FORMULAIRE DE SUPERVISION SUR SITE I&F TQR

Prénom / nom de famille Date de surveillance :

du personnel encadré (N) : 15/03/2019

Base de bureau : Qualifications de l'inspecteur

Pays: pertinentes pour cette supervision :
Unité commerciale : PED-PV2-0062 – Poste K
Nom du superviseur) : Périmètre d'activité/supervision :
Contrôle DESP – Module G
Responsable d'unité Référence du rapport de supervision :
commerciale (Nom) : #XYZ
Client : Numéro d'emploi / de contrat :
ABC – 1234 rev 1
L'emplacement du site : Bon de commande client (le cas
échéant) :
ABC – 1234 rev 1

Conclusion générale de la supervision :

Satisfaisant Oui Non commentaires
1. Sécurité & SSE :  ..
 ..

2. Exécution de la mission  ..
 ..

3. Rapports et livrables  ..
 ..

Conclusion et recommandations (ce formulaire doit être capturé dans Siebel QnS et suivi en conséquence)
 ..
 ..

Surveillance:
Évaluation /
Sujet de surveillance Commentaire du superviseur
Satisfaisant
OUI NON N/A
1. SÉCURITÉ & HSE
L'inspecteur a-t-il reçu une initiation spécifique à son
arrivée sur le site (le cas échéant) ?
L'inspecteur a-t-il effectué une vérification « 2 minutes
pour ma sécurité » ?
(Précis, arrivée à l'atelier, zone de fabrication…).

L'Inspecteur (Auditeur) peut-il nommer les principaux

risques auxquels il peut être exposé lors de cette visite
? (Précis / l'inspecteur peut ne pas connaître par cœur
toutes les règles cardinales de sécurité BV, c'est ok).

Des mesures spécifiques ont-elles été prises lors de la

visite pour remédier à une situation dangereuse
potentielle ?
Formulaire d'enregistrement des supervisions sur site I&F TQR rev0
Août 2022
L'Inspecteur (Auditeur) porte-t-il un EPI adapté à cette
mission ?
(Préciser si jugé pertinent pour les tâches effectuées
soumises à la supervision du site). Précisez si les EPI ne
sont pas dans un état satisfaisant.

L'inspecteur (Auditeur) a-t-il suivi une formation

appropriée (en matière de sécurité) , jugée
pertinente, telle que :
- Travail en hauteur,
- Espace confiné, …
(Préciser si jugé pertinent pour les tâches effectuées
soumises à la supervision du site).

L'inspecteur (auditeur) peut-il nommer ou définir la

manière de signaler les conditions de collision
imminente /dangereuses ?
(Précis).
Autre à souligner en matière de Sécurité/HSE :

Cela peut concerner des échafaudages installés le long

de l'équipement pour effectuer la mission, ou la
proximité ou l'utilisation de toute substance
dangereuse, ou des « travaux à chaud » (soudure)
exécutés à côté de l'équipement ou du lieu inspecté,
etc.

2. EXÉCUTION DE LA MISSION & PRESTATION DE SERVICE

L'Inspecteur (Auditeur) a-t-il préparé la visite de site
avant son arrivée en rapport avec sa mission ?
(Préciser par entretien, y compris HSE).
Il peut consister à comprendre les attentes du Client,
l'état d'avancement de la fabrication, les constats
relevés lors de la visite précédente (punch list), avoir la
bonne (dernière) documentation en main, …

L'inspecteur (Auditeur) a-t-il reçu des instructions du

coordinateur (arrière-guichet) avant cette visite ?
Comment ont-ils été communiqués ?

Les instructions reçues étaient-elles suffisamment

claires ?
(Qu'est-ce que l'inspecteur a à dire à ce sujet ?)
Il peut s'agir de n'importe quoi concernant le numéro
de travail/contrat, la personne de contact sur le site du
client, l'étendue des travaux du travail, des
informations sur l'avancement du projet, la révision de
la documentation à utiliser, etc.
(Préciser par entretien).

L'Inspecteur (Auditeur) possède-t-il des qualifications

valables et appropriées pour l'exécution de cette
mission ? (lesquels) ?).
(Préciser par entretien).
L'Inspecteur (Auditeur) connaît-il les procédures BV

Formulaire d'enregistrement des supervisions sur site I&F TQR rev0

Août 2022
nécessaires à l'exécution de cette mission ? (Peut-il les
nommer ?).
(Préciser par entretien).

L'Inspecteur (Auditeur) a-t-il accès à la documentation

technique nécessaire à l'exécution de cette mission ?
(Préciser par entretien).

L'Inspecteur (Auditeur) applique-t-il les procédures (&

méthodologie) BV requises pour l'exécution de cette
mission ?
(Précis par l'observation sur la méthodologie, les
critères d'acceptation…).

Vérifiez toute situation potentiellement dangereuse

(en particulier la vigilance pour assister à un essai
hydraulique).

L'Inspecteur (Auditeur) utilise-t-il des outils spécifiques

(appareils de mesure ou moyens de contrôle) pour
l'exécution de cette mission ?

Est-il utilisé correctement et en toute sécurité ?

(Précis par l'observation sur la méthodologie, les
critères d'acceptation…).

Les outils utilisés pour l'inspection appartiennent-ils à

BV* ou au Client ?
L'état a-t-il été évalué et jugé satisfaisant ?

L'adéquation et la plage de mesure sont-elles

appropriées ?
(GM TD 008 pour Hydro Test / GM TD 009).

Les outils de mesure sont-ils calibrés de manière

satisfaisante ?

Si les outils de mesure appartiennent à BV, vérifier que A faire après la visite des lieux, une fois retourné
au Bureau BV.
le registre des équipements est à jour (bureau BV
compétent en charge de la BU).

Interaction & Communication avec le Client : - Avant

de quitter les locaux du Client, l'Inspecteur (Auditeur)
a-t-il effectué un débriefing de la visite, mettant en
évidence les principaux constats ou les actions restant
à effectuer ?
Comment serait-il noté ? (de 0-mauvais à 5-bon)
- Une recommandation ou une opportunité
d'amélioration concernant la communication avec le
client pour informer de tout problème rencontré ?
- L'attitude et le comportement général de l'Inspecteur

Formulaire d'enregistrement des supervisions sur site I&F TQR rev0

Août 2022
(Auditeur) étaient-ils appropriés avec le Client tout au
long de la visite ?
(c'est une question d'intégrité, de confidentialité...)
Autre à souligner en ce qui concerne l'exécution :
Le risque d'impartialité peut être discuté avec l'inspecteur .

Le superviseur doit également noter ici tout autre sujet que

l'inspecteur aimerait souligner en ce qui concerne cette observation
du site.

3. RAPPORTS & LIVRABLES

Le livrable correspondant à l'inspection (ou Audit) supervisé sera contrôlé ; la cohérence et la clarté avec l'équipement, la
portée et les conclusions seront vérifiées. Cependant dans certaines circonstances, l'examen d'un rapport émis par le même
Inspecteur (Auditeur), sur un périmètre identique, mais relatif à une inspection précédente peut être acceptable. Dans ce cas,
certaines des dispositions ci-dessous peuvent devenir sans objet. Elle est laissée à l'appréciation du superviseur
Le modèle de rapport approprié est-il utilisé pour cette
mission (en particulier pour l'audit) ?

Toutes les informations requises liées à la visite sont-

elles disponibles dans le rapport ?

Le rapport porte-t-il une référence unique ?

La date de l'inspection/de l'audit est-elle exacte ?

Le référentiel lié à la mission est-il clairement identifié

sur le rapport ?

Le but de la mission est-il identifié sur le rapport ?

(incluant une référence claire ou une identification de

l'équipement objet de la mission)

Les conclusions de la visite sont-elles clairement

énoncées dans le rapport ?

(en particulier les anomalies, constatations et écarts

sont décrits sans ambiguïté)

Autres à souligner en ce qui concerne les livrables :

Rapport de supervision du site Reconnu par : Inspecteur / Auditeur Superviseur

Nom:

Date:

Formulaire d'enregistrement des supervisions sur site I&F TQR rev0

Août 2022