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Réf 

: EN-GSM-07
RAPPORT D’AUDIT INTERNE
QUALITÉ – SÉCURITÉ – Date d’application : 16/06/2020
ENVIRONNEMENT Version : 01 Page : 1 / 2

Date : 30/07/2021 Référentiel(s) : Versions en vigueur des normes ISO 9001 ; ISO 45001 ; ISO 14001
Processus / Direction audité : Commercialiser le Caoutchouc Naturel
Objectif(s) de l’audit : Evaluer le niveau de conformité du processus CCN par rapport aux référentiels cités et
aux exigences légales et règlementaires en vigueur.

Equipe d’audit Responsables audités


TIEBE K : Responsable d’Audit ADANGBA Clarisse - Auditée (Site Sikensi)

Point(s)  9001-2015- 7.1.2 : Ressources humaines


Fort(s) (PF)  Bonne connaissance des activités du processus par le copilote.
Critère Libellé des écarts
Ecart N°1 : Identification et traçabilité
(Chap. 8.5.2 – ISO 9001-2015)
Défaillance : Colis non identifié.

Preuve : Présence d’un colis sans référence dans le racle 18 ce jour. (Racle
dédié aux colis conformes).

Ecart N°2 : Objectif qualité et planification des actions pour les atteindre
(Chap. 6.2.1.f – ISO 9001-2015)
Défaillance : Méconnaissance des TB & PA du processus. (DABOU &
SIKENSI)
Preuve : Les copilotes (Dabou & Sikensi) ne connaissent pas le contenu le
Ecart(s) TB et le P.A de leur processus. Ils n’ont aucune notion de la correction des
écarts provenant des audits sites de leur processus.
Exemple : Les copilotes ne disposent pas du TB & PA du processus.
Ecart N°3 : Création et mise à jour des informations documentées
(Chap. 7.5.2 – ISO 9001-2015)
Défaillance : Non mise à jour des informations documentées (DABOU &
SIKENSI)
Preuve : Les titres des informations documentées ne sont pas toujours
harmonisés.
Exemple : Le document applicable « Registre de Contrôle colis » écrit dans
la fiche processus n’existe pas. Le document applicable utilisé sur le terrain
porte plutôt le nom « Fichier de Contrôle colis ».

Point(s) Défaillance : Sécurisation environnementale des stockages des produits (Colis)


sensible(s) Preuve : Présence de flaques d’eau de pluie et de poussières ce jour sur les colis.
Conclusion Respect des consignes (Procédures, Instruction de travail, etc.) : Oui  Non 
d’audit : Efficacité des actions face aux risques et opportunités SST : Oui  Non  NA 
Efficacité des actions face aux AES : Oui  Non  NA 
Traitement efficace des actions d’amélioration (NC, AC, etc.) : Oui  Non  NA 
Efficacité des actions face aux risques et opportunités systèmes : Oui Non  NA 
Enregistrements disponibles et bien tenus : Oui  Non 
Efficacité du processus (Indicateurs) : Oui  Non  NA 
Respect des obligations de conformité : Oui  Non  NA 
Autres : …………………………………………………………….
Réf : EN-GSM-07
RAPPORT D’AUDIT INTERNE
QUALITÉ – SÉCURITÉ – Date d’application : 16/06/2020
ENVIRONNEMENT Version : 01 Page : 2 / 2

Date & Visa : 06/07/2021


Nom du responsable d’audit : TIEBE K.

Diffusion :  Pilote  DQHSE  Sponsor  DG  Travailleurs  Autre : C.S.Q