Lycée x

Contrôle inopiné de
l’établissement
rattaché
Vu l’article R421-64 du code de l’éducation
Vu le décret GBCP du 10 novembre 2012
Vu l’instruction codificatrice M9.6

Procès-verbal de contrôle

Établissement contrôlé
Date de visite
Participants à l’opération de
contrôle
Heure de présentation au chef
d’établissement

Pratiques de gestion des stocks

Présence du gestionnaire ou
collaborateur, identité
Présence du responsable des
stocks ou collaborateur, identité
Tenue des stocks, logiciel utilisé,
dernières opérations saisies
Saisie de toutes les livraisons
dans le stock
Sauvegarde du logiciel de stock

Sécurisation du local, gestion des

clés
Preuves de l’utilisation des
matières déstockées (menus...)

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 Contrôle de présence des matières déclarées

Nature Unité de comptage Stock allégué par Stock Observations

le gestionnaire effectivement
constaté

Autres remarques :

L’agent comptable
x

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