PROCEDURE DE MAITRISE OPERATIONNELLE

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Sommaire :

1. Objet.
2. Champs d’application.
3. Responsabilités.
4. Description.
5. Annexes.

Rédaction Vérification Approbation

Nom & prénom
Date

Visa

1. Objet.

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L’objet de la présente procédure est de définir et d’établir les procédures, instructions,

consignes,… nécessaires pour assurer une bonne maîtrise des risques liés à la santé
sécurité au travail et aux aspects environnementaux.
2. Champs d’application.
Cette procédure s’applique à toutes les activités, produits et/ou services de l’entreprise
RODA.
3. Responsabilités.

Le Responsable QHSE :

 Identifie les situations et activités associées aux aspects environnementaux,

aux aspects environnementaux significatifs issus de l'analyse
environnementale ainsi que les risques et risques significatifs issus de
l’évaluation des risques, nécessitant la mise en place de procédures,
instructions, consignes,….

 Valide en collaboration avec la Direction Technique et la Direction Générale

les procédures, les instructions, les consignes,... réalisés par les personnes
concernées.

Le Responsable du service concerné :

 Rédige l’instruction, le mode opératoire, etc. (en collaboration avec le

Responsable QHSE.
 Communique ou fait communiquer si besoin Les procédures, les instructions,
les consignes et les exigences pertinentes à son personnel et aux sous-
traitants en relation avec son activité.
 Est le garant de l’application des procédures au niveau de son département.

4. Description.
La maitrise opérationnelle englobe tout ce qui concerne la partie opérationnelle du
système de management SST ou environnemental et de son déploiement dans la
pratique.

IDENTIFICATION DES SITUATIONS NECESSITANT DES PROCEDURES,

INSTRUCTIONS, CONSIGNES, ….

L’identification de ces situations doit prendre en compte :

 La détermination des exigences légales et autres exigences applicables au site,
 Le programme de management de l’environnement et de la SST,
 Les situations d’urgences et la capacité à réagir,

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 La surveillance et mesurage,
 Le traitement des non conformités et actions correctives/préventives,
 La maîtrise de la documentation,
 La prise en compte d’un fait nouveau,
 Les objectifs et les cibles,
 Ainsi que toutes autres situations sources d’écarts par rapport au référentiel ISO
14001 ou ISO 45001 et à la politique QSE.

SYNOPTIQUE DE REALISATION

Identification des besoins en

documents opérationnels
environnement et santé sécurité au
travail

Existe t il déjà un
document pour le
fonctionnement de l'activité
concernée ?
Oui Non

Compléter le document
en incorporant Création du document
l'environnement et / ou (Procédure, instruction,
la santé sécurité au consigne,….)
travail

Déclenchement de la
procédure maîtrise des
documents

La maîtrise opérationnelle est obtenue par la préparation et les tenus à jour d’un certain
nombre de documents. Le nombre et la typologie de ces documents dépendent
étroitement de l’activité concernée du nombre d’opérations associées aux aspects
environnementaux significatifs et risques SST.

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