BUDGET CJPS KOR MAI A DEC 22 $795,00

BUDGET DES PARTENAIRES MAI A DEC 22 $89 510,00

BUDGET DISPONIBLE POUR MAI A DEC 2022 $795,00

Ligne Fréquence/
Libellés Budget Mensuel Budget Global Source de financement
Budgétaire Nbre

LB 1. Salaries

LB 01 Chargé de relation publique $300,00 8 $2 400,00 Partenaire

LB 02 Chargé de mobilisation des ressources $300,00 8 $2 400,00 Partenaire
LB 03 Chargé de l’Administration $300,00 8 $2 400,00 Partenaire
LB 04 Chargé de communication médiatique $300,00 8 $2 400,00 Partenaire
Chargé de la formation, apprentissage, renforcement de capacité
LB 05 $300,00 8 $2 400,00 Partenaire
et recherche
LB 06 Chargé de suivi et évaluation (MEAL) $300,00 8 $2 400,00 Partenaire
LB 07 Chargé de finance $300,00 8 $2 400,00 Partenaire
LB 08 Caissier $300,00 8 $2 400,00 Partenaire
LB 09 5 Sous comités de pilotage territoriaix (40 personnes) $10,00 320 $3 200,00 Partenaire
LB 10 5 Sous comités de pilotage communaux (40 personnes) $20,00 320 $6 400,00 Partenaire
LB 11 Secrétaire de bureau $50,00 8 $400,00 CJPS

Sub-Total Staff Salaries $2 480,00 $29 200,00

LB 2. Avantages sociaux

LB 12 Couverture QPP et Avantages sociaux $29 200,00 35% $10 220,00 Partenaire
 Sous total des avantages sociaux $29 200,00 $10 220,00

LB 3. Transport et voyage

3.1. Transport sur la ville

LB 13 Dans différentes communes pour les activités $60,00 8 $480,00 Partenaire

LB 14 De la ville vers les villages pour les activités $100,00 4 $400,00 Partenaire

3.2. Transport des participants aux activités

LB 15 Participation des jeunes à l'atélier de formation (5$x1350x2) $6 750,00 2 $13 500,00 Partenaire
Représentaants de l'Etat dans les communes et territoires pour le
LB 16 $220,00 1 $220,00 Partenaire
lancement

3.3. In-Country Per Diem

LB 17 Frais des missions (3 jours pour 5 personnes) $375,00 2 $750,00 Partenaire

Sous Total Transport $7 505,00 $15 350,00

LB 4. Activités formations et sensibilisations

LB 18 Restauration des participants (13670 personnes ) $6 850,00 2 $13 700,00 Partenaire

LB 19 Sensibilisatiions par les jeunes ambassadeurs formés (2) $6 750,00 2 $13 500,00 Partenaire
LB 20 kit de formation pour participants $4 110,00 1 $4 110,00 Partenaire

Sous Total Transport $13 600,00 $31 310,00

LB 4. Approvisionnement

LB 20 Ordinnateur Portable $550,00 1 $550,00 Partenaire

LB 21 Imprimante $450,00 1 $450,00 Partenaire
LB 22 Meubles de bureau $600,00 1 $600,00 Partenaire
LB 23 Kit Pano solaire $500,00 1 $500,00 Partenaire
LB 24 Battéries $400,00 1 $400,00 Partenaire
 LB 25 Routeur $50,00 1 $50,00 Partenaire
LB 26 Sceaux $25,00 3 $75,00 CJPS

Sous Total des approvisionnements $2 575,00 $2 625,00

LB 5. Autres coûts

LB 27 Location bureau $50,00 8 $400,00 Partenaire

LB 28 Eau de bureau $10,00 8 $80,00 Partenaire
LB 29 Internet -mégas $20,00 8 $160,00 CJPS
LB 28 Communication- Telephone $50,00 8 $400,00 Partenaire
LB 29 Maintenance du bureau $20,00 8 $160,00 CJPS
LB 36 Frais bancaires $50,00 8 $400,00 Partenaire

Sous Total autres coûts $200,00 $1 600,00

BUDGET TOTAL $55 560,00 $90 305,00

Financement par Budget CJPS $795,00

Financement des partenaires $89 510,00

Ecart à couvrir pour la réalisation du plan stratégique $89 510,00