type de non-conformité

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8

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14

15

16

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19

20
 type de non-conformité
Les enjeux internes et externes ne sont pas déterminés d'une manière exhaustive notamment pour
volets juridiques, socio-économiques et technologiques.

Certaines parties intéressées et leurs exigences ne sont pas déterminées dans le cadre du système
management de la qualité et de l’environnement.

Le chapitre 8.3 «  Conception et développement de produits et services » n’est pas exclu du dom
d’application du système de management de la qualité.

Les éléments d'entrée, les éléments de sortie, la séquence, l’interaction, les indicateurs de
performances et les ressources nécessaires pour les processus ne sont pas définies (sauf pour le ca
des processus Fabrication des pièces composites et moyens géneraux).

La politique d’entreprise n’inclut pas l’engagement pour l’amélioration continue du système de

management de la qualité et de l’environnement.

Les opportunités associées au système de management de la qualité et l’environnement ne sont

déterminées. En outre, les risques ne sont pas déterminés d’une manière exhaustive. En effet, ils
manquent des risques liés aux processus Fabrication, Achat et Moyens généraux ainsi que les risq
associés aux aspects environnementaux et aux obligations de conformité.

Une analyse environnementale initiale est effectuée. Toutefois, elle ne couvre pas tous les aspects
environnementaux et les impacts associés (Ex : émissions COV, poussières, huiles usagers) et elle
contient des éléments inexistants (fumées de chaudières, amiantes). D’autant plus les aspects
environnementaux significatifs ne sont pas déterminés.
Les objectifs qualité et environnementaux et la planification des actions pour les atteindre ne sont
établis aux niveaux et processus concernés (sauf pour le cas de 2 processus : Fabrication des pièce
composites et Moyens généraux).

Un projet de plan de maintenance des équipements est établi. Toutefois, il ne couvre pas certaines
installations (ex : Cabine de peinture, Système de détection automatique incendie, etc.) et il ne pré
pas la nature des opérations d’entretien préventif ainsi que leur fréquence. D’autant plus, les preu
de sa mise en œuvre ne sont pas démontrées.

Les équipements de contrôle et de mesure (ECM) ayant un impact sur la fiabilité des résultats de
contrôle qualité ne sont pas étalonnés ni vérifiés.Ex : Appareil de niveau laser, balance, doseur, pi
coulisse, micromètre, mètre à ruban, etc.

Les compétences requises des fonctions clefs ayant une incidence sur les performances et l’effica
du système de management de la qualité et de l’environnement ne sont pas déterminées.

Ex : les fonctions Qualité, production, Achat, etc.

Plusieurs actions de formations théoriques et pratiques sur le métier de construction navale sont
entreprises (ex : coupe tissu, démoulage, usinage, etc.). Toutefois, les preuves d’évaluation de leu
efficacité ne sont pas disponibles. D’autre part, les preuves de formation sur le management quali
environnemental de certains cadres ne sont pas démontrées (Ex : Resp. Achat, Resp. Production
(volet management environnemental))

La maîtrise des informations documentées en matière d’identification, d’approbation, de diffusion

de disponibilité n'est pas toujours démontrée. Ex : Analyse environnementale, analyse de contexte
Plan de contrôle process, documentation technique du produit émanant du client, etc.
 Les preuves d’autorisation de la société MTV pour la collecte et le transport des déchets dangere
ne sont pas disponibles.
Les dispositions en matière de gestion des huiles usagées ne sont pas définies conformément à la
règlementation en vigueur. D’autre il a été constaté la présence d’huiles déversées au niveau du lo
compresseur et aucune action n’a été entreprise ni prévue pour répondre à cette situation d’urgenc

Un contrat cadre et un contrat de mise à disposition des moules sont établis avec le client PYXIS
YACHATS. Toutefois, les résultats de revue de la commande C001BT ne sont pas documentés.

Les performances des tous les prestataires externes ne sont pas évaluées (absences d’informations
documentées).

Les exigences environnementales relatives à l’acquisition des produits et services notamment cell
des produits chimiques ne sont pas déterminées malgré l’approche écologique adoptée par certain
fournisseurs externes.
Le respect des obligations de conformité recensées n’est pas évalué. D’autre part, la conformité d
émissions COV provenant de la cabine de peinture par rapport à la règlementation en vigueur n’e
pas démontrée.

Le réservoir d’air comprimé installé au niveau du local compresseur n’a pas subi le test d’épreuv
conformément à la réglementation en vigueur. D’autre part, le contrôle réglementaire périodique
installations électriques, des appareils de levage, des appareils à pression et du système de détecti
automatique d’incendie n’a pas eu lieu.

Les preuves de qualification de l’auditeur interne ayant réalisé l’audit n°1/2018 ne sont pas
démontrées. D’autre part, l’objectivité et l’impartialité du processus d’audit ne sont pas assurées l
de l’audit n°1/2018 (auditeur juge et partie pour le processus Assurance Qualité et Amélioration
Continue)
 Correction apportée
analyse profonde de tous enjeux internes et externes y compris les
volets juridiques, socio-économiques et technologiques

définir et analyser toutes les parties prenantes en se basant un tableau

d’analyse (Matrice de Mitchell)

le processus conception et développement n’est pas applicable à la

société PERSEI
-Enregistrement d’une preuve de sous-traitance de bureau d’étude
recherche et développement qui est en convention avec la société
PERSEI

déterminer les fiches d’identité de chaque processus (éléments

d’entrée, éléments de sorties, les pilotes de chaque processus)
déterminer les indicateurs de performance de chaque processus

MAJ de la politique d’entreprise PERSEI en incluant l’engagement

pour l’amélioration continue

déterminer les opportunités et les risques liées au SMQ

les risques liés au différents processus.
déterminer les risques liés aux aspects environnementaux et aux
obligations de conformité

revérifier, déterminer et corriger l’analyse environnementale

effectuée.
Analyse des risques ou des aspects environnementaux significatifs
(AMDEC )
déterminer les objectifs qualité et environnementaux.
les actions à mettre en place pour les atteindre.

MAJ de plan de la maintenance :

-ajouter tous les équipements qui nécessitent des interventions de
maintenance
- ajouter la nature d’intervention (maintenance 1er niveau,
maintenance préventive et la fréquence d’intervention sur chaque
équipement)
- planning de mise en œuvre de toutes les étapes et les opérations
d’intervention.

Etalonnage des moyens qui ont un impact direct sur la qualité de

produit (un contrat fait avec une société de métrologie pour réaliser
l’étalonnage(Metrocal)

élaboration des fiches de profils.

évaluation des formations réalisés sur le métier (évaluation à chaud et

à froid)
-planification d’un ensemble des formations pour les cadres

Identifier tous les documents utilisés et démonter leurs diffusion

(création d’une procédure qui décrit la maitrise documentaire.)
Demander l’épreuve d’autorisation de la société MTV si non
résiliation de contrat et convention avec une autre société agrée pour la
décharge et le transport des produits spécifique.
-mettre un bac de sable comme absorbant en cas de déversement de
tous produits où d’huile y compris le local compresseur
-création d’une procédure de situation d’urgence
-réaliser une convention avec une société qualifiée ou bien recycleur
qualifié dans la gestion des huiles usagés.

Démontrer et enregistrer la preuve de la 1ère commande

Evaluation des prestataires externes

-sélection des fournisseurs ou prestataires selon des critères bien
définis

Etablir un fichier afin de déterminer les spécifications des produits

utilisés par rapport aux exigences environnementales
contrôle de la conformité des émissions COV
-un contrat de prestation fait avec une société spécialisée (CMA)
- évaluation de l’activité de la société PERSEI par rapport au respect
des obligations de conformité (texte légal)

un contrat de prestation fait avec la société SECURAS pour :

*contrôle des installations électriques
*contrôle de système d’incendie
*contrôle des appareils de pressions

Réaliser des audits internes par des auditeurs qualifiés

MOYENNE
pourcentage de realisation

100%

100%

100%

80%

100%

50%

50%
100%

50%

100%

60%

50%

100%
50%

100%

80%

50%

80%

100%

0%

68%
 Processus

qualité et procédures

Direction

Relations clients

Ressources humaines
Ressources humaines

Moyens généraux

Achat et appro

Environnement
 Actions menées

modification Analyse de contexte

Création de la Liste doccumentaire

Modification Manuel intégré de la qualité

Matrice des interractions

Analyse de risque

fiche d'identité

Procédure des actions cerrectives et préventives

Procédure Audit interne

fiche de Plan d'action

fcihe de Plannig d'audit interne

support Rapport d'audit

Description Processus

Analyse de risque

fiche d'identité

Compte rendu de revu de direction

Matrice de deploiement des objectifs

Procédure enquete de satisfaction client

formulaire Enquete de satisfaction client

Description Processus

Analyse de risque

fiche d'identité

Gestion des compétances

Recrutement et intègration

Demande d'action de formation

Fiche de besoin en recrutement

Fiche de selection

Fiche d'évaluation à chaud

Fiche d'évaluation à froid

fiche de présence à une formation

Plan d'intègration

Plannig de formation

Description Processus

Analyse de risque

fiche d'identité

Maintenance préventive et curative

Formulaire étalonage

Description Processus

Analyse de risque

fiche d'identité

Evaluation fournisseur

fiche de contrôle à la récèption

Fiche selection fournisseur

Liste des fournisseurs agrées

Bon de sortie magasin

Bon de sortie Matriel

objectifs et cibles environnemnt

Evaluation d’activité par rapport au conformité reglementaire

création de manuel de situation d'urgence

creation de manuel de sensibilisation environnemental

manuel de tri selctif , gestion de dechet

 Pourcentage de réalisation Pourcentage de
Delai
/action réalisation /process

5/18/2019 100%

5/6/2019 100%

4/25/2019 100%

4/29/2019 100%

4/23/2019 0%
89%
4/17/2019 80%

4/12/2019 100%
4/13/2019 100%

4/10/2019 100%

4/11/2019 100%

4/11/2019 100%

4/15/2019 100%

4/15/2019 0%
80%
4/16/2019 100%

4/15/2019 100%

4/15/2019 100%

4/3/2019 100%
100%
4/3/2019 100%

4/22/2019 100%

4/22/2019 0%

4/22/2019 100%

4/13/2019 100%

4/14/2019 100%

4/22/2019 100%
92%
4/3/2019 100%
 92%

4/3/2019 100%

4/30/2019 100%

4/30/2019 100%

4/17/2019 100%

4/5/2019 100%

4/22/2019 100%

3/27/2019 100%

4/6/2019 0%
74%
4/6/2019 70%

4/17/2019 100%

4/13/2019 100%

4/20/2019 100%

6/10/2019 0%

6/10/2019 0%

5/28/2019 100%
78%
5/2/2019 100%

4/27/2019 100%

4/16/2019 100%

5/2/2019 100%

4/20/2019 100%

4/21/2019 100%

6/15/2019 10%
26%
6/15/2019 20%

6/15/2019 0%

6/15/2019 0%

total des actions réalisés 77%