Manuel

Logiciel Paie & Ressources humaines

KB Développement
15 Boulevard Ibn Dirham l’Hippodrome
Version 02/2020 Oran
www.sarlkbdev.com
 Manuel

Sommaire
Avant-propos 4

Ergonomie du programme 4
Fonctionnalités communes 4

Fenêtre d’application du logiciel 5

Création de dossiers 7

Les commandes du menu Général 8

Fiche société 9

Bloc-notes 9

Gestion des utilisateurs 9

Identifiez-vous 10

Changer votre mot de passe 10

Note utilisateur 10

Mouchard 10

Paramètres 10

Papier entête 16

Liste des dossiers 16

Quitter 16

Les commandes du menu Données 17

Salariés et paies 17

Saisie de paie 27

Pointage détaillé 27

Grilles de salaires 32

Profils de paie 33

Rubriques de calcul 33

Tables 34

Champ personnalisé 35
1
 Manuel

Les commandes du menu Traitement 36

Congés payés 36

Suivi des contrats 37

Calcul prime exceptionnelle 37

Déclaration salarié 38

Habilitation 38

Port d’arme 38

Virement des salaires 39

Simulation du rappel 40

Recherche \ Etat des rubriques 42

Clôtures du mois 42

Voir historique 42

Les commandes du menu Edition 43

Fiche de paie /Etat de paiement 43

Journal de paie 44

Récapitulatif 44

Centralisateur 44

Déclaration sociale 44

DAS 46

301 bis 47

CACOBATPH 47

Divers 47

Les commandes du menu Aide ? 48

Documentation 48

Utilitaires 49

Régénérer 49

Recalculer les cumuls de paie 49

2
 Manuel

Tâches 49

Courrier départ /Arrivée 49

Team Viewer 50

Anydesk 50

A propos de KB Développement 50

Transfert de liste des salariés 50

Equivalents clavier 51

3
 Manuel

AVANT-PROPOS

Le logiciel de Paie et Ressources humaines de KB Développement permet la gestion administrative

du personnel, le recrutement, la paie, les absences, la rémunération et les avantages, la
formation…

Cette documentation peut être considérée comme l'encyclopédie du logiciel Paie & Ressources
humaines de KB Développement, elle présente de façon exhaustive toutes les fonctionnalités du
programme. Elle est constituée de parties présentant successivement le menu d’entrée, les cinq
menus principaux Général, Données, Traitement, Edition et Aide.

Pour trouver rapidement une explication, l'utilisateur peut consulter le sommaire, plan détaillé de
toutes les commandes.

Ce manuel présente la dernière version du logiciel Paie & Ressources humaines de KB

Développement qui est la version 02/2020.

I. ERGONOMIE DU PROGRAMME
Ce menu permet d’accéder aux descriptions suivantes :

 Fonctionnalités communes
 Fenêtre d’application du logiciel
 Création de dossiers
 Les commandes du menu Général
 Les commandes du menu Données
 Les commandes du menu Traitement
 Les commandes du menu Edition
 Les commandes du menu Aide ?
 Equivalents clavier

1.1. Fonctionnalités communes

On va présenter dans le tableau ci-dessous, les fonctionnalités communes du logiciel Paie et

Ressources humaines valables dans tous les menus :

4
 Manuel

Fonctionnalités Rôles

Créer un nouveau dossier, contrat, fenêtre…

Modifier un dossier, contrat, fenêtre…

Supprimer un dossier, contrat, fenêtre…

Imprimer un dossier, contrat, fenêtre…

Calculer la fiche de paie

Fermer un dossier, contrat, fenêtre…

Valider votre saisie

Annuler votre saisie
Supprimer la fiche de paie

Ajouter une ligne

Saisir un congé

Modifier la ligne
Supprimer la ligne

Actualiser
Actualiser automatiquement
Enregistrer

Changer la couleur

1.2. Fenêtre d’application du logiciel

Après lancement du logiciel, l’utilisateur doit s’identifier en saisissant un nom utilisateur et un

mot de passe (z par défaut), ou insérer votre clé USB et cliquez sur l’icône pour la définir
comme accès. Le logiciel peut être utilisé par l’administrateur qui est le seul à pouvoir apporter des
modifications ou par d’autres simples utilisateurs ayant un accès limité à certains dossiers et
fonctionnalités.

Si vous rencontrez un problème, la petite icône bleue permet d’autoriser l’accés à distance, il
suffit de communiquer au SAV votre ID ainsi que votre mot de passe pour résoudre le problème.
Une fois l’identification validée, une fenêtre s’affiche avec plusieurs onglets.

5
 Manuel

Droit d’accès :

Le logiciel est multi-utilisateurs, plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur les mêmes bases de
données en se connectant via leurs propres comptes. L’administrateur peut attribuer à l’utilisateur
les droits d’accès et les permissions nécessaires sur les fonctionnalités du logiciel. Concernant les
dossiers cela se fait en allant sur , cliquez sur l’utilisateur en question, onglet Dossier et
cocher liste des dossiers visibles, cochez les dossiers qui seront visibles à l’utilisateur. Enregistrer
 OK. L’utilisateur ne pourra accéder qu’aux dossiers sélectionnés par l’administrateur.

Concernant les fonctionnalités du logiciel. Allez dans l’utilisateur en question, onglet Droits
d’accès, si vous cochez les fonctionnalités l’utilisateur aura l’accès (voir figure ci-dessous).

Dans ce cas de figure, l’utilisateur pourra accéder aux menus Salariés et Paies (consultation
uniquement), Fiche Salarié, Saisie de paie, Pointage détaillé. Si l’utilisateur essaie d’accéder au
menu Traitements (Non coché) un message s’affichera comme suit :

6
 Manuel

1.3. Création de dossiers

Afin de créer un dossier sur lequel vous allez travailler. Il suffit juste de cliquer sur Nouveau
pour en créer un.

Une nouvelle fenêtre apparait, elle comporte trois onglets : Identification, arabe et CNAS :

- Identification : Onglet dédié aux informations relatives à la société qui doivent être
renseignées à savoir le nom de la société, l’activité, le téléphone …

- Arabe : Onglet dédié à l’utilisateur qui souhaitera saisir les informations de sa société en
langue arabe.

- CNAS : Onglet relatif aux informations de la caisse nationale des assurances sociales CNAS
il suffit de cliquer sur Nouveau afin de remplir les champs, comme suit :

7
 Manuel

Vous pouvez toute fois modifier les informations saisies en cas d’erreur en cliquant sur le petit
crayon et vous pouvez également supprimer ces informations en cliquant sur le ciseau .

Il ne vous reste plus à cliquer sur OK et votre dossier est créé, vous avez la possibilité de le
modifier à tout moment, le supprimer ou l’imprimer. L’option archives, permet d’archiver votre
dossier par mesure de sécurité afin de le sauvegarder sur un support externe au PC (disque externe,
clé USB, CD …) ou de le restituer, votre dossier prend l’extension Mon_Dossier.WDZ.

Une fois votre dossier créé, vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet ouvrir ou faire un double clic sur
le nom de votre dossier créé. La fenêtre de l'application s'affiche comme suit, vous allez avoir une
interface avec des menus :

Cette fenêtre comporte alors cinq Menu composés eux même de commandes qu’on va décrire en
détails.

1.4. Les commandes du Menu Général

Ce menu comporte plusieurs commandes comme affiché ci-dessous :

8
 Manuel

1.4.1. Fiche société : Commande qui affiche la même fenêtre lorsque vous avez créé votre dossier
qui comporte Identification, arabe et CNAS, afin de vous rappeler les informations saisies
précédemment.

1.4.2. Bloc-notes : Commande qui permet de saisir des notes qui seront affichées dès l’ouverture du
dossier.

1.4.3. Gestion des utilisateurs : Commande qui affiche la liste des utilisateurs et de l’administrateur
et permet la saisie des informations les concernant comme suit :

L’administrateur à la possibilité d’établir dans l’onglet Modèle de documents des documents tel que
décrit ci-dessous :

Ces documents sont propres au logiciel, ils sont modifiables et imprimables. L’utilisateur peut s’il
le souhaite importer le logo de sa société et créer son propre document.

9
 Manuel

Dans l’onglet Note, l’administrateur peut rédiger des notes destinées à l’utilisateur qui peut à son
tour rédiger une réponse.

L’icône vous permet de changer votre mot de passe en saisissant l’ancien enregistrez
vos modifications en cliquant sur

1.4.4. Identifiez-vous : Commande qui permet de vous identifier à nouveau.

1.4.5. Changer votre mot de passe : Commande qui vous permet de changer votre mot de passe en
saisissant l’ancien.

1.4.6.Note utilisateur : Commande qui permet de voir l’échange de note saisie entre l’administrateur
et l’utilisateur.

1.4.7.Mouchard : Commande qui affiche l’historique des modifications apportées par les
utilisateurs en détails (Ordinateur utilisé, modification apportée, ancienne valeur, nouvelle
valeur...).

1.4.8.Paramètres : Commande qui contient tous les paramètres et préférences du logiciel Paie et
ressources humaines, elle comporte plusieurs onglets :

10
 Manuel

- Calcul : Onglet pour saisir le nombre de jours ouvrables, définir le week-end le nombre
d’heures par semaine, définir vos paramètres de sauvegarde.

 Définir les rubriques éditables par salarié : En cochant cette case vous pouvez choisir les
rubriques qui apparaîtront sur la fiche de paie :
Exemple :
Allez à  Données  Salariés et Paies  Double clic sur un salarié  Paie  (filtre
de rubrique éditable). Une fenêtre s’affiche, choisissez la rubrique à ajouter, utilisez la flèche
pour l’insérer comme indiquée sur la figure (Ex : rubrique à ajouter retenu absence).

De retour dans Paie, votre rubrique est affichée à vous de saisir sa valeur (Ex : 2 jours)

Revenez dans calcul 1, cliquez sur l’icône calcul fiche de paie pour calculer de nouveau la
fiche de paie du salarié.

Vous pouvez aussi saisir le taux IRG forfaitaire, faire du prorata IRG en cas d’absence dans
ce cas-là le calcul de l’IRG se fait comme suit :

Supposons qu’un salarié s’est absenté de 4 jours et son salaire net imposable est de 16763,80
le calcul de son IRG au prorata se fait comme suit :
11
 Manuel

16763,80 ---------- 18 jours (22 jours – 4 jours d’absence)

X --------- 22 jours
( )

Cette somme est relative à la valeur 1096,00 dans le barème de l’IRG (voir Menu Aide 
documentation).

Pour calculer la valeur de l’IRG correspondante à 18 jours on fait l’opération suivante :

22 jours --------- 1096 (IRG)
18 jours --------- X (IRG)

( )
Il ne vous reste plus qu’à vérifier le calcul du logiciel en allant dans calcul 1.

- Déclaration : Onglet relatif à la déclaration des salariés, ceux affiliés à CACOBATPH cochez
la case concernée (suivi CACOBATPH, date d’affiliation, date de clôture).Choisir toutes les
fonctions, par fonction ou par salarié. Une fois actif Chômages et intempéries sera visible dans
l’onglet Divers (Menu Données Fiche salarié).

EMS est l’Etat des Mouvements des Salariés à vous de cocher la case correspondante.

12
 Manuel

Vous pouvez saisir la date d’abattement selon nombre de mois attribué ou date de fin décision,
taux de sécurité sociale, taux de mutuelle, taux sécurité sociale patronale…
Permet de faire des corrections en cas d’erreur.

- Impression (Salarié) : Onglet pour personnaliser vos impressions de documents relatifs aux
salarié comme indiqué sur la figure ci-dessous :

Plusieurs choix se présentent à vous, vous pouvez attribuer un suffixe à vos documents (Réf.
document), le nom du signataire qui apparaitra sur les documents, les horaires de début et fin
qui apparaitrons sur la feuille de pointage par salarié.

- Impression (société) : Onglet dédié pour la personnalisation de l’impression, du journal de

paie état du paiement espèce.

13
 Manuel

- Fiche salarié : Onglet se présentant avec plusieurs choix comme suit :

- Divers : Onglet qui présente plusieurs options comme suit :

 IEP : Vous pouvez soit ajouter 1% d’ancienneté par An, la désactiver ou l’implémenter selon
une formule à saisir.
 Vous pouvez aussi créer des alertes systèmes pour la date de visite médicale, pour les périodes
d’essai, approche fin de contrat. Une rubrique est destinée aux congés payés avec plusieurs
choix.

14
 Manuel

 Rubrique de liaison : elle se présente comme suit :

Vous pouvez choisir la nature de la prime et définir sa prise en compte (Paie, congés payés
STC (solde de tout compte), rappel, autre …). Idem pour les frais de mission.

- Tables : Onglet qui permet de renommer les libellés de table qui apparaîtront comme filtre
vous pouvez aussi décider si leur saisi est obligatoire ou pas.

- Comptabilité : Onglet destiné au comptable, pour définir les comptes et libellés des charges
patronales.

15
 Manuel

- Bordereau : Onglet dédié à la personnalisation du bordereau de déclaration salarié,

habilitation et port d’arme à feu (Titre, suffixe).

- Badge : Onglet dédié à la personnalisation du badge (date impression, date validité, arrière-
plan).

1.4.9. Papier entête : Commande qui permet de modifier l’entête de vos documents et de charger un
logo, faites un clic droit avec la souris pour charger le logo.
1.4.10. Liste des dossiers : Commande qui affiche la liste de vos dossiers créés.
1.4.11. Quitter : Commande qui permet de sortir de l’application.

16
 Manuel

1.5. Les commandes du Menu Données

Ce menu comporte plusieurs commandes comme affiché ci-dessus.

1.5.1. Salarié et paies : Commande qui permet de saisir les données relatives à chaque salarié, il
suffit de cliquer sur Nouveau tout en bas, une fenêtre apparaît comme suit :

Saisissez toutes les informations du salarié dans l’onglet Etat civil et Autres infos à savoir son nom,
prénom, régime normal ou réduit, dans ce dernier cas de figure (régime réduit) le logiciel vous
permet d’insérer le code relatif à l’abattement ainsi que le taux, cliquez sur une fenêtre
s’affiche comme suit :

17
 Manuel

Cliquez sur pour saisir la date de demande d’abattement, la référence, date de décision, durée et
le taux correspondant.

Vous pouvez télécharger la photo du salarié en faisant un clic droit avec la souris sur la photo
charger la photo.

- CV : Onglet qui permet de saisir les diplômes du salarié, son expérience professionnelle, ses
qualifications et son niveau d’instruction.

- Enfants : Pour les salariés ayant des enfants.

- Arabe : Onglet qui permet de saisir l’état de civil en arabe du salarié.

- Observations et Champs Perso sont des onglets facultatifs.

- Divers : Onglet qui concerne les informations de votre CNAS, cliquez sur afin de saisir les
données, une fenêtre apparaît comme suit :

Les trois petits points dans la case CNAS vous permettent de modifier ou supprimer les
informations de votre CNAS ou d’ajouter une autre wilaya de CNAS.

Vous pouvez saisir le mode paiement (espèce, chèque, virement, ccp) ainsi que l’affiliation du
salarié au sein de son entreprise (structure, service, fonction, groupe, affectation, statut…)
18
 Manuel

- Contrat : Onglet qui permet de saisir la date de début et fin de contrat, la durée d’essai ainsi
que la nature de son contrat de travail (CDD…) cliquez sur une nouvelle fenêtre apparaîtra
comme suit :

Une fois les informations saisies le contrat de travail du salarié apparaît, il ne vous reste plus
qu’à l’imprimer.

Vous avez la possibilité de saisir les tâches à réaliser par le salarié, la rubrique Décision est
similaire à celle du contrat vous pouvez également la rédiger en saisissant aussi la date
d’application de cette décision et la période d’essai comme suit :

19
 Manuel

- Paie : Onglet dans lequel vous devez saisir le mode de travail (Mensuel, journalier, horaires)
et le salaire de base comme suit :

Le tableau à droite dans l’onglet Paie vous permet de saisir dans les cellules en bleu :

 Pointage : Le nombre de jours de travail (22 jours)

 ABSENS : Le nombre de jours d’absence
 HS50 : Heures suppl.50 %
 HS100 : Heures suppl.100 %
 IEP : Ancienneté
 ITP : Ind.Travail poste
 SALIS : Indemnité de nuisance
 PANIER : Prime panier
 TRABSP : Indemnité de transport
 AL_FAM : Allocation familiale
 RAV : Ret. Avance sur salaire

Vous pouvez ajouter d’autres libellés en allant dans l’onglet calcul 1 et en cliquant sur Chaque
libellé a sa formule de calcul comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

20
 Manuel

 Saisie congé : Le logiciel vous affiche automatiquement le nombre de jours de congé dont
bénéficie le salarié, à vous de saisir le nombre de jours pris, la date effective de ce congé.

Vous pouvez choisir la nature du congé dans type de paie, si vous voulez que le congé
apparaisse sur la fiche de paie, si c’est un rappel, un STC (solde de tout compte) ou un congé
payé.

- Calcul 1 : Choisir le mois, le type (Paie, Rappel …). Cliquez sur la première icône à droite
afin de prendre en compte tous les paramètres saisis et calculer le salaire de votre salarié.

Vous pouvez à tout moment modifier la fiche de paie, la supprimer ou l’imprimer, ajoutez une
ligne, la modifier ou la supprimer en se servant des icônes se trouvant à droite du tableau.

Vous pouvez également effectuer un calcul inverse en cliquant sur l’icône .Vous disposez de 3
lignes de paramétrage des rubriques servant au calcul inverse de la paie, pour chacune des lignes :

- Indiquer dans la première zone le montant

- Indiquer dans la deuxième zone l’intitulé de la rubrique pour laquelle le calcul inverse sera
réalisé.

21
 Manuel

- Récap : Cliquez sur actualiser pour afficher la récapitulation de la fiche de paie de chaque
mois.

- CG.Récup : Onglet qui permet de gérer les absences autorisées et faire le suivi de récupération
affiche les congés payés.

- Doc : Onglet qui se compose de quatre tableaux :

 Document administratif : Permet de délivrer une attestation ou certificat de travail, décharge

ou titre de congé, il y a possibilité de cliquer sur les trois petits points afin de créer un autre
type de document.

22
 Manuel

 Consigne et note de service : Permet de télécharger une consigne ou note de service qui
permet de transmettre une information officielle et courte consignes, procédures
changements. C’est le supérieur hiérarchique qui émet ce document vis à vis de ses employés.
 Pré-imprimé CNAS : Permet de délivrer des attestations destinées à la CNAS, comme une
attestation de travail et de salaire, déclaration d’accident de travail ou allocation familiale, il
suffit juste de remplir les formulaires dédiés à chaque situation.

23
 Manuel

 Evénement : Permet de saisir n’importe quel événement avec date, libellé et note de ce
dernier.

- Apprentissage : Onglet relatif aux apprentis, cliquez sur pour saisir ses qualifications au
sein de l’entreprise, la date de début et fin ainsi que le nom de son formateur.

- Prêt : Onglet qui vous permet de saisir si le salarié a fait un prêt, de décrire son type, montant
et mensualité.

- Dotation : Onglet qui concerne tout matériel prêté au salarié, cliquez sur pour le créer, sur
nouveau pour le nommer ensuite sur sélectionner tout en bas de la fenêtre afin de définir la
date d’emprunt et de récupération de ce matériel.

- Mission : Onglet qui permet de saisir les frais de missions pour chaque salarié, la date de son
départ et de son retour.

Cliquez sur les trois petits points dans barème afin de fixer le barème des frais de missions en
détails, ensuite sur nouveau afin de saisir le libellé et répartir les frais de missions comme
suit :

24
 Manuel

Une fois ces données saisies, le logiciel vous redirige vers la fenêtre mission afin de saisir la
date de départ et de retour du salarié en mission, cliquez sur calculer pour avoir la somme à
payer à votre salarié.

Allez sur l’onglet calcul 1, cliquez sur la première icône à droite , les frais de missions
apparaîterons sur la fiche de paie du salarié comme suit :

- D.Joint : Onglet qui permet de télécharger les documents de chaque salarié, comme la pièce
d’identité, diplôme ou tout autre document.

Pour ceux qui sont affiliés à la Caisse Nationale des Congés Payés et du Chômage-Intempéries des
Secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Hydraulique « CACOBATPH ». Le logiciel
permet d’ajouter cette option en allant dans le menu Général onglet paramètres, sous-onglet
déclaration et en cochant suivi CACOBATPH.

25
 Manuel

A la fin de votre saisie de salariés, vous aurez une liste de tous les salariés saisis. Vous pouvez
cibler votre affichage en appliquant un filtre. D’autres fonctionnalités sont disponibles en faisant un
clic droit avec la souris comme suit :

Dans l’onglet recrutement vous pouvez saisir les données d’un candidat ayant fait un entretien au
sein de votre entreprise, vous pouvez suivre son processus de recrutement et le valider (date
entretien, acceptation, dépôt de dossier) ou conserver ses informations pour un éventuel recrutement
comme suit :

26
 Manuel

1.5.2. Saisie de paie : Commande qui permet de calculer l’ensemble des fiches de paies, en
sélectionnant tous les salariés, de faire une saisie groupée afin d’apporter une modification à tous
les salariés au lieu de la faire individuellement, il suffit juste de choisir la rubrique et saisir sa valeur
comme suit :

Vous avez la possibilité d’afficher la fiche de chaque salarié en cliquant sur et afficher la liste
des rubriques en cliquant sur . Afficher les congés en cliquant sur

Le bouton tout en bas vous permet d’importer la saisie à partir d’un fichier Excel.

Le logiciel vous permet aussi de faire un tri d’affichage, il suffit de choisir le filtre et cliquer tout en
bas à gauche sur l’icône actualiser .

Il est possible d’imprimer, la liste saisie avec ou sans la colonne d’émargement ainsi que la fiche de
paie.

1.5.3. Pointage détaillé : Commande qui se présente sous deux modules qui seront activés à la
demande du client, soit :
- Une saisie manuelle
- Une saisie automatique (à partir d’un fichier Excel de la pointeuse)
27
 Manuel

Une saisie manuelle :

Commande dédiée au pointage, elle affiche la liste des salariés, cochez la case du salarié,
cliquez sur paramètres (Le petit bouton vert).

Une fenêtre s’affiche comme suit :

Double clic sur une référence (Ex : AM (ABSENCES MALADIE)). Une nouvelle fenêtre
s’affiche :

Choisissez la rubrique qui correspond au libellé comme indiqué ci-dessus, saisir 1 dans case
coéf. Vous pouvez personnaliser votre pointage en changeant la couleur de fond de police.

Retourner dans la liste de pointage et insérer AM dans la case du salarié en question, cliquez sur
dupliquer à droite dans paramètres pour remplir les autres cases (les autres jours).

28
 Manuel

Cliquez ensuite sur Transférer le pointage vers la paie, enregistrer, OK, cochez.

Vous pouvez imprimer les documents suivants en cliquant sur imprimer :

Cliquez ensuite sur l’icône de fiche salarié pour vérifier si le pointage a bien été pris en compte
(Ex: Salarié TEST test).

29
 Manuel

Une saisie automatique :

Allez d’abord à l’onglet détail du pointage  cliquez sur fiche salarié  Autres infos.

Saisissez le ID (Identifiant du salarié dans la pointeuse) (Ex : 12) et cliquez sur les trois points
de catégorie pointage pour saisir les détails.

Saisir le libellé, saisissez les horaires de travail (Entrée, sortie et type) comme indiqué sur la
figure ci-dessous.

Pour type : Samedi travaillé  H.Sup à 50 %

Vendredi travaillé  H.Sup à 100%

Paramètres de transfert vers la paie :

Vous pouvez définir dans ce sous-onglet, le seuil du retard ou des heures supplémentaires
(Exemple figure : A partir de 15 minutes). Précisez les méthodes de calculs des heures
supplémentaires, personnaliser le droit du panier, et du transport, fixer l’heure de la pause.
Faîtes la liaison entre chaque libellé et sa rubrique.

Si vos salariés travaillent en équipe, un sous-onglet Equipes est dédié à cette saisie.

Autre type de pointage :

Dans ce sous-onglet vous devez justifier l’absence de pointage des salariés en missions, congés
ou autre. Nommez d’abord le libellé et son abrégé et cliquez sur les trois petits points pour le
sélectionner dans la liste.

30
 Manuel

Allez dans le sous-onglet lecture de données pour charger votre fichier de pointage (fichier
Excel). Dans la partie colonne, vous devez suivre le même affichage que votre fichier Excel.

Vous devez prendre que la partie comportant le matricule ou ID du salarié et son pointage. Pour
cela vous devez obligatoirement mettre < Non défini > pour les colonnes non prises comme sur
la figure ci-dessous :

Laissez paramétrage colonne pointage par défaut.

Allez dans lecture des données  Charger le fichier de pointage.Votre fichier est alors
chargé.

Allez dans Détail du pointage  double clic sur le salarié en question, vos données à partir de
la pointeuse sont chargées, voir exemple ci-dessous :

Détail du pointage /Données à partir de la pointeuse

31
 Manuel

Vous pouvez exporter la table de pointage vers Excel pour ce faire faîtes un clic droit avec la
souris. Vous pouvez imprimer la fiche du pointage sélectionné, tous les pointages et leurs
details ainsi que la liste des corrections.

1.5.4.Grilles de salaires : Commande qui permet de saisir la grille de salaire, ce module est
disponible en deux options selon vos besoins, configurez vos grilles de salaires en définissant les
différentes catégories et sections. Les informations relatives aux grilles sont directement affichées
dans l’onglet Paie (Menu Donnée Salarié et Paie fiche salarié).

32
 Manuel

1.5.5. Profils de paie : Commande dédié à la création de profils de paie pour faciliter l’attribution de
la paie des salariés selon les profils créés. Cliquez sur Nouveau pour créer le profil une fenêtre
s’affiche pour saisir le libellé du profil, cliquez sur pour choisir les rubriques communes à
mettre dans le profil. Ensuite sur .

Une fois le profil créé allez dans le menu Données Salariés et Paies.

Sélectionnez les salariés auquels vous voulez attribuer un profil de paie commun, faites un clic
droit avec la souris, modification groupée, choisissez le profil et cliquer sur OK.

1.5.6. Rubriques de calcul : Commande qui affiche toute la liste des rubriques de calculs entrant
dans le calcul de la fiche de paie, vous pouvez ajouter une rubrique en la cochant et à l’inverse la
supprimer en la décochant. Vous pouvez toute fois ajouter une nouvelle rubrique avec un code
libellé et formule en cliquant tout en bas sur nouveau.

33
 Manuel

Vous pouvez changer la formule de calcul d’une rubrique. (Exemple : Prime panier)
Double clic sur son libellé  Formule  saisir le montant qui vous convient (Nombre*130 da)

1.5.7. Tables : Commande qui permet de créer un champ liste de choix pour chaque table, en
cliquant sur Nouveau.

34
 Manuel

Exemple : Pour la table contrat, on peut ajouter un contrat CDI, ou tout autre type de contrat
en cliquant sur nouveau, personnalisez votre contrat (Nom, période d’essai …)

1.5.8. Champ personnalisé : Commande dédié au champ qu’on peut ajouter aux informations du
salarié comme suit :

Vous pouvez supprimer des colonnes dont vous n’avez pas besoin, il suffit de faire un clic droit
avec la souris sur le titre d’une colonne, sélectionner les colonnes et décocher la colonne en
question comme suit :

35
 Manuel

Vous pouvez aussi changer la couleur de fond de vos cellules en suivant la même procédure et en
cliquant sur couleur de fond.

1.6. Les commandes du Menu Traitement

Ce menu comporte plusieurs commandes comme affiché ci-dessus.

1.6.1. Congés payés : Commande qui comporte trois onglets :

- Détail : Onglet qui permet de lister tous les salariés en détaillant leur congés payés (jours dû
jours pris, reste…), de revoir la fiche de chaque salarié, apporter des modifications si besoin
recalculer cette fiche. Vous avez la possibilité d’imprimer les documents suivants :

 Titre de congé : Imprimer le titre de congé du salarié.

 Liste congés payés du mois : Imprimer la liste de tous les salariés ayant pris un congé
pour le mois en cours (Ex : Janvier 2020).
 Livre des congés : Imprimer la liste de tous les salariés ayant pris un congé pour l’année
en cours (Ex : Exercice 2020).
 Provisions congés payés [2019 /2020] : Imprimer les provisions congés de tous les
salariés (pris, dû, reste) par reliquat choisi .Exemple : Le congé payé va de Juillet 2019 à
Juin 2020.
 Solde congés payés : Imprimer le solde des congés payés par reliquat choisi.

36
 Manuel

- Récap : Onglet qui affiche la répartition des salariés par CNAS, service, structure, fonction,
groupe affectation et statut. Il suffit de cliquer sur le libellé.

- Liste des congés : Onglet qui permet l’affichage des listes des salariés (ayant pris congé) par
exercice (Toute l’année) ou par Mois.

1.6.2. Suivi des contrats : Commande qui affiche les détails relatifs au contrat de chaque salarié, il y
a possibilité de supprimer un contrat, le modifier ou le renouveler ou de créer un nouveau en
cliquant tout en bas sur l’icône correspondante.

Vous pouvez faire aussi une saisie groupée (sélectionnez toute la liste des salariés) sur les contrats
pour faire une modification générale, ou une saisie groupée de documents pour les imprimer tous
ensembles. Vous pouvez également imprimer les documents suivants :

1.6.3. Calcul prime exceptionnelle : Commande relative au calcul des primes exceptionnelles, elle
comporte quatre onglets :

- P.R.C : Prime de rendement collectif

- P.R.I : Prime de rendement individuel
- Encouragement, autre prime.

37
 Manuel

Allez d’abord à Général  Paramètres  Divers. Sélectionnez la prime concernée, sa rubrique de

liaison et sa nature.

Revenez sur Calcul prime exceptionnelle, saisissez le taux de la prime  Calculer  Valider la
prime  enregistrer. Vous pouvez vérifier votre saisie en allant dans calcul 1.

1.6.4. Déclaration salarié : Commande qui permet de déclarer les salariés auprès de la CNAS.
Cliquez sur nouveau, ensuite, cochez les salariés concernés par cette déclaration, cliquez sur
sélectionner tout en bas comme suit :

Une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur enregistrer, puis sur imprimer pour envoyer votre
bordereau à la CNAS :

Allez dans le menu Données  Salariés et paies. Faites dérouler votre tableau jusqu’à la colonne
Déclaration, celle-ci est mentionnée en cours, une fois avoir reçu la confirmation de la
CNAS modifier son état en allant dans :

Menu Traitements  Déclaration salarié  Double clic sur la cellule  Etat  Valider.

1.6.5.Habilitation et Port d’arme : Ces deux commandes fonctionnent de la même manière, il s’agit
d’adresser à votre wilaya la liste des salariés qui pourront être équipé d’une arme.

Il suffit de cliquer sur nouveau  , cochez les salariés en question, Il ne vous reste plus qu’à
imprimer le bordereau pour adresser la demande d’autorisation préalable à votre Wilaya.

38
 Manuel

Une fois l’accord de votre Wilaya obtenu, changer son état de En cours à validé

1.6.6.Virement des salaires : Commande qui concerne le paiement des salariés par virement
(Banque employeur  Banque employé).

Il faut impérativement définir les banques de l’employeur et du salarié, pour ce faire :

Allez d’abord dans Données  Tables. Choisir Banque dans la case table, cliquez la première fois
sur nouveau pour remplir le libellé de la banque de l’employeur et saisir le RIB.

Cliquez une deuxième fois sur nouveau pour remplir cette fois-ci le libellé de la banque de
l’employé, sélectionner la banque de l’employeur comme suit :

39
 Manuel

Choisissez la norme du fichier de virement (fichier texte, Excel

Allez dans Données  Salariés et Paies double clic sur le salarié Onglet Divers mode de
paiement virement et sélectionner la banque et le RIB de l’employé, enregistrez.

Allez dans le menu Traitements  Virement des salaires  Double clic sur la cellule  Insérer
 cochez la case des salariés concernés par le virement  Insérer.

Allez dans l’onglet paramètre du virement, cliquez sur transfert des fichiers de virement bancaire
pour transmettre la fiche, impression ou transfert à votre banque.

1.6.7. Simulation du rappel : Commande pour faire une simulation de rappel sur une prime, ou une
augmentation de salaire de base …

Sélectionnez la liste des salariés sur lesquels va être appliqué le rappel (cochez-les), insérer le
Numéro de rappel (Ne pas écraser l’ancien numéro) et les mois concerné.

40
 Manuel

Cliquez sur pour saisir les rubriques concernées (Ex : Prime de rendement individuel) ensuite
Sélectionner.
Cliquez sur suivant  cochez votre choix  saisissez le taux du rappel  lancer le calcul.

Cliquez sur suivant et cochez le salarié :

Vous pouvez imprimer les documents suivants :

 Détail rappel
 Récapitulatif
 Rappel détaillé par mois
 Transférer vers Excel

Cliquez sur suivant  ouvrir liste des rappels  Cochez le rappel  Nommez le libellé 
Démarrer le transfert.

41
 Manuel

Pour vérifier la prise en compte de ce rappel  Données  Salariés et Paies Salarié en question
 Rappel.

1.6.8. Recherche /Etat des rubriques : Commande composée de quatre onglets :

- Salariés et Paies : Onglet qui affiche les détails du salarié par rubrique, choisissez votre
rubrique et cliquez sur actualiser. Vous pouvez ajouter d’autres rubriques en cliquant sur les
trois petits points.

- Récap : Onglet qui affiche la désignation de la rubrique choisie et son gain total.

- Contrats : Onglet qui affiche les détails relatifs au contrat par exercice.

- Documents : Onglet qui affiche les documents qui ont été délivré pour les salariés.

1.6.9. Clôture du mois : Commande qui vous permet de clôturer toutes les paies saisies du mois.

1.6.10. Voir historique : Commande qui pointe vers le mois et année sélectionné comme suit :

42
 Manuel

1.7. Les commandes du Menu Edition

Ce menu comporte plusieurs commandes comme affiché ci-dessus.

1.7.1. Fiche de paie / Etat de paiement : Commande qui affiche la liste de tous les salariés avec le
montant de leur salaire (net du mois). Il est possible de filtrer l’affichage par, région, CNAS
structure, service, fonction, mode paiement… L’icône Imprimer tout en bas, vous permet
d’imprimer la liste des documents listés sur la figure ci-dessous :

43
 Manuel

Remarques : CH50 est un type de mandat.

1.7.2. Journal de paie : Commande qui permet d’afficher en détails la fiche de paie de tous les
salariés il est possible de filtrer vos données selon vos besoins, d’éditer la fiche du salarié et voir la
liste des rubriques. Vous pouvez imprimer un document relatif à votre journal de paie.

1.7.3. Récapitulatif : Commande qui affiche le récapitulatif de la paie par tri.

1.7.4. Centralisateur : Commande destinée au comptable, le fichier peut être transféré pour être
importé par la suite, vous pouvez associer des rubriques à des comptes.

1.7.5. Déclaration sociale : Commande dédiée à la déclaration sociale, elle prend en compte le
salaire de poste, l’effectif des salariés de l’entreprise et le mouvement des salariés entrants et
sortants.

Pour la DAC, Les échéances sont trimestrielles pour les employeurs employant moins de dix (10)
travailleurs et mensuelles pour les employeurs employant plus de neuf (9) travailleurs.

La commande comporte trois onglets :

- Détail déclaration : Onglet qui affiche la nature de la cotisation (régime général, réduit …)
son taux, le montant global associé l’effectif des salariés, les entrées et sorties.

Déclaration validée est celle que vous avez validé sur le site de la CNAS, la déclaration à
partir de la paie en cours est celle qui affiche l’assiette avec modification apportée sur le
salaire (les deux montants sont égaux pas de modification apportée).

44
 Manuel

- Si vous aviez validé sur le site de la CNAS le montant de 65071.78 DA (voir figure ci-dessus)
et que vous aviez apporté une modification sur le salaire d’un des salariés (ancien salaire 40
000 DA nouveau salaire 60 000 DA, le montant sur la déclaration à partir de la paie en cours
va changer comme suit :

- N’oubliez pas de valider cette rubrique en cliquant sur valider comme indiquée ci-dessous.

- Liste des erreurs : Onglet qui affiche les erreurs à rectifier sur la déclaration, nom du salarié
sur lequel a été apportée la modification, dans les cellules CNAS et CACOBATPH est affiché
le montant de la déclaration validé et dans la cellule PAIE le montant modifié.

- I.R.G :

Affiche le montant sur lequel ont été calculés l’IRG (Brut (Paie)), et son montant équivalent
dans (IRG (Paie) avant la modification apportée sur le salaire. Affiche le montant sur lequel
ont été calculé l’IRG (Brut (G50)), et son montant équivalent dans (IRG (G50)) après la
modification apportée sur le salaire.
Vous pouvez modifier votre déclaration si elle est déjà validée à la CNAS en faisant une
modification dans la case tout en haut Déc.additiv, ensuite sur le pour sélectionner le
salarié sur lequel apporter la modification (Ex : insérer le salaire de poste ) et envoyer votre

45
 Manuel

déclaration à la CNAS qui se chargera de sa validation, vous ne pourrez pas apporter des
modifications vous-même via le site de la CNAS.

Imprimer : Permet d’imprimer les modèles suivants :

1.7.6. DAS : Commande dédiée aux déclarations annuelles des salaires, établie par l'employeur et
qui porte les salaires de poste des salariés, l’affichage se fait par trimestre.

- Initialiser la DAS Vous permets d’initialiser votre DAS s’il y a des erreurs de déclaration (Ex :
Mois de décembre non déclaré et DAS envoyé à la CNAS), choisissez si la déclaration est
normale ou complémentaire (Dans ce cas faites la modification et envoyez là à la CNAS).

En cas d’erreurs dans le nom, prénom, numéro de sécurité sociale ou autre dans votre
déclaration sur le site de la CNAS, ces erreurs seront signalées sur le site et un fichier texte
(.TXT) est téléchargeable pour modification. Cliquez sur corriger la DAS à partir d’un
fichier, sélectionnez son emplacement   Corriger.

Vous pouvez transférer votre déclaration vers un fichier Excel, imprimer les documents
suivants :

 Liste des erreurs

 Bordereau
 Détails DAS
 Jaquette CD

46
 Manuel

1.7.7. 301 bis : Commande destinée au comptable, elle comporte des infos relatives à l’IRG.

1.7.8. CACOBATPH : C’est le même principe que la DAS.

1.7.9. Divers : Commande avec plusieurs onglets :

- Récap annuelle : Comporte deux sous-onglets, globale qui affiche les libellés, faîtes un
double clic et vous aurez dans l’onglet détail, les détails relatifs au libellé, vous pouvez
accéder à la fiche du salarié et voir aussi les rubriques.

- Répartition par table : Onglet qui permet l’affichage des données par mois et rubriques.

- Masse salariale : Onglet qui affiche la masse salariale totale des salariés et l’effectif.

- Livre du personnel : Onglet qui permet d’imprimer le livre personnel de vos salariés pour le
classer.

- Statistique : Onglet qui permet d’afficher les statistiques, selon âge, ancienneté …

- Imprimé office national des statistiques : De même que l’onglet Statistiques

- Retraites : Onglet dédié à la retraite, cliquez d’abord sur initialiser le fichier retraite, cela
vous affiche le montant relatif à la retraite de chaque salarié, par exercice (Année) et mois
comme affiché ci-dessous :

47
 Manuel

- Editer fichier retraite : Permet d’apporter des modifications.

- Imprimer : Pour imprimer des documents (attestation de travail, attestation de salaire,
salaire soumis à cotisation (sur 60 mois) à transmettre à votre Caisse Nationale Des
Retraites (CNR).

- Situation des prêts : Onglet qui affiche les détails relatifs au prêts (Salarié, date et montant du
prêt remboursement, retenu, reste …), vous pouvez éditer la fiche du salarié, modifier le prêt
ou l’imprimer.

1.8. Les commandes du Menu Aide

Ce menu comporte plusieurs commandes comme décrit ci-dessus.

1.8.1. Documentation : Commande qui comporte des documents utiles consultables tels que, code
de travail, programme de calcul IRG, textes législatifs et réglementaires de la sécurité sociale, la
pension de retraite, dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP).

48
 Manuel

1.8.2. Utilitaire : Commande pour réaliser diverses tâches comme suit :

- Charger la liste des salariés à partir d’un fichier DAS ou CACOBATH pour apporter des
modifications, créer l’exercice de l’année précédente, dé-clôture du dernier mois (si vous êtes
en janvier 2020 cela entrainera la suppression de ce mois et réouvrira le mois de décembre
2019). Importer à partir d’un fichier EXCEL (vous devez respecter l’ordre dans lequel le
fichier doit être disposé).

1.8.3. Régénérer et Recalculer les cumuls de paie : Commande pour corriger vos données en cas
d’erreur.

1.8.4. Tâches : Commande qui permet de saisir la description des tâches à réaliser (date de début,
date d’échéance…), vous pouvez choisir qu’elle soit visible uniquement pour vous.

1.8.5. Courrier Départ / Arrivée : Commande qui contient trois onglets :

- Départ : Cliquez sur pour saisir vos courriers émis, vous pouvez télécharger des documents
en allant dans l’onglet Doc.joint  Ajouter.

- Arrivée : Cliquez sur pour saisir vos courriers reçus.

- Visiteur : Onglet pour saisir des informations concernant un visiteur à votre société.

49
 Manuel

1.8.6. TeamViewer et AnyDesk : Commandes qui permettent d’autoriser l’accès à distance si vous
rencontrez un problème.

1.8.7.A propos de KB Développement : Commande qui comporte une courte description de la

société KB développement.

1.9. Transfert de liste des salariés

Vous serez peut amener à transférer une liste de salarié d’un dossier à un autre pour éviter de les
saisir, allez dans liste de dossiers Nouveau Nommez votre dossier choisissez l’exercice et le
mois.

Revenez dans votre ancien dossier créé  Donnés  Salariés et Paies  Sélectionnez un groupe
de salariés  clic droit  Transfert salarié.

Une fenêtre s’affiche comme suit :

Spécifiez le dossier de destination, la CNAS, date d’entrée et cliquez sur démarrer.

50
 Manuel

1.10. Equivalents clavier

Le logiciel Paie et Ressources humaines de KB Développement possède des raccourcis-clavier

qui sont des touches qui permettent d'exécuter une commande / onglet sans utiliser la souris.

Commande / Onglet Equivalent Clavier

Paramètres P
Liste des dossiers D
Salariés et Paies L
Saisie de Paies S
Congés payés C
Virement des salaires V
Recherche \ Etat des rubriques R
Voir historique H
Fiche de paie /Etat de paiement 1
Journal de paie 2
Récapitulatif 3
Centralisateur 4
Déclaration sociale 5
DAS 6
301 Bis 7
CACOBATPH 8
Quitter ALT + F4

51