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CI = orientation objectifs
Contrôle interne = maîtrise intégrée (des activités)
L’approche processus
Evaluation :
-des résultats, de la performance
Plans d’action destinés à: - changements, aléas, risques
-améliorer performance et qualité - anomalies apparues
-améliorer la maîtrise, travailler les - du niveau de maîtrise, faiblesses;
faiblesses - ECCM
Droit réservé : Pierre Leclercq MWQ : approche processus 26/04/2012- 9
FICHE PROCESSUS
Finalité du processus :
PROCESSUS EN AMONT :
PROCESSUS EN AVAL :
Descriptif des processus
ATTENTES ET BESOINS PAR PARTIE PRENANTE
RESPONSABILITE
PROPRIETAIRE DU PROCESSUS :
PILOTE(S) DU PROCESSUS :
INDICATEURS DE PERFORMANCE
Zones fonctionnelles
Management ou pilotage
Support
Zones fonctionnelles
Management ou pilotage
?
Métier (Core business) ou de réalisation
?
Support
?
Droit réservé : Pierre Leclercq MWQ : approche processus 26/04/2012- 12
Cartographie des processus
Zones fonctionnelles
Management ou pilotage =
Ensemble d’activités destiné à établir et déployer les lignes directrices d’une
organisation, à piloter et à analyser et améliorer son fonctionnement (gestion
Qualité)
Support =
Ensemble d’activités ayant pour but de fournir les moyens nécessaires à tous
les autres processus
Quartiers fonctionnels
stratégie direction
BU 1 BU 2
compta IT juridique
Macro-processus
Source : axess-qualite.fr
Principes et étapes
Choix d’une méthode : Approche Top-Down et principe de la boîte
noire
Identification des IN / OUT et des actions de transformation
Débuter par des outils simples (Visio, Word, …): coût
d’investissement peu élevé et facilité d’emploi, mais mise à jour
difficile, absence d’une base de données (pas de liens entre les
processus) et lourdeur de publication
Orientation vers un outil de modélisation
Implémentation de l’outil par une bonne paramétrisation
Intégration selon les niveaux de détail retenus (exemple + macro-
processus, processus, sous-processus, procédures, tâches) + vue
fonctionnelle
Rôles et responsabilités des propriétaires de processus (niveau
hiérarchique élevé) et des éventuels pilotes de processus et des
rapporteurs
Faire vivre le processus de maîtrise dans l’entreprise
Droit réservé : Pierre Leclercq MWQ : approche processus 26/04/2012- 18
Description et cartographie des processus
Processus vs structure
Processus 1 Sous- processus 1.1 Sous- processus 1.2 Sous- processus 1.3
- -
Procédure 1.1.a Procédure 1.2.a Procédure 1.3.a
Procédure 1.1.c
Processus vs procédure
Processus = quoi ?
Procédures = comment ?
Exemple à 5 niveaux
Processus
Macro- processus
Processus
Sous processus
Procédures
Procédures ou Activités
Tâches
Objectifs Risques
Procédures
Fonctionnement au quotidien Procédures ou Activités Évaluation
Tâches
Gestion documentaire
Source : wikipedia
Quelques considérations - 1
Quelques considérations - 2
L’identification méthodologique :
– Organisation vs processus
– Organisation vs propriétaire
– Grille des processus clés
– Alignement stratégique
– Processus cruciaux et valorisation
– Dimension maîtrise
Organisation - propriétaire
Alignement stratégique
REMARQUES
Les valeurs reprises dans la colonne ‘Risques’ sont établies selon des méthodes
d’identification et de classification de risques
Nous constatons que l’ajout de cette colonne a modifié l’ordre de priorité
valeur B 1 < 1%
2 de 1% à 3,9%
3 de 4% à 6,9%
4 de 7% à 9,9%
5 > 10%
Fiche processus
• Référence du processus
• Dénomination du processus
• Finalité
• Éléments d’entrée et leur origine
• Éléments de sortie et leur destination
• Processus père (dépendance)
• Processus fils (pour lequel il est fournisseur)
• Parties prenantes et les besoins et attentes
• Les objectifs pour répondre à ces besoins et attentes
• Les indicateurs (pour la mesure de la performance)
• Responsabilités : propriétaire et pilote(s) (mention des fonctions)
• Moyens pour que le processus soit opérant (humains et matériels)
Les indicateurs
Sur la base d’un questionnaire ‘Grille d’audit ou d’évaluation d’un processus’, coter des
critères relatifs à l’efficacité et l’efficience du processus.
- Documentation
- Interfaces/exigences
- Moyens/responsabilités
- Maîtrise des activités
- Pilotage du processus
- Performance du processus
Une cote d’évaluation globale est obtenue ainsi qu’une représentation graphique de
monitoring
processus 2
processus 3
processus 4
processus 5
processus 6
processus 7
processus 8
Méthode Brainstorming
En choisissant des acteurs clés dans l’organisation, donner pour les processus ou
sous-processus retenus une valeur dans chaque case, en se basant sur le descriptif
des différents niveaux repris dans la grille de maturité. Une méthode de cotation
est de donner une valeur de 0 à 4 en fonction que le niveau atteint dans
l’organisation pour chaque processus analysé est de 0% (0), 25% du niveau (1), 50%
(valeur 2), 77% (3) et enfin 100% de présence (4)
Droit réservé : Pierre Leclercq MWQ : approche processus 26/04/2012- 46
Audit des processus – méthode 2 (suite)
La démarche d’amélioration
Approche risques
Exemple de méthode
Source : knowllence.com