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Planification de la production ENIT 3AGI
CHAPITRE 5
PLANIFICATION DE LA PRODUCTION
TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 55

PLANIFICATION DE LA PRODUCTION
ERP PRELUDE PRODUCTION
5.1 Introduction
Les données techniques principales ont été introduites dans la partie I de ces travaux
pratiques. Dans cette deuxième partie, ces données techniques seront exploitées pour l’aide à
la gestion de la production chez « M-Meubles ». En fait, dans le cadre de cet exemple de
présentation, il s'agira dans un premier temps d’établir le plan directeur de production à partir
des commandes clients et de calculer les besoins nets . On vérifie par la suite les équilibrages
charge/capacité du plan directeur de production imposé. Ces équilibrages se feront à partir
d'une analyse globale des charges de travail, calculées pour les produits fabriqués, l'ensemble
des données techniques ayant été préalablement saisies.
Dans un dernier temps, on s’intéresse au traitement des OA, à l’ordonnancement des OF
fermes et au lancement et suivi de la fabrication jusqu’à arriver à l’expédition des commandes
clients.
5.2 Planification de la production
5.2.1 Les commandes clients
Articles
PDP Commandes
Nomenclatures
Données
Techniques
Ressources
Calcul des Stocks
besoins nets
Gammes
Livraisons
Ordres de
Ordres d’achat
fabrication
Ordo Achats
Lancement Appro
Suivi de Réception
fabrication
Figure 5.1 . Position des commandes dans la GPAO

Nous allons maintenant introduire la demande qui doit être servie par l'usine. Nous
allons visualiser les commandes des clients, puis planifier la production, estimer les charges et
déterminer les commandes de matières premières à passer aux fournisseurs.
Pour pouvoir visualiser des commandes, il faut que les caractéristiques des clients aient été
renseignées. On peut ensuite enregistrer des commandes pour les articles fabriqués.
 Les clients
Activer la fenêtre de gestion des clients (menu Commercial, option Clients).
Délai de
Code Nom transport
(jours)
CLA Client A 0
CLB Client B 0
Tableau des clients
Les conditions de paiement des clients sont de 30 jours fin de mois.
 Commandes des clients

Activer la fenêtre de gestion des commandes clients (menu Commercial, option Commandes
clients).
Date de livraison :
Commande 00000001 Client : CLA
26/01/2000
Ligne 001 Article : ARM100 Quantité : 20
Date de livraison :
Commande 00000002 Client : CLB
28/01/2000
Tableau des commandes clients
On note, dans ce cas, que la date d’expédition est égale à la date de livraison (puisque le
délai de transport est nul).
Cliquer sur une ligne de commande dans le bas de l’écran pour visualiser le détail de la ligne
de commande. Les prix de vente sont ceux qui ont été définis au niveau de la fiche Article.

5.2.2 Plan Directeur de Production (PDP)
Articles
PDP Commandes
Nomenclatures
Données
Techniques
Postes charges
charges Calcul des Stocks
besoins nets
Gammes
Livraisons
Ordres de
fabrication Ordres d’achat
Ordo Achats
Lancement Appro
Suivi de
fabrication Réception
Figure 5.2 . Position du PDP dans la GPAO
Le PDP définit l’échéancier des quantités à produire pour chaque produit fini. Il
constitue le programme de référence pour la production.
A partir du plan des besoins commerciaux, on obtient un plan directeur de production
réaliste exprimé dans les mêmes termes.
Visualiser le programme directeur de l’article ARM100 (menu Planif, option
Programme directeur).
QUESTION 2.2-1 Que signifie le champ Date Limite de l’interface

Programme directeur menu Planif ?
(réponse à rédiger)
QUESTION 2.2-2 Commenter le programme directeur de l’article ARM100 ?

Cliquer sur Nouvelles suggestions. Qu’observez-vous ?

QUESTION 2.2-3

5.2.3 Les stocks
Articles
PDP Commandes
Nomenclatures
Données
Techniques
Postes charges
charges Calcul des Stock
besoins nets s
Gammes
Livraisons
Ordres de
Ordo Achats
Lancement Appro
Suivi de
Figure 5.3 . Position du Stock dans la GPAO
On présente dans cette partie les mécanismes fondamentaux de saisie des mouvements
d'articles entre les différents stocks. La maîtrise de ces mécanismes est à priori nécessaire
pour la maîtrise d'un flux matière, associé à l'activité de production.
 Définition des stocks initiaux
Les stocks initiaux de l'entreprise constituent une des conditions préalables à la gestion
des flux. Le tableau suivant décrit les quantités des différents articles disponibles dans le
magasin MAG au 03/01/2000.
Article Quantité
ARM100 5
ARM200 10
ETA100 10
ETA200 5
PANA100 50
PANA200 50
PANLAT 20
PLET100 40
PLET200 40
PROFIL 20
BOIS002 20
BOIS010 10
LIN40 10
TAQ000 200
Stocks initiaux
 Visualisation des stocks et des mouvements de stock

Activer la fenêtre Stocks par article (Menu Logistique, option Stocks par article) et
entrer le code ARM100. On obtient une fenêtre décrivant l'état du stock de ARM100. Cliquer
sur le bouton Mouvements : on obtient le détail des mouvements qui expliquent le stock de
ARM100 (pour l'instant, on ne trouve que le mouvement d'inventaire).
QUESTION 5.2.3-1 Donner le rôle de l’interface Entrée Simple – Menu stocks?

QUESTION 5.2.3-2 Donner le rôle de l’interface Transferts entre Magasins –

(réponse à rédiger) Menu stocks?
QUESTION 5.2.3-3 Donner le rôle de l’interface Sortie Simple – Menu stocks?

QUESTION 5.2.3-4 Donner le rôle de l’interface Inventaire – Menu stocks?

5.2.4. Calcul des besoins nets
Articles
PDP Commandes
Nomenclatures
Données
Techniques
Postes charges
charges Calcul des Stock
besoins nets s
Gammes
Livraisons
Ordres de
Ordo Achats
Lancement Appro
Suivi de
Figure 5.4 . Calcul des besoins nets dans la GPAO
A ce niveau du TP, les données techniques principales ainsi que les commandes clients
et l’état du stock ont été introduits. Avant de démarrer la fabrication en usine, en phase avec le
programme directeur, vous allez d’abord visualiser les mécanismes fondamentaux de la
planification de la production.

 Le calendrier d'activité
Le calendrier définit les périodes de travail de l'usine. La connaissance du temps
disponible est fondamentale pour procéder à la planification. Appeler la fenêtre de gestion des
calendriers (menu Planification, option Calendriers d'activité). Cette fenêtre présente pour la
semaine courante les jours pour lesquels on peut spécifier des plages horaires définies par des
heures de début de travail et des durées de travail.
 Le calcul des besoins nets

Lancer maintenant la procédure de calcul des besoins nets (menu Planif., option Calcul
des besoins nets).
Entrer la date limite de calcul : 28 janvier 2000.
Ce calcul donne naissance à des OF suggérés et des OA suggérés.
Examiner les programmes directeurs des articles (menu Planif., option Programme
directeur).Cliquer sur le bouton Mouvements.
QUESTION 5.2.4-1 Pourquoi on a choisi la date du 28/01/2000 comme date limite

de calcul des besoins nets ?
QUESTION 5.2.4-2 Donner les nombres des OF et des OA suggérés ?
5.2.5 Ordres de Fabrication (OF)
Articles
PDP Commandes
Nomenclatures
Données
Techniques
Postes charges
charges Calcul des
Besoins nets Stocks
Gammes
Livraisons
Ordres de Ordres d’achat
fabrication
Ordo Achats
Lancement Appro
Suivi de Réception
fabrication
Figure 5.5: OF dans la GPAO
Examiner les ordres de fabrication suggérés (menu Planif., option Ordres de fabrication suggérés).

 Analyse des dates planifiées et des charges de travail
-Lancer la procédure de jalonnement et de calcul des charges (menu Planif., option Jalonnement
et calcul des charges). Entrer la date limite de calcul : 28 janvier 2000.
- Examiner de nouveau les OF suggérés. Cliquer sur l'onglet Dates.
- Examiner les marges des OF (menu Planif., option Marge des OF suggérés).
- Appeler le tableau des charges (menu Planif., option Tableau des charges, bouton Calcul). Cliquer
sur les diverses options proposées.
- Appeler le graphique des charges (menu Planif., option Graphique des charges, bouton Calcul).
Cliquer sur les diverses options proposées.
 Validation des commandes clients

Il s’avère possible de réaliser les commandes reçues aux dates demandées, vous pouvez
les valider. Appeler la fenêtre de gestion des commandes clients. Faire apparaître la première
commande et cliquer sur le bouton Validation. Faire de même pour la seconde commande.
 Affermissement des OF suggérés

Il nous faut rendre fermes les ordres de fabrication qui ont été suggérés par la procédure
de calcul des besoins.
Appeler la fonction d'affermissement des OF (menu Planif., option Affermissement des OF);
entrer comme date limite d'affermissement le 28/01/2000 et valider par OK.
QUESTION 5.2.5-1 Déterminer l’article qui possède le premier ordre de fabrication

suggéré en date ? donner pour cet article la méthode de calcul
des champs Travail et Cycle de fab de la fenêtre Gestion des
ordres de fabrication suggérés?
QUESTION 5.2.5-2 Expliquer comment Prelude a déterminé les dates de lancement
et de besoin de l’article de la question 2.5-1 ?
QUESTION 5.2.5-3 Qu’est ce que la procedure de jalonnement ?quels sont les deux
types de jalonnement ?
QUESTION 5.2.5-4 Comment prélude calcul les dates de début et de fin au plus tôt
et au plus tard des OF suggérés?Comment prélude calcul la
marge horaire ? reprendre les deux questions précédentes pour
l’article de la question 2.5-1 ?
5.2.6 Le traitement des achats
Articles
PDP Commandes
Nomenclatures
Données
Techniques
Postes charges
charges Calcul des
Stocks
besoins nets
Figure 5.6 . Traitement des achats dans la GPAO
On souhaite maintenant passer toutes les commandes jusqu'au 28/01/2000 pour les
approvisionnements de matières premières.
 Les ordres d'achat suggérés

-Examiner les ordres d’achat suggérés (menu Achats, option Ordres d'achat suggérés).
 Affermissement des ordres d'achat suggérés

-Appeler la fonction de transformation des ordres d'achat suggérés par le calcul des
besoins en ordres d'achat fermes (menu Planification, option Affermissement des OA). Entrer la
date du 18/01/2000. Les ordres d'achat suggérés sont transformés en ordres d'achat fermes
pour être transmis au service Achats qui doit les convertir en commandes aux fournisseurs.
-Visualiser la liste des ordres d'achat fermes via la fonction Liste des OA fermes du
menu Achats.
 Passation des commandes au fournisseur
Les ordres d'achat sont transformés en une commande ferme chez le fournisseur, via
Achat, option Commande fournisseur. Cliquer sur Nouvelle pour introduire cette nouvelle
commande. Visualiser Fourni dans la zone Fournisseurs, la date du 03/01/2000 comme date
de passation de la commande et la date du 18/01/2000 comme date de livraison officielle de la
commande. Cliquer alors sur Lignes.
Pour intégrer des ordres d'achat (OA) dans cette commande procéder comme suit :
-Cliquer sur OA et sélectionner le premier ordre d'achat dans la liste des ordres d'achat.
-Cliquer ensuite sur OK, de manière à transférer l'information de l'ordre d'achat dans la
fenêtre des lignes de commande.
-Confirmer la suppression de l'ordre d'achat.
-Passer aux lignes suivantes pour commander tous les ordres d'achat. Une fois cela
réalisé, fermer la fenêtre des lignes de commande, en cliquant sur Fermer.
Une fois que les lignes de commande sont saisies, valider la commande en cliquant sur
Validation.

 Réception des commandes

On va maintenant réceptionner les commandes. Passer la date courante 17/01/2000, via
le menu Fichiers, option Autre date (la commande arrive avec un jour d'avance !).
-Cliquer sur Achat, option Réception attendues. Bien entendu, cette réception à une
date unique des différentes lignes de commandes est une simplification du processus réel. Se
placer sur la zone Numéro de commande et sélectionner la commande à réceptionner.
Comme nous supposons que la commande est reçue complète, cliquer sur Toutes. La
commande est soldée.
Il est alors possible de visualiser l'état des stocks des articles correspondants (Menu
Logistique, option Stocks par article). Examiner le stock de l'article LIN40. Sélectionner la
ligne de stock et cliquer sur le bouton Mouvements.
Pourquoi on a choisi la date du 18/01/2000 comme date limite
d’affermissement des OA ?
 Enregistrement de la facture du fournisseur

Nous allons maintenant enregistrer la facture que nous a fait parvenir le fournisseur.
-Cliquer sur Achats, option Factures Fournisseurs.
-Cliquer sur NOUVELLE. Appeler le fournisseur FOURNI.
La liste des réceptions non facturées est affichée.
Le montant hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont affichés. La date
d’échéance a été calculée.
-Taper dans la zone N° facture fournisseur un numéro quelconque puis valider par
OK.
-Examiner le compte du fournisseur (menu Achats, option Comptes Fournisseurs).
5.2.7 Ordonnancement et lancement des OF
Article
PD Commande
Nomenclatures
Donnée
s
Technique
Postes charges
s Calcul des
Stock
besoins nets
Gammes
Livraison
Ordres Ordres
fabrication
Ord Achat
Lancemen Appr
Suivi Réception
fabrication
Figure 5.7 . Ordonnancement et Lancement de la fabrication dans la GPAO

5.2.7.1 Ordonnancement
Le calcul des besoins a proposé des ordres de fabrication qui doivent permettre de
satisfaire les ventes. Pour chacun de ces ordres, le calcul des besoins et le jalonnement ont
fourni les dates de début et de fin de réalisation (au plus tôt et au plus tard). Ces ordres de
fabrication suggérés ont alors été transformés en ordres fermes.

Visualiser la liste des ordres de fabrication fermes à ordonnancer (menu Ordo, fonction Liste
des ordres fermes).
Les opérations sur les machines sont créées automatiquement à partir des gammes de
lancement pour tous les ordres lors de leur affermissement à partir de l'ordre suggéré
correspondant. Visualiser les informations concernant le premier (en date) ordre ferme de
fabrication de PANLAT (menu Ordo, option Ordre de fabrication ferme).
De même, lors du calcul des besoins et du jalonnement, une étude des rapports entre
charges et capacités a été réalisée. Etant donné qu'il est nécessaire d'obtenir un
ordonnancement qui respecte les dates de fin de réalisation des OF générés par le calcul des
besoins, il est clair que les équilibrages charge/capacité des postes de travail et des machines
jouent un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de la procédure de gestion de l'usine.
Pour un ensemble d'ordres de fabrication (fermes), on souhaite maintenant réaliser un
ordonnancement des ordres de fabrication. L'ordonnancement produit un plan de production à
court terme réalisable, établi au niveau des machines constituant les postes de charge, en
tenant compte de leurs spécificités, et non plus au niveau des postes de charge eux-mêmes
comme lors du jalonnement.
 Informations nécessaires à l'ordonnancement

Le plan de production à court terme (autrement dit l'échéancier généré par
l'ordonnancement) doit tenir compte (et si possible respecter) des dates de lancement et de
besoin des ordres de fabrication, dates qui ont été fixées lors de l'affermissement des ordres.
D'autre part, ce plan à court terme tient compte des caractéristiques réelles des machines
(capacités réelles, indisponibilités planifiées), éventuellement à l'exception des aléas de
production, qui sont non prévisibles. Il est donc nécessaire en vue de la réalisation d'un tel
plan de décrire la constitution des postes de charge en termes de machines.
Dans un premier temps, il est donc nécessaire de visualiser les constitutions des postes
de charge décrites dans le tableau ci-dessous (menu Données, option Postes de charge,
bouton Machines). Visualiser pour chaque machine les informations correspondantes,
Tableau de description des machines
Poste Machine Libellé
100 DEC Scie
200 MB Machine à bois
930 LASE Ligne d'assemblage S/E
940 LAF Ligne d'assemblage final
Les information nécessaires à la réalisation de l'ordonnancement est ainsi disponibles.

Lancer alors la procédure d'ordonnancement des ordres fermes. Cette procédure générera un
échéancier de réalisation des différents ordres de fabrication sur les équipements
correspondants.
 L'ordonnancement d'un OF
-Entrer la date du 13/01/2000 et Réaliser la grille-planning de disponibilité des
équipements jusqu'au 28/01/2000 (menu Ordo, option Ordonnancement à capacité finie,
option Type d'ordonnancement : Préparation du planning).
-Visualiser alors le Planning des machines, menu Ordo, qui fait bien apparaître les
horaires de travail des différentes machines. Il est possible de modifier les échelles de temps

du Planning des machines, via l'option Nombre de jours affichés, ce qui permet d'avoir
plus de précision sur les horaires.
-Appeler le premier ordre ferme concernant l'article PROFIL (menu Ordo, fonction
Ordres de fabrication fermes). Ordonnancer cet OF (c'est-à-dire le positionner sur la grille-
planning des équipements) en cliquant sur le bouton Ordo (sélectionner l'option au plus tôt).
-Afficher le planning des machines (menu Ordo, fonction Planning des machines) et
faire apparaître la semaine où est planifié l'OF que l'on vient d'ordonnancer.
 L'ordonnancement de tous les OF

Ordonnancement au plus tôt
Lancer alors l'ordonnancement pour l'ensemble des OF (menu Ordo, option Ordonnancement
à capacité finie, option Type d'ordonnancement : Chargement au plus tôt, Critère de tri des
OF : Date de besoin).
- Afficher le planning des machines (menu Ordo, fonction Planning des machines).
Visualiser les charges et les équilibrages des différentes machines par la fonction
Graphique des charges (menu Ordo). Examiner les effets des différentes options.
- Certains OF présentent de l'avance par rapport aux dates de besoins (marge positive).
Visualiser les retards (menu Ordo, fonction Retards et avances, puis bouton Tableau).
Ordonnancement au plus tard
- Relancer alors l'ordonnancement pour l'ensemble des OF (menu Ordo, option
Ordonnancement à capacité finie, option Type d'ordonnancement : Chargement au
plus tard, Critère de tri des OF : Date de besoin).
- Afficher le planning des machines (menu Ordo, fonction Planning des machines).
Visualiser les charges et les équilibrages des différentes machines par la fonction
Graphique des charges (menu Ordo). Examiner les effets des différentes options
L'ordonnancement obtenu propose un échéancier de réalisation des ordres de fabrication.
Cependant, il s'agit toujours d'une planification de tâches, qu'il convient maintenant de
réaliser physiquement. La réalisation progressive des tâches planifiées et leur suivi constitue
l'objectif des étapes suivantes, décomposées en deux parties : le lancement des ordres fermes
en fabrication et le suivi des opérations des ordres lancés.
QUESTION 5.2.7.1-1 Déterminer les N° des OF qui ont été décalés en date lors de
l’ordonnancement à capacité finie par rapport à
l’ordonnancement à capacité infinie ? expliquer l’origine de ce
décalage?
QUESTION 5.2.7.1-2 Déterminer les nombres des OF en avance, à l’heure et en
retard?
5.2.7.2 Lancement de la fabrication
L'opération de lancement en fabrication d'un ordre ferme consiste à :

- réserver dans les stocks les composants du produit à fabriquer,
- définir les opérations à réaliser selon la gamme de lancement sélectionnée,

- donner l'autorisation au démarrage potentiel des opérations aux dates prévues par
l'ordonnancement.
- Appeler la fonction Analyse des manquants (menu Ordo).
QUESTION 5.2.7.2-1 Pourquoi certains ordres n’ont pas pu être lancés ?

- Sélectionner le premier (au niveau de la date de lancement) ordre de fabrication ferme

sur la fenêtre de Gestion des ordres fermes, via le menu Ordo. Cliquer sur l'onglet
Composants, afin d'afficher la liste des composants, et pour chacun d'entre eux, la
quantité nécessaire et la quantité disponible dans le stock.
- Cliquer alors sur le bouton Lancement (et confirmer le lancement) pour lancer cet OF
en fabrication.
- Examiner alors la liste des ordres de fabrication lancés (et les dates de lancement )
(menu Suivi, option Liste des ordres lancés).
- Sélectionner l'OF lancé et examiner la fenêtre de Gestion des OF lancés. Cette fenêtre
contient l'ensemble de l'information concernant cet OF, comme le nombre de pièces en
cours, terminées et disponibles (à la date de la saisie des informations). On note que
les temps standards de réalisation des différentes opérations sont affichés, de même
que toutes les informations disponibles pour cet OF (via les onglets Opérations,
Composants et Dates).
QUESTION 5.2.7.2-2
Expliquer la notion de stock réservé et de stock disponible?
 La sortie des composants

Pour fabriquer ce premier OF, les composants doivent d'abord être sortis du stock (et
apportés auprès de la machine).
- Cliquer alors sur Sortie comp. Afin de visualiser la sortie physique du stock, cliquer sur
Sortie auto et confirmer la sortie du composant.
- Examiner le stock du composant Bois010 (menu Stocks, option Stock par article).
Maintenant que les composants ont été sortis (et transférés dans l'atelier), on peut réaliser et
enregistrer les premières opérations de fabrication sur cet OF.
 Lancement de tous les OF lançables
- Appeler la fonction de Lancement automatique du menu Ordo et indiquer 21/01/2000
comme date limite de lancement automatique des ordres fermes.
- Examiner la Liste des ordres lancés (menu Suivi) et la Liste des ordres fermes (menu Ordo).
- Passer successivement sur tous les OF lancés et effectuer la sortie des composants.
5.2.8 Le suivi de la fabrication
Articles
PDP Commandes
Nomenclatures
Données
Techniques
Postes charges Calcul des
Stocks
besoins nets
Gammes
Ordres de
TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019
fabrication 67
Ordo Achats
Lancement
Livraisons
Ordres d’achat
Appro
Réception
Figure 5.8 . Le suivi de la fabrication dans la GPAO
Le suivi de la fabrication consiste à enregistrer la réalisation des opérations de

fabrication lancées et les entrées-sorties en stocks au cours du temps. On quitte donc les
phases de planification pour entrer dans les phases de réalisation du planifié.
 Déclarations de production
A titre d'illustration, on va suivre la réalisation complète du premier OF relatif à
PLET100. On supposera que les opérations ont pu être réalisées le 13 janvier .
- Cliquer sur le bouton Opérations et sélectionner l'opération 010. Cliquer sur le bouton
Déclarations et à la date proposée par défaut, entrer les informations suivantes, relatives
à l'activité de production-même
- Quantité bonne : égale à la quantité à traiter,

- Temps passé : égal au temps alloué
- Sélectionner l'opération 020 et refaire la même chose.
- Valider par OK et fermer la fenêtre Déclarations. Examiner les changements sur la

fenêtre de l'opération.
- Fermer la fenêtre Opérations. Vérifier que l'OF est passé au statut Terminé.
 Entrée de l'OF en magasin
Il est nécessaire à ce stade d'entrer physiquement l'OF de PLET100 en magasin. Pour
réaliser cette opération, activer le bouton Entrée en stock et valider l'entrée par OK. Clôturer
l'OF par le bouton Clôture. L'ordre de fabrication a maintenant été réalisé et est considéré
comme terminé. Il figure maintenant dans la liste des ordres clos (statut S, soldé).
- Appeler la fonction coût des Ofs (menu Contrôle de gestion).

- Appeler la fonction Analyse des manquants (menu Ordo).
QUESTION 5.2.8-1 Pourquoi l’état de l’article ETA100 dans la fonction analyse des
(réponse à rédiger) manquants a changé?
QUESTION 5.2.8-2
(réponse à rédiger) Visualiser la liste des OF lancés, qu’est ce que vous remarquez ?

 Suivi d'un deuxième OF

- Sélectionner l'OF lancé relatif à l'article PLET200 et recommencer les mêmes
opérations de déclarations de production, d'entrée en stock et de clôture.
- Appeler la fonction de lancement automatique (menu Ordo).
 Traitement des autres OF de composants

- Effectuer les sortie des composants pour la totalité des OF lancés et recommencer les
mêmes opérations de déclarations de production, d'entrée en stock et de clôture.
- Passer la date courante au 21/01/2000 (menu Fichiers, option Autre date)
- Effectuer les déclarations de production, d'entrée en stock et de clôture pour tous ces
OF.
- Appeler la fonction Analyse des manquants (menu Ordo). Commenter.
- Appeler la fonction de lancement automatique (menu Ordo) en spécifiant une date
limite de lancement au 25/01/2000.
 Traitement des OF de produits finis

- Effectuer les sortie des composants pour la totalité des OF lancés.
- Effectuer les déclarations de production, d'entrée en stock et de clôture pour tous ces
OF.
- Appeler la fonction Liste des coûts des Ofs Clos (menu Contrôle de gestion).
5.2.9. Expédition des commandes clients
Articles
PDP Commandes
Données Nomenclatures
Techniques Postes charges

Calcul des
charges besoins nets Stocks
Gammes
Livraisons
Ordres de
Ordres d’achat
fabrication
Ordo Achats
Lancement Appro
Suivi de Réception
fabrication
Figure 5.9 . La Livraison dans la GPAO
La fabrication étant terminée, nous pouvons maintenant procéder à l'expédition des

commandes que les clients ont fait l'honneur de nous passer.
- Appeler la fonction Expédition des commandes clients (menu Commercial).
Faire apparaître la première commande. Nous voyons que maintenant tous les produits
commandés sont disponibles.
- Cliquer sur le bouton Toutes.
La commande est soldée.
- Examiner les stocks des produits finis ARM100 et ARM200 (menu Logistique, option
Stock par article).
- Procéder de même pour la seconde commande.
- Donner la date du 28/01/2003 et Clôturer le stock.
 Facturation commande client

Les commandes étant expédiées, il faut maintenant les facturer.
- Appeler la fonction Facturation Clients (menu Commercial).
- Cliquer sur le bouton NOUVELLE.
- Sélectionner le premier client. La liste des expéditions non facturées est affichée.
La date d’échéance ainsi que les montants sont affichés.
- Cliquer sur OK.
- Cliquer sur AFFICHER. La facture imprimable est présentée.
- Répéter ces opérations pour la seconde facture.
- Examiner maintenant le compte client (menu Commercial, option Comptes Clients)
en sélectionnant le premier puis le second client.
- Afficher la balance des comptes clients (menu Commercial) ainsi que l’échéancier
des règlements attendus.
 Règlements des clients

Nous nous plaçons maintenant au 29/02/2000 (menu Fichiers, option Autre date).
- Appeler la fonction Règlements clients (menu Commercial).
- Cliquer sur NOUVEAU et appeler le premier client.
- Saisir un montant de règlement égale au montant de la facture.
- Cliquer dans la colonne Lettrage. Un groupe de quatre lettres est affecté. Il permet de
rapprocher factures et règlements. Saisir un montant égal au montant TTC de la
facture. Cliquer dans la zone Date de valeur puis sur OK.
- Répéter ces opérations pour le second client.

- Examiner les comptes clients et la balance des comptes clients (menu Commercial).
 Paiement du fournisseur
La facture fournisseur étant arrivée à échéance, il nous faut la payer.
- Appeler la fonction Paiements Fournisseurs (menu Achats).

- Cliquer sur Nouveau puis appeler le fournisseur. Les factures échues sont affichées
(ici, il n’y en a qu’une seule).
- Saisir un montant de paiement égal au montant de la facture.
- Cliquer dans la colonne Lettrage. Un groupe de quatre lettres est affecté. Il permet de
rapprocher factures et règlements. Saisir un montant égal au montant TTC de la
facture. Cliquer dans la zone Date de valeur puis sur OK.
- Examiner le compte fournisseur.

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Planification de la production ENIT 3AGI

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 55

ERP PRELUDE PRODUCTION

5.2 Planification de la production

5.2.1 Les commandes clients

Figure 5.1 . Position des commandes dans la GPAO

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 56

Les conditions de paiement des clients sont de 30 jours fin de mois.

 Commandes des clients

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 57

5.2.2 Plan Directeur de Production (PDP)

Figure 5.2 . Position du PDP dans la GPAO

QUESTION 2.2-1 Que signifie le champ Date Limite de l’interface

QUESTION 2.2-2 Commenter le programme directeur de l’article ARM100 ?

Cliquer sur Nouvelles suggestions. Qu’observez-vous ?

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 58

5.2.3 Les stocks

Figure 5.3 . Position du Stock dans la GPAO

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 59

QUESTION 5.2.3-1 Donner le rôle de l’interface Entrée Simple – Menu stocks?

QUESTION 5.2.3-2 Donner le rôle de l’interface Transferts entre Magasins –

QUESTION 5.2.3-3 Donner le rôle de l’interface Sortie Simple – Menu stocks?

QUESTION 5.2.3-4 Donner le rôle de l’interface Inventaire – Menu stocks?

5.2.4. Calcul des besoins nets

Figure 5.4 . Calcul des besoins nets dans la GPAO

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 60

 Le calcul des besoins nets

QUESTION 5.2.4-1 Pourquoi on a choisi la date du 28/01/2000 comme date limite

5.2.5 Ordres de Fabrication (OF)

Figure 5.5: OF dans la GPAO

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 61

 Analyse des dates planifiées et des charges de travail

 Validation des commandes clients

 Affermissement des OF suggérés

QUESTION 5.2.5-1 Déterminer l’article qui possède le premier ordre de fabrication

5.2.6 Le traitement des achats

Figure 5.6 . Traitement des achats dans la GPAO

 Les ordres d'achat suggérés

 Affermissement des ordres d'achat suggérés

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 63

 Réception des commandes

 Enregistrement de la facture du fournisseur

Figure 5.7 . Ordonnancement et Lancement de la fabrication dans la GPAO

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 64

 Informations nécessaires à l'ordonnancement

Les information nécessaires à la réalisation de l'ordonnancement est ainsi disponibles.

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 65

 L'ordonnancement de tous les OF

5.2.7.2 Lancement de la fabrication

L'opération de lancement en fabrication d'un ordre ferme consiste à :

TP GPAO / Prélude Production Version 2018-2019 66

QUESTION 5.2.7.2-1 Pourquoi certains ordres n’ont pas pu être lancés ?

- Sélectionner le premier (au niveau de la date de lancement) ordre de fabrication ferme

 La sortie des composants

Figure 5.8 . Le suivi de la fabrication dans la GPAO

Le suivi de la fabrication consiste à enregistrer la réalisation des opérations de

- Quantité bonne : égale à la quantité à traiter,

- Sélectionner l'opération 020 et refaire la même chose.

- Valider par OK et fermer la fenêtre Déclarations. Examiner les changements sur la

- Appeler la fonction coût des Ofs (menu Contrôle de gestion).

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 Suivi d'un deuxième OF

- Appeler la fonction de lancement automatique (menu Ordo).