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Date :23/04/2010
Processus RESSOURCES HUMAINES 10H30 à 11h40
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Audit interne de suivi
Date :23/04/2010
Processus RESSOURCES HUMAINES 10H30 à 11h40
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Audit interne de suivi
Date :23/04/2010
Processus RESSOURCES HUMAINES 10H30 à 11h40
Conclusion
Christelle SANDERS a réalisé cet audit de suivi dans le but de vérifier l'entretien et l'efficacité du système
de management de la qualité de l'INFOMA concernant :
- la maîtrise des enregistrements,
- la maîtrise des documents,
- les données de sortie des différentes activités définies dans le processus,
- les indicateurs de suivi,
afin d'être en conformité avec les exigences de la norme ISO 9001 : version 2008.
La démarche qualité est très bien comprise et totalement intégrée par l'auditée.
Il a été constaté que le manuel qualité n'est pas à jour par rapport au processus Ressources Humaines en
ligne sur l'INTRANET INFOMA. La procédure «formation continue des personnels» est également à mettre
à jour.
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Audit interne de suivi
Date :23/04/2010
Processus RESSOURCES HUMAINES 10H30 à 11h40
Piste
Piste à suivre pour le prochain audit, oriente l'audit suivant.
3 Référentiel documentaire
Le système de management de la qualité documenté qui a servi de référence à cet audit se décline au
travers :
✔ du manuel qualité du 10/11/09
✔ des procédures applicables ce jour
✔ politique qualité du 30/09/09
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Audit interne de suivi
Date :23/04/2010
Processus RESSOURCES HUMAINES 10H30 à 11h40
4 Synthèse de l'audit
Données analysées
Évaluation et conclusions
Indicateurs de suivi :
Vérification du suivi du tableau RH opérationnel 2009 = OK
Vérification du nombre de fonction sans fiche de fonction = OK – Actions curatives demandées
Tableau d'amélioration :
Vérification de la connaissance du tableau = OK
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Audit interne de suivi
Date :23/04/2010
Processus RESSOURCES HUMAINES 10H30 à 11h40
J Points forts :
- Bonne implication de l'agent audité dans un souci d'efficacité et d'amélioration.
- Site INTRANET INFOMA utilisé pour la recherche de processus, procédures et fiche de fonction.
- Connaissance des tableaux qualité des documents et enregistrements ainsi que leur stockage.
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Audit interne de suivi
Date :23/04/2010
Processus RESSOURCES HUMAINES 10H30 à 11h40
Tableau RH opérationnel :
- Envoi du tableau 2010 de Corbas à Nancy.
Entretien d'évaluation :
- Renvoi du compte rendu de l'entretien d'évaluation de Denis GIRAULT, après signature du directeur, de
Corbas à Nancy.
Fiche de poste :
- Fiche de Denis GIRAULT à mettre à jour.
Fiche de fonction :
- Fiche de fonction agent chargé de la comptabilité (concerne Bernardette REBEIX) à mettre à jour.
- Fiche de fonction Adjoint au responsable de formation : à mettre en ligne sur le site ou supprimer le nom
de la section (TA sur le site).
Opportunités d'amélioration :
- Tableau d'amélioration à adresser à Hélène LERCHER (dernière version en sa possession : mai
2009).
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Audit interne de suivi Date : 24/04/2010
Processus RESSOURCES HUMAINES
Les actions curatives demandées seront vérifiées lors de l'audit de suivi dont la date est à déterminer.
Grade : nature des écarts NCM : Non conformité majeure Ncm : non-conformité mineure ACD : action curative demandée
OA : opportunité d'amélioration Statut : nouveau, en cours, clos Réf. : référence aammPS## Resp. : responsable
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