Référence :

RAPPORT D'AUDIT INTERNE NG/QAC/22012008

Procédure Système Projets

Objet : Vérifier le respect de la procédure " Transfert de Processus "

Champ d'application : L'ensemble des activités décrites dans la procédure

Périmètre : Procédure appliquée au site Mateur Nord, produits DCP

Date de l'audit : 22012008

Fonction Nom Direction de l'audité (page de garde) :

Direction Qualité (page de garde) :

Lionel luquet

Responsable Systèmes et Audits :

Gaaliche Nedia

Responsable(s) Secteur(s) Audité(s) :

Resp. d'Audit : Nedia GAAliche Responsible UAP

Assistant(s) :

Observateur(s) :

REFERENTIEL : Procédure «Transfert de Processus» SU.03.01.MY.AC

CONCLUSION :
01FAC à été émise.
Seulement l’étape 7 de la procédure est applicable par le site, toutes les autres étapes sont
gérées par l’équipe achat division.

Date émission :
Visa Resp. d' audit :
22/11/2008
Ce document ne peut être diffusé en externe

DQ/CM/Word/Rapaud/05.07.06/PO SU.05.01.MY.DQ Page 1 / 2

 CORRECTIVE ACTION REQUEST CAR
Audits :  Système  Procédures
FICHE D'ACTION CORRECTIVE
N°
FAC
01
Company / Branch / Division / Société / Branche / Division: Critical CAR / FAC critique: Audit No:

Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:

Process : Achat WALID JABALLAH
BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:
AUDITEE / AUDITÉ:
 L’étape 7 n’est pas réalisée : les processus fournisseurs ne sont pas validés à
l’aide des audits processus suite à des transferts de processus.

AUDITOR / AUDITEUR:

RESPONSE BY / RÉPONSE POUR : CHAPTER & CRITERION / CHAPITRE & CRITERE :

Planned Corrective Actions / Actions Correctives Prévues : SIGNATURE OF

AUDITEE /
 Suite à chaque transfert processus pour les fournisseurs localisés en Tunisie, SIGNATURE AUDITÉ:
valider les processus (les changements pouvant affecter la qualité du produit) à
l’aide des audits processus.
- Réaliser un audit processus pour le frs Shlmer :
- Etablir des planning d’audit pour les fournisseurs qui n’ont pa été validé
suite à des transfert processus déjà réalisés. : Walid Jaballah

DATE:
PILOT / PILOTE : WALID JABALLAH/ HANENE KHAYLIA
PLANNED DATE OF COMPLETION / PREVUE DATE DE REALISATION: S4 S4
Corrective Action Follow-up / Suivi des actions correctives : DATE OF COMPLETION /
A P
DATE DE REALISATION:
C A
D

Check / Validation : DATE OF COMPLETION /

A P
DATE DE REALISATION:
CC D

Preventive Actions / Actions Préventives : DATE OF COMPLETION:

AD P DATE DE REALISATION:
C D

CAR Close-out Date / Date de classement de la FAC:

DQ/CM/Word/Rapaud/05.07.06/PO SU.05.01.MY.DQ Page 2 / 2