Code : PO/QUA/03

Rev  : 04
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D'AUDIT Date :

DIFFUSION

Fonction Pour application Pour information

Le Président Directeur Général X

Le Directeur général adjoint X

Tous les Directeurs X

Tous les pilotes X

Tous les Auditeurs X

Le Responsable de l’unité qualité X

Le RMQ X

Les représentants qualité X

Rédaction Vérification et Approbation

Fonction Le RMQ Le Responsable de l’Unité Qualité

Signature

Date
 Code : PO/QUA/03
Rev : 04
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D'AUDIT Date : 13/11/2019

MISE A JOUR

Rev Date Nature de la révision Page

00 13 Février 2008 1ère création Toutes les pages

01 13 Avril 2009 Mise à jour selon la nouvelle Toutes les pages

version

02 07 Mars 2014 Modification : Toutes les pages

-Fusion de quelques étapes
-Elimination de certains
formulaires
-Divers

03 30 Janvier 2015 Introduction des formulaires Pages : 3,4 et 5

04 13 Novembre 2019 Mise à jour selon la nouvelle Toutes les pages

version 2015
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SOMMAIRE

1) Objet : Cette procédure décrit les différentes étapes à suivre pour la programmation et
la réalisation des audits qualité internes

2) Domaine d'application :

Cette procédure s’applique à tous les processus du système management qualité

3) Responsabilité :

Le représentant de l’unité qualité veillera à l’application de cette procédure

Le responsable de management de la qualité et les auditeurs sont chargés de son
application

4) Définition et abréviation :

D.A.C : Demande d'action corrective

5) Références :

L’ISO 9001 version 2015

L’ISO 19011 version 2018
Les exigences de l'O.T.C
Le processus management du système qualité

6) Annexes :
FO/QUA / 17 Demande d'action corrective

FO/QUA / 19 Check-list

FO/QUA / 20 Planning d'audit

FO/QUA / 22 Décision de mission de conduite d'audit interne

FO/QUA / 23 Rapport d'audit

FO/QUA / 28 Suivi du plan d'action

FO/QUA/35 Liste des auditeurs

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7) Logigramme :
QUI ETAPES DOCUMENTS

Planning d'audit FO/QUA/20

R.M.Q 1. Mandatement de l'auditeur et

information de l'audité FO/QUA/22

R.M.Q 2. Préparation des documents

FO/QUA/19
Auditeur 3. Exécution de l’audit

Auditeur 4. Revue des indices et preuves

Auditeur 5. Rapport d'audit

FO/QUA / 18

FO/QUA/23
Audité 6. Actions correctives s’il ya lieu

FO/QUA / 17

R.M.Q et 7. Suivi et clôture des DAC

Audité
FO/QUA /2 8

Non
Clôture
éfficace

Oui

RMQ 8. Evaluation annuelle des auditeurs FO/QUA/35

R.M.Q 9. Synthèse des rapports pour la revue

de direction
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8) Description :
N° Description Qui Document
Le R.M.Q élabore le programme d'audit .Il est approuvé par la direction
FO/QUA/20
générale .Chaque processus est audité au moins une fois par an. R.M.Q

Mandatement de l'auditeur et information de l’audité :

Le R.M.Q désigne un auditeur qualifié pour mener l'audit conformément à
la liste des auditeurs .L'auditeur et l'audité sont informés quatre jours FO/QUA/22
1 R.M.Q
avant la date de l'audit par le R.M.Q. FO/QUA/35
Ils prennent connaissance : de la date de l'audit, de l'objet de l'audit du
domaine d'application et des documents à consulter
Préparation des documents :
R.M.Q FO/QUA/19
2 Sur la base de la documentation qui lui a été communiquée, et le check-
list pour la conduite de l'audit
Exécution de l’audit :
Les entretiens entre l'auditeur et les audités ont lieu selon la nature du
processus ou de l'activité auditée .Le déroulement de l'audit peut être axé
3 sur : La consultation des enregistrements appropriés, le suivi des objectifs, Auditeur -
L'efficacité du processus, le degré d'application des procédures et plans
qualité,l e suivi des actions d'amélioration et Les résultats des audits
précédents
Revue des indices et preuves :
Pendant cette revue, l'auditeur s'assure du degré de conformité par rapport
à la norme ISO9001, aux processus, procédures et aux instructions de
4 Auditeur FO/QUA/17
travail en se référant à des preuves tangibles. Une demande d'action
corrective est établie toutes les fois qu'un écart (non-conformité/remarque)
est constaté.
Rapport d’audit :
Ce rapport comporte un résumé de l'audit effectué. Tous les documents FO/QUA/23
5 Auditeur
utilisés pendant l'audit sont annexés à ce rapport
Le R.M.Q est responsable de la diffusion du rapport en question
Actions correctives :
6 Le responsable de la structure auditée se charge du suivi des demandes Audité
d'actions correctives établies suite à l'audit
Clôture des DAC :
La cellule qualité s’assure des levés des écarts d’une manière efficace sur RMQ et FO/QUA/21
7 la base des documents et /des justificatifs fournis par l’audité audité

Evaluation annuelle :
Une évaluation annuelle de la qualification des auditeurs est R.M.Q
8 FO/QUA/35
effectuée selon des critères pré-établis pour mettre à jour la
liste des auditeurs pour l’année prochaine
 Synthèse des rapports d’audit :
Un rapport de synthèse des résultats de tous les audits est rédigé comme
9 entrée de la revue de direction RMQ