MANUEL D’UTILISATION

TABLEAU DE BORD PASSATION

DES MARCHES –ACTIVITE E-P

27 MAI 2021
SONATRACH
Division Production

1
Sommaire

1. Se connecter : .................................................................................................................... 3
1.1 Modifier le mot de passe : ............................................................................................. 5

2. Après Connexion : .............................................................................................................. 6

3. Investissement :.........................................................................Erreur ! Signet non défini.

4. Exploitation : ..............................................................................Erreur ! Signet non défini.

5. Gestion des dossiers (AO, CF, GG) : ................................................................................. 7

5.1. Allotissement : ............................................................................................................. 7
5.2. Appel d’offre : .............................................................................................................. 9
5.3. Consultation fournisseurs : ........................................................................................ 20

6. Commissions : .................................................................................................................. 25
6.1. Commission ouverture des plis : ................................................................................ 25
6.2. Travaux COP Technique : ......................................................................................... 27
6 .3. Travaux CEOT DAO : ............................................................................................... 28
6.4. Demande ouverture COP financière : ........................................................................ 29
6.5. Travaux - COP Offres Financières :........................................................................... 31
6.6. Travaux – Comité Ad-Hoc : ....................................................................................... 32

7. Contrat : ............................................................................................................................ 33
7.1. Publication Attribution provisoire marché :................................................................. 34
7.2. Contrat Appel d’offre : ................................................................................................ 35
7.3. Contrats Consultation Fournisseurs :......................................................................... 36
7.4. Contrats Gré à Gré : .................................................................................................. 37
7.5. Avenants :.................................................................................................................. 38
7.6. Suspension des contrats : ......................................................................................... 39
7.7. Résiliation – Résolution des contrats : ....................................................................... 39

2
1. Se connecter :

L'accès à l'application se fait via un navigateur web, il est recommandé d’utiliser Mozilla
Firefox ou Google Chrome ;

Pour accéder au WEB tableau de bord passation des marchés via l'intérieur du réseau
Sonatrach, saisissez dans la barre de navigation l’URL suivante : http://10.180.4.195

Une fois que vous êtes sur le site de WEB TDB passation des marchés, authentifiez-vous,
ci-après la page d’authentification :

3
Introduisez votre nom d'utilisateur (Identifiant), et votre mot de passe, puis cliquez sur le
bouton " Connexion".

4
1.1 Modifier le mot de passe :

 Vous avez la main pour Modifier le mot de passe ;


 Utilisateur : Introduisez votre nom d’utilisateur.

 Ancien PW : Introduisez votre ancien mot de passe.

 Nouveau PW : Introduisez votre nouveau Mot de passe.

 Une fois, les informations des champs requis sont insérées, cliquez sur le bouton
"valider".

Après la confirmation de changement du Mot de passe, vous serez redirigé

automatiquement vers la page login, pour une reconnexion avec le nouveau mot de passe.

Maintenant que vous êtes connecté, vous entrez dans l’application WEB TDB passation des
marchés. Nous allons vous décrire ci-après toutes les fonctionnalités de l’application.
5
 2. Après Connexion :
Dès votre connexion, l'écran d'accueil affiche les différents volets de l'application.

Pour y accéder vous devez cliquer sur les différentes icônes et boutons, selon vos choix
d'utilisation.

Dans le WEB TDB passation des marchés, vous avez les volets suivants :
1. Gestion des dossiers
2. Commissions
3. Contrats.

La page contient aussi un certain nombre de boutons :

 Alertes : pour signaler le nombre de DAO et de Contrat en instance de traitement soit au
niveau des Chargés des Dossiers ou bien au niveau des structures Juridiques.
 DAO, CF, GG : pour afficher le nombre de dossiers saisies de chaque type.
 Signaler des anomalies : Pour signaler des anomalies via un message aux personnels
chargés du portail WEB TDB passation des marchés.
 Suggérer des améliorations : pour permettre aux utilisateurs de l’application de postuler leurs
propositions de modification ou amélioration.

6
 1. Gestion des dossiers (AO, CF, GG) :
Ce volet est géré par le personnel chargé des dossiers, il permet la création, modification et la
consultation des dossiers en cliquant sur le volet ‘Gestion des dossiers’.

Le menu suivant s’affiche :

1.1. Allotissement :

En cliquant sur le volet allotissement la page ci-après s’affichera :

Elle contient les cinq boutons suivant :

7
  Création N° dossier AO :

En cliquant sur Le bouton la page ci-après s’affichera

Permet de
créer un
numéro de
DAO

Affiche la
liste des
DAO créer

Pour créer un numéro de dossier on renseigne le formulaire suivant :

2.Choisir
une
structure 1.Saisir le numéro de
parmi la dossier
liste

3.selectionner la
nature du dossier
4.selectionner
l’année
5.selectionner
le domaine

6.selectionner oui
s’il s’agit d’une
pré qualification
Cliquer sur valider
pour enregistrer

Après la création du numéro du dossier, l’étape d’allotissement suivra.

Quand il s’agit d’un dossier de type investissement on procède à l’affectation des libellés du plan
investissement et quand il s’agit d’un dossier de type exploitation on procède à l’affectation des libellés
du plan exploitation via les deux boutons :

8
Pour affecter des items à un dossier on clique sur le bouton de modification correspondant au dossier
dans le tableau de consultation de la page suivante :

Le bouton de
modification

1.2. Appel d’offre :

Après l’allotissement viendra l’étape du traitement :

En revenant vers la page d’accueil on clique sur le bouton ‘traitement du dossier’ selon le type du
dossier.
La page suivante s’affichera :

9
Pour traiter un dossier, on clique sur le bouton ‘ajouter’ dans la table de consultations des dossiers.

Le bouton
d’ajout

Le formulaire suivant contenant les détails du dossier doit être renseigner.

Pour charger les fichiers il faut :
10
 Choisir un fichier de format (.PDF),
 Le nom de Fichier ne doit pas contenir des Espaces ou des caractères spéciaux. Exemple :
VISA-CMD-DAO-001.pdf
 La taille du fichier ne doit pas dépasser les 64MO ;
 Une fois le fichier chargé cliquez sur le bouton ‘transfert’.

Cliquez et choisir parmi la

liste des dossiers non traités

Chargez votre fichier de

cahier de charge

Chargez votre fichier

d’engagement budget

Cliquez sur le bouton

d’enregistrement

11
 Après l’enregistrement, le juriste doit accéder avec son profil à l’application, il trouvera les
notifications sur les dossiers nécessitant une étude juridique.

La page suivante s’affichera :

Cliquez sur le bouton

Etude juridique

12
 La page suivante s’affichera :

Renseigner les dates

Cliquez sur le bouton

pour enregistrer

Cliquez sur le bouton

pour modifier

Important : Le chargé de dossier ne peut pas publier si le juriste ne saisit pas la date d'envoi de l'étude
juridique et le visa de la Commission des marchés dans le cas où elle existe.

13
Une fois les dates études juridique, financière et fiscales sont renseignées on passe au « VISA
CM ».

Cliquez sur le bouton

VISA CM

Le sous-menu suivant s’affichera :

14
Selon le type de dossier choisi, la liste des dossiers s’affichera :

Cliquez sur le bouton

modifier

Renseignez la partie visa commission des marchés du formulaire suivant :

Après cette étape le chargé de dossier se connecte pour l’étape de clarification

15
Clarification :

Cliquez sur le bouton d’ajout pour

renseigner les informations de clarification.

Chargez les
documents de
clarification

A la fin enregistrer
Sélectionner la date

16
Après l’étape de clarification, l’étape de publication s’enchainera :

Cliquez sur le bouton d’ajout pour

renseigner les informations de publication.

Sélectionner les dates

Chargez le document
de publication, puis A la fin enregistrer
cliquer sur transfert

17
En cas de prorogation, on clique sur le bouton

Cliquer sur
‘prorogation’

Lorsque vous cliquez sur le bouton ‘prorogation’ le volet ‘prorogation délai’ s’affichera :

Cliquer sur l’icône pour ajouter

une nouvelle prorogation

18
 Renseigner le numéro
de BAOSEM

Sélectionner les dates

Chargez le document
de prorogation délai,
puis cliquer sur transfert A la fin enregistrer

Le retrait du dossier technique du DAO est la dernière étape du processus de traitement du dossier,
pour renseigner la liste des fournisseurs qui ont retiré le dossier technique, cliquez sur le bouton :

La page suivante s’affichera :

Cliquez sur le bouton de modification

pour charger la liste des fournisseurs

19
3.Cliquez pour 1.Saisir le nombre
enregistrer de retrait
2.Charger le fichier de la liste des
fournisseurs puis cliquez sur ‘transfert’

1.3. Consultation fournisseurs :

 Création N° Dossier CF :

Lorsqu’on clique sur le bouton création N° DCF du menu ‘allotissement’ la page ci-après s’affichera :

Cliquez sur le bouton pour

ajouter un numéro dossier
consultation fournisseur

20
Le formulaire suivant apparaitra :

1.Saisir un numéro
séquentiel
2.Sélectionner
la structure 3.choisir la nature
du dossier

4.Sélectionner
l’année
5.selectionner le
domaine s’il existe

A la fin Cliquer sur

valider pour enregistrer

Après la création du numéro dossier consultation fournisseurs (CF), on passe à son traitement.
Pour le faire, on clique sur le bouton ‘Traitement Dossier CF’ du menu ‘CF’ de la page d’accueil :

21
 Cliquez sur l’icône pour
traiter un dossier CF

Le formulaire suivant s’affichera :

Choisir le N° dossier
CF non traité

Sélectionner la
modalité de paiement

Choisir la date

Charger les documents puis

cliquer sur transfert
Cliquez pour
enregistrer

22
  Création N° Dossier GG :

Pour créer un nouveau numéro dossier Gré à gré, on clique sur le bouton

Du menu ‘Allotissement’, la page suivante s’affichera :

Cliquez sur le bouton pour

ajouter un numéro dossier
gré à gré

Le formulaire suivant apparaitra :

1.Saisir un numéro
séquentiel

2.Sélectionner
la structure 3.choisir la nature
du dossier

4.Sélectionner
l’année
5.selectionner le
domaine s’il existe

A la fin Cliquer sur

valider pour enregistrer

Après la création du numéro DGG on passe à son traitement, à partir du menu ‘GG’ le bouton
‘Traitement dossier gré à gré’ :

23
 Cliquez sur l’icône pour
traiter un dossier GG

Les champs du formulaire suivant doivent être renseignés :

24
 Les champs suivis d’une (*) sont obligatoires.

Cliquez et choisir parmi la

liste des dossiers non traités

Chargez les documents

puis cliquez sur ‘transfert’
Choisir les
dates

Cliquez sur le bouton

d’enregistrement

2. Commissions :
Les marchés conclus par les Structures Contractantes de l'activité Exploration-Production sont
soumis au contrôle, préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution. Les contrôles
auxquels sont soumis les marchés s'exercent par les Commissions interne de l'Entreprise, instituées à
cet effet.

6.1. Commission ouverture des plis :

Dans la page d’accueil, on clique sur le bouton ‘COP-CEOT’ du menu principal :

25
Première étape, s’agit de la demande d’ouverture COP Technique :

La page ci-dessous s’affichera :

Cliquez sur le
bouton ajouter

26
Saisir N° Choisir
décision l’année
COP

Sélectionnez le
numéro du DAO traité

Choisir
une date
Appuyer pour
enregistrer

6.2. Travaux COP Technique :

Lorsqu’on clique sur le bouton ‘Travaux COP Technique’ du menu ‘COP-CEOT’, la page suivante
s’affichera :

Cliquez sur le bouton

de modification

27
 1.Choisir une
date
3.Spécifier
résultat
2.Saisir le lieu

4. Saisir 5. choisir
décision une date

6. charger le fichier puis

cliquer sur ‘transfert’ A la fin
enregistre
r

6 .3. Travaux CEOT DAO :

Ensuite on clique sur le bouton :

Cliquer sur le
bouton modifier

28
 La page suivante s’affichera :

Saisir N°
décision
CEOT

Choisir
une date Choisir oui si
conforme

Saisir
décision

Appuyer pour
enregistrer

6.4. Demande ouverture COP financière :

Pour entamer l’étape suivante, on clique sur le bouton ‘Date demande ouverture COP financière’
du menu ‘COP-CEOT’ de la page d’accueil :

29
La page ci-dessous s’affichera :

Cliquer sur le
bouton modifier

Choisir une
date

Cliquer pour
enregistrer

30
 6.5. Travaux - COP Offres Financières :

On clique sur le bouton ‘Travaux - COP Offres Financières’ du menu ‘COP-CEOT’ :

Cliquer sur le
bouton modifier

Choisir
une date

Saisir Sélectionner
le lieu le résultat

Saisir nombre de
lots
Saisir
décision
Saisir noms
fournisseurs

Appuyer pour
enregistrer

31
 6.6. Travaux – Comité Ad-Hoc :

Lorsqu’il s’agit d’un dossier Consultation Fournisseur, on choisit dans le menu ‘COP – CEOT’ le
bouton ‘Travaux- Comité Ad-Hoc’, la page suivante s’affichera :

Cliquez sur le
bouton

Cliquer sur le bouton

pour traiter le DCF

32
 1.Sélectionn
er l’année 2. Saisir N°
Décision CF
3.Sélectionner
4.Saisir N° DCF
Nombre
de plis 5. choisir
une date
6.Choisir ‘oui’ si
conforme
7.Sélectionner
résultat
9.Sélectionner
nombre de lots
8.Saisir
décision

10.Saisir noms Appuyer pour

fournisseurs par lot enregistrer

3. Contrat :
Dans la page d’accueil, vous trouvez le menu ‘Contrat’ :

33
 7.1. Publication Attribution provisoire marché :

On clique sur le bouton ‘Publication Attribution provisoire marché’ du menu précédent, la page suivante
s’affichera :

Cliquer sur le bouton

ajouter

2.choisir une 1.Sélectionnez

date N° DAO

Appuyer pour
enregistrer

34
 7.2. Contrat Appel d’offre :

Cliquer sur le bouton

ajouter

Choisir une
structure Sélectionnez N°
DAO

Sélectionnez
Saisir N° l’année
contrat

Saisir l’objet

Choisir une date

Appuyer pour
enregistrer

35
 7.3. Contrats Consultation Fournisseurs :

Cliquer sur le bouton

ajouter

Choisir une Sélectionnez N°

structure DAO

Sélectionnez
l’année
Saisir N°
contrat

Saisir l’objet

Choisir une date

Appuyer pour
enregistrer

36
 7.4. Contrats Gré à Gré :

Cliquer sur le bouton

ajouter

Sélectionnez N°
Choisir une DAO
structure

Sélectionnez
l’année

Saisir N°
contrat
Saisir l’objet

Choisir
une date

Appuyer pour
enregistrer

37
 7.5. Avenants :

Cliquer sur le bouton

ajouter

Choisir une
structure

Sélectionnez
l’année

Sélectionnez N°
Avenant
Saisir N°
contrat

Saisir l’objet

Choisir
une date

Appuyer pour
enregistrer

38
 7.6. Suspension des contrats :

En cliquant sur le bouton du menu ‘Contrat’, la page ci-dessous s’affichera et contiendra la liste des
contrats suspendus.

7.7. Résiliation – Résolution des contrats :

Permet de lister les contrats résiliés.

39