Suivi etat d'avancement : Projet certification ISO 9001 (2000) Société : Europlast

Date de création: 12/02/09 Date de Mise à Jour : 12-févr.-09

Etat d'avancement certification ISO 9001 (2000)
Etat d'avancement
Responsables Dates Référence
Intitulé des paragraphes Liste des Documents à mettre en oeuvre des documents limites documents 25% 50% 75% 100%

Descriptif des Processus RMQ 30/4/08 Rep processus 1 1 1 1

Procédure de maîtrise des documents & des enregistrements RMQ 1/3/08 PRD-MGD 1 1 1 1
Liste de diffusion des documents RMQ 1/3/08 IMP-MGD-03 1 1 1 1
Liste des documents externes RMQ 1/3/08 IMP-MGD-02 1 1 1 1
Liste des documents et de leurs état de révision RMQ 1/3/08 IMP-MGD-01 1 1 1
Liste des enregistrements RMQ 1/3/08 IMP-MGD-04 1 1 1 1
Processus MQA
Procedure d'audit interne
Prcedure action corrective & preventive
Procedure de mairise du produit non conforme

Manuel Qualité RMQ 30/5/08 MMQ 1 1 1

Engagement de la Décrire dans la politique Qualité DG 26/2/08 Politique qualité 1 1 1 1
direction
Ecoute du client Questionnaire satisfaction client RMQ 15/5/08 IMP-008 1 1 1 1
Politique qualité Politique Qualité en Français DG 8/5/08 Politique qualité 1 1 1 1
Cartographie générale des processus RMQ 5/3/08 Cartographie proces 1 1 1 1
Planification
Fiches processus RMQ 30/4/08 Pcs 1 1 1 1
Organigramme général DG 22/2/08 IMP087 1 1 1 1
Responsabilité Autorité et Tableau de communication Interne RMQ 15/5/08 Tableau communicati 1 1 1 1
communication
Fiches de fonctions RMQ + Concernés 14/5/08 IMP038 1 1 1
Revue de Direction RMQ 20/6/08 PV 1 1 1
Tableau de bord Qualité RMQ 15/5/08 1 1 1

Mise à Jour : 11/16/2023

Page 1 Sur 14
Fichier : 705386829.xls
Suivi etat d'avancement : Projet certification ISO 9001 (2000) Société : Europlast

Etat d'avancement
Responsables Dates Référence
Intitulé des paragraphes Liste des Documents à mettre en oeuvre des documents limites documents 25% 50% 75% 100%

Mise a disposition des Décrire dans le Manuel Qualité RMQ MMQ 1 1 1 1

ressources
Processus Ressouces Humaines RMQ 21/3/08 PCS-GRH 1 1 1 1
Tableau de polyvalence avec calcul du taux de polyvalence RMQ 31/3/08 IMP102 1 1 1 1
Planning de formation RMQ 31/3/08 IMP103 1 1 1 1
Demande de recrutement RMQ 31/3/08 IMP106 1 1 1 1
Ressources Humaines Plan d'intégration RMQ 31/3/08 IMP107 1 1 1 1
Entretien individuel RMQ 31/3/08 IMP108 1 1 1 1
Fiche demande formation RMQ 31/3/08 IMP105 1 1 1 1
Fiche de formation individuelle RMQ 31/3/08 IMP134 1 1 1 1
Note du règlement interne DG 20/2/08 Règlement interne 1 1 1 1
Infrastructures Décrire dans le MMQ RMQ 19/3/08 MMQ 1 1 1 1

Environnement de travail Décrire dans le MMQ RMQ 19/3/08 MMQ 1 1 1 1

Planification de la Processus Production RP+RMQ 30/4/08 Pcs-PRD 1 1 1 1

réalisation du produit
Processus relatifs aux Processus industrialisation RMQ 7/5/08 Pcs-IND 1 1 1 1
clients Décrire dans le MMQ RMQ 10/5/08 MMQ 1 1 1 1
Conception et NON APPLICABLE
développement
Processus Logistique RMQ Pcs-LOG 1 1 1 1
formulaire d'evaluation RMQ IMP127 1 1 1 1
Achats
Liste des fournisseurs agréés RMQ IMP128 1 1 1 1
Tableau comparatif RMQ IMP129 1 1 1 1

Mise à Jour : 11/16/2023

Page 2 Sur 14
Fichier : 705386829.xls
Suivi etat d'avancement : Projet certification ISO 9001 (2000) Société : Europlast

Etat d'avancement
Responsables Dates Référence
Intitulé des paragraphes Liste des Documents à mettre en oeuvre des documents limites documents 25% 50% 75% 100%

Processus production RMQ + R,prod Pcs-PRD 1 1 1 1

Planning de production RMQ + R,prod 7/5/08 IMP003 1 1 1 1
Production et préparation Plan qualité RMQ + R,prod 30/5/08 PQ 1 1 1
du service
Demande de construction RMQ + R,prod IMP073 1 1 1 1
Fiche suiveuse RMQ + R,prod IMP002 1 1 1 1

Mise à Jour : 11/16/2023

Page 3 Sur 14
Fichier : 705386829.xls
Suivi etat d'avancement : Projet certification ISO 9001 (2000) Société : Europlast

Etat d'avancement
Responsables Dates Référence
Intitulé des paragraphes Liste des Documents à mettre en oeuvre des documents limites documents 25% 50% 75% 100%

Instruction de gestion des equipements RMQ PRD-MNT-01 1 1 1 1

Liste d'inventaire RMQ IMP097 1 1 1 1
Maîtrise des dispositifs de Planning annuel d'entretien préventif et d'etalonnage RMQ IMP017 1 1 1 1
surveillance et de mesure
Fiche de vie RMQ IMP084 1 1 1 1
Fiche d'intervention RMQ IMP072 1 1 1 1
Généralités Décrire dans le Manuel Qualité RMQ MMQ 1 1 1 1
Procédure de traitement des produits NC RMQ PRD-MAC-02 1 1 1 1
Procédure d’audit interne RMQ PRD-MAC-04 1 1 1 1
Surveillance et Mesure Panning d'audit RMQ IMP150 1 1 1 1
rapport d’audit RMQ IMP010 1 1 1 1
Fiche de contrôle Qualité RMQ IMP016 1 1 1 1
procedure de traitement des produits Non Conformes RMQ PRD-MAC-02 1 1 1 1
Maîtrise du produit Non FNC RMQ IMP006 1 1 1 1
Conforme
Registre de suivi des produits Non Conformes RMQ 1 1 1 1
Processus Management et Amélioration continue RMQ 21/5/08 PCS-MAC 1 1 1 1
Analyse des données
Tableau de Bord Qualité RMQ 15/5/08 1 1 1
Procédure des actions correctives et préventives RMQ 12/5/08 PRD-MAC-03 1 1 1 1
Amélioration
Registre de suivi des AC/AP RMQ 17/5/08 IMP004 1 1 1 1

Avancement : Résultat :
Cellule contenant (1) : Action réalisée Il nous reste 2.55 % SMQ
Cellule vide : action non réalisée on a fait 97.45 % du SMQ

Mise à Jour : 11/16/2023

Page 4 Sur 14
Fichier : 705386829.xls
 Date de création: 12/02/09 Date de Mise à Jour : 18-juin-09

Etat d'avancement
Intitulé des Responsables Dates
Liste des Documents à mettre en oeuvre Référence documents
paragraphes des documents limites 25% 50% 75%

Descriptif des Processus RMQ 29/02/09 Rep processus 1 1 1

Procédure de maîtrise des documents & des
RMQ 1
enregistrements PO-MQA-002
Liste de diffusion des documents RMQ
Liste des documents externes RMQ 1
Liste des documents et de leurs état de révision RMQ 1

Processus Liste des enregistrements RMQ

MQA Procedure d'audit interne 29/02/09 PO-MQA-001 1 1 1
Prcedure action corrective & preventive du produit non
10/3/09 1 1 1
conforme PO-MQA-003

Manuel Qualité RMQ 28/5/09 MMQ 1 1 1

Engagement de Décrire dans la politique Qualité DG 26/2/08 Politique qualité 1
la direction
Ecoute du Questionnaire satisfaction client RMQ 15/5/08 1 1 1
client
Politique qualité Politique Qualité en Français DG 10/3/09 Politique qualité 1 1 1

Cartographie générale des processus RMQ 10/3/09 Cartographie processus 1 1 1

Planification

Responsabilité Organigramme général DG 22/2/08 1 1 1

Autorité et
communication
Responsabilité
Autorité et Tableau de communication Interne RMQ 15/5/08 1 1
communication Fiches de fonctions RMQ + Concernés 14/5/08 1 1 1
Revue de Direction RMQ 20/6/08
Tableau de bord Qualité RMQ 15/5/08
Mise a
disposition des Décrire dans le Manuel Qualité RMQ 10/3/09 MMQ
ressources
Processus Ressouces Humaines RMQ 1 1 1
Tableau de polyvalence avec calcul du taux de
RMQ 1 1 1
polyvalence
Planning de formation RMQ 1 1
Demande de recrutement RMQ 1
Ressources
Humaines Plan d'intégration RMQ
Entretien individuel RMQ 1 1
Fiche demande formation RMQ 1 1
Fiche de formation individuelle RMQ 1 1
Note du règlement interne DG Règlement interne 1
Infrastructures Décrire dans le MMQ RMQ MMQ 1
Environnement Décrire dans le MMQ RMQ 19/3/08 MMQ 1
de travail
Planification de
la réalisation du Processus Production mécanique RP+RMQ 11/3/09 1
produit
Planification de
la réalisation du Processus Production céramique RP+RMQ 11/3/09
produit
Processus Etude RMQ+ R. prod cer 1
Processus
Etude
 Processus
Etude Décrire dans le MMQ RMQ+ R. prod cer MMQ

Conception et NON APPLICABLE

développement
Processus Logistique RMQ Pcs-LOG 1
formulaire d'evaluation RMQ IMP127 1 1
Achats
Liste des fournisseurs agréés RMQ IMP128 1 1
Tableau comparatif RMQ IMP129 1 1
RMQ + R,prod
Processus production mécanique 1
meca
RMQ + R,prod
Planning de production mécanique 7/5/08
meca
Production et
RMQ + R,prod
préparation du Plan qualité mécanique 30/5/08 1
meca
service
RMQ + R,prod
Demande de fabrication mécanique
meca
RMQ + R,prod
Fiche suiveuse mécanique 1 1
meca

Processus production céramique RMQ + R,prod cera 1

Planning de production céramique RMQ + R,prod cera 7/5/08 1

Production et
préparation du Plan qualité céramique RMQ + R,prod cera 30/5/08
service
Demande de fabrication céramique RMQ + R,prod cera 1

Fiche suiveuse mécanique céramique RMQ + R,prod cera 1 1

Instruction de gestion des equipements RMQ+ R. maint 1 1

Maîtrise des
dispositifs de Liste d'inventaire RMQ+ R. maint 1
surveillance et Planning annuel d'entretien préventif et d'intervention RMQ+ R. maint
de
maintenance
 Maîtrise des
dispositifs de
surveillance et
de Fiche de suivi RMQ+ R. maint 1 1
maintenance
Fiche d'intervention RMQ+ R. maint 1

Instruction de gestion des equipements RMQ 1 1

Maîtrise des Liste d'inventaire RMQ 1 1
dispositifs de
Planning annuel d'entretien préventif et d'etalonnage RMQ 1 1
surveillance et
de mesure Fiche de vie RMQ 1 1
Fiche d'intervention RMQ 1
Généralités Décrire dans le Manuel Qualité RMQ MMQ
Procédure de traitement des produits NC RMQ 1 1
Procédure d’audit interne RMQ
Surveillance
Panning d'audit RMQ
et Mesure
rapport d’audit RMQ
Fiche de contrôle Qualité RMQ 1

Maîtrise du procedure de traitement des produits Non Conformes RMQ 1 1

produit Non FNC RMQ 1 1
Conforme Registre de suivi des produits Non Conformes RMQ 1
Analyse des Processus Management et Amélioration continue RMQ 21/5/08 1
données Tableau de Bord Qualité RMQ 15/5/08
Procédure des actions correctives et préventives RMQ 12/5/08 1
Amélioration
Registre de suivi des AC/AP RMQ 17/5/08

Avancement : Résultat :
Cellule contenant (1) : Action réalisée Il nous reste 58.30 % SMQ
Cellule vide : action non réalisée on a fait 41.70 % du SMQ
 18-juin-09

t d'avancement
100%

1
98