PROCEDURE AUDIT QUALITE INTERNES, FOURNISSEURS ET SOUS-

TRAITANTS

Procdure Audit qualit internes Rvision : 0 N : PROC22
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LISTE DE DIFFUSION :

Responsables de fabrication
Responsable du laboratoire et de la Qualit
Responsable des achats et de la logistique
Responsables commerciaux
Responsable du service Entretien
Responsable du service Comptable / Administratif
Responsable recherche / dveloppement

EVOLUTIONS :

Indice de rvision Nature de la modification Date





Procdure Audit qualit internes Rvision : 0 N : PROC22
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SOMMAIRE

I. Objet
II. Champ dapplication
III. Responsabilits
IV. Documents de rfrence
V. Mode opratoire

I. OBJET
La prsente procdure a pour objet dnoncer les rgles pour la planification, le droulement et le
suivi des audits qualit.
Il sagit dexaminer lefficacit du systme qualit existant et de vrifier si les activits relatives la
qualit satisfont aux rgles crites, dans le cadre de ce systme.

II. CHAMP DAPPLICATION

Cette procdure sapplique sur les points suivants :
- Le systme qualit
- Les revues de contrat
- La matrise des documents
- Les donnes dachat
- Lvaluation des sous-traitants
- Le produit fourni par lacheteur
- Lidentification et la traabilit
- Les contrles ( la rception, en cours de production, contrles finals)
- La matrise des quipements de contrle et de mesure
- Les tats de contrles
- La matrise des produits non-conformes
- Les actions correctives
- La manutention et le stockage
- La livraison
- Les enregistrements qualit
- La formation
- La matrise des procds pour les activits suivantes :
- Fabrication de concentrs, essences et armes
- Fabrication de poudres.
- Les fournisseurs et les sous-traitants.

III. RESPONSABILITES

Le responsable de planification des audits est le responsable de la Qualit.
Les auditeurs qualifis sont responsables de la prparation et de la ralisation des audits.
Le responsable du service audit est responsable de la mise en place des actions correctives.
Lapplication des actions correctives est vrifie lors des revues de Direction et lors des audits
suivants.

VI. DOCUMENTS DE REFERENCE

- Planning annuel des audits prventifs (rfrence EN.63)
- Fiche denregistrement : Audit qualit (rfrence EN.64)
- Fiche denregistrement : Compte-rendu daudit qualit / Suivi des actions correctives
(rfrence EN.65)
- Guide dentretien (rfrence EN.81)
- Tableau rcapitulatif des actions correctives (rfrence EN.82)

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V. MODE OPERATOIRE

V.1. DECISION DE LAUDIT
Un programme des audits prventifs est labor par le responsable de la Qualit pour une priode de
1 an (voir fiche EN.63). Ce planning est soumis pour approbation la direction de lentreprise
Il est diffus aux responsables de chaque service ou atelier devant tre audit au cours de lanne.

Des audits curatifs (suite un incident qualit) ou spciaux (changements significatifs fonctionnels ou
technologiques apports dans un atelier ou un service) peuvent galement tre demands par :
- La direction de lentreprise
- Le responsable de la Qualit
- Un responsable de service

V.2. PREPARATION DE LAUDIT
Le responsable de la Qualit dsigne les auditeurs (auditeurs qualifis).
Lauditeur examine au pralable les documents concerns par laudit (procdures, instructions,
rapport daudit prcdent, compte-rendu des revues de Direction, Manuels Qualit pour les audits
fournisseurs). Il prpare un questionnaire daudit qui va servir de guide dentretien (rfrence EN.81)
et rdige la fiche davis daudit Qualit (rfrence EN.64).
Le responsable de la Qualit transmet au responsable du service audit (environ 2 semaines avant la
date prvue pour laudit) :
- Une fiche daudit (rfrence EN.64) dans le cas des audits internes
- Un courrier dans le cas des audits externes (audits fournisseurs)
Sont mentionns sur ces documents :
- Le type daudit (prventif, curatif, spcial)
- Le domaine audit (sujet abord, fonction audites)
- Le nom de lauditeur
- La date de laudit (heure pour chaque fonction audite)
- La dure prvisionnelle de laudit.

V.3. CONDUITE DE LAUDIT

Lauditeur organise une runion douverture avec le responsable plus ventuellement des oprateurs
non posts du service ou de latelier audit, afin de donner une vue gnrale de lobjet de laudit.
Les ateliers travaillant en quipe sont audits sur plusieurs semaines.

En utilisant le guide dentretien, lauditeur effectue des entretiens, consulte les enregistrements Qualit
et fait des observations visuelles sur le domaine audit.

En fin daudit, il fait une prsentation des premires conclusions au responsable du service audit et
rflchit avec elles aux solutions pratiques mettre en uvre pour liminer les non-conformits
ventuelles.

V.4. FINALISATION DE LAUDIT
Lauditeur porte les conclusions de laudit sur la fiche de compte-rendu daudit (rfrence EN.65)
Les actions correctives mettre en uvre par laudit avec la date prvue de mise en uvre sont
portes sur cette mme fiche par laudit en collaboration avec lauditeur.
Cette fiche est conserve par lauditeur, une copie de cette fiche est remise laudit responsable.
Une prsentation du compte-rendu daudit est faite aux audits par lauditeur.
Un exemplaire du compte-rendu daudit est remis par lauditeur au responsable du service ou de
latelier audit avec lannotation copie conforme . Un exemplaire du compte-rendu daudit est
conserv dans le rapport daudit par service Qualit.

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Le rapport daudit contient les dossiers suivants :
- La fiche davis daudit (rfrence EN.64)
- Le guide dentretien (rfrence EN.81)
- Le compte-rendu daudit (rfrence EN.65)
- Les annexes
- La conclusion.

Le rapport daudit est conserv par le responsable de la Qualit.

V.5. SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES :
V.5.1 Cas des audits internes :
Le suivi des actions correctives est enregistr sur la fiche Compte-rendu daudit / Suivi des actions
correctives (rfrence EN.65) par lauditeur.
Le suivi des actions correctives de tous les audits sont rpertories dans un tableau rcapitulatif
(rfrence EN.82).

V.5.2. Cas des audits fournisseur et sous-traitants :
Lauditeur est charg de la mise en uvre dactions de suivi afin de sassurer que :
- les actions correctives sont effectivement mises en application par laudit dans le dlai fix.
- la rponse est adquate et satisfaisante.

Le suivi des actions correctives est enregistr sur la fiche Compte-rendu daudit / Suivi des actions
correctives (rfrence EN.65) par lauditeur.
Le suivi des actions correctives est ralis lors des audits suivants, de visites programmes ou de
contrles de produits la rception aux Ets.
Toutes les actions correctives de tous les audits sont rpertories dans un tableau rcapitulatif
(rfrence EN.82).

V.6. ARCHIVAGE DES DOCUMENTS :
Le planning des audits et le rapport daudit sont archivs dans le dossier Audits du service Qualit
et conservs pendant 3 ans minimum.


PLANNING DES AUDIT QUALITE

Planning des audit qualit Rvision : 0 N : EN.63
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Page :

Validation responsable de la Qualit :

Validation Direction des Ets :

Domaine audit Date prvue Date effective Auditeur(s)
























FICHE DAVIS DAUDIT QUALITE

Fiche davis daudit qualit Rvision : 0 N : EN.64
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Rdig par : Valid par : 6 dcembre 1993


Auditeur (s) :




Type daudit prventif ! curatif ! spcial !



Domaine audit (Sujet, personnes auditer, dure et horaire prvus) :









Date de laudit :


Dure prvisionnelle globale :


Observations :



Fiche remise le : Signature de laudit :

GUIDE DENTRETIEN DAUDITS QUALITE

Guide dentretien daudits qualit Rvision : 0 N : EN.814
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Rdig par : Valid par : 22 novembre 1993



Page : Signature de lauditeur : Signature de laudit

Date :

Rf. Audit :


PROC QUESTION REPONSE EN VISE C. N.C.