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ATELIER ZONES / MACHINES POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATI NOTE DESCRIPTION ACTIONS REALISEES
ON
Maintenance ATELIER Produits chimiques rangés et identifiés BP 1
Maintenance ATELIER Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 0.5 Sol encombré Communication et sensibilisation responsable de production
Locaux sociaux Vestiaires BIO Propre et rangé H 0.5 Blouse non rangé à son emplacement
BIO SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 1
BIO ATELIER Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO ATELIER Pièces et outils rangés BP
BIO ATELIER Fermeture des portes BP Porte sas hygiène cassé (ouverte)
BIO ATELIER Absence de bobines au sol et bobines protégées H Bobines stockés sur machine
BIO ATELIER Evier propre et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H Evier sale au niveau de la niditrice
BIO ATELIER Zone de Circulation non encombrée S Les chassis sont stockés au milieu du passage
BIO ZONE MP et INGREDIENTS Zone Propre et Rangée BP Palette non rangée à son emplacement
BIO ZONE SILOS Zone Propre et Rangée H Zone sale et présence de farine au sol
BIO CHAMBRE FROIDE Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP Outils stockés contre le mur
BIO CHAMBRE FROIDE Fin de DDM identifié H Les fins de DDM ne sont pas identifiés
BIO CHAMBRE FROIDE Respect du rangement par zone identifiée (Allergène, BIO, Sans Gluten….) H
BIO FABRICATION GRESSIN Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO FABRICATION GRESSIN Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO FABRICATION GRESSIN Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO FABRICATION GRESSIN Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO FABRICATION GRESSIN Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Check-list Zone et/ou Ligne complétée(s) BP
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Evier propre et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Etat des joints au plafond / sol H
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Zone de Circulation non encombrée S Transpalette au milieu du passage
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Check-list Zone et/ou Ligne complétée(s) BP
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence de bobines au sol et bobines protégées H
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Etat des joints au plafond / sol H
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Conduite des engins de manutention non dangereuse S
ENR 148
Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
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DOMAINES
ATELIER ZONES / MACHINES POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATI NOTE DESCRIPTION ACTIONS REALISEES
ON
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Propreté des sols/murs BP
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Zone Propre et Rangée BP Rangement sur la table non organisé
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Absence de bobines au sol et bobines protégées H Les bobines stockées sur les machines ne sont pas protegées
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H Les surfaces de la machine cup ne sont pas nettoyés (présence de farine)
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO PLONGE Zone Propre et Rangée H Matériel non nettoyé en temps et en heure
BIO BUREAU DE PROD ET FIN DE LIGNE Rangement des produits finis par type de produit H
BIO BUREAU DE PROD ET FIN DE LIGNE Etat des joints au plafond/ sol H
BIO LOCAL DE CHARGE Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H
SG ZONE PRESSE PAVAN Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG ZONE PRESSE PAVAN Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG ZONE PRESSE PAVAN Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG ZONE PRESSE PAVAN Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG ZONE PRESSE PAVAN Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
Frais SAS HYGIENE Consommables à disposition (savon, essuie main, etc.) BP 0 Pas d'essuie-main Réapprovisionnement immédiat
Frais SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Absence de bobines au sol (et bobines protégées) H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Température chambre froide produits finis (env. 11°C) H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Zone de Circulation non encombrée (transpalettes et palettes rangés hors du milieu) S 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Portes quai conformes et protection quai en état S 1
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE Zone Propre et Rangée (sol propre) BP 0 Sol non propre (résidus de MP) sensibilisation personnel
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE Pas de MP ouverte H 0 Présence de quelques sacs ouverts et non identifiés sensibilisation personnel
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Zone Propre et Rangée (sol propre) BP 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Etanchéité des portes et de la zone H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Pas de MP en contact avec le sol H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS MP en fin de DLC / DDM identifié H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Température chambre froide < 6°C H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Zone de Circulation non encombrée S 0.5 Présence de Cartons au sol Rangement immédiat par l'équipe
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Zone Propre et Rangée (sol propre) BP 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Température chambre froide < 6°C H 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
ENR 148
Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
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DOMAINES
ATELIER ZONES / MACHINES POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATI NOTE DESCRIPTION ACTIONS REALISEES
ON
Frais ZONE DEBALLAGE Zone Propre et Rangée BP 1
Frais ZONE DEBALLAGE Pas de MP en contact avec le sol H 0 Présence de Cartons au sol Rangement immédiat par l'équipe
Frais ZONE DEBALLAGE Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais CUISINE Port des EPI Hygiène H 0.5 Absence d'essuie main dans le distributeur de papier sensibilisation du personnel
Frais CUISINE Etat du frigo, rangement par catégorie et MP identifié avec date d'ouverture si ouverte H 1
Frais ATELIER PATE FRAICHE Propreté des sols BP 0.5 Pieds des machines mal nettoyé (présence de résidus) sensibilisation du personnel
Frais ATELIER PATE FRAICHE Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 0 Présence de saleté dans les coins des machines sensibilisation du personnel
Frais ATELIER PATE FRAICHE Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
Frais ATELIER PATE FRAICHE Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 0.5 pas nettoyer entierement
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
Frais CONDITIONNEMENT Poubelle en état, non débordante H 0.5 pas de poubelle au stock
Frais CONDITIONNEMENT Lave-Main propre et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 0.5 robinet sale et pas d'eau tiède
Frais CONDITIONNEMENT Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 0.5 présence de cable electrique pour la pompe au sol Sensibilisation maintenance
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS Température chambre froide < 6°C H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Locaux Sociaux SALLE DE PAUSE Consommables à disposition (savon, essuie main, etc.) BP
Locaux Sociaux SALLE DE PAUSE Evier propre et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H
Maintenance 26 0 0.00%
BIO 375 0 0.00%
SG 232 0 0.00%
Logistique 26 0 0.00%
Frais 227 0 0.00%
Locaux Sociaux 31 0 0.00%
#REF! #REF! #REF!
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Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
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ATELIER ZONES / MACHINES POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATI NOTE DESCRIPTION ACTIONS REALISEES
ON
Maintenance ATELIER Produits chimiques rangés et identifiés BP 1
Maintenance ATELIER Pièces et outils rangés BP 0.5 Outils non rangés Communication et sensibilisation responsable de production
Maintenance ATELIER Zone Propre et Rangée BP 0.5 Materièls au sol Communication et sensibilisation responsable de production
Maintenance ATELIER Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
Maintenance BUREAU Pièces et outils rangés BP 0.5 Outils au sol Communication et sensibilisation responsable de production
Locaux sociaux Couloir Vestiaires BIO 2 hublots vitrés des WC dans le couloir V 1
BIO SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 1
BIO SAS HYGIENE Fermeture des portes BP 0.5 Porte manuelle ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ATELIER châssis en plastique bleu V 0.5 Chassi avec cassures non marqué au stabilo Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ATELIER Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 0.5
BIO ATELIER Pièces et outils rangés BP 0.5 Matèriels non rangés : pelles balais contre le mur Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ATELIER Fermeture des portes BP 1
BIO ZONE SILOS Propreté des sols/murs H 0.5 Mur et sol sale Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE SILOS tour de contrôle pour remplir les silos V 0.5
BIO CHAMBRE FROIDE Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO CHAMBRE FROIDE Propreté des sols BP 0.5 Sol non nettoyé Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CHAMBRE FROIDE MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 0.5 Date d'ouverture non indiquée (œufs) Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CHAMBRE FROIDE Respect du rangement par zone identifiée (Allergène, BIO, Sans Gluten….) H 1
BIO FABRICATION GRESSIN plaque pexiglas sur le côté machine formage gressin V 1
BIO FABRICATION GRESSIN Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO FABRICATION GRESSIN Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO FABRICATION GRESSIN Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO FABRICATION GRESSIN Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO FABRICATION GRESSIN Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO ZONE SILOS Zone Propre et Rangée H 0.5 Couvercle au sol Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE SILOS Propreté des sols/murs H 0.5 Présence de farine au sol Communication et sensibilisation responsable de production
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Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
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ATELIER ZONES / MACHINES POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATI NOTE DESCRIPTION ACTIONS REALISEES
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BIO ZONE PRESSE MAC 300 tour de contrôle avec les boutons (haut) V 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 tour contrôle pour la prod (bas) V 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 tour de contrôle de la patie mobile (encanneuse) V 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Propreté des sols/murs BP 0.5 Fab en cours : strucutre machine sale Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 0.5 Sac MP au sol Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Check-list Zone et/ou Ligne complétée(s) BP no
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Evier propre et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 0.5 Evier sale et non utilisé (absence d'essuie tout et de savon) Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1 Présence de traces de nuisibles sur les structures des machines Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Etat des joints au plafond / sol H 0.5 Joints et sol sales Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Plateformes propres H 0.5 Sol de la plateforme sale Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 hublot descente des pates (étage) V 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 bouton de la tour de contrôle de fin de prod V 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Propreté des sols/murs BP 0.5 Sol sale, chassis contre mur Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Check-list Zone et/ou Ligne complétée(s) BP 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Zone Propre et Rangée BP 0.5 Traces indiquant présence de nuisibles Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence de bobines au sol et bobines protégées H 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Etat des joints au plafond / sol H 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO NIDITRICE tour de contrôle général de la prod + écran V 0.5 Bouton marche cassé Communication et sensibilisation responsable de production
BIO NIDITRICE Zone Propre et Rangée BP 0.5 Conditionnement MP en contact avec le sol Communication et sensibilisation responsable de production
BIO NIDITRICE Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées BP 0.5 Armoire éléctrique ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CHAMBRE DE SECHAGE Propreté des sols BP 0.5 Porte non nettoyée (côté intérieur) Communication et sensibilisation responsable de production
ENR 148
Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
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ATELIER ZONES / MACHINES POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATI NOTE DESCRIPTION ACTIONS REALISEES
ON
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Propreté des sols BP 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence de bobines au sol et bobines protégées H 0.5
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 0.5 Présence de poussières sur les surfaces Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Etat des joints au plafond / sol H 1 Trous au niveau des joints Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Absence de bobines au sol et bobines protégées H 0.5 Bobine stocké sur machine non protegé Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 0.5 Présence de poussières sur les surfaces Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Zone Propre et Rangée BP 0.5 Bac blanc stocké sur machine Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence de bobines au sol et bobines protégées H 0.5 Bobine de film non protegée
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 0.5 Présence de poussières sur les surfaces Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Plateformes propres H 0.5 Materiels stockés sur machine Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox 3 vitres + 2 poignées V 0.5 2 vitres seulement Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Bouton arrêt d'urgence + vitre de protection V 0.5 Partie rouge du bouton d'urgence manquante Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Propreté des sols/murs BP 0.5 Présence de farine Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 0.5 Matériels non rangés Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Zone Propre et Rangée BP 0.5 Présence de poussière et materiels non approprié à la zone Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S no
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Conduite des engins de manutention non dangereuse S no
BIO PLONGE Etat des moules (propreté, en contact avec le sol..) H 0.5 Présence de moisissures sur les moules (en attente d'être nettoyé) Communication et sensibilisation responsable de production
BIO BUREAU DE PROD ET FIN DE LIGNE Fermeture des portes BP 0.5 Porte manuelle ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
BIO BUREAU DE PROD ET FIN DE LIGNE Rangement des produits finis par type de produit H 1 Rangement conforme dans des cartons identifiés
BIO BUREAU DE PROD ET FIN DE LIGNE Etat des joints au plafond/ sol H 1
BIO LOCAL DE CHARGE Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 1
SG ZONE TREMIE Fermeture des portes BP 0.5 Porte ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
SG ZONE TREMIE Propreté des sols et des murs H 0.5 Présence de farine sur mur et sols Communication et sensibilisation responsable de production
SG ATELIER Evier propre et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 0.5 Présence de farine Communication et sensibilisation responsable de production
SG ATELIER Poubelle en état, non débordante H 0.5 Poubelles stockés au sol Communication et sensibilisation responsable de production
SG ATELIER Fermeture des portes BP 0.5 Porte manuelle ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
SG ZONE PRESSE PAVAN bouton arret d'urgence debut de ligne V 0.5 Partie rouge du bouton d'urgence manquante Communication et sensibilisation responsable de production
SG ZONE PRESSE PAVAN bouton (1er pallier) V 0.5 Plastique jaune cassé Communication et sensibilisation responsable de production
SG ZONE PRESSE PAVAN Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
SG ZONE PRESSE PAVAN Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 0.5 Mélangeur non nettoyé (moisissures) Communication et sensibilisation responsable de production
SG ZONE PRESSE PAVAN Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG ZONE PRESSE PAVAN Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
SG ZONE PRESSE PAVAN Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 0.5 Habit personnel sur la table Communication et sensibilisation responsable de production
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Check-list Zone et/ou Ligne complétée(s) BP 0.5 Check list non rangé Communication et sensibilisation responsable de production
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Zone Propre et Rangée BP 0.5 Bobine non protegée Communication et sensibilisation responsable de production
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Poubelle en état, non débordante H 0.5 Poubelle pleine (production terminé) Communication et sensibilisation responsable de production
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Zone Propre et Rangée BP 0.5 Materiels stockés sur machine + marches encombrés Communication et sensibilisation responsable de production
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
SG PLONGE Fermeture des portes BP 0.5 Porte manuelle ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
Logistique ENTREPOT Rangement ordonnée et piles droites BP 0.5 Cartons endomagés Communication et sensibilisation responsable de production
Frais SAS HYGIENE Consommables à disposition (savon, essuie main, etc.) BP 0.5 Absence d'essuie tout Communication et sensibilisation responsable de production
Frais SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 0.5 Fuite d'eau lave botte Communication et sensibilisation responsable de production
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Absence de bobines au sol (et bobines protégées) H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Température chambre froide produits finis (env. 11°C) H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Zone de Circulation non encombrée (transpalettes et palettes rangés hors du milieu) S 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Portes quai conformes et protection quai en état S 1
Frais ZONE EMBALLAGE Fermeture des portes BP 0.5 Porte manuelle ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
Frais ZONE EMBALLAGE Pas de MP ouverte (sachets plastique et cartons refermés) H 0.5 Barquettes hors conditionnement plastique (à l'air libre) Communication et sensibilisation responsable de production
Frais ZONE EMBALLAGE Pas de MP en contact avec le sol H 0.5 Conditionnement MP emballage en contact avec le sol Communication et sensibilisation responsable de production
Frais ZONE EMBALLAGE Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE Zone Propre et Rangée (sol propre) BP 1 Rangement ordonnée et par catégorie de produit
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE Pas de MP ouverte H 0.5 Conditionnement MP ouvert Communication et sensibilisation responsable de production
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1 MP non identifié (dénomination, lot) Communication et sensibilisation responsable de production
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 0.5 Pile de cartons non conforme Communication et sensibilisation responsable de production
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Zone Propre et Rangée (sol propre) BP 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Etanchéité des portes et de la zone H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Pas de MP en contact avec le sol H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS MP en fin de DLC / DDM identifié H 0.5 MP (crème) perimé et non identifié Communication et sensibilisation responsable de production
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Zone de Circulation non encombrée S 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Ampoule + Protection (V) (Plx) V 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Zone Propre et Rangée (sol propre) BP 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) MP en fin de DLC / DDM identifié H 0.5 MP (xanthane) perimé et non identifié Communication et sensibilisation responsable de production
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Température chambre froide < 6°C H 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais ZONE DEBALLAGE Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais ATELIER Fermeture des portes H 0.5 Porte manuelles ouvertes Communication et sensibilisation responsable de production
Frais ATELIER Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
Frais ATELIER Tour de contrôle x3 (machine tagliatelle, laminoir et convoyeur vers le pasteurisateur) V 1
Frais CUISINE Respect du FEFO H 0.5 2 MP identiques entamés Communication et sensibilisation responsable de production
Frais CUISINE Etat du frigo, rangement par catégorie et MP identifié avec date d'ouverture si ouverte H 1
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
Frais CONDITIONNEMENT Propreté des sols BP 0.5 En cours de conditionnement Communication et sensibilisation responsable de production
Frais CONDITIONNEMENT Port des EPI Hygiène H 0.5 Port des EP Hygiène non respecté Communication et sensibilisation responsable de production
Frais CONDITIONNEMENT Surfaces propres H 0.5 En cours de conditionnement : surfaces non nettoyés Communication et sensibilisation responsable de production
Frais CONDITIONNEMENT Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS Température chambre froide < 6°C H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Locaux Sociaux SALLE DE PAUSE Consommables à disposition (savon, essuie main, etc.) BP 1
Locaux Sociaux SALLE DE PAUSE Evier propre et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 1
Exterieur EXTERIEUR Voiture garées en marche arrière S 0.5 Voitures garés en marche avant Communication et sensibilisation responsable de production
Véhicule EXTERIEUR Systèmes d'éclairage et de signalisation : avant, arrière, clignotant, feu de détresse, feu de stop S
Maintenance 26 0 0.00%
BIO 375 0 0.00%
SG 232 0 0.00%
Logistique 26 0 0.00%
Frais 185 0 0.00%
Locaux Sociaux 31 0 0.00%
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ENR 148
Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
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DOMAINES
ATELIER ZONES / MACHINES POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATI NOTE DESCRIPTION ACTIONS REALISEES
ON
Maintenance ATELIER Produits chimiques rangés et identifiés BP 0.5 Produit chimique à portée Communication et sensibilisation responsable de production
Maintenance ATELIER Pièces et outils rangés BP 0.5 Outils non rangés Communication et sensibilisation responsable de production
Maintenance ATELIER Zone Propre et Rangée BP 0.5 Materièls au sol Communication et sensibilisation responsable de production
Maintenance ATELIER Fermeture des portes BP 0.5 Porte manuelle ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
Maintenance ATELIER Poubelle en état, non débordante H 0.5 Pas de port poubelle Communication et sensibilisation responsable de production
Maintenance ATELIER Armoire produits chimiques verrouillée S 0.5 Fermé mais non verouillé Communication et sensibilisation responsable de production
Maintenance ATELIER Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
Maintenance BUREAU Pièces et outils rangés BP 0.5 Outils au sol Communication et sensibilisation responsable de production
Maintenance BUREAU Zone Propre et Rangée BP 0.5 Matériels non rangés : outils Communication et sensibilisation responsable de production
Locaux sociaux Couloir Vestiaires BIO 2 hublots vitrés des WC sur le couloir V 1
BIO SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 1
BIO SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 1
BIO ATELIER châssis en plastique bleu V 0.5 Chassi avec cassures non marqué au stabilo Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ATELIER Propreté des sols/murs BP 0.5 Farine au sol Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ATELIER Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 0.5
BIO ATELIER Pièces et outils rangés BP 0.5 Matèriels non rangés : pelles balais contre le mur Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ATELIER Fermeture des portes BP 1
BIO ATELIER Poubelle en état, non débordante H 0.5 Bobines non protegés et stockés sur machine Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE MP et INGREDIENTS Fin de DDM idenifié H 0.5 Sac de couscous éventré Communication responsable de production et sensibilisation du personnel
BIO ZONE SILOS Propreté des sols/murs H 0.5 Mur et sol sale Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE SILOS tour de contrôle pour remplir les silos V 0.5 Armoire éléctrique ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CHAMBRE FROIDE Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO CHAMBRE FROIDE Respect du rangement par zone identifiée (Allergène, BIO, Sans Gluten….) H 0.5 Produit non destiné à la chambre froide Communication et sensibilisation responsable de production
BIO FABRICATION GRESSIN plaque pexiglas sur le côté machine formage gressin V NO
BIO FABRICATION GRESSIN Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H NO
BIO FABRICATION GRESSIN Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S NO
BIO FABRICATION GRESSIN Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S NO
BIO FABRICATION GRESSIN Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S NO
BIO FABRICATION GRESSIN Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP NO
BIO ZONE PRESSE MAC 300 tour contrôle pour la prod (bas) V 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 tour de contrôle de la patie mobile (encanneuse) V 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Propreté des sols/murs BP 0.5 Fab en cours : strucutre machine sale Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 0.5 Carton MP au sol Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Check-list Zone et/ou Ligne complétée(s) BP 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Absence de bobines au sol et bobines protégées H 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Etat des joints au plafond / sol H 0.5 Joints et sol sales Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Plateformes propres H 0.5 Sol de la plateforme sale Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 0.5 Armoire éléctrique ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 hublot descente des pates (étage) V 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 bouton de la tour de contrôle de fin de prod V 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Propreté des sols/murs BP 0.5 Sol sale, chassis contre mur Communication et sensibilisation responsable de production
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Check-list Zone et/ou Ligne complétée(s) BP 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence de bobines au sol et bobines protégées H 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Etat des joints au plafond / sol H 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO NIDITRICE tour de contrôle général de la prod + écran V 0.5 Bouton marche cassé Sensibilisation du personnel
BIO NIDITRICE Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 0.5 Présence de poussière (farine) Communication et sensibilisation responsable de production
BIO NIDITRICE Zone Propre et Rangée BP 0.5 Seau au sol (contenant œuf liquide), non protegé Communication et sensibilisation responsable de production
BIO NIDITRICE Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées BP 0.5 Armoire éléctrique ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Zone Propre et Rangée BP 1 Traces indiquant présence de nuisibles Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence de bobines au sol et bobines protégées H 0.5 Bobine stocké sur machine et non protegé Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Poubelle en état, non débordante H 0.5 Poubelle débordante Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Absence de bobines au sol et bobines protégées H 0.5 Bobine stocké sur machine non protegé Sensibilisation du personnel
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox 3 vitres + 2 poignées V 0.5 2 vitres seulement Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Bouton arrêt d'urgence + vitre de protection V 0.5 Partie rouge du bouton d'urgence manquante Communication et sensibilisation responsable de production
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Propreté des sols/murs BP 0.5 Présence de farine Sensibilisation du personnel
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 0.5 Matériels mal rangés Sensibilisation du personnel
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Zone Propre et Rangée BP 0.5 Présence de poussière et palettes stockés avec colis Sensibilisation du personnel
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S NO
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Conduite des engins de manutention non dangereuse S NO
BIO BUREAU DE PROD ET FIN DE LIGNE Zone Propre et Rangée BP 0.5 Cartons désoordonnées Communication et sensibilisation responsable de production
BIO BUREAU DE PROD ET FIN DE LIGNE Fermeture des portes BP 0.5 Porte ouverte Communication et sensibilisation responsable de production
BIO BUREAU DE PROD ET FIN DE LIGNE Etat des joints au plafond/ sol H 1
BIO LOCAL DE CHARGE Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 1
SG ATELIER Evier propre et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 0.5 Présence de farine
SG ATELIER Poubelle en état, non débordante H 0.5 Poubelles stockés au sol Sensibilisation du personnel
SG ATELIER Fermeture des portes BP 0.5 Porte manuelle ouverte Sensibilisation du personnel
SG ZONE PRESSE PAVAN Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG ZONE PRESSE PAVAN Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG ZONE PRESSE PAVAN Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG ZONE PRESSE PAVAN Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG ZONE PRESSE PAVAN Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Zone Propre et Rangée BP 0.5 Materiels stockés sur machine Sensibilisation du personnel
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
SG PLONGE Fermeture des portes BP 0.5 Porte manuelle ouverte Sensibilisation du personnel
Frais SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Absence de bobines au sol (et bobines protégées) H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Température chambre froide produits finis (env. 11°C) H 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Zone de Circulation non encombrée (transpalettes et palettes rangés hors du milieu) S 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Conduite des engins de manutention non dangereuse S 1
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Portes quai conformes et protection quai en état S 1
Frais CHAMBRE EMBALLAGES Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE Pas de MP ouverte H 0.5 Conditionnement MP ouvert Sensibilisation du personnel
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Zone Propre et Rangée (sol propre) BP 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Etanchéité des portes et de la zone H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Pas de MP en contact avec le sol H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS MP en fin de DLC / DDM identifié H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Température chambre froide < -15°C H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Zone de Circulation non encombrée S 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Ampoule + Protection (V) (Plx) V 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Zone Propre et Rangée (sol propre) BP 1
ENR 148
Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
35 / 88
DOMAINES
ATELIER ZONES / MACHINES POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATI NOTE DESCRIPTION ACTIONS REALISEES
ON
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Fermeture des portes BP 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Température chambre froide < 6°C H 1
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais CHAMBRE FROIDE DEBALLAGE MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais CHAMBRE FROIDE DEBALLAGE Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Frais ATELIER Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
Frais ATELIER Tour de contrôle x3 (machine tagliatelle, laminoir et convoyeur vers le pasteurisateur) V 1
Frais CUISINE Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1 En cours de nettoyage
Frais CUISINE Cuves vides et propres (sauf si production active) H 1 En cours de nettoyage
Frais CUISINE Evier vide et propre (sauf si production active) H 1 En cours de nettoyage
Frais CUISINE MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1 En cours de nettoyage
Frais CUISINE Petit bouton (on/off) de la trancheuse, le hachoir et la rape V 1 En cours de nettoyage
Frais CUISINE Prise + cache prise pétrin (sous le pétrin) V 1 En cours de nettoyage
Frais CUISINE Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1 En cours de nettoyage
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H 1
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S 1
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
Frais CONDITIONNEMENT Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS Respect du FEFO H 0 Non respect du FEFO (mauavise gestion de l'organisatoin) Sensibilisation du personnel
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS Température chambre froide < 6°C H 1
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S 1
Locaux Sociaux SALLE DE PAUSE Consommables à disposition (savon, essuie main, etc.) BP 1
Locaux Sociaux SALLE DE PAUSE Evier propre et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H 1
Exterieur EXTERIEUR Voiture garées en marche arrière S 0.5 Voitures garés en marche avant Sensibilisation du personnel
Véhicule EXTERIEUR Systèmes d'éclairage et de signalisation : avant, arrière, clignotant, feu de détresse, feu de stop S
Maintenance 26 0 0.00%
BIO 375 0 0.00%
SG 230 0 0.00%
Logistique 25 0 0.00%
Frais 185 0 0.00%
Locaux Sociaux 31 0 0.00%
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ENR 148
Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
38 / 88
DOMAINES
ATELIER ZONES / MACHINES POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATI NOTE DESCRIPTION ACTIONS REALISEES
ON
Maintenance ATELIER Produits chimiques rangés et identifiés BP
Maintenance ATELIER Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
Locaux sociaux Couloir Vestiaires BIO 2 hublots vitrés des WC sur le couloir V
BIO SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H
BIO SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H
BIO ATELIER Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO ATELIER Pièces et outils rangés BP
BIO ATELIER Fermeture des portes BP
BIO CHAMBRE FROIDE Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CHAMBRE FROIDE Respect du rangement par zone identifiée (Allergène, BIO, Sans Gluten….) H
BIO FABRICATION GRESSIN plaque pexiglas sur le côté machine formage gressin V
BIO FABRICATION GRESSIN Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO FABRICATION GRESSIN Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO FABRICATION GRESSIN Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO FABRICATION GRESSIN Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO FABRICATION GRESSIN Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO ZONE PRESSE MAC 300 tour contrôle pour la prod (bas) V
BIO ZONE PRESSE MAC 300 tour de contrôle de la patie mobile (encanneuse) V
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Check-list Zone et/ou Ligne complétée(s) BP
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Absence de bobines au sol et bobines protégées H
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Etat des joints au plafond / sol H
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO ZONE PRESSE MAC 300 Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO ZONE PRESSE MAC 700 hublot descente des pates (étage) V
BIO ZONE PRESSE MAC 700 bouton de la tour de contrôle de fin de prod V
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Check-list Zone et/ou Ligne complétée(s) BP
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence de bobines au sol et bobines protégées H
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Etat des joints au plafond / sol H
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO ZONE PRESSE MAC 700 Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
ENR 148
Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
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DOMAINES
ATELIER ZONES / MACHINES POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATI NOTE DESCRIPTION ACTIONS REALISEES
ON
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse spaghetti Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
BIO CONDITIONNEMENT Pastabox Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
BIO CONDITIONNEMENT Ligne Gressin Conduite des engins de manutention non dangereuse S
BIO BUREAU DE PROD ET FIN DE LIGNE Etat des joints au plafond/ sol H
BIO LOCAL DE CHARGE Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H
SG ZONE PRESSE PAVAN Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG ZONE PRESSE PAVAN Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG ZONE PRESSE PAVAN Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG ZONE PRESSE PAVAN Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG ZONE PRESSE PAVAN Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse CIA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Filpack Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse IMA Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Absence de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
SG CONDITIONNEMENT Ensacheuse Vrac Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
Frais SAS HYGIENE Lave-Main et Lave-botte propres et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Absence de bobines au sol (et bobines protégées) H
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Température chambre froide produits finis (env. 11°C) H
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Zone de Circulation non encombrée (transpalettes et palettes rangés hors du milieu) S
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Conduite des engins de manutention non dangereuse S
Frais SAS EXPEDITION ET RECEPTION Portes quai conformes et protection quai en état S
Frais CHAMBRE EMBALLAGES Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H
Frais CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Zone Propre et Rangée (sol propre) BP
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Pas de MP en contact avec le sol H
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS MP en fin de DLC / DDM identifié H
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Température chambre froide < -15°C H
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Zone de Circulation non encombrée S
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS CARNES ET LAITIERS Ampoule + Protection (V) (Plx) V
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Zone Propre et Rangée (sol propre) BP
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Température chambre froide < 6°C H
Frais CHAMBRE FROIDE 3 (AUTRES DENREES) Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
Frais CHAMBRE FROIDE DEBALLAGE MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H
Frais CHAMBRE FROIDE DEBALLAGE Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
Frais ATELIER Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
Frais ATELIER Tour de contrôle x3 (machine tagliatelle, laminoir et convoyeur vers le pasteurisateur) V
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
Frais PASTEURISATION / GROUPE FROID Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
Frais CONDITIONNEMENT Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS MP identifiées et date d'ouverture indiquée si conditionnement ouvert H
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS Température chambre froide < 6°C H
Frais CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
Locaux Sociaux SALLE DE PAUSE Consommables à disposition (savon, essuie main, etc.) BP
Locaux Sociaux SALLE DE PAUSE Evier propre et intègre (eau tiède, écoulement, etc...) H
Véhicule EXTERIEUR Systèmes d'éclairage et de signalisation : avant, arrière, clignotant, feu de détresse, feu de S
stop
Véhicule EXTERIEUR Poignée porte en état S
Maintenance 26 0 0.00%
BIO 377 0 0.00%
SG 230 0 0.00%
Logistique 25 0 0.00%
Frais 185 0 0.00%
Locaux Sociaux 31 0 0.00%
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
ENR 148
Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
51 / 88
M
DOMAINES D'APPLICATION Janvier Février Mars Avril Mai
Notes Sécurité
Notes Hygiène
Notes Qualité / Bonnes Pratiques
Notes Verres / Plastiques Durs
ZONES
Agréage
Frigo MP
Atelier 1
Atelier 2
Préparation / Expéditions
Plateforme Déchets + Zone Emballages
Zone Cartons
Local Charge
Local Maintenance
Hangar
Exterieurs
Locaux Sociaux
Bureaux
Objectif Minimum 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Déce
Notes Sécurité Notes Hygiène Notes Qualité / Bonnes Pratique
Notes Verres / Plastiques Durs Objectif Minimum
90.00%
80.00%
70.00%
Conformité par zones : Emballage - Prépa/Expé ENR 148
100.00% Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
52 / 88
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décem
Mois Année
Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre N N-1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
e Novembre Décembre N N-1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet A
té / Bonnes Pratiques
Agréage Frigo MP
90.00%
80.00%
é Conformité parENR
zones
148 :
Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
54 / 88
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
terieurs
jectif Minimum
ENR 148
Inspection Terrain QHSE V10 du 19/09/2022
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miroir wc femme
Vestiaires
Zone MP BIO
Zone Silo
bouton de sécurité
Atelier GRESSIN
Bouton laminoir
Prise x4
Four bouton + Porte
chambre de pousse
SAS BIO
néon DEIV
Atelier BIO
issue de secours
boitier + boutons à l'entrée
manométre
boitier (étage)
écran + bouton de la prod (étage)
manometres
télécommande
Production Niditrice
tour de contrôle général de la prod + écran
boitiers
couvercle du mélangeur
télécommande + boutons
alarme rotel
télécommande
bouton sécurité (trabatto)
Les séchoirs
Acces à l'entrepot
Ligne Vrac
carter + tour de controle + écran
montée ensacheuse
Ensacheuse 2 (lCIA)
bouton e-packaging
cache prise
dérouleuse étiquette
montee ensacheuse
écran
Filpack
Boitier de commande
Eidos
Imprimante
Manomètre
Al tech
Cache prise
Cache prise
Dépose étiquette
Boitier de mannde
Loma + alarme
Arret urgence x2
Vitre encartonneuse
Tour de contrôle encartonneuse
Tour de contrôle
Colle
Cache prise
Manomètre
Ensacheuse spaghetti
distributeur
protection distributeur
recipients
vitre de contrôle
detecteur de métaux
tuyau
sortie ensacheuse
conditionneuse
souffleur
Tête impression
distributeur étiquette
Ligne Box
3 vitres + 2 poignées
Bouton + alarme
Plonge
cache prise
Vestiaires
3 miroirs wc femme
miroir wc homme x3
Zone MP SG
issue de secours
2 hublots bureau
Zone Silo
boitier
SAS SG
issue de secours
neon
Atelier SG
issue de secours
5 hublots porte
Plonge
cache prises
Pavan
télécommande
bouton arret d'urgence debut de ligne
manometres (empileur)
Ligne auto
detecteur de métaux
encreur ensacheuse
carter
2 désempileurs
encreur ensacheuse
timbreur ensacheuse
encartonneuse
scotcheuse
Livre Vrac
2 carters + boutons
bouton arret
poignees
Vers l'entrepot
porte
Bureau
2 hublots
1 vitre
Zone ATELIER FRAIS
Cuisine
2 Fenêtres
2 hublots
2 sauteuses : 2 boutons
Interrupteur
Machine à jambon
Hachoir (bouton)
Rape (bouton)
Raviolatrice
Extrudeuse
Vitre
Cache prise
Pasteurisateur / Surgélateur
Interrupteur
Pressiomètre
Conditionnement
Cache prise
Boitier élèctrique
Conditionnement ( ligne)
ENR 148
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DOMAINES
N° Points POINTS DE CONTRÔLES D'APPLICATION
1 Propreté des sols BP
2 Absence caisse au sol ou à usage détourné, matériel mal rangé BP
3 Produits chimiques rangés et identifiés BP
4 Consommables à disposition (savon, essuie main, etc.) BP
5 Pièces et outils rangés BP
6 Zone Propre et Rangée BP
7 Check-list Zone et/ou Ligne complétée(s) BP
8 Respect du rangement par zone identifiée (Allergène, BIO, Sans Gluten….) BP
9 Fermeture des portes BP
10 Absence de bobines au sol et bobines protégées H
11 Appât dératisation en état H
12 Port des EPI Hygiène H
13 Evacuation Eaux Usées propres H
14 Désinsectiseur fonctionnel H
15 Propreté des machines (présence de saleté, coulures de graisse,etc...) H
16 Etanchéité des portes et de la zone H
17 Casier avec respect séparation ville/travail H
18 Bacs rangement propres H
19 Stock disponible en EPI (charlottes, gants etc.) H
20 Poubelle en état, non débordante H
21 Etat des joints au plafond/sol H
22 Plateformes propres H
23 Rangement des emballages conformes H
24 Intégrité et Propreté des sanitaires H
25 Intégrité et Propreté du micro onde et du réfrigérateur H
26 Présence Arrêts Urgence machines et armoires électriques verrouillées S
27 Absence de cables et de tuyaux au sol (air comprimé, eau, etc…) S
28 Extincteur intègre et accessible S
29 Porte et/ou Issue de secours intègre et accessible S
30 Port des EPI Sécurité S
31 Zone de Circulation non encombrée S
32 Stockage des palettes conforme (pile droite et uniforme) S
33 Conduite des engins de manutention non dangereuse S
34 Portes quai conformes et protection quai en état S
35 Portes coupe feu non bloquées/fonctionnelles S
36 Respect des parkings, place handicapé dégagée, place visiteurs S
37 Eléments des extincteurs (Pc) (x2) V
38 Ecran de l'imprimante (Plx) V
39 Néon + Protection (V) (Plx) V
40 Ampoule + Protection (V) (Plx) V
41 Armoires électriques (Pc) V
42 Panneaux d'affichage (Plx) V
43 Distributeur à savon (Pc) V
44 Distributeur à papier (Pc) V
45 Vitres micro-ondes (V) V
46 Porte sur l'extérieur (V) V
47 Vitres sur l'extérieur (V) V
48 Hublot porte de quai (Plx) V
49 Protections plastiques coffret électrique (Pc) V
50 Protection plastique vidéosurveillance (Plx) V
51 Piège à plaque de glu (Pc) V
52 Protections plastiques vidéosurveillances (Plx) V
53 Boîtier rouge Alarme incendie (Pc) V
54 Boîtier évacuation des fumées (Plx) V
55 Puits de lumière (V) V
56 Tuyaux et grille d'aération intact V
ENR 148
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88 / 88
57 Poignée intact V
58 Respect du FEFO