Maquette de co

Clients : MAJ: 9/30/2019

N° Processus Responsable Structure Application
0 Management qualité 100% 25%
1 Ressources Materielle 50% 0%
2 GRH 100% 100%
3 Production 0% 0%
4 Achat & Logistique 100% 100%
5 Technico- Commercial 0% 0%
7
8
9
10
11
12
13

Intéraction
N° Input Informations Support Type
1 les réclamations clients pilotage
2 Les audits internes
3
 Maquette de conception Système

Audit Plan d'action Indicateurs

0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%

Intéractions des Processus

Processus Amont Processus Concernées Processus Aval Output
Tous les processus Management qualité Tous les processus politique
Stratégie
Les exigences produits
Suivi etat d'avancement : Projet certification ISO 9001 (2000) Société : Europlast

Date de création: Date de Mise à Jour :

Etat d'avancement
Responsables des Dates Dates Date
Liste des Documents à mettre en oeuvre Référence Type v Application
documents limites etablissemt d'application 25% 50% 75% 100%

Partie intéressés 1 1 1 1
Domaine d'application 1 1 1 1
Fiche processus Management Qualité 1 1 1 1
Manuel Qualité
Contexte de l'organisme 1 1 1 1

Procédure traitement des actions correctives et préventives 1 1 1 1

Fiche de NC actions correctives Action préventives 1 1 1 1

Plan d'action globale 1 1 1 1
Procédure de maitrise des informations documentées 1 1 1 1
Etat des informations documentaire 1
Procédure audit interne 1 1 1 1
Rapport d'audit interne 1 1 1 1
Planning annuel des audit 1 1 1 1
Plan d'audit 1 1 1 1
Procédure de maitrise des Non conformités 1 1 1 1
exigences clients
Deploiement des indicateurs
Tableau de Bord Global
Politique Qualité 1 1 1 1
Liste des Normes produits 1 1 1 1
Registres des risques et opportunitées processus 1 1 1 1
Fiche De contrôle Finale 1 1 1 1
Critéres d'acceptation
Fiche processus GRH 1 1 1 1
Procédure de recrutement 1 1 1 1
Procédure de Gestion des Formations 1 1 1 1
Fiche évaluation de formation à chaud 1 1 1 1
Fiche évaluation de formation à Froid 1 1 1 1
Fiche de recrutement 1 1 1 1
Plan d'intégration 1 1 1 1
Autorisation de sortie 1 1 1 1
demande de formation 1 1 1 1
planning annuel des formations 1 1 1 1
Matrice des compétences 1 1 1 1
Organigramme 1 1 1 1
Fiche de fonctions 1 1 1 1
demande de congée 1 1 1 1
0%

Mise à Jour : 03/18/2024

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Fichier : 736101326.xlsx
Suivi etat d'avancement : Projet certification ISO 9001 (2000) Société : Europlast

Etat d'avancement
Responsables des Dates Dates Date
Liste des Documents à mettre en oeuvre Référence Type v Application
documents limites etablissemt d'application 25% 50% 75% 100%

Fiche processus production 1 1 1 1

Ordre de fabrication Batterie 1 1 1 1
Ordre de fabrication Interne 1 1 1 1
Fiche instruction Platine 1 1 1 1
Fiche instruction Module Triphasé 1 1 1 1
Fiche instruction Module Monophasé 1 1 1 1
Fiche instruction batterie
Fiche instruction coffret 1 1 1 1
registre de suivi des Modules 1 1 1 1
registre de suivi des platines 1 1 1 1
registre de suivi des armoires 1 1 1 1
registre de suivi des batteries 1 1 1 1
registre de suivi des cofferets 1 1 1 1
liste des schémas de cablages
liste des matériaux
Registre des risques et opportunitées Production 1 1 1 1
TB production
Grille de polyvalence Atelier 1 1 1 1
0%
Fiche processus Achat & logistique
Selection et évaluation des Frs
Procédure d'achats et logistique 1 1 1 1
Liste des Fournisseurs agrées
Fiche mouvement Stock 1 1 1 1
Fiche demande d'achat 1 1 1 1
Fiche de réception matiére 1 1 1 1
Plan magasin 1 1 1 1
TDB achat et logistique
Rgistre des risques et opportunitées Achat & logistique 1 1 1 1
Fiche suivi import 1 1 1 1
Liste des Matiéres 1 1 1 1
Fiche suivis stock 1 1 1 1
0%
Fiche de processus Technicocommercial 1 1 1 1
Logiciel commercial 1 1 1 1

Mise à Jour : 03/18/2024

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Fichier : 736101326.xlsx
Suivi etat d'avancement : Projet certification ISO 9001 (2000) Société : Europlast

Etat d'avancement
Responsables des Dates Dates Date
Liste des Documents à mettre en oeuvre Référence Type v Application
documents limites etablissemt d'application 25% 50% 75% 100%

Devis 1 1 1 1
Fiche technique Batterie 1 1 1 1
Notice d'installation 1 1 1 1
Facture (log) 1 1 1 1
Liste des clients (Log) 1 1 1 1
Liste des articles (log) 1 1 1 1
BL (Lg) 1 1 1 1
Bon de commande 1 1 1 1
Tdb commercial
Enquête satisfaction client 1 1 1 1
Catalogue produit 1 1 1 1
Procédure de gestion des modification 1 1 1 1
Registre des risques et opportunitée Commercial 1 1 1 1

Fiche processus ressources matériel 1 1 1 1

Liste des matériels 1 1
Plan de maintenance préventifs 1 1 1 1
Demande d'intervention 1 1 1 1
registre risques et opportunitéess 1 1 1 1
Tdb ressources matérielles
0%

Avancement : Résultat : Structure

Cellule contenant (1) : Action réalisée Il nous reste #REF! % SMQ
Cellule vide : action non réalisée on a fait #REF! % du SMQ

Résultat : Application
Il nous reste #REF! % SMQ
on a fait #REF! % du SMQ

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