RAPPORT D'AUDIT INTERNE Référence :

Procédure Système Projets HK/QU/15012008

Objet : Vérifier le respect de la procédure "Maîtrise du produit Non Conforme"

Champ d'application : L'ensemble des activités décrites dans la procédure

Périmètre : Procédure "Maîtrise du produit Non-conforme » appliquée à Mateur Nord

Date de l'audit : 15/01/2008

Liste des participants :
Fonction
Equipe UAP 1, 2 et 3
Resp. d'Audit : Hanene Khaylia
Assistant(s) :
Liste des destinataires :
Nom Direction de l'audité (page de garde) :
Frederic Milan
Direction Qualité (page de garde) :
Slim Ben-Ismail
Responsable Systèmes et Audits :
Hanene Khaylia
Responsable(s) Secteur(s) Audité(s) :

REFERENTIEL :
PO “Maîtrise du produits Non-conforme’’ SU.13.01.MY.DQ
CONCLUSION :
02 FAC ont été Emises.
1-Manque bac rouge sur quelques postes des UAP 1 et UAP2.
2-La liste des composants NC n’est pas affichée en zone d’isolement reservée à l’AQF (elle est
disponible chez le service AQF).
Point Forts :
-Affichage dans les zones d’isolement des produits NC de la procédure interne « Maîtrise des
produits NC détectés aprés contrôle électrique »
Point Forts
Les fils equips non conforme sont identifies à l’aide du scoth rouge au lieu de l’apposition de
l’étiquette verte sur le plan de chargement ou tout autre moyen.
Recommandation :
Pour les NC détectées après le contrôle électrique, la procedure division n’évoque pas l’action “
« Enlever l’étiquette de contrôle électrique et la scotcher sur le verso de l’étiquette rouge=
problème d’imprécision.
-Améliorer la PO en indiquant cette action.
Date émission :
Visa Resp. d' audit : Hanene Khaylia
15/01/2008
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 CORRECTIVE ACTION REQUEST CAR
Audits :  Système  Procédures
FICHE D'ACTION CORRECTIVE
N°
FAC
01
Company / Branch / Division / Société / Branche / Division: Critical CAR / FAC critique: Audit No:

Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:

Process : Gestion de la qualité Hnene Khauylia UAP1/UAP2/UAP3
BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:
AUDITEE / AUDITÉ:
 Manque bac rouge sur quelques postes
UAP 1 : 3 poste d’épissurage et un poste torsadage
UAP2 : 2 postes bouchonnage, 1 poste épissurage et 1 poste
épissurage.
AUDITOR / AUDITEUR:

RESPONSE BY / RÉPONSE POUR : CHAPTER & CRITERION / CHAPITRE & CRITERE :

Planned Corrective Actions / Actions Correctives Prévues : SIGNATURE OF

AUDITEE /
A PP SIGNATURE AUDITÉ:
C D

 Assurer la présence des bacs rouges sur chaque poste.

DATE:
PILOT / PILOTE: Agent qualité coupe
PLANNED DATE OF COMPLETION / PREVUE DATE DE REALISATION: S3 S3
Corrective Action Follow-up / Suivi des actions correctives : DATE OF COMPLETION /
A P
DATE DE REALISATION:
C A
D

Check / Validation : DATE OF COMPLETION /

A P
DATE DE REALISATION:
CC D

Preventive Actions / Actions Préventives : DATE OF COMPLETION:

AD P DATE DE REALISATION:
C D

CAR Close-out Date / Date de classement de la FAC:

Signature of Auditor / Signature Auditeur:

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 CORRECTIVE ACTION REQUEST CAR
Audits :  Système  Procédures
FICHE D'ACTION CORRECTIVE
N°
FAC
02
Company / Branch / Division / Société / Branche / Division: Critical CAR / FAC critique: Audit No:

Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:

BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:
AUDITEE / AUDITÉ:
 La liste des composants NC n’est pas affichée en zone d’isolement
reservée à l’AQF.

AUDITOR / AUDITEUR:

RESPONSE BY / RÉPONSE POUR : CHAPTER & CRITERION / CHAPITRE & CRITERE :

Planned Corrective Actions / Actions Correctives Prévues : SIGNATURE OF

AUDITEE /
A PP SIGNATURE AUDITÉ:
C D

 Afficher la liste des composants NC dans la zone d’isolement réservée à l’AQF.

DATE:
PILOT / PILOTE: HANCHI MOURAD S03
PLANNED DATE OF COMPLETION / PREVUE DATE DE REALISATION: S03
Corrective Action Follow-up / Suivi des actions correctives : DATE OF COMPLETION /
A P
DATE DE REALISATION:
C A
D

Check / Validation : DATE OF COMPLETION /

A P
DATE DE REALISATION:
CC D

Preventive Actions / Actions Préventives : DATE OF COMPLETION:

AD P DATE DE REALISATION:
C D

CAR Close-out Date / Date de classement de la FAC:

Signature of Auditor / Signature Auditeur:

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