Code : P-2024-283061 Facture N° : 20240891867

GHARBI ANOUAR Période du 08/03/2024 Au 07/04/2024

CITE INTILAKA D26/3 FONDOUK DJEDID Date création facture : 08/03/2024

8012 Date d'échéance : 07/04/2024

Désignation Date Début Date Fin Quantité PUHT Remise TVA (%)
PROMO SMART ADSL 10M (72205577) 08/03/2024 07/04/2024 1 35,421 0,000 7,00

Observations : Le tarif promotionnel est appliqué durant les 12 premiers mois d'engagement. Au-delà, l'abonnement sera facturé suivant les
tarifs standards en vigueur

TAUX TVA BASE TVA MONTANT TVA TOTAL HT....................................................... 35,421

7,00 35,421 2,480 TOTAL REMISE............................................... 0,000

TOTAL TVA .................................................... 2,480

Réglement Montant Pièce Date TIMBRE FISCAL.............................................. 1,000

TTC ................................................................. 38,901

Reste à payer ............................................... 38,901

Arrêté la présente facture à la somme de trente-huit dinars et neuf cents millimes

Merci de noter que le montant total à payer, y compris les anciennes factures, s'élève à 77,120DT

ϱέΎΟΏΎγΣΑω΍Ωϳ·ΔϗΎρΑέΫΟ ΩϳέΑϟ΍ ϱέΎΟΏΎγΣΑω΍Ωϳ·ΔϗΎρΑέΫΟ ΩϳέΑϟ΍

Poste
Coupon de Versement CCP Coupon de Versement CCP Poste

έ΍ΩλϹ΍ϡϗέ έ΍ΩλϹ΍ϡϗέ

N°d'émission N°d'émission

.ϡέ ώϠΑϣϟ΍ ϊΟέϣϟ΍ ΡΎΗϔϣϟ΍ .ϡέ ώϠΑϣϟ΍ ϊΟέϣϟ΍ ΡΎΗϔϣϟ΍

0770 38,900 0000020240891867 5A 0770 38,900 0000020240891867 5A

code org Montant Référence clé code org Montant Référence clé