
paludisme. Le dveloppement s'entend comme la mise en place, en parallle de la
consultation mdicale d'ores et dj oprationnelle, d'une consultation infirmire du voyage
suite la validation par l'infirmire, chef du service, de son diplme de mdecine du
voyage .

- Poursuite de la mission d'acquisition et de constitution des trousses de premiers secours

destination des tablissements scolaires de la Ville (maternelle et primaire) pour la prise en
charge, au quotidien, des blessures des lves.

- Poursuite des activits de dlivrance de certificats d'aptitude la pratique sportive.

- Poursuite des actions en lien avec les missions Sant environnementale : Lutte
contre l'habitat indigne , Hygine alimentaire , Bruit et Eau . L'incertitude
perdure quant au pilotage direct des missions Eaux (suivi des prlvements d'eau de
consommation du rseau public et des rseaux privs ; suivi des prlvements d'eau sur les
spa et piscines collectives publiques et prives) en fonction de directives attendues de
l'Agence Rgionale de Sant Paca. Dans la limite des moyens allous, poursuite des actions
de Dsinsectisation/Dratisation/Dsinfection et autres risques sanitaires , notamment
dans les locaux municipaux et sur le domaine public. Enfin, poursuite des campagnes de
mesures de bruit de certains secteurs de la Ville dans le cadre de la mission Bruit
pilote par le DGS.
60

- Poursuite du travail d'changes avec les directions et services de la Ville travaillant dans
des domaines complmentaires de ceux ports par la Direction Sant Publique (Police
Administrative, Direction de l'Urbanisme, Police Municipale, Gestion Espace Public,
Coordination Centre Ville et Commerce, Mdecine de prvention ) afin d'amliorer la
qualit et l'efficience des actions conduites en faveur de nos concitoyens. Le
dveloppement d'outils de partage et notamment du Systme d'Information Gographique
(SIG) permettrait par la facilitation des changes une meilleure efficience globale des
diffrents acteurs de la Ville.

- Poursuite de la conduite d'action commune avec certains services de l'Etat, comme par
exemple la Direction Dpartementale de la Protection de la Population (ex services
Vtrinaires), la Police Nationale, la DDTM, l'ARS Paca. Cette synergie, qui complte la
dmarche voque au point prcdent, permet de perfectionner nos mthodes d'intervention
et de rendre plus lisible la politique de protection sanitaire auprs des tablissements
contrls.

- Suite la validation en 2015 du Plan Local de Sant Publique, l'anne 2016 sera celle de
la mise en uvre, avec les partenaires identifis, des fiches actions labores. Un accent
particulier sera mis sur l'valuation des actions mises en uvre par les partenaires
subventionns par la Ville.

- Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de la sant publique, la direction poursuivra et

dveloppera ses interventions soit directement, soit en lien avec les autres services
communaux ou avec les partenaires extrieurs. Enfin, dans le cadre de la politique de la
Ville, la direction poursuivra son appui et apportera son expertise au travers de l'Atelier
Sant-Ville.

- Enfin dans le cadre des missions Handicap , la direction poursuivra et dveloppera le

dialogue avec les associations uvrant dans les diffrents champs du handicap sur le
territoire aixois. La mise en place d'organes de concertation pourra tre une piste
d'amlioration dans la mise en uvre d'une politique intgre au profit des personnes
handicapes de la cit.

61

Au titre de l'investissement :
Poursuite de l'quipement ou du renouvellement du matriel de dpistage utilis au
centre mdico-scolaire (dont une partie du financement au titre de la Ville est rattache
administrativement au budget de la Direction Sant Publique).
Achat d'un chariot mdical afin de centraliser le matriel et les produits ncessaires la
gestion des sances de vaccination et d'un nouveau divan d'examen dans la perspective de
l'armement de deux salles de consultations mdicales dans les nouveaux locaux.

18 - Amnagement urbain

La Ville continue s'impliquer directement (Opration Zac Sextius Mirabeau - 2 400 000
pour 2016), mais elle le fait surtout au travers d'oprations d'amnagement pour lesquelles
elle prfinance les tudes de faisabilit : (Barrida) ou les travaux d'amnagement (plan
campus - amnagement hydraulique 600 000 en 2016) et elle confie ensuite les
oprations d'amnagement, en concessions qui n'engendrent aucune dpense pour la Ville
du fait de leur quilibre telles que la Duranne et St Eutrope.

62

B/ Les grandes lignes du Budget Primitif 2016

Lanne 2016 va tre impacte par le retour de la gestion des 3 grands quipements culturels la
Ville compter du 1er janvier 2016 :
Muse Granet
Grand Thtre de Provence
Centre Chorgraphique National
ainsi que par le retour de la gestion de la piscine du Val de l'Arc, et le transfert des subventions
communales.

Afin de permettre une meilleure analyse de lvolution des postes, nous vous proposons de
dissocier les dpenses et les recettes lies ces quipements transfrs et deffectuer lanalyse de
lvolution des postes hors transferts primtre constant.
Sur la base de lexcution de 2014, les dpenses et recettes lies ces transferts ont t values
comme suit :

Grand Thtre de Provence

En Euros
Subvention forfaitaire dexploitation

Dpenses
5 476 000

Taxe foncire

73 275

Amortissements

12 864

Assurances btiments

18 665

Cout annualis de renouvellement de lquipement

1 157 030
792 308

Loyer EURL Mirabeau

TOTAL 2014

Recettes

6 737 834

792 308
5 945 526

Cot net total

Centre Chorgraphique National

En Euros
Assurance
Cot annualis de renouvellement de lquipement

Dpenses
3 378
104 110

140 000

Loyer doccupation
TOTAL 2014
Cot net total

Recettes

107 488

140 000
-32 512

63

Muse Granet et ses annexes

En Euros

Dpenses

Recettes

Moyens gnraux

160 533

Btiments

312 501

DSITAE

48 126

Contrles priodiques

4 584

Assurances btiments

10 882

Cots btimentaires

58 679

Ressources Humaines

3 352 388

Dpenses indirectes du personnel

255 728

Dpenses service Culture

548 657

Exposition temporaire

600 383

Amortissements

246 701

Frais de dplacement
Cot annualis de renouvellement de l'quipement

6 205
508 852

Billeterie
Loyer
Total 2014

877 362
26 358

6 000

6 140 577

883 362
5 257 215

Cot net total

Piscine du Val de l'Arc

En Euros

Dpenses

Recettes

Charges btimentaires

3 107

DSITAE

1 124

Contrles priodiques
Assurances

60
6 377

Ressources Humaines

68 210

Frais de Fonctionnement

20 880

Contrats de prestations (moyens gnraux)

228

Amortissements

690

Cot annualis de renouvellement de l'quipement

12 500

Entre Piscine
Total 2014
Cot net total

17 581
113 176

17 581
95 595

64

Transfert des subventions

La CLET du 10 novembre 2015 a valid le transfert d'une partie des subventions aux associations
vers les commune membres de la CPA ; Pour la commune d'Aix, le montant des subventions
transfres s'lve 830 776 .

1-En fonctionnement
a) Les recettes relles de fonctionnement
Elles sont values environ 187 193 000 hors cessions dactifs
Fiscalit
En Euros

2015

Fiscalit

2016

Evolution en %

Impts
mnages

74 600 000

80 593 000

8,03 %

Reversements
fiscalit CPA

48 154 043

48 154 043

0%

122 754 043

128 747 043

4,88 %

Total

Lvolution du produit des impts mnages provient :

de la diminution de labattement gnral la base de 22,85 % 12 % act par
dlibration du Conseil Municipal du 8 septembre 2015. Limpact de cette mesure a
t valu environ 4,6 M, sur la base des donnes socio-conomiques de 2014.
de lapplication du coefficient de revalorisation des bases annonc 1 % dans le
PLF 2016 et de lvolution physique des bases fiscales

Dotations et compensations
En Euros
Dotations et
compensations

2015
DGF et DSU

2016

Evolution en %

18 196 439

13 930 000

-23,45 %

406 504

406 500

0%

Compensations
fiscales

2 801 982

2 898 000

3,43 %

Total

21 404 925

17 234 500

-19,48 %

Autres
dotations

Comme annonc prcdemment, les dotations perdent plus de 4,2 M entre 2015 et 2016.
65

Impts indirects et taxes

En Euros
Impts
indirects et
taxes

2015

2016

Evolution en %

Taxe
additionnelle
aux droits de
mutation

8 300 000

8 000 000

-3,61%

Produits de
jeux

6 300 000

6 300 000

0%

Taxe lectrique

3 730 000

3 700 000

-0,8 %

Autres taxes

1 820 000

1 795 000

-1,37 %

20 150 000

19 795 000

-1,76 %

Total

La taxe additionnelle aux droits de mutation reste encore des niveaux levs.

Autres produits dexploitation

En Euros

2015

2016

Evolution en %

Autres produits Redevance

occupation du
domaine public

2 900 000

2 820 000

-2,6 %

Autres produits
dexploitation

6 313 000

6 432 000

1,88 %

Redevance
SACOGIVA

1 000 000

-100 %

Stationnement

3 800 000

3 760 000

-1,05 %

Revenu des
immeubles

790 000

814 000

5,71 %

Remboursement
EPCC

660 000

680 000

3,03 %

2 540 000

2 400 000

-5,51 %

18 003 000

16 906 000

-6,09 %

Remboursements
budgets annexes
Total

La diminution de lordre de -7 % est lie principalement au solde de la redevance de la

SACOGIVA.

66

Participations
En Euros

2015

Participations

2016

4 673 940

Evolution en %
4 510 000

-3,49 %

Ce poste inclut notamment le contrat enfance et jeunesse.

b) Les dpenses relles de fonctionnement

Elles sont values environ 175 082 000 .

Personnel
En Euros

2015

Personnel

96 875 337

2016
97 845 000

Evolution en %
1%

Outre leffet du GVT valu 680 800 , la masse salariale est essentiellement impacte par les
mesures suivantes :

1. Mesures exognes la Ville

- Revalorisations du SMIC : 100 000
- Baisse des cotisations CNFPT de 0,1 % : -50 000
- Taxe Versement transport CPA report 6 mois : 84 000
- Transfert de rgime indemnitaire des catgories B en points dindice et charges :
70 000

2. Mesures internes

Rythmes scolaires: le cot de ce dispositif dun montant de 1,7M est major en 2016

par un surcot de 200 000 , li aux tarifs des rmunrations.

10 recrutements externes : 205 200

Transfert de la gestion des 2 salles de lOMT (Ughetti et Platanes) : 169 000 (4ETP)

31 mises en stage : 94 000

Surcot de la prime assurance statutaire dans le cadre du nouveau march : 133 000

Report transfert du Bois de lAune sur 6 mois

67

3. Economies
Nouvelle baisse de 10 % des heures supplmentaires : -100 000
Diminution de 20 % de lenveloppe remplacement des coles : - 500 000
Diminution de moiti des saisonniers : - 100 000
60 dparts dfinitifs non remplacs : - 1 500 000
Optimisation des dpenses lies lorganisation des lections rgionales : - 30 000
ce qui porte le total des efforts de la Ville sur la matrise de sa masse salariale
2 230 000 .

4. Temps de Travail
Depuis le 1er janvier 2002, la Mairie d'Aix-en-Provence a adopt, par le protocole ARTT vot
par dlibration au Conseil Municipal du 20 dcembre 2001, un rgime de temps de travail
fix 1552 heures 30 par an.
Pour la plupart des agents de la Ville d'Aix-en-Provence, les 1552 heures 30 sont ralises sur
la base de 37 heures 30 par jour avec une compensation de 9 jours RTT.
Quelques agents travaillent sur une base de 35 heures par jour (sans RTT), d'autres travaillent
sur une base de 39 heures (avec un nombre de jours RTT plus important) et d'autres sont sur un
temps de travail annualis (le nombre d'heures travailles par jour, par semaine, par cycle, par
saison n'est pas rgulier).
Quelle que soit l'organisation horaire, les agents travaillent sur une mme base annuelle.
Certains services bnficient de drogations la dure annuelle du temps de travail lies des
sujtions particulires (pnibilit des postes, journes continues, horaires dcales, travail de
nuit et/ou de week-end, congs imposs par le fonctionnement du service). Ces drogations
permettent aux agents de travailler sur un temps de travail effectif annuel infrieur 1552
heures 30.
Les services concerns par ces drogations sont les suivants : (600 agents concerns)
- Personnel des coles (Aides Restauration Scolaire, Agent d'entretien, Aides scolaires),
- Restauration municipale (Personnel technique),
- Bibliothque Mjanes,
- Muses hors Muse Granet (Agent d'accueil et de surveillance),
- Police municipale (Brigade vnementielle de jour, Brigade vnementielle de nuit, CSU
Brigade de jour, CSU Brigade de nuit).

68

5. Avantages en nature
Le volume d'avantages en nature est stable et matris depuis plusieurs annes :
- 8 vhicules de fonctions sont attribus : 7 aux membres de la Direction Gnrale et 1 au
Chef de Cabinet
- 65 vhicules de service avec autorisation de remisage domicile
- 57 logements de fonctions en ncessit absolue de service et 2 logements de fonctions en
COPA (Convention d'Occupation Prcaire avec Astreintes)

6. Effectifs
Les effectifs au 31/12/15

Ville
Eau
Assainissement
Total tous budgets

Fonctionnaires sur
emploi permanent
2 069
47
30
2 146

Non titulaires sur emploi

Total emplois permanents
permanent
58
2 127
1
48
1
31
60
2 206

Rpartition des effectifs permanents par catgorie (budget Ville uniquement)

Anne 2015
Fonctionnaires sur
Non titulaires sur emploi
Total emplois permanents
emploi permanent
permanent
A
218
21
239
B
257
17
274
C
1 594
20
1 614
Total
2 069
58
2 127
Rappel : transfert en 2015 du personnel du Bois de lAune et du Complexe Animalier.
Compte tenu des effectifs supplmentaires (Granet, Gestion des salles Ughetti et Platanes) et
des dparts dfinitifs (estimation de 60 pour 2016), une hypothse dune augmentation de
leffectif (sur emploi permanent) de 43 peut tre faite.
Les effectifs prvisionnels pour 2016 :
- Prvisionnel total emploi permanent Ville = 2 172
- Prvisionnel total tous budgets = 2 251
A primtre de comptences territoriales constantes, la Ville matrise ses effectifs et ce, malgr
lapplication de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 relative la rsorption des emplois prcaires
et des retraits dintrt communautaire (Thtre du Bois de lAune et Muse Granet).
69

Leffort des services municipaux se porte sur les non remplacements des dparts qui se traduira
par une dizaine de recrutements externes pour une estimation de 60 dparts tous motifs
confondus.

7. Perspectives
La matrise du budget du personnel saccompagnera des mesures suivantes :
- Matrise des effectifs alors que des retours dintrt communautaire auront lieu (Muse
Granet),
- Processus engager de mutualisation des activits et des services avec une rorganisation
du temps de travail, une tude des postes de travail et un suivi de labsentisme,
- Dans le cadre du projet national de Parcours Professionnels Carrires et Rmunrations
de 2016 2020 (PPCR), il est difficile de prvoir les surcots dvolution financire des
grilles indiciaires des catgories A, B et C.
A primtre constant, lobjectif est de rduire sinon limiter lvolution de la masse salariale au
Glissement Vieillesse Technicit (GVT).

Les subventions et participations

En Euros

2015

Subventions et Subventions
participations

2016

Evolution en %

19 973 494

18 969 000

-5,03 %

Ecoles prives

1 286 853

1 305 000

1,41 %

SDIS

10 932000

11 151 400

2,01 %

EPCC

2 600 000

2 596 000

-0,15 %

Total

34 792 347

34 021 400

-2,22 %

Frais financiers

En Euros
Frais financiers Total

2015
4 540 000

2016
4 610 000

Evolution en %
1,5 %

70

Dpenses courantes

En Euros
Dpenses
courantes

2015

2016

19 883 310

19 043 032

-4,2 %

Fluides

6 651 900

6 820 000

2,5 %

Crches et contrat
Enfance

5 303 703

4 295 000

-19,02 %

FPIC

1 680 000

701 000

-58,27 %

Ecritures croises
budgets annexes

2 620 000

2 475 000

--5,53 %

4 086 000

4 007 200

-0,53 %

1 222 352

1 263 624

3,38 %

41 447 265

38 604 856

-6,86 %

Fonctionnement
des services hors
fluides

Reversements de
recettes (MAQ,
Office du
tourisme,
stationnement
voirie)
Autres
Total

Evolution en %

Les volutions les plus marques se portent :

sur le fonctionnement des services qui se caractrise par la poursuite des efforts dj effectus
sur les crches : 2015 a t marque par la prolongation de lancienne DSP jusquau 31 juin 2015
(le terme initial tait le 31 dcembre 2014).
La diminution sensible du nouveau montant prvu pour 2016 rsulte des ngociations obtenues dans
le cadre du nouveau contrat de dlgation de service public.

sur le Fonds de Prquation des Recettes Communales et Intercommunales (FPIC) : la prvision

a t rabaisse environs 701 000 . Il faut rappeler que ce prlvement seffectue lchelle
intercommunale en fonction du potentiel financier agrg et dpend prsent de celui calcul au
niveau de la Mtropole.

2- En investissement

Ladaptation du niveau de dpenses dquipement la baisse des ressources lis notamment une
inflexion de lautofinancement et des recettes de cessions redevenues des niveaux courants,
71

conduit la Ville rajuster ces dpenses d'quipement un niveau cible de l'ordre de 43 45 M

(58,9 M en 2015).

a) Les recettes relles d'investissement

Le virement de la section de fonctionnement linvestissement est prvu hauteur de 4 M
(3,050 M en 2015).
Complmentairement lautofinancement, les principales ressources de la section d'investissement
sont les suivantes :
2015

2016

FCTVA

9 900 000

8 500 000

Produit des amendes de police

3 800 000

3 300 000

Taxes urbanisme

1 500 000

1 600 000

14 579 370

13 770 000

5 400 000

1 243 000

25 000 000

15 20 M

Subventions reues
Cessions dactifs hors parkings btis
Emprunts

Le niveau du FCTVA, bas sur les dpenses dquipement N-1, reste encore des niveaux levs et
bnficie de la majoration du taux de remboursement de 15,761 % 16,404 %.

De mme, le volume des subventions dinvestissement, dont le contrat CPA, bien quen baisse, est
encore important.

b) Les dpenses relles dinvestissement

Elles comprennent principalement :

le remboursement en capital de la dette

les dpenses dquipement

Remboursement en capital de la dette

Il est prvu pour un montant de 12,7 M (12,55 M en 2015). Son volution est lie l'augmentation
de l'encours de dette depuis 2012 ainsi qu' l'incidence des priodicits infra-annuelles des
nouveaux emprunts.

72

 Dpenses dquipement
Elles sont values de 43 45 M.

BP 2015

BP 2016

PPI

35 792 570

28 30 M

Travaux globaliss et structurants

23 150337

15 M

Total

58 942 907

43 45 M

Les projets d'investissements comprennent un programme globalis d'entretien de l'ordre de 15 M,

ainsi que des oprations pluri-annuelles de l'ordre de 28 30 M prvues dans le cadre du
Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI), dont les principales sont, pour l'exercice 2016 :

Amnagement Urbain :
Travaux ZAC Sextius Mirabeau

Opration jusqu'en 2018 2,4 M en 2016

Rserves foncires
Universits et Enseignement :
Plan Campus

Opration jusqu'en 2020

Politique de la Ville et Social :

PNRU II

Opration jusqu'en 2018 de l'ordre de 1,5M

Btiments Communaux :
TGI

A compter de 2018

Rnovation Ecole d'Art

Accessibilit handicaps
Rnovation Ecoles
Cit du Livre
La Molire - Ple cirque
Rnovation Chaufferies
Numrique :

500 000 sur 2016

Patrimoine

De l'ordre de 3,5 4 M

Chapelle de la Consolation
Chapelle de la Visitation (Sainte Catherine)
Bastide Jas de Bouffan

73

Eglise de la Madeleine
Restauration uvres dart Madeleine
Recolement collections Granet

1 M en 2016

Restaurations uvres dart

Eglise St Jean de Malte
Fondation Vasarely
Extension CCN

2016-2017 (1,25 M en 2016)

Infrastructures :
Places Madeleine Verdun Prcheurs

15,3 M sur 2016-2018 (1 M en 2016)

Amnagement quartier Rempelin

Rseau Pluvial
Trame Verte & bleue (Torse / Arc)
Parcs & jardins
PUP La Beauvalle
Parvis de la mairie de Luynes
Recolement SIG / DT / DICT
Voirie & modes actifs
Eclairage Public
PAVE
Jalonnement directionnel
A ces investissements financs directement par le budget primitif s'ajoutent :
-

les investissements du budget annexe de l'assainissement : aux environs de 3,5 M

- les investissements du budget annexe de leau : aux environs de 4,5 M

De son ct, la CPA prvoit pour 2016 l'inscription de plus de 71,37 M de crdits de paiement
pour des oprations raliser sur le territoire communal (conseil de dcembre 2015) :

BUDGET PRINCIPAL

Mmorial des Milles (Participation au Kal + quipement)

Subvention Fondation VASARELY
Stade Maurice David : rnovation/extension
Parking de persuasion Viaduc Aix en Provence
Plan Campus - pont sur l'Arc Guiramande

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Contribution Syndicat mixte de l'Arbois

Subventions ANRU Aix
Aix contournement Clony
Aix contournement Sud
Aix contournement Les Milles
ASF Echangeur A8-A51
Centre oprationnel collecte OM Aix centre Barida
CFA Ste Victoire
Piscine Aix A/CB Pentaglisse
CFA Relocalisation et reconstruction
Rhabilitation piscine yves Blanc - Aix
Equipement Musiques Actuelles
Stade Maurice David : amnagement
Salle de sport multifonctionnelle
Aire GDV Raltor
AIX - Pioline 2012 - Piton
Aix Ple d'Activit rue Berthelot
Aix Ple d'Activits rue Eiffel
Aix Ple d'Actvit rue Georges Claude
Aix Ple d'Actvit rue GG LAUZIERE
AIX Ple d'Activit Route de Lenfant
Modernisation du centre des Arts et Mtiers
Rhabilitation Centre Hospitalier Aix-Pertuis
Modernisation Aix-Marseille 4 TER - CPER 2015/2020
Etudes rouverture Aix Etang de Berre CPER 2015/2020
Aumgentation capacit ligne des Alpes CPER 2015/2020
Subvention d'quipement - passage niveau la Calade
Etude Lignane Calade
Contrat de dveloppement Aix en Provence
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS PUBLICS

Gare routire
Parc relais Malacrida
Amnagement couloirs de bus centre ville
Amnagement couloirs de bus Malacrida
Ple d'change Plan d'Aillane
Ple d'change Krypton
BUDGET ANNEXE DECHETS

CSD Arbois
CET Arbois
STEP Arbois

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L'ensemble des investissements prvus par la Ville, les budgets annexes Eau et Assainissement et la
CPA reprsente un montant global dpassant 120 M raliser sur le territoire de la commune.



Telles sont les orientations sur lesquelles sera labor le Budget Primitif 2016 qui vous sera prsent
lors de la sance du 21 mars 2016.

Je vous propose, Mes Chers Collgues, aprs avoir dbattu de ces orientations, de bien vouloir :
- PRENDRE ACTE de la tenue du Dbat d'Orientations Budgtaires 2016
- ADOPTER les orientations budgtaires pour l'exercice 2016

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