PROCEDURE Maitrise des produits non-conformes

Maj : 01-09-23 Ref : -01-P-01

REVUE DOCUMENTAIRE :

Origine Date Rédaction Validation

Création 28-08-2023
Mise à Jour

MECANISME

DOCUMENTS RATTACHES

- NDF -

OBJET

DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique :

- Aux marchandises et aux matières premières achetées
- Aux produits et services sous-traités
- Aux erreurs d'exécution liées aux prestations de service
- Aux dérives d'exécution des processus de réalisation, ou de spécification par rapport aux données du contrat

GENERALITES
Le dispositif mis en place se décompose en trois phases distinctes :
- Détection et identification des écarts.
- Traitement immédiat (prise en compte des effets : traitement curatif)
- Actions correctives et préventives prenant en compte la recherche des causes (recherche de l'origine de l'écart), puis le
traitement de ces causes afin d'éliminer les risques de récurrence de l'écart

CLASSIFICATIONS
Remarque (R)
Sans conséquence pour le contrat
(en termes de délais, qualité finale du
produit, satisfaction de l’usager), et
pouvant être traitée dès sa détection
afin de ne pas affecter la qualité du
service.
Non-Conformité (NC)
Non-conformité mettant en cause la
conformité finale du produit ou de la
prestation de service susceptible
d’entraîner des modifications pour le
contrat initial (fonctionnalité,
prestations, coût, délais,
réglementation).
Pistes Amélioration (PA)
Modification apportée à une
procédure ou un fonctionnement
pour augmenter la satisfaction des
parties intéressées ou faciliter
l'atteinte des objectifs RSE fixés.

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Maj : 01-09-23 Ref : -01-P-01

CARTE PROCEDURE Remarques / Non-Conformités

SMR-01-P-03 POST-01-P-01 RDION-01-P-01
POST-02-P-01

Audits Bilans
Réclamation Constat
Internes / Externes Clients / Equipes

Salarié concerné Identification criticité ( R / NC / PA ) + Réévaluation par copil si nécessaire

ou chef de service
Remarque Non-Conformité

Identification et isolement du
Correction, réparation
Salarié concerné produit / service / document,
immédiate Salarié concerné
Blocage de la prestation,
(Si possible)

Vérification Non Information bénéficiaire

Conforme si nécessaire + Pilote du
Salarié concerné
mécanisme
Conforme
Pilote du Enregistrement de la non-
- Enregistrement si nécessaire
Mécanisme conformité
- Information direction SMR-01-F-01
SMR-01-F-01

Libération du produit / Direction Générale Décision

service conforme

Arrêt de la prestation

Si besoin
Direction Générale accord Refus
bénéficiaire

Accord

Salarié concerné Action Corrective,

Réparation

Pilote mécanisme Vérification

Pilote mécanisme Enregistrement du résultat

SMR-01-F-01

Libération du produit /
service conforme

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Maj : 01-09-23 Ref : -01-P-01

CARTE PROCEDURE Pistes d'amélioration

SMR-01-P-03 POST-01-P-01 RDION-01-P-01
POST-02-P-01

Audits Bilans
Constat
Internes / Externes Clients / Equipes

Salarié ou chef de Identification criticité ( R / NC / PA ) + Réévaluation par copil si nécessaire

service
Amélioration

Salarié concerné Propositions d'amélioration

Ou COPIL

Pilote mécanisme Proposition Non

ou COPIL Fin
retenue

Oui

Pilote mécanisme Enregistrement de l'amélioration et

ou COPIL de la période et de critères
d'évaluation
SMR-01-F-02

Fin de période
d'évaluation

Critères
Non
d'évaluation Enregistrement du résultat
atteints SMR-01-F-02

Oui

Enregistrement du résultat
Pilote mécanisme
SMR-01-F-02

Pilote mécanisme Mise à jour procédure +

ou COPIL Information transmise aux
salariés concernés
XXX-00-X-00

Procédure à jour

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