PLANNING D'AUDITS PROCEDURES

APPROCHE PROCESSUS 2007-2008-2009

Date de Mise à Jour : 1/3/2008

Directeurs Fonctionnels

Nom de l'émetteur : C. MARTINS Diffusion : Responsable Système et Audits

Responsables Qualité Usines

Signature de l'émetteur : Animateurs Qualité Usines

Légende : Audit Prévisionnel : X

Audit Réalisé : R (surligné)

Audit Décalé :

Procédure suivie d'un * : Tout ou une partie de la procédure est vu en audit projet (voir onglet annexe)
Les procédures applicables sur les MAFs seront incluses dans le questionnaire d'audit spécifique aux MAFs et seront audités selon le planning d'audit transport
Rappel : ce planning n'est fourni qu'à titre prévisionnel ; il peut être complété à tout moment par des audits ponctuels.

Page 1 sur 4
 Mise à jour du 03/01/08
Sit
es 2008 2009 2010

Usines
MAF
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Codification Libellé
0.06.01.MY.AC Mise en équivalence ou remplacement des composants X X
0.06.14.MY.AC Démarche AQF X X
0.06.17.MY.AC Conditions de règlement fournisseurs X X
1.04.01.MY.GA Création et traitement des données CAO X X
1.04.12.MY.IT Modification des outils et des spécif. paramétiques de sertissages X X
1.05.01.MY.DV Maîtrise des documents et des données à la DD
1.05.01.MY.IT CAO planche X X
1.09.03.MY.IT Maîtrise de l'outil d'intégration CAO X X
1.09.05.MY.DI Suivi économique des projets en vie série X X
1.10.03.MY.DQ Contrôle final X X
1.10.04.MY.DQ Contrôles et essais X X
1.15.03.MY.DI Déclaration et gestion des stocks morts X XX
1.16.01.MY.DI Magasins Avancés X X
1.22.01.MY.DQ Sécurité et réglementation relatives au produit X X X
MA.01.01.MY.DI Plan de sécurisation DCP X X X
MA.01.01.MY.DQ Evaluation et communication sur la satisfaction client X X
MA.02.01.MY.DQ Revue de D° et Revue de processus X X
MA.02.02.MY.DQ Considérations financières relatives au système qualité X X
MA.02.03.MY.DQ Amélioration de la productivité X X X
MA.02.04.MY.DQ Retour Garantie X X
OP.00.01.MY.DJ Gestion et validation des projets P1 X X
OP.00.01.MY.DQ Identification & traitement des caractéris. Spéciales X X
OP.00.02.MY.DI Gestion des modifications des processus de fabrication X X
OP.00.02.MY.DJ Délivrables Qualité Projet X X
OP.00.02.MY.DQ Gestion des PRS et des EI clients X X X
OP.00.03.MY.DJ Pilotage des projets P1 X
OP.00.04.MY.DQ Journée Pleine Cadence / FDPR X X
OP.00.05.MY.DJ Processus retour d'expérience X X X
OP.00.05.MY.DQ Outils Qualité Techniques Statistiques X X X
OP.00.06.MY.DJ Gestion et validation des projets P1 en UP X X
OP.00.07.MY.DJ Traitement d'un appel d'offre X X

Planning Global 2/4

 Mise à jour du 03/01/08
Sit
es 2008 2009 2010

Usines
MAF
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Codification Libellé
OP.00.07.MY.DQ Elaboration et maîtrise des plans de surveillance X X
OP.01.01.MY.DJ Confidentialité Services Centraux X
OP.02.01.MY.DJ Produire des Prototypes X X
OP.02.01.MY.ER Gestion Qualité des plans X X
OP.02.02.MY.DJ Qualification du produit et du processus X X
OP.02.02.MY.ER Gestion et validation d'un plan tableau faisceaux adaptés X X
OP.02.03.MY.DJ Déploiement des QRQC Projets X X
OP.02.03.MY.ER Gestion des fiches MACSI X X
OP.04.01.MY.DI Transport Exceptionnel X X X
OP.04.01.MY.LO Gestion des Grands containers Bois X X
OP.04.03.MY.DI Organisation logistique - Besoins hors série X X
OP.05.01.MY.DI Transfert de fabrication X X
OP.05.01.MY.DQ OK démarrage fabrication X X
OP.05.02.MY.DI Règles & Check-lists Industrielles dans le cadre des projets P1/P0 X X
OP.06.01.MY.DI Identification du produit et traçabilité X X X
OP.07.01.MY.DJ Gestion des modifications produit X X
SU.00.01.MY.RH Formation X X X
SU.00.02.MY.DQ Maîtrise des sauvegardes informatiques AS 400 X X
SU.00.03.MY.IQ Processus dégradé en réception des besoins clients X
SU.03.01.MY.AC Tris engagés suite à incident fournisseur X X
SU.03.02.MY.AC Gestion de la base de données articles X
SU.03.03.MY.AC Bilan QCD X X
SU.03.04.MY.AC Suivi des indicateurs Qualité achats X X
SU.03.05.MY.AC Contrôle Réception Composants X X
SU.03.06.MY.AC Suivi AQP des composants dans les projets P1/P0 structurés X X
SU.03.07.MY.AC Démarche AQP / nouveau composant X X
SU.03.08.MY.AC Transfert de Processus X
SU.03.09.MY.AC Traitement des Incidents Qualité Fournisseurs X X
SU.03.10.MY.AC Démarche pour une sous traitance câblage X X X
SU.03.11.MY.AC Confidentialité Achats X X
SU.03.12.MY.AC Fonctionnement pour le traitement des déchets X X

Planning Global 3/4

 Mise à jour du 03/01/08
Sit
es 2008 2009 2010

Usines
MAF
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Codification Libellé
SU.03.13.MY.AC Essai de mise en œuvre composants X X
SU.03.14.MY.AC Acception et réception des moyens X X X
SU.04.01.MY.DI Organiser la maintenance X X X
SU.05.01.MY.DQ Audits Qualité / Environnement / Sécurité X X X
SU.05.02.MY.DQ Traitement des ANC et des Alertes Logistiques - Flux Faisceaux X X X
SU.05.04.MY.DQ Gestion des dérogations à la DCP X X
SU.05.05.MY.DQ Rédaction des documents du système Qualité et du SME X X X
SU.05.06.MY.DQ Maîtrise des documents et des données X X X
SU.05.07.MY.DQ Maîtrise des docs d'origine extérieure X X X
SU.05.08.MY.DQ Audits Logistique X X X
SU.05.09.MY.DQ Traitement des réclamations constructeurs et des alertes résidents X X X
SU.05.10.MY.DQ Audit fonctionnement processus X X
SU.05.11.MY.DQ Maîtrise des documents qualité dans les MAF/SAF X X
SU.05.12.MY.DQ Tableau de bord Qualité X X
SU.05.13.MY.DQ Audit Produit X X
SU.05.14.MY.DQ Maîtrise des documents dans les centres Industriels X X
SU.05.15.MY.DQ Organisation du tri en magasin avancé ou en clientèle X X X
SU.06.01.MY.DQ Maîtrise des équipements de contrôle, de mesures & d'essais X X X
SU.07.04.MY.AC Gestion du panel fournisseurs composant/matière X
SU.07.10.MY.AC Gestion des plans et préconisations composants X X
SU.08.01.MY.AC Moyens de production : sélection frs et achats X
SU.13.01.MY.DQ Maîtrise du produit non-conforme X XX
SU.02.01.TU-A - Intégration du personnel MOD X
SU.03.01-FO.01 CONTROL AGRAFE X
SU.10.01.TU -C maintenance des moyens de fabrication X
NOMBRE D'AUDITS PAR MOIS : X X2 2 4 4 4 3 4 3 4 1 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
NOMBRE D'AUDITS DANS L'ANNEE : X X 39 28 19

Nota : si une procédure spécifique au Site remplace ou complète la Procédure Division,

celle-ci doit être auditée à la place ou avec la procédure Division

Planning Global 4/4