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Mars 2020
INTRODUCTION GENERALE
Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) a en charge la mise en œuvre de
la politique du gouvernement en matière de Culture, Arts et Tourisme. A ce titre, il assure
l’exécution et le suivi des actions émanant de la politique sectorielle « Culture, Tourisme,
Sports et Loisirs » en lien avec le Plan National de Développement Economique et Social
(PNDES). Aussi, le ministère met en œuvre des actions issues de la Stratégie Nationale de la
Culture et du Tourisme (SNCT) qui constitue un référentiel d’orientation de ses interventions.
Par ailleurs, le Burkina Faso s’est engagé ces dernières années dans un processus de
rééditions des comptes qui oblige chaque département ministériel à mener des actions
conformes avec les exigences d’une gestion axée sur les résultats. De ce fait, les ministères
sont appelés à porter une attention particulière sur les critères de transparence et de
performance. Ainsi, l’appréciation des actions entreprises par les différents ministères se fait à
travers une évaluation annuelle des performances des programmes budgétaires identifiés par
lesdits ministères.
Le présent rapport fait état de l’exécution du budget du programme 040 « tourisme ». L’objectif
stratégique de ce programme est « Améliorer l’attractivité touristique du Burkina Faso ». A cet
effet, six (06) actions ont été déclinées assorties de la définition de deux (02) indicateurs
d’impact et de onze (11) indicateurs d’effets.
Pour l’exercice 2019, la mise en œuvre des actions de ce programme s’est faite dans un
contexte peu favorable lié à la dégradation de la situation sécuritaire et les remous sociaux.
2
I. Bilan stratégique du programme de l’année 2019
Dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme, les engagements pris en termes de
performance dans l’atteinte des objectifs assignés au programme 040 « Tourisme » sont
consignés dans le tableau suivant :
Prévision PAP
Réalisation Réalisati Ecart Cible
Unit 2019 Responsa
Objectifs Indicateurs on 2019 (i)= (h)- PAP
é (c) 2017 2018 actuali ble
Initial (f) (h) (g) 2020
(d) (e) sée (g)
Indicateur
1 : Part du
tourisme à % 3,5 ND 6 OBSTOUR
Objectif
la formation
stratégique :
du PIB
Améliorer
l’attractivité
Indicateur
touristique du
2 :
Burkina Faso OBSTOUR
Proportion % 3 ND 6,2
/DGESS
des emplois
du tourisme
Objectif Taux de
Opérationnel progression
1 : protéger et des
% 5 ND 6 6 4 -2 7 OBSTOUR
valoriser l’offre visiteurs sur
touristique les sites
originelle touristiques
Indicateur
1 : Taux de
progression
des sites
touristiques % 5 ND 5 5 ND 7,5 DGT
intégrant les
principes du
Objectif
tourisme
Opérationnel
durable
2 : Promouvoir
les formes de Indicateur
tourisme 2 : Taux de
durable progression
des
entreprises
% 5 ND 5 5 ND 7,5 DGT
touristiques
intégrant les
principes du
tourisme
durable
Action 040.3 : Tourisme interne
3
Taux de
progression
des arrivées
% 5 4,25 7 7 8 1 10 OBSTOUR
du tourisme
Objectif interne dans
Opérationnel les ETH
3 : Développer
la pratique du Taux de
tourisme progression
interne des
visiteurs % 7 ND 10 10 10 0 10 OBSTOUR
résidents
sur les sites
touristiques
Action 040.4 : Entreprenariat et industrie touristique
Taux de
progression
annuelle
Objectif des % 7 ND 4,7 4,7 9,8 5,1 4,5 OBSTOUR
Opérationnel entreprises
4 : Développer touristiques
l’entreprenariat formelles
et l’industrie
touristique
Taux de
progression
annuelle % ND ND 2,7 2,7 ND 3 OBSTOUR
des emplois
touristiques
Action 040.5 : Services touristiques
Taux de
satisfaction
% ND 61,6 67,5 67,5 ND 70 OBSTOUR
Objectif des
Opérationnel touristes
5 : Améliorer la
Taux de la
qualité des
Durée
prestations
Moyenne de % ND 2 4,6 4,6 2 -2,6 6,6 OBSTOUR
Séjour
(DMS)
Action 040. 6 : Promotion de la destination
Taux de
progression
des arrivées
des non- % 1,5 1,75 2,5 2,5 0 -2,5 3,5 OBSTOUR
résidents
Objectif
dans les
Opérationnel
ETH
6 : Promouvoir
la destination Taux de
Burkina Faso progression
des arrivées
% 1 1,5 2,5 2,5 7,5 5 3 OBSTOUR
touristiques
à l’aéroport
international
4
de
Ouagadoug
ou
Au 31 décembre 2019, les deux indicateurs d’impact du programme n’ont pas pu être évalués.
Sur les 11 indicateurs d’effet suivis en 2019 :
04 ont atteint leurs cibles, soit un taux de 36,36% ;
03 indicateurs d’effets n’ont pas atteint leurs cibles, soit un taux de 27,28% ;
04 indicateurs n’ont pas pu être évalués, soit un taux de 36,36%.
Programme 937 165 155 661 430 229 2 418 230 000 1 849 652 875 -568 577 125 2 272 965 000
Le tableau ci-dessus fait ressortir qu’en 2019, les prévisions budgétaires se chiffraient à
deux milliards quatre cent dix huit millions deux cent trente mille (2 418 230 000) FCFA pour
une réalisation d’un milliard huit cent quarante neuf millions six cent cinquante deux mille huit
cent soixante-quinze (1 849 652 875) FCFA, soit un taux d’exécution financière de 76,49%.
Fonctionnaires
P et assimilées 0 0 0 0 0 0 0
A et assimilées 40 50 10 0 0 10 10
B et assimilées 62 75 13 0 0 13 13
C et assimilées 37 42 5 0 0 8 5
7
D et assimilées 1 1 0 0 0 0 0
E et assimilées 5 4 -1 1 1 0 0
Ce tableau fait ressortir qu’en 2019, la prévision des ressources financières dédiées au
personnel est de sept cent soixante-dix-sept millions deux cent cinquante-deux mille
(777 252 000) FCFA. Cette prévision a été exécutée à hauteur de quatre cent quatorze
millions six cent cinquante-trois mille (414 653 000) FCFA, soit un taux de 53,35%.
8
612 Loyer et charge locatives
614 Entretien et maintenance 3 700 3 699 -1
615 Assurances
617 Frais de relations publiques
618 Dépenses de communication 100 100 0
621 Frais bancaires
622 Prestation de services
623 Frais de formation du personnel
Redevances pour brevets, licences
624
et logiciels
629 Autres acquisitions de services
Total 46 810 39 846 - 6 964
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Ce tableau fait ressortir qu’en 2019, les prévisions en dépenses de transferts courants
s’élevaient à un milliard deux cent quatre-vingt-seize millions deux cent soixante-huit mille
(1 296 268 000) F CFA. Le montant exécuté est d’un milliard deux cent quatre-vingt-dix
millions cinq cent quarante-neuf mille (1 290 549 000) F CFA, soit un taux de 99,56%.
Ce tableau fait ressortir qu’en 2019, les ressources financières à transférer aux opérateurs de
l’Etat s’élevaient à un milliard deux cent quatre millions sept cent soixante-huit mille (1 204
768 000) FCFA soit 92,94% des dépenses de transfert courant du programme. Ces dépenses
ont été entièrement exécutées à, soit un taux de 100%.
TOTAL NEANT
Tableau N°11 : Structure des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat
Montant 2019 (en milliers de FCFA)
AE CP
Dépenses d’investissements
(a) Consom
Réalisation
Prévision (b) mation Ecart d=(c)-(b) Prévision (e) Ecart g=(f)-(e)
(f)
(c)
Action 04004 : Entreprenariat
- - - 15 482 15 482 0
et industries touristiques
Chap : Développement
- - - 15 482 15 482 0
industries touristiques
Action 04007 : Infrastructures
411 172 591 -410 581 282 419 89 124 -193 295
touristique
Chap: Renforcer l'attractivité
411 172 591 -410 581 175 280 591 -174 689
touristique Ouest BF
10
Chap : Réhabilitation
campement et relais - - - 68 549 68 549 0
touristiques
Chap : Projet de réhabilitation
- - - 19 984 19 984 0
de sanctuaires
Chap: Renforcement
- - - 18 606 0 -18 606
attractivité ruine de Loropéni
411 172 591 -410 581 297 901 104 606 -193 295
TOTAL
11
- la faible maitrise des programmations et des indicateurs de performance par certaines
directions techniques ;
- l’insuffisance de suivi des planifications.
Conclusion
12
Bien que des résultats satisfaisants soient réalisés, les actions doivent être renforcées en vue
d’atteindre les objectifs assignés. Cela nécessite une bonne planification et un suivi rigoureux
de la programmation financière.
Tableau N°11 bis : Structure des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat
Montant 2019 (en milliers de FCFA)
AE CP
Dépenses d’investissements
Consommation Réalisation Ecart g=(f)-
(a) Prévision (b) Ecart d=(c)-(b) Prévision (e)
(c) (f) (e)
Action 04004 :
Entreprenariat et industries - - - 15 482 15 482 0
touristiques
Chap : Développement
- - - 15 482 15 482 0
industries touristiques
Activité: Mettre en œuvre le
- - - 15 482 15 482 0
PTA du PDIT
Action 04007 :
411 172 591 -410 581 282 418 89 123 -193 295
Infrastructures touristique
Chap: Renforcer l'attractivité
0 0 - 0
touristique Ouest BF
Activité: Mettre en œuvre le
399 172 0 -399 172 159 745 0 -159 745
PTA du PRATZO
Activité: assurer la
sécurisation des sites et 12 000 591 -11 409 15 535 591 -14 944
réceptifs touristiques
Chap : Réhabilitation
campement et relais - - - 68 549 68 549 0
touristiques
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Activité: Réhabilitation,
construction des
campements, relais et
réceptifs touristiques de - - - 68 549 68 549 0
Sindou et électrification
solaire (finalisation
aménagement Sindou)
Chap : Projet de
- - - 19 984 19 984 0
réhabilitation de sanctuaires
Activité: Réhabiliter le
- - - 19 984 19 984 0
sanctuaire des rois Gan
Chap: Renforcement
- - - 18 606 0 -18 606
attractivité ruine de Loropéni
Activité: Mettre en œuvre le
- - - 18 606 0 -18 606
PTA du PRAT-Loropeni
TOTAL 411 172 591 -410 581 297 900 104 605 -193 295
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