Layered Process Audit Questionnaire

Auditeur: Distribution:
Date: Departement:
Ligne de production
Evaluation

satndard/ identification
N. Op. + N1

Niveau 2-3

Actions correctives immédiates

Pos. QUESTIONS Resp. Délais Statut

Main d'oeuvre
2 / NA 1 0

Sécurité
Milieu
Nettoyage

1.1 X X Es ce que les postes de travail sont propres, organisés ?

Le sol contient-il des saletés, composants, déchets , pièces tombées par

1.2 X X
terre,... ?
Propreté de l'emballage et des étagères : -absence des palettes en bois,
1.3 X X
emballage propre, étagère propre ?
Somme 0 0% <== percent (Sum / 4 x 100)

Standards
Identification et Marquage au sol: Est ce que le marquage au sol est en bon
2.1 X X état

2.2 X X La ligne et les postes de travail sont-ils identifiés?

2.3 X X Est-ce que étiquettes de contrôles sont validées et présentes?

Documentation: Est-ce que toutes les instructions et les documents sont

2.4 X X disponibles et mis à jour ?

Flux de matière: Est ce qu'il y a des stocks intermédiaires/ en cours dans des
2.5 X X
zones non identifiées?

Validation au démarrage : OK démarrage est-il fait? La feuile est-elle remplie

2.6 X X et signée? Poke- Yoke sont- ils vérifiés?

Ya-il un scénario d'escalade concernant le seuil des NIO?

2.7 X X Vérifier la concordance entre les enregistrements et le nombre des NIO dans
la boite des pièces non conformes

Formation de l'opérateur: l'opérateur est formé et peut expliquer les étapes de

2.8 X X travail? Les preuves de formation sont disponibles? Matrice de polyvalence
affichée et mis à jour?

Les opérateurs connaissent les problèmes liés à la qualité, la dernière

2.9 X X
réclamation client et la dernière 8D?
Somme
Séléction/Ordre/ Environnement

3.1 X X Les pièces NIO sont mises systèmatiquement dans les boites NIO?

3.2 X X La zone rouge ne contient que les produits NIO correctement identifiés?

Visualisation: les tableaux d'affichage sont-ils propres? Sont-ils à jour ?

3.3 X X

Environnement:Vérifier l'état des équipements électriques, de l'éclairage,fuite

3.4 X X
d'air , huile et graisse, etc…
Somme
Sécurité et environement

Chaque opérateur connait bien les règles à suivre en cas d'urgence? ( point de
4.1 X X
rassemblement… ect). Interroger les employés !

La liste des secouristes est disponible et connue par l'opérateur? Issues de

4.2 X X
secours sont identifiés? EPI sont disponibles?

4.3 X X Les produits dangereux sont correctement identifiés?

4.4 X X Tri de déchet et respecté?

Somme 0 0% <== percent (Sum / 6 x 100)

Somme #REF! #REF! <== percent (Sum / 2 x 100)

Pos. Autres remarques Plan d'action Resp. Deadline Suivi