RAPPORT D'AUDIT INTERNE Référence :

Procédure Système Projets OA_PO_ 01 _SU05

Objet : Audit procedure SU.13.01.MY.DQ

Champ d'application : VALEO VIANA

Périmètre :

Date de l'audit : 25-01-2008

Liste des participants : Liste des destinataires :
Function Nom Direction de l'audité (page de garde) :
AQF Fátima Gomes G. Loup
tec. Qualité P. Afonso Direction Qualité (page de garde) :
tec. Qualité S. Marques G. Loup
tec. Qualité I. Costa Responsable syst.emus et Audits :
Resp. Qualité site F. Araújo C. martins
Responsable(s) Secteur(s) Audité(s) :
Resp. d'Audit : O. Afonso F. Araújo
Assistant(s) :
Observateur(s) :
Procédure de la base Qualité Standards
REFERENTIEL :

CONCLUSION :

- Émission de 4 Fac’s.
En annexe la proposition d’un code pour la bible de défauts.

Date émission :
Visa Resp. d’audit :

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DQ/CM/Word/Crapaud/05.09.07/PO SU.05.01.MY.DQ Page 1 / 5

 CORRECTIVE ACTION REQUEST CAR
Audits :  Système  Procédures
FICHE D'ACTION CORRECTIVE
N°
FAC
1
Company / Branch / Division / Société / Branche / Division: Critical CAR / FAC critique: Audit No:

Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:

SU05 O. AFONSO F. ARAÚJO
BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:
- Procédure « SU.1 3.01.MY.DQ Maîtrise du produit non conforme » un document de AUDITEE / AUDITÉ:
référence avec la codification pas à jour «MQ.01.MY.DQ Gestion des dérogations » au lieu de
SU.05.04.MY.DQ

AUDITOR / AUDITEUR:
O. AFONSO

RESPONSE BY / RÉPONSE POUR : CHAPTER & CRITERION / CHAPITRE & CRITERE :

C. BALOCHE 5
Planned Corrective Actions / Actions Correctives Prévues : SIGNATURE OF
AUDITEE /
A PP SIGNATURE AUDITÉ:
C D

DATE:
PILOT / PILOTE:
PLANNED DATE OF COMPLETION / PREVUE DATE DE REALISATION:
Corrective Action Follow-up / Suivi des actions correctives : DATE OF COMPLETION /
A P
DATE DE REALISATION:
C A
D

Check / Validation : DATE OF COMPLETION /

A P
DATE DE REALISATION:
CC D

Preventive Actions / Actions Préventives : DATE OF COMPLETION:

AD P DATE DE REALISATION:
C D

CAR Close-out Date / Date de classement de la FAC:

Signature of Auditor / Signature Auditeur:

CORRECTIVE ACTION REQUEST CAR
Audits :  Système  Procédures
FICHE D'ACTION CORRECTIVE
N°
FAC
2
Company / Branch / Division / Société / Branche / Division: Critical CAR / FAC critique: Audit No:

DQ/CM/Word/Crapaud/05.09.07/PO SU.05.01.MY.DQ Page 2 / 5

Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:
SU05 O. AFONSO F. ARAÚJO
BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:
- Procédure « SU.1 3.01.MY.DQ Maîtrise du produit non conforme » les non conformités AUDITEE / AUDITÉ:
Ou défauts sur les composant sont renseignée dans la base ANC. Maintenant c’est la base
SRM (voir avec LEONI)

AUDITOR / AUDITEUR:
O. AFONSO

RESPONSE BY / RÉPONSE POUR : CHAPTER & CRITERION / CHAPITRE & CRITERE :

C. BALOCHE 6.1 A
Planned Corrective Actions / Actions Correctives Prévues : SIGNATURE OF
AUDITEE /
A PP SIGNATURE AUDITÉ:
C D

DATE:
PILOT / PILOTE:
PLANNED DATE OF COMPLETION / PREVUE DATE DE REALISATION:
Corrective Action Follow-up / Suivi des actions correctives : DATE OF COMPLETION /
A P
DATE DE REALISATION:
C A
D

Check / Validation : DATE OF COMPLETION /

A P
DATE DE REALISATION:
CC D

Preventive Actions / Actions Préventives : DATE OF COMPLETION:

AD P DATE DE REALISATION:
C D

CAR Close-out Date / Date de classement de la FAC:

Signature of Auditor / Signature Auditeur:

CORRECTIVE ACTION REQUEST CAR

Audits :  Système  Procédures
FICHE D'ACTION CORRECTIVE
N°
FAC
3
Company / Branch / Division / Société / Branche / Division: Critical CAR / FAC critique: Audit No:

Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:

SU05 O. AFONSO F. ARAÚJO
BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
DQ/CM/Word/Crapaud/05.09.07/PO SU.05.01.MY.DQ Page 3 / 5
Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:
- Les faisceaux en attente de réparation sont isolée dans un chariot rouge au lieu d’être dans AUDITEE / AUDITÉ:
Un UCS avec des faisceaux conformes. ( Best Practice Zéro Rework)

AUDITOR / AUDITEUR:
O. AFONSO

RESPONSE BY / RÉPONSE POUR : CHAPTER & CRITERION / CHAPITRE & CRITERE :

C. BALOCHE 6.3
Planned Corrective Actions / Actions Correctives Prévues : SIGNATURE OF
AUDITEE /
A PP SIGNATURE AUDITÉ:
C D

DATE:
PILOT / PILOTE:
PLANNED DATE OF COMPLETION / PREVUE DATE DE REALISATION:
Corrective Action Follow-up / Suivi des actions correctives : DATE OF COMPLETION /
A P
DATE DE REALISATION:
C A
D

Check / Validation : DATE OF COMPLETION /

A P
DATE DE REALISATION:
CC D

Preventive Actions / Actions Préventives : DATE OF COMPLETION:

AD P DATE DE REALISATION:
C D

CAR Close-out Date / Date de classement de la FAC:

Signature of Auditor / Signature Auditeur:

CORRECTIVE ACTION REQUEST CAR
Audits :  Système  Procédures
FICHE D'ACTION CORRECTIVE
N°
FAC
4
Company / Branch / Division / Société / Branche / Division: Critical CAR / FAC critique: Audit No:

Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:

SU05 O. AFONSO F. ARAÚJO
BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:
- L’étiquette d’identification issue du contrôle électrique après réparation est apposé au dos de AUDITEE / AUDITÉ:
L’étiquette rouge : risque d’avoir un faisceau expédie au Client sans étiquette d’identification.
Remarque 2 – On ne fait pas de réparation des lots de fils équipés à Viana (sauf dérogation)

AUDITOR / AUDITEUR:
O. AFONSO

DQ/CM/Word/Crapaud/05.09.07/PO SU.05.01.MY.DQ Page 4 / 5

RESPONSE BY / RÉPONSE POUR : CHAPTER & CRITERION / CHAPITRE & CRITERE :
C. BALOCHE 6.4.1.1
Planned Corrective Actions / Actions Correctives Prévues : SIGNATURE OF
AUDITEE /
A PP SIGNATURE AUDITÉ:
C D

DATE:
PILOT / PILOTE:
PLANNED DATE OF COMPLETION / PREVUE DATE DE REALISATION:
Corrective Action Follow-up / Suivi des actions correctives : DATE OF COMPLETION /
A P
DATE DE REALISATION:
C A
D

Check / Validation : DATE OF COMPLETION /

A P
DATE DE REALISATION:
CC D

Preventive Actions / Actions Préventives : DATE OF COMPLETION:

AD P DATE DE REALISATION:
C D

CAR Close-out Date / Date de classement de la FAC:

Signature of Auditor / Signature Auditeur:

DQ/CM/Word/Crapaud/05.09.07/PO SU.05.01.MY.DQ Page 5 / 5