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HISTORIQUE: MODIFICATIONS
Indice de
Date révision Nom Motif de la modification / Justification
(00, 01, …)
07/02/2023 00 R.SONAHEE Création suite à l’audit interne PA22-11
1. Constat
(Donnez le maximum d’informations, décrivez les faits précisément, évaluez la criticité, précisez les fréquences
d’apparition, citez la référence du document interne, etc.)
Les contrôles selon la gamme de contrôle MO_CQT086_F1 Rev00 en cours de réalisation par les
opératrices KATOWAH, BHAGAN, JATTOO et GEORGES.
Les formations ne sont cependant pas formalisées correctement, par exemples :
1. Pour KATOWAH, BHAGAN et GEORGES, les formations sont enregistrées datant au 10/06/2022
dans la matrice des compétences alors que les fiches de formations correspondantes sur le
formulaire PO_DAF005_F1 avec les détails n’a pu être présentés.
2. Par ailleurs, les dossiers de formation sont trop encombrés et désordonnés sur le bureau et ne
sont pas classés comme attendus. De ce fait, cela pose une difficulté pour retrouver les
documents recherchés.
3. Les preuves de formation dispensée à L. RUNGLALL sur le contrôle de la bague connecteur
MYSHELL le 10/06/2022, faite dans le cadre d’une campagne de reformation et requalification,
sont insuffisantes. Dans la partie « Méthodologie/démonstration des taches à réaliser », sur le
formulaire PO_DAF005_F1, seuls des codes articles sont renseignés. Même chose pour la
formation de Sandiya JEEBOOAH pour la formation sur le contrôle du connecteur Y MYSHELL et
idem pour celle de Jean-Claude RAKOTOARIMANANA sur le contrôle du tampon élastomère.
4. P.BOUDEUSE est assistant régleur. Il réalise le réglage de la température des trémies et suit les
durées d’étuvages ainsi que la pesée des matières + mélanges colorants. Sa formation générale
sur le MO_FAB004 Rev08 n’est pas disponible. Dans son dossier, la liste des formations
(PG_DAF001_F8 Rev00) n’est pas disponible non-plus.
NC selon NF EN ISO 13485 :2016, § 6.2.
NC selon 21 CFR 820.25.
Date de détection : 14/12/2022
2. Analyse des causes (méthode : 5 pourquoi, 5 M ou autre)
Si correction, pas de recherche de cause : justifier l’absence d’actions correctives ou d’action préventives
PG_AQT016_F1 Rev05
FICHE ACTION CORRECTIVE ET PREVENTIVE
PG_AQT016_F1 Rev05
FICHE ACTION CORRECTIVE ET PREVENTIVE
PG_AQT016_F1 Rev05
FICHE ACTION CORRECTIVE ET PREVENTIVE
Les actions définies risquent de générer des effets indésirables (négatifs) oui non
Si non, justification :
Plan d’action accepté oui non
Commentaires /preuves de vérification :
6. Clôture de la fiche
Commentaire :
Diffusion (à minima : pilote, responsables des actions, responsable qualité, responsable du processus) :
PG_AQT016_F1 Rev05