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Etats d’avancement
Travaux Réalisé
oui Non
Les Objectifs Qualité X
Procédure de la politique Qualité X
La Fiche de poste PDCA X
La Fiche de poste Standard X
La fiche d’identification du processus X
AMDEC du processus Qualité X
Le Tableau de Bord du processus Qualité X
Le PAP face aux risques et aux opportunités X
SWOT et PESTEL X
Les 4 procédures X
Matrice des interactions X
PAP X
Procédure des informations documentées X
Le rapport d’Audit interne X
Revue de direction X
Les objectifs Qualité
Objectif 1
Réduire le nombre des réclamations
99% clients à 2 réclamations par mois pour
l’année 2022 .
Objectif 2
90%
Réduire le taux de rebut de 20%
d’ici 6 mois.
95% Objectif 3
Réalisation
Point faibles Actions correctives Exigences OUI NON
Risques Actions d’amélioration Les outils d’aide
A1.1 : Contrôler de manière continue la
qualité des matières premières ainsi que des - Les 5 pourquoi Ishikawa
produits.
- Les exigences de la norme
R1 : Produits non- conforme iso 9001
A1.2 : Suivie quotidien des - Les exigences clients
indicateurs qualité - Plans techniques
A2.1 : Faire des réunions quotidiennes pour
analyser la situation client et la situation
interne - Entretien
- Questionnaire de satisfaction
A2.2 : Réduire la durée de traitement des client
R2 : Non satisfaction client réclamations clients - Processus de gestion de
l’insatisfaction et des réclamations
A2.3 : Audit périodique pour vérifier les
clients
exigences client - Audit
R3 : Non atteintes des objectifs qualité A3.1 : Mettre en place des objectifs
SMART bien définis - PAP Processus
- PDCA
A4.1 : Maintenir la
R4 : Manque d’adhésion des -brainstorming
actions de la norme communication avec les parties -compagne de
intéressées sensibilisation
Assurer la disponibilité des données et des informations pour analyser et optimiser le processus ;
Organiser des programmes des formations au profit du personnel afin de réduire le niveau de non-
Fixer des objectifs mesurables et atteignables pour maîtrise du processus et de ses résultats selon