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Et la deuxième :
Par ailleurs, nous informons l’ensemble des candidats, que l’ouverture des
plis et l’évaluation des offres se dérouleront en séance tenante au siège
de la Région de Distribution d’Alger sise à sise à 39/41 Rue Khelifa Boukhalfa
Alger.
LE DIRECTEUR DE LA DISTRIBUTION
Signature et cachet
الكهربــــاء
(أشغال التـــــنفيـــــذ فقط)
.2مديريـــــة التوزيع ...........................تـدعـــو من خــالل هـــذا اإلعـــالن المـــرشحيـــن لتقـــديـــم عـــروضـــهم المالية
في أظرفة مغـــلقة ،مجـــهولة وال تحمــل أي عالمـــة أو رمــــز.
.3الظــــــرف الخـــارجـــي يجــــب ان يكـــــون مجـــهول وغيـــر معـــرف ويجـــب ان يحتـــــوي فقـــــط علـــــى البيـــــان
التـــــالــــي :
"إعــــــــالن عن منـــــاقصة مخصصة للمقــــــاوالت المؤهلة فــــي إنجــــاز أشغـــال توزيــع الكهربــــاء
(أشغال التـــــنفيـــــذ فقط)"
رقم \ ....كهربــــاء \ 2022ليوم …\2022\....
"أشغال توصيالت منزلية للكهربــــاء وتمديد شكة الكهربــــاء مع توصيالتها المنزلية أقل أو تساوي 150م
(أشغال التــنفيــــذ فقط)"
الحصة : 02أشغال تمديد شبكة الكهربــــاء مع توصيالتها المنزلية أقل أو تساوي 150م (أشغال التــنفيــــذ فقط)
.5يمكن للمقـــاوليـــن المهتميــــن بهـــذا اإلشعـــــار ،سحـــــب دفتـــــر الشـــروط عـــلى مستـــوى مديريـــــة التوزيع
(000.00 ........................مقـــــابل نسخة عن رخصة للقيام باألشغال وصــل أو أمـــر بالدفــــع البنـكي بمبــلغ
3دج) وصل التسديد للحساب المفتوح مع وكالة B.N.Aلمديرية التوزيع المعنية.
تعلم مديرية التوزيع جميع المقاوالت المترشحة أن فتح األظرفة وتقييم العروض سيكون في اليوم ذاته على مستوى مديرية التوزيع
..................................الكائن مقرها ب .........................................................
مدير التوزيع
1.1 Il sera établi, pour chaque entreprise retenue un marché à commandes pour
les branchements simples et un marché à commande pour les extensions BT ≤150Ml
y compris leurs branchements pour l’ensemble des agences de la Direction de
Distribution.
1.2 Le bon de commande relatif aux marchés à commande extensions BT≤150Ml y
compris leurs branchements ne peut contenir qu’une seule affaire.
1.3 Pour le bon de commande relatif aux branchements simples, le nombre est
arrêté par lot et selon la disponibilité (conditions de réalisation des
branchements réunies) en respectant la répartition par rotation des dépôts
des plis de l’appel d’offres restreint.
1.4 L’établissement et la mise en vigueur d’un bon de commande pour chaque
affaire dans le cadre du présent marché à commandes est nécessaire quel que
soit le montant de l’affaire, sans prévoir d’autre engagement comme lettre
de commande ou commande.
Ces prix rémunèrent l’ensemble des travaux, mis en œuvre des matériaux et
matériels quel que soit leurs natures nécessaires à la construction toute
sujétion comprise, aux essais et à la mise en service des réseaux par nature
d’ouvrage :
Date limite d’ouverture des plis est fixée Lundi 18/12/2023 à « 10h00 »
TVA 19%
Montant TTC
NB :
Les items et articles du bordereau des prix sont sujets à toute modification répondant aux exigences de
l’étude.
Bordereau à renseigner par le soumissionnaire
Prix : Mise en œuvre
TVA 19%
NB :
Les items et articles du bordereau des prix sont sujets à toute modification répondant aux exigences de
l’étude.
Bordereau à renseigner par le soumissionnaire
Prix : Mise en œuvre
DECLARATION A SOUSCRIRE
Fait à .............................le...................
Branchements Simples
Extensions des Réseaux électricité y compris leurs
branchements ≤150 ml BT**
Fait le ……………à…………….
(Nom,
la qualité du signataire et le cachet de l’entreprise cocontractante)
Je soussigné Monsieur………………………………………………..,
Agissant en ma qualité de……………………………………………………, de l'entreprise…………………………
……………….Soumissionnaire à la consultation restreinte N°01/RDA/ELEC/2023
.
Déclare par la présente, Refuser l’alignement de mon offre financière
concernant la réalisation de travaux de :
□ Branchements simples
□ Petites extension électricité BT ≤ 150 ML y compris leurs branchements
Fait le ……………à…………….
Signature et caché
- IDENTIFICATION DE L'AFFAIRE:
Affaire
:.......................................................................
Lot
N°:.....................................................................
Commune ........... , Daïra : ..................Wilaya : ...............
(Marché à commandes N°):...............................
Avenant N° ............. du ................
ODS N° ............. du ......................
Bon de commande N° ……………………….. du …………………………….
Je soussigné (Nom et Prénom) : ......................, agissant au nom
et pour le compte de : ........................................
Nous nous engageons à remettre à l’état initial la chaussée et/ou les
trottoirs conformément aux règles de l’art, après avoir exécutés les travaux
de poses des câbles souterrains confiés par la Direction de Distribution
d’EL-Harrach
Fait à .............................le.................
L’Entreprise Cocontractante
ANNEXE : 09
Je soussigné : ………………………………………………………………………
Intitulée de l’affaire : ……………………………. Adresser par la SONELGAZ - Distribution A la SONELGAZ - Service Bon de Sortie S 31
……………………………………………………………………………………… Direction de …………………………………… Direction de ……………………………………
……………………………………………………………………………………… Demandeur Responsable Magasin Responsable Bon de récupération S 32
…………………………………………………………………………………….
Non :
…………………………………………………………………………………….
Prénom :
Bon de réintégration S 33
N°:…………………………………………
Date :
Du …...……/…….…/20………...
Demande Réception
N° Nomenclature Désignation Unité Quantité Nomenclature Quantité
□ : case à cocher selon le type de bon, S31 ou S32 OU S33 Page 39 sur 137
ANNEXE : 11
Balancede
Balance Matériel
matériels
N° de la Balance …................../20…....
Intitulée de l’affaire : ………………………………................................................................................................................................................. Marché à commande N° :
…………………………………………………………………………………………................................................................................................................................. Du …...……/…….…/20………... Bon de commande N° :
…………………………………………………………………………………………................................................................................................................................. Au …...……/…….…/20………... Du …...……/…….…/20………...
N° Bon de N° Bon de
Nomenclature Désignation Unité Quantité Sortie Quantité Utilisées Quantité Réintégrées
sortie réintégration
➢
➢
➢
Entreprise : ………………………………………………………
D'une part,
Et,
L’entreprise :…………………………………………………………………………………
Inscrite au registre de commerce Sous le N°……………………………du...……………………...
Dont le siège social est au : …………………………………………………………………………….
Légalement représenté par Monsieur : ……………………………………………en sa qualité
de………………… ayant tous pouvoirs à l’effet du présent marché à commandes.
D’autre part,
8.2 Le marché à commandes porte sur une durée d'une (01) année
renouvelable jusqu‘à une limite maximale de 03 ans, au-delà le marché à
commandes ne peut être renouvelable.
8.3 Le marché à commandes est exécuté au fur et à mesure de l'émission
de bon de commande conforme au modèle joint en annexe 13, qui définit
les modalités de réalisation et de livraison des prestations demandées.
8.5 Les bons de commandes sont des documents écrits adressés aux
titulaires du marché à commandes. Ils précisent celles des prestations,
décrites dans le marché à commandes, dont l'exécution est demandée et en
déterminent la quantité.
En chiffre :
Montant HT : …………………… DA
TVA (19% ) : ……………………. DA
Montant TTC : ……………………. DA
Les prix unitaires en HT, sont détaillés dans le bordereau des prix en
Annexe 01.
10.1 - Les prix unitaires du bordereau des prix, sont fermes non
révisables et non actualisables pendant toute la durée du marché à
commandes et seront applicables à tous les engagements des affaires qui
en découleront (commandes).
Matériels neufs
Tout matériels neufs fournis par la Direction de Distribution et figurant
sur la balance des matériels (après l’achèvement des travaux), le
réalisateur est tenu de déposer ces matériels en parfaite état et les
entreposer au niveau des locaux désignés par la Direction de Distribution
conformément aux bons de réintégration.
Article.20- SOUS-TRAITANCE
Le Réalisateur ne peut sous-traiter ni céder en partie ni en totalité le
présent marché à commandes contrat à un tiers.
Si les réserves ne sont pas levées dans les délais prescrits, l’agence
commerciale de la Direction de Distribution peut procéder à la mise en
conformité aux frais du réalisateur.
Article 22 - ATTACHEMENTS
27.1 - RESPONSABILITES
27.2 - ASSURANCES
Tout retard sur le délai de livraison d’une affaire, comme mentionné dans
l’ordre de service, donne lieu à des pénalités de retard calculées sur
le montant en hors taxes des travaux réalisés.
Cette pénalité représentera 2,5/1000, par jour de retard, du montant des
travaux réalisés et ne peut excéder sept pour-cent (7%) de ce même
montant.
Cette pénalité applicable par affaire, interviendra de plein droit sans
qu'il soit besoin pour la Direction de Distribution de procéder à une
mise en demeure préalable et par la seule constatation des retards
apportés à l'accomplissement des obligations contractuelles du
réalisateur.
Le règlement de ces pénalités se fera en déduction sur la facture
définitive de l’affaire concernée.
Article.30 - RESILIATION
30.2.1- Le bon de commande peut être résilié par l’une des deux parties
sous réserve d’un préavis d’une (01) semaine dûment notifié et justifié
par l’une des parties à l’autre.
Dans le cas de résiliation, d’un commun accord, le document de résiliation
signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en
fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la
mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses des
documents contractuels.
Article.33 –AVENANT
Cachet Cachet
TOTAL
La Direction de Distribution de
(Signature et cachet du responsable
habilité)
*(Nom,
Qualité du Signataire et Cachet de l'entreprise cocontractante)
ORDRE DE SERVICE
1. Identification de l’affaire :
Affaire :
...................................................................
(Cf au listing des affaires annexe 1)
Lot N° : ...........................
Commune : .........., Daïra : ..........., Wilaya : ..............
Convention (marché ou autre), avenant N° ....... du .............
3. Conditions Générales :
Le réalisateur devra retourner sous huitaine les quatre (04)
exemplaires du présent Ordre De Service revêtus de la mention "ACCORD
POUR EXECUTION", de la date, du cachet de son entreprise et de la
signature par la personne dûment habilitée à engager l'entreprise.
4. AUTRES :
Avant le début des travaux, le réalisateur devra se conformer aux
prestations telles que dans le marché à commandes N°…… du ………………….
.
L’entreprise Le Directeur d’Agence Commerciale
(Date /Cachet et Signature) ( Date / Cachet et Signature )
L’an……………………………………………………………………, le………………………………………………
Nous soussigné…………………………………………, Délégué par ………………………………….
……………………………………………en3………………………………………… De l’Entrepreneur dûment appelé,
nous nous sommes transportés à………………………………………………………………………………
Pour examiner les travaux de 4……………………………………………………………
Exécutés par ………………………………………………………………………………, entrepreneur 5.
Nous avons reconnu que ces travaux sont terminés, et qu'ils
peuvent être reçus provisoirement, Sous les réserves suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… ………………………………
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal.
ATTACHEMENT N°……/ANNEE
Quantit Quantités
Quantité
Cumul és Cumulées
s
attaché attaché attachées Observati
N° Désignation Un Prévues
période es ("Cumul n- ons
(contrat
"n-1" période 1" + "Cumul
)
"n" n")
1
2
3
4
.
.
.
.
.
.
le contractant
Certificat
d’origine de
Autorisation matériel
Référence du Quantités
d’emploi (facture
Désignation Fabricant / lot de matériel Utilisée
d’achat ou bon
du Matériel fournisseur
de livraison)
(pays)
N°
Date de
de N° Date N° Date
fabrication
lot
2-………………………………………Fonction :…………..………………………………………….
Signature :………………………
Entreprise :……………………………………………………………………………
(Nom, cachet et signature)
Fait à :……………………….. le……………………………….
➢ Branchements :
- Nombre de Branchements : ...............................
➢ Autre type de
2
N°.......... (Enregistrement du PV) ................
L'an……………………...……………………………………………………le……………………………………………….
Nous soussigné ………………………………………………délégué par……………………………………………….
Nous nous sommes transportés à……………………………………………………………………………………………
en3…………………………………..de l'Entrepreneur dûment appelé, pour examiner et
vérifier les travaux (ou fournitures) exécuté(e)s au titre du marché
à commandes susvisé.
Nous avons reconnu que ces travaux (ou fournitures)4 satisfont aux
conditions imposées par les clauses du marché à commandes et se trouvent
en bon état d'entretien.
En conséquence, le délai de garantie étant expiré, nous déclarons qu'il
y a lieu d'en accorder la réception définitive sous réserve que le
décompte général et définitif ait été établi et que le décompte des
pénalités de retard effectué.
NB:
Le DGD devra être constitué des principales parties suivantes :
- Les prévisions contractuelles
-Les réalisations contractuelles
Les diminutions ou augmentations contractuelles
Les plus ou moins-values
La révision et/ou actualisation des prix
L'état de la facturation
L'état des expéditions (date d'expédition, nom de navire, montant)
L'état financier (encaissement, remboursement, mobilisation du crédit)
Le tableau récapitulatif
- Voir ci joint canevas selon la nature du marché
Remarque : toutes les pages du DGD doivent être numéroté et paraphé par le
service contractant.
Pose
Total Pose - - - -
Fourniture Sonelgaz
Total Général - - - -
Signature du Directeur de
Distribution
Etat de la facturation
N° de la Date de Montant Montant
Désignations
Facture la Facture (DA/H.T) (DA/TTC)
Pose :
TOTAL - -
Lu et
accepté
L’Entreprise
(Nom, cachet et signature)
Directeur Agence
(Nom, cachet et signature)
Unit Prix
N° Désignation é Qte Unitaire Prix Total
Unit
1 é
Unit
2 é
TOTAL Mise en Œuvre
Montant total en HT
Montant TVA 19%
Montant global en TTC
Date
Bon de Commande Facture (*)
ordonnancement
N° Date N° Date Montant (DA/HT)
(*) : Chaque situation doit être accompagnée par cette fiche de suivi
avec l’antécédent
Totaux
Intitulée de l’affaire : ……………………………. Adresser par la SONELGAZ - Distribution A la SONELGAZ - Service Bon de Sortie S 31
……………………………………………………………………………………… Direction de …………………………………… Direction de ……………………………………
……………………………………………………………………………………… Demandeur Responsable Magasin Responsable Bon de récupération S 32
…………………………………………………………………………………….
Non :
…………………………………………………………………………………….
Prénom :
Bon de réintégration S 33
N°:…………………………………………
Date :
Du …...……/…….…/20………...
Demande Réception
N° Nomenclature Désignation Unité Quantité Nomenclature Quantité
□ : case à cocher selon le type de bon, S31 ou S32 OU S33 Page 86 sur 137
ANNEXE : 17
Balancede
Balance Matériel
matériels
N° de la Balance …................../20…....
Intitulée de l’affaire : ………………………………................................................................................................................................................. Marché à commande N° :
…………………………………………………………………………………………................................................................................................................................. Du …...……/…….…/20………... Bon de commande N° :
…………………………………………………………………………………………................................................................................................................................. Au …...……/…….…/20………... Du …...……/…….…/20………...
N° Bon de N° Bon de
Nomenclature Désignation Unité Quantité Sortie Quantité Utilisées Quantité Réintégrées
sortie réintégration
➢
➢
➢
➢
Entreprise : ………………………………………………………
D'une part,
Et,
L’entreprise :…………………………………………………………………………………
Inscrite au registre de commerce Sous le N°……………………………du...……………………...
Dont le siège social est au : …………………………………………………………………………….
Légalement représenté par Monsieur : ……………………………………………en sa qualité
de………………… ayant tous pouvoirs à l’effet du présent marché à commandes.
D’autre part,
8.2 Le marché à commande porte sur une durée d'une (01) année renouvelable
jusqu’à une limite de maximale de trois (03) ans, au-delà le marché à
commande ne peut être renouvelable.
8.3 Le marché à commandes est exécuté au fur et à mesure de l'émission
de bon de commande conforme au modèle joint en annexe 14, qui définit
les modalités de réalisation et de livraison des prestations demandées.
8.5 Les bons de commandes sont des documents écrits adressés aux
titulaires du marché à commandes. Ils précisent celles des prestations,
décrites dans le marché à commandes, dont l'exécution est demandée et en
déterminent la quantité.
En chiffre :
Montant HT : ……………….. DA
TVA (19% ) : ……………….. DA
Montant TTC :………………… DA
Matériels neufs :
Article.20 - SOUS-TRAITANCE
Si les réserves ne sont pas levées dans les délais prescrits, la Direction
de Distribution peut procéder à la mise en conformité aux frais du
réalisateur.
Article 22 - ATTACHEMENTS
• La réception provisoire,
• La réception définitive,
• Le décompte général et définitif,
• L’avenant de clôture.
• Eventuellement l’avenant de clôture.
23.1 ACTES DE CLOTURE DES BONS DE COMMANDES
23.1.1 - RECEPTION PROVISOIRE
Pour chaque affaire (bon de commande y compris le bon de commande de
régularisation s’il y a), la Réception Provisoire est prononcée dans un
délai maximum de sept (07) jours après achèvement des travaux.
Il sera dressé un Procès-verbal de Réception Provisoire des ouvrages qui
déterminera le transfert de propriété des ouvrages et marquera le point
de départ de la garantie contractuelle.
Page 106 sur 137
Aucune mise en service des ouvrages ne pourra être faite avant
l'établissement du procès-verbal de Réception Provisoire.
23.1.2 - RECEPTION DEFINITIVE
La Réception Définitive est matérialisée par un Procès-verbal établi
unilatéralement par le Direction de Distribution à l'issue de la période
de garantie.
La Réception Définitive consacre le transfert définitif de l’affaire
objet du bon de commande.
La Réception Définitive permet la libération définitive, des retenues de
garantie.
23.2 ACTES DE CLOTURE DU MARCHE A COMMANDES
23.2.1 DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
Le Décompte Général et Définitif est un document établi
contradictoirement sous la forme d'un bilan définitif.
Ce document reprend l'ensemble des éléments en intégrant toutes les
affaires (bon de commande) durant la période contractuelle du présent
marché à commandes et de l’expiration du délai de garantie de la dernière
affaire confiée au réalisateur.
Il est établi avant l’avenant de clôture et doit mettre en relief :
− Les prévisions contractuelles
− Les réalisations contractuelles
− Les diminutions ou augmentations contractuelles
− Les plus ou moins-values
− L'état de la facturation
− L'état financier (encaissement, remboursement, mobilisation du
crédit)
− le tableau récapitulatif
27.1 - RESPONSABILITES
Le Réalisateur assurera l’entière responsabilité des travaux.
Il répondra conformément au droit commun des conséquences pécuniaires
des tous dommages corporels, matériel ou immatériel causés aux tiers à
l’occasion des travaux et engageant sa responsabilité, celles de ses
préposés ou celle de ses sous-traitants.
Le Réalisateur s’engage en conséquence, vis à vis du Direction de
Distribution, à prendre en charge toutes réclamations nées d’un dommage
mettant en cause cette responsabilité.
27.2 - ASSURANCES
27.2.1 - ASSURANCES SOCIALES – ACCIDENTS DE TRAVAIL
Au titre du présent contrat, le Réalisateur s’engage à se conformer à la
législation Algérienne en vigueur en matière d’assurances sociales et
d’accident de travail.
27.2.2 - ASSURANCES DOMMAGES
L’assurance du risque étant effectuée par le Réalisateur, celui-ci est
tenu au remplacement du matériel sinistré dans les meilleurs délais et
demeure seul responsable de toutes les conséquences matérielles et
immatérielles pouvant naître d’un sinistre quelconque survenu à
l’occasion de l’exécution du présent contrat et ce jusqu’à la mise en
service de l’ouvrage.
Le Réalisateur doit contracter une assurance de responsabilité pour
couvrir les dommages corporels, matériels et immatériels pouvant survenir
à l’occasion des interventions de son personnel ou du personnel de ses
sous-traitants sur les installations objet du présent marché à commandes
durant la période de garantie.
Le Réalisateur contractera obligatoirement auprès d’une assurance agrée
en Algérie les assurances chantier auprès sans que cela n’entraîne une
quelconque plus-value sur le montant global du marché à commandes.
30.2.1- Le bon de commande peut être résilié par l’une des deux parties
sous réserve d’un préavis d’une (01) semaine dûment notifié et justifié
par l’une des parties à l’autre.
Dans le cas de résiliation, d’un commun accord, le document de résiliation
signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en
fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la
mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses des
documents contractuels.
Article.33 - AVENANT
Toute modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du présent
marché à commandes fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties.
L’avenant doit intervenir dans les délais contractuels du présent marché
à commandes.
Nature
Unit PU DA
d’ouvrag Type Qte
e é (HT)
Pose Torsadé 3x35+1x54.6mm2, tendu/Posé sur
1,00 ML
Façade toute sujétion comprise
La Direction de Distribution de
(Signature et cachet du responsable
habilité)
ORDRE DE SERVICE
1- Identification de l'affaire:
Affaire : ................. (Cf au listing des affaires annexe 1)
Lot N° : ...................................
Commune : .................... Daïra : .....................
Wilaya : ...................................
Convention (marché ou autre), avenant N° ...... du ......
3- Conditions Générales :
Le réalisateur devra retourner sous huitaine les quatre (04)
exemplaires du présent Ordre De Service revêtus de la mention "ACCORD
POUR EXECUTION", de la date, du cachet de son entreprise et de la
signature par la personne dûment habilitée à engager l'entreprise.
4- AUTRES:
Avant le début des travaux, le réalisateur devra se conformer aux
prestations et fourniture telles que dans le marché à commandes
N°…………………….. du ……………………..
.
L’entreprise Le Directeur d’Agence
(Date /Cachet et Signature) (Date / Cachet et Signature)
Annexes 05 PV DE PIQUETAGE
Page 121 sur 137
Direction de Distribution de: ...............................
Structure............................................
N° (d'enregistrement):...... Date (d'enregistrement):..........
IDENTIFICATION DE L'AFFAIRE:
Affaire : .......................(Cf au listing des affaires .annexe 1)
Lot N° :.....................................
Commune : .............. Daïra : ....................
Wilaya : ............................
(Marché à commandes), avenant N°........ du ..........
ODS N° ........ du ..................
Bon de commande N° …………………………….. du ………………………………..
Le Cocontractant : .
Il a été procédé ce jour, le ..............................., en présence
du représentant de l’entreprise cocontractante dûment mandaté, au
piquetage des travaux de l’affaire citée ci-dessus, et il a fait ressortir
les observations suivantes :
.......................................................................
.......................................................................
..................................
.......................................................................
.......................................................................
..................................
.......................................................................
.......................................................................
..................................
.......................................................................
.......................................................................
..................................
L’an……………………………………………………………………, le………………………………………………
Nous soussigné…………………………………………, Délégué par ………………………………….
……………………………………………en 3 ………………………………………… De l’Entrepreneur dûment
appelé,
nous nous sommes transportés à………………………………………………………………………………
Pour examiner les travaux de 4 ……………………………………………………………
Exécutés par ………………………………………………………………………………, entrepreneur 5 .
Nous avons reconnu que ces travaux sont terminés, et qu'ils
peuvent être reçus provisoirement, Sous les réserves suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal.
ATTACHEMENT N°……/ANNEE
Quantité Quantités
Cumul
Quantité s Cumulées
attaché
N° Désignation Un s Prévues attachée attachées Observation
période
(contrat) s période ("Cumul n-1" +
"n-1"
"n" "Cumul n")
1
2
3
4
.
.
.
.
.
.
Intitulé de l’affaire :
……………………………………………………………...........................................…..
Lieu :
………………………………………………....................................................
........……………………….
Certificat d’origine
Autorisation
Référence du lot de Quantités de matériel (facture
d’emploi
Fabricant / matériel Utilisée d’achat ou bon de
Désignation du
fournisseur livraison)
Matériel
(pays)
N° de Date de
N° Date N° Date
lot fabrication
2-………………………………………Fonction :…………..………………………………………….
Signature :………………………
Entreprise :……………………………………………………………………………
(Nom, cachet et signature)
Fait à :……………………….. le……………………………….
➢ Autre type de
L'an……………………...……………………………………………………le……………………………………………….
Nous soussigné ………………………………………………délégué par……………………………………………….
Nous nous sommes transportés à……………………………………………………………………………………………
en3…………………………………..de l'Entrepreneur dûment appelé, pour examiner et
vérifier les travaux (ou fournitures) exécuté(e)s au titre du marché à
commande susvisé.
Nous avons reconnu que ces travaux (ou fournitures)4 satisfont aux conditions
imposées par les clauses du marché à commande et se trouvent en bon état
d'entretien.
Annexes 11. DECOMPTE GENERAL DEFINITIF (DGD) 1/3 Page 127 sur 137
Décompte Général Définitif « DGD »
Désignation de l'ouvrage:.........................................
Marche à commandes N°:............................................
Titulaire du marché à commande :..................................
Date de notification:.............................................
Montant du marché à commande (HT): :..............................
Montant du marché à commande (TTC): :............................
Délais:..........................
Avenant n°:................
Date de notification:........................
Montant (HT): .................. délai : ….............
Montant (TTC): ................................................
délai : …........................................................
Avenant n°:.....................
Date de notification : ……………………..............................
Montant (HT) :............................
Délai : ..............................
Montant (TTC) :............ délai : ..........
NB:
Le DGD devra être constitué des principales parties suivantes :
- Les prévisions contractuelles
-Les réalisations contractuelles
Les diminutions ou augmentations contractuelles
Les plus ou moins-values
La révision et/ou actualisation des prix
L'état de la facturation
L'état des expéditions (date d'expédition, nom de navire, montant)
L'état financier (encaissement, remboursement, mobilisation du crédit)
Le tableau récapitulatif
- Voir ci joint canevas selon la nature du marché
Remarque : toutes les pages du DGD doivent être numéroté et paraphé par le
service contractant.
PREVISIONS
REALISATIONS CONTRACTUELLES
CONTRACTUELLES
Quantit
Quantité Prix Montant Montant
é
Unit PLUS VALUE MOINS VALUE
Unitair Réalisée
Désignation é prévue Prévue Réalisé
e s
au Quantit DA Quantit
DA/HT DA/HT DA/HT DA (HT)
contrat é (HT) é
Pose
Total Pose - - - -
Fourniture
de Sonelgaz
Total Général - - - -
Signature du Directeur de
Distribution
Etat de la facturation
N° de la Date de Montant Montant
Désignations la
Facture Facture (DA/H.T) (DA/TTC)
Pose :
TOTAL - -
Lu et
accepté
Unit Prix
N° Désignation é Qte Unitaire Prix Total
Unit
1 é
Unit
2 é
TOTAL Mise En Œuvre
Montant total en HT
Montant TVA 19%
Montant global en TTC
Date
Bon de Commande Facture (*)
ordonnancement
N° Date N° Date Montant (DA/HT)
(*) : Chaque situation doit être accompagnée par cette fiche de suivi avec
l’antécédent
La Direction de Distribution de
(Signature et cachet du responsable habilité)
Totaux
La Direction de Distribution de
(Signature et cachet du responsable habilité)
Intitulée de l’affaire : ……………………………. Adresser par la SONELGAZ - Distribution A la SONELGAZ - Service Bon de Sortie S 31
……………………………………………………………………………………… Direction de …………………………………… Direction de ……………………………………
……………………………………………………………………………………… Demandeur Responsable Magasin Responsable Bon de récupération S 32
…………………………………………………………………………………….
Non :
…………………………………………………………………………………….
Prénom :
Bon de réintégration S 33
N°:…………………………………………
Date :
Du …...……/…….…/20………...
Demande Réception
N° Nomenclature Désignation Unité Quantité Nomenclature Quantité
N° Bon de N° Bon de
Nomenclature Désignation Unité Quantité Sortie Quantité Utilisées Quantité Réintégrées
sortie réintégration