ELTRADE LTD

ELTRADE A3
(MCF et UF)

MANUEL D'UTILISATION

Page 1 sur 29
 Contenu
1. Description du modèle A3:.......................................................................... 4
2. Introduction ................................................................................................. 5
2.1. Conseils utiles ................................................................................... 5
2.2. Conseils utiles ................................................................................... 6
2.3. Caractéristiques techniques ............................................................. 7
2.4. Interfaces de communication ............................................................ 8
2.5. Fonctions du clavier .......................................................................... 8
2.6. Aperçu du clavier ............................................................................ 10
2.7. Symboles pour les touches dans les champs de texte................... 10
3. La Programmation .................................................................................... 11
3.1. Articles ............................................................................................ 11
3.2. Les opérateurs ................................................................................ 12
3.3. Groupes d'articles ........................................................................... 12
3.4. Groupes de Taxation ...................................................................... 12
3.5. Modes de paiement ........................................................................ 13
3.6. Configuration................................................................................... 13
3.6.1. Configuration ........................................................................... 13
3.6.2. Paramètre de langue .............................................................. 13
3.7. Configuration................................................................................... 13
4. Mode d'enregistrement d’une facture ....................................................... 13
4.1. Écran de veille (Standby) ................................................................ 14
4.2. Enregistrement d’une vente locale d’article (sans A.I.B) ................ 14
4.2.1. Enregistrement d’une vente locale avec A.I.B ........................ 15
4.2.2. Enregistrement d’une vente à l’exportation ............................ 15
4.3. Enregistrement d’une vente d'article avec prix libre ....................... 15
4.4. Réduction et Augmentation de Prix à la Vente ............................... 15
4.4.1. Réduction et Augmentation de Prix à la Vente ....................... 15
4.5. Corrections au cours d’une vente ................................................... 16
4.5.1. Suppression de la dernière entrée.......................................... 16
4.5.2. Suppression Sélective d’une entrée ....................................... 16
4.5.3. Annulation d’une facture ......................................................... 17
4.6. Utilisation de différents modes de paiement ................................... 17
Page 2 sur 29
 4.7. Enregistrement de l’IFU, du nom et du téléphone du client............ 17
4.8. Facture d’avoir ................................................................................ 17
4.9. Dépôt et retrait de fonds de caisse ................................................. 18
5. Rapport ............................................................................................... 18
5.1. Rapport Z ........................................................................................ 18
5.2. X rapports ....................................................................................... 19
5.2.1. Rapport de session ................................................................. 19
5.2.2. Rapports d'opérateurs ............................................................ 19
5.2.3. Rapports d'articles .................................................................. 19
5.2.4. Rapports sur les groupes d'articles......................................... 19
5.3. A rapport et Rapports périodiques .................................................. 19
5.3.1. Rapports périodiques des opérateurs..................................... 19
5.3.2. Rapports périodiques des articles .......................................... 19
5.3.3. Rapports périodiques des groupes d'articles .......................... 19
5.4. Lecture fiscale ................................................................................. 19
5.5. Journal ............................................................................................ 20
5.6. Service ............................................................................................ 20
6. Écran pour Allumage et Extinction ................................................................... 20
7. Facture d'avoir – Numéro du reçu à rembourser ...................................... 20
8. Codes d'erreur .......................................................................................... 21
Les différents types de facture générer et enregistrer par l’UF (SFE et MCF)
sont inscrites dans le tableau suivant : ..................................................... 22
9. Contenu d’une facture .............................................................................. 22
10. Processus de programmation d’un article .......................................... 23
11. Processus de programmation d’un opérateur .................................... 24
12. Interprétation des RAPPORTS Z et X ................................................ 25
12.1. Z RAPPORT ................................................................................... 27
12.2. X RAPPORT ................................................................................... 27
13. Mode MCF .......................................................................................... 28
13.1. Mode UF en MCF ........................................................................... 28
13.2. Opérations ...................................................................................... 28
14. Impression directe au format A4 ......................................................... 29

Page 3 sur 29
1. Description du modèle A3:

1 Ecran de l’acheteur (customer

dysplay)
2 Capot du papier (paper cover)
3 Ecran de l’opérateur (operator
display)
4 Tampon de scellé (seal cover)
5 Indicateurs LED (LED
indicators)
6 Ports séries de communication
et d’audit local (serial
communication and local audit
port)
7 Clavier du modèle Eltrade A3 (
keyboard of the Eltrade A3)

1) Port alimentation. (Power

supply)
2) RS 232. Port série pour la
communication avec le PC.
(serial communication port)
3) USB (appelé port B). C'est le
port d'audit local. (Local audit
port)
Notez que l'UF n'a pas de port A
visible (utilisé pour la
communication avec le SFE).

Page 4 sur 29
2. Introduction

Le modèle A3 est une machine électronique capable de fonctionner soit en

mode UF (Unité de Facturation) c’est-à-dire SFE (Système de Facturation
d’Entreprise) plus MCF (Module de Contrôle de Facturation) ou en mode MCF)
uniquement.
Entant que UF il est conçu pour entrer des données de facturation, gérer des
articles, générer des rapports pour l'Utilisateur, collecter des données de
Factures, traiter des Factures, fournir des Eléments de sécurité pour
l'authentification et la vérification des factures, imprimer des factures et des
rapports, transmettre des données à distance au serveur de l'Autorité et fournir
des données localement. Disposant en son sein d’un SFE, un logiciel conçu
pour entrer des données de Facture, gérer des articles, générer des rapports
pour l'Utilisateur, envoyer des commandes à MCF, recevoir des réponses de
MCF et imprimer des factures avec des Eléments de sécurité fournis par MCF
pour chaque Facture.
En mode MCF, il est conçu pour collecter des données de Facture, effectuer le
traitement des données de facturation, fournir des Eléments de sécurité pour
l'authentification et la vérification des Factures, transmettre des données à
distance au Serveur de l’administration et fournir des données localement.
MCF contient un logiciel (firmware) évolutif qui contrôle les fonctions indiquées
dans cette directive. Le MCF est conforme à toutes les exigences énoncées
dans cette spécification
Le modèle A3 (UF) satisfait à toutes les exigences pour SFE et MCF, sauf
indication contraire dans la spécification UF. Il fournit des éléments de sécurité
pour l'authentification, la vérification des factures et la confidentialité des
échanges effectués avec le Serveur de l’administration fiscale. Parmi ceux-ci,
on distingue une clé secrète de cryptage, un code (code MECeF) un NIM
(Numéro de série unique du MECeF), un compteur, la date et l’heure, un QR
code (Quick Response code) contenant le NIM, le code MECeF concaténé, la
date et l’heure concaténées et l’IFU. La grande gamme de fonctions
programmables d’ELTRADE A3, certifié, la conception ergonomique et la
multitude de fonctions spécifiques répond à toutes les exigences et besoins
des différents types d’entreprises, magasins, boutiques, pharmacies idéale
pour les détaillants, semi-grossistes et grossistes, etc.

2.1. Conseils utiles

 Mettre l'appareil à la charge pendant 6 heures avant la première
utilisation.
 Ne pas utiliser de substances contenant de l'alcool ou d'autres
substances chimiques pour nettoyer ou entretenir l'appareil.
 Ne pas déplacer instantanément l'appareil entre des températures
chaudes et froides ; cela peut causer une condensation sur ses surfaces
externe et interne.
 Arrêter d'utiliser l’appareil immédiatement à la détection d’une
Page 5 sur 29
 condensation (une utilisation continue peut endommager l'appareil) ;
retirer la batterie ou débrancher l'adaptateur secteur (si connecté) de
l'appareil et attendre que l'humidité s'évapore complètement avant de
reprendre l'utilisation.
 Ne jamais placer l’appareil à proximité de moteurs électriques ou d'autres
appareils générant de forts champs électromagnétiques ; l'exposition à
un fort champ magnétique peut provoquer des dysfonctionnements.
 Ne pas ranger l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux ; cela
pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres
dommages.
 N'utiliser que des accessoires approuvés et ne pas essayer de les
démonter, de les réparer ou d’en faire une adaptation soi-même ; les
inspections internes, les modifications et les réparations doivent être
effectuées par un personnel qualifié autorisé par le distributeur.
 Veiller à ne pas toucher la tête d'impression avec les doigts pour éviter
d’être brûlé ; pendant ou après l'impression, la tête de l'imprimante peut
être chaude.

NB: La batterie CMOS n’est pas rechargeable.

2.2. Conseils utiles

Fonctions  Menu "Enregistrer"
opérationnelles  Menu "Rapport Z"
 Menu "Rapports X"
 Menu "Rapports périodiques" (A-Rapport)
 Menu "Programmation"
 Menu "Lecture Fiscale"
 Menu "Journal"
 Menu de service
 Menu "Statut"
Nombre d’articles 29 999
Nombre de groupes
Jusqu'à 30
d’articles
Nombre de groupes
Jusqu'à 6
de taxation
Nombre
Jusqu'à 30 actifs
d'opérateurs
Nombre de modes
Jusqu'à 5 mode de paiement
paiement
Types de rapports Z Rapport
X Rapport
 Rapport par session
 Rapport par opérateur
 Rapports par article
Page 6 sur 29
 o Articles vendus
o Articles non vendus
o Paramètres (Rapport de groupe de taxation
par articles)
o Rapport de stock
 Rapports par Groupes d’articles
 Rapport par groupe de taxation
 Rapport périodique (A Rapport) Rapport par
opérateurs
 Rapport par articles
 Rapport part groupe d’article
D'autres fonctions  Prise en charge de codes à barres pour tout article
 Entrée de prix libre
 Clavier de programmation intégré
 Compatible avec un clavier USB ou un lecteur de
codes barres USB via un adaptateur mini USB
 Impression de codes à barres
 Importation et exportation de données

2.3. Caractéristiques techniques

Clavier intégré  24 touches:
o 12 touches alphanumériques
o 12 touches fonctionnelles
Affichage  Ecran LCD de l'opérateur.
 Ecran LCD du client.
(Écran graphique avec rétro-éclairage)
Imprimante  Module compacte
thermique intégrée  32 symboles par ligne
 Vitesse d'impression – 12 lignes (10 sb) par
seconde
 Papier thermique
o Largeur 57mm
o Longueur 13m
Puissance  Li-Ion 7.4V / 1600mAh
 Adaptateur externe AC 220V ± 10%
Dimensions 195 / 95 / 50mm.
Poids 0.400kg
Température de
15°С à +45°С*
fonctionnement

Page 7 sur 29
2.4. Interfaces de communication
Interface GPRS  Permet la connexion à distance au serveur de
l’administration fiscale via le réseau de l’opérateur
mobile
Interface RS232  Permet la connexion aux types de périphériques
suivants :
o Ordinateur pour les fonctions de
programmation et de service ;
o Lecteur de codes à barres RS232 - pour la
lecture des codes-barres ;
o Balance électronique RS232 pour peser
rapidement des articles.
 L'appareil dispose d'un port série pouvant être
utilisé avec le protocole de communication
Interface USB OTG Permet la connexion aux types de périphériques
(port B) suivants :
 Ordinateur :
o Pour les fonctions de programmation et de
service ;
o Lecteur de codes à barres USB – pour la
lecture des codes à barres ;
o Clavier USB standard – pour la saisie rapide
des textes et la programmation facile de
données.
 Support amovible – pour l'Audit local
Port A (invisible car  Port intégré à l’UF, communiquant avec SFE, lui-
intégré à l’UF) même, composante interne de l’UF
 NB: Le MCF étant intégré à l’UF ici, toutes les
connexions et transactions entre SFE et MCF
sont internes

2.5. Fonctions du clavier

Touche Description
Allumer l'appareil en appuyant une seule fois sur cette touche.
Eteindre l'appareil par un appui long sur cette touche.
Dans les menus :
Entrer et sortir du menu principal et des sous-menus par cette
ON
touche.
En mode "Enregistrer":
Activer la fonction "Suppression sélective" après la saisie des
données de transaction
PF Utiliser cette touche pour remonter le papier
Cette touche indique le sous-total en mode "Enregistrement"
STL
(vente)

Page 8 sur 29
 Utiliser cette touche en mode "Enregistrement" (vente) pour
commencer une facture d’avoir".
Utiliser cette touche pour effacer les entrées incorrectes de
CL
données
Utiliser en cas de paiement comptant configuré par défaut sur
mode de paiement 1.
Utiliser comme touche valider dans les menus et en mode
"Enregistrement" (vente).
COMBINAISONS DE TOUCHES
TOTAL SH+TOTAL avant d'entrer des données de transaction ouvrira le
champ pour la saisie du numéro IFU, du nom, de l’adresse et du
numéro de téléphone du client.
SH+TOTAL après l'entrée des données de transaction ouvre le
champ pour la sélection des différentes modes de paiement
préalablement configurés.
En mode "Enregistrement"(vente) :
Valider la vente d’un article en appuyant sur cette touche.
PLU
Répéter la ligne de vente précédente en appuyant à nouveau sur
la touche.
En mode "Enregistrement":
X Actionner la saisie du code de l’article d’une opération de vente.
Utiliser cette touche pour entrer le prix d’un article en vente libre
En mode " Enregistrement":
Utiliser cette touche pour supprimer la dernière ligne de vente
VD enregistrée.
Utiliser en combinaison avec la touche SH, elle permet d’annuler
la facture (SH+VD)
En mode " Programmation":
Utiliser cette touche pour basculer entre les caractères
Majuscules, Minuscules, Alphabétiques et Numériques.
SH
En mode " Enregistrement":
Utiliser en combinaison avec la touche VD, elle permet d’annuler
la facture (SH+VD)
En mode "Enregistrement":
Utiliser pour choisir un mode de paiement
Utiliser cette touche pour entrer l'ajout en pourcentage / valeur
D1
absolue sur l'élément / les éléments sélectionnés.
Utiliser cette touche pour entrer un fonds de caisse avant de
commencer l’enregistrement des lignes de vente.
Dans les menus :
Utiliser pour défiler vers le bas.
Entrer la réduction en pourcentage /valeur absolue sur l'article
D2 ↓ sélectionné.
Utiliser cette touche pour retirer un fonds de caisse préalablement
entré avant d’extraire les différents rapports.
Page 9 sur 29
 Dans les menus :
Utiliser pour défiler vers la droite
En mode " Enregistrement":
D3 → Utiliser
 Pour choisir la vente sans AIB,
 Pour activer l’AIB taux d'imposition A (1%) ou taux d'imposition
B (5%).
Dans les menus:
Utiliser pour défiler vers le haut.
En mode " Enregistrement":
D4 ↑ Utiliser
 Sélection de la facture d’une vente à local ou la facture d’une
vente à l'exportation.
En mode "Enregistrement":
. Utiliser cette touche pour entrer la virgule pour les nombres
décimaux.
Utiliser pour entrer des lettres et/ou des chiffres à travers le clavier
0à9
dans tous les modes.
2.6. Aperçu du clavier

2.7. Symboles pour les touches dans les champs de texte

Symboles
Touches
correspondants
7 -_ +=( );/
8 ABC
9 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
Page 10 sur 29
Symboles
Touches
correspondants
1 PQRS
2 TUV
3 WXYZ
0 *#@$&‘“
00 ␣, ? ! :
∙ ∙
3. La Programmation
En mode programmation, l’utilisateur peut définir les articles, les opérateurs,
les groupes d'articles, les groupes de taxation, les modes de paiement, ainsi
que les paramètres du reçu et les paramètres de l'appareil.

3.1. Articles
Dans le menu de programmation des articles, l'opérateur peut programmer
jusqu'à 29 999 articles avec les détails suivants :
 Numéro de l'article (code) - de 1 à 29 999.
 Nom de l'article - jusqu'à 20 symboles (alphanumérique).
 L’unité de vente de l’article (Qte, Kg, L, etc.)
 Groupe de taxation pour l'article - sélectionnable dans les groupes de
taxation programmés dans l'appareil (un article peut être programmé
dans plusieurs groupes de taxation selon le cas).
 Code à barres - jusqu'à 30 codes à barres pour chaque article.
 Prix unitaire.
 La Taxe Spécifique sur l’article TS (s’il existe)
 Le nom de la Taxe Spécifique
 La valeur de la Taxe Spécifique (le montant ou le pourcentage)
 Le mode de paiement pour l’article sélectionné - l'opérateur peut
sélectionner parmi les modes de paiement disponibles dans l'appareil.
 Groupe d’articles : à partir des groupes d'articles programmés dans
l'appareil.
 Commentaire : cette fonction permet l'impression d'un champ de
commentaire supplémentaire chaque fois que l’article sélectionné est
vendu.
 Paramètres OUI / NON :
o Interdire la vente – les opérateurs ne seront pas autorisés à
effectuer des ventes avec l’article sélectionné.
o Quantité entière – l’article ne sera vendu qu’en quantités entières
sans valeurs après la virgule décimale.
o Prix zéro – permet de vendre l’article avec le prix 0.00.
o Prix libre – permettra l'entrée de prix libre pendant la transaction
pour l’article sélectionné.
o Garder le dernier prix – utilisera automatiquement le dernier prix
libre utilisé si dans la transaction il n'y a pas d'entrée pour le prix
de l’article.
o Vente unique – permettra qu'une seule unité de l’article soit vendue
dans un reçu.
o Interdire le remboursement (facture d’avoir) – ne permettra pas
qu'une facture d’avoir inclue l’article sélectionné.
o Commentaire requis : nécessitera un commentaire pour le
traitement de la transaction avec l’article sélectionné.
Page 11 sur 29
 o Supprimé – supprimera l’article des listes et le rendra inutilisable
sans complètement effacer / modifier les données pour celui-ci.
o Contrôle du stock : permet de suivre le stock de cet article

* Dans le cas où il n'y a pas de prix programmé pour l’article particulier, il n'y
aura pas d'enregistrement. Vous entendrez un bip court et un message d'erreur
"Article invalide !" apparaîtra sur l'écran
3.2. Les opérateurs
Dans le menu de programmation des opérateurs, on peut programmer jusqu'à
30 opérateurs actifs avec les détails suivants :
Nom de l'opérateur - jusqu'à 20 symboles (alphanumérique).
 Mot de passe pour l'opérateur - jusqu'à 5 symboles (numériques).
 Paramètres OUI / NON :
o Interdire la vente – l'opérateur ne sera pas autorisé à traiter les ventes.
o Interdire le programme – l'opérateur n'aura pas accès au mode de
programmation.
o Interdire les rapports – l'opérateur n'aura pas accès à la publication des
rapports.
o Interdire admin – ne donnera pas accès aux fonctions d'administrateur
pour l’Unité de Facturation- le mode de service.

3.3. Groupes d'articles

Dans le sous-menu de programmation des groupes d'articles, l'opérateur peut
programmer les noms des groupes d'articles – jusqu'à 20 symboles
(alphanumérique).

3.4. Groupes de Taxation

Dans ce sous-menu, vous pouvez configurer les groupes de Taxes de A
jusqu’à F soit 6 groupes de taxation comme suit:

Groupe de taxation Étiquette Description

Groupe A Exonéré Exonéré
Groupe B Taxable Taxable
Groupe C EXP Exportation de produits
Groupe D MP TVA régime d'exception
Groupe E TPS Régime fiscal TPS
Groupe F RES Réservé
Egalement, le format des montants est défini comme suit:
 Format 1.0 ou 1.00 ou 1.000
NB : L’UF enregistre la taxe de séjour comme un article du groupe de taxation
réservé, avec le nom fixe «TAXE DE SEJOUR»
Page 12 sur 29
L’UF enregistrer la Taxe spécifique proportionnelle à la quantité ou au
pourcentage du montant de l'article pour chaque article où cette taxe est
applicable.

3.5. Modes de paiement

Dans le sous-menu des modes de paiement, l'opérateur peut choisir parmi les
modes de paiement :
 Payement en Espèce (vente cash) ;
 Payement par Virement bancaire ;
 Payement par Carte bancaire ;
 Payement par Mobile Money ;
 Vente à terme
 Payement par chèque
 Paramètres OUI / NON :
o Interdire le changement – l'opérateur ne pourra pas entrer de
changement lorsque ce mode de paiement est utilisé dans une
facture ;
o En espèces – le montant de ce type de paiement sera ajouté au
montant des fonds disponibles en espèces dans les rapports
financiers quotidiens et de la session X.
o Interdire le paiement – les opérateurs ne seront pas en mesure
d'utiliser le paiement sélectionné.

3.6. Configuration
Dans ce sous-menu, l'opérateur peut programmer les paramètres de réception
et les paramètres de l'appareil comme suit :

3.6.1.Configuration
Dans ce sous-menu, les opérateurs peuvent programmer les paramètres
suivants pour les recettes :
 Mot de passe RFN - mot de passe pour les facture d’avoir
 Tiroir-caisse - OUI / NON pour l'ouverture d'un tiroir-caisse avec
l'émission d'une facture.

3.6.2.Paramètre de langue
Dans ce sous-menu, l’opérateur peut choisir la langue d’interface (Français ou
Anglais)

3.7. Configuration
Dans ce menu, l’opérateur a la possibilité de gérer le stock de chaque article,
en entrant ici le stock initial, la machine extrait, après chaque vente, la quantité
vendue du stock initial. L’UF produire un rapport indépendant indiquant l'état
de l'inventaire.

4. Mode d'enregistrement d’une facture

Page 13 sur 29
C'est le mode de vente de l’Unité de Facturation à partir duquel l'opérateur peut
émettre des différents types de factures.

4.1. Écran de veille (Standby)

Si l’Unité de Facturation (MCF) n'est pas utilisée pendant plus de deux minutes,
un écran de veille s'affiche. L'écran de veille a les indications suivantes : état
de la connexion réseau et nom de l'opérateur, état de la batterie, horloge
animée, date actuelle, heure et jour de la semaine, nom et numéro de
l'opérateur et montant actuel de la transaction (0). Cela montre que l’UF
fonctionne. Si non elle est éteinte
Procédure de traitement d’une Facture :
 L’UF (MCF) reçoit et traite les données de commande du SFE intégré
 L’UF en retour, envoie les données de réponse au SFE
 Les formats de données de commande et de réponse sont définis dans
le protocole de communication entre le SFE intégré et le MCF
 Pour chaque facture, le MCF génère automatiquement des éléments
de sécurité
 Le MCF écrit les données de la Facture comme une Transaction dans
sa mémoire interne

Principe d’enregistrement d’une vente :

Quantité + "X" + code de l’article + "PLU"

4.2. Enregistrement d’une vente locale d’article (sans A.I.B)

La vente est effectuée comme suit :
 Entrer la quantité de l’article
 Appuyer sur la touche "X"
 Entrer le code de l’article
 Appuyer sur la touche "PLU"
 Confirmer le paiement avec la touche "TOTAL".

* nom de l’article est imprimé sur la facture

Exemple 1: Vente d’un Article # 2 (Sucre), prix programmé de 200 FCFA
Appuyez sur les touches suivantes:

 
Une facture pour l’achat effectué pour l'article # 2, avec le nom "sucre" et le
prix 200 FCFA est imprimé.
Exemple 2: Vente d’un Article # 21 (lait), prix programmé de 21 FCFA,
quantité de 24
Appuyez sur les touches suivantes :

00, X quantité X 
L’UF (MCF) ne peut éditer qu'une seule copie de la dernière facture de vente
Page 14 sur 29
ou d’avoir émise.

4.2.1.Enregistrement d’une vente locale avec A.I.B

L’UF enregistre deux taux d’AIB différents à savoir 1% et 5%
Avant de commencer l’enregistrement des articles, l’opérateur doit d’abord
choisir le taux de l’A.I.B avec la touche D3 (1% ou 5%), en suite procéder à
l’enregistrement des articles comme indiqué dans le cas 4.2.

4.2.2.Enregistrement d’une vente à l’exportation

L’opérateur, avant de commencer l’enregistrement des articles, doit à l’aide de
la touche D4, choisir Export, en suite, procéder à l’enregistrement des articles.

4.3. Enregistrement d’une vente d'article avec prix libre

(Ceci concerne les articles qui n’ont pas un prix fixe)
La vente est effectuée comme suit :
 Entrer le prix auquel l’article sera vendu ;
 Appuyer sur la touche "00, X" ;
 Entrer la quantité achetée
 Appuyer sur la touche "X"
 Entrer le code de l’article
 Appuyer sur la touche "PLU". *
 Confirmez la vente avec la touche "TOTAL".

* Le numéro ou le nom de l’article est imprimé sur la facture (si le nom est
programmé).
Exemple 3: Vente de 2 Articles # 212 au prix libre de 12 FCFA
Appuyez sur les touches suivantes :

 

4.4. Réduction et Augmentation de Prix à la Vente

Les fonctions de réduction et d'augmentation de prix à la vente sont disponibles
via les touches D1 et D2 du clavier.

4.4.1.Réduction et Augmentation de Prix à la Vente

Une vente avec réduction ou augmentation de prix sur article à la vente peut
s’effectuer de deux façons distinctes: une réduction en numéraire et une
réduction en pourcentage.

4.4.1.1. Réduction et Augmentation de Prix sur Article en Numéraire

Une vente avec réduction ou augmentation de prix sur article en pourcentage
se fait de la façon suivante:
 Entrer la quantité de l’article
 Appuyer sur la touche "X"
Page 15 sur 29
 Entrer le code de l’article
 Appuyer sur la touche "PLU"
 Entrer le montant de la réduction ou de l’augmentation à accorder
 Taper la combinaison de touches "SH" + "D1" ou "SH" + "D2"
respectivement pour une réduction ou une augmentation
 Appuyer la touche "TOTAL" pour terminer l’opération.

4.4.1.2. Réduction et Augmentation de Prix sur Article en Pourcentage

Une vente avec réduction ou augmentation de prix sur article en pourcentage
se fait de la façon suivante:
 Entrer la quantité de l’article
 Appuyer sur la touche "X"
 Entrer le code de l’article
 Appuyer sur la touche "PLU"
 Entrer le taux de la réduction ou de l’augmentation à accorder
 Appuyer la touche "D1" ou "D2" respectivement pour une réduction ou une
augmentation
 Appuyer la touche "TOTAL" pour terminer l’opération.

4.4.1.3. Réduction et Augmentation de Prix sur Facture en Pourcentage

Une vente avec réduction ou augmentation de prix sur Facture en pourcentage
se fait à la fin de l’enregistrement des ventes de la façon suivante:
 Appuyer sur la touche "STL"
 Entrer le taux de la réduction ou de l’augmentation à accorder
 Appuyer la touche "D1" ou "D2" respectivement pour une réduction ou une
augmentation
 Appuyer la touche "TOTAL" pour terminer l’opération.

4.5. Corrections au cours d’une vente

La fonction correction permet à l'opérateur de supprimer un enregistrement au
cours d’une vente avant de valider l’opération. ELTRADE A3 permet deux
types de corrections.

4.5.1.Suppression de la dernière entrée

La touche "VD" permet de supprimer la dernière entrée d’une vente et s’utilise
comme suit :
 Appuyer sur la touche "VD" pour supprimer la dernière entrée d’article
validée
 Continuer normalement l’enregistrement ou
 Appuyer sur la touche "TOTAL" pour terminer la vente.

4.5.2.Suppression Sélective d’une entrée

La fonction de suppression sélective permet de sélectionner et de supprimer
une entrée spécifique d’article dans la facture. Elle s’utilise comme suit:
Page 16 sur 29
  Appuyer sur la touche "ON" et l'écran affiche toutes les entrées de
l’enregistrement en cours
 Sélectionner une entrée avec les touches de direction
 Appuyer sur la touche "VD" pour supprimer l’entrée sélectionnée
 Appuyer à nouveau sur la touche "ON" pour revenir en mode
d'enregistrement
 Continuer normalement l’enregistrement ou,
 Appuyer sur la touche "TOTAL" pour terminer la vente.

4.5.3. Annulation d’une facture

Pour annuler une facture non encore imprimé, appuyer sur la combinaison de
touches SH + VD et valider l’annulation avec la touche TOTAL.

4.6. Utilisation de différents modes de paiement

Cette fonction permet à l'opérateur de finaliser la facture avec un type de
paiement différent de celui par défaut (en espèces). Différents modes de
paiement peuvent être utilisés de la manière suivante:
 Appuyer la touche "D1" ou la combinaison de touches "SH" + "TOTAL"
pour afficher tous les modes de paiement disponibles
 Sélectionner un type de paiement avec les touches de direction
 Appuyer sur la touche "TOTAL" pour imprimer la facture.

4.7. Enregistrement de l’IFU, du nom et du téléphone du client

Cette fonction permet à l'opérateur d'inclure le numéro d'identification (IFU), le
nom, l’adresse et le numéro de téléphone du client dans la facture. La fonction
peut être utilisée comme suit :
 Appuyer la combinaison de touches "SH" + "TOTAL" pour afficher des
champs de saisie de:
o IFU
o Nom du Client
o Numéro de Téléphone
 Saisir les informations adéquates dans les champs dédiés
 Sélectionner l’option "Confirmer" avec les touches de direction
 Appuyer sur la touche "TOTAL" pour valider l’enregistrement des
informations du client
 Enregistrer la vente suivant les procédures décrites plus haut

NB: ELTRADE A3 a intégré la vérification du format IFU et alertera si le format

utilisé n'est pas correct.

4.8. Facture d’avoir

Cette fonction permet aux opérateurs d'émettre des factures d’avoir. L’Unité de
Facturation édite des factures d’avoir, pour tous les types de factures cités plus
haut. Les factures d’avoir peuvent être émises comme suit:
Page 17 sur 29
En mode enregistrement
 Appuyer la touche "STL" pour afficher le champ "Facture d’Avoir"
 Entrer le Numéro de la facture à rembourser situé sur l’avant-dernière ligne
de la facture au format "N1/N2 FV"
 Entrer un Mot de Passe éventuel, précédemment enregistré pour
l’opération -un message "FACTURE D’AVOIR" est affiché dans la partie
supérieure de l'écran-
 Saisir à nouveau chaque entrée de la facture objet du remboursement
 Appuyer la touche TOTAL pour terminer la facture de remboursement.
NB: (veiller à ce que le montant sur la facture de remboursement soit le
même que celui sur la facture objet du remboursement)

4.9. Dépôt et retrait de fonds de caisse

Les fonctions de dépôt et retrait de fonds de caisse permettent aux opérateurs
de saisir les fonds utilisés à des fins de service au début de la journée et de
corriger le montant au cours du processus de travail.
Les fonctions peuvent être utilisées comme suit:

Dépôt :
 Entrer le montant
 Appuyer la touche D2
 Appuyer sur la touche TOTAL.

Retrait :
 Entrer le montant
 Appuyer la touche D1
 Appuyer sur la touche TOTAL.

NB: Le montant du retrait ne peut pas dépasser celui du dépôt.

5. Rapport
L’UF émets différente types de rapports à savoir :
5.1. Rapport Z
En sélectionnant le "Rapport Z" dans le menu principal de l'appareil, l'opérateur
exécute et imprime un rapport financier quotidien.
Si un rapport quotidien n'est pas imprimé après 24 heures, l'appareil l’impose
en affichant le message « Z RAPPORT DOIT ÊTRE FAIT IMMÉDIATEMENT
» L’opérateur confirme l’impression du rapport en appuyant la touche TOTAL.
Ce rapport indique: la date et l’heure d’impression, les montants TOTAUX des
ventes par mode de payement, les totaux des différentes taxes, le nombre total
de clients et met le compteur de la session à zéro.

Page 18 sur 29
5.2. X rapports
Les rapports X incluent toutes les données de transaction depuis le dernier
rapport financier quotidien (Z Rapport) publié.

5.2.1.Rapport de session
En sélectionnant le rapport de session, l'opérateur imprime un rapport financier
quotidien, qui ne clôture pas la journée et qui est utilisé uniquement à des fins
d’information.

5.2.2.Rapports d'opérateurs
L'opérateur peut choisir d'imprimer un rapport pour tous les opérateurs ou pour
des numéros d'opérateurs spécifiques.

5.2.3.Rapports d'articles
L'opérateur peut imprimer des rapports pour les articles vendus, des rapports
pour les articles non vendus et également les paramètres pour les articles
sélectionnés.

5.2.4.Rapports sur les groupes d'articles

L'opérateur peut imprimer un rapport sur le chiffre d'affaires par groupes
d'articles pour la session en cours.

5.3. A rapport et Rapports périodiques

Ce menu permet à l'opérateur d'imprimer des rapports pour une période
librement spécifiée depuis la mise en exploitation de l’unité de facturation
jusqu'à la date actuelle. Ce rapport contient également les détails complets de
chaque article, les quantités vendues et les montants collectés pour chaque
article et catégorie depuis la génération du rapport A précédent

5.3.1.Rapports périodiques des opérateurs

Les rapports périodiques peuvent être imprimés pour tous les opérateurs ou
pour certains numéros d'opérateurs.

5.3.2.Rapports périodiques des articles

Le rapport périodique des articles peut être imprimé pour la vérification du
chiffre d'affaires pour tous les articles, des articles sélectionnés ainsi que pour
les articles non vendus.

5.3.3.Rapports périodiques des groupes d'articles

Le rapport périodique du groupe d'articles est imprimé pour vérifier le chiffre
d'affaires pour les groupes d'articles sélectionnés ou pour chacun d'eux.

5.4. Lecture fiscale

L'opérateur peut imprimer des rapports fiscaux par date d'émission ou par
Page 19 sur 29
numéro de rapport financier quotidien.

5.5. Journal
Permet l'impression du journal électronique de l'appareil contenant toutes les
Factures et rapports générés. Il peut être émis par date ou par numéro de
facture.

5.6. Service
Un mode de fonctionnement pour l’unité de facturation, spécialement conçu
pour le service. Entrer dans ce mode pour des opérateurs non autorisés n’est
pas recommandé.

6. Écran pour Allumage et Extinction

Allumage : Vous avez le message – S’il vous plait attendez

Extinction : Vous avez le message – Eteindre …

7. Facture d'avoir – Numéro du reçu à rembourser

Ce numéro se trouve sur l’avant dernière ligne du reçu:
MECeF Compteur N1 / N2 FV
N2 est le numéro qu’il faut entrer

Exemple: Les Eléments de sécurité consistent à:

Code MECeF/DGI
56WO-EB3K-4XBE-VD2L-JBU6-DTL7
MECeF NIM: ED01710090
MECeF Compteurs: 278/906 FV
MECeF Heure: 22/07/2019
10:17:18

Page 20 sur 29
8. Codes d'erreur
En cas d’erreurs matérielles ou logicielles, l’appareil affichera une
description de l’erreur, qui pourra être signalée au centre de support
technique local afin que des mesures supplémentaires soient prises.

Erreurs du système d'exploitation

Code
№ La description Solution
d'erreur
Erreur de dépassement L'opération a dépassé le délai
1 Erreur 0
de délai imparti. Annuler le message.
Erreur du serveur. Redémarrez
Fichier rejeté par le l'appareil et le problème
2 Erreur 3
serveur persiste, contactez le support
technique local.
La connexion a dépassé le
Délai d'attente de la
3 Erreur 16 délai imparti. Annuler le
connexion
message.
Erreur de mémoire RAM.
Pas assez de mémoire Redémarrez l'appareil et le
4 Erreur 20
dynamique problème persiste, contactez
le support technique local.
Erreur de module GSM.
Défaillance du pilote Redémarrez l'appareil et le
5 Erreur 129
GSM problème persiste, contactez
le support technique local.
Erreur du serveur. Redémarrez
L'appareil transmet des l'appareil et le problème
6 Erreur 130
données insuffisantes persiste, contactez le support
technique local.
Erreur réseau. Annuler et si le
7 Erreur 145 Prise fermée problème persiste, contactez
le support technique local.
L'opération ne peut pas Erreur réseau. Annuler et si le
8 Erreur 146 être terminée car le problème persiste, contactez
socket est ouvert le support technique local.
Erreur réseau. Annuler et si le
Socket ne peut pas être
9 Erreur 147 problème persiste, contactez
ouvert
le support technique local.
Erreur réseau. Annuler et si le
Erreur sur la connexion
10 Erreur 148 problème persiste, contactez
de la socket
le support technique local.

Page 21 sur 29
 Erreur lors de la Erreur réseau. Annuler et si le
11 Erreur 149 déconnexion de la problème persiste, contactez
socket le support technique local.
Erreur réseau. Annuler et si le
12 Erreur 150 Socket abort problème persiste, contactez
le support technique local.
Il y a un problème avec la
Erreur générale de carte SIM. Annuler et si le
13 Erreur 192
connexion GPRS problème persiste, contactez
le support technique local.
Il y a un problème avec la
Problème avec le carte SIM. Annuler et si le
14 Erreur 225
service GPRS problème persiste, contactez
le support technique local.

Type de facture
Les différents types de facture générer et enregistrer par l’UF (SFE et MCF)
sont inscrites dans le tableau suivant :
TYPE DE FACTURE DESCRIPTION ÉTIQUETTE
FACTURE DE VENTE Facture de vente FV
FACTURE D'AVOIR Facture d'avoir FA
COPIE DE LA FACTURE Copie de la dernière Facture de
CV
DE VENTE vente
COPIE DE LA FACTURE Copie de la dernière facture
CA
D'AVOIR d'avoir
FACTURE DE VENTE A Facture de vente à
EV
L'EXPORTATION l'exportation
FACTURE D'AVOIR A
Facture d'avoir à l'exportation EA
L'EXPORTATION
COPIE DE LA FACTURE
Copie de la dernière Facture de
DE VENTE A EC
vente à l'exportation
L'EXPORTATION
COPIE DE LA FACTURE
Copie de la dernière Facture
D'AVOIR A ER
d'avoir à l'exportation
L'EXPORTATION

9. Contenu d’une facture

PARTIE 1
INFORMATION SUR CONTRIBUABLE
- L’IFU de contribuable
- Raison sociale
- Adresse
- Téléphone
Page 22 sur 29
INFORMATION SUR CLIENT
- L’IFU du Client
- Nom
- Téléphone

INFORMATION SUR LE VENDEUR

- Nom du vendeur

PARTIE 2
INFORMATION ARTICLES
- Quantité
- Prix unitaire de l’article
- Désignation de l’article

INFORMATION SUR TOTAL ET TAXES

- Total de la facture
- Total Hors taxe
- Taxes

MODE DE PAIEMENT

PARTIE 3
INFORMATION SUR LES ELEMENTS DE SECURITES
- NIM
- DESCRIPTION DES ELEMENTS DU COMPTEUR
- Le compteur, identifiant unique de chaque facture, est au format
(CPIT)/(FDOC) (ITL)
o CPIT est le compteur par type de facture ; dans le cas d'une
copie de facture, la valeur (numéro) est égale à celle de la
facture originale de vente ou d’avoir
o FDOC est le nombre total de transactions enregistrées
o ITL est une étiquette du type de facture
- MCF date et heure
- Code QR au format défini dans le protocole de communication

10. Processus de programmation d’un article

L’UF (SFE) n’enregistre pas de Facture sans identifier les articles (biens et/ou
services). Programmer un article suit les étapes suivantes
 Dans l’écran d’accueil (menu principal), défiler avec la touche de
direction D2 jusqu’au menu : LA PROGRAMMATION ;
 Valider avec la touche TOTAL ;
 Dans le nouveau sous-menu, défiler avec la touche D2, choisir
ARTICLES et valider avec la touche TOTAL (une nouvelle fenêtre
s’ouvre avec NOUVEL ARTICLE# 1 en première ligne);
 Utiliser la touche D2 pour aller sur NOM et valider (TOTAL);
Page 23 sur 29
  Saisir le nom de l’article à l’aide du pavé alphanumérique de l’appareil
et valider ; en cas d’erreur, effacer avec la touche CL (à partir de là,
chaque ligne renseignée est validée par la touche TOTAL avant d’aller
à la ligne suivante);
 Définir le mode de vente (Qte Kg,L,M etc)
 Définir le groupe de taxation (A à F)
 Aller sur la ligne du prix, valider puis saisir le prix et valider ;
 Type de taxes spécifiques
 Valeur
 Contrôle du stock
 Valider avec la touche TOTAL une première fois, le message : «
sauvegarder les modifications » apparaît à écran, taper TOTAL. Après
cette sauvegarde, le curseur retourne automatiquement sur la
première ligne « NOUVEL ARTICLE #1 », taper 2 et reprendre le
processus avec l’article 2 et ainsi de suite.

NB: S’il s’agit d’un article n’ayant pas un prix fixe, continuer au niveau de
commentaire et aller sur la ligne « prix gratuit » (à l’aide de la touche D2) puis
cocher la case avec la touche TOTAL.

11. Processus de programmation d’un opérateur

 Dans l’écran d’accueil (menu principal), défiler avec la touche de
direction D2 jusqu’au menu : LA PROGRAMMATION;
 Valider avec la touche TOTAL;
 Dans le nouveau sous-menu, défiler avec la touche D2, choisir
OPERATEUR et valider avec la touche TOTAL (une nouvelle fenêtre
s’ouvre avec OPERATEUR # 1 en première ligne);
 Utiliser la touche D2 pour aller sur NOM et valider (TOTAL);
 Saisir le nom de l’opérateur à l’aide du pavé alphanumérique de
l’appareil et valider ; en cas d’erreur, effacer avec la touche CL (à partir
de là, chaque ligne renseignée est validée par la touche TOTAL avant
d’aller à la ligne suivante);
 Définir un mot de passe puis valider;
 Valider avec la touche TOTAL une première fois, le message : «
sauvegarder les modifications » apparaît à écran, taper TOTAL. Après
cette sauvegarde, le curseur retourne automatiquement sur la
première ligne « OPERATEUR #1 », taper 2 et reprendre le processus
avec l’opérateur 2 et ainsi de suite.

NB: Ici, l’opérateur 1 est défini comme administrateur par défaut et détient tous
les droits; son mot de passe devient indispensable pour toutes modifications
ultérieures.

Page 24 sur 29
12. Interprétation des RAPPORTS Z et X
Remarque: la seule différence entre les rapports Z et X est que le premier
efface la mémoire temporaire de l'appareil alors que le dernier ne le fait pas.
Exemple:
Z RAPPORT X RAPPORT

IFU : 9999900000154 IFU : 9999900000154

NOM DU POINT DE VENTE NOM DU POINT DE VENTE
RUE ET NUMERO RUE ET NUMERO
DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT
VILLE 1 VILLE
NUMERO DU CONTACT NUMERO DU CONTACT
EMAIL DU CONTACT EMAIL DU CONTACT
NUMERO 2 DU CONTACT NUMERO 2 DU CONTACT

RAPPORT DE RAPPORT DE
SESSION Z SESSION X

Z:0012 No. NF: 00000006

04/11/2019 12:25:31 2 04/11/2019 12:25:31

DU 04-11-2019/08:51:12 DU 04-11-2019/08:51:12
AU 04-11-2019/21:25:12 3 AU 04-11-2019/21:25:12

LES CLENTS 32 4 LES CLENTS 32

AUGMENTATION 1 AUGMENTATION 1
*-100 5 *-100
ANNULEE 1 ANNULEE 1
*1.000 6 *1.000
LE REVENU LE REVENU
ESPECES: *263.489 7 ESPECES: *263.489
DISPONIBLE DISPONIBLE
ESPECES: *263.489
8 ESPECES: *263.489
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
FACTURE: FACTURE:
TTC B *178.693 TTC B *178.693
TS (B) *29.139 TS (B) *29.139
TVA B 18% *37.410 TVA B 18% *37.410
TTC C *3.000 TTC C *3.000
TS (C) *0 TS (C) *0
TVA C 0% *0 TVA C 0% *0
TTC D *8.750 TTC D *8.750
TS (D) *0 TS (D) *0
TVA D 18% *1.575 9 TVA D 18% *1.575
TTC E *1.222 TTC E *1.222
TS (E) *0 TS (E) *0
TVA E 0% *0 TVA E 0% *0
TTC F *1.200 TTC F *1.200
TS (F) *0 TS (F) *0
TVA F 0% *0 TVA F 0% *0
EXONERES *2.500 EXONERES *2.500
TS EXONERES *0 TS EXONERES *0
Page 25 sur 29
 -------------------------------------------------- --------------------------------------------------
EXPORTATION: EXPORTATION:
TTC B *2.542 TTC B *2.542
TS (B) *0 10 TS (B) *0
TVA B 18% *458 TVA B 18% *458
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
VENTES TL *266.489 VENTES TL *266.489
TTC TL *197.908 TTC TL *197.908
TS TL *29.139 11 TS TL *29.139
TVA TL *39.442 TVA TL *39.442
AIB TL *0 AIB TL *0
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
RMB FACTURE: RMB FACTURE:
RMB TTC B *1.695 RMB TTC B *1.695
RMB TS (B) *0
12 RMB TS (B) *0
RMB TVA B 18% *305 RMB TVA B 18% *305
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
RMB EXPORTATION: RMB EXPORTATION:
RMB TTC B *847 RMB TTC B *847
RMB TS (B) *0
13 RMB TS (B) *0
RMB TVA B 18% *153 RMB TVA B 18% *153
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
RMB VENTES TL *3.000 RMB VENTES TL *3.000
RMB TTC TL *2.542 RMB TTC TL *2.542
RMB TS TL *0 14 RMB TS TL *0
RMB TVA TL *458 RMB TVA TL *458
RMB AIB TL *0 RMB AIB TL *0
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
FV 26 56 FV 26 56
EV 3 4 EV 3 4
FA 2 3 FA 2 3
EA 1 1 EA 1 1
CV 3 4 15 CV 3 4
CA 1 1 CA 1 1
EC 1 1 EC 1 1
ER 1 1 ER 1 1
CR 1 8 CR 1 8
SESSION RESET 0 SESSION RESET 0
audit local: 01/01/2019 10:00 audit local: 01/01/2019 10:00
a distance: 04/11/2019 12:25
16 a distance: 04/11/2019 12:25
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
MECeF NIM: ED03991004 MECeF NIM : ED03991004
MECeF Compteurs: 21/91 RZ 17 MECeF Heure: 04/11/2019 12:25:20
MECeF Heure: 04/11/2019 12:25:31
№ 00095
№ 00096

Page 26 sur 29
12.1. Z RAPPORT
1) informations sur le contribuable
2) numéro, date et heure de génération du rapport
3) période couverte par le rapport
4) Les clients = nombre de clients pendant cette période
5) nombre d'entrées corrigées
6) nombre d'entrées annulées
7) recettes en espèces
8) argent disponible
9) ventes dans chaque groupe de taxation (B, C, D, E et F)
a. TTC B = total des ventes du groupe de taxes B
b. TS [B] = Taxes spécifiques du groupe de taxes B
c. TVA B 18% = montant total dans le groupe de taxes B
d. EXONERES = ventes hors taxes
10) comme dans (8), cependant, cette section se réfère aux exportations
11) total des ventes ((8) et (9) combinées)
12) ventes remboursées
13) exportations remboursées
14) total des remboursements ((11) et (12) combinés)
15) nombre de factures énumérées par type de factures
a. nombre actuel de factures énumérées par type de factures
b. total général de toutes les factures énumérées par type de
factures
16) nombre de réinitialisations de session, et date et heure du dernier audit
local et du dernier audit distant
17) informations d'identification de l'appareil affichées sur un rapport Z

12.2. X RAPPORT
1) informations sur le contribuable
2) numéro, date et heure de génération du rapport
3) période couverte par le rapport
4) Les clients = nombre de clients pendant cette période
5) nombre d'entrées corrigées
6) nombre d'entrées annulées
7) recettes en espèces
8) argent disponible
9) ventes dans chaque groupe de taxation (B, C, D, E et F)
a. TTC B = total des ventes du groupe de taxes B
b. TS [B] = Taxes spécifiques du groupe de taxes B
c. TVA B 18% = montant total dans le groupe de taxes B
d. EXONERES = ventes hors taxes
10) comme dans (8), cependant, cette section se réfère aux exportations
11) total des ventes ((8) et (9) combinées)
12) ventes remboursées
13) exportations remboursées
Page 27 sur 29
 14) total des remboursements ((11) et (12) combinés)
15) nombre de factures énumérées par type de factures
a. nombre actuel de factures énumérées par type de factures
b. total général de toutes les factures énumérées par type de
factures
16) nombre de réinitialisations de session, et date et heure du dernier audit
local et du dernier audit distant
17) informations d'identification de l'appareil affichées sur un rapport X

13. Mode MCF

Port A – communication avec SFE = Mini USB port (RS232)
Paramètre de configuration
 Vitesse - 115200 bits/ s
 Nombre de bits – 8
 Nombre de bits d'arrêt -1
 parité - aucune
Port B – Port d'Audit local = Slot Micro carte SD

Le MCF reçoit les données de contrôle SFE par le port A. Par le même port,
les données de réponse MCF sont renvoyées à SFE. Ce port est implémenté
en tant que connexion physique entre SFE et MCF, via le port série (RS232)
et / ou par le port USB fournissant un port COM virtuel.

13.1. Mode UF en MCF

La programmation /Configuration /Paramètre de l’appareil /Mode MCF
13.2. Opérations
Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran doit afficher :

Section 1
15:31:38
Paramètres de réception Section 2
Langues Section 3
Service Section 4

 Section 1 – cette section est conçue pour montrer la couverture

réseau de l'appareil, l'état de la batterie et l'heure au format HH
:MM : SS ;
 Section 2 – accès à l'option pour les paramètres de réception ;
 Section 3 – accès aux options pour les langues. Les appareils
Page 28 sur 29
 prennent en charge l'anglais et le français ;
 Section 4 – accès au menu de service. Là, l'utilisateur peut
accéder aux informations suivantes :
o Paramètres de rétroéclairage;
o Tests;
o Forcer le téléchargement des données ;
o Réglage manuel de la date et de l’heure
; o GPRS paramètres ;
o Synchronisation à distance;
o Bluetooth paramètres.
14. Impression directe au format A4
La programmation /Configuration /Paramètre de l’appareil /imprimer sur USB.
Une fois le paramètre sélectionner, activer et sauvegarder par la touche
TOTAL. Il faut connecter l’adapter OTG USB. Attendre l’installation du pilote.
Le protocole de communication adopte est le PCL.

Schéma de connexion

Page 29 sur 29