Date :

PROCESSUS
Référence : PC.08
PC.08 Processus gestion des sortants
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Rédaction Approbation Date d’approbation

Directeur Général

1. Présentation du processus
Finalité du processus :  Assurer la libération des produits finis conformes et assurer leur
expédition
Champ d'application :
 Tous les produits de la société (SOCIÉTÉ)

Pilote : Responsable qualité

Indicateurs :  Nombre de non conformités des produits finis causés par la mauvaise
manutention ou au mauvais stockage
 OTIF

Objectif(s) processus : Exigences du client Interne & Externe

 Assurer l’expédition des produits conformes Client interne :
aux exigences client, avec le nombre le plus - Libération des produits conformes aux exigences
minime des non conformités Client externe :
- Produit libéré conforme aux exigences demandées

Origine Destination
Données d'entrée Données de sortie
Processus ou fonction Processus ou fonction ou
ou entité externe entité externe

- planning d’expédition
respecté
Processus
1. Planning d’expédition planification
- Libération des produits Client final
conformes

Documents de référence applicables :

Documents qui contraignent le processus (normes,

documents réglementaires, politiques internes…)
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Risques liés au processus Action Préventives

Mauvais respect des délais de livraison
Mauvaise manutention des produits
lors de stockage
Utilisation des plans d’action et suivi de tableau de bord pour délais de
livraison
Utilisation de divers moyens de communication pour assurer la
sensibilisation du personne sur les bons pratiques à adopter

2. Logigramme du processus :
Responsabilités Activités Documents

Processus
Planification et
production Planning d’expédition validé

Le Responsable Analyse de l’état de stock produit fini

Production

Produit conforme

Le responsable
Qualité Non

Procédure gestion de Procédure

non-conformité gestion de non
Oui
Le responsable conformités
Qualité
Accepté

Le responsable
Oui
Qualité
Non

Fiche de
Produit libéré Produit rebuté libération
produit fini

Assistante de Mise à jour carnet stock

direction

Préparation dossier export Procédure dossier

Assistante de export
direction et le
responsable
qualité Processus gestion
administrative et financière
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Réception bon de commande

Assistante de
direction

Préparation de la facture ;
Assistante de liste de colisage, bon de
livraison
direction

Assistante de Classement du BL +facture

direction +Bc ; caché par le client

Responsable
financier et Classement des échéances
administratif client
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3. Les indicateurs du processus

 Nom de l’indicateur Nombre de non conformités des produits finis causés par la mauvaise
manutention ou au mauvais stockage

 OTIF : le taux d’expédition complète et à l'heure

Origine de l’information Responsable Production

Responsable Fréquence Diffusion Usage

Direction Disponible pour toutes les
Responsable qualité Mensuelle générale ressources
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4. Les Ressources nécessaires

Techniques :

Tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement du processus

Humaines et savoir faire :

Assistante de direction, responsable qualité, responsable de production

Financières :

Selon budget.

5. Les documents

Documents opératoires du processus :

Carnet de stock, fiche de libération produit fini, fiche de suivi expédition

Date Version Nature de changement