Tome 2 PLF 2016

R P U B L I Q U E
F R A N A I S E
RAPPORT SUR LVOLUTION DE LCONOMIE NATIONALE

ET SUR LES ORIENTATIONS DES FINANCES PUBLIQUES
MISSIONS
PROGRAMMES
OBJECTIFS
INDICATEURS
(TOME 2)
JUIN 2015
TABLE DES MATIRES

Introduction.................................................................................................................................................. 5
PARTIE I
Liste des missions et des programmes envisags pour le PLF 2016.................................................8
Liste des missions........................................................................................................................................ 9
Liste des programmes............................................................................................................................... 11
PARTIE II
Liste des objectifs et des indicateurs envisags pour le PLF 2016..................................................18
Budget gnral........................................................................................................................................... 19
Budgets annexes....................................................................................................................................... 80
Comptes spciaux..................................................................................................................................... 83
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Introduction
volution de la nomenclature des missions et des programmes envisage pour

le PLF 2016 par rapport la LFI 2015
Conformment aux dispositions du 4 de larticle 48 de la loi organique du 1 er aot 2001 relative aux lois de
finances (LOLF), le rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques
comporte la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances qui sont associs ces
derniers, envisags pour le projet de loi de finances de lanne suivante.
Le projet de loi de finances pour 2016 correspondant la deuxime anne du budget triennal 2015-2017, le
Gouvernement entend privilgier la stabilit de la nomenclature des missions et des programmes. Celle-ci serait
inchange par rapport la LFI 2015, lexception de la suppression du compte daffectation spciale Gestion
et valorisation des ressources tires de lutilisation du spectre hertzien, des systmes et des infrastructures de
tlcommunications de ltat .
En effet, conformment aux dcisions du Conseil de dfense du 29 avril 2015 et au projet de loi actualisant la
programmation militaire pour les annes 2015 2019 et portant diverses dispositions concernant la dfense, il
est propos de substituer des crdits budgtaires aux ressources exceptionnelles inscrites dans la loi de
programmation militaire 2014-2019 afin de ne plus faire porter par la mission Dfense lala sur le calendrier
et le montant des produits dattribution des frquences hertziennes. En consquence, le compte daffectation
spciale Gestion et valorisation des ressources tires de lutilisation du spectre hertzien, des systmes et des
infrastructures de tlcommunications de ltat serait supprim ainsi que les trois programmes quil contenait
(programme 761 : Dsendettement de ltat , programme 762 : Optimisation de lusage du spectre hertzien
et interception et traitement des missions lectromagntiques (ministre de la dfense) et programme 763 :
Optimisation de lusage du spectre hertzien et des infrastructures du rseau physique de tlcommunications
du ministre de lintrieur ). Les recettes attendues sur ce compte seraient dsormais inscrites en recettes du
budget gnral.
volution globale des objectifs et des indicateurs pour le PLF 2016

La rationalisation du dispositif de performance, engage par la direction du budget loccasion du triennal
2015-2017, avait permis, pour le PLF 2015, une diminution significative du nombre des objectifs (-17 %) et des
indicateurs (-19 %), contribuant ainsi une clarification du dispositif de performance et un allgement important
des documents budgtaires associs.
Ces efforts ont t poursuivis, dans le cadre des travaux mens pour le PLF 2016 et le nombre dindicateurs a
nouveau baiss. Le dispositif de performance sappuie maintenant sur une maquette constitue de 384 objectifs
et de 756 indicateurs de programme. Par ailleurs, 87 indicateurs (soit 12 % du nombre total) ont vu leur libell
modifi ou leur mthode de calcul redfinie et 22 indicateurs (soit 3 % du nombre total) ont t crs cette
anne. Les indicateurs dactivit, de moyens, de conformit ou bien daide au pilotage des services ont t autant
que possible supprims de la maquette, qui se concentre dsormais sur des indicateurs de performance
pertinents et auditables.
Entre le PLF 2014 et le PLF 2016, le nombre dindicateurs sest ainsi globalement rduit de 22 %, avec une
amlioration sensible de leur lisibilit. La maquette de performance, qui a dsormais vocation tre stabilise,
doit permettre une analyse pluriannuelle des rsultats obtenus par les diffrentes politiques publiques et clairer
encore plus efficacement les travaux mens par le Parlement.
Le renforcement du niveau mission, qui avait t initi au PLF 2015, a galement t poursuivi dans le PLF
2016. Lintroduction par les ministres dindicateurs spcifiques du niveau mission, cest--dire qui ne sont pas
directement issus des programmes qui composent la mission, a t encourage par la direction du budget. Ces
indicateurs stratgiques doivent permettre, dune part, de rendre compte des grands enjeux des politiques
menes et, dautre part, de mettre en perspective les rsultats atteints par lutilisation de comparaisons
internationales. Le PLF 2016 contient ainsi 89 indicateurs de niveau mission, dont 17 indicateurs spcifiques
non issus des programmes.
Deux exemples illustrent cette orientation avec lintroduction de nouveaux indicateurs spcifiques de niveau
mission :
la mission Scurits , qui regroupe notamment les programmes Police nationale et Gendarmerie
nationale , contient dsormais des indicateurs qui restituent les rsultats obtenus par les politiques de
prvention et de lutte contre la dlinquance et de lutte contre linscurit routire sur lensemble du territoire
et non plus de manire distincte entre la zone police et la zone gendarmerie. Les rsultats spcifiques
chaque zone restent toutefois prsents au niveau de chaque programme ;
la mission Sant , qui prsentait jusque-l au niveau mission des indicateurs concernant certaines
pathologies, contient cette anne un indicateur global qui mesure ltat de sant peru . Cet indicateur
doit permettre de traduire de manire plus transversale la politique porte par cette mission. labor par
lOCDE, il permet galement de procder des comparaisons au niveau international.
Ces volutions sont synthtises dans le tableau suivant. Elles seront prcisment dcrites et justifies, pour
chaque programme, au sein des PAP 2016 pour permettre une meilleure traabilit.
Entre les PLF 2014 et 2016, la rduction globale du nombre des objectifs atteint 19 % et celle des indicateurs
22 %.
Statistiques
Total Budget de l'tat
Budget gnral uniquement

PLF
2013
PLF
2015
Catgorie dindicateur
PLF
2014
PLF
2014
avec PIA
hors PIA
48 %
47 %
47 %
47 %
46 %
Efficacit pour le citoyen
45 %
46 %
20 %
19 %
21 %
20 %
20 %
Qualit pour l'usager
19 %
32 %
34 %
32 %
33 %
34 %
Efficience pour le contribuable
36 %
DOFP
2016
PLF
2013
PLF
2014
PLF
2015
DOFP
2016
45 %
46 %
45 %
20 %
19 %
19 %
19 %
34 %
36 %
35 %
36 %
avec PIA hors PIA
Budget gnral uniquement

PLF
2013
PLF
2014
PLF
2015
Total Budget de l'tat
Statistiques
PLF
2014
PLF
2014
PLF
2015
DOFP
2016
avec PIA
hors PIA
32
31
31
31
31
Nombre de missions
52
51
51
50
49
125
138
125
122
122
Nombre de programmes
181
196
183
176
173
417
431
400
329
322
Nombre d'objectifs
484
506
475
392
384
3,3
3,1
3,2
2,7
2,6
Nombre dobjectifs par programme
2,7
2,6
2,6
2,2
2,2
872
895
837
674
655
Nombre d'indicateurs
999
1025
967
784
756
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
Nombre dindicateurs par objectif
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
36
45
45
95
83
Nombre d'indicateurs modifis
47
53
53
108
87
4%
5%
5%
14 %
13 %
Taux d'indicateurs modifis
5%
5%
6%
14%
12 %
63
98
40
47
22
Nombre d'indicateurs nouveaux
72
109
51
61
22
7%
11 %
5%
7%
3%
Taux d'indicateurs nouveaux
7%
11 %
5%
8%
3%
89 %
84 %
90 %
79 %
84 %
Taux d'indicateurs non modifis
88 %
84 %
89 %
78 %
85 %
DOFP
2016
PLF
2013
PLF
2014
PLF
2014
avec PIA hors PIA
PARTIE I
Liste des missions et des programmes
envisags pour le PLF 2016
(budget gnral, budgets annexes et comptes spciaux)
Liste des missions
BUDGET GNRAL
Action extrieure de l'tat
Administration gnrale et territoriale de l'tat
Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales
Aide publique au dveloppement
Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation
Conseil et contrle de l'tat
Crdits non rpartis
Culture
Dfense
Direction de l'action du Gouvernement
cologie, dveloppement et mobilit durables
conomie
galit des territoires et logement
Engagements financiers de l'tat
Enseignement scolaire
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Immigration, asile et intgration
Justice
Mdias, livre et industries culturelles
Outre-mer
Politique des territoires
Pouvoirs publics
Recherche et enseignement suprieur
Rgimes sociaux et de retraite
Relations avec les collectivits territoriales
Remboursements et dgrvements
Sant
Scurits
9
Solidarit, insertion et galit des chances

Sport, jeunesse et vie associative
Travail et emploi
BUDGETS ANNEXES
Contrle et exploitation ariens
Publications officielles et information administrative
COMPTES SPCIAUX
Aides l'acquisition de vhicules propres
Contrle de la circulation et du stationnement routiers
Dveloppement agricole et rural
Financement des aides aux collectivits pour l'lectrification rurale
Financement national du dveloppement et de la modernisation de l'apprentissage
Gestion du patrimoine immobilier de l'tat
Participation de la France au dsendettement de la Grce
Participations financires de l'tat
Pensions
Services nationaux de transport conventionns de voyageurs
Accords montaires internationaux
Avances divers services de l'tat ou organismes grant des services publics
Avances l'audiovisuel public
Avances aux collectivits territoriales
Prts des tats trangers
Prts et avances des particuliers ou des organismes privs
10
Liste des programmes
BUDGET GNRAL
105 - Action de la France en Europe et dans le monde......................................................................19
185 - Diplomatie culturelle et d'influence.............................................................................................19
151 - Franais l'tranger et affaires consulaires...............................................................................20
341 - Confrence 'Paris Climat 2015'...................................................................................................20
307 - Administration territoriale............................................................................................................. 21
232 - Vie politique, cultuelle et associative..........................................................................................21
216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intrieur........................................................................21
154 - conomie et dveloppement durable de l'agriculture et des territoires.....................................23
149 - Fort............................................................................................................................................. 23
206 - Scurit et qualit sanitaires de l'alimentation...........................................................................23
215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture....................................................................24
110 - Aide conomique et financire au dveloppement.....................................................................25
209 - Solidarit l'gard des pays en dveloppement........................................................................25
167 - Liens entre la Nation et son arme.............................................................................................26
169 - Reconnaissance et rparation en faveur du monde combattant................................................26
158 - Indemnisation des victimes des perscutions antismites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale............................................................................................................ 26
165 - Conseil d'tat et autres juridictions administratives...................................................................27
126 - Conseil conomique, social et environnemental........................................................................27
164 - Cour des comptes et autres juridictions financires...................................................................28
340 - Haut Conseil des finances publiques..........................................................................................28
Crdits non rpartis
551 - Provision relative aux rmunrations publiques.........................................................................29
552 - Dpenses accidentelles et imprvisibles....................................................................................29
11
Culture
175 - Patrimoines.................................................................................................................................. 30
131 - Cration........................................................................................................................................ 30
224 - Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture........................................................31
Dfense
144 - Environnement et prospective de la politique de dfense..........................................................32
178 - Prparation et emploi des forces................................................................................................32
212 - Soutien de la politique de la dfense..........................................................................................33
146 - quipement des forces................................................................................................................ 33
129 - Coordination du travail gouvernemental.....................................................................................35
308 - Protection des droits et liberts...................................................................................................36
333 - Moyens mutualiss des administrations dconcentres............................................................36
203 - Infrastructures et services de transports.....................................................................................37
205 - Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture.................................................................37
170 - Mtorologie................................................................................................................................ 38
113 - Paysages, eau et biodiversit.....................................................................................................38
159 - Information gographique et cartographique..............................................................................38
181 - Prvention des risques................................................................................................................ 38
174 - nergie, climat et aprs-mines....................................................................................................39
217 - Conduite et pilotage des politiques de l'cologie, du dveloppement et de la mobilit durables
...................................................................................................................................................... 39
conomie
134 - Dveloppement des entreprises et du tourisme.........................................................................40
343 - Plan 'France Trs haut dbit'.......................................................................................................40
220 - Statistiques et tudes conomiques...........................................................................................40
305 - Stratgie conomique et fiscale..................................................................................................41
177 - Hbergement, logement et insertion des personnes vulnrables (libell modifi)....................42
109 - Aide l'accs au logement..........................................................................................................42
135 - Urbanisme, territoires et amlioration de l'habitat......................................................................42
337 - Conduite et pilotage des politiques du logement et de lgalit des territoires.........................43
117 - Charge de la dette et trsorerie de l'tat (crdits valuatifs).....................................................44
12
114 - Appels en garantie de l'tat (crdits valuatifs).........................................................................44

145 - pargne........................................................................................................................................ 45
168 - Majoration de rentes.................................................................................................................... 45
336 - Dotation en capital du Mcanisme europen de stabilit...........................................................45
338 - Augmentation de capital de la Banque europenne d'investissement......................................45
344 - Fonds de soutien relatif aux prts et contrats financiers structurs risque............................45
140 - Enseignement scolaire public du premier degr........................................................................46
141 - Enseignement scolaire public du second degr.........................................................................46
230 - Vie de l'lve................................................................................................................................ 47
139 - Enseignement priv du premier et du second degrs................................................................47
214 - Soutien de la politique de l'ducation nationale.........................................................................48
143 - Enseignement technique agricole...............................................................................................49
156 - Gestion fiscale et financire de l'tat et du secteur public local................................................50
218 - Conduite et pilotage des politiques conomiques et financires...............................................50
302 - Facilitation et scurisation des changes...................................................................................51
309 - Entretien des btiments de l'tat................................................................................................51
148 - Fonction publique........................................................................................................................ 51
303 - Immigration et asile..................................................................................................................... 52
104 - Intgration et accs la nationalit franaise............................................................................52
Justice
166 - Justice judiciaire.......................................................................................................................... 53
107 - Administration pnitentiaire......................................................................................................... 53
182 - Protection judiciaire de la jeunesse............................................................................................54
101 - Accs au droit et la justice.......................................................................................................54
310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice........................................................................55
335 - Conseil suprieur de la magistrature..........................................................................................55
180 - Presse.......................................................................................................................................... 56
334 - Livre et industries culturelles.......................................................................................................56
313 - Contribution l'audiovisuel et la diversit radiophonique.......................................................56
Outre-mer
138 - Emploi outre-mer......................................................................................................................... 57
13
123 - Conditions de vie outre-mer........................................................................................................ 57

112 - Impulsion et coordination de la politique d'amnagement du territoire.....................................58
162 - Interventions territoriales de l'tat...............................................................................................58
147 - Politique de la ville....................................................................................................................... 58
Pouvoirs publics
501 - Prsidence de la Rpublique......................................................................................................60
511 - Assemble nationale................................................................................................................... 60
521 - Snat............................................................................................................................................ 60
541 - La Chane parlementaire............................................................................................................. 60
542 - Indemnits des reprsentants franais au Parlement europen...............................................60
531 - Conseil constitutionnel................................................................................................................. 60
532 - Haute Cour................................................................................................................................... 60
533 - Cour de justice de la Rpublique................................................................................................60
150 - Formations suprieures et recherche universitaire....................................................................61
231 - Vie tudiante................................................................................................................................ 62
172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.................................................62
193 - Recherche spatiale...................................................................................................................... 63
190 - Recherche dans les domaines de l'nergie, du dveloppement et de la mobilit durables.....63
192 - Recherche et enseignement suprieur en matire conomique et industrielle.........................64
191 - Recherche duale (civile et militaire)............................................................................................64
186 - Recherche culturelle et culture scientifique................................................................................64
142 - Enseignement suprieur et recherche agricoles........................................................................65
198 - Rgimes sociaux et de retraite des transports terrestres...........................................................66
197 - Rgimes de retraite et de scurit sociale des marins..............................................................66
195 - Rgimes de retraite des mines, de la SEITA et divers...............................................................66
119 - Concours financiers aux collectivits territoriales et leurs groupements................................67
122 - Concours spcifiques et administration......................................................................................67
200 - Remboursements et dgrvements d'impts d'tat (crdits valuatifs)....................................68
201 - Remboursements et dgrvements d'impts locaux (crdits valuatifs)...................................68
14
Sant
204 - Prvention, scurit sanitaire et offre de soins..........................................................................69
183 - Protection maladie....................................................................................................................... 69
Scurits
176 - Police nationale........................................................................................................................... 70
152 - Gendarmerie nationale................................................................................................................ 71
207 - Scurit et ducation routires...................................................................................................71
161 - Scurit civile............................................................................................................................... 72
304 - Inclusion sociale et protection des personnes (libell modifi)..................................................73
157 - Handicap et dpendance............................................................................................................. 73
137 - galit entre les femmes et les hommes....................................................................................74
124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative.................................................................................................................................... 74
219 - Sport............................................................................................................................................. 75
163 - Jeunesse et vie associative.........................................................................................................75
Travail et emploi
102 - Accs et retour l'emploi............................................................................................................ 77
103 - Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de l'emploi........................77
111 - Amlioration de la qualit de l'emploi et des relations du travail...............................................78
155 - Conception, gestion et valuation des politiques de l'emploi et du travail................................78
BUDGETS ANNEXES
613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile.................................................................................80
612 - Navigation arienne..................................................................................................................... 80
614 - Transports ariens, surveillance et certification.........................................................................81
623 - dition et diffusion....................................................................................................................... 82
624 - Pilotage et ressources humaines................................................................................................82
COMPTES SPCIAUX
791 - Contribution au financement de l'attribution d'aides l'acquisition de vhicules propres........83
792 - Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de vhicules polluants..............83
15

751 - Radars.......................................................................................................................................... 84
752 - Fichier national du permis de conduire.......................................................................................84
753 - Contrle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers..........84
754 - Contribution l'quipement des collectivits territoriales pour l'amlioration des transports en
commun, de la scurit et de la circulation routires.................................................................84
755 - Dsendettement de l'tat............................................................................................................ 84
775 - Dveloppement et transfert en agriculture..................................................................................85
776 - Recherche applique et innovation en agriculture.....................................................................85
793 - lectrification rurale..................................................................................................................... 86
794 - Oprations de matrise de la demande dlectricit, de production dlectricit par des
nergies renouvelables ou de production de proximit dans les zones non interconnectes,
dclarations dutilit publique et intempries..............................................................................86
Financement national du dveloppement et de la modernisation de l'apprentissage
787 - Rpartition rgionale de la ressource consacre au dveloppement de l'apprentissage.........87
790 - Correction financire des disparits rgionales de taxe d'apprentissage et incitations au
dveloppement de l'apprentissage..............................................................................................87
721 - Contribution au dsendettement de l'tat...................................................................................88
723 - Contribution aux dpenses immobilires....................................................................................88
795 - Versement de la France la Grce au titre de la restitution cet tat des revenus perus sur
les titres grecs.............................................................................................................................. 89
796 - Rtrocessions de trop-perus la Banque de France...............................................................89
731 - Oprations en capital intressant les participations financires de l'tat..................................90
732 - Dsendettement de l'tat et d'tablissements publics de l'tat.................................................90
Pensions
741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidit........................91
742 - Ouvriers des tablissements industriels de l'tat.......................................................................91
743 - Pensions militaires d'invalidit et des victimes de guerre et autres pensions...........................91
785 - Exploitation des services nationaux de transport conventionns..............................................92
786 - Matriel roulant des services nationaux de transport conventionns........................................92
16

811 - Relations avec l'Union montaire ouest-africaine......................................................................93
812 - Relations avec l'Union montaire d'Afrique centrale..................................................................93
813 - Relations avec l'Union des Comores..........................................................................................93
Avances divers services de l'tat ou organismes grant des services publics
821 - Avances l'Agence de services et de paiement, au titre du prfinancement des aides
communautaires de la politique agricole commune....................................................................94
823 - Avances des organismes distincts de l'tat et grant des services publics...........................94
824 - Avances des services de l'tat................................................................................................94
825 - Avances l'Office national d'indemnisation des accidents mdicaux, des affections iatrognes
et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
...................................................................................................................................................... 94
841 - France Tlvisions....................................................................................................................... 95
842 - ARTE France............................................................................................................................... 95
843 - Radio France............................................................................................................................... 95
844 - France Mdias Monde................................................................................................................. 96
845 - Institut national de l'audiovisuel..................................................................................................96
847 - TV5 Monde................................................................................................................................... 96
832 - Avances aux collectivits et tablissements publics, et la Nouvelle-Caldonie .....................97
833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux rgions, dpartements, communes,
tablissements et divers organismes..........................................................................................97
851 - Prts des tats trangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au
dveloppement du commerce extrieur de la France................................................................98
852 - Prts des tats trangers pour consolidation de dettes envers la France.............................98
853 - Prts l'Agence franaise de dveloppement en vue de favoriser le dveloppement
conomique et social dans des tats trangers.........................................................................98
854 - Prts aux tats membres de l'Union europenne dont la monnaie est l'euro...........................98
861 - Prts et avances pour le logement des agents de l'tat............................................................99
862 - Prts pour le dveloppement conomique et social...................................................................99
863 - Prts la filire automobile.........................................................................................................99
17
PARTIE II
Liste des objectifs et des indicateurs
envisags pour le PLF 2016
(budget gnral, budgets annexes et comptes spciaux)
Budget gnral
MISSION
Objectifs et indicateurs stratgiques

MAA.2
MAA.3
MAA.1
(P105.1)
Construire lEurope
P105.1.1
Prsence des Franais et usage du franais dans l'Union europenne (du point de vue du
citoyen)
(P151.1)
Assurer un service consulaire de qualit
P151.1.1
Dlais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (du point de vue
de l'usager)
(P185.2)
Renforcer le dveloppement international
P185.2.2
Promotion de l'attractivit de la France (du point de vue du citoyen)
105 - Action de la France en Europe et dans le monde
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Prsence des Franais et usage du franais dans l'Union europenne (du point de vue du
citoyen)
Renforcer la scurit internationale et la scurit des Franais
Indicateur 2.1
Evaluation de la politique de coopration, de scurit et de dfense (du point de vue du

citoyen)
Indicateur 2.2
Veiller la scurit des Franais l'tranger (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Promouvoir le multilatralisme
Optimiser l'effort franais en faveur du maintien de la paix (du point de vue du citoyen)
Assurer un service diplomatique efficient et de qualit
Indicateur 4.1
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Efficience de la fonction support (du point de vue du contribuable)
Indicateur 4.3
Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)
Indicateur 4.4
Respect des cots et dlais des grands projets d'investissement (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 4.5
Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)
185 - Diplomatie culturelle et d'influence
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Construire lEurope
Renforcer l'influence culturelle de la France en Europe et dans le monde

Diffusion de la langue franaise (du point de vue du citoyen)
Renforcer le dveloppement international
Indicateur 2.1
Appui au commerce extrieur (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Promotion de l'attractivit de la France (du point de vue du citoyen)
19
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 1
Programme
20
Dynamisation des ressources externes (du point de vue du contribuable)
151 - Franais l'tranger et affaires consulaires
Programme
mission
Amliorer le pilotage et l'efficience dans la gestion des crdits
Assurer un service consulaire de qualit
Indicateur 1.1
Dlais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (du point de vue
de l'usager)
Indicateur 1.2
Nombre de documents dlivrs par ETPT (du point de vue du contribuable)
341 - Confrence 'Paris Climat 2015'
MISSION

MAB.1
MAB.2
(P307.1)
Amliorer la prvention dans le domaine de la scurit nationale
P307.1.3
Niveau de prparation aux crises (du point de vue du citoyen)
(P307.2)
Optimiser les conditions de dlivrance de titres fiables et l'efficacit des services

de dlivrance de titres
P307.2.2
Dlais moyens de dlivrance des titres (du point de vue de l'usager)
307 - Administration territoriale
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Taux d'laboration des plans communaux de sauvegarde pour les communes soumises
obligation lgale (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Taux d'tablissements recevant du public soumis obligation de contrle visits par la

commission de scurit (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Niveau de prparation aux crises (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
mission
Amliorer la prvention dans le domaine de la scurit nationale
Optimiser les conditions de dlivrance de titres fiables et l'efficacit des services de

dlivrance de titres
Indicateur 2.1
Taux de dossiers de fraude documentaire dtects par les prfectures (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 2.2
Dlais moyens de dlivrance des titres (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 3
Moderniser et rationaliser le contrle de lgalit
Indicateur 3.1
Taux de contrle des actes prioritaires reus en prfecture (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Taux d'actes tltransmis par l'application ACTES (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Dvelopper les actions de modernisation et de qualit

Taux de prfectures certifies ou labellises Qualipref numrique 2.0 (du point de vue de
l'usager)
232 - Vie politique, cultuelle et associative
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Organiser les lections au meilleur cot

Cot moyen de llection par lecteur inscrit sur les listes lectorales (du point de vue du
contribuable)
Rduire les dlais de publication au Journal Officiel des comptes des partis et
groupements politiques
Dlai de traitement des comptes (du point de vue de l'usager)
216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intrieur
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Optimiser la fonction juridique du ministre

Taux de russite de lEtat devant les juridictions administratives et judiciaires (du point de vue
du citoyen) (libell modifi)
Rendre la gestion efficiente
Indicateur 2.1
Efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Efficience informatique et bureautique (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.3
Efficience immobilire (du point de vue du contribuable)

21
Indicateur 2.4
22
MISSION

MAC.1
MAC.2
(P154.2)
Favoriser lattractivit des territoires ruraux
P154.2.1
Poids de l'installation aide (du point de vue du citoyen) (nouveau)
(P154.1)
Amliorer la performance conomique, sociale et environnementale des

exploitations agricoles et des filires agroalimentaires
P154.1.1
MAC.3
(P206.1)
Favoriser le changement de pratiques afin de prserver la sant publique et

l'environnement
P206.1.1
Matrise de lutilisation des pesticides et des antibiotiques (du point de vue du citoyen)
154 - conomie et dveloppement durable de l'agriculture et des

territoires
Programme
OBJECTIF 1
mission
Part des superficies cultives en agriculture biologique dans la superficie agricole utilise
(S.A.U) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Part des agriculteurs certifis en agriculture biologique dans le nombre total des agriculteurs
(du point de vue du citoyen) (nouveau)
Favoriser lattractivit des territoires ruraux
Indicateur 2.1
Poids de l'installation aide (du point de vue du citoyen) (nouveau)
Indicateur 2.2
Part des bnficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC (du point de
vue du citoyen) (nouveau)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Mettre en oeuvre les politiques nationales et communautaires dans des conditions

optimales de cot et de qualit de service
Cot de gestion des aides PAC (du point de vue du contribuable)
149 - Fort
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Accrotre la rcolte de bois et amliorer la comptitivit conomique de la filire bois

Rcolte de bois rapporte la production biologique (du point de vue du citoyen)
Amliorer la gestion durable des forts relevant du rgime forestier

Part des surfaces des forts publiques amnages (du point de vue du citoyen)
Dynamiser la gestion des forts prives

Part des surfaces forestires prives relevant dun plan simple de gestion dans la surface
thorique devant relever dun tel plan (du point de vue du citoyen)
206 - Scurit et qualit sanitaires de l'alimentation
Programme
OBJECTIF 1
mission
Amliorer la performance conomique, sociale et environnementale des exploitations

agricoles et des filires agroalimentaires
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Part des superficies cultives en agriculture biologique dans la superficie agricole utilise
(S.A.U) (du point de vue du citoyen)
Favoriser le changement de pratiques afin de prserver la sant publique et

l'environnement
Indicateur 1.1
Matrise de lutilisation des pesticides et des antibiotiques (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Promotion de comportements favorables une alimentation diversifie et quilibre (du point

de vue du citoyen)
23
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Suivi des non-conformits constates lors des inspections (du point de vue du contribuable)
Sassurer de la ractivit et de l'efficience du systme de contrle sanitaire
Indicateur 3.1
Prparation la gestion dpizootie et gestion des maladies animales (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 3.2
Cot d'une inspection (du point de vue du contribuable)
215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Scuriser et simplifier l'accs des usagers au droit, aux donnes et procdures du

ministre
Taux d'utilisation des tlprocdures (du point de vue de l'usager)
Optimiser l'efficience de la gestion des ressources humaines et s'assurer de la

meilleure adquation missions/moyens
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Taux d'adquation missions/moyens (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.3
OBJECTIF 3
24
Prvenir et rduire les risques sanitaires tous les stades de la production
Mettre en oeuvre les actions ministrielles dans des conditions optimales de cot et de
qualit de service
Indicateur 3.1
Efficience de la fonction immobilire (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.4
Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable)
MISSION
MAD.1
(P209.3)
Renforcer les partenariats, mettre en oeuvre les partenariats diffrencis et

promouvoir nos priorits gographiques (libell modifi)
P209.3.2
Concentration des subventions (du point de vue du citoyen)
110 - Aide conomique et financire au dveloppement
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Part des ressources subventionnes des banques multilatrales de dveloppement et des fonds
multilatraux qui sont affectes aux zones gographiques prioritaires (du point de vue du
contribuable)
Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crdits octroys laide au

dveloppement
Indicateur 2.1
Montant daide au dveloppement apporte par lAFD sous forme de prt par euro de
subvention de l'Etat (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Capacit de l'AFD, de la Banque mondiale et du FASEP mener avec succs des projets
compatibles avec la ralisation de leurs objectifs de dveloppement (du point de vue du
contribuable)
209 - Solidarit l'gard des pays en dveloppement
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Faire valoir les priorits stratgiques franaises au sein des banques et fonds
multilatraux
Lutter contre la pauvret et rduire les ingalits

Lutter contre la pauvret et rduire les ingalits (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Prserver les Biens Publics Mondiaux

Prserver les biens publics mondiaux (du point de vue du citoyen)
Renforcer les partenariats, mettre en oeuvre les partenariats diffrencis et promouvoir

nos priorits gographiques (libell modifi)
Indicateur 3.1
Taux de projets associant des ONG franaises des partenaires trangers non
gouvernementaux (du point de vue du contribuable) (libell modifi)
Indicateur 3.2
Concentration des subventions (du point de vue du citoyen)
25
MISSION
MMB.1
MMB.2
(P167.1)
Sensibiliser chaque classe d'ge l'esprit de dfense par une JDC de qualit et
pour un cot matris
P167.1.1
Taux de satisfaction de l'"usager" de la JDC (du point de vue de l'usager)
(P169.1)
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacit et la meilleure qualit possibles
P169.1.1
Dlai moyen de traitement d'un dossier de pension militaire d'invalidit (du point de vue de
l'usager)
167 - Liens entre la Nation et son arme
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Taux de satisfaction de l'"usager" de la JDC (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Cot moyen par participant (du point de vue du contribuable)
169 - Reconnaissance et rparation en faveur du monde combattant
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacit et la meilleure qualit possibles

Dlai moyen de traitement d'un dossier de pension militaire d'invalidit (du point de vue de
l'usager)
Rgler les prestations de soins mdicaux gratuits avec la meilleure efficacit possible
Nombre moyen de dossiers de soins mdicaux gratuits traits par agent (du point de vue du
contribuable)
Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacit possible

Nombre moyen de dossiers de cartes et titres traits par agent (du point de vue du
contribuable)
Fournir les prestations mdicales, paramdicales et htelires aux pensionnaires de

l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualit-cot
Cot de la journe d'un pensionnaire de l'INI (du point de vue du contribuable)
158 - Indemnisation des victimes des perscutions antismites et des

actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
26
Sensibiliser chaque classe d'ge l'esprit de dfense par une JDC de qualit et pour
un cot matris
Amliorer le dlai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de

spoliations aprs l'mission des recommandations favorables
Dlai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (rsidents
franais et non rsidents) aprs mission de la recommandation (du point de vue de l'usager)
MISSION
MCA.1
MCA.2
MCA.3
(P126.1)
Associer les principales organisations de la socit civile l'laboration de la

politique conomique sociale et environnementale de la Nation
P126.1.1
Production intellectuelle du CESE (du point de vue du citoyen)
(P164.2)
Contribuer l'amlioration de la gestion publique et des politiques publiques
P164.2.1
Suites donnes aux recommandations de la Cour et des chambres rgionales et territoriales des
comptes (du point de vue du citoyen)
(P165.1)
Rduire les dlais de jugement
P165.1.1
Dlai prvisible moyen de jugement des affaires en stock (du point de vue de l'usager)
165 - Conseil d'tat et autres juridictions administratives
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Dlai prvisible moyen de jugement des affaires en stock (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Proportion daffaires en stock enregistres depuis plus de 2 ans au Conseil d'Etat, dans les
cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an la
Cour nationale du droit d'asile (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Maintenir la qualit des dcisions juridictionnelles

Taux dannulation des dcisions juridictionnelles (du point de vue de l'usager)
Amliorer lefficience des juridictions
Indicateur 3.1
Nombre daffaires rgles par membre du Conseil dtat, par magistrat des tribunaux
administratifs et des cours administratives dappel, ou par rapporteur de la Cour nationale du
droit dasile (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Nombre d'affaires rgles par agent de greffe (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Assurer l'efficacit du travail consultatif

Proportion des textes examins en moins de deux mois par les sections administratives du
Conseil d'Etat (du point de vue de l'usager)
126 - Conseil conomique, social et environnemental
Programme
OBJECTIF 1
mission
Rduire les dlais de jugement
Associer les principales organisations de la socit civile l'laboration de la politique

conomique sociale et environnementale de la Nation
Indicateur 1.1
Production intellectuelle du CESE (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Activits partenariales (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Diffusion des avis du CESE et mention dans la presse de l'institution et de ses travaux (du point
de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Assurer le bon fonctionnement de l'institution
Indicateur 2.1
Assiduit aux runions (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.2
Fonctionnement (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.3
Gestion environnementale de l'institution (du point de vue du citoyen)
27
164 - Cour des comptes et autres juridictions financires
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Part contrle des comptes tenus par les comptables publics (en masse financire) (du point de
vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Effets sur les comptes des travaux de certification (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
mission
Contribuer l'amlioration de la gestion publique et des politiques publiques
Indicateur 2.1
Suites donnes aux recommandations de la Cour et des chambres rgionales et territoriales des
comptes (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Dlais des travaux d'examen de la gestion (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
Assister les pouvoirs publics
Indicateur 3.1
Ralisation des travaux demands par les pouvoirs publics dans les dlais (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 3.2
Nombre d'auditions au Parlement (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 4
Informer les citoyens
Indicateur 4.1
Nombre de retombes presse (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Frquentation du site Internet des juridictions financires (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
OBJECTIF 6
Indicateur 6.1
Sanctionner les irrgularits et la mauvaise gestion

Dlais de jugement (du point de vue de l'usager)
Amliorer le fonctionnement des juridictions financires

340 - Haut Conseil des finances publiques
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
28
Garantir la qualit des comptes publics
Contribuer la qualit de l'laboration des projets de textes financiers

Avis rendus dans les dlais (du point de vue du citoyen)
MISSION
Crdits non rpartis
Programme
551 - Provision relative aux rmunrations publiques
Programme
552 - Dpenses accidentelles et imprvisibles
29
Culture
MISSION

MCB.1
MCB.2
MCB.3
MCB.4
(P175.2)
Accrotre l'accs du public au patrimoine national
P175.2.2
Frquentation des institutions patrimoniales et architecturales (du point de vue du citoyen)
(P224.1)
Amliorer linsertion professionnelle des diplms de lenseignement suprieur
P224.1.1
Taux dinsertion professionnelle des diplms de l'enseignement suprieur Culture (du point de
vue du citoyen)
(P224.2)
P224.2.1
Part des enfants et adolescents ayant bnfici dune action d'ducation artistique et culturelle
(du point de vue de l'usager)
(P131.1)
Inciter l'innovation et la diversit de la cration
P131.1.1
Renouvellement des bnficiaires des dispositifs de soutien la cration (du point de vue du
citoyen)
175 - Patrimoines
Programme
OBJECTIF 1
Amlioration des procdures de signalement, de protection et de conservation (du point de vue

du citoyen)
Indicateur 1.2
Part des crdits de conservation prventive par rapport aux crdits de restauration des
monuments historiques (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Archologie prventive : Proportion des dossiers d'amnagement reus faisant l'objet d'un
arrt de prescription de diagnostic et/ou d'un arrt de prescription de fouilles prventives (du
Indicateur 1.4
Qualit de la matrise d'ouvrage Etat (du point de vue du contribuable)
Accessibilit des collections au public (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Frquentation des institutions patrimoniales et architecturales (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.3
Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux (du point de vue de
l'usager)
Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics
Indicateur 3.1
Effet de levier de la participation financire de l'Etat dans les travaux de restauration des
monuments historiques qui ne lui appartiennent pas (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales (du point de vue du
contribuable)
131 - Cration
Programme
OBJECTIF 1
Inciter l'innovation et la diversit de la cration
Indicateur 1.1
Renouvellement des bnficiaires des dispositifs de soutien la cration (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 1.2
Place de la cration dans la programmation des structures de production subventionnes (du

OBJECTIF 2
30
Accrotre l'accs du public au patrimoine national
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Amliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Favoriser un accs quitable la culture notamment grce au dveloppement de

l'ducation artistique et culturelle
Donner des bases conomiques et professionnelles solides la cration
Indicateur 2.1
quilibre financier des oprateurs (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Promotion de l'emploi artistique (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et l'tranger

Effort de diffusion territoriale (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Intensit de reprsentation et de diffusion des spectacles (du point de vue du contribuable)
224 - Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Frquentation des lieux subventionns (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.1
Programme
mission
Augmenter la frquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du

territoire
Amliorer linsertion professionnelle des diplms de lenseignement suprieur

Taux dinsertion professionnelle des diplms de l'enseignement suprieur Culture (du point de
vue du citoyen)
Favoriser un accs quitable la culture notamment grce au dveloppement de

l'ducation artistique et culturelle
Indicateur 2.1
Part des enfants et adolescents ayant bnfici dune action d'ducation artistique et culturelle
Indicateur 2.2
Effort de dveloppement de l'ducation artistique et culturelle dans les territoires prioritaires (du
point de vue de l'usager)
Indicateur 2.3
Accessibilit des tablissements publics d'enseignement suprieur culturel aux personnes en

situation de handicap (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 3
Optimiser l'utilisation des crdits ddis aux fonctions soutien
Indicateur 3.1
Cot des fonctions soutien par ETP (hors charges immobilires) (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 3.2
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.3
Indicateur 3.4
Indicateur 3.5
Indicateur 3.6
Indicateur transversal d'efficience de la fonction achats (du point de vue du contribuable)
31
Dfense
MISSION

MDA.1
MDA.2
MDA.3
(P178.4)
Assurer la fonction stratgique intervention
P178.4.1
Capacit des armes intervenir dans une situation mettant en jeu la scurit de la France (du
(P146.1)
Mettre la disposition des armes les armements et matriels ncessaires au

succs des oprations des forces armes
P146.1.1
Taux de ralisation des quipements (du point de vue du citoyen)
(P146.2)
Assurer une efficience maximale de la dpense d'quipement des forces
P146.2.2
Evolution annuelle moyenne des devis terminaison des oprations d'armement principales (du
point de vue du contribuable)
144 - Environnement et prospective de la politique de dfense
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Amliorer le niveau de scurit des forces et du patrimoine industriel et conomique li

la dfense (DPSD)
Taux d'avis mis dans les dlais prescrits (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et conomiques lis la dfense
inspects dans les dlais prescrits (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Dvelopper les capacits scientifiques technologiques et industrielles ncessaires la

dfense
Taux de progression des technologies spcifiques ncessaires la dfense (du point de vue du
citoyen)
Contribuer l'autorisation et au contrle des transferts des biens et technologies

sensibles
Dlai de traitement des dossiers d'exportation de matriels de guerre (du point de vue de
l'usager)
178 - Prparation et emploi des forces
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
32
Taux de coopration europenne en matire de prospective, de recherche et de technologie

(du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Renforcer une dmarche prospective europenne en matire de scurit et de dfense

en promouvant une dmarche prospective commune
Indicateur 4.1
Assurer la fonction stratgique connaissance-anticipation

Taux de satisfaction de la fonction stratgique connaissance - anticipation (du point de vue du
citoyen)
Assurer la fonction stratgique de prvention

Efficacit du pr-positionnement des forces (du point de vue du citoyen)
Assurer la fonction stratgique de protection (sauvegarde)

Taux de satisfaction des contrats oprationnels permettant d'assurer la fonction stratgique de
protection (du point de vue du citoyen)
Assurer la fonction stratgique intervention

Capacit des armes intervenir dans une situation mettant en jeu la scurit de la France (du
Indicateur 4.2
OBJECTIF 5
Assurer la prparation des forces dans les dlais impartis pour permettre la monte en
puissance maximale des capacits militaires prvues par le Livre blanc
Indicateur 5.1
Niveau de ralisation des activits et de l'entranement (du point de vue du citoyen)
Indicateur 5.2
Disponibilit des matriels par rapport aux exigences des contrats oprationnels (du point de
vue du citoyen)
OBJECTIF 6
Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles pour concentrer la ressource
sur le renouvellement des matriels et les oprations
Indicateur 6.1
Efficience de la fonction restauration-hbergement (du point de vue du contribuable)
Indicateur 6.2
Cot de la fonction maintien en condition oprationnelle par milieu (du point de vue du
contribuable)
212 - Soutien de la politique de la dfense
Programme
OBJECTIF 1
Russir la transformation du ministre et garantir les grands quilibres ports par la

LPM
Indicateur 1.1
Taux de satisfaction des employeurs (du point de vue du citoyen) (nouveau)
Indicateur 1.2
Taux de reclassement du personnel militaire (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Performance des leviers de dparts aids rapporte aux volumes de dflation (du point de vue
de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Mettre les infrastructures la disposition des forces armes en matrisant les cots et
les dlais.
Respect des dlais et des cots des grands projets d'infrastructure (du point de vue du
contribuable)
Rationaliser le dveloppement des projets informatiques

Respect des dlais et des cots des projets informatiques (du point de vue du contribuable)
(libell modifi)
Dvelopper la politique mmorielle et culturelle du ministre afin de favoriser la

transmission de l'esprit de dfense
Ressources propres des trois muses rapportes leur cot de fonctionnement (du point de
vue du contribuable)
Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles
Indicateur 5.1
Indicateur 5.2
Efficience immobilire (du point de vue du contribuable)
Indicateur 5.3
Indicateur 5.4
Efficience bureautique (du point de vue du contribuable) (nouveau)
Indicateur 5.5
146 - quipement des forces
Programme
OBJECTIF 1
mission
Capacit raliser les contrats oprationnels permettant de grer les crises (du point de vue du
citoyen)
Mettre la disposition des armes les armements et matriels ncessaires au succs

des oprations des forces armes
Indicateur 1.1
Taux de ralisation des quipements (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Evolution annuelle moyenne des dlais de ralisation des oprations d'armement principales
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Assurer une efficience maximale de la dpense d'quipement des forces

Efficience du processus de paiement (du point de vue du contribuable)
33
mission
34
Indicateur 2.2
Evolution annuelle moyenne des devis terminaison des oprations d'armement principales (du
MISSION
MDC.1
MDC.2
(P129.1)
Favoriser l'adoption, dans les meilleurs dlais, des dcrets d'application des lois
et des mesures de transposition des directives europennes
P129.1.1
Taux d'application des lois (du point de vue du citoyen)
P129.1.2
Taux de dficit de transposition des directives europennes (du point de vue du citoyen)
(P129.6)
Amliorer la scurit et la performance des systmes d'information de l'Etat
P129.6.1
Niveau de scurit des systmes dinformation de lEtat (du point de vue de l'usager)
129 - Coordination du travail gouvernemental
Programme
OBJECTIF 1
Favoriser l'adoption, dans les meilleurs dlais, des dcrets d'application des lois et des
mesures de transposition des directives europennes
mission
Indicateur 1.1
Taux d'application des lois (du point de vue du citoyen)
mission
Indicateur 1.2
Taux de dficit de transposition des directives europennes (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Niveau d'information sur l'action du gouvernement (du point de vue du citoyen)
Optimiser le cot et la gestion des fonctions support
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
Indicateur 3.4
Respect des cots et dlais des grands projets d'investissement (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 3.5
Indicateur 3.6
OBJECTIF 4
Amliorer la coordination des actions interministrielles de lutte contre les drogues et

les toxicomanies
Indicateur 4.1
Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues (du point de vue
du contribuable)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
OBJECTIF 6
mission
Amliorer linformation du citoyen sur les actions du Gouvernement
Eclairer la dcision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratgiques et prospectifs pour clairer l'action des pouvoirs publics et
prparer les rformes (du point de vue de l'usager)
Amliorer la scurit et la performance des systmes d'information de l'Etat
Indicateur 6.1
Niveau de scurit des systmes dinformation de lEtat (du point de vue de l'usager)
Indicateur 6.2
Niveau de maturit des systmes d'information ministriels (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 7
Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs

relations avec les usagers
Indicateur 7.1
Taux de dploiement effectif des mesures de simplifications (du point de vue du citoyen)
Indicateur 7.2
Ouverture et diffusion des donnes publiques (du point de vue du citoyen)
Indicateur 7.3
Pourcentage des personnels d'encadrement partenaires du SGMAP estimant qu'il apporte un

appui efficace dans la mise en oeuvre de la modernisation de l'action publique travers ses
actions (du point de vue de l'usager)
35
308 - Protection des droits et liberts
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Nombre de dossiers et de rclamations traits par an et par un ETP dagent traitant (du point de
Indicateur 1.2
Dlai moyen d'instruction des dossiers (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.3
Nombre de lieux contrls (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.4
Taux d'effectivit du suivi des prises de position du Dfenseur des droits (du point de vue du
citoyen)
OBJECTIF 2
clairer la dcision politique en offrant une expertise reconnue
Indicateur 2.1
Dlai moyen de transmission d'un avis (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.2
Contribution aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au dbat public (du point de
vue de l'usager)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Renforcer l'efficacit de la rgulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et

des tlspectateurs
Pour les services de tlvision et de radio, nombre de frquences nouvelles autorises,
conventionnes et nombre de modifications ralises (du point de vue de l'usager)
Accompagner les professionnels dans leur dmarche de conformit la loi

Niveau de satisfaction des correspondants la protection des donnes caractre personnel
relatif la qualit de service rendu par la CNIL (du point de vue du citoyen)
Optimiser la gestion des fonctions support
Indicateur 5.1
Indicateur 5.2
Indicateur 5.3
Indicateur 5.4
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n87-517 du 10 juillet 1987 (du
333 - Moyens mutualiss des administrations dconcentres
Programme
OBJECTIF 1
Amliorer l'efficience de la gestion des services dconcentrs de l'Etat
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Dpenses de fonctionnement par agent (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Optimisation de loccupation de limmobilier de bureau (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
36
Dfendre et protger efficacement les droits et les liberts
Assurer la parit des emplois de direction dpartementale interministrielle et de

secrtaires gnraux aux affaires rgionales
Taux de fminisation des postes de direction (du point de vue du citoyen)
MISSION
MTA.1
MTA.2
(P203.3)
Amliorer la rgulation dans les transports routiers et dvelopper la part des

modes alternatifs la route
P203.3.1
Part modale des transports non routiers (du point de vue du citoyen)
(P217.1)
Mobiliser les pouvoirs publics et la socit civile en faveur de la transition

cologique vers un dveloppement durable
P217.1.1
MTA.3
(P181.1)
P181.1.1
Limiter l'exposition aux risques technologiques et rduire l'impact des pollutions

industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement
Nombre total pondr de contrles des installations classes sur effectif de l'inspection (en
ETPT) (du point de vue du contribuable)
203 - Infrastructures et services de transports
Programme
OBJECTIF 1
Raliser au meilleur cot les projets de desserte planifis et moderniser efficacement

les rseaux de transports
Indicateur 1.1
Ecart entre les ralisations et les prvisions de cots pour les oprations mises en service (du
Indicateur 1.2
Intrt socio-conomique des oprations (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Amliorer la qualit des infrastructures de transports
Indicateur 2.1
Cot des oprations de rgnration et d'entretien du rseau ferr (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 2.2
Etat des rseaux routier, ferroviaire et fluvial (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 3
mission
Mobiliser les acteurs en faveur de la transition cologique et soutenir le dveloppement des

emplois de l'conomie verte (du point de vue du citoyen)
Amliorer la rgulation dans les transports routiers et dvelopper la part des modes
alternatifs la route
Indicateur 3.1
Part modale des transports non routiers (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Part de march des grands ports maritimes (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.3
Contrle des transports routiers (du point de vue du citoyen)
205 - Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture
Programme
OBJECTIF 1
Renforcer la scurit maritime et la protection de l'environnement
Indicateur 1.1
Ratio entre le nombre de personnes sauves et le nombre de personnes impliques dans un

accident maritime aprs une opration de sauvetage coordonne par les CROSS (du point de
vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Taux didentification des sources lorigine de rejets illicites et polluants en mer (du point de
vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Taux de contrle des navires trangers faisant escale dans les ports franais (du point de vue
du citoyen)
OBJECTIF 2
Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime
Indicateur 2.1
Taux des actifs maritimes (employs dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les
anciens lves des tablissements d'enseignement maritime 5 ans aprs l'obtention de leur
diplme de formation initiale (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 2.2
Evolution de l'emploi dans la filire du commerce maritime (du point de vue du citoyen)
37
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Taux dinfractions constates la pche (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Contrles mens dans le cadre de la politique commune des pches (du point de vue du
citoyen)
170 - Mtorologie
Programme
OBJECTIF 1
Performances du modle numrique Arpge de Mto-France l'chance de 48 heures

compares celles des autres modles de prvision numrique du temps (du point de vue de
l'usager) (libell modifi)
Indicateur 1.2
Taux de pertinence de la procdure de vigilance mtorologique et des bulletins marine de

scurit (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Qualit des prvisions mtorologiques de Mto-France (du point de vue de l'usager)
Valoriser les informations mtorologiques et les rsultats de la recherche au profit de

l'conomie et du dveloppement durable
Indicateur 2.1
Montant des recettes de l'tablissement sur le march des professionnels (du point de vue du
contribuable) (libell modifi)
Indicateur 2.2
Dveloppement de l'activit de recherche au sein de l'tablissement (du point de vue du

citoyen)
113 - Paysages, eau et biodiversit
Programme
OBJECTIF 1
Assurer la gestion intgre de la ressource en eau
Indicateur 1.1
Masses d'eau en bon tat (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Prservation de la ressource en eau (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Prserver et restaurer la biodiversit
Indicateur 2.1
Prservation de la biodiversit ordinaire (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes (du point de vue du citoyen)
159 - Information gographique et cartographique
Programme
OBJECTIF 1
Elaborer une description du territoire faisant autorit
Indicateur 1.1
Couverture du territoire en ortho-images numriques forte rsolution spatiale et temporelle

Indicateur 1.2
Couverture du territoire par la reprsentation cadastrale parcellaire unique (RPCU) (du point de
vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Prcision de l'inventaire forestier statistique (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Accroitre la diffusion et l'usage des donnes

Financement de l'institut par des ressources propres (du point de vue du citoyen)
Crer et valoriser le dispositif des connaissances, des comptences et de l'innovation
Indicateur 3.1
Taux de placement un an des lves (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Reconnaissance scientifique de la recherche (du point de vue du citoyen)
181 - Prvention des risques
Programme
OBJECTIF 1
38
Disposer d'un systme performant de prvision mtorologique et de prvention des

risques mtorologiques
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Mieux contrler les activits maritimes et en particulier la pche
Indicateur 1.1
Limiter l'exposition aux risques technologiques et rduire l'impact des pollutions

industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement
Nombre total pondr de contrles des installations classes sur effectif de l'inspection (en
ETPT) (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Rduire l'impact des dchets et des produits sur les personnes, les biens et
l'environnement
Efficacit du fonds dchets (du point de vue du contribuable)
Rduire la vulnrabilit des personnes, des biens et de l'environnement aux risques

naturels majeurs et hydrauliques
Indicateur 3.1
Nombre de communes couvertes par un PPR (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Prvention des inondations (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 4
Assurer un contrle performant de la sret nuclaire et de la radioprotection et

renforcer l'information du public
Indicateur 4.1
Matrise des dlais de publication des dcisions de l'Autorit de sret nuclaire (du point de
vue de l'usager)
Indicateur 4.2
Connaissance de laction de lASN (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Mettre en scurit lensemble du territoire minier

Nombre de dfaillances sur les installations hydrauliques de scurit ayant gnr une
indisponibilit suprieure 2 heures (du point de vue de l'usager)
174 - nergie, climat et aprs-mines
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Matriser l'nergie en rduisant la consommation et en dveloppant l'usage des

nergies renouvelables
Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME (du point de vue du contribuable)
Rduire les missions de gaz effet de serre

Emissions de gaz effet de serre par habitant (du point de vue du citoyen)
217 - Conduite et pilotage des politiques de l'cologie, du dveloppement

et de la mobilit durables
Programme
OBJECTIF 1
mission
Taux d'approbation des PPRT (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Mobiliser les pouvoirs publics et la socit civile en faveur de la transition cologique

vers un dveloppement durable
Mobiliser les acteurs en faveur de la transition cologique et soutenir le dveloppement des
emplois de l'conomie verte (du point de vue du citoyen)
Etre une administration exemplaire, au regard du dveloppement durable, dans la

matrise des moyens de fonctionnement
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Taux moyen des missions de CO2 (en g/km) des voitures particulires (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 2.4
OBJECTIF 3
Appliquer une politique des ressources humaines responsable
Indicateur 3.1
Effort en matire de formation (du point de vue de l'usager)
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
Taux d'emploi des travailleurs handicaps au sein des deux ministres (du point de vue du
citoyen)
39
conomie
MISSION

MDB.1
(P134.1)
Renforcer l'efficacit des aides aux entreprises
P134.1.1
Ecart entre le taux de croissance des entreprises aides par Bpifrance financement et celui des
entreprises comparables (du point de vue du citoyen)
Dvelopper un environnement juridique et administratif favorable la cration et

la croissance des entreprises
MDB.2
MDB.2.1
134 - Dveloppement des entreprises et du tourisme
Programme
OBJECTIF 1
mission
Renforcer l'efficacit des aides aux entreprises
Indicateur 1.1
Ecart entre le taux de croissance des entreprises aides par Bpifrance financement et celui des
Indicateur 1.2
Ecart de taux de prennit 3 ans des entreprises aides (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Amliorer l'efficacit du soutien public l'internationalisation des entreprises

Efficience du financement public de Business France en matire d'internationalisation des
entreprises (du point de vue du contribuable) (libell modifi)
Assurer le fonctionnement loyal et scuris des marchs
Indicateur 3.1
Taux de suite oprationnelle des indices de pratiques anticoncurrentielles transmis aux services
spcialiss (BIEC) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Part des suites correctives et rpressives dans les suites aux contrles d'tablissements (du
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Promouvoir l'offre touristique de qualit et le tourisme social

Impact des politiques sociales de l'ANCV (du point de vue du contribuable)
343 - Plan 'France Trs haut dbit'
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Couvrir intgralement la France en accs trs haut dbit d'ici 2022

Part des logements et locaux professionnels de la zone dintervention des collectivits
territoriales qui seront ligibles au trs haut dbit d'ici 2022 (du point de vue de l'usager)
220 - Statistiques et tudes conomiques
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
40
Rang de classement de la France dans ltude Doing Business de la Banque Mondiale (du
Respecter les engagements de la France par rapport l'Europe en termes de dlais de

diffusion des rsultats conomiques
Nombre de jours de retard cumuls entre les dates de diffusion et les dates prvues dans les
engagements europens (du point de vue du citoyen)
Traiter l'enqute de recensement dans les dlais qui assurent la qualit

Pourcentage de communes pour lesquelles l'enqute de recensement a t traite dans les
dlais prescrits (du point de vue de l'usager)
Allger la charge de rponse des entreprises aux enqutes statistiques

Mesure du temps mdian consacr par les entreprises pour rpondre aux questionnaires des
Enqutes Sectorielles Annuelles (ESA) (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Assurer l'efficience de la collecte rgulire de l'Enqute Emploi en Continu (EEC)

Indice d'volution du cot unitaire de la collecte rgulire de l'Enqute Emploi en Continu depuis
2006 (base 100 en 2006) (du point de vue du contribuable)
305 - Stratgie conomique et fiscale
Programme
OBJECTIF 1
Assurer la qualit de lanalyse et des prvisions prsentes dans le projet de loi de

finances, dans le domaine des volutions conomiques et dans celui des recettes
fiscales
Indicateur 1.1
Fiabilit compare, au vu des ralisations, des prvisions du Gouvernement prsentes dans le

RESF et de celles des instituts de conjoncture (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Fiabilit des prvisions de recettes fiscales (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Fiabilit des prvisions de dpenses fiscales (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Contribuer l'accessibilit et la clart de la norme fiscale

Dlais de production de la doctrine fiscale opposable l'administration (du point de vue du
citoyen)
Assurer l'efficacit du rseau international de la Direction gnrale du Trsor

Mise disposition par les services conomiques d'une information conomique cible,
pertinente et actualise (du point de vue du citoyen)
Assurer un traitement efficace du surendettement
Indicateur 4.1
Capacit de la Banque de France traiter dans les meilleurs dlais un dossier de

surendettement (du point de vue de l'usager)
Indicateur 4.2
Proportion des mesures permettant l'apurement total et dfinitif de la situation de

surendettement (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.3
Efficience du traitement des dossiers de surendettement (du point de vue du contribuable)
41
MISSION

MVA.1
MVA.2
MVA.3
(P109.1)
Aider les mnages modestes faire face leurs dpenses de logement
P109.1.1
Taux d'effort net mdian des mnages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration
familiale et le type de parc (du point de vue du citoyen)
(P135.1)
Satisfaire dans les meilleurs dlais la demande de logements locatifs, en

particulier dans les zones tendues
P135.1.1
Fluidit du parc de logements sociaux (du point de vue du citoyen)
(P177.1)
Amliorer la qualit de l'offre de services pour les personnes les plus

vulnrables (libell modifi)
P177.1.2
177 - Hbergement, logement et insertion des personnes vulnrables

(libell modifi)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Part des personnes sortant de CHRS qui accdent un logement (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Taux de rponse positive du SIAO (service intgr d'accueil et d'orientation) aux demandes
d'hbergement et de logement (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.3
Proportion de places en logement accompagn par rapport au nombre de places dhbergement

(HI + HS + HU) (du point de vue de l'usager)
Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les oprateurs locaux et l'tat (du point de vue
du citoyen)
Indicateur 2.2
cart type des cots moyens rgionaux dune place en CHRS (du point de vue du contribuable)
109 - Aide l'accs au logement

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Aider les mnages modestes faire face leurs dpenses de logement

Taux d'effort net mdian des mnages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration
familiale et le type de parc (du point de vue du citoyen)
135 - Urbanisme, territoires et amlioration de l'habitat
Programme
OBJECTIF 1
Satisfaire dans les meilleurs dlais la demande de logements locatifs, en particulier

dans les zones tendues
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Pourcentage de logements locatifs sociaux financs (en PLUS, PLAI) et agrs (en PLS) par
zone (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Part des personnes auxquelles une offre de logement adapte a t faite dans le cadre de la
mise en oeuvre du droit au logement opposable (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
42
Amliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnrables
(nouveau)
Indicateur 2.1
Programme
mission
Amliorer la qualit de l'offre de services pour les personnes les plus vulnrables
(libell modifi)
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Taux de rponse positive du SIAO (service intgr d'accueil et d'orientation) aux demandes
d'hbergement et de logement (du point de vue de l'usager)
Promouvoir la mixit sociale au sein des agglomrations

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les
communes soumises l'article 55 de la loi du 13 dcembre 2000 relative la solidarit et au
renouvellement urbains (SRU) (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
OBJECTIF 6
Taux de logements aids par l'Anah en fonction des principales priorits (du point de vue de
l'usager)
Soutenir laccession sociale la proprit

Pourcentage des bnficiaires du PTZ+ par catgorie de revenus (du point de vue du citoyen)
Promouvoir le dveloppement durable dans le logement et, plus gnralement, dans la

construction
Part des dpenses nergtiques relatives au chauffage dans la consommation nergtique
globale des logements (du point de vue du citoyen)
Promouvoir la planification, la connaissance et le dveloppement des territoires
Indicateur 6.1
Taux de pntration de la planification urbaine intercommunale (du point de vue du citoyen)
Indicateur 6.2
Dveloppement des ples urbains d'intrt national (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 7
Indicateur 7.1
Programme
Amliorer et adapter la qualit du parc priv
Assurer aux usagers et aux collectivits locales, un service de qualit en privilgiant

l'assistance matrise d'ouvrage et l'aide aux petites communes
Qualit du travail des services de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit des sols (du point de
vue de l'usager)
337 - Conduite et pilotage des politiques du logement et de lgalit des

territoires
43
MISSION
MEB.1
MEB.2
(P117.1)
Couvrir le programme dmission dans les meilleures conditions d'efficience et

de scurit
P117.1.2
Taux de couverture moyen des adjudications (du point de vue du citoyen)
(P145.1)
Favoriser linvestissement dans le logement en prservant l'quilibre financier du

fonds d'pargne
P145.1.1
Efficience du flchage de l'pargne rglemente vers le financement du logement social (du

P145.1.2
Prlvement effectu par l'Etat sur le fonds d'pargne (du point de vue du contribuable)
117 - Charge de la dette et trsorerie de l'tat (crdits valuatifs)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Adjudications non couvertes (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Taux de couverture moyen des adjudications (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Piloter la dure de vie moyenne de la dette travers un programme de swaps de taux

d'intrt
Impact des swaps de taux d'intrt sur la dure de vie moyenne de la dette (du point de vue du
contribuable)
Optimiser la gestion de la trsorerie en fonction des conditions de march
Indicateur 3.1
Solde du compte de lEtat la Banque de France en fin de journe (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 3.2
Rmunration des placements de trsorerie (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Amliorer linformation pralable par les correspondants du Trsor de leurs oprations

financires affectant le compte du Trsor
Taux dannonce des correspondants du Trsor (du point de vue du citoyen)
Obtenir un niveau de contrle des risques de qualit constante et qui minimise la

survenance dincidents
Indicateur 5.1
Qualit du systme de contrle (du point de vue du citoyen)
Indicateur 5.2
Incidents dexcution des oprations de dette et de trsorerie (du point de vue du citoyen)
114 - Appels en garantie de l'tat (crdits valuatifs)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
44
Couvrir le programme dmission dans les meilleures conditions d'efficience et de

scurit
Assurer lquilibre moyen terme des procdures publiques dassurance-crdit,

notamment en maintenant une dispersion suffisante des catgories de risques garantis
Indice moyen pondr du portefeuille des risques de lassurance-crdit (risque pays) (du point
de vue du contribuable)
Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la

contrainte de la gestion lquilibre de la procdure
Indicateur 2.1
Position nette rvalue (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'anne) (du point
Indicateur 2.2
Nombre d'entreprises ayant bnfici d'une garantie de change dont nombre de PME (du point
de vue de l'usager)
OBJECTIF 3
Encourager les PME prospecter les marchs extrieurs
Indicateur 3.1
Effet de levier de lassurance-prospection (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Taux de retour en fin de priode de garantie (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Rpondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en

respectant le principe de subsidiarit et en limitant lexposition de lEtat sur les moins
bons risques
Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bnficiaires des
garanties du risque exportateur (du point de vue du citoyen)
145 - pargne
Programme
OBJECTIF 1
Favoriser linvestissement dans le logement en prservant l'quilibre financier du fonds

d'pargne
mission
Indicateur 1.1
Efficience du flchage de l'pargne rglemente vers le financement du logement social (du

mission
Indicateur 1.2
Prlvement effectu par l'Etat sur le fonds d'pargne (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Taux de cltures de PEL donnant lieu un prt d'pargne logement (en nombre) (du point de
vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Encourager le dveloppement de lpargne individuelle long terme afin de contribuer

au financement de lconomie
Rapport des placements finanant les entreprises sur le total des placements des compagnies
d'assurance dans le cadre des contrats d'assurance vie grs (du point de vue du citoyen)
Programme
168 - Majoration de rentes
Programme
336 - Dotation en capital du Mcanisme europen de stabilit

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
S'assurer que les conditionnalits des programmes mis en place par les tats
membres en difficult en change des prts consentis par le MES sont respectes
Taux de revues positives (du point de vue du citoyen)
338 - Augmentation de capital de la Banque europenne d'investissement
Programme
344 - Fonds de soutien relatif aux prts et contrats financiers structurs

risque
Programme
OBJECTIF 1
Rduire l'exposition aux emprunts risque des collectivits territoriales et

tablissements publics locaux
Indicateur 1.1
Nombre de subventions accordes des collectivits de moins de 10 000 habitants (du point
Indicateur 1.2
Montant des encours ligibles ayant bnfici d'une intervention du fonds (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 1.3
Part (en montant) des interventions portant sur des emprunts classs hors-charte Gissler (du
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Assurer un versement efficient des aides aux collectivits territoriales, groupements,

tablissements publics locaux et services dpartementaux d'incendie et de secours
dans le cadre de la sortie des emprunts risque (nouveau)
Part (en nombre) des rejets de virement (du point de vue du contribuable) (nouveau)
45
MISSION
Conduire tous les lves la matrise des connaissances et comptences du

socle commun exigibles au terme de la scolarit primaire
MEC.1
P139.1.2
Proportion d'lves matrisant, en fin de CM2, les comptences 1 et 3 du socle commun (palier
2) (du point de vue du citoyen)
P140.1.2
2) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de comptences attendues en fin de

formation initiale et l'obtention des diplmes correspondants
MEC.2
MEC.2.1
Taux d'accs au diplme national du brevet (DNB) (du point de vue du citoyen)
MEC.2.2
Taux d'accs au baccalaurat (champs public et priv) (du point de vue du citoyen)
MEC.2.3
Proportion de jeunes gs de 18 24 ans ne possdant ni CAP, ni BEP, ni diplme plus lev

et qui ne poursuivent ni tudes, ni formation (champs public et priv) (du point de vue du
citoyen)
140 - Enseignement scolaire public du premier degr
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Proportion d'lves matrisant, en fin de CE1, les comptences 1 et 3 du palier 1 du socle

commun (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.2
2) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Taux de redoublement (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.4
Proportion d'lves entrant en sixime avec au moins un an de retard (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.5
Scolarisation des lves du 1er degr en situation de handicap (du point de vue du citoyen)
(libell modifi)
OBJECTIF 2
Promouvoir un amnagement quilibr du territoire ducatif en optimisant les moyens

allous
Indicateur 2.1
Nombre dacadmies bnficiant d'une dotation globale quilibre parmi les 30 acadmies (du
Indicateur 2.2
carts de taux dencadrement l'cole primaire entre ducation prioritaire (EP) et hors EP (du
point de vue du citoyen) (libell modifi)
141 - Enseignement scolaire public du second degr
Programme
OBJECTIF 1
46
Conduire tous les lves la matrise des connaissances et comptences du socle

commun exigibles au terme de la scolarit primaire

formation initiale et lobtention des diplmes correspondants
Indicateur 1.1
Proportion d'lves matrisant en fin de troisime les comptences 1 et 3 du socle commun de

connaissances, de comptences et de culture (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.2
cart de taux de russite au diplme national du brevet (DNB) entre ducation prioritaire (EP) et
hors EP (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Mixit des filles et des garons dans les formations technologiques et professionnelles (du point
de vue du citoyen)
Indicateur 1.4
Taux d'accs au diplme correspondant des lves ou apprentis inscrits en premire anne d'un
cycle de formation (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.5
Indicateur 1.6
Proportion d'lves entrant en 3me avec au moins un an de retard (du point de vue du
Indicateur 1.7
Scolarisation des lves du second degr en situation de handicap (du point de vue du citoyen)
(libell modifi)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Poursuite d'tudes des nouveaux bacheliers (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
carts de pourcentages entre les jeunes en situation demploi 7 mois aprs leur sortie du lyce
(hors ceux qui poursuivent des tudes), selon le diplme, et les 25-49 ans en situation d'emploi
OBJECTIF 3
Promouvoir un amnagement quilibr du territoire ducatif en optimisant les moyens

allous
Indicateur 3.1
Nombre dacadmies bnficiant d'une dotation quilibre parmi les 30 acadmies (du point de
Indicateur 3.2
cart de taux dencadrement au collge entre ducation prioritaire (EP) et hors EP (du point de
Indicateur 3.3
Pourcentage d'heures d'enseignement non assures (pour indisponibilit des locaux, absence
d'enseignants non remplacs) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 3.4
Pourcentage d'heures d'enseignement dlivres devant des groupes de dix lves ou moins
(du point de vue du contribuable)
230 - Vie de l'lve
Programme
OBJECTIF 1
Faire respecter l'cole, amliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la

responsabilit et de la citoyennet
Indicateur 1.1
Taux dabsentisme des lves (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Proportion dactes de violence grave signals et de multi-victimations dclares (du point de

vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Taux de participation des lycens aux lections des "Conseils des dlgus pour la vie
lycenne" (CVL) (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Promouvoir la sant des lves et contribuer amliorer leur qualit de vie
Indicateur 2.1
Proportion dlves ayant bnfici du bilan de sant dans leur 6me anne (du point de vue
du citoyen)
Indicateur 2.2
Qualit de vie perue des lves de troisime (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.3
Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de lautonomie des
personnes handicapes pour la scolarisation des lves en situation de handicap (du point de
vue du citoyen)
139 - Enseignement priv du premier et du second degrs
Programme
OBJECTIF 1
mission
Favoriser la poursuite dtudes ou linsertion professionnelle des jeunes lissue de

leur scolarit secondaire
Conduire tous les lves la matrise des connaissances et comptences du socle

commun au terme de la scolarit primaire
Indicateur 1.1
Proportion d'lves matrisant, en fin de CE1, les comptences 1 et 3 du palier 1 du socle

commun (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
2) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Indicateur 1.4
Proportion d'lves venant du priv et entrant en sixime avec au moins un an de retard (du
47
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Proportion d'lves matrisant en fin de troisime les comptences 1 et 3 du socle commun (du
Indicateur 2.2
Mixit des filles et des garons dans les formations technologiques et professionnelles (du point
de vue du citoyen)
Indicateur 2.3
Taux d'accs au diplme correspondant des lves ou apprentis inscrits en premire anne d'un
cycle de formation (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.4
Indicateur 2.5
Proportion d'lves entrant en 3me avec au moins un an de retard (du point de vue du
citoyen)
OBJECTIF 3
Favoriser la poursuite dtudes ou linsertion professionnelle des jeunes lissue de

leur scolarit secondaire
Indicateur 3.1
Poursuite d'tudes des nouveaux bacheliers (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Ecarts de pourcentages entre les jeunes en situation demploi 7 mois aprs leur sortie du lyce
(hors ceux qui poursuivent des tudes) - selon le diplme - et les 25-49 ans en situation
d'emploi (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 4
Rpondre aux besoins ducatifs de tous les lves sur l'ensemble du territoire
Indicateur 4.1
Scolarisation des lves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire

(du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 4.2
Taux de remplacement (des congs maladie ou maternit) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 4.3
Nombre d'acadmies bnficiant d'une dotation en personnels quilibre (du point de vue du
contribuable)
214 - Soutien de la politique de l'ducation nationale
Programme
OBJECTIF 1
Russir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'anne scolaire
Indicateur 1.1
Nombre de postes d'enseignants non pourvus la rentre scolaire et dure moyenne des
vacances de postes (enseignement public) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Cot des examens des lves et des concours de personnels enseignants par candidat prsent
(du point de vue du contribuable) (libell modifi)
OBJECTIF 2
Amliorer la qualit de la gestion des ressources humaines
Indicateur 2.1
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi en faveur des personnes handicapes prvue par
la loi n87-517 du 10 juillet 1987 (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable) (libell
modifi)
Indicateur 2.3
Part des surnombres disciplinaires (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.4
Efficacit et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second

degrs public (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 3
48

formation initiale et lobtention des diplmes correspondants
Optimiser les moyens des fonctions support
Indicateur 3.1
Dpense de fonctionnement par agent (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
Indicateur 3.4
Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.5
143 - Enseignement technique agricole
Programme
OBJECTIF 1
Assurer un enseignement gnral, technologique et professionnel conduisant la

russite scolaire et une bonne insertion sociale et professionnelle
Indicateur 1.1
Taux de russite aux examens (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Taux dinsertion professionnelle (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
Indicateur 2.1
Cot unitaire de formation par lve pour l'Etat (enseignement agricole public) (du point de vue
du contribuable)
Indicateur 2.2
Taux d'heures d'enseignement devant des groupes de 10 lves ou moins (classes, sections,
groupes de TP/TD) (du point de vue du contribuable)
49
MISSION

MGA.1
MGA.2
(P156.1)
Garantir le recouvrement des recettes publiques et lutter contre la fraude
P156.1.1
Taux de dclaration et de recouvrement spontans (civisme) (du point de vue du citoyen)
(P302.2)
Soutenir le dveloppement des entreprises l'international
P302.2.1
Part du commerce extrieur bnficiant de la certification douanire europenne d'oprateur

conomique agr (simplification, fluidit, sret/scurit des oprations de ddouanement) (du
156 - Gestion fiscale et financire de l'tat et du secteur public local
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Taux de dclaration et de recouvrement spontans (civisme) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Efficacit de la lutte contre la fraude fiscale (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Payer rapidement et contrler efficacement les dpenses publiques
Indicateur 2.1
Dlai de paiement des dpenses publiques (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.2
Traitement des dpenses publiques par les services facturiers (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 3
Dvelopper la qualit de service
Indicateur 3.1
Qualit des comptes publics (du point de vue de l'usager)
Indicateur 3.2
Dmatrialisation de l'offre de service aux usagers (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)
Indicateur 3.3
Rapidit et qualit de la transmission des informations aux usagers (du point de vue de
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Amliorer l'efficience de la DGFiP

Taux d'intervention et d'volution de la productivit (du point de vue du contribuable)
218 - Conduite et pilotage des politiques conomiques et financires
Programme
OBJECTIF 1
Amliorer l'information auprs du Parlement et la qualit des prestations de service

aux administrations
Indicateur 1.1
Qualit des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat (du
point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 1.2
Taux de satisfaction des commanditaires/clients (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Indice de satisfaction des bnficiaires des prestations de l'AIFE (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Amliorer les conditions d'emploi des personnels (libell modifi)
Indicateur 2.1
Part des agents bnficiant de prestations d'action sociale adaptes dans les secteurs de la
restauration, de l'aide au logement et des sjours vacances pour enfants et adolescents (du
point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 2.2
OBJECTIF 3
50
Garantir le recouvrement des recettes publiques et lutter contre la fraude
Matriser le cot des fonctions support
Indicateur 3.1
Gains relatifs aux actions achat interministrielles animes par le SAE (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 3.2
Indicateur d'efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.3
Indicateur 3.4
Indicateur 3.5
302 - Facilitation et scurisation des changes
Programme
OBJECTIF 1
Lutter contre la grande fraude douanire, la criminalit organise et protger les

entreprises et les consommateurs europens
Indicateur 1.1
Contentieux enjeu et saisies de stupfiants et de tabacs ou de cigarettes de contrebande (du

Indicateur 1.2
Protection des entreprises et des consommateurs europens (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
mission
Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable) (libell modifi)
Soutenir le dveloppement des entreprises l'international
Indicateur 2.1
Part du commerce extrieur bnficiant de la certification douanire europenne d'oprateur

conomique agr (simplification, fluidit, sret/scurit des oprations de ddouanement) (du
Indicateur 2.2
Indice global de dmatrialisation du ddouanement (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 3
Amliorer l'efficacit de la gestion et des contrles douaniers et fiscaux
Indicateur 3.1
Efficacit de la gestion et des contrles fiscaux (du point de vue du contribuable) (libell
modifi)
Indicateur 3.2
Efficacit du ciblage des dclarations de douane (du point de vue du contribuable) (libell
modifi)
Indicateur 3.3
Taux d'utilisation oprationnelle des moyens navals et ariens (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.4
Indice de coopration oprationnelle (du point de vue du contribuable)
309 - Entretien des btiments de l'tat
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Optimiser le cot de l'entretien relevant du propritaire par la mise en place d'une

maintenance prventive et la ralisation des contrles rglementaires
Taux de couverture des oprations d'entretien lourd caractre rglementaire ou prventif (du
148 - Fonction publique
Programme
OBJECTIF 1
Dvelopper et promouvoir l'adaptation des rgles actuelles aux exigences d'une

gestion modernise des ressources humaines de la fonction publique
Indicateur 1.1
Part des agents des filires administrative, sociale et technique s'inscrivant dans un dispositif de
simplification indemnitaire (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'Etat ou des tablissements publics

administratifs concerns par des mesures de fusion ou de mise en extinction ou par un
alignement sur des dispositions statutaires communes (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Optimiser la formation initiale des fonctionnaires

Dpenses consacres la formation initiale dans les IRA et l'ENA (du point de vue du
contribuable)
Optimiser la rponse aux besoins des agents en matire daction sociale
Indicateur 3.1
Cot de gestion des prestataires extrieurs chargs de la gestion de certaines prestations

daction sociale (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Taux de pntration des prestations CESU garde d'enfant (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)
51
MISSION

MIA.1
MIA.2
(P303.2)
Rduire les dlais de traitement de la demande d'asile
P303.2.1
Dlai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (du point de vue de l'usager)
(P104.1)
Amliorer les conditions d'accueil et d'intgration des trangers
P104.1.1
Efficience de la formation linguistique (du point de vue du contribuable) (libell modifi)
303 - Immigration et asile
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Part des demandeurs d'asile et autres personnes autorises hberges (du point de vue de
Indicateur 1.2
Part des places de CADA occupes par des demandeurs d'asile et autres personnes autorises
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
52
Rduire les dlais de traitement de la demande d'asile

Dlai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (du point de vue de l'usager)
Amliorer l'efficacit de la lutte contre l'immigration irrgulire

Nombre de mesures de reconduites la frontire excutes (du point de vue du citoyen)
104 - Intgration et accs la nationalit franaise
Programme
mission
Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile (libell modifi)
Amliorer les conditions d'accueil et d'intgration des trangers

Efficience de la formation linguistique (du point de vue du contribuable) (libell modifi)
Amliorer l'efficacit du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacit de la procdure d'instruction d'un dossier de naturalisation (du point de vue du
citoyen)
Justice
MISSION

MJA.1
MJA.2
(P166.1)
Amliorer la qualit et l'efficacit de la justice
P166.1.1
Dlai moyen de traitement des procdures civiles, hors procdures courtes (du point de vue de
l'usager)
(P107.1)
Favoriser la rinsertion
P107.1.1
Pourcentage de personnes places sous crou et condamnes bnficiant dun amnagement

de peine (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Amliorer les conditions de dtention des personnes sous main de justice ainsi
que les conditions de scurit et de travail des personnels pnitentiaires
MJA.3
MJA.4
P107.2.1
Taux d'occupation des places en maison d'arrt (du point de vue du citoyen)
(P182.1)
Garantir une aide la dcision efficace et amliorer la qualit des prises en

charge ducatives
P182.1.3
166 - Justice judiciaire
Programme
OBJECTIF 1
mission
Amliorer la qualit et l'efficacit de la justice
Indicateur 1.1
Dlai moyen de traitement des procdures civiles, hors procdures courtes (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 1.2
Pourcentage des juridictions dpassant de 15% le dlai moyen de traitement (cible) des
procdures civiles (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.3
Dlai moyen de traitement des procdures pnales (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.4
Nombre daffaires civiles traites par magistrat du sige (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.5
Nombre d'affaires pnales traites par magistrat du sige et du parquet (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 1.6
Nombre daffaires civiles et pnales traites par fonctionnaire (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.7
Taux de cassation (affaires civiles et pnales) (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Rendre plus efficaces la rponse pnale, l'excution et l'amnagement des peines
Indicateur 2.1
Taux dalternatives aux poursuites (TGI) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Dlai moyen de transmission des dcisions au Casier judiciaire national (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 2.3
Taux de mise excution (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 2.4
Dlai moyen de mise excution (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
OBJECTIF 3
Moderniser la gestion de la justice
Indicateur 3.1
Dpense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une rponse pnale (du point
Indicateur 3.2
Nombre d'changes dmatrialiss des juridictions avec leurs partenaires (du point de vue du
contribuable)
107 - Administration pnitentiaire
Programme
OBJECTIF 1
mission
Part des jeunes gs de moins de 17 ans la clture dune mesure pnale qui nont ni rcidiv,
ni ritr dans lanne qui a suivi (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.1
Favoriser la rinsertion
Pourcentage de personnes places sous crou et condamnes bnficiant dun amnagement
de peine (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
53
Indicateur 1.2
Mesure de l'activit des services pnitentiaires d'insertion et de probation (du point de vue du
Indicateur 1.3
Pourcentage de dtenus bnficiant d'une formation gnrale ou professionnelle (du point de

vue du citoyen)
Indicateur 1.4
Pourcentage de dtenus l'intrieur des tablissements bnficiant dune activit rmunre

(travail et formation professionnelle) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.5
Pourcentage de personnes condamnes un SME ayant respect l'obligation d'indemniser les

victimes (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
Taux d'occupation des places en maison d'arrt (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Nombre de dtenus par cellule (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.3
Taux dtablissements pnitentiaires labelliss dans le processus de "prise en charge et

accompagnement des personnes dtenues" (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 2.4
Taux de places spcialises cres depuis 2008 (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.5
Taux d'occupation des structures ddies au maintien des liens familiaux (du point de vue du
citoyen)
OBJECTIF 3
Nombre dvasions pour 10 000 dtenus (sous garde pnitentiaire directe/hors de

l'tablissement) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 3.2
Taux dincidents pour 10 000 dtenus (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
182 - Protection judiciaire de la jeunesse

OBJECTIF 1
Garantir une aide la dcision efficace et amliorer la qualit des prises en charge
ducatives
Indicateur 1.1
Dlais de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif
habilit) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Taux d'inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d'insertion sociale et
professionnelle ou de formation (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Part des jeunes gs de moins de 17 ans la clture dune mesure pnale qui nont ni rcidiv,
ni ritr dans lanne qui a suivi (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Optimiser lemploi des moyens humains, financiers et matriels
Indicateur 2.1
Taux doccupation et de prescription des tablissements (du point de vue du contribuable)

(libell modifi)
Indicateur 2.2
Prix des mesures judiciaires par journe (du point de vue du contribuable)
101 - Accs au droit et la justice
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Amliorer la qualit et l'efficience du service rendu en matire d'accs au droit et la

justice
Pourcentage de bureaux daide juridictionnelle dont le dlai moyen de traitement des demandes
d'aide juridictionnelle est suprieur 60 jours (du point de vue de l'usager)
Amliorer l'allocation des ressources consacres l'aide juridictionnelle
Indicateur 2.1
Cot de traitement d'une dcision d'aide juridictionnelle (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Taux de mise en recouvrement des frais avancs par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle (du
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
54
Renforcer la scurit des tablissements pnitentiaires
Indicateur 3.1
Programme
mission
Amliorer les conditions de dtention des personnes sous main de justice et les
conditions de travail des personnels pnitentiaires
Amliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)

Taux des victimes d'infractions pnales accueillies par les bureaux d'aide aux victimes (BAV)
(du point de vue de l'usager) (libell modifi)
310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
Programme
OBJECTIF 1
Optimiser la qualit et l'efficience des fonctions de soutien
Indicateur 1.1
Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable) (nouveau)
Indicateur 1.2
Respect des cots et des dlais des grands projets immobiliers (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 1.3
Dpense de soutien logistique par agent dadministration centrale (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 1.4
Indicateur 1.5
Respect des cots et des dlais des grands projets informatiques (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 1.6
Performance des SIC (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.7
Indicateur 1.8
335 - Conseil suprieur de la magistrature
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Contribuer la continuit du fonctionnement de l'institution judiciaire

Dlai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux (du point de vue de
l'usager)
55
MISSION

MMA.1
MMA.2
(P180.2)
Veiller au maintien du pluralisme de la presse
P180.2.1
Diffusion de la presse (du point de vue du citoyen)
(P334.1)
Favoriser l'accs du public aux bibliothques et le dveloppement de la lecture
P334.1.1
Frquentation des bibliothques (du point de vue du citoyen)
180 - Presse
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Dveloppement de produits et de marchs fort potentiel de croissance (du point de vue du

citoyen)
Indicateur 1.2
Croissance des charges (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
mission
Diffusion de la presse (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Nombre de titres d'information politique et gnrale (du point de vue du citoyen)
Amliorer le ciblage et l'efficacit des dispositifs d'aide
Indicateur 3.1
Effet de levier des aides directes d'investissement la presse (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Part de l'aide publique globale accorde la presse d'information politique et gnrale (du point
Indicateur 3.3
Dveloppement du portage de la presse (du point de vue du citoyen)
334 - Livre et industries culturelles
Programme
OBJECTIF 1
Favoriser l'accs du public aux bibliothques et le dveloppement de la lecture
Indicateur 1.1
Frquentation des bibliothques (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Amlioration de l'accs au document crit (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Soutenir la cration et la diffusion du livre
Indicateur 2.1
Renouvellement de la cration ditoriale (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Part de march des librairies indpendantes (du point de vue du citoyen)
313 - Contribution l'audiovisuel et la diversit radiophonique
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
56
Veiller au maintien du pluralisme de la presse
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Contribuer au dveloppement de lAgence France-Presse et la qualit de sa gestion
Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximit
Contribution des subventions slectives l'expression radiophonique locale (du point de vue du
contribuable)
Diversifier les ressources des radios locales associatives

Part moyenne des ressources propres des radios locales associatives au sein de leur chiffre
d'affaires (du point de vue du contribuable)
Outre-mer
MISSION
MOA.1
(P138.1)
P138.1.1
MOA.2
MOA.3
Lutter contre l'exclusion du march du travail des publics les plus loigns de
l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptes
P138.2.1
Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (du point de vue du citoyen)
(P123.1)
Mieux rpondre au besoin de logement social
P123.1.1
138 - Emploi outre-mer

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Encourager la cration et la sauvegarde demplois durables dans le secteur marchand

Impact des exonrations de cotisations patronales de scurit sociale sur l'volution des
effectifs salaris dans les DOM (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Lutter contre l'exclusion du march du travail des publics les plus loigns de l'emploi
par des actions de formation professionnelle adaptes
Indicateur 2.1
Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bnfici d'une mesure de formation
professionnelle en mobilit, 6 mois aprs la sortie de la mesure (du point de vue du citoyen)
123 - Conditions de vie outre-mer
Programme
OBJECTIF 1
mission
Impact des exonrations de cotisations patronales de scurit sociale sur l'volution des
effectifs salaris dans les DOM (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
(P138.2)
Programme
mission
Encourager la cration et la sauvegarde demplois durables dans le secteur

marchand
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Mieux rpondre au besoin de logement social

Accompagner les collectivits d'outre-mer dans leur action en faveur de

l'amnagement et du dveloppement durable
Montant de l'investissement gnr par un euro de subvention du programme 123 (du point de
57
MISSION

MPA.1
MPA.2
(P147.3)
Lutter contre les concentrations de pauvret
P147.3.1
Rapport entre le revenu fiscal moyen par unit de consommation des QPV et celui de leurs
agglomrations (du point de vue de l'usager)
(P112.1)
Soutenir la comptitivit et l'attractivit des territoires
P112.1.2
Ecart du taux de cration d'entreprises dans les zones prioritaires d'amnagement du territoire
par rapport la moyenne nationale (du point de vue du citoyen)
112 - Impulsion et coordination de la politique d'amnagement du

territoire
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Efficience des financements attribus aux entreprises bnficiaires de la prime d'amnagement

du territoire (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Ecart du taux de cration d'entreprises dans les zones prioritaires d'amnagement du territoire
par rapport la moyenne nationale (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Accompagner les mutations conomiques et renforcer la cohsion sociale et territoriale
Indicateur 2.1
Taux d'emplois directs crs dans les contrats de redynamisation des sites de dfense (CRSD
et PLR) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Rduction du temps d'accs des usagers une maison de services au public (du point de vue
de l'usager)
162 - Interventions territoriales de l'tat
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Reconqurir la qualit de l'eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes (du point
de vue du citoyen)
Assurer une remise niveau des quipements structurants de la Corse

Pourcentage de stations d'puration aux normes en quivalent habitants (du point de vue du
citoyen)
Prserver la biodiversit, les habitats et le caractre de zone humide du Marais

poitevin
Evolution de la surface des prairies dans la zone du Marais poitevin par rapport celle
constate dans les dpartements couvrant la zone (du point de vue du citoyen)
Rduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordcone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordcone via les denres
alimentaires consommes ou mises sur le march (du point de vue du citoyen)
147 - Politique de la ville
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
58
Soutenir la comptitivit et l'attractivit des territoires
Renforcer la mixit fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

cart entre la densit d'tablissements exerant une activit d'industrie et de commerce dans
les territoires entrepreneurs et celle constate dans les units urbaines correspondantes (du
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Amliorer l'encadrement ducatif et les chances de russite scolaire des lves les
plus en difficult
volution des chances de russite scolaire des lves scolariss en collge REP+ dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Lutter contre les concentrations de pauvret

Rapport entre le revenu fiscal moyen par unit de consommation des QPV et celui de leurs
agglomrations (du point de vue de l'usager)
Amliorer la qualit de l'habitat pour les habitants des quartiers concerns par le
PNRU
Taux de couverture des dmolitions par des reconstructions (du point de vue de l'usager)
59
MISSION
Pouvoirs publics
Programme
501 - Prsidence de la Rpublique
Programme
511 - Assemble nationale
Programme
521 - Snat
Programme
541 - La Chane parlementaire
Programme
542 - Indemnits des reprsentants franais au Parlement europen
Programme
531 - Conseil constitutionnel
Programme
532 - Haute Cour
Programme
533 - Cour de justice de la Rpublique
60
MISSION
MRA.1
(P150.1)
MRA.1.1
Pourcentage d'insertion professionnelle des jeunes diplms (enqute Gnration triennale)

P150.1.1
Pourcentage d'une classe d'ge obtenant un diplme de l'enseignement suprieur en formation

initiale (du point de vue du citoyen)
Accrotre la production scientifique des oprateurs de recherche et leur

dynamisme autour de la stratgie nationale de recherche (SNR)
MRA.2
MRA.2.1
Production scientifique des oprateurs de la mission (du point de vue du citoyen)
MRA.2.2
Performances bibliomtriques des primtres scientifiques portant les dfis de la stratgie

nationale de recherche (SNR) (du point de vue du citoyen)
Participer activement la construction de l'Europe de la recherche
MRA.3
MRA.3.1
Taux de prsence des oprateurs de la mission dans les projets financs par le PCRD de
l'Union europenne (du point de vue du citoyen)
Amliorer la part de la R&D des entreprises franaises dans l'effort national de

recherche
MRA.4
MRA.4.1
Evolution de la part des dpenses intrieures de R&D des entreprises (DIRDE) dans la dpense
intrieure de R&D (DIRD) (du point de vue du citoyen)
150 - Formations suprieures et recherche universitaire
Programme
OBJECTIF 1
mission
Rpondre aux besoins de qualification suprieure par la formation tout au long

de la vie
Rpondre aux besoins de qualification suprieure par la formation tout au long de la

vie
Indicateur 1.1
Pourcentage d'une classe d'ge obtenant un diplme de l'enseignement suprieur en formation

initiale (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Insertion professionnelle des diplms en formation initiale (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.3
Formation continue (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Amliorer la russite des tudiants
Indicateur 2.1
Jeunes sortant de lenseignement suprieur sans diplme post-bac (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 2.2
Mesures de la russite tudiante (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen)
Amliorer le transfert et la valorisation des rsultats de la recherche
Indicateur 4.1
Montant des redevances sur titre de proprit intellectuelle dans les ressources des oprateurs
Indicateur 4.2
Montant des contrats de recherche passs avec les entreprises dans les ressources des
oprateurs (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 5
Renforcer l'ouverture europenne et internationale des tablissements
Indicateur 5.1
Part des tudiants trangers inscrits en Master et en Doctorat sur l'ensemble des tudiants de
ces mmes formations (du point de vue du citoyen)
Indicateur 5.2
Proportion d'trangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs (du point de vue du

citoyen)
Indicateur 5.3
Coopration internationale (du point de vue du citoyen)

61
Indicateur 5.4
OBJECTIF 6
Amliorer l'efficience des oprateurs
Indicateur 6.1
Part des mentions faibles effectifs (L et M) (du point de vue du contribuable)
Indicateur 6.2
Accs aux services et ressources documentaires de l'ESR (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)
Indicateur 6.3
Qualit de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)
231 - Vie tudiante
Programme
OBJECTIF 1
Contribuer promouvoir l'galit des chances pour l'accs aux formations de

l'enseignement suprieur des diffrentes classes sociales
Indicateur 1.1
Accs l'enseignement suprieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale (du point
de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Evolution de la reprsentation des origines socio-professionnelles des tudiants selon le niveau

de formation (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Ratio de russite compar des tudiants boursiers par rapport aux tudiants non boursiers (du
Indicateur 1.4
Pourcentage d'tudiants boursiers en Classes Prparatoires aux Grandes Ecoles (du point de
vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Amliorer les conditions de vie et de travail des tudiants en optimisant les cots
Indicateur 2.1
Couverture des besoins en logements pour les tudiants boursiers (du point de vue du
contribuable) (libell modifi)
Indicateur 2.2
Bilan des enqutes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du rseau des
oeuvres (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.3
Taux de couverture des dpenses d'hbergement et de restauration par des ressources propres
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Dvelopper le suivi de la sant des tudiants

Pourcentage des tudiants de(s) l'universit(s) vus au S(I)UMPPS titre individuel (du point de
vue du citoyen)
172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen) (libell
modifi)
Promouvoir le transfert et l'innovation
Indicateur 2.1
Part des redevances sur titre de proprit intellectuelle dans les ressources des oprateurs (du
Indicateur 2.2
Part des contrats de recherche passs avec des entreprises dans les ressources des oprateurs
Indicateur 2.3
Mesures de l'impact du crdit d'impt recherche (CIR) (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 3
62
Taux de prsence des oprateurs du programme dans les projets financs par le PCRD de
l'Union Europenne (du point de vue du citoyen)
Participer activement la construction de l'Europe de la recherche
Indicateur 3.1
Taux de prsence des oprateurs du programme dans les projets financs par le PCRD de
l'Union europenne (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Part du PCRD attribue des quipes franaises (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.3
Part des articles co-publis avec un pays membre de l'Union europenne (UE 28) dans les
articles des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
OBJECTIF 4
Dvelopper le rayonnement international de la recherche franaise
Indicateur 4.1
Chercheurs trangers recruts ou accueillis temporairement dans les laboratoires (du point de
vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Part des co-publications ralises avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications
des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen)
193 - Recherche spatiale
Programme
OBJECTIF 1
Intensifier le rayonnement international de la recherche et de la technologie spatiales

franaises
Indicateur 1.1
Production scientifique des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen) (libell
modifi)
Indicateur 1.2
Chiffre d'affaires lexport de lindustrie spatiale franaise rapport aux investissements des
cinq dernires annes (du point de vue du contribuable) (libell modifi)
OBJECTIF 2
Garantir la France et lEurope un accs lespace libre, comptitif et fiable
Indicateur 2.1
Part du march ouvert des lancements de satellites prise par Arianespace (du point de vue
du citoyen)
Indicateur 2.2
Cot moyen du lancement de satellites par le lanceur Ariane 5 (du point de vue du
contribuable)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Matriser les technologies et les cots dans le domaine spatial

Tenue des cots, des dlais et des performances pour les 10 projets phares du CNES (du point
Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de rpondre

aux attentes de la socit
Nombre dinstruments spatiaux dvelopps ou co-dvelopps par la France utiliss des fins
applicatives (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Parfaire lintgration europenne de la recherche spatiale franaise

Taux de prsence des projets europens dans les projets financs par le CNES (du point de
vue du citoyen)
190 - Recherche dans les domaines de l'nergie, du dveloppement et de

la mobilit durables
Programme
OBJECTIF 1
Dvelopper lexcellence des instituts de recherche au niveau europen et international

et assurer lefficience de la recherche
Indicateur 1.1
Production scientifique des instituts de recherche du programme (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Reconnaissance scientifique des instituts de recherche du programme (du point de vue du

citoyen)
Indicateur 1.3
Part des ressources apportes aux oprateurs par les redevances sur titre de proprit
intellectuelle (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.4
Part des financements europens dans les ressources totales de recherche des instituts de
recherche (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Dvelopper les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics
et privs
Part des contrats passs avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts
de recherche (du point de vue du contribuable)
Accrotre, par la recherche, la comptitivit et la scurit nuclaire sur l'ensemble du

cycle
Matrise du droulement de certains grands projets du CEA (du point de vue du contribuable)
63
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Mesure des transferts des technologies NTE auprs des industriels partir des travaux du CEA
et de lIFP EN (du point de vue du citoyen)
Produire les connaissances scientifiques et l'expertise ncessaires au maintien d'un

trs haut niveau de protection contre les risques nuclaires et radiologiques
Taux de satisfaction des bnficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'tat et autorits de
sret) (du point de vue du citoyen)
192 - Recherche et enseignement suprieur en matire conomique et

industrielle
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Contribuer amliorer la comptitivit des entreprises par le dveloppement des ples

de comptitivit
Impact de la politique des ples de comptitivit sur les entreprises et les territoires (du point
de vue du citoyen)
Optimiser la valorisation de la recherche des organismes de formation suprieure et de

recherche
Indicateur 2.1
Part des montants des contrats de recherche et des partenariats sur les ressources des coles
consacres la recherche (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Bibliomtrie des coles (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
Contribuer au dveloppement des entreprises technologiquement innovantes
Indicateur 3.1
cart entre la croissance des entreprises aides par Bpifrance Financement et celle des
Indicateur 3.2
Taux de prennit trois ans des entreprises technologiques aides par les coles (du point de
vue du citoyen)
OBJECTIF 4
Dvelopper l'efficience et l'attractivit des formations des coles du programme
Indicateur 4.1
Cot unitaire de formation par tudiant (du point de vue du contribuable)
Indicateur 4.2
Taux dinsertion des lves diplms des coles aprs leur sortie de formation (du point de vue
du citoyen)
Indicateur 4.3
Ratio ressources propres sur ressources totales des coles (du point de vue du contribuable)
191 - Recherche duale (civile et militaire)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Amliorer la qualit et l'orientation des programmes de recherche civile rpondant

des besoins de la dfense
Proportion du montant de projets dont des retombes potentielles pour la dfense ont t
prcisment identifies (du point de vue du citoyen)
186 - Recherche culturelle et culture scientifique
Programme
OBJECTIF 1
64
Soutenir par la recherche, le dveloppement des nouvelles technologies de lnergie

(NTE) et de lefficacit nergtique
Promouvoir, auprs du public le plus large, la recherche culturelle et la culture

scientifique et technique
Indicateur 1.1
volution du nombre annuel de visiteurs physiques et virtuels d'Universcience, oprateur de la

culture scientifique et technique (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Renforcer l'autonomie financire des tablissements publics diffusant la culture

scientifique et technique notamment par l'amlioration de la part de leurs ressources
propres
Part des ressources propres d'Universcience, oprateur de la culture scientifique et technique
142 - Enseignement suprieur et recherche agricoles
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Former des ingnieurs, des vtrinaires et des paysagistes rpondant aux besoins des
milieux conomiques, forms aux pratiques de la recherche et ouverts sur
linternational
Taux dinsertion des diplms (du point de vue du citoyen)
Organiser les formations dans des conditions optimales de cot et de qualit de

service
Cot unitaire de formation par tudiant pour l'Etat (cursus de rfrence) (du point de vue du
contribuable)
Dvelopper la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui

aux politiques publiques
Part des publications destines aux secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques
65
MISSION
Optimiser la gestion des rgimes
MRB.1
MRB.1.1
198 - Rgimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Contribuer la compensation de la pnibilit des conditions de travail des conducteurs

routiers, avec un objectif de dveloppement de l'emploi
Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des dparts en CFA (du point de vue du
citoyen)
Contribuer l'quilibre du rgime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacit

de gestion
Indicateur 2.1
Dpenses de gestion pour 1 de prestations servies (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Cot unitaire d'une primo liquidation de pensions retraite (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.3
Taux de rcupration des "indus" (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 3
Contribuer l'quilibre du rgime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacit

de gestion
Indicateur 3.1
Dpenses de gestion pour 1 de prestations servies (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Cot unitaire d'une primo liquidation de pensions retraite (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.3
Taux de rcupration des "indus" (du point de vue du contribuable)
197 - Rgimes de retraite et de scurit sociale des marins
Programme
OBJECTIF 1
Optimiser le rgime de protection sociale des marins
Indicateur 1.1
Cot unitaire dune primo liquidation de pension retraite (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Dpenses de gestion pour 1 de pension (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Taux de recouvrement global (du point de vue du contribuable)
195 - Rgimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
Programme
OBJECTIF 1
Optimiser la gestion des rgimes
Indicateur 1.1
Cot unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits) (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Rapport entre la rmunration verse par l'Etat et la masse des prestations servies (caisse des
mines) (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Rapport entre la rmunration verse par l'Etat et la masse des prestations servies (rgime
SEITA) (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
66
Cot unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite (du point de vue du contribuable)
Optimiser le taux de recouvrement

Taux de rcupration des indus et trop verss (du point de vue du contribuable)
MISSION

MRC.1
(P119.1)
Promouvoir les projets de dveloppement local
P119.1.1
Pourcentage de projets bnficiant d'un taux de subvention compris entre 25% et 35% (du point
Assurer la prquation des ressources entre collectivits
MRC.2
MRC.2.1
Volumes financiers relatifs consacrs la prquation verticale (du point de vue du citoyen)
MRC.2.2
Volumes financiers relatifs consacrs la prquation horizontale (du point de vue du citoyen)
119 - Concours financiers aux collectivits territoriales et leurs

groupements
Programme
OBJECTIF 1
mission
Promouvoir les projets de dveloppement local
Indicateur 1.1
Pourcentage de projets bnficiant d'un taux de subvention compris entre 25% et 35% (du point
Indicateur 1.2
Dlai sparant la dcision de subvention de la fin de ralisation du projet (du point de vue du
contribuable)
122 - Concours spcifiques et administration
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Rduire les dlais de parution des textes d'application relevant de la responsabilit de

la DGCL
Dlais rels de parution des textes rglementaires relevant de la responsabilit de la DGCL (du
67
MISSION
200 - Remboursements et dgrvements d'impts d'tat (crdits

valuatifs)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Taux de demandes de remboursement de crdit TVA non imputable et de restitutions d'impts

sur les socits rembourses dans un dlai infrieur ou gal 30 jours (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 1.2
Anciennet des demandes de remboursement de crdit de TVA non imputable qui ont fait l'objet
d'un remboursement (partiel ou total) dans un dlai strictement suprieur 30 jours (du point
Indicateur 1.3
Taux net de rclamations contentieuses en matire dIR et de contribution laudiovisuel public

des particuliers traites dans un dlai de 30 jours par les services locaux (du point de vue de
l'usager)
201 - Remboursements et dgrvements d'impts locaux (crdits

valuatifs)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
68
Permettre aux usagers de bnficier de leurs droits le plus rapidement possible
Permettre aux usagers de bnficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de rclamations contentieuses relatives la taxe dhabitation traites dans le dlai de
30 jours par les services locaux (du point de vue de l'usager)
Sant
MISSION
Amliorer l'tat de sant de la population et rduire les ingalits territoriales et

sociales de sant (nouveau)
MSA.1
MSA.1.1
Etat de sant perue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se dclarant en bonne ou

trs bonne sant gnrale (du point de vue du citoyen) (nouveau)
204 - Prvention, scurit sanitaire et offre de soins
Programme
OBJECTIF 1
Amliorer l'tat de sant de la population et rduire les ingalits territoriales et

sociales de sant
Indicateur 1.1
Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus (du point
de vue du citoyen) (nouveau)
Indicateur 1.2
Taux de participation au dpistage organis du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans
74 ans (du point de vue du citoyen) (nouveau)
Indicateur 1.3
Prvalence du tabagisme quotidien en population adulte (18 ans 75 ans) (du point de vue du
OBJECTIF 2
Prvenir et matriser les risques sanitaires
Indicateur 2.1
Pourcentage d'units de distribution d'eau alimentant en eau potable plus de 5000 habitants
prsentant de manire rcurrente des dpassements des limites de qualit (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 2.2
Pourcentage de signalements traits en 1h / Nombre total de signaux (du point de vue du

citoyen)
Indicateur 2.3
Dlai de traitement des autorisations de mise sur le march (AMM) (du point de vue de
l'usager)
183 - Protection maladie
Programme
OBJECTIF 1
Assurer la dlivrance de l'aide mdicale de l'Etat dans des conditions appropries de

dlais et de contrles
Indicateur 1.1
Dlai moyen d'attribution de l'AME (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Contrle des ressources dclares des bnficiaires de l'AME (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Rduire les dlais de prsentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA
Indicateur 2.1
Pourcentage des offres prsentes aux victimes de pathologies graves dans le dlai lgal de six
mois (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.2
Pourcentage des offres payes dans le dlai rglementaire de deux mois (du point de vue de
l'usager)
69
Scurits
MISSION
(P176.1/P152.1) valuer objectivement la prvention de la dlinquance
MSB.1
MSB.1.1
Evolution du nombre de crimes et dlits et de vistimes en matire d'atteintes volontaires

l'intgrit physique (AVIP) constats (du point de vue du citoyen) (nouveau)
MSB.1.2
Evolution du nombre de crimes et dlits en matire d'atteintes aux biens (AAB) constats (du
point de vue du citoyen) (nouveau)
(P176.2/P152.2) Renforcer l'activit des services pour mieux combattre la

dlinquance
MSB.2
MSB.2.1
(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacit dans la lutte contre l'inscurit routire
MSB.3
MSB.4
MSB.5
MSB.3.1
Nombre de tus (du point de vue du citoyen) (nouveau)
(P161.2)
Assurer l'efficacit et l'efficience des oprations de secours aux personnes en

hlicoptre en milieux difficiles
P161.2.1
Taux de disponibilit des hlicoptres par flotte en base (du point de vue de l'usager)
(P161.1)
Assurer lefficacit et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de fort
P161.1.1
Efficacit du dispositif de protection des forts pendant la campagne "saison feux" (du point de
vue du citoyen)
176 - Police nationale
Programme
OBJECTIF 1
valuer objectivement la prvention de la dlinquance
Indicateur 1.1
volution du nombre de crimes et dlits et de victimes en matire d'atteintes volontaires

l'intgrit physique (AVIP) constats en zone police (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
volution du nombre de crimes et dlits en matire d'atteintes aux biens (AAB) constats en
zone police (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Renforcer l'activit des services pour mieux combattre la dlinquance
Indicateur 2.1
Taux d'lucidation cibls (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Lutte contre les filires (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.3
Bilan des avoirs criminels saisis (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.4
Gnralisation de la police technique et scientifique (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.5
Recentrage des forces sur leur coeur de mtier (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.6
Taux d'engagement des effectifs sur le terrain (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.7
Dlai moyen d'intervention de nuit (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 3
Optimiser l'emploi des forces mobiles
Indicateur 3.1
Indice d'engagement des forces mobiles en prvention de proximit (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 3.2
Nombre de jours de dplacements de longue distance (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 4
70
Taux d'lucidation cibls (du point de vue du citoyen) (nouveau)
Renforcer l'efficacit dans la lutte contre l'inscurit routire
Indicateur 4.1
Nombre de tus en zone police (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Indice d'efficacit du dpistage d'alcoolmie sur les accidents corporels dus l'alcool (du point
de vue du citoyen)
Indicateur 4.3
Indice d'efficacit du dpistage des stupfiants sur les accidents corporels impliquant l'usage de
stupfiants (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.4
Indice d'efficacit des oprations de contrle de vitesse (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Optimiser lemploi des ressources

Taux de disponibilit technique des vhicules (du point de vue du contribuable)
152 - Gendarmerie nationale
Programme
OBJECTIF 1
Evaluer objectivement la prvention de la dlinquance
Indicateur 1.1
Evolution du nombre de crimes et dlits et de victimes en matire d'atteintes volontaires

l'intgrit physique (AVIP) constats en zone gendarmerie (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Evolution du nombre de crimes et dlits en matire d'atteintes aux biens (AAB) constats en
zone gendarmerie (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Renforcer l'activit des services pour mieux combattre la dlinquance
Indicateur 2.1
Taux d'lucidation cibls (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Lutte contre les filires (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.3
Bilan des avoirs criminels saisis (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.4
Gnralisation de la police technique et scientifique (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.5
Recentrage des forces sur le coeur de mtier (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.6
Taux d'engagement des effectifs sur le terrain (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.7
Dlai moyen d'intervention de nuit (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 3
Optimiser l'emploi des forces mobiles
Indicateur 3.1
Indice d'engagement des forces mobiles en prvention de proximit (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 3.2
Nombre de jours de dplacements de longue distance (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 4
Renforcer lefficacit dans la lutte contre linscurit routire
Indicateur 4.1
Nombre de tus en zone Gendarmerie (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Indice d'efficacit du dpistage d'alcoolmie sur les accidents corporels dus l'alcool (du point
de vue du citoyen)
Indicateur 4.3
Indice d'efficacit du dpistage des stupfiants sur les accidents corporels impliquant l'usage de
stupfiants (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.4
Indice d'efficacit des oprations de contrle de vitesse (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 5
Optimiser lemploi des ressources
Indicateur 5.1
Taux de disponibilit technique des vhicules (du point de vue du contribuable)
Indicateur 5.2
Taux de vacance moyen des logements (du point de vue du contribuable)
Indicateur 5.3
Evolution du cot global des loyers hors caserne (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 6
Garantir l'exercice des missions militaires
Indicateur 6.1
Taux d'engagement des units dans les missions militaires (du point de vue du citoyen)
Indicateur 6.2
Nombre de jours OPEX (du point de vue du citoyen)
207 - Scurit et ducation routires
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Mobiliser l'ensemble de la socit sur la scurit routire pour rduire le nombre

daccidents et de tus sur les routes
Nombre annuel des tus (France mtropolitaine et dpartements d'outre-mer) (du point de vue
du citoyen)
Amliorer le service du permis de conduire dans le cadre du dveloppement de

lducation routire tout au long de la vie
Dlai dattente moyen annuel pour un candidat entre sa premire et sa deuxime prsentation
lexamen pratique du permis de conduire B (du point de vue de lusager) (nouvel indicateur) (du
71
Indicateur 2.2
Cot unitaire d'obtention du permis de conduire pour l'administration relevant du ministre

charg de la scurit routire (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.3
Taux de conducteurs novices parmi les conducteurs impliqus dans un accident corporel (du
161 - Scurit civile
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Efficacit du dispositif de protection des forts pendant la campagne "saison feux" (du point de
vue du citoyen)
Assurer l'efficacit et l'efficience des oprations de secours aux personnes en

hlicoptre en milieux difficiles
Indicateur 2.1
Taux de disponibilit des hlicoptres par flotte en base (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.2
Rapport entre le nombre de missions mdicalises et le nombre total de missions de secours

OBJECTIF 3
Faire voluer la cartographie des centres de dminage pour liminer les munitions
historiques et faire face la menace terroriste
Indicateur 3.1
Taux d'volution des stocks collects de munitions anciennes (explosive ordonnance disposal
ou EOD) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Interventions sur objets suspects dans les dlais (Improvised explosive devices disposal ou
IEDD) (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
72
Assurer lefficacit et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de fort
Harmoniser les moyens des services dpartementaux d'incendie et de secours

Taux d'adhsion des SDIS l'infrastructure complmentaire Acropole-Antars (du point de vue
du citoyen)
MISSION
MSE.1
(P304.1)
P304.1.1
MSE.2
MSE.3
(P304.3)
(P157.1)
Accrotre leffectivit et la qualit des dcisions prises au sein des MDPH
P157.1.1
Qualit des processus de dcision des maisons dpartementales des personnes handicapes
(MDPH) (du point de vue de l'usager)
304 - Inclusion sociale et protection des personnes (libell modifi)

Amliorer laccs lemploi et lautonomie financire des bnficiaires du RSA et de la
prime d'activit (libell modifi)
Indicateur 1.1
Part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins un des membres reprend une
activit (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Part des foyers bnficiaires de la prime d'activit dont l'un des membres peroit un montant de
prime bonifi (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Part des foyers bnficiaires de la prime d'activit o un jeune de moins de 25 ans peroit un
montant de prime bonifi (du point de vue du citoyen) (nouveau)
Indicateur 1.4
Taux de sortie de la prime d'activit pour dpassement de ressources (du point de vue du
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Amliorer le reprage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux dappels traits par le Service national tlphonique de l'enfance en danger (SNATED) et
suites donnes par les Conseils gnraux (du point de vue de l'usager)
Garantir aux adultes vulnrables une protection juridique adapte leurs besoins
Cot moyen des mesures de protection exerces par les services tutlaires (du point de vue du
contribuable)
157 - Handicap et dpendance
Programme
OBJECTIF 1
mission
Garantir aux adultes vulnrables une protection juridique adapte leurs

besoins
Cot moyen des mesures de protection exerces par les services tutlaires (du point de vue du
contribuable)
OBJECTIF 1
mission
Part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins un des membres reprend une
activit (du point de vue du citoyen)
P304.3.1
Programme
mission
Amliorer laccs lemploi et lautonomie financire des bnficiaires du RSA et

de la prime d'activit (libell modifi)
Accrotre leffectivit et la qualit des dcisions prises au sein des MDPH
Indicateur 1.1
Qualit des processus de dcision des maisons dpartementales des personnes handicapes
(MDPH) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Qualit des dcisions de la commission des droits et de lautonomie (CDAPH) des maisons
dpartementales des personnes handicapes (MDPH) (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Dvelopper l'insertion professionnelle des travailleurs handicaps - usagers des ESAT

Part des travailleurs handicaps (en ESAT) concerns par une formation ou par une mise en
emploi en milieu ordinaire (du point de vue de l'usager)
Accompagner le retour vers l'emploi pour dvelopper la part du revenu du travail dans
les ressources des allocataires de l'allocation adultes handicaps (AAH)
Part des allocataires de lAAH percevant une rmunration dactivit (du point de vue du
citoyen)
73
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Taux dappels tlphoniques traits par le dispositif d'accueil tlphonique, de suivi et de

traitement des situations de maltraitance envers les personnes ges et les adultes handicaps
137 - galit entre les femmes et les hommes
Programme
OBJECTIF 1
Contribuer au dveloppement de l'galit professionnelle et de la ngociation collective
Indicateur 1.1
Proportion de dispositifs pour l'galit femmes - hommes mis en place au sein des branches
professionnelles et des entreprises (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Accompagnement des entreprises (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Amliorer la qualit de service en matire d'aide aux personnes victimes de violence
Indicateur 2.1
Taux d'appels traits par la permanence tlphonique nationale de rfrence (du point de vue
de l'usager)
Indicateur 2.2
Accompagnement offert par les CIDFF (du point de vue de l'usager)
124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de

la jeunesse et de la vie associative
Programme
OBJECTIF 1
Faire de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) un levier de performance
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Accrotre l'efficience de la gestion des moyens
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Indicateur 2.4
Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable) (nouveau)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
74
Lutter contre les situations de maltraitance des personnes vulnrables
Amliorer la qualit du service rendu dans les autres fonctions transversales

Ecart moyen entre les dates de mise disposition ayant fait l'objet d'un engagement et les dates
effectives de mise disposition de statistiques (du point de vue du citoyen)
MISSION

MSF.1
MSF.2
MSF.3
(P219.1)
Rduire les ingalits d'accs la pratique sportive
P219.1.1
Pratique sportive des publics prioritaires (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
(P219.3)
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser

l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
P219.3.1
Rang sportif de la France (du point de vue du citoyen)
(P163.1)
Favoriser lengagement et la mobilit des jeunes
P163.1.1
Part des jeunes engags dans le service civique et peu ou pas diplms (du point de vue de
l'usager)
219 - Sport
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Pratique sportive des publics prioritaires (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 1.2
Proportion des crdits de la part territoriale du CNDS affecte aux publics, territoires ou
thmatiques prioritaires (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
OBJECTIF 2
Nombre de fdrations sportives prsentant une situation financire fragile ou dgrade (du
Indicateur 2.2
Indpendance financire des fdrations sportives (du point de vue du contribuable)
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser

l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
Indicateur 3.1
Rang sportif de la France (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 4
Renforcer le respect de lthique dans le sport et prserver la sant des sportifs
Indicateur 4.1
Proportion de sportifs de haut niveau ou espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi
mdical complet (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Nombre de contrles hors comptition / nombre total de contrles (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Adapter la formation aux volutions des mtiers

Proportion de diplms qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue aprs la
dlivrance du diplme (du point de vue de l'usager)
163 - Jeunesse et vie associative
Programme
OBJECTIF 1
mission
Promouvoir la rigueur financire et l'efficacit des fdrations sportives
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Rduire les ingalits d'accs la pratique sportive
Favoriser lengagement et la mobilit des jeunes
Indicateur 1.1
Part des jeunes engags dans le service civique et peu ou pas diplms (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 1.2
Proportion des volontaires satisfaits de leur mission de service civique (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 1.3
Part des jeunes ayant moins dopportunit (JAMO) parmi les jeunes bnficiaires d'un soutien
de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-qubcois pour la
jeunesse (OFQJ) et de l'Agence franaise du Programme europen "Jeunesse en action"
(AFPEJA) ou ERASMUS + jeunesse (du point de vue du citoyen)
75
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
76
Soutenir le dveloppement de la vie associative notamment dans le champ de

l'ducation populaire
Proportion dassociations faiblement dotes en personnel salari parmi celles ayant bnfici
dune subvention verse par lintermdiaire du FONJEP ou au titre du FDVA (du point de vue
du contribuable)
Renforcer le contrle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs
(ACM) avec hbergement
Taux de contrle des organisateurs de sjours et des locaux connus pour des vnements
graves ou ayant fait lobjet dinjonctions en anne n-1 (du point de vue du citoyen)
Travail et emploi
MISSION
Mobiliser au mieux les outils dinsertion professionnelle au bnfice des jeunes
MTB.1
MTB.2
MTB.1.1
Part des jeunes chmeurs dans la population des 15-24 ans (du point de vue du citoyen)
(P111.4)
Dynamiser la ngociation collective et amliorer les conditions du dialogue

social
P111.4.1
Part des entreprises et des salaris concerns par une ngociation collective (du point de vue
du citoyen)
102 - Accs et retour l'emploi
Programme
OBJECTIF 1
Favoriser l'accs et le retour l'emploi
Indicateur 1.1
Nombre de retours l'emploi (du point de vue du citoyen) (nouveau)
Indicateur 1.2
Taux de retour l'emploi de tous les publics (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
OBJECTIF 2
Amliorer l'efficacit du service rendu l'usager par Ple emploi
Indicateur 2.1
Taux de satisfaction des usagers des services de Ple emploi (du point de vue de l'usager)
(nouveau)
Indicateur 2.2
Part des effectifs consacrs au suivi et l'accompagnement personnalis des demandeurs

d'emploi (du point de vue du contribuable) (nouveau)
Indicateur 2.3
Taux de sortie dans l'emploi durable 6 mois aprs une formation prescrite par Ple emploi (du
point de vue du citoyen) (nouveau)
OBJECTIF 3
Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bnfice des personnes les
plus loignes du march du travail
Indicateur 3.1
Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois aprs la sortie d'un contrat aid (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 3.2
Taux d'insertion dans l'emploi la sortie des structures d'insertion par l'activit conomique (du
Indicateur 3.3
Taux de retour l'emploi durable des travailleurs handicaps suivis par le service public de
l'emploi (du point de vue du citoyen)
103 - Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de

l'emploi
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Assurer l'effectivit du contrle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Nombre de contrles engags sur nombre d'entits contrlables (du point de vue du
contribuable)
Scuriser l'emploi par l'anticipation des mutations conomiques
Indicateur 2.1
Taux de satisfaction des entreprises bnficiaires d'actions mises en oeuvre dans le cadre d'un
accord ADEC (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.2
Part des embauches en CDI par rapport aux jeunes embauchs (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.3
Part des entreprises de moins de 50 salaris parmi celles ayant eu recours l'activit partielle
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Contribuer la revitalisation des territoires et au reclassement des salaris licencis

pour motif conomique
Nombre d'emplois crs par rapport au nombre d'emplois supprims, l'chance des
conventions de revitalisation (du point de vue du citoyen)
77
Indicateur 3.2
OBJECTIF 4
Taux dinsertion dans l'emploi l'issue du contrat d'apprentissage (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Taux d'insertion dans l'emploi l'issue du contrat de professionnalisation (par tranche d'ge de :
-26 ans, 26-45 ans, +45 ans) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 5.1
Promouvoir par l'accompagnement la cration et la reprise des TPE

Taux de cration et taux de prennit 3 ans des entreprises accompagnes dans le parcours
nacre (du point de vue du citoyen)
111 - Amlioration de la qualit de l'emploi et des relations du travail
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Orienter l'activit de contrle des services d'inspection du travail sur des priorits de la
politique du travail
Part des contrles des services de linspection du travail portant sur les priorits de la politique
du travail (du point de vue du contribuable)
Contribuer la prvention et la rduction des risques professionnels
Indicateur 2.1
Part du temps oprationnel de l'ANACT consacr aux trois thmatiques prioritaires du contrat
d'objectifs et de performance (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Part des contrles de chantier "amiante" sur les contrles de chantier (du point de vue du
contribuable)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Garantir l'effectivit du droit du travail

Part des entreprises stant mises en conformit suite un premier constat dinfraction tabli
par linspection du travail loccasion de contrles portant sur les priorits nationales (du point
de vue de l'usager)
Dynamiser la ngociation collective et amliorer les conditions du dialogue social
Indicateur 4.1
Part des entreprises et des salaris concerns par une ngociation collective (du point de vue
du citoyen)
Indicateur 4.2
Dlai dextension par l'administration du travail des accords de branche (du point de vue de
l'usager)
OBJECTIF 5
Lutter efficacement contre le travail illgal
Indicateur 5.1
Taux de participation de l'inspection du travail des oprations de contrles conjoints ayant

donn lieu procs verbal (du point de vue du contribuable)
Indicateur 5.2
Nombre de procs-verbaux et de sanctions administratives de l'inspection du travail dans

lesquels le recours la prestation de service internationale a t constat (du point de vue du
contribuable)
155 - Conception, gestion et valuation des politiques de l'emploi et du

travail
Programme
OBJECTIF 1
Dvelopper la gestion des emplois, des effectifs et des comptences
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
78
Faciliter l'insertion dans l'emploi par le dveloppement de l'alternance
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
mission
Taux de reclassement lissue des dispositifs daccompagnement des licencis conomiques

Accrotre l'efficience de la gestion des moyens
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Indicateur 2.4
Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable) (nouveau)
OBJECTIF 3
Amliorer la qualit du service rendu dans les autres fonctions transversales
Indicateur 3.1
Part des publications programmes diffuses au plus tard le mois suivant la date indique (du
Indicateur 3.2
Notorit des travaux dtudes, statistiques, recherche et valuation (du point de vue du
citoyen)
79
Budgets annexes
MISSION

MXC.2
MXC.3
MXC.4
MXC.5
MXC.1
(P612.1)
Assurer un haut niveau de scurit de la navigation arienne
P612.1.1
Nombre de croisements hors norme pour 100 000 vols (du point de vue de l'usager)
(P614.1)
Concourir la scurit et la sret de laviation civile
P614.1.1
Rduction des carts la rglementation grce des contrles appropris (du point de vue du
citoyen)
(P614.2)
Limiter les impacts environnementaux du transport arien
P614.2.1
Respect de la rglementation environnementale (du point de vue du citoyen)
(P613.2)
Matriser lquilibre recettes / dpenses et lendettement du budget annexe
P613.2.1
Endettement / recettes d'exploitation (du point de vue du contribuable)
(P613.1)
Rendre un service de gestion des ressources humaines au meilleur cot
P613.1.1
613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Matriser lquilibre recettes / dpenses et lendettement du budget annexe

Endettement / recettes d'exploitation (du point de vue du contribuable)
Sassurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe (du point de vue du contribuable)
Assurer la formation des lves ingnieurs aux meilleures conditions conomiques

(libell modifi)
Cot de la formation des lves (du point de vue du contribuable)
Faire de lENAC une cole de rfrence dans le domaine du transport arien en

France et ltranger
Taux dinsertion professionnelle des lves (du point de vue du citoyen)
Indicateur 5.2
Taux dlves trangers en formation initiale parmi les lves non fonctionnaires (du point de
vue du citoyen)
612 - Navigation arienne

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
80
Indicateur 5.1
Programme
mission
Rendre un service de gestion des ressources humaines au meilleur cot
Assurer un haut niveau de scurit de la navigation arienne

Nombre de croisements hors norme pour 100 000 vols (du point de vue de l'usager)
Matriser l'impact environnemental du trafic arien

Efficacit horizontale des vols (cart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des
vols) (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Amliorer lefficacit conomique des services de navigation arienne

Niveau du taux unitaire des redevances mtropolitaines de navigation arienne (du point de
vue de l'usager)
Indicateur 4.2
volution du cot unitaire des units de service de navigation arienne (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 5.1
Amliorer le taux de couverture des cots des services de navigation arienne outremer par les redevances
Taux de couverture des cots des services de navigation arienne outre-mer par la redevance
pour services terminaux et la redevance ocanique (du point de vue du contribuable)
614 - Transports ariens, surveillance et certification
Programme
OBJECTIF 1
Concourir la scurit et la sret de laviation civile
Indicateur 1.1
Rduction des carts la rglementation grce des contrles appropris (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 1.2
Nombre de contrles cibls daronefs trangers sur les aroports franais effectus
annuellement rapport au nombre total de contrles (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Efficacit dans la conduite des enqutes techniques de scurit et dans l'exploitation de leurs
rsultats (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
mission
Niveau de retard moyen par vol pour cause ATC (du point de vue de l'usager)
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
mission
Amliorer la ponctualit des vols
Indicateur 2.1
Limiter les impacts environnementaux du transport arien

Respect de la rglementation environnementale (du point de vue du citoyen)
81
MISSION
623 - dition et diffusion
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Contribution au dveloppement de l'accs des PME la commande publique (du point de vue
de l'usager)
Indicateur 1.2
Satisfaction des visiteurs du portail "service-public.fr" (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)
OBJECTIF 2
Optimiser la production et la diffusion des donnes
Indicateur 2.1
Cot unitaire de la visite sur les sites Lgifrance et Service-Public (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 2.2
Cot unitaire du renseignement tlphonique sur le "39-39" (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.3
Cot moyen de la page imprime (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.4
Attractivit commerciale des publications (nouveauts et nouvelles ditions) (du point de vue du
contribuable)
624 - Pilotage et ressources humaines
Programme
OBJECTIF 1
Optimiser les fonctions soutien
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
82
Moderniser la diffusion lgale en dveloppant loffre numrique et rendre plus efficace

la contribution linformation administrative
Rationaliser loccupation du parc immobilier

Comptes spciaux
MISSION
791 - Contribution au financement de l'attribution d'aides l'acquisition

de vhicules propres
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Programme
Rduction des missions moyennes de CO2 des vhicules neufs

Emissions moyennes de CO2 des vhicules neufs (du point de vue du citoyen)
792 - Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de

vhicules polluants
83
MISSION
751 - Radars
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
volution des vitesses moyennes (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Taux de transformation des messages dinfraction mis par les dispositifs de contrle
automatis des vitesses en avis de contravention (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Disponibilit des radars (du point de vue du citoyen)
752 - Fichier national du permis de conduire
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Programme
84
Assurer la gestion des droits conduire et linformation des titulaires de permis de

conduire quant leur solde de points
Nombre total de lettres de restitution et de retrait de points (du point de vue du citoyen) (libell
modifi)
753 - Contrle et modernisation de la politique de la circulation et du

stationnement routiers
Programme
Programme
Assurer l'efficacit du systme de contrle automatis, en termes de respect des

rgles du code de la route et en termes de gestion
Assurer lefficacit du procs-verbal lectronique au sein des services de lEtat

(libell modifi)
Taux de transformation des messages d'infraction mis par les dispositifs de verbalisation
lectronique en avis de contravention (immatriculations franaises et trangres) (du point de
754 - Contribution l'quipement des collectivits territoriales pour

l'amlioration des transports en commun, de la scurit et de la
circulation routires
755 - Dsendettement de l'tat
MISSION
775 - Dveloppement et transfert en agriculture
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Orienter les structures charges du conseil aux agriculteurs vers le dveloppement et

la diffusion de systmes de production innovants et performants la fois du point de
vue conomique, environnemental et sanitaire
Pourcentage d'ETP consacrs aux thmatiques "Conception et conduite de systmes de
production bass sur les principes de l'agro-cologie", "Anticipation et adaptation aux
dynamiques globales de changement" du Programme national de dveloppement agricole et
rural, par les organismes bnficiaires du programme 775 (du point de vue du citoyen)
776 - Recherche applique et innovation en agriculture
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Renforcer lorientation des appels projets et des programmes pluriannuels sur les
priorits des politiques publiques portes par le ministre charg de lagriculture
Part des financements correspondant aux priorits retenues pour l'volution qualitative (du
85
MISSION
793 - lectrification rurale
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Cot moyen du km de fil (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Nombre de dparts mal aliments (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Scurisation des rseaux basse tension en fils nus
Indicateur 2.1
Nombre de km de fil nu (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Cot moyen du km de fil nu pris en charge par les aides du CAS FACE (du point de vue du
contribuable)
794 - Oprations de matrise de la demande dlectricit, de production

dlectricit par des nergies renouvelables ou de production de
proximit dans les zones non interconnectes, dclarations dutilit
publique et intempries
Programme
OBJECTIF 1
86
Renforcement des rseaux basse tension
Contribuer llectrification des sites isols dans les zones non desservies par les
rseaux dlectricit
Indicateur 1.1
Sites isols ayant bnfici d'une desserte en lectricit en mtropole (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 1.2
Sites isols ayant bnfici d'une desserte en lectricit en outre-mer (du point de vue du
citoyen)
Financement national du dveloppement et de la modernisation de

l'apprentissage
MISSION
787 - Rpartition rgionale de la ressource consacre au dveloppement

de l'apprentissage
Programme
790 - Correction financire des disparits rgionales de taxe

d'apprentissage et incitations au dveloppement de l'apprentissage
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Accrotre les effectifs dapprentis

Effectif dapprentis au 31 dcembre de lanne considre (du point de vue du citoyen)
87
MISSION
721 - Contribution au dsendettement de l'tat
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Dure moyenne de vente d'un bien immobilier (du point de vue du contribuable)
723 - Contribution aux dpenses immobilires
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
88
Amliorer la qualit des valuations domaniales
Optimiser le parc immobilier de l'Etat

Rendement d'occupation des surfaces : nombre de m2 de SUN par poste de travail (du point de
MISSION
Programme
Programme

795 - Versement de la France la Grce au titre de la restitution cet tat
des revenus perus sur les titres grecs
796 - Rtrocessions de trop-perus la Banque de France
89
MISSION
731 - Oprations en capital intressant les participations financires de

l'tat
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Rentabilit oprationnelle des capitaux employs (ROCE) (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Suivi et matrise de l'endettement (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Taux de rendement de l'actionnaire (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Assurer le succs des oprations de cessions des participations financires
Indicateur 2.1
cart entre les recettes de cessions et la valeur boursire des participations cdes (du point
Indicateur 2.2
Taux des commissions verses par l'tat ses conseils (du point de vue du contribuable)
732 - Dsendettement de l'tat et d'tablissements publics de l'tat
Programme
OBJECTIF 1
90
Veiller l'augmentation de la valeur des participations financires de l'tat
Contribuer au dsendettement de l'tat et d'administrations publiques (APU)
Indicateur 1.1
Rduction de la dette des entits entrant dans le primtre des administrations publiques (du
Indicateur 1.2
Part des ressources consacres au dsendettement de l'tat et d'administrations publiques (du

Pensions
MISSION
741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires

d'invalidit
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Cot de gestion d'un ressortissant du rgime des pensions civiles et militaires de retraite (du
Indicateur 1.2
Cot de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 de pensions verss (du
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Optimiser la prvision de dpenses et recettes des pensions

Dpenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidit :
cart entre la prvision et l'excution (du point de vue du contribuable)
742 - Ouvriers des tablissements industriels de l'tat
Programme
OBJECTIF 1
Matriser les cots de la gestion administrative inclus dans la dpense totale
Indicateur 1.1
Cot du processus de contrle d'une liquidation (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Dpenses de gestion pour 100 de pension (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Programme
Matriser le cot de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
Optimiser le taux de recouvrement

Taux de rcupration des indus et trop-verss (du point de vue du contribuable)
Optimiser la prvision de dpenses et recettes des pensions

Dpenses de pensions des ouvriers des tablissements industriels de l'tat : cart entre la
prvision et l'excution (du point de vue du contribuable)
743 - Pensions militaires d'invalidit et des victimes de guerre et autres

pensions
91
MISSION
785 - Exploitation des services nationaux de transport conventionns
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Contribution lexploitation ramene aux vhicules-kilomtres (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Taux de remplissage (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Amliorer la qualit et la rgularit des services nationaux de transport conventionns

Rgularit des services nationaux de transport conventionns (du point de vue de l'usager)
786 - Matriel roulant des services nationaux de transport conventionns
Programme
OBJECTIF 1
92
Amliorer lefficacit et lattractivit des services nationaux de transport conventionns
Amliorer lutilisation du matriel roulant
Indicateur 1.1
Contribution au matriel roulant rapporte aux vhicules-kilomtres (du point de vue du

contribuable)
Indicateur 1.2
Nombre de trains supprims cause d'une dfaillance du matriel roulant (du point de vue de
l'usager) (du point de vue de l'usager)
MISSION
Programme
811 - Relations avec l'Union montaire ouest-africaine
Programme
812 - Relations avec l'Union montaire d'Afrique centrale
Programme
813 - Relations avec l'Union des Comores
93
Avances divers services de l'tat ou organismes grant des

services publics
MISSION
Assurer le respect des conditions de financement et de dure des avances du

Trsor
MZB.1
Programme
Programme
Programme
Programme
94
MZB.1.1
Respect de la rgle de neutralit budgtaire des oprations, pour l'Etat (du point de vue du
contribuable)
MZB.1.2
Respect des conditions de dure des avances du Trsor (du point de vue du contribuable)
821 - Avances l'Agence de services et de paiement, au titre du

prfinancement des aides communautaires de la politique agricole
commune
823 - Avances des organismes distincts de l'tat et grant des services
publics
824 - Avances des services de l'tat
825 - Avances l'Office national d'indemnisation des accidents mdicaux,
des affections iatrognes et des infections nosocomiales (ONIAM) au
titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
MISSION

MZD.1
MZD.2
(P841.2)
S'adresser au public le plus large dans un environnement numrique
P841.2.1
Audiences de France Tlvisions (du point de vue du citoyen) (nouveau)
(P843.2)
P843.2.1
Audience des antennes de Radio France (du point de vue du citoyen)
841 - France Tlvisions
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Part des dpenses de programmes dans les dpenses totales (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Part de l'offre propose en dlinaris (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.3
Nombre de programmes audiodcrits diffuss (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3

Audiences de France Tlvisions (du point de vue du citoyen) (nouveau)
Assurer la matrise de lemploi et de la masse salariale et optimiser la gestion
Indicateur 3.1
Matrise des charges et des effectifs (du point de vue du contribuable) (nouveau)
Indicateur 3.2
Part des ressources propres rapportes aux ressources totales (du point de vue du
contribuable)
842 - ARTE France
Programme
OBJECTIF 1
Proposer une offre de service public axe sur la cration franaise et europenne dans
un univers de mdia global
Indicateur 1.1
Part des dpenses de programmes dans les dpenses totales (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Part des films de la filiale ARTE France Cinma pourvus d'une version en audiodecription (du
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Sadresser au public le plus large dans un environnement numrique

Audiences (du point de vue du citoyen)
Assurer la matrise de l'emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

843 - Radio France
Programme
OBJECTIF 1
Proposer une offre radiophonique de service public, axe sur la culture, dans un
univers de mdia global
Indicateur 1.1
Diversit de la programmation musicale sur les antennes de Radio France (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 1.2
Part de l'offre des antennes propose en dlinaris (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
mission
Proposer une offre de service public, axe sur la cration franaise et europenne
dans un univers de mdia global
Indicateur 2.1
Audience des antennes de Radio France (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Audience des offres numriques (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.3
Frquentation des concerts des formations musicales (du point de vue du citoyen)
95
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Part des charges de personnel dans les charges d'exploitation (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Volume d'heures produites et diffuses, rapport au total des effectifs permanents (du point de
Indicateur 3.3
Part des ressources propres dans les ressources totales (du point de vue du contribuable)
844 - France Mdias Monde
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs franaises et francophones dans
Part des dpenses de programmes dans les charges d'exploitation (du point de vue du citoyen)
Dvelopper la prsence franaise et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Indicateur 2.1
Audience relle (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Audience des offres numriques (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
Assurer la matrise de l'emploi, de la masse salariale et optimiser la gestion
Indicateur 3.1
Part des ressources propres dans les produits d'exploitation (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
845 - Institut national de l'audiovisuel
Programme
OBJECTIF 1
Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
Indicateur 1.1
Part des fonds menacs de dgradation sauvegarde en numrique (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 1.2
Nombre d'heures accessibles en ligne pour le grand public (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Constituer et transmettre les savoirs et les comptences

Taux d'insertion professionnelle des diplms (du point de vue de l'usager)
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Part des ressources propres rapportes aux ressources totales (du point de vue du
contribuable)
847 - TV5 Monde
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs franaises et francophones dans
Part des dpenses de programmes dans les charges d'exploitation totales (du point de vue du
citoyen)
Dvelopper la prsence franaise et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Indicateur 2.1
Audience relle (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Audience des offres numriques (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
96
Assurer la matrise de lemploi et de la masse salariale et optimiser la gestion
Indicateur 3.1
Part des ressources propres dans les produits d'exploitation (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
MISSION
832 - Avances aux collectivits et tablissements publics, et la NouvelleCaldonie
Programme
833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux rgions,

dpartements, communes, tablissements et divers organismes
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Mettre les avances sur contributions directes locales disposition des collectivits
territoriales une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivits sur contributions directes locales (du point de
vue de l'usager)
Mettre les avances sur TICPE disposition des dpartements une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivits sur la TICPE (ex Taxe Intrieure des Produits
Ptroliers) (du point de vue de l'usager)
97
MISSION
851 - Prts des tats trangers en vue de faciliter la vente de biens et de

services concourant au dveloppement du commerce extrieur de la
France
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Programme
98
Pourcentage de protocoles de prt signs au cours de l'anne n-2 ayant donn lieu
l'imputation d'un contrat dans les deux ans aprs la signature. (du point de vue du citoyen)
852 - Prts des tats trangers pour consolidation de dettes envers la

France
Programme
Programme
Permettre la ralisation de projets de dveloppement durable dans les pays

mergents, faisant appel au savoir-faire franais
Participer au rtablissement de la stabilit macroconomique et la cration des

conditions de la croissance des pays en dveloppement
Pourcentage des pays qui ont bnfici, avec succs, de l'initiative en faveur des pays pauvres
trs endetts, et pour lesquels la France faisait partie des cinq plus importants cranciers (du
853 - Prts l'Agence franaise de dveloppement en vue de favoriser le

dveloppement conomique et social dans des tats trangers
854 - Prts aux tats membres de l'Union europenne dont la monnaie est
l'euro
MISSION
Programme
861 - Prts et avances pour le logement des agents de l'tat
Programme
862 - Prts pour le dveloppement conomique et social

OBJECTIF 1
Programme
Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
Indicateur 1.1
Effet de levier sur les capitaux privs d'un prt pour le dveloppement conomique et social (du
Indicateur 1.2
Prennit des entreprises soutenues, n+3, mesure par le taux de remboursement des prts
pour le dveloppement conomique et social accords en n-3 (du point de vue du contribuable)
863 - Prts la filire automobile
99

Tome 2 PLF 2016

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RAPPORT SUR LVOLUTION DE LCONOMIE NATIONALE

TABLE DES MATIRES

volution de la nomenclature des missions et des programmes envisage pour

volution globale des objectifs et des indicateurs pour le PLF 2016

Budget gnral uniquement

Efficacit pour le citoyen

Qualit pour l'usager

Efficience pour le contribuable

avec PIA hors PIA

Budget gnral uniquement

Total Budget de l'tat

Nombre dobjectifs par programme

Nombre dindicateurs par objectif

Nombre d'indicateurs modifis

Taux d'indicateurs modifis

Nombre d'indicateurs nouveaux

Taux d'indicateurs nouveaux

Taux d'indicateurs non modifis

avec PIA hors PIA

Liste des missions

Solidarit, insertion et galit des chances

Liste des programmes

114 - Appels en garantie de l'tat (crdits valuatifs).........................................................................44

123 - Conditions de vie outre-mer........................................................................................................ 57

Contrle de la circulation et du stationnement routiers

Accords montaires internationaux

Action extrieure de l'tat

Objectifs et indicateurs stratgiques

Assurer un service consulaire de qualit

Renforcer le dveloppement international

Promotion de l'attractivit de la France (du point de vue du citoyen)

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Renforcer la scurit internationale et la scurit des Franais

Evaluation de la politique de coopration, de scurit et de dfense (du point de vue du

Veiller la scurit des Franais l'tranger (du point de vue du citoyen)

Assurer un service diplomatique efficient et de qualit

Efficience de la fonction support (du point de vue du contribuable)

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

185 - Diplomatie culturelle et d'influence

Renforcer l'influence culturelle de la France en Europe et dans le monde

Renforcer le dveloppement international

Appui au commerce extrieur (du point de vue du citoyen)

Promotion de l'attractivit de la France (du point de vue du citoyen)

Dynamisation des ressources externes (du point de vue du contribuable)

151 - Franais l'tranger et affaires consulaires

Amliorer le pilotage et l'efficience dans la gestion des crdits

Assurer un service consulaire de qualit

Nombre de documents dlivrs par ETPT (du point de vue du contribuable)

341 - Confrence 'Paris Climat 2015'

Administration gnrale et territoriale de l'tat

Objectifs et indicateurs stratgiques

Amliorer la prvention dans le domaine de la scurit nationale

Niveau de prparation aux crises (du point de vue du citoyen)

Optimiser les conditions de dlivrance de titres fiables et l'efficacit des services

Dlais moyens de dlivrance des titres (du point de vue de l'usager)

307 - Administration territoriale

Taux d'tablissements recevant du public soumis obligation de contrle visits par la

Niveau de prparation aux crises (du point de vue du citoyen)

Amliorer la prvention dans le domaine de la scurit nationale

Optimiser les conditions de dlivrance de titres fiables et l'efficacit des services de

Dlais moyens de dlivrance des titres (du point de vue de l'usager)

Moderniser et rationaliser le contrle de lgalit