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R P U B L I Q U E

F R A N A I S E

RAPPORT SUR LVOLUTION DE LCONOMIE NATIONALE


ET SUR LES ORIENTATIONS DES FINANCES PUBLIQUES

MISSIONS
PROGRAMMES
OBJECTIFS
INDICATEURS

(TOME 2)

JUIN 2015

TABLE DES MATIRES


Introduction.................................................................................................................................................. 5
PARTIE I
Liste des missions et des programmes envisags pour le PLF 2016.................................................8
Liste des missions........................................................................................................................................ 9
Liste des programmes............................................................................................................................... 11
PARTIE II
Liste des objectifs et des indicateurs envisags pour le PLF 2016..................................................18
Budget gnral........................................................................................................................................... 19
Budgets annexes....................................................................................................................................... 80
Comptes spciaux..................................................................................................................................... 83

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Introduction

volution de la nomenclature des missions et des programmes envisage pour


le PLF 2016 par rapport la LFI 2015
Conformment aux dispositions du 4 de larticle 48 de la loi organique du 1 er aot 2001 relative aux lois de
finances (LOLF), le rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques
comporte la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances qui sont associs ces
derniers, envisags pour le projet de loi de finances de lanne suivante.
Le projet de loi de finances pour 2016 correspondant la deuxime anne du budget triennal 2015-2017, le
Gouvernement entend privilgier la stabilit de la nomenclature des missions et des programmes. Celle-ci serait
inchange par rapport la LFI 2015, lexception de la suppression du compte daffectation spciale Gestion
et valorisation des ressources tires de lutilisation du spectre hertzien, des systmes et des infrastructures de
tlcommunications de ltat .
En effet, conformment aux dcisions du Conseil de dfense du 29 avril 2015 et au projet de loi actualisant la
programmation militaire pour les annes 2015 2019 et portant diverses dispositions concernant la dfense, il
est propos de substituer des crdits budgtaires aux ressources exceptionnelles inscrites dans la loi de
programmation militaire 2014-2019 afin de ne plus faire porter par la mission Dfense lala sur le calendrier
et le montant des produits dattribution des frquences hertziennes. En consquence, le compte daffectation
spciale Gestion et valorisation des ressources tires de lutilisation du spectre hertzien, des systmes et des
infrastructures de tlcommunications de ltat serait supprim ainsi que les trois programmes quil contenait
(programme 761 : Dsendettement de ltat , programme 762 : Optimisation de lusage du spectre hertzien
et interception et traitement des missions lectromagntiques (ministre de la dfense) et programme 763 :
Optimisation de lusage du spectre hertzien et des infrastructures du rseau physique de tlcommunications
du ministre de lintrieur ). Les recettes attendues sur ce compte seraient dsormais inscrites en recettes du
budget gnral.

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

volution globale des objectifs et des indicateurs pour le PLF 2016


La rationalisation du dispositif de performance, engage par la direction du budget loccasion du triennal
2015-2017, avait permis, pour le PLF 2015, une diminution significative du nombre des objectifs (-17 %) et des
indicateurs (-19 %), contribuant ainsi une clarification du dispositif de performance et un allgement important
des documents budgtaires associs.
Ces efforts ont t poursuivis, dans le cadre des travaux mens pour le PLF 2016 et le nombre dindicateurs a
nouveau baiss. Le dispositif de performance sappuie maintenant sur une maquette constitue de 384 objectifs
et de 756 indicateurs de programme. Par ailleurs, 87 indicateurs (soit 12 % du nombre total) ont vu leur libell
modifi ou leur mthode de calcul redfinie et 22 indicateurs (soit 3 % du nombre total) ont t crs cette
anne. Les indicateurs dactivit, de moyens, de conformit ou bien daide au pilotage des services ont t autant
que possible supprims de la maquette, qui se concentre dsormais sur des indicateurs de performance
pertinents et auditables.
Entre le PLF 2014 et le PLF 2016, le nombre dindicateurs sest ainsi globalement rduit de 22 %, avec une
amlioration sensible de leur lisibilit. La maquette de performance, qui a dsormais vocation tre stabilise,
doit permettre une analyse pluriannuelle des rsultats obtenus par les diffrentes politiques publiques et clairer
encore plus efficacement les travaux mens par le Parlement.
Le renforcement du niveau mission, qui avait t initi au PLF 2015, a galement t poursuivi dans le PLF
2016. Lintroduction par les ministres dindicateurs spcifiques du niveau mission, cest--dire qui ne sont pas
directement issus des programmes qui composent la mission, a t encourage par la direction du budget. Ces
indicateurs stratgiques doivent permettre, dune part, de rendre compte des grands enjeux des politiques
menes et, dautre part, de mettre en perspective les rsultats atteints par lutilisation de comparaisons
internationales. Le PLF 2016 contient ainsi 89 indicateurs de niveau mission, dont 17 indicateurs spcifiques
non issus des programmes.
Deux exemples illustrent cette orientation avec lintroduction de nouveaux indicateurs spcifiques de niveau
mission :
la mission Scurits , qui regroupe notamment les programmes Police nationale et Gendarmerie
nationale , contient dsormais des indicateurs qui restituent les rsultats obtenus par les politiques de
prvention et de lutte contre la dlinquance et de lutte contre linscurit routire sur lensemble du territoire
et non plus de manire distincte entre la zone police et la zone gendarmerie. Les rsultats spcifiques
chaque zone restent toutefois prsents au niveau de chaque programme ;
la mission Sant , qui prsentait jusque-l au niveau mission des indicateurs concernant certaines
pathologies, contient cette anne un indicateur global qui mesure ltat de sant peru . Cet indicateur
doit permettre de traduire de manire plus transversale la politique porte par cette mission. labor par
lOCDE, il permet galement de procder des comparaisons au niveau international.
Ces volutions sont synthtises dans le tableau suivant. Elles seront prcisment dcrites et justifies, pour
chaque programme, au sein des PAP 2016 pour permettre une meilleure traabilit.

Entre les PLF 2014 et 2016, la rduction globale du nombre des objectifs atteint 19 % et celle des indicateurs
22 %.

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Statistiques
Total Budget de l'tat

Budget gnral uniquement


PLF
2013

PLF
2015

Catgorie dindicateur

PLF
2014

PLF
2014

avec PIA

hors PIA

48 %

47 %

47 %

47 %

46 %

Efficacit pour le citoyen

45 %

46 %

20 %

19 %

21 %

20 %

20 %

Qualit pour l'usager

19 %

32 %

34 %

32 %

33 %

34 %

Efficience pour le contribuable

36 %

DOFP
2016

PLF
2013

PLF
2014

PLF
2015

DOFP
2016

45 %

46 %

45 %

20 %

19 %

19 %

19 %

34 %

36 %

35 %

36 %

avec PIA hors PIA

Budget gnral uniquement


PLF
2013

PLF
2014

PLF
2015

Total Budget de l'tat

Statistiques

PLF
2014

PLF
2014

PLF
2015

DOFP
2016

avec PIA

hors PIA

32

31

31

31

31

Nombre de missions

52

51

51

50

49

125

138

125

122

122

Nombre de programmes

181

196

183

176

173

417

431

400

329

322

Nombre d'objectifs

484

506

475

392

384

3,3

3,1

3,2

2,7

2,6

Nombre dobjectifs par programme

2,7

2,6

2,6

2,2

2,2

872

895

837

674

655

Nombre d'indicateurs

999

1025

967

784

756

2,1

2,1

2,1

2,0

2,0

Nombre dindicateurs par objectif

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

36

45

45

95

83

Nombre d'indicateurs modifis

47

53

53

108

87

4%

5%

5%

14 %

13 %

Taux d'indicateurs modifis

5%

5%

6%

14%

12 %

63

98

40

47

22

Nombre d'indicateurs nouveaux

72

109

51

61

22

7%

11 %

5%

7%

3%

Taux d'indicateurs nouveaux

7%

11 %

5%

8%

3%

89 %

84 %

90 %

79 %

84 %

Taux d'indicateurs non modifis

88 %

84 %

89 %

78 %

85 %

DOFP
2016

PLF
2013

PLF
2014

PLF
2014

avec PIA hors PIA

PARTIE I
Liste des missions et des programmes
envisags pour le PLF 2016
(budget gnral, budgets annexes et comptes spciaux)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Liste des missions

BUDGET GNRAL
Action extrieure de l'tat
Administration gnrale et territoriale de l'tat
Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales
Aide publique au dveloppement
Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation
Conseil et contrle de l'tat
Crdits non rpartis
Culture
Dfense
Direction de l'action du Gouvernement
cologie, dveloppement et mobilit durables
conomie
galit des territoires et logement
Engagements financiers de l'tat
Enseignement scolaire
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Immigration, asile et intgration
Justice
Mdias, livre et industries culturelles
Outre-mer
Politique des territoires
Pouvoirs publics
Recherche et enseignement suprieur
Rgimes sociaux et de retraite
Relations avec les collectivits territoriales
Remboursements et dgrvements
Sant
Scurits
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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Solidarit, insertion et galit des chances


Sport, jeunesse et vie associative
Travail et emploi
BUDGETS ANNEXES
Contrle et exploitation ariens
Publications officielles et information administrative
COMPTES SPCIAUX
Aides l'acquisition de vhicules propres
Contrle de la circulation et du stationnement routiers
Dveloppement agricole et rural
Financement des aides aux collectivits pour l'lectrification rurale
Financement national du dveloppement et de la modernisation de l'apprentissage
Gestion du patrimoine immobilier de l'tat
Participation de la France au dsendettement de la Grce
Participations financires de l'tat
Pensions
Services nationaux de transport conventionns de voyageurs
Accords montaires internationaux
Avances divers services de l'tat ou organismes grant des services publics
Avances l'audiovisuel public
Avances aux collectivits territoriales
Prts des tats trangers
Prts et avances des particuliers ou des organismes privs

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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Liste des programmes

BUDGET GNRAL
Action extrieure de l'tat
105 - Action de la France en Europe et dans le monde......................................................................19
185 - Diplomatie culturelle et d'influence.............................................................................................19
151 - Franais l'tranger et affaires consulaires...............................................................................20
341 - Confrence 'Paris Climat 2015'...................................................................................................20
Administration gnrale et territoriale de l'tat
307 - Administration territoriale............................................................................................................. 21
232 - Vie politique, cultuelle et associative..........................................................................................21
216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intrieur........................................................................21
Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales
154 - conomie et dveloppement durable de l'agriculture et des territoires.....................................23
149 - Fort............................................................................................................................................. 23
206 - Scurit et qualit sanitaires de l'alimentation...........................................................................23
215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture....................................................................24
Aide publique au dveloppement
110 - Aide conomique et financire au dveloppement.....................................................................25
209 - Solidarit l'gard des pays en dveloppement........................................................................25
Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation
167 - Liens entre la Nation et son arme.............................................................................................26
169 - Reconnaissance et rparation en faveur du monde combattant................................................26
158 - Indemnisation des victimes des perscutions antismites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale............................................................................................................ 26
Conseil et contrle de l'tat
165 - Conseil d'tat et autres juridictions administratives...................................................................27
126 - Conseil conomique, social et environnemental........................................................................27
164 - Cour des comptes et autres juridictions financires...................................................................28
340 - Haut Conseil des finances publiques..........................................................................................28
Crdits non rpartis
551 - Provision relative aux rmunrations publiques.........................................................................29
552 - Dpenses accidentelles et imprvisibles....................................................................................29
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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Culture
175 - Patrimoines.................................................................................................................................. 30
131 - Cration........................................................................................................................................ 30
224 - Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture........................................................31
Dfense
144 - Environnement et prospective de la politique de dfense..........................................................32
178 - Prparation et emploi des forces................................................................................................32
212 - Soutien de la politique de la dfense..........................................................................................33
146 - quipement des forces................................................................................................................ 33
Direction de l'action du Gouvernement
129 - Coordination du travail gouvernemental.....................................................................................35
308 - Protection des droits et liberts...................................................................................................36
333 - Moyens mutualiss des administrations dconcentres............................................................36
cologie, dveloppement et mobilit durables
203 - Infrastructures et services de transports.....................................................................................37
205 - Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture.................................................................37
170 - Mtorologie................................................................................................................................ 38
113 - Paysages, eau et biodiversit.....................................................................................................38
159 - Information gographique et cartographique..............................................................................38
181 - Prvention des risques................................................................................................................ 38
174 - nergie, climat et aprs-mines....................................................................................................39
217 - Conduite et pilotage des politiques de l'cologie, du dveloppement et de la mobilit durables
...................................................................................................................................................... 39
conomie
134 - Dveloppement des entreprises et du tourisme.........................................................................40
343 - Plan 'France Trs haut dbit'.......................................................................................................40
220 - Statistiques et tudes conomiques...........................................................................................40
305 - Stratgie conomique et fiscale..................................................................................................41
galit des territoires et logement
177 - Hbergement, logement et insertion des personnes vulnrables (libell modifi)....................42
109 - Aide l'accs au logement..........................................................................................................42
135 - Urbanisme, territoires et amlioration de l'habitat......................................................................42
337 - Conduite et pilotage des politiques du logement et de lgalit des territoires.........................43
Engagements financiers de l'tat
117 - Charge de la dette et trsorerie de l'tat (crdits valuatifs).....................................................44
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114 - Appels en garantie de l'tat (crdits valuatifs).........................................................................44


145 - pargne........................................................................................................................................ 45
168 - Majoration de rentes.................................................................................................................... 45
336 - Dotation en capital du Mcanisme europen de stabilit...........................................................45
338 - Augmentation de capital de la Banque europenne d'investissement......................................45
344 - Fonds de soutien relatif aux prts et contrats financiers structurs risque............................45
Enseignement scolaire
140 - Enseignement scolaire public du premier degr........................................................................46
141 - Enseignement scolaire public du second degr.........................................................................46
230 - Vie de l'lve................................................................................................................................ 47
139 - Enseignement priv du premier et du second degrs................................................................47
214 - Soutien de la politique de l'ducation nationale.........................................................................48
143 - Enseignement technique agricole...............................................................................................49
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
156 - Gestion fiscale et financire de l'tat et du secteur public local................................................50
218 - Conduite et pilotage des politiques conomiques et financires...............................................50
302 - Facilitation et scurisation des changes...................................................................................51
309 - Entretien des btiments de l'tat................................................................................................51
148 - Fonction publique........................................................................................................................ 51
Immigration, asile et intgration
303 - Immigration et asile..................................................................................................................... 52
104 - Intgration et accs la nationalit franaise............................................................................52
Justice
166 - Justice judiciaire.......................................................................................................................... 53
107 - Administration pnitentiaire......................................................................................................... 53
182 - Protection judiciaire de la jeunesse............................................................................................54
101 - Accs au droit et la justice.......................................................................................................54
310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice........................................................................55
335 - Conseil suprieur de la magistrature..........................................................................................55
Mdias, livre et industries culturelles
180 - Presse.......................................................................................................................................... 56
334 - Livre et industries culturelles.......................................................................................................56
313 - Contribution l'audiovisuel et la diversit radiophonique.......................................................56
Outre-mer
138 - Emploi outre-mer......................................................................................................................... 57
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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

123 - Conditions de vie outre-mer........................................................................................................ 57


Politique des territoires
112 - Impulsion et coordination de la politique d'amnagement du territoire.....................................58
162 - Interventions territoriales de l'tat...............................................................................................58
147 - Politique de la ville....................................................................................................................... 58
Pouvoirs publics
501 - Prsidence de la Rpublique......................................................................................................60
511 - Assemble nationale................................................................................................................... 60
521 - Snat............................................................................................................................................ 60
541 - La Chane parlementaire............................................................................................................. 60
542 - Indemnits des reprsentants franais au Parlement europen...............................................60
531 - Conseil constitutionnel................................................................................................................. 60
532 - Haute Cour................................................................................................................................... 60
533 - Cour de justice de la Rpublique................................................................................................60
Recherche et enseignement suprieur
150 - Formations suprieures et recherche universitaire....................................................................61
231 - Vie tudiante................................................................................................................................ 62
172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.................................................62
193 - Recherche spatiale...................................................................................................................... 63
190 - Recherche dans les domaines de l'nergie, du dveloppement et de la mobilit durables.....63
192 - Recherche et enseignement suprieur en matire conomique et industrielle.........................64
191 - Recherche duale (civile et militaire)............................................................................................64
186 - Recherche culturelle et culture scientifique................................................................................64
142 - Enseignement suprieur et recherche agricoles........................................................................65
Rgimes sociaux et de retraite
198 - Rgimes sociaux et de retraite des transports terrestres...........................................................66
197 - Rgimes de retraite et de scurit sociale des marins..............................................................66
195 - Rgimes de retraite des mines, de la SEITA et divers...............................................................66
Relations avec les collectivits territoriales
119 - Concours financiers aux collectivits territoriales et leurs groupements................................67
122 - Concours spcifiques et administration......................................................................................67
Remboursements et dgrvements
200 - Remboursements et dgrvements d'impts d'tat (crdits valuatifs)....................................68
201 - Remboursements et dgrvements d'impts locaux (crdits valuatifs)...................................68

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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Sant
204 - Prvention, scurit sanitaire et offre de soins..........................................................................69
183 - Protection maladie....................................................................................................................... 69
Scurits
176 - Police nationale........................................................................................................................... 70
152 - Gendarmerie nationale................................................................................................................ 71
207 - Scurit et ducation routires...................................................................................................71
161 - Scurit civile............................................................................................................................... 72
Solidarit, insertion et galit des chances
304 - Inclusion sociale et protection des personnes (libell modifi)..................................................73
157 - Handicap et dpendance............................................................................................................. 73
137 - galit entre les femmes et les hommes....................................................................................74
124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative.................................................................................................................................... 74
Sport, jeunesse et vie associative
219 - Sport............................................................................................................................................. 75
163 - Jeunesse et vie associative.........................................................................................................75
Travail et emploi
102 - Accs et retour l'emploi............................................................................................................ 77
103 - Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de l'emploi........................77
111 - Amlioration de la qualit de l'emploi et des relations du travail...............................................78
155 - Conception, gestion et valuation des politiques de l'emploi et du travail................................78
BUDGETS ANNEXES
Contrle et exploitation ariens
613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile.................................................................................80
612 - Navigation arienne..................................................................................................................... 80
614 - Transports ariens, surveillance et certification.........................................................................81
Publications officielles et information administrative
623 - dition et diffusion....................................................................................................................... 82
624 - Pilotage et ressources humaines................................................................................................82
COMPTES SPCIAUX
Aides l'acquisition de vhicules propres
791 - Contribution au financement de l'attribution d'aides l'acquisition de vhicules propres........83
792 - Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de vhicules polluants..............83
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Contrle de la circulation et du stationnement routiers


751 - Radars.......................................................................................................................................... 84
752 - Fichier national du permis de conduire.......................................................................................84
753 - Contrle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers..........84
754 - Contribution l'quipement des collectivits territoriales pour l'amlioration des transports en
commun, de la scurit et de la circulation routires.................................................................84
755 - Dsendettement de l'tat............................................................................................................ 84
Dveloppement agricole et rural
775 - Dveloppement et transfert en agriculture..................................................................................85
776 - Recherche applique et innovation en agriculture.....................................................................85
Financement des aides aux collectivits pour l'lectrification rurale
793 - lectrification rurale..................................................................................................................... 86
794 - Oprations de matrise de la demande dlectricit, de production dlectricit par des
nergies renouvelables ou de production de proximit dans les zones non interconnectes,
dclarations dutilit publique et intempries..............................................................................86
Financement national du dveloppement et de la modernisation de l'apprentissage
787 - Rpartition rgionale de la ressource consacre au dveloppement de l'apprentissage.........87
790 - Correction financire des disparits rgionales de taxe d'apprentissage et incitations au
dveloppement de l'apprentissage..............................................................................................87
Gestion du patrimoine immobilier de l'tat
721 - Contribution au dsendettement de l'tat...................................................................................88
723 - Contribution aux dpenses immobilires....................................................................................88
Participation de la France au dsendettement de la Grce
795 - Versement de la France la Grce au titre de la restitution cet tat des revenus perus sur
les titres grecs.............................................................................................................................. 89
796 - Rtrocessions de trop-perus la Banque de France...............................................................89
Participations financires de l'tat
731 - Oprations en capital intressant les participations financires de l'tat..................................90
732 - Dsendettement de l'tat et d'tablissements publics de l'tat.................................................90
Pensions
741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidit........................91
742 - Ouvriers des tablissements industriels de l'tat.......................................................................91
743 - Pensions militaires d'invalidit et des victimes de guerre et autres pensions...........................91
Services nationaux de transport conventionns de voyageurs
785 - Exploitation des services nationaux de transport conventionns..............................................92
786 - Matriel roulant des services nationaux de transport conventionns........................................92
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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Accords montaires internationaux


811 - Relations avec l'Union montaire ouest-africaine......................................................................93
812 - Relations avec l'Union montaire d'Afrique centrale..................................................................93
813 - Relations avec l'Union des Comores..........................................................................................93
Avances divers services de l'tat ou organismes grant des services publics
821 - Avances l'Agence de services et de paiement, au titre du prfinancement des aides
communautaires de la politique agricole commune....................................................................94
823 - Avances des organismes distincts de l'tat et grant des services publics...........................94
824 - Avances des services de l'tat................................................................................................94
825 - Avances l'Office national d'indemnisation des accidents mdicaux, des affections iatrognes
et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
...................................................................................................................................................... 94
Avances l'audiovisuel public
841 - France Tlvisions....................................................................................................................... 95
842 - ARTE France............................................................................................................................... 95
843 - Radio France............................................................................................................................... 95
844 - France Mdias Monde................................................................................................................. 96
845 - Institut national de l'audiovisuel..................................................................................................96
847 - TV5 Monde................................................................................................................................... 96
Avances aux collectivits territoriales
832 - Avances aux collectivits et tablissements publics, et la Nouvelle-Caldonie .....................97
833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux rgions, dpartements, communes,
tablissements et divers organismes..........................................................................................97
Prts des tats trangers
851 - Prts des tats trangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au
dveloppement du commerce extrieur de la France................................................................98
852 - Prts des tats trangers pour consolidation de dettes envers la France.............................98
853 - Prts l'Agence franaise de dveloppement en vue de favoriser le dveloppement
conomique et social dans des tats trangers.........................................................................98
854 - Prts aux tats membres de l'Union europenne dont la monnaie est l'euro...........................98
Prts et avances des particuliers ou des organismes privs
861 - Prts et avances pour le logement des agents de l'tat............................................................99
862 - Prts pour le dveloppement conomique et social...................................................................99
863 - Prts la filire automobile.........................................................................................................99

17

PARTIE II
Liste des objectifs et des indicateurs
envisags pour le PLF 2016
(budget gnral, budgets annexes et comptes spciaux)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Budget gnral

Action extrieure de l'tat

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MAA.2

MAA.3

MAA.1

(P105.1)

Construire lEurope

P105.1.1

Prsence des Franais et usage du franais dans l'Union europenne (du point de vue du
citoyen)

(P151.1)

Assurer un service consulaire de qualit

P151.1.1

Dlais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (du point de vue
de l'usager)

(P185.2)

Renforcer le dveloppement international

P185.2.2

Promotion de l'attractivit de la France (du point de vue du citoyen)

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Programme
OBJECTIF 1
mission

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Prsence des Franais et usage du franais dans l'Union europenne (du point de vue du
citoyen)

Renforcer la scurit internationale et la scurit des Franais

Indicateur 2.1

Evaluation de la politique de coopration, de scurit et de dfense (du point de vue du


citoyen)

Indicateur 2.2

Veiller la scurit des Franais l'tranger (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4

Promouvoir le multilatralisme
Optimiser l'effort franais en faveur du maintien de la paix (du point de vue du citoyen)

Assurer un service diplomatique efficient et de qualit

Indicateur 4.1

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

Indicateur 4.2

Efficience de la fonction support (du point de vue du contribuable)

Indicateur 4.3

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 4.4

Respect des cots et dlais des grands projets d'investissement (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 4.5

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

185 - Diplomatie culturelle et d'influence

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2

mission

Construire lEurope

Renforcer l'influence culturelle de la France en Europe et dans le monde


Diffusion de la langue franaise (du point de vue du citoyen)

Renforcer le dveloppement international

Indicateur 2.1

Appui au commerce extrieur (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Promotion de l'attractivit de la France (du point de vue du citoyen)

19

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

OBJECTIF 1

Programme

20

Dynamisation des ressources externes (du point de vue du contribuable)

151 - Franais l'tranger et affaires consulaires

Programme

mission

Amliorer le pilotage et l'efficience dans la gestion des crdits

Assurer un service consulaire de qualit

Indicateur 1.1

Dlais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (du point de vue
de l'usager)

Indicateur 1.2

Nombre de documents dlivrs par ETPT (du point de vue du contribuable)

341 - Confrence 'Paris Climat 2015'

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Administration gnrale et territoriale de l'tat

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MAB.1

MAB.2

(P307.1)

Amliorer la prvention dans le domaine de la scurit nationale

P307.1.3

Niveau de prparation aux crises (du point de vue du citoyen)

(P307.2)

Optimiser les conditions de dlivrance de titres fiables et l'efficacit des services


de dlivrance de titres

P307.2.2

Dlais moyens de dlivrance des titres (du point de vue de l'usager)

307 - Administration territoriale

Programme
OBJECTIF 1

mission

Indicateur 1.1

Taux d'laboration des plans communaux de sauvegarde pour les communes soumises
obligation lgale (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Taux d'tablissements recevant du public soumis obligation de contrle visits par la


commission de scurit (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.3

Niveau de prparation aux crises (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

mission

Amliorer la prvention dans le domaine de la scurit nationale

Optimiser les conditions de dlivrance de titres fiables et l'efficacit des services de


dlivrance de titres

Indicateur 2.1

Taux de dossiers de fraude documentaire dtects par les prfectures (du point de vue de
l'usager)

Indicateur 2.2

Dlais moyens de dlivrance des titres (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 3

Moderniser et rationaliser le contrle de lgalit

Indicateur 3.1

Taux de contrle des actes prioritaires reus en prfecture (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Taux d'actes tltransmis par l'application ACTES (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 4
Indicateur 4.1

Dvelopper les actions de modernisation et de qualit


Taux de prfectures certifies ou labellises Qualipref numrique 2.0 (du point de vue de
l'usager)

232 - Vie politique, cultuelle et associative

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

Organiser les lections au meilleur cot


Cot moyen de llection par lecteur inscrit sur les listes lectorales (du point de vue du
contribuable)

Rduire les dlais de publication au Journal Officiel des comptes des partis et
groupements politiques
Dlai de traitement des comptes (du point de vue de l'usager)

216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intrieur

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Optimiser la fonction juridique du ministre


Taux de russite de lEtat devant les juridictions administratives et judiciaires (du point de vue
du citoyen) (libell modifi)

Rendre la gestion efficiente

Indicateur 2.1

Efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Efficience informatique et bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.3

Efficience immobilire (du point de vue du contribuable)


21

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Indicateur 2.4

22

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MAC.1

MAC.2

(P154.2)

Favoriser lattractivit des territoires ruraux

P154.2.1

Poids de l'installation aide (du point de vue du citoyen) (nouveau)

(P154.1)

Amliorer la performance conomique, sociale et environnementale des


exploitations agricoles et des filires agroalimentaires

P154.1.1

MAC.3

(P206.1)

Favoriser le changement de pratiques afin de prserver la sant publique et


l'environnement

P206.1.1

Matrise de lutilisation des pesticides et des antibiotiques (du point de vue du citoyen)

154 - conomie et dveloppement durable de l'agriculture et des


territoires

Programme

OBJECTIF 1

mission

Part des superficies cultives en agriculture biologique dans la superficie agricole utilise
(S.A.U) (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Part des agriculteurs certifis en agriculture biologique dans le nombre total des agriculteurs
(du point de vue du citoyen) (nouveau)

Favoriser lattractivit des territoires ruraux

Indicateur 2.1

Poids de l'installation aide (du point de vue du citoyen) (nouveau)

Indicateur 2.2

Part des bnficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC (du point de
vue du citoyen) (nouveau)

OBJECTIF 3

Indicateur 3.1

Mettre en oeuvre les politiques nationales et communautaires dans des conditions


optimales de cot et de qualit de service
Cot de gestion des aides PAC (du point de vue du contribuable)

149 - Fort

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

Accrotre la rcolte de bois et amliorer la comptitivit conomique de la filire bois


Rcolte de bois rapporte la production biologique (du point de vue du citoyen)

Amliorer la gestion durable des forts relevant du rgime forestier


Part des surfaces des forts publiques amnages (du point de vue du citoyen)

Dynamiser la gestion des forts prives


Part des surfaces forestires prives relevant dun plan simple de gestion dans la surface
thorique devant relever dun tel plan (du point de vue du citoyen)

206 - Scurit et qualit sanitaires de l'alimentation

Programme
OBJECTIF 1

mission

Amliorer la performance conomique, sociale et environnementale des exploitations


agricoles et des filires agroalimentaires

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2
mission

Part des superficies cultives en agriculture biologique dans la superficie agricole utilise
(S.A.U) (du point de vue du citoyen)

Favoriser le changement de pratiques afin de prserver la sant publique et


l'environnement

Indicateur 1.1

Matrise de lutilisation des pesticides et des antibiotiques (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Promotion de comportements favorables une alimentation diversifie et quilibre (du point


de vue du citoyen)
23

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3

Suivi des non-conformits constates lors des inspections (du point de vue du contribuable)

Sassurer de la ractivit et de l'efficience du systme de contrle sanitaire

Indicateur 3.1

Prparation la gestion dpizootie et gestion des maladies animales (du point de vue du
citoyen)

Indicateur 3.2

Cot d'une inspection (du point de vue du contribuable)

215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1
OBJECTIF 2

Scuriser et simplifier l'accs des usagers au droit, aux donnes et procdures du


ministre
Taux d'utilisation des tlprocdures (du point de vue de l'usager)

Optimiser l'efficience de la gestion des ressources humaines et s'assurer de la


meilleure adquation missions/moyens

Indicateur 2.1

Efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Taux d'adquation missions/moyens (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.3

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

OBJECTIF 3

24

Prvenir et rduire les risques sanitaires tous les stades de la production

Mettre en oeuvre les actions ministrielles dans des conditions optimales de cot et de
qualit de service

Indicateur 3.1

Efficience de la fonction immobilire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.3

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.4

Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Aide publique au dveloppement

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

MAD.1

(P209.3)

Renforcer les partenariats, mettre en oeuvre les partenariats diffrencis et


promouvoir nos priorits gographiques (libell modifi)

P209.3.2

Concentration des subventions (du point de vue du citoyen)

110 - Aide conomique et financire au dveloppement

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Part des ressources subventionnes des banques multilatrales de dveloppement et des fonds
multilatraux qui sont affectes aux zones gographiques prioritaires (du point de vue du
contribuable)

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crdits octroys laide au


dveloppement

Indicateur 2.1

Montant daide au dveloppement apporte par lAFD sous forme de prt par euro de
subvention de l'Etat (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Capacit de l'AFD, de la Banque mondiale et du FASEP mener avec succs des projets
compatibles avec la ralisation de leurs objectifs de dveloppement (du point de vue du
contribuable)

209 - Solidarit l'gard des pays en dveloppement

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3

mission

Faire valoir les priorits stratgiques franaises au sein des banques et fonds
multilatraux

Lutter contre la pauvret et rduire les ingalits


Lutter contre la pauvret et rduire les ingalits (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Prserver les Biens Publics Mondiaux


Prserver les biens publics mondiaux (du point de vue du citoyen)

Renforcer les partenariats, mettre en oeuvre les partenariats diffrencis et promouvoir


nos priorits gographiques (libell modifi)

Indicateur 3.1

Taux de projets associant des ONG franaises des partenaires trangers non
gouvernementaux (du point de vue du contribuable) (libell modifi)

Indicateur 3.2

Concentration des subventions (du point de vue du citoyen)

25

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

MMB.1

MMB.2

(P167.1)

Sensibiliser chaque classe d'ge l'esprit de dfense par une JDC de qualit et
pour un cot matris

P167.1.1

Taux de satisfaction de l'"usager" de la JDC (du point de vue de l'usager)

(P169.1)

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacit et la meilleure qualit possibles

P169.1.1

Dlai moyen de traitement d'un dossier de pension militaire d'invalidit (du point de vue de
l'usager)

167 - Liens entre la Nation et son arme

Programme
OBJECTIF 1

mission

Indicateur 1.1

Taux de satisfaction de l'"usager" de la JDC (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.2

Cot moyen par participant (du point de vue du contribuable)

169 - Reconnaissance et rparation en faveur du monde combattant

Programme
OBJECTIF 1
mission

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

OBJECTIF 4

Indicateur 4.1

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacit et la meilleure qualit possibles


Dlai moyen de traitement d'un dossier de pension militaire d'invalidit (du point de vue de
l'usager)

Rgler les prestations de soins mdicaux gratuits avec la meilleure efficacit possible
Nombre moyen de dossiers de soins mdicaux gratuits traits par agent (du point de vue du
contribuable)

Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacit possible


Nombre moyen de dossiers de cartes et titres traits par agent (du point de vue du
contribuable)

Fournir les prestations mdicales, paramdicales et htelires aux pensionnaires de


l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualit-cot
Cot de la journe d'un pensionnaire de l'INI (du point de vue du contribuable)

158 - Indemnisation des victimes des perscutions antismites et des


actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Programme

OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

26

Sensibiliser chaque classe d'ge l'esprit de dfense par une JDC de qualit et pour
un cot matris

Amliorer le dlai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de


spoliations aprs l'mission des recommandations favorables
Dlai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (rsidents
franais et non rsidents) aprs mission de la recommandation (du point de vue de l'usager)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Conseil et contrle de l'tat

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

MCA.1

MCA.2

MCA.3

(P126.1)

Associer les principales organisations de la socit civile l'laboration de la


politique conomique sociale et environnementale de la Nation

P126.1.1

Production intellectuelle du CESE (du point de vue du citoyen)

(P164.2)

Contribuer l'amlioration de la gestion publique et des politiques publiques

P164.2.1

Suites donnes aux recommandations de la Cour et des chambres rgionales et territoriales des
comptes (du point de vue du citoyen)

(P165.1)

Rduire les dlais de jugement

P165.1.1

Dlai prvisible moyen de jugement des affaires en stock (du point de vue de l'usager)

165 - Conseil d'tat et autres juridictions administratives

Programme
OBJECTIF 1
mission

Indicateur 1.1

Dlai prvisible moyen de jugement des affaires en stock (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.2

Proportion daffaires en stock enregistres depuis plus de 2 ans au Conseil d'Etat, dans les
cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an la
Cour nationale du droit d'asile (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3

Maintenir la qualit des dcisions juridictionnelles


Taux dannulation des dcisions juridictionnelles (du point de vue de l'usager)

Amliorer lefficience des juridictions

Indicateur 3.1

Nombre daffaires rgles par membre du Conseil dtat, par magistrat des tribunaux
administratifs et des cours administratives dappel, ou par rapporteur de la Cour nationale du
droit dasile (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Nombre d'affaires rgles par agent de greffe (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 4
Indicateur 4.1

Assurer l'efficacit du travail consultatif


Proportion des textes examins en moins de deux mois par les sections administratives du
Conseil d'Etat (du point de vue de l'usager)

126 - Conseil conomique, social et environnemental

Programme
OBJECTIF 1

mission

Rduire les dlais de jugement

Associer les principales organisations de la socit civile l'laboration de la politique


conomique sociale et environnementale de la Nation

Indicateur 1.1

Production intellectuelle du CESE (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Activits partenariales (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.3

Diffusion des avis du CESE et mention dans la presse de l'institution et de ses travaux (du point
de vue de l'usager)

OBJECTIF 2

Assurer le bon fonctionnement de l'institution

Indicateur 2.1

Assiduit aux runions (du point de vue de l'usager)

Indicateur 2.2

Fonctionnement (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.3

Gestion environnementale de l'institution (du point de vue du citoyen)

27

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

164 - Cour des comptes et autres juridictions financires

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Part contrle des comptes tenus par les comptables publics (en masse financire) (du point de
vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Effets sur les comptes des travaux de certification (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2
mission

Contribuer l'amlioration de la gestion publique et des politiques publiques

Indicateur 2.1

Suites donnes aux recommandations de la Cour et des chambres rgionales et territoriales des
comptes (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Dlais des travaux d'examen de la gestion (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 3

Assister les pouvoirs publics

Indicateur 3.1

Ralisation des travaux demands par les pouvoirs publics dans les dlais (du point de vue de
l'usager)

Indicateur 3.2

Nombre d'auditions au Parlement (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 4

Informer les citoyens

Indicateur 4.1

Nombre de retombes presse (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.2

Frquentation du site Internet des juridictions financires (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
OBJECTIF 6
Indicateur 6.1

Sanctionner les irrgularits et la mauvaise gestion


Dlais de jugement (du point de vue de l'usager)

Amliorer le fonctionnement des juridictions financires


Efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

340 - Haut Conseil des finances publiques

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

28

Garantir la qualit des comptes publics

Contribuer la qualit de l'laboration des projets de textes financiers


Avis rendus dans les dlais (du point de vue du citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

MISSION

Crdits non rpartis

Programme

551 - Provision relative aux rmunrations publiques

Programme

552 - Dpenses accidentelles et imprvisibles

29

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Culture

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MCB.1

MCB.2

MCB.3

MCB.4

(P175.2)

Accrotre l'accs du public au patrimoine national

P175.2.2

Frquentation des institutions patrimoniales et architecturales (du point de vue du citoyen)

(P224.1)

Amliorer linsertion professionnelle des diplms de lenseignement suprieur

P224.1.1

Taux dinsertion professionnelle des diplms de l'enseignement suprieur Culture (du point de
vue du citoyen)

(P224.2)
P224.2.1

Part des enfants et adolescents ayant bnfici dune action d'ducation artistique et culturelle
(du point de vue de l'usager)

(P131.1)

Inciter l'innovation et la diversit de la cration

P131.1.1

Renouvellement des bnficiaires des dispositifs de soutien la cration (du point de vue du
citoyen)

175 - Patrimoines

Programme
OBJECTIF 1

Amlioration des procdures de signalement, de protection et de conservation (du point de vue


du citoyen)

Indicateur 1.2

Part des crdits de conservation prventive par rapport aux crdits de restauration des
monuments historiques (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.3

Archologie prventive : Proportion des dossiers d'amnagement reus faisant l'objet d'un
arrt de prescription de diagnostic et/ou d'un arrt de prescription de fouilles prventives (du
point de vue du citoyen)

Indicateur 1.4

Qualit de la matrise d'ouvrage Etat (du point de vue du contribuable)

Accessibilit des collections au public (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Frquentation des institutions patrimoniales et architecturales (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.3

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux (du point de vue de
l'usager)

Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics

Indicateur 3.1

Effet de levier de la participation financire de l'Etat dans les travaux de restauration des
monuments historiques qui ne lui appartiennent pas (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales (du point de vue du
contribuable)

131 - Cration

Programme
OBJECTIF 1

Inciter l'innovation et la diversit de la cration

Indicateur 1.1

Renouvellement des bnficiaires des dispositifs de soutien la cration (du point de vue du
citoyen)

Indicateur 1.2

Place de la cration dans la programmation des structures de production subventionnes (du


point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

30

Accrotre l'accs du public au patrimoine national

Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

mission

Amliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

mission

Favoriser un accs quitable la culture notamment grce au dveloppement de


l'ducation artistique et culturelle

Donner des bases conomiques et professionnelles solides la cration

Indicateur 2.1

quilibre financier des oprateurs (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Promotion de l'emploi artistique (du point de vue du citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 3

Indicateur 3.1
OBJECTIF 4

Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et l'tranger


Effort de diffusion territoriale (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.2

Intensit de reprsentation et de diffusion des spectacles (du point de vue du contribuable)

224 - Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture


OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

mission

Frquentation des lieux subventionns (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.1

Programme

mission

Augmenter la frquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du


territoire

Amliorer linsertion professionnelle des diplms de lenseignement suprieur


Taux dinsertion professionnelle des diplms de l'enseignement suprieur Culture (du point de
vue du citoyen)

Favoriser un accs quitable la culture notamment grce au dveloppement de


l'ducation artistique et culturelle

Indicateur 2.1

Part des enfants et adolescents ayant bnfici dune action d'ducation artistique et culturelle
(du point de vue de l'usager)

Indicateur 2.2

Effort de dveloppement de l'ducation artistique et culturelle dans les territoires prioritaires (du
point de vue de l'usager)

Indicateur 2.3

Accessibilit des tablissements publics d'enseignement suprieur culturel aux personnes en


situation de handicap (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 3

Optimiser l'utilisation des crdits ddis aux fonctions soutien

Indicateur 3.1

Cot des fonctions soutien par ETP (hors charges immobilires) (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 3.2

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.3

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.4

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.5

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

Indicateur 3.6

Indicateur transversal d'efficience de la fonction achats (du point de vue du contribuable)

31

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Dfense

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MDA.1

MDA.2

MDA.3

(P178.4)

Assurer la fonction stratgique intervention

P178.4.1

Capacit des armes intervenir dans une situation mettant en jeu la scurit de la France (du
point de vue du citoyen)

(P146.1)

Mettre la disposition des armes les armements et matriels ncessaires au


succs des oprations des forces armes

P146.1.1

Taux de ralisation des quipements (du point de vue du citoyen)

(P146.2)

Assurer une efficience maximale de la dpense d'quipement des forces

P146.2.2

Evolution annuelle moyenne des devis terminaison des oprations d'armement principales (du
point de vue du contribuable)

144 - Environnement et prospective de la politique de dfense

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Amliorer le niveau de scurit des forces et du patrimoine industriel et conomique li


la dfense (DPSD)
Taux d'avis mis dans les dlais prescrits (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et conomiques lis la dfense
inspects dans les dlais prescrits (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.1

OBJECTIF 4

Indicateur 4.1

Dvelopper les capacits scientifiques technologiques et industrielles ncessaires la


dfense
Taux de progression des technologies spcifiques ncessaires la dfense (du point de vue du
citoyen)

Contribuer l'autorisation et au contrle des transferts des biens et technologies


sensibles
Dlai de traitement des dossiers d'exportation de matriels de guerre (du point de vue de
l'usager)

178 - Prparation et emploi des forces

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

OBJECTIF 4

32

Taux de coopration europenne en matire de prospective, de recherche et de technologie


(du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

mission

Renforcer une dmarche prospective europenne en matire de scurit et de dfense


en promouvant une dmarche prospective commune

Indicateur 4.1

Assurer la fonction stratgique connaissance-anticipation


Taux de satisfaction de la fonction stratgique connaissance - anticipation (du point de vue du
citoyen)

Assurer la fonction stratgique de prvention


Efficacit du pr-positionnement des forces (du point de vue du citoyen)

Assurer la fonction stratgique de protection (sauvegarde)


Taux de satisfaction des contrats oprationnels permettant d'assurer la fonction stratgique de
protection (du point de vue du citoyen)

Assurer la fonction stratgique intervention


Capacit des armes intervenir dans une situation mettant en jeu la scurit de la France (du
point de vue du citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Indicateur 4.2

OBJECTIF 5

Assurer la prparation des forces dans les dlais impartis pour permettre la monte en
puissance maximale des capacits militaires prvues par le Livre blanc

Indicateur 5.1

Niveau de ralisation des activits et de l'entranement (du point de vue du citoyen)

Indicateur 5.2

Disponibilit des matriels par rapport aux exigences des contrats oprationnels (du point de
vue du citoyen)

OBJECTIF 6

Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles pour concentrer la ressource
sur le renouvellement des matriels et les oprations

Indicateur 6.1

Efficience de la fonction restauration-hbergement (du point de vue du contribuable)

Indicateur 6.2

Cot de la fonction maintien en condition oprationnelle par milieu (du point de vue du
contribuable)

212 - Soutien de la politique de la dfense

Programme
OBJECTIF 1

Russir la transformation du ministre et garantir les grands quilibres ports par la


LPM

Indicateur 1.1

Taux de satisfaction des employeurs (du point de vue du citoyen) (nouveau)

Indicateur 1.2

Taux de reclassement du personnel militaire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.3

Performance des leviers de dparts aids rapporte aux volumes de dflation (du point de vue
de l'usager)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

OBJECTIF 4

Indicateur 4.1

OBJECTIF 5

Mettre les infrastructures la disposition des forces armes en matrisant les cots et
les dlais.
Respect des dlais et des cots des grands projets d'infrastructure (du point de vue du
contribuable)

Rationaliser le dveloppement des projets informatiques


Respect des dlais et des cots des projets informatiques (du point de vue du contribuable)
(libell modifi)

Dvelopper la politique mmorielle et culturelle du ministre afin de favoriser la


transmission de l'esprit de dfense
Ressources propres des trois muses rapportes leur cot de fonctionnement (du point de
vue du contribuable)

Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles

Indicateur 5.1

Efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 5.2

Efficience immobilire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 5.3

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

Indicateur 5.4

Efficience bureautique (du point de vue du contribuable) (nouveau)

Indicateur 5.5

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

146 - quipement des forces

Programme
OBJECTIF 1

mission

Capacit raliser les contrats oprationnels permettant de grer les crises (du point de vue du
citoyen)

Mettre la disposition des armes les armements et matriels ncessaires au succs


des oprations des forces armes

Indicateur 1.1

Taux de ralisation des quipements (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Evolution annuelle moyenne des dlais de ralisation des oprations d'armement principales
(du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

Assurer une efficience maximale de la dpense d'quipement des forces


Efficience du processus de paiement (du point de vue du contribuable)
33

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

mission

34

Indicateur 2.2

Evolution annuelle moyenne des devis terminaison des oprations d'armement principales (du
point de vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Direction de l'action du Gouvernement

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

MDC.1

MDC.2

(P129.1)

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs dlais, des dcrets d'application des lois
et des mesures de transposition des directives europennes

P129.1.1

Taux d'application des lois (du point de vue du citoyen)

P129.1.2

Taux de dficit de transposition des directives europennes (du point de vue du citoyen)

(P129.6)

Amliorer la scurit et la performance des systmes d'information de l'Etat

P129.6.1

Niveau de scurit des systmes dinformation de lEtat (du point de vue de l'usager)

129 - Coordination du travail gouvernemental

Programme
OBJECTIF 1

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs dlais, des dcrets d'application des lois et des
mesures de transposition des directives europennes

mission

Indicateur 1.1

Taux d'application des lois (du point de vue du citoyen)

mission

Indicateur 1.2

Taux de dficit de transposition des directives europennes (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3

Niveau d'information sur l'action du gouvernement (du point de vue du citoyen)

Optimiser le cot et la gestion des fonctions support

Indicateur 3.1

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.3

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.4

Respect des cots et dlais des grands projets d'investissement (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 3.5

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.6

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

OBJECTIF 4

Amliorer la coordination des actions interministrielles de lutte contre les drogues et


les toxicomanies

Indicateur 4.1

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.2

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues (du point de vue
du contribuable)

OBJECTIF 5
Indicateur 5.1

OBJECTIF 6
mission

Amliorer linformation du citoyen sur les actions du Gouvernement

Eclairer la dcision politique en offrant une expertise reconnue


Apport des travaux stratgiques et prospectifs pour clairer l'action des pouvoirs publics et
prparer les rformes (du point de vue de l'usager)

Amliorer la scurit et la performance des systmes d'information de l'Etat

Indicateur 6.1

Niveau de scurit des systmes dinformation de lEtat (du point de vue de l'usager)

Indicateur 6.2

Niveau de maturit des systmes d'information ministriels (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 7

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs


relations avec les usagers

Indicateur 7.1

Taux de dploiement effectif des mesures de simplifications (du point de vue du citoyen)

Indicateur 7.2

Ouverture et diffusion des donnes publiques (du point de vue du citoyen)

Indicateur 7.3

Pourcentage des personnels d'encadrement partenaires du SGMAP estimant qu'il apporte un


appui efficace dans la mise en oeuvre de la modernisation de l'action publique travers ses
actions (du point de vue de l'usager)

35

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

308 - Protection des droits et liberts

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Nombre de dossiers et de rclamations traits par an et par un ETP dagent traitant (du point de
vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Dlai moyen d'instruction des dossiers (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.3

Nombre de lieux contrls (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.4

Taux d'effectivit du suivi des prises de position du Dfenseur des droits (du point de vue du
citoyen)

OBJECTIF 2

clairer la dcision politique en offrant une expertise reconnue

Indicateur 2.1

Dlai moyen de transmission d'un avis (du point de vue de l'usager)

Indicateur 2.2

Contribution aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au dbat public (du point de
vue de l'usager)

OBJECTIF 3

Indicateur 3.1

OBJECTIF 4
Indicateur 4.1

OBJECTIF 5

Renforcer l'efficacit de la rgulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et


des tlspectateurs
Pour les services de tlvision et de radio, nombre de frquences nouvelles autorises,
conventionnes et nombre de modifications ralises (du point de vue de l'usager)

Accompagner les professionnels dans leur dmarche de conformit la loi


Niveau de satisfaction des correspondants la protection des donnes caractre personnel
relatif la qualit de service rendu par la CNIL (du point de vue du citoyen)

Optimiser la gestion des fonctions support

Indicateur 5.1

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 5.2

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 5.3

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 5.4

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

333 - Moyens mutualiss des administrations dconcentres

Programme
OBJECTIF 1

Amliorer l'efficience de la gestion des services dconcentrs de l'Etat

Indicateur 1.1

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Dpenses de fonctionnement par agent (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.3

Optimisation de loccupation de limmobilier de bureau (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

36

Dfendre et protger efficacement les droits et les liberts

Assurer la parit des emplois de direction dpartementale interministrielle et de


secrtaires gnraux aux affaires rgionales
Taux de fminisation des postes de direction (du point de vue du citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

cologie, dveloppement et mobilit durables

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

MTA.1

MTA.2

(P203.3)

Amliorer la rgulation dans les transports routiers et dvelopper la part des


modes alternatifs la route

P203.3.1

Part modale des transports non routiers (du point de vue du citoyen)

(P217.1)

Mobiliser les pouvoirs publics et la socit civile en faveur de la transition


cologique vers un dveloppement durable

P217.1.1

MTA.3

(P181.1)
P181.1.1

Limiter l'exposition aux risques technologiques et rduire l'impact des pollutions


industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement
Nombre total pondr de contrles des installations classes sur effectif de l'inspection (en
ETPT) (du point de vue du contribuable)

203 - Infrastructures et services de transports

Programme
OBJECTIF 1

Raliser au meilleur cot les projets de desserte planifis et moderniser efficacement


les rseaux de transports

Indicateur 1.1

Ecart entre les ralisations et les prvisions de cots pour les oprations mises en service (du
point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Intrt socio-conomique des oprations (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2

Amliorer la qualit des infrastructures de transports

Indicateur 2.1

Cot des oprations de rgnration et d'entretien du rseau ferr (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 2.2

Etat des rseaux routier, ferroviaire et fluvial (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 3

mission

Mobiliser les acteurs en faveur de la transition cologique et soutenir le dveloppement des


emplois de l'conomie verte (du point de vue du citoyen)

Amliorer la rgulation dans les transports routiers et dvelopper la part des modes
alternatifs la route

Indicateur 3.1

Part modale des transports non routiers (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Part de march des grands ports maritimes (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.3

Contrle des transports routiers (du point de vue du citoyen)

205 - Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture

Programme
OBJECTIF 1

Renforcer la scurit maritime et la protection de l'environnement

Indicateur 1.1

Ratio entre le nombre de personnes sauves et le nombre de personnes impliques dans un


accident maritime aprs une opration de sauvetage coordonne par les CROSS (du point de
vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Taux didentification des sources lorigine de rejets illicites et polluants en mer (du point de
vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.3

Taux de contrle des navires trangers faisant escale dans les ports franais (du point de vue
du citoyen)

OBJECTIF 2

Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime

Indicateur 2.1

Taux des actifs maritimes (employs dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les
anciens lves des tablissements d'enseignement maritime 5 ans aprs l'obtention de leur
diplme de formation initiale (du point de vue de l'usager) (libell modifi)

Indicateur 2.2

Evolution de l'emploi dans la filire du commerce maritime (du point de vue du citoyen)

37

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

Taux dinfractions constates la pche (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Contrles mens dans le cadre de la politique commune des pches (du point de vue du
citoyen)

170 - Mtorologie

Programme
OBJECTIF 1

Performances du modle numrique Arpge de Mto-France l'chance de 48 heures


compares celles des autres modles de prvision numrique du temps (du point de vue de
l'usager) (libell modifi)

Indicateur 1.2

Taux de pertinence de la procdure de vigilance mtorologique et des bulletins marine de


scurit (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.3

Qualit des prvisions mtorologiques de Mto-France (du point de vue de l'usager)

Valoriser les informations mtorologiques et les rsultats de la recherche au profit de


l'conomie et du dveloppement durable

Indicateur 2.1

Montant des recettes de l'tablissement sur le march des professionnels (du point de vue du
contribuable) (libell modifi)

Indicateur 2.2

Dveloppement de l'activit de recherche au sein de l'tablissement (du point de vue du


citoyen)

113 - Paysages, eau et biodiversit

Programme
OBJECTIF 1

Assurer la gestion intgre de la ressource en eau

Indicateur 1.1

Masses d'eau en bon tat (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Prservation de la ressource en eau (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2

Prserver et restaurer la biodiversit

Indicateur 2.1

Prservation de la biodiversit ordinaire (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes (du point de vue du citoyen)

159 - Information gographique et cartographique

Programme
OBJECTIF 1

Elaborer une description du territoire faisant autorit

Indicateur 1.1

Couverture du territoire en ortho-images numriques forte rsolution spatiale et temporelle


(du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Couverture du territoire par la reprsentation cadastrale parcellaire unique (RPCU) (du point de
vue du citoyen)

Indicateur 1.3

Prcision de l'inventaire forestier statistique (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3

Accroitre la diffusion et l'usage des donnes


Financement de l'institut par des ressources propres (du point de vue du citoyen)

Crer et valoriser le dispositif des connaissances, des comptences et de l'innovation

Indicateur 3.1

Taux de placement un an des lves (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Reconnaissance scientifique de la recherche (du point de vue du citoyen)

181 - Prvention des risques

Programme
OBJECTIF 1

38

Disposer d'un systme performant de prvision mtorologique et de prvention des


risques mtorologiques

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

mission

Mieux contrler les activits maritimes et en particulier la pche

Indicateur 1.1

Limiter l'exposition aux risques technologiques et rduire l'impact des pollutions


industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement
Nombre total pondr de contrles des installations classes sur effectif de l'inspection (en
ETPT) (du point de vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Indicateur 1.2
OBJECTIF 2

Indicateur 2.1
OBJECTIF 3

Rduire l'impact des dchets et des produits sur les personnes, les biens et
l'environnement
Efficacit du fonds dchets (du point de vue du contribuable)

Rduire la vulnrabilit des personnes, des biens et de l'environnement aux risques


naturels majeurs et hydrauliques

Indicateur 3.1

Nombre de communes couvertes par un PPR (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Prvention des inondations (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 4

Assurer un contrle performant de la sret nuclaire et de la radioprotection et


renforcer l'information du public

Indicateur 4.1

Matrise des dlais de publication des dcisions de l'Autorit de sret nuclaire (du point de
vue de l'usager)

Indicateur 4.2

Connaissance de laction de lASN (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 5
Indicateur 5.1

Mettre en scurit lensemble du territoire minier


Nombre de dfaillances sur les installations hydrauliques de scurit ayant gnr une
indisponibilit suprieure 2 heures (du point de vue de l'usager)

174 - nergie, climat et aprs-mines

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

Matriser l'nergie en rduisant la consommation et en dveloppant l'usage des


nergies renouvelables
Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME (du point de vue du contribuable)

Rduire les missions de gaz effet de serre


Emissions de gaz effet de serre par habitant (du point de vue du citoyen)

217 - Conduite et pilotage des politiques de l'cologie, du dveloppement


et de la mobilit durables

Programme

OBJECTIF 1

mission

Taux d'approbation des PPRT (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Mobiliser les pouvoirs publics et la socit civile en faveur de la transition cologique


vers un dveloppement durable
Mobiliser les acteurs en faveur de la transition cologique et soutenir le dveloppement des
emplois de l'conomie verte (du point de vue du citoyen)

Etre une administration exemplaire, au regard du dveloppement durable, dans la


matrise des moyens de fonctionnement

Indicateur 2.1

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.3

Taux moyen des missions de CO2 (en g/km) des voitures particulires (du point de vue du
citoyen)

Indicateur 2.4

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 3

Appliquer une politique des ressources humaines responsable

Indicateur 3.1

Effort en matire de formation (du point de vue de l'usager)

Indicateur 3.2

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.3

Taux d'emploi des travailleurs handicaps au sein des deux ministres (du point de vue du
citoyen)

39

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

conomie

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MDB.1

(P134.1)

Renforcer l'efficacit des aides aux entreprises

P134.1.1

Ecart entre le taux de croissance des entreprises aides par Bpifrance financement et celui des
entreprises comparables (du point de vue du citoyen)

Dvelopper un environnement juridique et administratif favorable la cration et


la croissance des entreprises

MDB.2
MDB.2.1

134 - Dveloppement des entreprises et du tourisme

Programme
OBJECTIF 1
mission

Renforcer l'efficacit des aides aux entreprises

Indicateur 1.1

Ecart entre le taux de croissance des entreprises aides par Bpifrance financement et celui des
entreprises comparables (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Ecart de taux de prennit 3 ans des entreprises aides (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

Amliorer l'efficacit du soutien public l'internationalisation des entreprises


Efficience du financement public de Business France en matire d'internationalisation des
entreprises (du point de vue du contribuable) (libell modifi)

Assurer le fonctionnement loyal et scuris des marchs

Indicateur 3.1

Taux de suite oprationnelle des indices de pratiques anticoncurrentielles transmis aux services
spcialiss (BIEC) (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Part des suites correctives et rpressives dans les suites aux contrles d'tablissements (du
point de vue du citoyen)

OBJECTIF 4
Indicateur 4.1

Promouvoir l'offre touristique de qualit et le tourisme social


Impact des politiques sociales de l'ANCV (du point de vue du contribuable)

343 - Plan 'France Trs haut dbit'

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Couvrir intgralement la France en accs trs haut dbit d'ici 2022


Part des logements et locaux professionnels de la zone dintervention des collectivits
territoriales qui seront ligibles au trs haut dbit d'ici 2022 (du point de vue de l'usager)

220 - Statistiques et tudes conomiques

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

40

Rang de classement de la France dans ltude Doing Business de la Banque Mondiale (du
point de vue du citoyen)

Respecter les engagements de la France par rapport l'Europe en termes de dlais de


diffusion des rsultats conomiques
Nombre de jours de retard cumuls entre les dates de diffusion et les dates prvues dans les
engagements europens (du point de vue du citoyen)

Traiter l'enqute de recensement dans les dlais qui assurent la qualit


Pourcentage de communes pour lesquelles l'enqute de recensement a t traite dans les
dlais prescrits (du point de vue de l'usager)

Allger la charge de rponse des entreprises aux enqutes statistiques


Mesure du temps mdian consacr par les entreprises pour rpondre aux questionnaires des
Enqutes Sectorielles Annuelles (ESA) (du point de vue de l'usager)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 4
Indicateur 4.1

Assurer l'efficience de la collecte rgulire de l'Enqute Emploi en Continu (EEC)


Indice d'volution du cot unitaire de la collecte rgulire de l'Enqute Emploi en Continu depuis
2006 (base 100 en 2006) (du point de vue du contribuable)

305 - Stratgie conomique et fiscale

Programme
OBJECTIF 1

Assurer la qualit de lanalyse et des prvisions prsentes dans le projet de loi de


finances, dans le domaine des volutions conomiques et dans celui des recettes
fiscales

Indicateur 1.1

Fiabilit compare, au vu des ralisations, des prvisions du Gouvernement prsentes dans le


RESF et de celles des instituts de conjoncture (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Fiabilit des prvisions de recettes fiscales (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.3

Fiabilit des prvisions de dpenses fiscales (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

OBJECTIF 4

Contribuer l'accessibilit et la clart de la norme fiscale


Dlais de production de la doctrine fiscale opposable l'administration (du point de vue du
citoyen)

Assurer l'efficacit du rseau international de la Direction gnrale du Trsor


Mise disposition par les services conomiques d'une information conomique cible,
pertinente et actualise (du point de vue du citoyen)

Assurer un traitement efficace du surendettement

Indicateur 4.1

Capacit de la Banque de France traiter dans les meilleurs dlais un dossier de


surendettement (du point de vue de l'usager)

Indicateur 4.2

Proportion des mesures permettant l'apurement total et dfinitif de la situation de


surendettement (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.3

Efficience du traitement des dossiers de surendettement (du point de vue du contribuable)

41

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

galit des territoires et logement

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MVA.1

MVA.2

MVA.3

(P109.1)

Aider les mnages modestes faire face leurs dpenses de logement

P109.1.1

Taux d'effort net mdian des mnages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration
familiale et le type de parc (du point de vue du citoyen)

(P135.1)

Satisfaire dans les meilleurs dlais la demande de logements locatifs, en


particulier dans les zones tendues

P135.1.1

Fluidit du parc de logements sociaux (du point de vue du citoyen)

(P177.1)

Amliorer la qualit de l'offre de services pour les personnes les plus


vulnrables (libell modifi)

P177.1.2

177 - Hbergement, logement et insertion des personnes vulnrables


(libell modifi)

Programme

OBJECTIF 1

mission

Part des personnes sortant de CHRS qui accdent un logement (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Taux de rponse positive du SIAO (service intgr d'accueil et d'orientation) aux demandes
d'hbergement et de logement (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.3

Proportion de places en logement accompagn par rapport au nombre de places dhbergement


(HI + HS + HU) (du point de vue de l'usager)

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les oprateurs locaux et l'tat (du point de vue
du citoyen)

Indicateur 2.2

cart type des cots moyens rgionaux dune place en CHRS (du point de vue du contribuable)

109 - Aide l'accs au logement


OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Aider les mnages modestes faire face leurs dpenses de logement


Taux d'effort net mdian des mnages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration
familiale et le type de parc (du point de vue du citoyen)

135 - Urbanisme, territoires et amlioration de l'habitat

Programme
OBJECTIF 1

Satisfaire dans les meilleurs dlais la demande de logements locatifs, en particulier


dans les zones tendues

Indicateur 1.1

Fluidit du parc de logements sociaux (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Pourcentage de logements locatifs sociaux financs (en PLUS, PLAI) et agrs (en PLS) par
zone (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.3

Part des personnes auxquelles une offre de logement adapte a t faite dans le cadre de la
mise en oeuvre du droit au logement opposable (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

42

Amliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnrables
(nouveau)

Indicateur 2.1

Programme

mission

Amliorer la qualit de l'offre de services pour les personnes les plus vulnrables
(libell modifi)

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

mission

Taux de rponse positive du SIAO (service intgr d'accueil et d'orientation) aux demandes
d'hbergement et de logement (du point de vue de l'usager)

Promouvoir la mixit sociale au sein des agglomrations


Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les
communes soumises l'article 55 de la loi du 13 dcembre 2000 relative la solidarit et au
renouvellement urbains (SRU) (du point de vue du citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5

Indicateur 5.1

OBJECTIF 6

Taux de logements aids par l'Anah en fonction des principales priorits (du point de vue de
l'usager)

Soutenir laccession sociale la proprit


Pourcentage des bnficiaires du PTZ+ par catgorie de revenus (du point de vue du citoyen)

Promouvoir le dveloppement durable dans le logement et, plus gnralement, dans la


construction
Part des dpenses nergtiques relatives au chauffage dans la consommation nergtique
globale des logements (du point de vue du citoyen)

Promouvoir la planification, la connaissance et le dveloppement des territoires

Indicateur 6.1

Taux de pntration de la planification urbaine intercommunale (du point de vue du citoyen)

Indicateur 6.2

Dveloppement des ples urbains d'intrt national (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 7

Indicateur 7.1

Programme

Amliorer et adapter la qualit du parc priv

Assurer aux usagers et aux collectivits locales, un service de qualit en privilgiant


l'assistance matrise d'ouvrage et l'aide aux petites communes
Qualit du travail des services de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit des sols (du point de
vue de l'usager)

337 - Conduite et pilotage des politiques du logement et de lgalit des


territoires

43

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Engagements financiers de l'tat

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

MEB.1

MEB.2

(P117.1)

Couvrir le programme dmission dans les meilleures conditions d'efficience et


de scurit

P117.1.2

Taux de couverture moyen des adjudications (du point de vue du citoyen)

(P145.1)

Favoriser linvestissement dans le logement en prservant l'quilibre financier du


fonds d'pargne

P145.1.1

Efficience du flchage de l'pargne rglemente vers le financement du logement social (du


point de vue du citoyen)

P145.1.2

Prlvement effectu par l'Etat sur le fonds d'pargne (du point de vue du contribuable)

117 - Charge de la dette et trsorerie de l'tat (crdits valuatifs)

Programme
OBJECTIF 1

mission

Indicateur 1.1

Adjudications non couvertes (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Taux de couverture moyen des adjudications (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

Piloter la dure de vie moyenne de la dette travers un programme de swaps de taux


d'intrt
Impact des swaps de taux d'intrt sur la dure de vie moyenne de la dette (du point de vue du
contribuable)

Optimiser la gestion de la trsorerie en fonction des conditions de march

Indicateur 3.1

Solde du compte de lEtat la Banque de France en fin de journe (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 3.2

Rmunration des placements de trsorerie (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 4

Indicateur 4.1
OBJECTIF 5

Amliorer linformation pralable par les correspondants du Trsor de leurs oprations


financires affectant le compte du Trsor
Taux dannonce des correspondants du Trsor (du point de vue du citoyen)

Obtenir un niveau de contrle des risques de qualit constante et qui minimise la


survenance dincidents

Indicateur 5.1

Qualit du systme de contrle (du point de vue du citoyen)

Indicateur 5.2

Incidents dexcution des oprations de dette et de trsorerie (du point de vue du citoyen)

114 - Appels en garantie de l'tat (crdits valuatifs)

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

44

Couvrir le programme dmission dans les meilleures conditions d'efficience et de


scurit

Assurer lquilibre moyen terme des procdures publiques dassurance-crdit,


notamment en maintenant une dispersion suffisante des catgories de risques garantis
Indice moyen pondr du portefeuille des risques de lassurance-crdit (risque pays) (du point
de vue du contribuable)

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la


contrainte de la gestion lquilibre de la procdure

Indicateur 2.1

Position nette rvalue (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'anne) (du point
de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Nombre d'entreprises ayant bnfici d'une garantie de change dont nombre de PME (du point
de vue de l'usager)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 3

Encourager les PME prospecter les marchs extrieurs

Indicateur 3.1

Effet de levier de lassurance-prospection (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Taux de retour en fin de priode de garantie (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 4

Indicateur 4.1

Rpondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en


respectant le principe de subsidiarit et en limitant lexposition de lEtat sur les moins
bons risques
Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bnficiaires des
garanties du risque exportateur (du point de vue du citoyen)

145 - pargne

Programme
OBJECTIF 1

Favoriser linvestissement dans le logement en prservant l'quilibre financier du fonds


d'pargne

mission

Indicateur 1.1

Efficience du flchage de l'pargne rglemente vers le financement du logement social (du


point de vue du citoyen)

mission

Indicateur 1.2

Prlvement effectu par l'Etat sur le fonds d'pargne (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.3

Taux de cltures de PEL donnant lieu un prt d'pargne logement (en nombre) (du point de
vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

Encourager le dveloppement de lpargne individuelle long terme afin de contribuer


au financement de lconomie
Rapport des placements finanant les entreprises sur le total des placements des compagnies
d'assurance dans le cadre des contrats d'assurance vie grs (du point de vue du citoyen)

Programme

168 - Majoration de rentes

Programme

336 - Dotation en capital du Mcanisme europen de stabilit


OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

S'assurer que les conditionnalits des programmes mis en place par les tats
membres en difficult en change des prts consentis par le MES sont respectes
Taux de revues positives (du point de vue du citoyen)

338 - Augmentation de capital de la Banque europenne d'investissement

Programme

344 - Fonds de soutien relatif aux prts et contrats financiers structurs


risque

Programme

OBJECTIF 1

Rduire l'exposition aux emprunts risque des collectivits territoriales et


tablissements publics locaux

Indicateur 1.1

Nombre de subventions accordes des collectivits de moins de 10 000 habitants (du point
de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Montant des encours ligibles ayant bnfici d'une intervention du fonds (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 1.3

Part (en montant) des interventions portant sur des emprunts classs hors-charte Gissler (du
point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

Assurer un versement efficient des aides aux collectivits territoriales, groupements,


tablissements publics locaux et services dpartementaux d'incendie et de secours
dans le cadre de la sortie des emprunts risque (nouveau)
Part (en nombre) des rejets de virement (du point de vue du contribuable) (nouveau)

45

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Enseignement scolaire

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

Conduire tous les lves la matrise des connaissances et comptences du


socle commun exigibles au terme de la scolarit primaire

MEC.1
P139.1.2

Proportion d'lves matrisant, en fin de CM2, les comptences 1 et 3 du socle commun (palier
2) (du point de vue du citoyen)

P140.1.2

Proportion d'lves matrisant, en fin de CM2, les comptences 1 et 3 du socle commun (palier
2) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de comptences attendues en fin de


formation initiale et l'obtention des diplmes correspondants

MEC.2
MEC.2.1

Taux d'accs au diplme national du brevet (DNB) (du point de vue du citoyen)

MEC.2.2

Taux d'accs au baccalaurat (champs public et priv) (du point de vue du citoyen)

MEC.2.3

Proportion de jeunes gs de 18 24 ans ne possdant ni CAP, ni BEP, ni diplme plus lev


et qui ne poursuivent ni tudes, ni formation (champs public et priv) (du point de vue du
citoyen)

140 - Enseignement scolaire public du premier degr

Programme
OBJECTIF 1

mission

Indicateur 1.1

Proportion d'lves matrisant, en fin de CE1, les comptences 1 et 3 du palier 1 du socle


commun (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.2

Proportion d'lves matrisant, en fin de CM2, les comptences 1 et 3 du socle commun (palier
2) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.3

Taux de redoublement (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.4

Proportion d'lves entrant en sixime avec au moins un an de retard (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.5

Scolarisation des lves du 1er degr en situation de handicap (du point de vue du citoyen)
(libell modifi)

OBJECTIF 2

Promouvoir un amnagement quilibr du territoire ducatif en optimisant les moyens


allous

Indicateur 2.1

Nombre dacadmies bnficiant d'une dotation globale quilibre parmi les 30 acadmies (du
point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

carts de taux dencadrement l'cole primaire entre ducation prioritaire (EP) et hors EP (du
point de vue du citoyen) (libell modifi)

141 - Enseignement scolaire public du second degr

Programme
OBJECTIF 1

46

Conduire tous les lves la matrise des connaissances et comptences du socle


commun exigibles au terme de la scolarit primaire

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de comptences attendues en fin de


formation initiale et lobtention des diplmes correspondants

Indicateur 1.1

Proportion d'lves matrisant en fin de troisime les comptences 1 et 3 du socle commun de


connaissances, de comptences et de culture (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.2

cart de taux de russite au diplme national du brevet (DNB) entre ducation prioritaire (EP) et
hors EP (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.3

Mixit des filles et des garons dans les formations technologiques et professionnelles (du point
de vue du citoyen)

Indicateur 1.4

Taux d'accs au diplme correspondant des lves ou apprentis inscrits en premire anne d'un
cycle de formation (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.5

Taux de redoublement (du point de vue de l'usager)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Indicateur 1.6

Proportion d'lves entrant en 3me avec au moins un an de retard (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.7

Scolarisation des lves du second degr en situation de handicap (du point de vue du citoyen)
(libell modifi)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

Poursuite d'tudes des nouveaux bacheliers (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

carts de pourcentages entre les jeunes en situation demploi 7 mois aprs leur sortie du lyce
(hors ceux qui poursuivent des tudes), selon le diplme, et les 25-49 ans en situation d'emploi
(du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 3

Promouvoir un amnagement quilibr du territoire ducatif en optimisant les moyens


allous

Indicateur 3.1

Nombre dacadmies bnficiant d'une dotation quilibre parmi les 30 acadmies (du point de
vue du contribuable)

Indicateur 3.2

cart de taux dencadrement au collge entre ducation prioritaire (EP) et hors EP (du point de
vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 3.3

Pourcentage d'heures d'enseignement non assures (pour indisponibilit des locaux, absence
d'enseignants non remplacs) (du point de vue de l'usager)

Indicateur 3.4

Pourcentage d'heures d'enseignement dlivres devant des groupes de dix lves ou moins
(du point de vue du contribuable)

230 - Vie de l'lve

Programme
OBJECTIF 1

Faire respecter l'cole, amliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la


responsabilit et de la citoyennet

Indicateur 1.1

Taux dabsentisme des lves (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Proportion dactes de violence grave signals et de multi-victimations dclares (du point de


vue du citoyen)

Indicateur 1.3

Taux de participation des lycens aux lections des "Conseils des dlgus pour la vie
lycenne" (CVL) (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Promouvoir la sant des lves et contribuer amliorer leur qualit de vie

Indicateur 2.1

Proportion dlves ayant bnfici du bilan de sant dans leur 6me anne (du point de vue
du citoyen)

Indicateur 2.2

Qualit de vie perue des lves de troisime (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.3

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de lautonomie des
personnes handicapes pour la scolarisation des lves en situation de handicap (du point de
vue du citoyen)

139 - Enseignement priv du premier et du second degrs

Programme
OBJECTIF 1

mission

Favoriser la poursuite dtudes ou linsertion professionnelle des jeunes lissue de


leur scolarit secondaire

Conduire tous les lves la matrise des connaissances et comptences du socle


commun au terme de la scolarit primaire

Indicateur 1.1

Proportion d'lves matrisant, en fin de CE1, les comptences 1 et 3 du palier 1 du socle


commun (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Proportion d'lves matrisant, en fin de CM2, les comptences 1 et 3 du socle commun (palier
2) (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.3

Taux de redoublement (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.4

Proportion d'lves venant du priv et entrant en sixime avec au moins un an de retard (du
point de vue du citoyen)

47

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

Proportion d'lves matrisant en fin de troisime les comptences 1 et 3 du socle commun (du
point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Mixit des filles et des garons dans les formations technologiques et professionnelles (du point
de vue du citoyen)

Indicateur 2.3

Taux d'accs au diplme correspondant des lves ou apprentis inscrits en premire anne d'un
cycle de formation (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.4

Taux de redoublement (du point de vue de l'usager)

Indicateur 2.5

Proportion d'lves entrant en 3me avec au moins un an de retard (du point de vue du
citoyen)

OBJECTIF 3

Favoriser la poursuite dtudes ou linsertion professionnelle des jeunes lissue de


leur scolarit secondaire

Indicateur 3.1

Poursuite d'tudes des nouveaux bacheliers (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Ecarts de pourcentages entre les jeunes en situation demploi 7 mois aprs leur sortie du lyce
(hors ceux qui poursuivent des tudes) - selon le diplme - et les 25-49 ans en situation
d'emploi (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 4

Rpondre aux besoins ducatifs de tous les lves sur l'ensemble du territoire

Indicateur 4.1

Scolarisation des lves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire


(du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 4.2

Taux de remplacement (des congs maladie ou maternit) (du point de vue de l'usager)

Indicateur 4.3

Nombre d'acadmies bnficiant d'une dotation en personnels quilibre (du point de vue du
contribuable)

214 - Soutien de la politique de l'ducation nationale

Programme
OBJECTIF 1

Russir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'anne scolaire

Indicateur 1.1

Nombre de postes d'enseignants non pourvus la rentre scolaire et dure moyenne des
vacances de postes (enseignement public) (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.2

Cot des examens des lves et des concours de personnels enseignants par candidat prsent
(du point de vue du contribuable) (libell modifi)

OBJECTIF 2

Amliorer la qualit de la gestion des ressources humaines

Indicateur 2.1

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi en faveur des personnes handicapes prvue par
la loi n87-517 du 10 juillet 1987 (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable) (libell
modifi)

Indicateur 2.3

Part des surnombres disciplinaires (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.4

Efficacit et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second


degrs public (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 3

48

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de comptences attendues en fin de


formation initiale et lobtention des diplmes correspondants

Optimiser les moyens des fonctions support

Indicateur 3.1

Dpense de fonctionnement par agent (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.3

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.4

Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.5

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

143 - Enseignement technique agricole

Programme
OBJECTIF 1

Assurer un enseignement gnral, technologique et professionnel conduisant la


russite scolaire et une bonne insertion sociale et professionnelle

Indicateur 1.1

Taux de russite aux examens (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Taux dinsertion professionnelle (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Indicateur 2.1

Cot unitaire de formation par lve pour l'Etat (enseignement agricole public) (du point de vue
du contribuable)

Indicateur 2.2

Taux d'heures d'enseignement devant des groupes de 10 lves ou moins (classes, sections,
groupes de TP/TD) (du point de vue du contribuable)

49

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MGA.1

MGA.2

(P156.1)

Garantir le recouvrement des recettes publiques et lutter contre la fraude

P156.1.1

Taux de dclaration et de recouvrement spontans (civisme) (du point de vue du citoyen)

(P302.2)

Soutenir le dveloppement des entreprises l'international

P302.2.1

Part du commerce extrieur bnficiant de la certification douanire europenne d'oprateur


conomique agr (simplification, fluidit, sret/scurit des oprations de ddouanement) (du
point de vue de l'usager)

156 - Gestion fiscale et financire de l'tat et du secteur public local

Programme
OBJECTIF 1
mission

Indicateur 1.1

Taux de dclaration et de recouvrement spontans (civisme) (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Efficacit de la lutte contre la fraude fiscale (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2

Payer rapidement et contrler efficacement les dpenses publiques

Indicateur 2.1

Dlai de paiement des dpenses publiques (du point de vue de l'usager)

Indicateur 2.2

Traitement des dpenses publiques par les services facturiers (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 3

Dvelopper la qualit de service

Indicateur 3.1

Qualit des comptes publics (du point de vue de l'usager)

Indicateur 3.2

Dmatrialisation de l'offre de service aux usagers (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)

Indicateur 3.3

Rapidit et qualit de la transmission des informations aux usagers (du point de vue de
l'usager) (libell modifi)

OBJECTIF 4
Indicateur 4.1

Amliorer l'efficience de la DGFiP


Taux d'intervention et d'volution de la productivit (du point de vue du contribuable)

218 - Conduite et pilotage des politiques conomiques et financires

Programme
OBJECTIF 1

Amliorer l'information auprs du Parlement et la qualit des prestations de service


aux administrations

Indicateur 1.1

Qualit des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat (du
point de vue de l'usager) (libell modifi)

Indicateur 1.2

Taux de satisfaction des commanditaires/clients (du point de vue de l'usager) (libell modifi)

Indicateur 1.3

Indice de satisfaction des bnficiaires des prestations de l'AIFE (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2

Amliorer les conditions d'emploi des personnels (libell modifi)

Indicateur 2.1

Part des agents bnficiant de prestations d'action sociale adaptes dans les secteurs de la
restauration, de l'aide au logement et des sjours vacances pour enfants et adolescents (du
point de vue de l'usager) (libell modifi)

Indicateur 2.2

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

OBJECTIF 3

50

Garantir le recouvrement des recettes publiques et lutter contre la fraude

Matriser le cot des fonctions support

Indicateur 3.1

Gains relatifs aux actions achat interministrielles animes par le SAE (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 3.2

Indicateur d'efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.3

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.4

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Indicateur 3.5

302 - Facilitation et scurisation des changes

Programme
OBJECTIF 1

Lutter contre la grande fraude douanire, la criminalit organise et protger les


entreprises et les consommateurs europens

Indicateur 1.1

Contentieux enjeu et saisies de stupfiants et de tabacs ou de cigarettes de contrebande (du


point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.2

Protection des entreprises et des consommateurs europens (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2
mission

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable) (libell modifi)

Soutenir le dveloppement des entreprises l'international

Indicateur 2.1

Part du commerce extrieur bnficiant de la certification douanire europenne d'oprateur


conomique agr (simplification, fluidit, sret/scurit des oprations de ddouanement) (du
point de vue de l'usager)

Indicateur 2.2

Indice global de dmatrialisation du ddouanement (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 3

Amliorer l'efficacit de la gestion et des contrles douaniers et fiscaux

Indicateur 3.1

Efficacit de la gestion et des contrles fiscaux (du point de vue du contribuable) (libell
modifi)

Indicateur 3.2

Efficacit du ciblage des dclarations de douane (du point de vue du contribuable) (libell
modifi)

Indicateur 3.3

Taux d'utilisation oprationnelle des moyens navals et ariens (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.4

Indice de coopration oprationnelle (du point de vue du contribuable)

309 - Entretien des btiments de l'tat

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

Optimiser le cot de l'entretien relevant du propritaire par la mise en place d'une


maintenance prventive et la ralisation des contrles rglementaires
Taux de couverture des oprations d'entretien lourd caractre rglementaire ou prventif (du
point de vue du contribuable)

148 - Fonction publique

Programme
OBJECTIF 1

Dvelopper et promouvoir l'adaptation des rgles actuelles aux exigences d'une


gestion modernise des ressources humaines de la fonction publique

Indicateur 1.1

Part des agents des filires administrative, sociale et technique s'inscrivant dans un dispositif de
simplification indemnitaire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'Etat ou des tablissements publics


administratifs concerns par des mesures de fusion ou de mise en extinction ou par un
alignement sur des dispositions statutaires communes (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

Optimiser la formation initiale des fonctionnaires


Dpenses consacres la formation initiale dans les IRA et l'ENA (du point de vue du
contribuable)

Optimiser la rponse aux besoins des agents en matire daction sociale

Indicateur 3.1

Cot de gestion des prestataires extrieurs chargs de la gestion de certaines prestations


daction sociale (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Taux de pntration des prestations CESU garde d'enfant (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)

51

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Immigration, asile et intgration

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MIA.1

MIA.2

(P303.2)

Rduire les dlais de traitement de la demande d'asile

P303.2.1

Dlai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (du point de vue de l'usager)

(P104.1)

Amliorer les conditions d'accueil et d'intgration des trangers

P104.1.1

Efficience de la formation linguistique (du point de vue du contribuable) (libell modifi)

303 - Immigration et asile

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Part des demandeurs d'asile et autres personnes autorises hberges (du point de vue de
l'usager) (libell modifi)

Indicateur 1.2

Part des places de CADA occupes par des demandeurs d'asile et autres personnes autorises
(du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2
mission

Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

52

Rduire les dlais de traitement de la demande d'asile


Dlai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (du point de vue de l'usager)

Amliorer l'efficacit de la lutte contre l'immigration irrgulire


Nombre de mesures de reconduites la frontire excutes (du point de vue du citoyen)

104 - Intgration et accs la nationalit franaise

Programme

mission

Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile (libell modifi)

Amliorer les conditions d'accueil et d'intgration des trangers


Efficience de la formation linguistique (du point de vue du contribuable) (libell modifi)

Amliorer l'efficacit du traitement des dossiers de naturalisation


Efficacit de la procdure d'instruction d'un dossier de naturalisation (du point de vue du
citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Justice

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MJA.1

MJA.2

(P166.1)

Amliorer la qualit et l'efficacit de la justice

P166.1.1

Dlai moyen de traitement des procdures civiles, hors procdures courtes (du point de vue de
l'usager)

(P107.1)

Favoriser la rinsertion

P107.1.1

Pourcentage de personnes places sous crou et condamnes bnficiant dun amnagement


de peine (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Amliorer les conditions de dtention des personnes sous main de justice ainsi
que les conditions de scurit et de travail des personnels pnitentiaires

MJA.3

MJA.4

P107.2.1

Taux d'occupation des places en maison d'arrt (du point de vue du citoyen)

(P182.1)

Garantir une aide la dcision efficace et amliorer la qualit des prises en


charge ducatives

P182.1.3

166 - Justice judiciaire

Programme
OBJECTIF 1
mission

Amliorer la qualit et l'efficacit de la justice

Indicateur 1.1

Dlai moyen de traitement des procdures civiles, hors procdures courtes (du point de vue de
l'usager)

Indicateur 1.2

Pourcentage des juridictions dpassant de 15% le dlai moyen de traitement (cible) des
procdures civiles (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.3

Dlai moyen de traitement des procdures pnales (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.4

Nombre daffaires civiles traites par magistrat du sige (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.5

Nombre d'affaires pnales traites par magistrat du sige et du parquet (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 1.6

Nombre daffaires civiles et pnales traites par fonctionnaire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.7

Taux de cassation (affaires civiles et pnales) (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2

Rendre plus efficaces la rponse pnale, l'excution et l'amnagement des peines

Indicateur 2.1

Taux dalternatives aux poursuites (TGI) (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Dlai moyen de transmission des dcisions au Casier judiciaire national (du point de vue de
l'usager)

Indicateur 2.3

Taux de mise excution (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 2.4

Dlai moyen de mise excution (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

OBJECTIF 3

Moderniser la gestion de la justice

Indicateur 3.1

Dpense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une rponse pnale (du point
de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Nombre d'changes dmatrialiss des juridictions avec leurs partenaires (du point de vue du
contribuable)

107 - Administration pnitentiaire

Programme
OBJECTIF 1
mission

Part des jeunes gs de moins de 17 ans la clture dune mesure pnale qui nont ni rcidiv,
ni ritr dans lanne qui a suivi (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.1

Favoriser la rinsertion
Pourcentage de personnes places sous crou et condamnes bnficiant dun amnagement
de peine (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

53

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Indicateur 1.2

Mesure de l'activit des services pnitentiaires d'insertion et de probation (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.3

Pourcentage de dtenus bnficiant d'une formation gnrale ou professionnelle (du point de


vue du citoyen)

Indicateur 1.4

Pourcentage de dtenus l'intrieur des tablissements bnficiant dune activit rmunre


(travail et formation professionnelle) (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.5

Pourcentage de personnes condamnes un SME ayant respect l'obligation d'indemniser les


victimes (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

mission

Indicateur 2.1

Taux d'occupation des places en maison d'arrt (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Nombre de dtenus par cellule (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.3

Taux dtablissements pnitentiaires labelliss dans le processus de "prise en charge et


accompagnement des personnes dtenues" (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 2.4

Taux de places spcialises cres depuis 2008 (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.5

Taux d'occupation des structures ddies au maintien des liens familiaux (du point de vue du
citoyen)

OBJECTIF 3

Nombre dvasions pour 10 000 dtenus (sous garde pnitentiaire directe/hors de


l'tablissement) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 3.2

Taux dincidents pour 10 000 dtenus (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

182 - Protection judiciaire de la jeunesse


OBJECTIF 1

Garantir une aide la dcision efficace et amliorer la qualit des prises en charge
ducatives

Indicateur 1.1

Dlais de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif
habilit) (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.2

Taux d'inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d'insertion sociale et
professionnelle ou de formation (du point de vue de l'usager) (libell modifi)

Indicateur 1.3

Part des jeunes gs de moins de 17 ans la clture dune mesure pnale qui nont ni rcidiv,
ni ritr dans lanne qui a suivi (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Optimiser lemploi des moyens humains, financiers et matriels

Indicateur 2.1

Taux doccupation et de prescription des tablissements (du point de vue du contribuable)


(libell modifi)

Indicateur 2.2

Prix des mesures judiciaires par journe (du point de vue du contribuable)

101 - Accs au droit et la justice

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Amliorer la qualit et l'efficience du service rendu en matire d'accs au droit et la


justice
Pourcentage de bureaux daide juridictionnelle dont le dlai moyen de traitement des demandes
d'aide juridictionnelle est suprieur 60 jours (du point de vue de l'usager)

Amliorer l'allocation des ressources consacres l'aide juridictionnelle

Indicateur 2.1

Cot de traitement d'une dcision d'aide juridictionnelle (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Taux de mise en recouvrement des frais avancs par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle (du
point de vue du contribuable)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

54

Renforcer la scurit des tablissements pnitentiaires

Indicateur 3.1

Programme

mission

Amliorer les conditions de dtention des personnes sous main de justice et les
conditions de travail des personnels pnitentiaires

Amliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)


Taux des victimes d'infractions pnales accueillies par les bureaux d'aide aux victimes (BAV)
(du point de vue de l'usager) (libell modifi)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice

Programme
OBJECTIF 1

Optimiser la qualit et l'efficience des fonctions de soutien

Indicateur 1.1

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable) (nouveau)

Indicateur 1.2

Respect des cots et des dlais des grands projets immobiliers (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 1.3

Dpense de soutien logistique par agent dadministration centrale (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 1.4

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.5

Respect des cots et des dlais des grands projets informatiques (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 1.6

Performance des SIC (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.7

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.8

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

335 - Conseil suprieur de la magistrature

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Contribuer la continuit du fonctionnement de l'institution judiciaire


Dlai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux (du point de vue de
l'usager)

55

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Mdias, livre et industries culturelles

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MMA.1

MMA.2

(P180.2)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse

P180.2.1

Diffusion de la presse (du point de vue du citoyen)

(P334.1)

Favoriser l'accs du public aux bibliothques et le dveloppement de la lecture

P334.1.1

Frquentation des bibliothques (du point de vue du citoyen)

180 - Presse

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Dveloppement de produits et de marchs fort potentiel de croissance (du point de vue du


citoyen)

Indicateur 1.2

Croissance des charges (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2
mission

Diffusion de la presse (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Nombre de titres d'information politique et gnrale (du point de vue du citoyen)

Amliorer le ciblage et l'efficacit des dispositifs d'aide

Indicateur 3.1

Effet de levier des aides directes d'investissement la presse (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Part de l'aide publique globale accorde la presse d'information politique et gnrale (du point
de vue du contribuable)

Indicateur 3.3

Dveloppement du portage de la presse (du point de vue du citoyen)

334 - Livre et industries culturelles

Programme
OBJECTIF 1

Favoriser l'accs du public aux bibliothques et le dveloppement de la lecture

Indicateur 1.1

Frquentation des bibliothques (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Amlioration de l'accs au document crit (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2

Soutenir la cration et la diffusion du livre

Indicateur 2.1

Renouvellement de la cration ditoriale (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Part de march des librairies indpendantes (du point de vue du citoyen)

313 - Contribution l'audiovisuel et la diversit radiophonique

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

56

Veiller au maintien du pluralisme de la presse

Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

mission

Contribuer au dveloppement de lAgence France-Presse et la qualit de sa gestion

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximit
Contribution des subventions slectives l'expression radiophonique locale (du point de vue du
contribuable)

Diversifier les ressources des radios locales associatives


Part moyenne des ressources propres des radios locales associatives au sein de leur chiffre
d'affaires (du point de vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Outre-mer

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

MOA.1

(P138.1)
P138.1.1

MOA.2

MOA.3

Lutter contre l'exclusion du march du travail des publics les plus loigns de
l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptes

P138.2.1

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (du point de vue du citoyen)

(P123.1)

Mieux rpondre au besoin de logement social

P123.1.1

Fluidit du parc de logements sociaux (du point de vue du citoyen)

138 - Emploi outre-mer


OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

mission

Encourager la cration et la sauvegarde demplois durables dans le secteur marchand


Impact des exonrations de cotisations patronales de scurit sociale sur l'volution des
effectifs salaris dans les DOM (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Lutter contre l'exclusion du march du travail des publics les plus loigns de l'emploi
par des actions de formation professionnelle adaptes

Indicateur 2.1

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bnfici d'une mesure de formation
professionnelle en mobilit, 6 mois aprs la sortie de la mesure (du point de vue du citoyen)

123 - Conditions de vie outre-mer

Programme
OBJECTIF 1
mission

Impact des exonrations de cotisations patronales de scurit sociale sur l'volution des
effectifs salaris dans les DOM (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

(P138.2)

Programme

mission

Encourager la cration et la sauvegarde demplois durables dans le secteur


marchand

Indicateur 1.1
OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

Mieux rpondre au besoin de logement social


Fluidit du parc de logements sociaux (du point de vue du citoyen)

Accompagner les collectivits d'outre-mer dans leur action en faveur de


l'amnagement et du dveloppement durable
Montant de l'investissement gnr par un euro de subvention du programme 123 (du point de
vue du contribuable)

57

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Politique des territoires

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MPA.1

MPA.2

(P147.3)

Lutter contre les concentrations de pauvret

P147.3.1

Rapport entre le revenu fiscal moyen par unit de consommation des QPV et celui de leurs
agglomrations (du point de vue de l'usager)

(P112.1)

Soutenir la comptitivit et l'attractivit des territoires

P112.1.2

Ecart du taux de cration d'entreprises dans les zones prioritaires d'amnagement du territoire
par rapport la moyenne nationale (du point de vue du citoyen)

112 - Impulsion et coordination de la politique d'amnagement du


territoire

Programme

OBJECTIF 1

mission

Indicateur 1.1

Efficience des financements attribus aux entreprises bnficiaires de la prime d'amnagement


du territoire (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Ecart du taux de cration d'entreprises dans les zones prioritaires d'amnagement du territoire
par rapport la moyenne nationale (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Accompagner les mutations conomiques et renforcer la cohsion sociale et territoriale

Indicateur 2.1

Taux d'emplois directs crs dans les contrats de redynamisation des sites de dfense (CRSD
et PLR) (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Rduction du temps d'accs des usagers une maison de services au public (du point de vue
de l'usager)

162 - Interventions territoriales de l'tat

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

Indicateur 3.1

OBJECTIF 4
Indicateur 4.1

Reconqurir la qualit de l'eau en Bretagne


Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes (du point
de vue du citoyen)

Assurer une remise niveau des quipements structurants de la Corse


Pourcentage de stations d'puration aux normes en quivalent habitants (du point de vue du
citoyen)

Prserver la biodiversit, les habitats et le caractre de zone humide du Marais


poitevin
Evolution de la surface des prairies dans la zone du Marais poitevin par rapport celle
constate dans les dpartements couvrant la zone (du point de vue du citoyen)

Rduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordcone


Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordcone via les denres
alimentaires consommes ou mises sur le march (du point de vue du citoyen)

147 - Politique de la ville

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

58

Soutenir la comptitivit et l'attractivit des territoires

Renforcer la mixit fonctionnelle des territoires urbains prioritaires


cart entre la densit d'tablissements exerant une activit d'industrie et de commerce dans
les territoires entrepreneurs et celle constate dans les units urbaines correspondantes (du
point de vue du citoyen) (libell modifi)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

OBJECTIF 3
mission

Indicateur 3.1

OBJECTIF 4

Indicateur 4.1

Amliorer l'encadrement ducatif et les chances de russite scolaire des lves les
plus en difficult
volution des chances de russite scolaire des lves scolariss en collge REP+ dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Lutter contre les concentrations de pauvret


Rapport entre le revenu fiscal moyen par unit de consommation des QPV et celui de leurs
agglomrations (du point de vue de l'usager)

Amliorer la qualit de l'habitat pour les habitants des quartiers concerns par le
PNRU
Taux de couverture des dmolitions par des reconstructions (du point de vue de l'usager)

59

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

MISSION

Pouvoirs publics

Programme

501 - Prsidence de la Rpublique

Programme

511 - Assemble nationale

Programme

521 - Snat

Programme

541 - La Chane parlementaire

Programme

542 - Indemnits des reprsentants franais au Parlement europen

Programme

531 - Conseil constitutionnel

Programme

532 - Haute Cour

Programme

533 - Cour de justice de la Rpublique

60

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Recherche et enseignement suprieur

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

MRA.1

(P150.1)
MRA.1.1

Pourcentage d'insertion professionnelle des jeunes diplms (enqute Gnration triennale)


(du point de vue de l'usager)

P150.1.1

Pourcentage d'une classe d'ge obtenant un diplme de l'enseignement suprieur en formation


initiale (du point de vue du citoyen)

Accrotre la production scientifique des oprateurs de recherche et leur


dynamisme autour de la stratgie nationale de recherche (SNR)

MRA.2
MRA.2.1

Production scientifique des oprateurs de la mission (du point de vue du citoyen)

MRA.2.2

Performances bibliomtriques des primtres scientifiques portant les dfis de la stratgie


nationale de recherche (SNR) (du point de vue du citoyen)

Participer activement la construction de l'Europe de la recherche

MRA.3
MRA.3.1

Taux de prsence des oprateurs de la mission dans les projets financs par le PCRD de
l'Union europenne (du point de vue du citoyen)

Amliorer la part de la R&D des entreprises franaises dans l'effort national de


recherche

MRA.4
MRA.4.1

Evolution de la part des dpenses intrieures de R&D des entreprises (DIRDE) dans la dpense
intrieure de R&D (DIRD) (du point de vue du citoyen)

150 - Formations suprieures et recherche universitaire

Programme
OBJECTIF 1

mission

Rpondre aux besoins de qualification suprieure par la formation tout au long


de la vie

Rpondre aux besoins de qualification suprieure par la formation tout au long de la


vie

Indicateur 1.1

Pourcentage d'une classe d'ge obtenant un diplme de l'enseignement suprieur en formation


initiale (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Insertion professionnelle des diplms en formation initiale (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.3

Formation continue (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2

Amliorer la russite des tudiants

Indicateur 2.1

Jeunes sortant de lenseignement suprieur sans diplme post-bac (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 2.2

Mesures de la russite tudiante (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international


Production scientifique des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen)

Amliorer le transfert et la valorisation des rsultats de la recherche

Indicateur 4.1

Montant des redevances sur titre de proprit intellectuelle dans les ressources des oprateurs
(du point de vue du contribuable)

Indicateur 4.2

Montant des contrats de recherche passs avec les entreprises dans les ressources des
oprateurs (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 5

Renforcer l'ouverture europenne et internationale des tablissements

Indicateur 5.1

Part des tudiants trangers inscrits en Master et en Doctorat sur l'ensemble des tudiants de
ces mmes formations (du point de vue du citoyen)

Indicateur 5.2

Proportion d'trangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs (du point de vue du


citoyen)

Indicateur 5.3

Coopration internationale (du point de vue du citoyen)


61

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Indicateur 5.4

OBJECTIF 6

Amliorer l'efficience des oprateurs

Indicateur 6.1

Part des mentions faibles effectifs (L et M) (du point de vue du contribuable)

Indicateur 6.2

Accs aux services et ressources documentaires de l'ESR (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)

Indicateur 6.3

Qualit de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

231 - Vie tudiante

Programme
OBJECTIF 1

Contribuer promouvoir l'galit des chances pour l'accs aux formations de


l'enseignement suprieur des diffrentes classes sociales

Indicateur 1.1

Accs l'enseignement suprieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale (du point
de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Evolution de la reprsentation des origines socio-professionnelles des tudiants selon le niveau


de formation (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.3

Ratio de russite compar des tudiants boursiers par rapport aux tudiants non boursiers (du
point de vue du citoyen)

Indicateur 1.4

Pourcentage d'tudiants boursiers en Classes Prparatoires aux Grandes Ecoles (du point de
vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Amliorer les conditions de vie et de travail des tudiants en optimisant les cots

Indicateur 2.1

Couverture des besoins en logements pour les tudiants boursiers (du point de vue du
contribuable) (libell modifi)

Indicateur 2.2

Bilan des enqutes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du rseau des
oeuvres (du point de vue de l'usager)

Indicateur 2.3

Taux de couverture des dpenses d'hbergement et de restauration par des ressources propres
(du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

Dvelopper le suivi de la sant des tudiants


Pourcentage des tudiants de(s) l'universit(s) vus au S(I)UMPPS titre individuel (du point de
vue du citoyen)

172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international


Production scientifique des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen) (libell
modifi)

Promouvoir le transfert et l'innovation

Indicateur 2.1

Part des redevances sur titre de proprit intellectuelle dans les ressources des oprateurs (du
point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Part des contrats de recherche passs avec des entreprises dans les ressources des oprateurs
(du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.3

Mesures de l'impact du crdit d'impt recherche (CIR) (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 3

62

Taux de prsence des oprateurs du programme dans les projets financs par le PCRD de
l'Union Europenne (du point de vue du citoyen)

Participer activement la construction de l'Europe de la recherche

Indicateur 3.1

Taux de prsence des oprateurs du programme dans les projets financs par le PCRD de
l'Union europenne (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Part du PCRD attribue des quipes franaises (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.3

Part des articles co-publis avec un pays membre de l'Union europenne (UE 28) dans les
articles des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 4

Dvelopper le rayonnement international de la recherche franaise

Indicateur 4.1

Chercheurs trangers recruts ou accueillis temporairement dans les laboratoires (du point de
vue du citoyen)

Indicateur 4.2

Part des co-publications ralises avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications
des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen)

193 - Recherche spatiale

Programme
OBJECTIF 1

Intensifier le rayonnement international de la recherche et de la technologie spatiales


franaises

Indicateur 1.1

Production scientifique des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen) (libell
modifi)

Indicateur 1.2

Chiffre d'affaires lexport de lindustrie spatiale franaise rapport aux investissements des
cinq dernires annes (du point de vue du contribuable) (libell modifi)

OBJECTIF 2

Garantir la France et lEurope un accs lespace libre, comptitif et fiable

Indicateur 2.1

Part du march ouvert des lancements de satellites prise par Arianespace (du point de vue
du citoyen)

Indicateur 2.2

Cot moyen du lancement de satellites par le lanceur Ariane 5 (du point de vue du
contribuable)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

OBJECTIF 4

Indicateur 4.1

OBJECTIF 5
Indicateur 5.1

Matriser les technologies et les cots dans le domaine spatial


Tenue des cots, des dlais et des performances pour les 10 projets phares du CNES (du point
de vue du contribuable)

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de rpondre


aux attentes de la socit
Nombre dinstruments spatiaux dvelopps ou co-dvelopps par la France utiliss des fins
applicatives (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Parfaire lintgration europenne de la recherche spatiale franaise


Taux de prsence des projets europens dans les projets financs par le CNES (du point de
vue du citoyen)

190 - Recherche dans les domaines de l'nergie, du dveloppement et de


la mobilit durables

Programme

OBJECTIF 1

Dvelopper lexcellence des instituts de recherche au niveau europen et international


et assurer lefficience de la recherche

Indicateur 1.1

Production scientifique des instituts de recherche du programme (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Reconnaissance scientifique des instituts de recherche du programme (du point de vue du


citoyen)

Indicateur 1.3

Part des ressources apportes aux oprateurs par les redevances sur titre de proprit
intellectuelle (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.4

Part des financements europens dans les ressources totales de recherche des instituts de
recherche (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

Indicateur 3.1

Dvelopper les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics
et privs
Part des contrats passs avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts
de recherche (du point de vue du contribuable)

Accrotre, par la recherche, la comptitivit et la scurit nuclaire sur l'ensemble du


cycle
Matrise du droulement de certains grands projets du CEA (du point de vue du contribuable)
63

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 4

Indicateur 4.1

OBJECTIF 5

Indicateur 5.1

Mesure des transferts des technologies NTE auprs des industriels partir des travaux du CEA
et de lIFP EN (du point de vue du citoyen)

Produire les connaissances scientifiques et l'expertise ncessaires au maintien d'un


trs haut niveau de protection contre les risques nuclaires et radiologiques
Taux de satisfaction des bnficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'tat et autorits de
sret) (du point de vue du citoyen)

192 - Recherche et enseignement suprieur en matire conomique et


industrielle

Programme

OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Contribuer amliorer la comptitivit des entreprises par le dveloppement des ples


de comptitivit
Impact de la politique des ples de comptitivit sur les entreprises et les territoires (du point
de vue du citoyen)

Optimiser la valorisation de la recherche des organismes de formation suprieure et de


recherche

Indicateur 2.1

Part des montants des contrats de recherche et des partenariats sur les ressources des coles
consacres la recherche (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Bibliomtrie des coles (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 3

Contribuer au dveloppement des entreprises technologiquement innovantes

Indicateur 3.1

cart entre la croissance des entreprises aides par Bpifrance Financement et celle des
entreprises comparables (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Taux de prennit trois ans des entreprises technologiques aides par les coles (du point de
vue du citoyen)

OBJECTIF 4

Dvelopper l'efficience et l'attractivit des formations des coles du programme

Indicateur 4.1

Cot unitaire de formation par tudiant (du point de vue du contribuable)

Indicateur 4.2

Taux dinsertion des lves diplms des coles aprs leur sortie de formation (du point de vue
du citoyen)

Indicateur 4.3

Ratio ressources propres sur ressources totales des coles (du point de vue du contribuable)

191 - Recherche duale (civile et militaire)

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

Amliorer la qualit et l'orientation des programmes de recherche civile rpondant


des besoins de la dfense
Proportion du montant de projets dont des retombes potentielles pour la dfense ont t
prcisment identifies (du point de vue du citoyen)

186 - Recherche culturelle et culture scientifique

Programme
OBJECTIF 1

64

Soutenir par la recherche, le dveloppement des nouvelles technologies de lnergie


(NTE) et de lefficacit nergtique

Promouvoir, auprs du public le plus large, la recherche culturelle et la culture


scientifique et technique

Indicateur 1.1

volution du nombre annuel de visiteurs physiques et virtuels d'Universcience, oprateur de la


culture scientifique et technique (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.2

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience (du point de vue de l'usager)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

Renforcer l'autonomie financire des tablissements publics diffusant la culture


scientifique et technique notamment par l'amlioration de la part de leurs ressources
propres
Part des ressources propres d'Universcience, oprateur de la culture scientifique et technique
(du point de vue du contribuable)

142 - Enseignement suprieur et recherche agricoles

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1
OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

Indicateur 3.1

Former des ingnieurs, des vtrinaires et des paysagistes rpondant aux besoins des
milieux conomiques, forms aux pratiques de la recherche et ouverts sur
linternational
Taux dinsertion des diplms (du point de vue du citoyen)

Organiser les formations dans des conditions optimales de cot et de qualit de


service
Cot unitaire de formation par tudiant pour l'Etat (cursus de rfrence) (du point de vue du
contribuable)

Dvelopper la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui


aux politiques publiques
Part des publications destines aux secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques
(du point de vue du citoyen)

65

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Rgimes sociaux et de retraite

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

Optimiser la gestion des rgimes

MRB.1
MRB.1.1

198 - Rgimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Contribuer la compensation de la pnibilit des conditions de travail des conducteurs


routiers, avec un objectif de dveloppement de l'emploi
Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des dparts en CFA (du point de vue du
citoyen)

Contribuer l'quilibre du rgime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacit


de gestion

Indicateur 2.1

Dpenses de gestion pour 1 de prestations servies (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Cot unitaire d'une primo liquidation de pensions retraite (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.3

Taux de rcupration des "indus" (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 3

Contribuer l'quilibre du rgime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacit


de gestion

Indicateur 3.1

Dpenses de gestion pour 1 de prestations servies (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Cot unitaire d'une primo liquidation de pensions retraite (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.3

Taux de rcupration des "indus" (du point de vue du contribuable)

197 - Rgimes de retraite et de scurit sociale des marins

Programme
OBJECTIF 1

Optimiser le rgime de protection sociale des marins

Indicateur 1.1

Cot unitaire dune primo liquidation de pension retraite (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Dpenses de gestion pour 1 de pension (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.3

Taux de recouvrement global (du point de vue du contribuable)

195 - Rgimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Programme
OBJECTIF 1

Optimiser la gestion des rgimes

Indicateur 1.1

Cot unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits) (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Rapport entre la rmunration verse par l'Etat et la masse des prestations servies (caisse des
mines) (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.3

Rapport entre la rmunration verse par l'Etat et la masse des prestations servies (rgime
SEITA) (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

66

Cot unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite (du point de vue du contribuable)

Optimiser le taux de recouvrement


Taux de rcupration des indus et trop verss (du point de vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Relations avec les collectivits territoriales

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MRC.1

(P119.1)

Promouvoir les projets de dveloppement local

P119.1.1

Pourcentage de projets bnficiant d'un taux de subvention compris entre 25% et 35% (du point
de vue du contribuable)

Assurer la prquation des ressources entre collectivits

MRC.2
MRC.2.1

Volumes financiers relatifs consacrs la prquation verticale (du point de vue du citoyen)

MRC.2.2

Volumes financiers relatifs consacrs la prquation horizontale (du point de vue du citoyen)

119 - Concours financiers aux collectivits territoriales et leurs


groupements

Programme

OBJECTIF 1
mission

Promouvoir les projets de dveloppement local

Indicateur 1.1

Pourcentage de projets bnficiant d'un taux de subvention compris entre 25% et 35% (du point
de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Dlai sparant la dcision de subvention de la fin de ralisation du projet (du point de vue du
contribuable)

122 - Concours spcifiques et administration

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

Rduire les dlais de parution des textes d'application relevant de la responsabilit de


la DGCL
Dlais rels de parution des textes rglementaires relevant de la responsabilit de la DGCL (du
point de vue du citoyen)

67

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Remboursements et dgrvements

MISSION

200 - Remboursements et dgrvements d'impts d'tat (crdits


valuatifs)

Programme

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Taux de demandes de remboursement de crdit TVA non imputable et de restitutions d'impts


sur les socits rembourses dans un dlai infrieur ou gal 30 jours (du point de vue de
l'usager)

Indicateur 1.2

Anciennet des demandes de remboursement de crdit de TVA non imputable qui ont fait l'objet
d'un remboursement (partiel ou total) dans un dlai strictement suprieur 30 jours (du point
de vue du contribuable)

Indicateur 1.3

Taux net de rclamations contentieuses en matire dIR et de contribution laudiovisuel public


des particuliers traites dans un dlai de 30 jours par les services locaux (du point de vue de
l'usager)

201 - Remboursements et dgrvements d'impts locaux (crdits


valuatifs)

Programme

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

68

Permettre aux usagers de bnficier de leurs droits le plus rapidement possible

Permettre aux usagers de bnficier de leurs droits le plus rapidement possible


Taux net de rclamations contentieuses relatives la taxe dhabitation traites dans le dlai de
30 jours par les services locaux (du point de vue de l'usager)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Sant

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

Amliorer l'tat de sant de la population et rduire les ingalits territoriales et


sociales de sant (nouveau)

MSA.1
MSA.1.1

Etat de sant perue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se dclarant en bonne ou


trs bonne sant gnrale (du point de vue du citoyen) (nouveau)

204 - Prvention, scurit sanitaire et offre de soins

Programme
OBJECTIF 1

Amliorer l'tat de sant de la population et rduire les ingalits territoriales et


sociales de sant

Indicateur 1.1

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus (du point
de vue du citoyen) (nouveau)

Indicateur 1.2

Taux de participation au dpistage organis du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans
74 ans (du point de vue du citoyen) (nouveau)

Indicateur 1.3

Prvalence du tabagisme quotidien en population adulte (18 ans 75 ans) (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)

OBJECTIF 2

Prvenir et matriser les risques sanitaires

Indicateur 2.1

Pourcentage d'units de distribution d'eau alimentant en eau potable plus de 5000 habitants
prsentant de manire rcurrente des dpassements des limites de qualit (du point de vue de
l'usager)

Indicateur 2.2

Pourcentage de signalements traits en 1h / Nombre total de signaux (du point de vue du


citoyen)

Indicateur 2.3

Dlai de traitement des autorisations de mise sur le march (AMM) (du point de vue de
l'usager)

183 - Protection maladie

Programme
OBJECTIF 1

Assurer la dlivrance de l'aide mdicale de l'Etat dans des conditions appropries de


dlais et de contrles

Indicateur 1.1

Dlai moyen d'attribution de l'AME (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.2

Contrle des ressources dclares des bnficiaires de l'AME (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2

Rduire les dlais de prsentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

Indicateur 2.1

Pourcentage des offres prsentes aux victimes de pathologies graves dans le dlai lgal de six
mois (du point de vue de l'usager)

Indicateur 2.2

Pourcentage des offres payes dans le dlai rglementaire de deux mois (du point de vue de
l'usager)

69

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Scurits

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

(P176.1/P152.1) valuer objectivement la prvention de la dlinquance

MSB.1
MSB.1.1

Evolution du nombre de crimes et dlits et de vistimes en matire d'atteintes volontaires


l'intgrit physique (AVIP) constats (du point de vue du citoyen) (nouveau)

MSB.1.2

Evolution du nombre de crimes et dlits en matire d'atteintes aux biens (AAB) constats (du
point de vue du citoyen) (nouveau)

(P176.2/P152.2) Renforcer l'activit des services pour mieux combattre la


dlinquance

MSB.2
MSB.2.1

(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacit dans la lutte contre l'inscurit routire

MSB.3

MSB.4

MSB.5

MSB.3.1

Nombre de tus (du point de vue du citoyen) (nouveau)

(P161.2)

Assurer l'efficacit et l'efficience des oprations de secours aux personnes en


hlicoptre en milieux difficiles

P161.2.1

Taux de disponibilit des hlicoptres par flotte en base (du point de vue de l'usager)

(P161.1)

Assurer lefficacit et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de fort

P161.1.1

Efficacit du dispositif de protection des forts pendant la campagne "saison feux" (du point de
vue du citoyen)

176 - Police nationale

Programme
OBJECTIF 1

valuer objectivement la prvention de la dlinquance

Indicateur 1.1

volution du nombre de crimes et dlits et de victimes en matire d'atteintes volontaires


l'intgrit physique (AVIP) constats en zone police (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

volution du nombre de crimes et dlits en matire d'atteintes aux biens (AAB) constats en
zone police (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Renforcer l'activit des services pour mieux combattre la dlinquance

Indicateur 2.1

Taux d'lucidation cibls (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Lutte contre les filires (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.3

Bilan des avoirs criminels saisis (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.4

Gnralisation de la police technique et scientifique (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.5

Recentrage des forces sur leur coeur de mtier (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.6

Taux d'engagement des effectifs sur le terrain (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.7

Dlai moyen d'intervention de nuit (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 3

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Indicateur 3.1

Indice d'engagement des forces mobiles en prvention de proximit (du point de vue du
citoyen)

Indicateur 3.2

Nombre de jours de dplacements de longue distance (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 4

70

Taux d'lucidation cibls (du point de vue du citoyen) (nouveau)

Renforcer l'efficacit dans la lutte contre l'inscurit routire

Indicateur 4.1

Nombre de tus en zone police (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.2

Indice d'efficacit du dpistage d'alcoolmie sur les accidents corporels dus l'alcool (du point
de vue du citoyen)

Indicateur 4.3

Indice d'efficacit du dpistage des stupfiants sur les accidents corporels impliquant l'usage de
stupfiants (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.4

Indice d'efficacit des oprations de contrle de vitesse (du point de vue du citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 5
Indicateur 5.1

Optimiser lemploi des ressources


Taux de disponibilit technique des vhicules (du point de vue du contribuable)

152 - Gendarmerie nationale

Programme
OBJECTIF 1

Evaluer objectivement la prvention de la dlinquance

Indicateur 1.1

Evolution du nombre de crimes et dlits et de victimes en matire d'atteintes volontaires


l'intgrit physique (AVIP) constats en zone gendarmerie (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Evolution du nombre de crimes et dlits en matire d'atteintes aux biens (AAB) constats en
zone gendarmerie (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Renforcer l'activit des services pour mieux combattre la dlinquance

Indicateur 2.1

Taux d'lucidation cibls (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Lutte contre les filires (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.3

Bilan des avoirs criminels saisis (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.4

Gnralisation de la police technique et scientifique (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.5

Recentrage des forces sur le coeur de mtier (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.6

Taux d'engagement des effectifs sur le terrain (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.7

Dlai moyen d'intervention de nuit (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 3

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Indicateur 3.1

Indice d'engagement des forces mobiles en prvention de proximit (du point de vue du
citoyen)

Indicateur 3.2

Nombre de jours de dplacements de longue distance (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 4

Renforcer lefficacit dans la lutte contre linscurit routire

Indicateur 4.1

Nombre de tus en zone Gendarmerie (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.2

Indice d'efficacit du dpistage d'alcoolmie sur les accidents corporels dus l'alcool (du point
de vue du citoyen)

Indicateur 4.3

Indice d'efficacit du dpistage des stupfiants sur les accidents corporels impliquant l'usage de
stupfiants (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.4

Indice d'efficacit des oprations de contrle de vitesse (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 5

Optimiser lemploi des ressources

Indicateur 5.1

Taux de disponibilit technique des vhicules (du point de vue du contribuable)

Indicateur 5.2

Taux de vacance moyen des logements (du point de vue du contribuable)

Indicateur 5.3

Evolution du cot global des loyers hors caserne (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 6

Garantir l'exercice des missions militaires

Indicateur 6.1

Taux d'engagement des units dans les missions militaires (du point de vue du citoyen)

Indicateur 6.2

Nombre de jours OPEX (du point de vue du citoyen)

207 - Scurit et ducation routires

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

Mobiliser l'ensemble de la socit sur la scurit routire pour rduire le nombre


daccidents et de tus sur les routes
Nombre annuel des tus (France mtropolitaine et dpartements d'outre-mer) (du point de vue
du citoyen)

Amliorer le service du permis de conduire dans le cadre du dveloppement de


lducation routire tout au long de la vie
Dlai dattente moyen annuel pour un candidat entre sa premire et sa deuxime prsentation
lexamen pratique du permis de conduire B (du point de vue de lusager) (nouvel indicateur) (du
point de vue de l'usager)
71

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Indicateur 2.2

Cot unitaire d'obtention du permis de conduire pour l'administration relevant du ministre


charg de la scurit routire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.3

Taux de conducteurs novices parmi les conducteurs impliqus dans un accident corporel (du
point de vue du citoyen)

161 - Scurit civile

Programme
OBJECTIF 1
mission

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

mission

Efficacit du dispositif de protection des forts pendant la campagne "saison feux" (du point de
vue du citoyen)

Assurer l'efficacit et l'efficience des oprations de secours aux personnes en


hlicoptre en milieux difficiles

Indicateur 2.1

Taux de disponibilit des hlicoptres par flotte en base (du point de vue de l'usager)

Indicateur 2.2

Rapport entre le nombre de missions mdicalises et le nombre total de missions de secours


(du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 3

Faire voluer la cartographie des centres de dminage pour liminer les munitions
historiques et faire face la menace terroriste

Indicateur 3.1

Taux d'volution des stocks collects de munitions anciennes (explosive ordonnance disposal
ou EOD) (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Interventions sur objets suspects dans les dlais (Improvised explosive devices disposal ou
IEDD) (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 4
Indicateur 4.1

72

Assurer lefficacit et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de fort

Harmoniser les moyens des services dpartementaux d'incendie et de secours


Taux d'adhsion des SDIS l'infrastructure complmentaire Acropole-Antars (du point de vue
du citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Solidarit, insertion et galit des chances

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

MSE.1

(P304.1)
P304.1.1

MSE.2

MSE.3

(P304.3)

(P157.1)

Accrotre leffectivit et la qualit des dcisions prises au sein des MDPH

P157.1.1

Qualit des processus de dcision des maisons dpartementales des personnes handicapes
(MDPH) (du point de vue de l'usager)

304 - Inclusion sociale et protection des personnes (libell modifi)


Amliorer laccs lemploi et lautonomie financire des bnficiaires du RSA et de la
prime d'activit (libell modifi)

Indicateur 1.1

Part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins un des membres reprend une
activit (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Part des foyers bnficiaires de la prime d'activit dont l'un des membres peroit un montant de
prime bonifi (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.3

Part des foyers bnficiaires de la prime d'activit o un jeune de moins de 25 ans peroit un
montant de prime bonifi (du point de vue du citoyen) (nouveau)

Indicateur 1.4

Taux de sortie de la prime d'activit pour dpassement de ressources (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

Amliorer le reprage des enfants en danger ou en risque de danger


Taux dappels traits par le Service national tlphonique de l'enfance en danger (SNATED) et
suites donnes par les Conseils gnraux (du point de vue de l'usager)

Garantir aux adultes vulnrables une protection juridique adapte leurs besoins
Cot moyen des mesures de protection exerces par les services tutlaires (du point de vue du
contribuable)

157 - Handicap et dpendance

Programme
OBJECTIF 1
mission

Garantir aux adultes vulnrables une protection juridique adapte leurs


besoins
Cot moyen des mesures de protection exerces par les services tutlaires (du point de vue du
contribuable)

OBJECTIF 1

mission

Part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins un des membres reprend une
activit (du point de vue du citoyen)

P304.3.1

Programme

mission

Amliorer laccs lemploi et lautonomie financire des bnficiaires du RSA et


de la prime d'activit (libell modifi)

Accrotre leffectivit et la qualit des dcisions prises au sein des MDPH

Indicateur 1.1

Qualit des processus de dcision des maisons dpartementales des personnes handicapes
(MDPH) (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.2

Qualit des dcisions de la commission des droits et de lautonomie (CDAPH) des maisons
dpartementales des personnes handicapes (MDPH) (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

Indicateur 3.1

Dvelopper l'insertion professionnelle des travailleurs handicaps - usagers des ESAT


Part des travailleurs handicaps (en ESAT) concerns par une formation ou par une mise en
emploi en milieu ordinaire (du point de vue de l'usager)

Accompagner le retour vers l'emploi pour dvelopper la part du revenu du travail dans
les ressources des allocataires de l'allocation adultes handicaps (AAH)
Part des allocataires de lAAH percevant une rmunration dactivit (du point de vue du
citoyen)
73

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 4
Indicateur 4.1

Taux dappels tlphoniques traits par le dispositif d'accueil tlphonique, de suivi et de


traitement des situations de maltraitance envers les personnes ges et les adultes handicaps
(du point de vue de l'usager)

137 - galit entre les femmes et les hommes

Programme
OBJECTIF 1

Contribuer au dveloppement de l'galit professionnelle et de la ngociation collective

Indicateur 1.1

Proportion de dispositifs pour l'galit femmes - hommes mis en place au sein des branches
professionnelles et des entreprises (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.2

Accompagnement des entreprises (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2

Amliorer la qualit de service en matire d'aide aux personnes victimes de violence

Indicateur 2.1

Taux d'appels traits par la permanence tlphonique nationale de rfrence (du point de vue
de l'usager)

Indicateur 2.2

Accompagnement offert par les CIDFF (du point de vue de l'usager)

124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de


la jeunesse et de la vie associative

Programme

OBJECTIF 1

Faire de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) un levier de performance

Indicateur 1.1

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Accrotre l'efficience de la gestion des moyens

Indicateur 2.1

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.3

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.4

Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable) (nouveau)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

74

Lutter contre les situations de maltraitance des personnes vulnrables

Amliorer la qualit du service rendu dans les autres fonctions transversales


Ecart moyen entre les dates de mise disposition ayant fait l'objet d'un engagement et les dates
effectives de mise disposition de statistiques (du point de vue du citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Sport, jeunesse et vie associative

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MSF.1

MSF.2

MSF.3

(P219.1)

Rduire les ingalits d'accs la pratique sportive

P219.1.1

Pratique sportive des publics prioritaires (du point de vue de l'usager) (libell modifi)

(P219.3)

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser


l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau

P219.3.1

Rang sportif de la France (du point de vue du citoyen)

(P163.1)

Favoriser lengagement et la mobilit des jeunes

P163.1.1

Part des jeunes engags dans le service civique et peu ou pas diplms (du point de vue de
l'usager)

219 - Sport

Programme
OBJECTIF 1
mission

Indicateur 1.1

Pratique sportive des publics prioritaires (du point de vue de l'usager) (libell modifi)

Indicateur 1.2

Proportion des crdits de la part territoriale du CNDS affecte aux publics, territoires ou
thmatiques prioritaires (du point de vue de l'usager) (libell modifi)

OBJECTIF 2

Nombre de fdrations sportives prsentant une situation financire fragile ou dgrade (du
point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Indpendance financire des fdrations sportives (du point de vue du contribuable)

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser


l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau

Indicateur 3.1

Rang sportif de la France (du point de vue du citoyen)

Indicateur 3.2

Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 4

Renforcer le respect de lthique dans le sport et prserver la sant des sportifs

Indicateur 4.1

Proportion de sportifs de haut niveau ou espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi
mdical complet (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.2

Nombre de contrles hors comptition / nombre total de contrles (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 5
Indicateur 5.1

Adapter la formation aux volutions des mtiers


Proportion de diplms qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue aprs la
dlivrance du diplme (du point de vue de l'usager)

163 - Jeunesse et vie associative

Programme
OBJECTIF 1
mission

Promouvoir la rigueur financire et l'efficacit des fdrations sportives

Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

mission

Rduire les ingalits d'accs la pratique sportive

Favoriser lengagement et la mobilit des jeunes

Indicateur 1.1

Part des jeunes engags dans le service civique et peu ou pas diplms (du point de vue de
l'usager)

Indicateur 1.2

Proportion des volontaires satisfaits de leur mission de service civique (du point de vue de
l'usager)

Indicateur 1.3

Part des jeunes ayant moins dopportunit (JAMO) parmi les jeunes bnficiaires d'un soutien
de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-qubcois pour la
jeunesse (OFQJ) et de l'Agence franaise du Programme europen "Jeunesse en action"
(AFPEJA) ou ERASMUS + jeunesse (du point de vue du citoyen)

75

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 2

Indicateur 2.1

OBJECTIF 3

Indicateur 3.1

76

Soutenir le dveloppement de la vie associative notamment dans le champ de


l'ducation populaire
Proportion dassociations faiblement dotes en personnel salari parmi celles ayant bnfici
dune subvention verse par lintermdiaire du FONJEP ou au titre du FDVA (du point de vue
du contribuable)

Renforcer le contrle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs
(ACM) avec hbergement
Taux de contrle des organisateurs de sjours et des locaux connus pour des vnements
graves ou ayant fait lobjet dinjonctions en anne n-1 (du point de vue du citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Travail et emploi

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

Mobiliser au mieux les outils dinsertion professionnelle au bnfice des jeunes

MTB.1

MTB.2

MTB.1.1

Part des jeunes chmeurs dans la population des 15-24 ans (du point de vue du citoyen)

(P111.4)

Dynamiser la ngociation collective et amliorer les conditions du dialogue


social

P111.4.1

Part des entreprises et des salaris concerns par une ngociation collective (du point de vue
du citoyen)

102 - Accs et retour l'emploi

Programme
OBJECTIF 1

Favoriser l'accs et le retour l'emploi

Indicateur 1.1

Nombre de retours l'emploi (du point de vue du citoyen) (nouveau)

Indicateur 1.2

Taux de retour l'emploi de tous les publics (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

OBJECTIF 2

Amliorer l'efficacit du service rendu l'usager par Ple emploi

Indicateur 2.1

Taux de satisfaction des usagers des services de Ple emploi (du point de vue de l'usager)
(nouveau)

Indicateur 2.2

Part des effectifs consacrs au suivi et l'accompagnement personnalis des demandeurs


d'emploi (du point de vue du contribuable) (nouveau)

Indicateur 2.3

Taux de sortie dans l'emploi durable 6 mois aprs une formation prescrite par Ple emploi (du
point de vue du citoyen) (nouveau)

OBJECTIF 3

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bnfice des personnes les
plus loignes du march du travail

Indicateur 3.1

Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois aprs la sortie d'un contrat aid (du point de vue du
citoyen)

Indicateur 3.2

Taux d'insertion dans l'emploi la sortie des structures d'insertion par l'activit conomique (du
point de vue du citoyen)

Indicateur 3.3

Taux de retour l'emploi durable des travailleurs handicaps suivis par le service public de
l'emploi (du point de vue du citoyen)

103 - Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de


l'emploi

Programme

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Assurer l'effectivit du contrle de la formation professionnelle (objectif transversal)


Nombre de contrles engags sur nombre d'entits contrlables (du point de vue du
contribuable)

Scuriser l'emploi par l'anticipation des mutations conomiques

Indicateur 2.1

Taux de satisfaction des entreprises bnficiaires d'actions mises en oeuvre dans le cadre d'un
accord ADEC (du point de vue de l'usager)

Indicateur 2.2

Part des embauches en CDI par rapport aux jeunes embauchs (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.3

Part des entreprises de moins de 50 salaris parmi celles ayant eu recours l'activit partielle
(du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 3

Indicateur 3.1

Contribuer la revitalisation des territoires et au reclassement des salaris licencis


pour motif conomique
Nombre d'emplois crs par rapport au nombre d'emplois supprims, l'chance des
conventions de revitalisation (du point de vue du citoyen)

77

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Indicateur 3.2

OBJECTIF 4

Taux dinsertion dans l'emploi l'issue du contrat d'apprentissage (du point de vue du citoyen)

Indicateur 4.2

Taux d'insertion dans l'emploi l'issue du contrat de professionnalisation (par tranche d'ge de :
-26 ans, 26-45 ans, +45 ans) (du point de vue du citoyen)

Indicateur 5.1

Promouvoir par l'accompagnement la cration et la reprise des TPE


Taux de cration et taux de prennit 3 ans des entreprises accompagnes dans le parcours
nacre (du point de vue du citoyen)

111 - Amlioration de la qualit de l'emploi et des relations du travail

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Orienter l'activit de contrle des services d'inspection du travail sur des priorits de la
politique du travail
Part des contrles des services de linspection du travail portant sur les priorits de la politique
du travail (du point de vue du contribuable)

Contribuer la prvention et la rduction des risques professionnels

Indicateur 2.1

Part du temps oprationnel de l'ANACT consacr aux trois thmatiques prioritaires du contrat
d'objectifs et de performance (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Part des contrles de chantier "amiante" sur les contrles de chantier (du point de vue du
contribuable)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

OBJECTIF 4

Garantir l'effectivit du droit du travail


Part des entreprises stant mises en conformit suite un premier constat dinfraction tabli
par linspection du travail loccasion de contrles portant sur les priorits nationales (du point
de vue de l'usager)

Dynamiser la ngociation collective et amliorer les conditions du dialogue social

Indicateur 4.1

Part des entreprises et des salaris concerns par une ngociation collective (du point de vue
du citoyen)

Indicateur 4.2

Dlai dextension par l'administration du travail des accords de branche (du point de vue de
l'usager)

OBJECTIF 5

Lutter efficacement contre le travail illgal

Indicateur 5.1

Taux de participation de l'inspection du travail des oprations de contrles conjoints ayant


donn lieu procs verbal (du point de vue du contribuable)

Indicateur 5.2

Nombre de procs-verbaux et de sanctions administratives de l'inspection du travail dans


lesquels le recours la prestation de service internationale a t constat (du point de vue du
contribuable)

155 - Conception, gestion et valuation des politiques de l'emploi et du


travail

Programme

OBJECTIF 1

Dvelopper la gestion des emplois, des effectifs et des comptences

Indicateur 1.1

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

78

Faciliter l'insertion dans l'emploi par le dveloppement de l'alternance

Indicateur 4.1

OBJECTIF 5

mission

Taux de reclassement lissue des dispositifs daccompagnement des licencis conomiques


(du point de vue du citoyen)

Accrotre l'efficience de la gestion des moyens

Indicateur 2.1

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.3

Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.4

Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable) (nouveau)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 3

Amliorer la qualit du service rendu dans les autres fonctions transversales

Indicateur 3.1

Part des publications programmes diffuses au plus tard le mois suivant la date indique (du
point de vue de l'usager)

Indicateur 3.2

Notorit des travaux dtudes, statistiques, recherche et valuation (du point de vue du
citoyen)

79

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Budgets annexes

Contrle et exploitation ariens

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MXC.2

MXC.3

MXC.4

MXC.5

MXC.1

(P612.1)

Assurer un haut niveau de scurit de la navigation arienne

P612.1.1

Nombre de croisements hors norme pour 100 000 vols (du point de vue de l'usager)

(P614.1)

Concourir la scurit et la sret de laviation civile

P614.1.1

Rduction des carts la rglementation grce des contrles appropris (du point de vue du
citoyen)

(P614.2)

Limiter les impacts environnementaux du transport arien

P614.2.1

Respect de la rglementation environnementale (du point de vue du citoyen)

(P613.2)

Matriser lquilibre recettes / dpenses et lendettement du budget annexe

P613.2.1

Endettement / recettes d'exploitation (du point de vue du contribuable)

(P613.1)

Rendre un service de gestion des ressources humaines au meilleur cot

P613.1.1

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile

Programme
OBJECTIF 1
mission

Indicateur 1.1
OBJECTIF 2

mission

Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4

Indicateur 4.1
OBJECTIF 5

Matriser lquilibre recettes / dpenses et lendettement du budget annexe


Endettement / recettes d'exploitation (du point de vue du contribuable)

Sassurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe


Taux de recouvrement des recettes du budget annexe (du point de vue du contribuable)

Assurer la formation des lves ingnieurs aux meilleures conditions conomiques


(libell modifi)
Cot de la formation des lves (du point de vue du contribuable)

Faire de lENAC une cole de rfrence dans le domaine du transport arien en


France et ltranger
Taux dinsertion professionnelle des lves (du point de vue du citoyen)

Indicateur 5.2

Taux dlves trangers en formation initiale parmi les lves non fonctionnaires (du point de
vue du citoyen)

612 - Navigation arienne


OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

80

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 5.1

Programme

mission

Rendre un service de gestion des ressources humaines au meilleur cot

Assurer un haut niveau de scurit de la navigation arienne


Nombre de croisements hors norme pour 100 000 vols (du point de vue de l'usager)

Matriser l'impact environnemental du trafic arien


Efficacit horizontale des vols (cart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des
vols) (du point de vue du citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4

Amliorer lefficacit conomique des services de navigation arienne


Niveau du taux unitaire des redevances mtropolitaines de navigation arienne (du point de
vue de l'usager)

Indicateur 4.2

volution du cot unitaire des units de service de navigation arienne (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 5.1

Amliorer le taux de couverture des cots des services de navigation arienne outremer par les redevances
Taux de couverture des cots des services de navigation arienne outre-mer par la redevance
pour services terminaux et la redevance ocanique (du point de vue du contribuable)

614 - Transports ariens, surveillance et certification

Programme
OBJECTIF 1

Concourir la scurit et la sret de laviation civile

Indicateur 1.1

Rduction des carts la rglementation grce des contrles appropris (du point de vue du
citoyen)

Indicateur 1.2

Nombre de contrles cibls daronefs trangers sur les aroports franais effectus
annuellement rapport au nombre total de contrles (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.3

Efficacit dans la conduite des enqutes techniques de scurit et dans l'exploitation de leurs
rsultats (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2
mission

Niveau de retard moyen par vol pour cause ATC (du point de vue de l'usager)

Indicateur 4.1

OBJECTIF 5

mission

Amliorer la ponctualit des vols

Indicateur 2.1

Limiter les impacts environnementaux du transport arien


Respect de la rglementation environnementale (du point de vue du citoyen)

81

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Publications officielles et information administrative

MISSION

623 - dition et diffusion

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

Contribution au dveloppement de l'accs des PME la commande publique (du point de vue
de l'usager)

Indicateur 1.2

Satisfaction des visiteurs du portail "service-public.fr" (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)

OBJECTIF 2

Optimiser la production et la diffusion des donnes

Indicateur 2.1

Cot unitaire de la visite sur les sites Lgifrance et Service-Public (du point de vue du
contribuable)

Indicateur 2.2

Cot unitaire du renseignement tlphonique sur le "39-39" (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.3

Cot moyen de la page imprime (du point de vue du contribuable)

Indicateur 2.4

Attractivit commerciale des publications (nouveauts et nouvelles ditions) (du point de vue du
contribuable)

624 - Pilotage et ressources humaines

Programme
OBJECTIF 1

Optimiser les fonctions soutien

Indicateur 1.1

Ratio d'efficience bureautique (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.3

Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

82

Moderniser la diffusion lgale en dveloppant loffre numrique et rendre plus efficace


la contribution linformation administrative

Rationaliser loccupation du parc immobilier


Efficience de la gestion immobilire (du point de vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Comptes spciaux

Aides l'acquisition de vhicules propres

MISSION

791 - Contribution au financement de l'attribution d'aides l'acquisition


de vhicules propres

Programme

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Programme

Rduction des missions moyennes de CO2 des vhicules neufs


Emissions moyennes de CO2 des vhicules neufs (du point de vue du citoyen)

792 - Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de


vhicules polluants

83

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Contrle de la circulation et du stationnement routiers

MISSION

751 - Radars

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

volution des vitesses moyennes (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Taux de transformation des messages dinfraction mis par les dispositifs de contrle
automatis des vitesses en avis de contravention (du point de vue du citoyen) (libell modifi)

Indicateur 1.3

Disponibilit des radars (du point de vue du citoyen)

752 - Fichier national du permis de conduire

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

Programme

84

Assurer la gestion des droits conduire et linformation des titulaires de permis de


conduire quant leur solde de points
Nombre total de lettres de restitution et de retrait de points (du point de vue du citoyen) (libell
modifi)

753 - Contrle et modernisation de la politique de la circulation et du


stationnement routiers

Programme

Programme

Assurer l'efficacit du systme de contrle automatis, en termes de respect des


rgles du code de la route et en termes de gestion

Assurer lefficacit du procs-verbal lectronique au sein des services de lEtat


(libell modifi)
Taux de transformation des messages d'infraction mis par les dispositifs de verbalisation
lectronique en avis de contravention (immatriculations franaises et trangres) (du point de
vue du citoyen) (libell modifi)

754 - Contribution l'quipement des collectivits territoriales pour


l'amlioration des transports en commun, de la scurit et de la
circulation routires
755 - Dsendettement de l'tat

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Dveloppement agricole et rural

MISSION

775 - Dveloppement et transfert en agriculture

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

Orienter les structures charges du conseil aux agriculteurs vers le dveloppement et


la diffusion de systmes de production innovants et performants la fois du point de
vue conomique, environnemental et sanitaire
Pourcentage d'ETP consacrs aux thmatiques "Conception et conduite de systmes de
production bass sur les principes de l'agro-cologie", "Anticipation et adaptation aux
dynamiques globales de changement" du Programme national de dveloppement agricole et
rural, par les organismes bnficiaires du programme 775 (du point de vue du citoyen)

776 - Recherche applique et innovation en agriculture

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

Renforcer lorientation des appels projets et des programmes pluriannuels sur les
priorits des politiques publiques portes par le ministre charg de lagriculture
Part des financements correspondant aux priorits retenues pour l'volution qualitative (du
point de vue du citoyen)

85

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Financement des aides aux collectivits pour l'lectrification rurale

MISSION

793 - lectrification rurale

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Cot moyen du km de fil (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Nombre de dparts mal aliments (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 2

Scurisation des rseaux basse tension en fils nus

Indicateur 2.1

Nombre de km de fil nu (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Cot moyen du km de fil nu pris en charge par les aides du CAS FACE (du point de vue du
contribuable)

794 - Oprations de matrise de la demande dlectricit, de production


dlectricit par des nergies renouvelables ou de production de
proximit dans les zones non interconnectes, dclarations dutilit
publique et intempries

Programme

OBJECTIF 1

86

Renforcement des rseaux basse tension

Contribuer llectrification des sites isols dans les zones non desservies par les
rseaux dlectricit

Indicateur 1.1

Sites isols ayant bnfici d'une desserte en lectricit en mtropole (du point de vue du
citoyen)

Indicateur 1.2

Sites isols ayant bnfici d'une desserte en lectricit en outre-mer (du point de vue du
citoyen)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Financement national du dveloppement et de la modernisation de


l'apprentissage

MISSION

787 - Rpartition rgionale de la ressource consacre au dveloppement


de l'apprentissage

Programme

790 - Correction financire des disparits rgionales de taxe


d'apprentissage et incitations au dveloppement de l'apprentissage

Programme

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Accrotre les effectifs dapprentis


Effectif dapprentis au 31 dcembre de lanne considre (du point de vue du citoyen)

87

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Gestion du patrimoine immobilier de l'tat

MISSION

721 - Contribution au dsendettement de l'tat

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Dure moyenne de vente d'un bien immobilier (du point de vue du contribuable)

723 - Contribution aux dpenses immobilires

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

88

Amliorer la qualit des valuations domaniales

Optimiser le parc immobilier de l'Etat


Rendement d'occupation des surfaces : nombre de m2 de SUN par poste de travail (du point de
vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

MISSION

Programme

Programme

Participation de la France au dsendettement de la Grce


795 - Versement de la France la Grce au titre de la restitution cet tat
des revenus perus sur les titres grecs
796 - Rtrocessions de trop-perus la Banque de France

89

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Participations financires de l'tat

MISSION

731 - Oprations en capital intressant les participations financires de


l'tat

Programme

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Rentabilit oprationnelle des capitaux employs (ROCE) (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Suivi et matrise de l'endettement (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.3

Taux de rendement de l'actionnaire (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2

Assurer le succs des oprations de cessions des participations financires

Indicateur 2.1

cart entre les recettes de cessions et la valeur boursire des participations cdes (du point
de vue du contribuable)

Indicateur 2.2

Taux des commissions verses par l'tat ses conseils (du point de vue du contribuable)

732 - Dsendettement de l'tat et d'tablissements publics de l'tat

Programme
OBJECTIF 1

90

Veiller l'augmentation de la valeur des participations financires de l'tat

Contribuer au dsendettement de l'tat et d'administrations publiques (APU)

Indicateur 1.1

Rduction de la dette des entits entrant dans le primtre des administrations publiques (du
point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Part des ressources consacres au dsendettement de l'tat et d'administrations publiques (du


point de vue du contribuable)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Pensions

MISSION

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires


d'invalidit

Programme

OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Cot de gestion d'un ressortissant du rgime des pensions civiles et militaires de retraite (du
point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Cot de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 de pensions verss (du
point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

Optimiser la prvision de dpenses et recettes des pensions


Dpenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidit :
cart entre la prvision et l'excution (du point de vue du contribuable)

742 - Ouvriers des tablissements industriels de l'tat

Programme
OBJECTIF 1

Matriser les cots de la gestion administrative inclus dans la dpense totale

Indicateur 1.1

Cot du processus de contrle d'une liquidation (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Dpenses de gestion pour 100 de pension (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

Programme

Matriser le cot de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Optimiser le taux de recouvrement


Taux de rcupration des indus et trop-verss (du point de vue du contribuable)

Optimiser la prvision de dpenses et recettes des pensions


Dpenses de pensions des ouvriers des tablissements industriels de l'tat : cart entre la
prvision et l'excution (du point de vue du contribuable)

743 - Pensions militaires d'invalidit et des victimes de guerre et autres


pensions

91

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Services nationaux de transport conventionns de voyageurs

MISSION

785 - Exploitation des services nationaux de transport conventionns

Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1

Contribution lexploitation ramene aux vhicules-kilomtres (du point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Taux de remplissage (du point de vue du contribuable)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

Amliorer la qualit et la rgularit des services nationaux de transport conventionns


Rgularit des services nationaux de transport conventionns (du point de vue de l'usager)

786 - Matriel roulant des services nationaux de transport conventionns

Programme
OBJECTIF 1

92

Amliorer lefficacit et lattractivit des services nationaux de transport conventionns

Amliorer lutilisation du matriel roulant

Indicateur 1.1

Contribution au matriel roulant rapporte aux vhicules-kilomtres (du point de vue du


contribuable)

Indicateur 1.2

Nombre de trains supprims cause d'une dfaillance du matriel roulant (du point de vue de
l'usager) (du point de vue de l'usager)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

MISSION

Accords montaires internationaux

Programme

811 - Relations avec l'Union montaire ouest-africaine

Programme

812 - Relations avec l'Union montaire d'Afrique centrale

Programme

813 - Relations avec l'Union des Comores

93

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Avances divers services de l'tat ou organismes grant des


services publics

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques

Assurer le respect des conditions de financement et de dure des avances du


Trsor

MZB.1

Programme

Programme

Programme

Programme

94

MZB.1.1

Respect de la rgle de neutralit budgtaire des oprations, pour l'Etat (du point de vue du
contribuable)

MZB.1.2

Respect des conditions de dure des avances du Trsor (du point de vue du contribuable)

821 - Avances l'Agence de services et de paiement, au titre du


prfinancement des aides communautaires de la politique agricole
commune
823 - Avances des organismes distincts de l'tat et grant des services
publics
824 - Avances des services de l'tat
825 - Avances l'Office national d'indemnisation des accidents mdicaux,
des affections iatrognes et des infections nosocomiales (ONIAM) au
titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Avances l'audiovisuel public

MISSION

Objectifs et indicateurs stratgiques


MZD.1

MZD.2

(P841.2)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numrique

P841.2.1

Audiences de France Tlvisions (du point de vue du citoyen) (nouveau)

(P843.2)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numrique

P843.2.1

Audience des antennes de Radio France (du point de vue du citoyen)

841 - France Tlvisions

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

Part des dpenses de programmes dans les dpenses totales (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Part de l'offre propose en dlinaris (du point de vue de l'usager)

Indicateur 1.3

Nombre de programmes audiodcrits diffuss (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2
mission

Indicateur 2.1
OBJECTIF 3

S'adresser au public le plus large dans un environnement numrique


Audiences de France Tlvisions (du point de vue du citoyen) (nouveau)

Assurer la matrise de lemploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

Indicateur 3.1

Matrise des charges et des effectifs (du point de vue du contribuable) (nouveau)

Indicateur 3.2

Part des ressources propres rapportes aux ressources totales (du point de vue du
contribuable)

842 - ARTE France

Programme
OBJECTIF 1

Proposer une offre de service public axe sur la cration franaise et europenne dans
un univers de mdia global

Indicateur 1.1

Part des dpenses de programmes dans les dpenses totales (du point de vue du citoyen)

Indicateur 1.2

Part des films de la filiale ARTE France Cinma pourvus d'une version en audiodecription (du
point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

Sadresser au public le plus large dans un environnement numrique


Audiences (du point de vue du citoyen)

Assurer la matrise de l'emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion


Matrise des charges et des effectifs (du point de vue du contribuable) (nouveau)

843 - Radio France

Programme
OBJECTIF 1

Proposer une offre radiophonique de service public, axe sur la culture, dans un
univers de mdia global

Indicateur 1.1

Diversit de la programmation musicale sur les antennes de Radio France (du point de vue du
citoyen)

Indicateur 1.2

Part de l'offre des antennes propose en dlinaris (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2
mission

Proposer une offre de service public, axe sur la cration franaise et europenne
dans un univers de mdia global

S'adresser au public le plus large dans un environnement numrique

Indicateur 2.1

Audience des antennes de Radio France (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Audience des offres numriques (du point de vue de l'usager)

Indicateur 2.3

Frquentation des concerts des formations musicales (du point de vue du citoyen)

95

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

OBJECTIF 3
Indicateur 3.1

Part des charges de personnel dans les charges d'exploitation (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Volume d'heures produites et diffuses, rapport au total des effectifs permanents (du point de
vue du contribuable)

Indicateur 3.3

Part des ressources propres dans les ressources totales (du point de vue du contribuable)

844 - France Mdias Monde

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1
OBJECTIF 2

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs franaises et francophones dans
un univers de mdia global
Part des dpenses de programmes dans les charges d'exploitation (du point de vue du citoyen)

Dvelopper la prsence franaise et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Indicateur 2.1

Audience relle (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Audience des offres numriques (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 3

Assurer la matrise de l'emploi, de la masse salariale et optimiser la gestion

Indicateur 3.1

Part des ressources propres dans les produits d'exploitation (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Matrise des charges et des effectifs (du point de vue du contribuable) (nouveau)

845 - Institut national de l'audiovisuel

Programme
OBJECTIF 1

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Indicateur 1.1

Part des fonds menacs de dgradation sauvegarde en numrique (du point de vue de
l'usager)

Indicateur 1.2

Nombre d'heures accessibles en ligne pour le grand public (du point de vue de l'usager)

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3

Constituer et transmettre les savoirs et les comptences


Taux d'insertion professionnelle des diplms (du point de vue de l'usager)

Assurer la matrise de l'emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

Indicateur 3.1

Matrise des charges et des effectifs (du point de vue du contribuable) (nouveau)

Indicateur 3.2

Part des ressources propres rapportes aux ressources totales (du point de vue du
contribuable)

847 - TV5 Monde

Programme
OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs franaises et francophones dans
un univers de mdia global
Part des dpenses de programmes dans les charges d'exploitation totales (du point de vue du
citoyen)

Dvelopper la prsence franaise et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Indicateur 2.1

Audience relle (du point de vue du citoyen)

Indicateur 2.2

Audience des offres numriques (du point de vue du citoyen)

OBJECTIF 3

96

Assurer la matrise de lemploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

Assurer la matrise de l'emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

Indicateur 3.1

Part des ressources propres dans les produits d'exploitation (du point de vue du contribuable)

Indicateur 3.2

Matrise des charges et des effectifs (du point de vue du contribuable) (nouveau)

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Avances aux collectivits territoriales

MISSION

832 - Avances aux collectivits et tablissements publics, et la NouvelleCaldonie

Programme

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux rgions,


dpartements, communes, tablissements et divers organismes

Programme

OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 2
Indicateur 2.1

Mettre les avances sur contributions directes locales disposition des collectivits
territoriales une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivits sur contributions directes locales (du point de
vue de l'usager)

Mettre les avances sur TICPE disposition des dpartements une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivits sur la TICPE (ex Taxe Intrieure des Produits
Ptroliers) (du point de vue de l'usager)

97

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Prts des tats trangers

MISSION

851 - Prts des tats trangers en vue de faciliter la vente de biens et de


services concourant au dveloppement du commerce extrieur de la
France

Programme

OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

OBJECTIF 1

Indicateur 1.1

Programme

98

Pourcentage de protocoles de prt signs au cours de l'anne n-2 ayant donn lieu
l'imputation d'un contrat dans les deux ans aprs la signature. (du point de vue du citoyen)

852 - Prts des tats trangers pour consolidation de dettes envers la


France

Programme

Programme

Permettre la ralisation de projets de dveloppement durable dans les pays


mergents, faisant appel au savoir-faire franais

Participer au rtablissement de la stabilit macroconomique et la cration des


conditions de la croissance des pays en dveloppement
Pourcentage des pays qui ont bnfici, avec succs, de l'initiative en faveur des pays pauvres
trs endetts, et pour lesquels la France faisait partie des cinq plus importants cranciers (du
point de vue du citoyen)

853 - Prts l'Agence franaise de dveloppement en vue de favoriser le


dveloppement conomique et social dans des tats trangers
854 - Prts aux tats membres de l'Union europenne dont la monnaie est
l'euro

Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)

Prts et avances des particuliers ou des organismes privs

MISSION

Programme

861 - Prts et avances pour le logement des agents de l'tat

Programme

862 - Prts pour le dveloppement conomique et social


OBJECTIF 1

Programme

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Indicateur 1.1

Effet de levier sur les capitaux privs d'un prt pour le dveloppement conomique et social (du
point de vue du contribuable)

Indicateur 1.2

Prennit des entreprises soutenues, n+3, mesure par le taux de remboursement des prts
pour le dveloppement conomique et social accords en n-3 (du point de vue du contribuable)

863 - Prts la filire automobile

99