PG DAL 280 007 Expression Du Besoin - 000

SOCIETE NATIONALE INDUSTRTELLE ET MTNIERE
SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

DEPARTEMENT APPROVISIONNEMENTS (280)
Référence : PG/DAL-2801007
Version :7
Date :2410912020 u73
PROCEDURE GENERALE D'EXPRESSION DE BESOINS EN APPROVISIONNEMENT
STRUCTURES CONCERNEES AUTRES DESTINATAIRES
DIRECTIONS . DEPARTEMENT APPROVISIONNEI\4ENTS

DEPARTEMENTS . RSMQ
DIVISIONS
SERVICES
,.
Rédacteur: Approbateur
Nom : M,BODJ IBRAHIMA SOULEÏMANE Nom : EL MOCTAR OULD DJ
Fonction : Chef Département Approvisionnements Fonction : Généra1

t
Signature Signa
Vérificateur 1 : Vérificatetir 2 :
Nom : ELY OUID LEKHDEYEM Nom : MOHAMED OULD KF{TEIRA
Fonction : Chef Département Risques Fonction : Directeur des Achats et Logistique

& Contrôle Interne
Signature Signature
(
SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE

Référence : PG/DAL-280/007
Version :7
Date : 24/09/2020 Page : 2/13
PROCEDURE GENERALE D’EXPRESSION DE BESOINS EN APPROVISIONNEMENT
REVISION
Date de la première version : 22/11/2004
DATE VERSION PAGE MIDIFIEES OBJET
16/11/2002 2 Page 4 Chapitre 4
06/03/2008 3 Toutes Annexe 3
01/10/2010 4 Toutes Référence ISO et Achat Direct
17/10/2014 5 Toutes Refonte suite Nouveau
Organigramme Appros
16/05/2017 6 Page 1-4 et annexes Mise à jour
04/05/2020 7 Toutes Mise à jour conformément au
manuel des procédures Appros

Version :7
Date : 24/09/2020 Page : 3/13
Table des matières
1. OBJET : .............................................................................................................................................................. 4
2. DOMAINE D’APPLICATION : .................................................................................................................... 4
3. REFERENCES : ................................................................................................................................................. 4
4. DEFINTIONS : ................................................................................................................................................. 4
5. DEVELOPEMENT : ......................................................................................................................................... 5
5.1. Note Aux Approvisionnement (NA) : ..................................................................................................... 5
5.2. Besoin exceptionnel (BEX) : ....................................................................................................................... 6
5.3. La Demande de Réapprovisionnement (DR) :........................................................................................ 8
5.4. Besoin Achat Direct (BAD) : ..................................................................................................................... 9
5.4. La Demande de Réapprovisionnement (DR) : ........................................................................................ 8
5.5. La Réservation et Le Bon de Sortie Matière (Support Informatique) : ................................................ 9
5.6. Demande de Prix (DDP)........................................................................................................................... 10
5.7. Bon de Sortie Manuel (BS): ..................................................................................................................... 11
5.8. Bon de Reversement (BR) : ..................................................................................................................... 12
5.9. Demande D’expédition par Avion (DEA): ........................................................................................... 12
5.10. Demande D’expédition Matériel (REEX) : ......................................................................................... 12
6. Documents Générés : .................................................................................................................................... 13
6. Gestion des interfaces : ................................................................................................................................. 13
ANNEXES ................................................................................................................................................................

Version :7
Date : 24/09/2020 Page : 4/13
1. Objet :
Cette procédure est destinée aux différentes structures de la SNIM pour définir les
modalités d’expressions de besoins auprès du département Approvisionnements.
2. Domaine d’application :
Cette procédure a pour but de fixer les modalités pratiques d’expression des besoins des
utilisateurs auprès des Approvisionnements.
Elle traite les besoins :
a) Durable sur articles à gérer en stock
b) Exceptionnels sur articles codifiés
c) Achat direct sur GM ou Investissement
d) Des Sorties sur le Stock (Réservation, Bon de sortie GIM, BS manuel)
e) Reversements
f) Autres (CR de Réunion mixte, e-mail, …)
3. Référence :
- Norme ISO 9001 Version 2015.
- Manuel des Procédures Approvisionnement
4. Définition :
- OC : Ouverture de Crédit
- NA : Note aux Approvisionnements
- BEX : Besoin exceptionnel
- BAD : Besoin d’Achat Direct
- GM : Groupe de marchandise
- NLAG : Code générique
- DA : Demande d’Achat
- DR : Demande de Réapprovisionnement
- DDP : Demande De Prix
- GIM : Gestion Informatisée de la Maintenance
- SPUNA : Sortie Pour Usage Non approprié.

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Date : 24/09/2020 Page : 5/13
5. Développement :
Le but de la procédure est de permettre à toutes les structures de bien exprimer leurs
besoins auprès de services d’approvisionnements : Une bonne identification qualitative et
quantitative du besoin, et la méthode à suivre pour les différentes formes d’expression de
besoin.
L’utilisateur doit exprimer ses besoins auprès des approvisionnements à travers l’un
document cité ci-dessus en précisant toutes les informations demandées et en respectant le
niveau de validation exigé.
Nous précisons ci-après la méthode à suivre pour les différents formulaires d’expression
de besoin et les règles générales de gestion :
L’utilisateur en aucun cas ne peut exiger la quantité à commander ou à livrer, il doit se
limiter à l’expression de son besoin a temps et laisser aux approvisionnements le droit de
regard pour validation du besoin exprimé.
Cela n’exclut pas la pratique de concertation Appros-Utilisateurs longuement instaurée.
Les gros postes du budget feront toujours l’objet des simulations concertées afin de
d’assurer la couverture optimale et fixer l’échéancier adéquate (explosifs, Pneus, Roue de
wagon ...), pour réguler le niveau du stock.
Tout besoin exprimé auprès des approvisionnements sur article ou GM doit être couvert
en matière de budget dans le cas échéant le service technique approvisionnements peut le
rejeter en attendant de mettre à disposition la couverture budgétaire nécessaire.
Les premières dotations doivent passer au préalable par une demande de prix
(DDP : Voir Annexe 7) et ce, afin d’éviter l’achats d’articles très valeureux et aux
consommations très aléatoires. Une exception peut être accordée aux consommables de
première nécessité (Filtres, Roulements, courroies …)
5.1 Notes Aux Approvisionnements – NA (Annexe 2) :

C’est un document par lequel l’utilisateur exprime les besoins suivants :
Création d’articles
Mise à jour de données technique (références, constructeurs, …).
Suppression d’articles

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Date : 24/09/2020 Page : 6/13
Pour toute NA, les éléments d’identification ci-dessous sont à renseigner impérativement
pour mieux identifier le besoin :
Préciser le type de besoin (cocher la case correspondante).
N° interne, émetteur et date.
La nature du travail effectué
Section émettrice
Article
Désignation complète.
Référence et nom du constructeur ou plan.
Catalogue, page et repère
Type d’engin et nombre en service.
Numéro de série
Organe et nombre par engin
Quantité technique et unité de base
Code ABC.
Prix estimatif, Valeur globale.
Poids et dimensions (si possible)
Pour les NA de création, les articles doivent bien être correctement valorisés, suivant
Price-List ou demande de prix préalable (DDP).
La NA ne peut en aucun cas être une source d’approvisionnement (DA). Tout besoin
d’approvisionnement d’un article nouvellement créé doit être fait à travers une DR.
5.2 Besoin Exceptionnel sur article codifié – BEX (Annexe 3) :
C’est un document par lequel les services utilisateurs expriment auprès des
approvisionnements leurs besoins exceptionnels sur articles codifiés.
IL traite ainsi, tout besoin non habituel, consistant (en quantité et en valeur), nécessitant
des ressources supplémentaires et des engagements importants. Ces besoins peuvent
avoir comme origines :

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Date : 24/09/2020 Page : 7/13
Accidentel (Incident, accident)

Révisions (Révisions générales, visites systématiques)
Passifs de maintenances
Extension, modification ou remise en état
Urgences (Achat local)
Le BEX doit être signé par le demandeur, son chef de service, chef département et
Directeur et doit parvenir en deux exemplaires.
Pour tout BEX, les éléments d’identification ci-dessous sont à renseigner
impérativement :
- Préciser le type de besoin (Cocher la case correspondante).
- N° interne, émetteur et date.
- Section émettrice
- Imputation
- Motif du besoin
- Désignation complète.
- Référence et nom du constructeur ou plan.
- Catalogue, page et repère
- Type d’engin et nombre en service.
- Numéro de série
- Organe et nombre par engin
- Quantité technique et unité de base
- Quantité de besoin annuel.
- Code ABC.
- Prix estimatif.
- Valeur globale.
- Poids et dimensions (si possible)
Le BEX dument signé est à adresser au service Nomenclature approvisionnements

pour contrôle et enregistrement.
Tout besoin doit être clairement justifié et motivé. La quantité demandée ne doit pas
dépasser la couverture de l’action ciblée.

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L’imputation des BEX est effectuée dès la réception ou à transférer en magasin de

révisions.
Le service approvisionnement peut rejeter toute quantité jugée non pertinente.
A titre exceptionnel, le BEX peut contenir des achats sur GM pour les révisions afin de
ne pas séparer le KIT. Ainsi les DA doivent être saisies sur une séquence 100…
5.3 La demande de réapprovisionnements – DR (Annexe 4) :
C’est un document par lequel l’utilisateur exprime son besoin ponctuel sur des articles
codifiés, pour anticiper ou corriger l’action d’un réapprovisionnement ou
approvisionner un article nouvellement créé.
Il permet également à l’utilisateur de réapprovisionner tout besoin excédentaire qui
doit continuer dans le futur justifié soit par l‘augmentation de l’activité ou l’acquisition
de nouveaux engins ou installations, ces quantités seront prises en considération dans
le calcul MRP (Mise à jour automatique des prévisions).
Toute DR doit être correctement valorisée et bien analysée avant sa transmission à

la gestion technique.
Pour la DR, les éléments d’évaluation du besoin ci-dessous sont à renseigner :

Motif du besoin
N° interne, émetteur et date.
Section émettrice
Imputation
Code article
Code ABC.
Désignation complète.
Quantité du besoin.
Historique de consommation de 3 dernières années
Ressources
Prix estimatif.
Valeur globale.
Poids et dimensions (si possible)

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Date : 24/09/2020 Page : 9/13
5.4 Besoin d’Achat Direct sur GM – BAD (Annexe 5) :
C’est un document par lequel l’utilisateur exprime son besoin d’achat direct sur GM ;
L’achat direct concerne tout achat ou acquisition d’un matériel non codifié (Achat non
stocké ou IMMO). Un BAD ne doit pas contenir des articles codifiés.
Les BAD ne doivent être traités qu’après vérification de la disponibilité de la
couverture budgétaire.
Pour les structures qui utilisent la GIM, cette expression de besoin peut se faire
automatiquement via SAP.
Pour le BAD, les éléments d’identification du besoin ci-dessous sont à renseigner :
Préciser le type de BAD (Cocher la case correspondante)
Demandeur = section ou centre de cout
N° de besoin = N° du suivi interne au niveau demandeur
Imputation : Nature Comptables, Centre de cout ou ordre.
Motif du besoin
Désignation complète
Référence, Numéro de série et Nom du constructeur (ou plan)
Type d’engin et nombre en service
Organe et nombre par engin
Unité de base
Quantité demandée
Catalogue, page et repère.
Le prix unitaire et la valeur totale.
L’urgence souhaitée en indiquant la date de livraison
Le poids estimatif du matériel à commander (si possible)
L’adresse complète d fournisseur proposé
Le BAD dument signé est à adresser au service Nomenclature approvisionnements

pour contrôle et enregistrement.
Les BAD sont réservés pour l’achat direct du matériel dont l’utilisation n’est pas
courante ou dont le support de codification (Catalogues) n’est pas disponible, la
quantité achetée ne doit pas dépasser la couverture de l’opération visée, ou le
minimum pour l’identification.

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L’imputation des BAD sur GM est effectuée automatiquement par le système SAP dès
la MIGO ou livraison entrante (Remise matériel au transitaire) ou à la réception pour
les BAD sur articles NLAG (Article générique) et commandes locales.
Le service approvisionnements peut rejeter toute quantité jugée non pertinente, à
caractère de consommation régulière ou non couverte en matière de budget.
Les approvisionnements par BEX ou BAD pour objectif de reversement plus tard ne
sont pas permis.
5.5 La réservation et le Bon de Sortie Matière :
La réservation est un document informatique qui permet à un service utilisateur de

réserver une quantité à consommer sur un article et à une date bien déterminée.
Le bon de sortie matière est document informatique issu de la GIM qui permet aux
utilisateurs de sortir du matériel généré par leur ordre de maintenance.
Les structures utilisatrices doivent saisir des Bons de réservation (via SAP) ou de sortie
de matériel (via GIM) pour la date souhaitée.
- Les sorties immédiates sont à exprimer à la date du jour de saisie.
- Pour les besoins exceptionnels sur des articles codifiés, l’utilisateur doit indiquer
la date du besoin souhaité afin de bien ordonnancer les commandes éventuelles
- La quantité à réserver doit correspondre juste au besoin nécessaire surtout les
articles SPUNA.
5.6 Demande de Prix (Annexe 6) :
Les premières dotations doivent passer au préalable par une demande de prix (DDP)
et ce, afin d’éviter l’achats d’articles très valeureux et aux consommations très
aléatoires. Une exception peut être accordée aux consommables de première nécessité
(Filtres, Roulements, courroies …)

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Date : 24/09/2020 Page : 11/13
5.7 Bon de Sortie Manuel – BS (Annexe 7) :
C’est document par lequel une structure utilisatrice exprime le besoin de disposer d’un
matériel stocké au Magasin.
Le demandeur doit renseigner le document en indiquant les éléments suivants :
- Le code de l’article
- La désignation réduite de l’article
- La quantité demandée.
- Le centre de cout et ou ordre statistique
- La date d’émission.
- La signature d’un responsable budgétaire (chef de Service ou chef Département).
Toutes les sorties doivent être examinées par le gestionnaire qui accorde les quantités
jugées normales en fonction des prévisions budgétaires et de l’historique de
consommation, du niveau de stock, de la conjoncture… Les articles SPUNA peuvent
être l’objet d’un contrôle supérieur.
La distribution des articles de sécurité nécessite une validation du chef de service du

département de sécurité via un responsable autorisé.
Le bon de sortie manuel n’est autorisé que dans l’un des cas suivants :
- Emis par une structure ne disposant pas d’un agent de saisie (Visé par le CS
émetteur et le CS Magasin concerné)
- Suite à une urgence en dehors des horaires de travail, comme décharge contre une
sortie de matériel à régulariser par une réservation aussitôt que les conditions
réunies. Comme les cas d’astreintes, week-ends et jours fériés.
Pour le dernier cas, la section distribution peut servir des bons non autorisés par le
gestionnaire, une vigilance particulière doit être observée afin d’éviter des sorties
exagérées.

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5.8 Bon De Reversement – BR (Annexe 8) :
C’est un document par lequel l’utilisateur demande le reversement d’un matériel non
utilisé dans l’immédiat. Il contient :
- Le code de l’article
- La désignation réduite de l’article
- La quantité reversée.
- Origine du matériel : N° Commande, Marché ou Réservation
- Motif.
- Date (émission du bon et réception du matériel)
- Le centre de cout et ou ordre statistique
- La signature d’un responsable autorisé (chef de Service ou chef Département).
Transmission du Bon de reversement doit être accompagnée du matériel à reverser au
service approvisionnement pour traitement.
L’avis du service approvisionnements et l’accord du chef département Appros sont
exigés pour tout reversement.
5.9 Demande d’expédition par avion – DEA (Annexe 9) :
C’est une expression de besoin pour l’expédition d’un matériel par avion, suite à une
urgence.
- Elle doit être justifiée par le Responsable émetteur et validée par sa hiérarchie
(chef département et directeur).
- Elle doit préciser la quantité demandée et son poids estimatif.
- Elle doit parvenir au Service Appros par e-mail ou par courrier normal.
- Elle ne doit être émise que pour une commande déjà placée.
5.10 Demande d’expédition matériel - REEX (Annexe 10) :
C’est un document par lequel l’utilisateur demande l’expédition d’un matériel à

l’étranger sous réserve de retour ou non (REEX).
Le service ordonnateur de la réexpédition du matériel doit :

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Date : 24/09/2020 Page : 13/13
Remplir convenablement le formulaire « Demande d’Expédition Matériel »

Établir une « Fiche de diagnostic (Annexe 11) » reprenant le détail des réparations
à effectuer sur le matériel, s’il est à réexpédier pour réparation, avec évaluation
des couts
Transmettre au Service Appros concerné, la demande d’expédition dûment
signée par le directeur de tutelle, ainsi que la « Fiche de diagnostic »
Faire un emballage approprié (conformes aux normes), après l’obtention de
l’accord du service Appros. Cet emballage doit prévoir une ouverture sur le colis
permettant la visibilité du contenu, par les différentes étapes de contrôle (Service
Appros, douane, services de sécurité, etc.).
6. Documents Générés :
- Annexe 2 : Note aux Approvisionnements (NA)
- Annexe 3 : Besoin exceptionnel (BEX)
- Annexe 4 : Demande de Réapprovisionnement sur article codifié (DR)
- Annexe 5 : Besoin d’achat Direct (BAD)
- Annexe 6 : Demande de Prix (DDP)
- Annexe 7 : Bon de sortie Manuel (BS)
- Annexe 8 : Bon de reversement (BR)
- Annexe 9 : Demande d’expédition par Avion (DEA)
- Annexe 10 : Demande d’expédition matériel (DEM)
7. Gestion des interfaces :
Les approvisionnements sont le seul interlocuteur de l’utilisateur en matière des

approvisionnements, le circuit suivant est à respecter :
Utilisateur Appros Achats Appros Utilisateur

Annexe 2
Sce demandeur :
NOTE AUX APPROVISIONNEMENTS
(adresser au service technique approvisionnement en 2 exemplaires) NA sous N° :
Nature de Travail : Cocher la case correspondante : Date arrivée aux
Marque Engin : -D’un nouveau besoin de codification : Appros :……………
N° arrang : Application :
Type : Série : Organe : -D’un changement de référence Date d’arrivée à la
Nombres d’engins en service : NOM :……………
Nombres d’organe par engin :
Constructeur : -D’un blocage d’approvisionnements
Origine du Matériel : DA ou Marché N° Date d’arrivée à la
-D’une suppression (déclassement) GT :…………………
Date prise d’effet : ……………….Date Fin d’effet :…………………..

Document source (catalogue, manuel constructeur)
Groupe Référence Page Prix
Poste Code article Unité Base Qté Tech. Désignation Repère Valeur
Marchandise Constructeur Catalogue Unitaire
Visa du Service Demandeur : Réservé aux approvisionnements
Chef service Chef de département Nomenclature Gestion Technique
PG/DAL-280/007
Annexe 3
PG/DAL-280/007
Annexe 4
Service :
Imputation :
DEMANDE REAPPROVISIONNEMENT (DR)

N° de suivi : ______ /_______
Application : ______________________________ Motif : _______________________________________________________________________
Historique de consommation Prév.

Code Art. Désignation ABC GS RCES Besoin PUMP Valeur
A-3 A-2 A-1 A (B2)
Valeur Totale
Visa Chef de service Visa Chef Département Décision et Visa Appros
PG/DAL-280/007
Annexe 5
PG/DAL-280/007
Annexe 6
SNIM
Direction Achats et de la Logistique
DEMANDE DE PRIX (DDP)
Engin ou Installation : ________________________________ Date : ___ /____ /______

Organe ou Equipement : ________________________________
Type : ________________________________ Demandeur : _______________
N° de Série : ________________________________ N° de suivi : DDP/ __________
N° Origine du Matériel (CDE ou Marché) : _____________________________________________________
Désignation Référence Fabricant Prix Unitaire *
* Prix unitaire : A renseigner par les achats après réponse du Fournisseur
Date & Visa Demandeur Date & Visa Appros Date & Visa Achats
PG/DAL-280/007
Annexes 7
DIVISION
C.C N°
201
BON DE SORTIE 261 Centre coût Ordre interne
291
QUANTITÉ-UNITÉ DESIGNATION ARTICLE ET/OU REFERENCE U .D CODE ARTICLE QUANTITÉ-LIV N° CASIER
Demandeur
Reçu Gestionnaire Magasinier
Contrôle
VISAS
DATES PG / DAL – 280 / 007
____ /____/____ ____ /____/____ ____ /____/____ ____ /____/____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annexes 8
C Centre
N°
BON DE C.C
1 – REVERSEMENT Code Service Imputation Analytique
2 - REDRESSEMENT
QUANTITÉ-UNITÉ DESIGNATION ARTICLE ET/OU REFERENCE U .D CODE ARTICLE QUANTITE N° CASIER
Émetteur Inventoriste Motif de l’établissement du bon Magasinier
VISAS Décote :
DATES
__ /___/___ __ /___/___ __ /___/___ PG / DAL – 280 / 007
PG/DAL-280/007
Annexe 9
DEMANDE D’EXPEDITION PAR AVION
I- Partie Utilisateur
Direction : Date Emission :

Department:
Service:
Motif :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Poids Poids
Article ou GM Designation N° CDE/DA PO Qté Ddée
Unitaire total
Cumul
Autre Observation :
………………………………...……………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………..…………
Chef service Chef Département Directeur
II- Partie Appros (Gestion Technique)

Date arrivée N° de suivi Avis et accord
III- Partie Achats

Date arrivée Date accord Département
IV- Partie Appros (Gestion Physique)
Date réception magasin Cordonnée d’expédition
PG/DAL-280/007
Annexe 10
DEMANDE D’EXPEDITION MATERIEL
DIRECTION : …………………………. Date : ____ /_____/______
DEPARTEMENT : …………………….
SERVICE : ……………………………… (À adresser au Magasin en 2 exemplaires)
Code : Imputation :
Service demandeur :
Date de remise au Magasin expéditeur :
Détail du matériel à expédier :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(Pour le matériel à expédier indiquer les numéros apparaissant sur les pièces)
Valeur du matériel à l’état neuf : …………………………………. Pays d’origine : ………………………….

Valeur du matériel réparé : ………………………………….
Adresse complète de destination :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Avion Bateau Autre
Mode de transport demandé :
Motif de l’expédition :
Matériel à réparer Litige Avec réserve de retour
Matériel à remplacer Analyse Sans réserve de retour
Effets personnels
Documents joints (Inventaire, Certificat, ...) : …………………………………………………………………………..

Observations :………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
VISAS Chef service demandeur Chef Département Directeur
RESERVE AU MAGASIN EXPEDITEUR

Nombre colis Marque Poids Net Poids Brut Dimensions
N° REEX : __________________________ N° DA : _________________________

Date et Visa du Magasin expéditeur :
PG/DAL-280/007
Annexe 11
DIRECTION :………………………….
DEPARTEMENT : ……………………. Date : ___ /____/____
SERVICE : ………………………………
FICHE DE DIAGNOSTIC REEX
Équipement : ___________________________
Organe : _________________________________
Nature des réparations Coût estimatif de la réparation
(à énumérer si possible) (En MRU)
Coût total
Visa Responsable Service ou Atelier :
PG/DAL-280/007

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STRUCTURES CONCERNEES AUTRES DESTINATAIRES

DIRECTIONS . DEPARTEMENT APPROVISIONNEI\4ENTS

Nom : M,BODJ IBRAHIMA SOULEÏMANE Nom : EL MOCTAR OULD DJ

Fonction : Chef Département Approvisionnements Fonction : Généra1

Fonction : Chef Département Risques Fonction : Directeur des Achats et Logistique

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

Table des matières

2. DOMAINE D’APPLICATION : .................................................................................................................... 4

5.1. Note Aux Approvisionnement (NA) : ..................................................................................................... 5

5.2. Besoin exceptionnel (BEX) : ....................................................................................................................... 6

5.3. La Demande de Réapprovisionnement (DR) :........................................................................................ 8

5.4. Besoin Achat Direct (BAD) : ..................................................................................................................... 9

5.4. La Demande de Réapprovisionnement (DR) : ........................................................................................ 8

5.5. La Réservation et Le Bon de Sortie Matière (Support Informatique) : ................................................ 9

5.6. Demande de Prix (DDP)........................................................................................................................... 10

5.7. Bon de Sortie Manuel (BS): ..................................................................................................................... 11

5.8. Bon de Reversement (BR) : ..................................................................................................................... 12

5.9. Demande D’expédition par Avion (DEA): ........................................................................................... 12

5.10. Demande D’expédition Matériel (REEX) : ......................................................................................... 12

6. Documents Générés : .................................................................................................................................... 13

6. Gestion des interfaces : ................................................................................................................................. 13

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

5.1 Notes Aux Approvisionnements – NA (Annexe 2) :

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

5.2 Besoin Exceptionnel sur article codifié – BEX (Annexe 3) :

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

Accidentel (Incident, accident)

Le BEX dument signé est à adresser au service Nomenclature approvisionnements

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

L’imputation des BEX est effectuée dès la réception ou à transférer en magasin de

5.3 La demande de réapprovisionnements – DR (Annexe 4) :

Toute DR doit être correctement valorisée et bien analysée avant sa transmission à

Pour la DR, les éléments d’évaluation du besoin ci-dessous sont à renseigner :

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

5.4 Besoin d’Achat Direct sur GM – BAD (Annexe 5) :

Le BAD dument signé est à adresser au service Nomenclature approvisionnements

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

5.5 La réservation et le Bon de Sortie Matière :

La réservation est un document informatique qui permet à un service utilisateur de

5.6 Demande de Prix (Annexe 6) :

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

5.7 Bon de Sortie Manuel – BS (Annexe 7) :

La distribution des articles de sécurité nécessite une validation du chef de service du

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

5.8 Bon De Reversement – BR (Annexe 8) :

5.9 Demande d’expédition par avion – DEA (Annexe 9) :

5.10 Demande d’expédition matériel - REEX (Annexe 10) :

C’est un document par lequel l’utilisateur demande l’expédition d’un matériel à

DIRECTION DES ACHATS & LOGISTIQUES (DAL)

Remplir convenablement le formulaire « Demande d’Expédition Matériel »

7. Gestion des interfaces :

Les approvisionnements sont le seul interlocuteur de l’utilisateur en matière des

Utilisateur Appros Achats Appros Utilisateur

Date prise d’effet : ……………….Date Fin d’effet :…………………..

Visa du Service Demandeur : Réservé aux approvisionnements

Chef service Chef de département Nomenclature Gestion Technique

DEMANDE REAPPROVISIONNEMENT (DR)

Application : ______________________________ Motif : _______________________________________________________________________

Application : Motif : _________________________________________

Engin ou Installation : ______________________________ Date : _ / /__

// // // //

/_/_ /_/_ /_/___ PG / DAL – 280 / 007

N° REEX : __ N° DA : _