RAPPORT D'AUDIT INTERNE Référence :

Procédure Système NG/QAC/11022008

Objet : Vérifier le respect de la procédure "Contrôle Réception Composants"

Champ d'application : L'ensemble des activités décrites dans la procédure

Procédure "Contrôle Réception Composants" appliquée au site Mateur
Périmètre :
Nord
Date de l'audit : 11/02/2008
Liste des participants : Liste des destinataires :
Fonction Nom Direction de l'audité (page de garde) :
Resp.AQF Mourad Hanchi Mannoubi Mastoura
TAQF Hedhly Makram Direction Qualité (page de garde) :
Acheteur Matière Walid Jabalah Lionel luquet
Responsable Systèmes et Audits :
Cécilia Martins
Responsable(s) Secteur(s) Audité(s) :
Resp. d'Audit : Nedia gaaliche M.Hanchi
Assistant(s) :
Observateur(s) :
PROCEDURE "Contrôle Récépetion Composants" –
REFERENTIEL :
SU.03.05.MY.AC
CONCLUSION :
01 FAC émise : la procédure est maîtrisée dans toutes ces étapes, sauf la non utilsation de la
fiche gamme de contrôle specifique définie dans la PO (remplacée par mesure conservatoire).
Point Forts :

1-Un suivi des résultats du tri est mis en place par le TQF pour chaque sécurisation depuis
septembre 2007 et envoyé au fournisseur.
2- Un audit magasin est réalisé tout les semaines par le responsable AQF & TQF dans le but de
faire respecter les standards.
Point Faible :
La vérification annuelle sur les produits certifiés ou en AQP est faite pour les composants à
risques, a haute consommation moyenne et suite aux pb récurrents précédents, cependant elle
n’est pas réalisée pour les produits à faible consommation moyenne.
Recommandation :
Mettre en place un planning des audits magasin.

Date émission :
Visa Resp. d' audit : Hanene Khaylia
11/02/2008
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 CORRECTIVE ACTION REQUEST CAR
Audits :  Système Procédures
FICHE D'ACTION CORRECTIVE
N°
FAC
01
Company / Branch / Division / Société / Branche / Division: Critical CAR / FAC critique: Audit No:
Valeo / VECS / DCP Non MZ/QAC/
01/170106
Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:
Procédure "Contrôle Réception Composants » H.KHAYLIA M.HANCHI
BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:
Utilisation de la fiche « Mesure conservatoire » ALD de la fiche « Gamme spécifique ». AUDITEE / AUDITÉ:

AUDITOR / AUDITEUR:

RESPONSE BY / RÉPONSE POUR : CHAPTER & CRITERION / CHAPITRE & CRITERE :

À COMMUNIQUER PROCEDURE – ACTION N°9 DU § 6.1
Planned Corrective Actions / Actions Correctives Prévues : SIGNATURE OF
AUDITEE /
A PP SIGNATURE AUDITÉ:
C D
Utiliser la fiche « Gamme spécifique » définie dans la PO.

DATE:

PILOT / PILOTE: HANCHI MOURAD S7

PLANNED DATE OF COMPLETION / PREVUE DATE DE REALISATION: S7
Corrective Action Follow-up / Suivi des actions correctives : DATE OF COMPLETION /
A P
DATE DE REALISATION:
C A
D

Check / Validation : DATE OF COMPLETION /

A P
DATE DE REALISATION:
CC D

Preventive Actions / Actions Préventives : DATE OF COMPLETION:

AD P DATE DE REALISATION:
C D

CAR Close-out Date / Date de classement de la FAC:

Signature of Auditor / Signature Auditeur:

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