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MINISTERE DE LA CULTURE, BURKINA FASO

DES ARTS ET DU TOURISME Unité-Progrès-Justice

****************

Nom et Prénom (s) du Responsable du Programme : Aline CARAMA/FARMA

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE DU PROGRAMME 040


«TOURISME» ANNEE 2019

Mars 2020

INTRODUCTION GENERALE
Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) a en charge la mise en œuvre de
la politique du gouvernement en matière de Culture, Arts et Tourisme. A ce titre, il assure
l’exécution et le suivi des actions émanant de la politique sectorielle « Culture, Tourisme,
Sports et Loisirs » en lien avec le Plan National de Développement Economique et Social
(PNDES). Aussi, le ministère met en œuvre des actions issues de la Stratégie Nationale de la
Culture et du Tourisme (SNCT) qui constitue un référentiel d’orientation de ses interventions.

Par ailleurs, le Burkina Faso s’est engagé ces dernières années dans un processus de
rééditions des comptes qui oblige chaque département ministériel à mener des actions
conformes avec les exigences d’une gestion axée sur les résultats. De ce fait, les ministères
sont appelés à porter une attention particulière sur les critères de transparence et de
performance. Ainsi, l’appréciation des actions entreprises par les différents ministères se fait à
travers une évaluation annuelle des performances des programmes budgétaires identifiés par
lesdits ministères.

Le présent rapport fait état de l’exécution du budget du programme 040 « tourisme ». L’objectif
stratégique de ce programme est « Améliorer l’attractivité touristique du Burkina Faso ». A cet
effet, six (06) actions ont été déclinées assorties de la définition de deux (02) indicateurs
d’impact et de onze (11) indicateurs d’effets.

Pour l’exercice 2019, la mise en œuvre des actions de ce programme s’est faite dans un
contexte peu favorable lié à la dégradation de la situation sécuritaire et les remous sociaux.

Nonobstant la modicité du budget alloué, le budget mis à la disposition du programme a


permis la réalisation des activités programmées.

A- Rapport annuel de performance du programme 040 « Tourisme ».

2
I. Bilan stratégique du programme de l’année 2019
Dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme, les engagements pris en termes de
performance dans l’atteinte des objectifs assignés au programme 040 « Tourisme » sont
consignés dans le tableau suivant :

Tableau N°1 : Indicateurs du programme

Prévision PAP
Réalisation Réalisati Ecart Cible
Unit 2019 Responsa
Objectifs Indicateurs on 2019 (i)= (h)- PAP
é (c) 2017 2018 actuali ble
Initial (f) (h) (g) 2020
(d) (e) sée (g)

Indicateur
1 : Part du
tourisme à % 3,5 ND 6 OBSTOUR
Objectif
la formation
stratégique :
du PIB
Améliorer
l’attractivité
Indicateur
touristique du
2 :
Burkina Faso OBSTOUR
Proportion % 3 ND 6,2
/DGESS
des emplois
du tourisme

Action 040.1 : protection et aménagement des sites

Objectif Taux de
Opérationnel progression
1 : protéger et des
% 5 ND 6 6 4 -2 7 OBSTOUR
valoriser l’offre visiteurs sur
touristique les sites
originelle touristiques

Action 040.2 : Tourisme durable

Indicateur
1 : Taux de
progression
des sites
touristiques % 5 ND 5 5 ND 7,5 DGT
intégrant les
principes du
Objectif
tourisme
Opérationnel
durable
2 : Promouvoir
les formes de Indicateur
tourisme 2 : Taux de
durable progression
des
entreprises
% 5 ND 5 5 ND 7,5 DGT
touristiques
intégrant les
principes du
tourisme
durable
Action 040.3 : Tourisme interne

3
Taux de
progression
des arrivées
% 5 4,25 7 7 8 1 10 OBSTOUR
du tourisme
Objectif interne dans
Opérationnel les ETH
3 : Développer
la pratique du Taux de
tourisme progression
interne des
visiteurs % 7 ND 10 10 10 0 10 OBSTOUR
résidents
sur les sites
touristiques
Action 040.4 : Entreprenariat et industrie touristique

Taux de
progression
annuelle
Objectif des % 7 ND 4,7 4,7 9,8 5,1 4,5 OBSTOUR
Opérationnel entreprises
4 : Développer touristiques
l’entreprenariat formelles
et l’industrie
touristique

Taux de
progression
annuelle % ND ND 2,7 2,7 ND 3 OBSTOUR
des emplois
touristiques
Action 040.5 : Services touristiques

Taux de
satisfaction
% ND 61,6 67,5 67,5 ND 70 OBSTOUR
Objectif des
Opérationnel touristes
5 : Améliorer la
Taux de la
qualité des
Durée
prestations
Moyenne de % ND 2 4,6 4,6 2 -2,6 6,6 OBSTOUR
Séjour
(DMS)
Action 040. 6 : Promotion de la destination
Taux de
progression
des arrivées
des non- % 1,5 1,75 2,5 2,5 0 -2,5 3,5 OBSTOUR
résidents
Objectif
dans les
Opérationnel
ETH
6 : Promouvoir
la destination Taux de
Burkina Faso progression
des arrivées
% 1 1,5 2,5 2,5 7,5 5 3 OBSTOUR
touristiques
à l’aéroport
international
4
de
Ouagadoug
ou

Au 31 décembre 2019, les deux indicateurs d’impact du programme n’ont pas pu être évalués.
Sur les 11 indicateurs d’effet suivis en 2019 :
 04 ont atteint leurs cibles, soit un taux de 36,36% ;
 03 indicateurs d’effets n’ont pas atteint leurs cibles, soit un taux de 27,28% ;
 04 indicateurs n’ont pas pu être évalués, soit un taux de 36,36%.

II. Situation d’exécution des crédits budgétaires

Tableau N°2 : Récapitulatif des crédits du programme


2017 2018 2019
Consommation Dotation CP
Réalisation Réalisation Prévision Ecart (f)=
CP (a) Réalisation (e) 2020 (g)
(b) (c) définitive (d) (e) - (d)

Programme  937 165 155  661 430 229 2 418 230 000 1 849 652 875 -568 577 125 2 272 965 000

Tableau N°3 : Action/projet du programme


2017 2018 2019
Consommation Réalisation Réalisation Prévision Réalisation Ecart (f)= Dotation CP
5
définitive
CP (a) (b) (c) (e) (e) - (d) 2020 (g)
(d)
614 172 000
Offre originelle 162 794 500 43 692 015 777 252 000 414 652 237 -362 599 763
Tourisme durable 10 300 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 0 3 000 000
Tourisme interne 25 680 000 25 000 000 15 000 000 15 000 000 0 2 000 000
Entreprenariat et
industries 289 294 655 258 339 214 396 391 600 389 426 684 -6 964 916 560 750 000
touristiques
Services
11 670 000 24 399 000 14 700 000 9 000 000 25 739 000
touristiques -5 700 000
Promotion de la
436 720 000 305 000 000 906 768 000 906 750 500 1 067 304 000
destination -17 500
Infrastructures
706 000 0 298 118 400 104 823 454 0
touristiques -193 294 946
TOTAL 937 165 155 661 430 229 2 418 230 000 1 849 652 875 -568 577 125 2 272 965 000

Le tableau ci-dessus fait ressortir qu’en 2019, les prévisions budgétaires se chiffraient à
deux milliards quatre cent dix huit millions deux cent trente mille (2 418 230 000) FCFA pour
une réalisation d’un milliard huit cent quarante neuf millions six cent cinquante deux mille huit
cent soixante-quinze (1 849 652 875) FCFA, soit un taux d’exécution financière de 76,49%.

Tableau N°4 : Nature de dépenses

  2017 2018 2019


  Réalisation Réalisation Prévision Réalisation Ecart (i)= (h)- (f)
Nature de AE AE
AE (a) CP (b) CP (d) CP (f) AE (g) CP (h)  
dépenses (c) (e)
Dépenses  765 3  661 430
      2 120 330 000 1 745 047 821 -375 282 179
ordinaires 36 000 229
Dépenses de  26 692
   --     777 252 000 414 652 237 - 362 599 763
personnel 015
Dépenses de biens  7 040  44 799
      46 810 000 39 846 184 -6 963 816
et services 000 214
Dépenses de  758 2  589 939
      1 296 268 000 1 290 549 400 -5 718 600
transferts courants 96 000 000
Dépenses en  171 8
     --   297 900 000 104 605 054 -193 294 946
capital 29 155
6
Dépenses
 171 8
d’investissements      --   297 900 000 104 605 054 -193 294 946
29 155
exécutés par l’Etat
Dépenses de
transferts en          
capital
 937 1  661 430
TOTAL    -  - 2 418 230 000 - 1 849 652 875 -568 577 125
65 155 229

Le tableau ci-dessus présente l’exécution financière du programme Tourisme suivant les


natures de dépense. En 2019, les prévisions en dépenses ordinaires s’élevaient à deux
milliards cent vingt millions trois cent trente mille (2 120 330 000) FCFA soit 87,68% du coût
du programme. Une exécution d’un milliard sept cent quarante-cinq millions quarante-sept
mille huit cent vingt un (1 745 047 821) FCFA a été effectuée, soit un taux de 82,30%. La
prévision pour les investissements est de deux cent quatre vingt dix sept millions neuf cent
mille (297 900 000) FCFA, soit 12,32% du montant du programme. En réalisation, les
dépenses d’investissement s’élèvent à cent quatre millions six cent cinq mille cinquante quatre
(104 605 054) FCFA, soit un taux d’exécution de 35,11%.

III. Respect des plafonds d’emploi et justification de la consommation des crédits

Tableau N°5 : Structure des effectifs du programme

Effectif Effectif Ecart Sorties Sorties


Recrutements Recrutements
Catégories (a) initial n- final n-1 (d)= prévues réalisées
prévues (g) réalisés (h)
1 (b) (c) (c)-(b) (e) (f)

Fonctionnaires
P et assimilées 0 0 0 0 0 0 0

A et assimilées 40 50 10 0 0 10 10

B et assimilées 62 75 13 0 0 13 13

C et assimilées 37 42 5 0 0 8 5

7
D et assimilées 1 1 0 0 0 0 0

E et assimilées 5 4 -1 1 1 0 0

Total 145 172 27 1 1 31 28

Le programme tourisme connait une augmentation sensible avec le recrutement de vingt-huit


(28) agents. Un seul cas de départ à la retraite a été enregistré dans ce programme qui
occupe la troisième place en matière d’effectif.

Tableau N°6 : Structure des dépenses de personnel


  Montant 2019 (en milliers de FCFA)
Paragraphes
Libellés (b) Prévision (c) Réalisation (d) Ecart (e)= (d)-(c)
(a)
Traitement et salaire en -371 171
661 570 265 199 094
espèces
14 329
663 Prime et indemnités 171 465 185 794

664 Cotisation sociales 31 944 26 917 -5 027

Traitement et salaire en nature


665
au personnel
666 Prestation sociales 3 578 2 848 -730

669 Autres dépenses de personnel


Total 777 252 414 653 -362 599

Ce tableau fait ressortir qu’en 2019, la prévision des ressources financières dédiées au
personnel est de sept cent soixante-dix-sept millions deux cent cinquante-deux mille
(777 252 000) FCFA. Cette prévision a été exécutée à hauteur de quatre cent quatorze
millions six cent cinquante-trois mille (414 653 000) FCFA, soit un taux de 53,35%.

Tableau N°7 : Structure des dépenses de biens et services


Paragraphes Montant 2019 (en milliers de FCFA)
Libellés (b)
(a) Prévision (c) Réalisation (d) Ecart (e)= (d)-(c)
601 Matières, matériel et fournitures 19 780 19 062 - 718
Variation des stocks de biens
603
fongibles achetés
Eau, électricité, gaz et autres
605
sources d’énergie
606 Matériel et fournitures spécifiques 7 030 5 660 - 1 370
609 Autres achats de biens 2 650 1 825 - 825
611 Frais de transport et de mission 13 550 9 500 -4 050

8
612 Loyer et charge locatives
614 Entretien et maintenance 3 700 3 699 -1
615 Assurances
617 Frais de relations publiques
618 Dépenses de communication 100 100 0
621 Frais bancaires
622 Prestation de services
623 Frais de formation du personnel
Redevances pour brevets, licences
624
et logiciels
629 Autres acquisitions de services
Total 46 810  39 846 - 6 964

Ce tableau fait ressortir qu’en 2019, la prévision en dépenses de biens et services se


chiffraient à quarante-six millions huit cent dix mille (46 810 000) F CFA. Le montant exécuté
est de trente-neuf millions huit cent quarante-six mille (39 846 000) F CFA, soit un taux de
85,12%.

Tableau N°8 : Structure des dépenses de transferts courants


Montant 2019 (en milliers de FCFA)
Paragraphes
Catégories de bénéficiaires (b) Ecart (e)=
(a) Prévision (c) Réalisation (d)
(d)-(c)
Transferts aux établissements publics
641 1 204 768 1 204 768  0
nationaux
 
642 Transferts aux collectivités territoriales    
Transferts aux autres administrations
643 91 500 85 781 -5 719
publiques
644 Transferts aux institutions à but non lucratif      
645 Transferts aux ménages      
Transferts aux autorités supranationales et
646 contributions aux organisations      
internationales
647 Transferts à d’autres budgets      
Pensions de retraite des fonctionnaires et
648      
autres agents de l’Etat
649 Autres transferts      
TOTAL 1 296 268  1 290 549  -5 719

9
Ce tableau fait ressortir qu’en 2019, les prévisions en dépenses de transferts courants
s’élevaient à un milliard deux cent quatre-vingt-seize millions deux cent soixante-huit mille
(1 296 268 000) F CFA. Le montant exécuté est d’un milliard deux cent quatre-vingt-dix
millions cinq cent quarante-neuf mille (1 290 549 000) F CFA, soit un taux de 99,56%.

Tableau N°9 : Récapitulatif des crédits transférés aux opérateurs de l’Etat


Montant 2019 (en milliers de FCFA)
Opérateurs
financés (a) Prévision (b) Transfert (c) Consommation (d) Ecart CP (e) = (d)-(c)
ONTB 902 768 902 768 902 768 0
FDCT 302 000 302 000 302 000 0
Total
1 204 768 1 204 768 1 204 768 0
programme

Ce tableau fait ressortir qu’en 2019, les ressources financières à transférer aux opérateurs de
l’Etat s’élevaient à un milliard deux cent quatre millions sept cent soixante-huit mille (1 204
768 000) FCFA soit 92,94% des dépenses de transfert courant du programme. Ces dépenses
ont été entièrement exécutées à, soit un taux de 100%.

Tableau N°10 : Crédits transférés aux collectivités territoriales


Actions du 2019
programme (a) Prévision (b) Transfert (c) Consommation (d) Ecart (e) = (d)-(c)

TOTAL NEANT
Tableau N°11 : Structure des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat
Montant 2019 (en milliers de FCFA)
AE CP
Dépenses d’investissements
(a) Consom
Réalisation
Prévision (b) mation Ecart d=(c)-(b) Prévision (e) Ecart g=(f)-(e)
(f)
(c)
Action 04004 : Entreprenariat
- - - 15 482 15 482 0
et industries touristiques
Chap : Développement
- - - 15 482 15 482 0
industries touristiques
Action 04007 : Infrastructures
411 172 591 -410 581 282 419 89 124 -193 295
touristique
Chap: Renforcer l'attractivité
411 172 591 -410 581 175 280 591 -174 689
touristique Ouest BF
10
Chap : Réhabilitation
campement et relais - - - 68 549 68 549 0
touristiques
Chap : Projet de réhabilitation
- - - 19 984 19 984 0
de sanctuaires
Chap: Renforcement
- - - 18 606 0 -18 606
attractivité ruine de Loropéni
411 172 591 -410 581 297 901 104 606 -193 295
TOTAL

IV. Analyse des coûts du programme et des actions

Les prévisions budgétaires du programme 040 « Tourisme » en 2019 se chiffraient à deux


milliards quatre cent dix-huit millions deux cent trente mille (2 418 230 000) FCFA, soit une
hausse de 124,03% par rapport à sa valeur de 2018 (1 079 402 000 FCFA). En ce qui
concerne le niveau d’exécution, on a enregistré une réalisation d’un milliard huit cent quarante-
neuf millions six cent cinquante-deux mille huit cent soixante-quinze (1 849 652 875) FCFA,
soit un taux d’exécution financière de 76,49%.
Ce niveau de réalisation s’explique essentiellement par la réalisation de certaines actions. Il
s’agit de :
 L’action 1 ‘’Offre originelle’’ (53,35%),
 L’action 7 ‘’Infrastructures touristiques’’ (35,16%)

V. Difficultés majeures et recommandations

Le contexte d’exécution des activités du programme 040 « Tourisme » au cours de l’année


2019 a été fortement marqué par les difficultés majeures suivantes :
- la faiblesse des dotations budgétaires surtout les investissements ;
- la dégradation de la situation sécuritaire constatée dans plusieurs localités ;
- la lourdeur du processus de passation des marchés publics ;
- l’insuffisance des moyens matériels et financiers ;
- la mise à la disposition tardive des crédits alloués ;
- les remous sociaux constatés dans l’administration publique ;

11
- la faible maitrise des programmations et des indicateurs de performance par certaines
directions techniques ;
- l’insuffisance de suivi des planifications.

Pour contribuer à pallier ces insuffisances, nous recommandons ce qui suit :


- la revue à la hausse de la dotation budgétaire du MCAT ;
- le renforcement des compétences des cadres des structures en planification et suivi-
évaluation ;
- la mise en place d’un dispositif de suivi rigoureux pour le suivi budgétaire et le suivi de
la performance au sein du programme ;
- la mise en place d’un dispositif de suivi rigoureux de suivi des projets programmés.

Conclusion

La mise en œuvre des activités du programme 040 « Tourisme » a permis d’engranger


d’importants résultats à travers les actions telles que l’offre originelle, le tourisme durable, le
Tourisme interne, l’Entreprenariat et industrie touristiques, les services touristiques, la
Promotion de la destination, les infrastructures touristiques. Ces résultats s’inscrivent dans
l’axe 3 du PNDES : « Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et l’emploi ». Les
principaux sont :

 l’organisation réussie du prix de l’entrepreneur touristique ;


 la mise en œuvre du Programme d’Attractivité Touristique de Loropéni (PRAT-Loropéni);
 la mise en œuvre du Programme d’Attractivité Touristique de la Zone de l’Ouest
(PRATZO);
 l’accroissement du nombre d’entreprises touristiques formelles;
 l’accompagnement technique et financier des projets structurants des entrepreneurs
touristiques à travers le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) ;
 l’accroissement des arrivées touristiques à l’aéroport de Ouagadougou ;

12
Bien que des résultats satisfaisants soient réalisés, les actions doivent être renforcées en vue
d’atteindre les objectifs assignés. Cela nécessite une bonne planification et un suivi rigoureux
de la programmation financière.

Pour 2020, les principales actions du programme concerneront entre autres :

 Organiser le prix de l’entrepreneur touristique ;


 Améliorer la qualité des services touristiques ;
 Promouvoir l’entreprenariat et l’industrie touristique ;
 Faire la promotion de la destination Burkina Faso ;
 Promouvoir le tourisme interne ;
 Protéger et aménager les sites touristiques
 Mobiliser des ressources financières auprès des partenaires techniques et financiers pour
la mise en œuvre des actions du programme.
ANNEXE 1

Tableau N°11 bis : Structure des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat
Montant 2019 (en milliers de FCFA)
AE CP
Dépenses d’investissements
Consommation Réalisation Ecart g=(f)-
(a) Prévision (b) Ecart d=(c)-(b) Prévision (e)
(c) (f) (e)
Action 04004 :
Entreprenariat et industries - - - 15 482 15 482 0
touristiques
Chap : Développement
- - - 15 482 15 482 0
industries touristiques
Activité: Mettre en œuvre le
- - - 15 482 15 482 0
PTA du PDIT
Action 04007 :
411 172 591 -410 581 282 418 89 123 -193 295
Infrastructures touristique
Chap: Renforcer l'attractivité
0 0 - 0
touristique Ouest BF
Activité: Mettre en œuvre le
399 172 0 -399 172 159 745 0 -159 745
PTA du PRATZO
Activité: assurer la
sécurisation des sites et 12 000 591 -11 409 15 535 591 -14 944
réceptifs touristiques
Chap : Réhabilitation
campement et relais - - - 68 549 68 549 0
touristiques

13
Activité: Réhabilitation,
construction des
campements, relais et
réceptifs touristiques de - - - 68 549 68 549 0
Sindou et électrification
solaire (finalisation
aménagement Sindou)
Chap : Projet de
- - - 19 984 19 984 0
réhabilitation de sanctuaires
Activité: Réhabiliter le
- - - 19 984 19 984 0
sanctuaire des rois Gan
Chap: Renforcement
- - - 18 606 0 -18 606
attractivité ruine de Loropéni
Activité: Mettre en œuvre le
- - - 18 606 0 -18 606
PTA du PRAT-Loropeni
TOTAL 411 172 591 -410 581 297 900 104 605 -193 295

14