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FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
LA PAZ – BOLIVIA
Enero, 2020
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERIA
LICENCIA DE USO
Proyecto de grado
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO CON BASE EN LA NORMA BOLIVIANA ISO 45001:2018 EN LA
PLANTA KORIGOMA Ltda. – LA PAZ
I
DEDICATORIA:
II
AGRADECIMIENTO:
III
TABLA DE CONTENIDO
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DEL PROYECTO ............................................................... VI
1.1. INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO .. 1
1.2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL
TRABAJO....................................................................................................................................... 2
1.2.1. Norma ISO 45001:2018 ............................................................................................. 2
1.3. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 3
1.4. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 4
1.3.1. Justificación económica social .................................................................................... 4
1.3.2. Justificación metodológica .......................................................................................... 4
1.3.3. Justificación legal ........................................................................................................ 4
1.4. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 5
1.4.1. Objetivo general .......................................................................................................... 5
1.4.2. Objetivos específicos .................................................................................................. 5
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ................................................................. 6
2.1. ANTECEDENTES.............................................................................................................. 6
2.2. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL ..................................................................................... 7
2.3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ....................................... 7
2.3.1. Materias primas e insumos .......................................................................................... 7
2.3.2. Proceso de producción ................................................................................................ 8
2.3.3. Maquinaria y equipo ................................................................................................. 12
2.4. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ................................................................... 13
CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................................................................................. 14
3.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 14
3.2. METODOLOGÍA EMPLEADA ...................................................................................... 14
3.2.1. Análisis preliminar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.......... 15
3.2.2. Inspección de seguridad e higiene industrial............................................................. 15
3.2.3. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos ..................... 16
CAPITULO IV: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST ....................................... 31
4.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ......................................................................... 31
4.1.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO ................... 31
4.1.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS ............................................... 34
IV
4.1.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST ... 36
4.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST ..................................................................... 36
4.2. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES .................................. 39
4.2.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO ............................................................................ 39
4.2.2. POLÍTICA DE LA SST ............................................................................................ 39
4.2.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN .................................................................................................................... 40
4.2.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ........................... 42
4.3. PLANIFICACIÓN ............................................................................................................ 43
4.3.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ....................... 43
4.3.2. OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ................. 48
4.4. APOYO ............................................................................................................................. 49
4.4.1. RECURSOS .............................................................................................................. 49
4.4.2. COMPETENCIA ...................................................................................................... 51
4.4.3. TOMA DE CONCIENCIA ....................................................................................... 51
4.4.4. COMUNICACIÓN ................................................................................................... 52
4.4.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA ...................................................................... 53
4.5. OPERACIÓN .................................................................................................................... 55
4.5.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ............................................... 55
4.5.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ................................... 61
4.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ............................................................................... 62
4.6.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO ........................................................................................................................... 62
4.6.2. AUDITORIA INTERNA .......................................................................................... 64
4.6.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .......................................................................... 65
4.7. MEJORA........................................................................................................................... 65
4.7.1. INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS ........... 65
4.7.2. MEJORA CONTINUA ............................................................................................. 66
CAPITULO V: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST. ................ 67
11.1. INVERSIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ........ 68
CAPITULO VI: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO ..................................................... 74
CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 78
7.1. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 78
7.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 79
V
RESUMEN
Palabras claves: resumen, proyecto de grado, norma ISO 45001:2018, seguridad y salud
en el trabajo.
SUMMARY
The present degree project is the design of a Occupational Health and Safety Management
System based on the Bolivian standard ISO 45001: 2018, to establish a sustainable system
that guarantees the preventive control of occupational hazards with respect to existing
industrial security in the organization so that the requirements of the standard and the
current legal regulations are fulfilled, reducing the levels of risk that can generate great
economic losses to the organization and / or to the personnel if they are not controlled.
Keywords: summary, degree project, ISO 45001: 2018, occupational health and safety.
VI
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La seguridad y la salud en el trabajo “Es una disciplina que trata de la prevención de las
lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la
salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de
trabajo. La salud en el trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del más alto grado
de salud física y mental y de bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones. En este
contexto, la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros que
surgen en lugar de trabajo o durante el mismo y que pudieran poner en peligro la salud y el
bienestar de los trabajadores son los principios fundamentales del proceso que rige la
evaluación y gestión de los riesgos” (OIT, 2011, pág. 1)
La OIT era el organismo más apropiado para elaborar unas directrices internacionales
relativas al SG-SST. En 1999, el Instituto Británico de Normas (BSI, por sus siglas en
inglés) trató de elaborar una norma de gestión bajo la protección de la ISO, pero se enfrentó
a una firme oposición internacional, por lo que se abandonó la propuesta. Más tarde, el BSI
elaboró unas directrices relativas al SG-SST que adoptaron la forma de normas técnicas
privadas (OHSAS), pero éste no fue el caso de la ISO. Tras dos años de desarrollo y de
examen internacional inter pares, las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001) acabaron adoptándose en una reunión
tripartita de expertos celebrada en abril de 2001, y se publicaron en diciembre de 2001 tras
su aprobación por el Consejo de Administración de la OIT. (OIT, 2011, pág. 6)
Actualmente la Norma ISO 45001:2018 es la primera norma ISO que determina los
requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de forma integrada con los requisitos
establecidos en otras normas como la Norma ISO 9001 (certificación de los Sistemas de
Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión
Ambiental).
1
Es en este contexto que la seguridad industrial y la salud en el trabajo se refiere
básicamente al conjunto de normas y métodos que se encuentran orientados a reducir la
incidencia de accidentes, riesgos y enfermedades del trabajador, dentro y fuera de su
ambiente laboral; ya que esto resulta en un factor negativo que genera ausentismo,
disminución en la productividad de la empresa, provocando además pérdidas considerables
por daños personales así como de equipos o materiales.
Planificar: Determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST;
establecer los objetivos de la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados de
acuerdo a la política de la SST de la empresa.
Hacer: Implementar los procesos según lo planificado.
Verificar: Hacer el seguimiento y la medición de las actividades y procesos respecto a
las políticas de la SST e informar sobre los resultados.
2
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST para
alcanzar los resultados previstos.
La Norma cuenta con la Estructura de Alto Nivel (HLS) de las normas ISO de sistemas de
gestión, compatible con el modelo de mejora continua “PDCA”. Dicha estructura facilita la
integración de diferentes normas de sistemas de gestión, proporcionando un marco común y
facilitando, por tanto, la integración con las Normas ISO 9001 y 14001 (en su versión de
2015). De este modo, permite aumentar su valor añadido y facilitar su implementación.
(Campos Sanchez, Lopez Aranda, Martinez Castellanos , & Ossorio Martin, 2018, pág. 7)
GRÁFICO 1 - 1
Estructura general del Sistema de Gestión NB ISO 45001:2018
ENTRADAS PROCESOS SALIDAS
PLANIFICAR HACER
ACTUAR VERIFICAR
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS (4.2) MEJORA (10)
3
fallas en maquinarias o mala manipulación y ejecución por parte de los operarios. Los
daños generados son pérdidas humanas y pérdidas en patrimonio de la empresa. Se
identifica que el principal problema es que no se tiene conciencia de los peligros asociados
a trabajar con insumos de alta inflamabilidad ni tampoco del nivel de riesgo al cual se está
expuesto y por esto no se puede tomar medidas preventivas para mitigar y controlar estos
riesgos de manera eficaz.
1.4. JUSTIFICACIÓN
1.4. OBJETIVOS
5
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
2.1. ANTECEDENTES
CUADRO 2-1
KORIGOMA Ltda. Datos generales de la empresa, 2019
DETALLE DESCRIPCIÓN
Matrícula de Comercio: 00006842
Nombre de la empresa: KORIGOMA LTDA.
Actividad: ELABORACIÓN DE ESPUMA DE
POLIURETANO ELABORACIÓN DE
VAJILLAS PLASTILOZA MELAMINA
Tipo societario: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Número de NIT: 01020325026
Licencia de Funcionamiento: Información no registrada
Departamento: La Paz
Dirección: Calle Inca N° 100 Zona: Pucarani
Teléfono: 2852020
Correo electrónico: info@korigoma.com.bo
FUENTE: Elaborado con base en información de la Gerencia General
6
2.2. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL
CUADRO 2-2
KORIGOMA Ltda. Clasificación industrial de la empresa, 2019
DETALLE DESCRIPCIÓN
Actividad general: INDUSTRIA MANUFACTURERA
Actividad primaria: 22-FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE
CAUCHO Y PLÁSTICO
Actividad específica: 2220-Fabricación de productos de plástico
FUENTE: Elaborado en base a datos del registro en Fundempresa
CUADRO 2-3
KORIGOMA Ltda. Materias primas e Insumos de Fabricación, 2019
N° PRODUCTO MATERIALES E INSUMOS
1 ESPUMAS Espumilla de primera Copolimero
Kosmos 29 t9 Toluen diisocianato
Tegoamin amina Agua
Tegostab silicona Colorante
Cloruro de metileno Energía eléctrica
Poliol
2 COLCHONES DE Plasfilm Pellon beige
RESORTE Etiquetas Alambre acerado
Adhesivos 3m Panel de resorte
Adhesivos simalfa Pocket
Friso Respiradores
Grapas Spring clip
Hilo Espuma flexible
Jaladores Telas
Padex/sisal Energía eléctrica
Malla delgada
3 COLCHONES DE Bases de espuma Jaladores
ESPUMAS Plasfilm Pellon beige
Etiquetas Respiradores
Adhesivo 3m Espumas flexible y
Cierres rígida
Friso Telas
Hilo Energía eléctrica
7
4 SOMIERES Plasfilm Pellón beige
Cartón corrugado Ruedas
Esquineros Estructura de madera
Friso Espuma flexible
Grapas Telas
Hilo Energía eléctrica
Patas
5 ALMOHADAS Y Plasfilm Espuma flexible
COJINES Etiquetas Espumilla de primera
Adhesivo 3m Telas
Friso Energía eléctrica
Hilo
6 JUEGOS DIDÁCTICOS Bases de espuma Espuma flexible
Adhesivo Telas
Hilo Energía eléctrica
7 SOFÁ CAMAS Plasfilm Telas
Espuma flexible Energía eléctrica
FUENTE: Elaborado con base en información de la Gerencia de Producción.
Mezclado final y lavado; Se realiza la mezcla ya agitada de poliol con la otra preparación
de isocianato, dándose como resultado el inicio de la reacción química; finalmente es
8
descargada en un molde. El mezclador después de cada bloque, se sumerge en un recipiente
con agua para limpiar la espuma remanente. De la superficie del agua se retira con una
espátula el poliuretano formado (nata) que es inerte, para dejarlo en un recipiente que al
final del día es enviado a la zona de acopio de residuos.
Espumación; Una vez que fue descargada la mezcla final de reacción química este ya
inició su reacción formando poliuretanos a tal sentido que la espuma empieza a
desarrollarse con el crecimiento vertical tomando la forma del molde hasta llegar a una
altura nominal, posteriormente este se deja reposar por un breve tiempo hasta que el
poliuretano presente una forma más sólida para su manejo. En esta etapa del proceso se
dispone de un sistema extractor de gases para evitar su acumulación en el área de trabajo.
Enfriado; Una vez desmoldado el bloque es necesario enfriarlo hasta que alcance su
temperatura de equilibrio con el ambiente, debido a que la reacción para la formación de
poliuretanos es exotérmica, es necesario un reposo de aproximadamente 24 hrs.
b) Proceso de prensado.
Preparación y pesado de insumos; Se preparan los otros insumos tales son el tdi y poliol en
sus cantidades respectivas a una mezcla.
9
c) Proceso de cortado y laminado de espuma.
Corte vertical; Toda medida diferente a la estandarizada es cortada con la máquina de corte
vertical y una vez que las láminas hayan sido cargadas a la máquina se realiza el corte de
colchones de espuma, sofá camas, láminas de espuma para el área de panel de resorte, para
los pillowtop de un grupo de colchones, espumas según molde. Existen dos cortadoras
verticales, las cuales cumplen la misma función y están ahí por la capacidad productiva que
generan; en este proceso es donde se genera casi todo el desperdicio de espuma de la planta
por motivo de corte, las cuales alimenta de desperdicios de espuma al área de trituración de
espuma.
Corte horizontal; El bloque acomodado se introduce al proceso de corte con una máquina
de funcionamiento con sierra para espuma, estas son reguladas en función a la altura de
lámina solicitada según orden de producción, existen tres máquinas encargadas de realizar
tal proceso y están diferenciadas según tipo de lámina a cortar: Maquina Cortadora de
tamaño flexible, máquina cortadora de tamaño común y máquina cortadora de láminas de
0.4 cm – 1 cm. El destino de las láminas puede ser para almacenamiento de stock de
seguridad o bien para su posterior uso en corte vertical.
d) Proceso de acolchado.
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Reborde; Las tapas ya acolchadas son rebordeadas con una máquina textil que le da un
reborde y corrección de medida con corte e hilvanado adicionando una medida de pellón
para ajustes del armado posterior.
Corte y reborde de laterales; Se recepcionan rollos del área de acolchado donde son
almacenados de forma temporal para su uso en sus diferentes acolchados de laterales para
colchón. De los rollos se cortan diferentes dimensiones de laterales para su posterior
reborde con el fin de eliminar hilachas y corregir errores de corte.
Bordado de laterales; Los laterales rebordeados son bordados según el requerimiento con
una máquina automática de bordado, para los diferentes modelos de colchones que tiene
KORIGOMA Ltda.
Colocado de red y padex; A la estructura de resortes armada es recubierta con padex que es
una tela gruesa, se le da sujeción con otro tipo de grapas y luego se la envía al cubrimiento
de espumas. Se adiciona a la estructura cubierta con tela padex una lámina de espuma de
diferentes densidades según el tipo de producto, posteriormente se adiciona otra capa de
espuma las que son sujetadas con pegamento y sujetada entre los resortes.
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Armado de colchón; Una vez que se tienen los materiales, se procede al armado del colchón
colocando las tapas acolchadas superior e inferior con unas grampas de sujeción al panel.
Se tienen dos mesas de armado y posterior a esto los colchones armados son almacenados
temporalmente para su cerrado.
Cerrado de colchón; Con todos los materiales disponibles, una máquina textil cerradora de
colchones es operada utilizando friso para cerrar colchones.
Armado y colocado de cubiertas; Se recepcionan todos los insumos necesarios para realizar
el armado del colchón de espuma los cuales son láminas de espuma cortadas, adhesivos,
telas confeccionadas, pellón beige, friso, tapas acolchadas, jaladores, respiradores de
plásticos, etc. Una vez que se tienen los materiales, sobre la espuma principal se procede a
colocar y pegar una capa de espuma base estándar de cilindro, seguidamente se coloca y
pega la capa de tela sintética, pellón beige.
Recubrimiento con tela; Cuando está lista la espuma con las respectivas cubiertas, se
procede a recubrir con una confección de tela de diseño y colores característicos. Y también
se recubre con una confección de tela acolchada de diseño y colores característicos, que
luego son almacenados temporalmente para continuar con el cerrado.
CUADRO 2-4
KORIGOMA Ltda. Maquinaria y Equipo de Fabricación, 2019
ÁREA CANTIDAD MAQUINA
RESORTES 2 Engrampadora
1 Armadora de panel
2 Pistola de Pegado
ACOLCHADO 1 Acolchadora
1 Cortadora
2 Costura
3 Costura (Flangeadoras)
COSTURA de 2 Cortadoras de tela
ALMOHADAS 6 Costura
12
1 Bordadora
1 Brocheadora
ARMADO 2 Engrampadora
SOMIERES 2 Engrampadora
1 Taladro
CORTE VERTICAL 2 Cortadora Vertical
2 Afiladora
1 Boleadora
CORTE 2 Cortadora Horizontal
HORIZONTAL 1 Cortadora automática
LAMINADO DE 1 Laminadora
CILINDROS 1 Perforadora
CERRADO 4 Cerradora
EMBALADO 2 Embaladora
ESPUMACIÓN DE 1 Maquina espumadora automática de
BLOQUES bloques de espuma
PRENSADO 1 Mezclador
2 Molde de prensado
MOLINO 1 Trituradora de espuma (gruesa)
1 Trituradora de espuma (menuda)
1 Trituradora de telas
ESPUMACIÓN DE 1 Mezclador
CILINDROS 1 Batidor
FUENTE: Elaborado con base en información de la Gerencia General
13
CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
EMPRESA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.1. INTRODUCCIÓN
Las técnicas aplicadas que nos permiten evaluar el desempeño actual serán las siguientes:
14
3.2.1. Análisis preliminar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
GRÁFICO 3 - 1
KORIGOMA Ltda. Alcance de captación del Sistema de Gestión de SST, 2019
24%
76%
FUENTE: Elaborado en base a los resultados del Análisis preliminar del Sistema de
Gestión (ANEXO A, CUADRO A-1)
Con base en los resultados se observa que la falta de políticas elaboradas por la Gerencia
General y difundidas a toda la organización es un factor clave, ya que es a partir de esto se
plantean objetivos y estos representan planes y programas de gestión en SST, otro factor
importante es la falta de un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, en conclusión
se evidencia la necesidad de un Sistema de Gestión de SST.
15
en base al Decreto Ley N° 16998 (Ley General de Higiene, Seguridad En el trabajo y
Bienestar). Los resultados se presentan en el GRÁFICO 3 – 2.
GRÁFICO 3 - 2
KORIGOMA Ltda. Resultados del cuestionario de Higiene, SST y Bienestar, 2019
EVALUACIÓN DE HIGIENE, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y
BIENESTAR
48%
52%
SI CUMPLE
NO CUMPLE
16
CUADRO 3 -1
KORIGOMA Ltda. Clasificación de riesgos laborales, 2019
RIESGO PELIGRO
Riesgo eléctrico Contacto eléctrico directo
Contacto eléctrico indirecto
Electricidad estática
Tableros de control desactualizado
Riesgo ergonómico Carga postural dinámica
Carga postural estática
Herramientas inadecuadas
Sobreesfuerzo en levantamiento de carga
Riesgo físico Carga térmica.
Contacto con superficie fría o caliente
Iluminación inadecuada
Ruidos
Ventilación inadecuada
Disposición inadecuada de materiales
Polvo, pelusa
Trabajo en ambiente confinados
Riesgo mecánico Aplastamiento
Atrapamiento por o entre objetos
Caída de herramientas/objetos desde altura
Caídas a distinto nivel
Caídas al mismo nivel
Cortes con objetos/herramientas
Derrumbes o desplome
Golpes o choques con objetos fijos
Peligros o choques con objetos móviles
Riesgo psicosocial Estrés a nivel individual – monotonía
Organización de trabajo incorrecta
Riesgo sustancias químicas Exposición a sustancias inflamables
Exposición a sustancias nocivas por ingestión
Exposición a sustancias nocivas por inhalación
Exposición a sustancias nocivas a la piel
Exposición a sustancias toxicas o corrosivas
Riesgo por uso inadecuado de EPP Ropa de trabajo inadecuada
Falta de protección del cráneo
Falta protección de los ojos o facial
Falta protección de los oídos
Falta protección de las manos y/o piel
Falta protección de las vías respiratorias
Riesgo asociados a la inadecuada y/o falta Falta de Señales de prohibición
de señalización Falta de Señales de obligación
Falta de Señales de precaución
Falta de Señales de información y salvamento
Falta señalización horizontal
Otros Falta de Tablero de herramientas
Falta de extintor y/o extintor vencido
Salidas de emergencia obstruidos
FUENTE: Elaborado con base en el método general de evaluación de riesgo en el trabajo
del INSHT
17
Esta identificación se realizará de forma general por puesto de trabajo cuando se requiera
una evaluación de riesgos general (inicial, periódica) y de forma específica cuando sea
preciso evaluar un puesto de trabajo.
Según el INSHT “La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información
necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre
la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que
deben adoptarse.” (INSHT, pág. 1)La evaluación de riesgos es un proceso dirigido a
estimar consecuencias de un peligro, esto se realiza para que la empresa esté en condiciones
de tomar una decisión sobre las medidas necesarias de manera preventiva y correctiva que
contribuyan a controlar el riesgo detectado. La evaluación del riesgo se realizará:
El proceso de evaluación se compone de dos etapas las cuales son: Análisis del riesgo y
Valoración del riesgo.
Estimación del riesgo El tipo de análisis de riesgo que se aplicará en KORIGOMA Ltda
será por estimación de tipo cualitativo y cuantitativo en la que se realizará aproximaciones
del nivel de probabilidad y la consecuencia del riesgo atraves del uso de escalas.
Una vez establecidos los factores de probabilidad se realiza la ponderación de cada factor
para poder realizar la estimación. En la columna de puntaje se muestra el estimado
numérico en caso de que se tenga cada categoría, teniendo en cuenta que no se puede
superar el máximo puntaje del factor asignado en la anterior tabla. La ponderación se la
calcula de la siguiente forma:
Donde se tiene:
19
CONDICIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL PONDERACIÓN
EXISTENTE
CATEGORÍA PUNTAJE
Existen condiciones satisfactorias 5 1.25
Existen parcialmente 15 3.75
No existen 25 6.25
CATEGORÍA PUNTAJE
Existen estándares o procedimientos 0 0.00
No existen estándares o procedimientos 10 1.00
Una vez calculado los valores ponderados para cada categoría de cada factor se determina
los parámetros para realizar una clasificación por categorías.
PESO DE IMPORTANCIA
MÍNIMO VALOR (rango) 3.95
MÁXIMO VALOR (rango) 21.75
INTERVALOS 5.93
20
ii) Estimación del nivel de gravedad de las consecuencias.
En el CUADRO 3 – 4 se muestran los factores que intervendrán para el cálculo del nivel de
gravedad de las consecuencias:
CUADRO 3 - 4
KORIGOMA Ltda. Factores de ponderación para Gravedad de las Consecuencias, 2019
FACTORES DE MÁXIMO PESO DE MÁXIMO
CONSECUENCIAS VALOR IMPORTANCIA PUNTAJE DEL
FACTOR
Consecuencia en trabajadores 55% 55
Consecuencia en productos/ 100 25% 25
instalaciones
Consecuencias en maquinaria 20% 20
FUENTE: Elaborado con base en el método general de evaluación de riesgo en el trabajo
del INSHT
Una vez establecido los factores de Gravedad de Consecuencia se realiza una ponderación
de cada factor para poder realizar la estimación. En la columna de puntaje se muestra el
estimado numérico en caso de que se tenga cada categoría, teniendo en cuenta que no se
puede superar el máximo puntaje del factor asignado en el CUADRO 3- 4. La ponderación
se la calcula de la siguiente forma:
De donde se tiene:
21
CONSECUENCIAS EN MAQUINARIA PONDERACIÓN
CATEGORÍA PUNTAJE
Sin consecuencias para la maquinaria 1 0.20
Costo de reparación menor a 1000 Bs 10 2.00
Costos de reparación superiores a 1000 Bs 20 4.00
Una vez calculados los valores ponderados para cada categoría de cada factor se determina
los parámetros para realizar una clasificación por categorías.
PESO DE IMPORTANCIA
CUADRO 3 - 5
KORIGOMA Ltda. Determinación de Rangos de Asignación, 2019
CONSECUENCIA
CATEGORÍA RANGO (peso de importancia)
BAJA 3.2 ₋ 15.6
MEDIA 15.6 ₋ 28.1
ALTA 28.1 ₋ 40.5
FUENTE: Elaborado con base en el método general de evaluación de riesgo en el trabajo
del INSHT
Valoración del riesgo El nivel de riesgo total es el producto del nivel de probabilidad de
ocurrencia y del nivel de gravedad de consecuencia, por lo tanto empleando las ecuaciones
2 y 4 se obtiene el Nivel de Riesgo (NR)
22
CUADRO 3 - 6
KORIGOMA Ltda. Matriz de Evaluación de Riesgo, 2019
CONSECUENCIAS
BAJO MEDIO ALTO
BAJA Riesgo Riesgo Riesgo
Bajo (B) Tolerable (T) Moderado (M)
PROBABILIDAD MEDIA Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable (T) Moderado (M) Importante (I)
ALTA Riesgo Riesgo Riesgo
Moderado (M) Importante (I) intolerable (IN)
FUENTE: Elaborado con base en el método general de evaluación de riesgo en el trabajo
del INSHT
Una vez realizado la valoración del riesgo mediante la tolerabilidad, se determina la
prioridad de acciones necesarias. Los niveles de prioridad se presentan en la siguiente
tabla:
CUADRO 3 - 7
KORIGOMA Ltda. Niveles de Prioridad, 2019
NIVEL DE RIESGO PRIORIDAD
B Riesgo Bajo BAJA
T Riesgo Tolerable NECESARIO
M Riesgo Moderado MEDIANA
I Riesgo Importante ALTA
IN Riesgo intolerable INMEDIATA
FUENTE: Elaborado en base al CUADRO 3 – 6.
El valor cuantitativo obtenido del cálculo del nivel de riesgo en base a los valores asignados
para la probabilidad y gravedad de consecuencias de cada riesgo identificado determinará la
prioridad de atención para controlar dichos riesgos.
CUADRO 3 - 8
KORIGOMA Ltda. Acciones sugeridas por Prioridad, 2019
PRIORIDAD ACCIONES
BAJA No se requiere acción específica solo medidas de control.
NECESARIO No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga
económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
MEDIANA Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse
23
en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
ALTA No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
INMEDIATA No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.
FUENTE: Elaborado con base en el método general de evaluación de riesgo en el trabajo
del INSHT.
De todas las observaciones realizadas se tiene un registro de 285 aspectos que se consideran
representan un factor de riesgo potencial. A continuación se presenta un cuadro resumen
de acuerdo al nivel de riesgo estimado.
CUADRO 3 - 9
KORIGOMA Ltda. Clasificación de los niveles de riesgo identificados, 2019
RIESGO NIVEL DE RIESGO TOTAL
BAJO MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
Riesgo eléctrico
Contacto eléctrico directo 1 1 2 4
Contacto eléctrico indirecto 1 1 2
Cables sueltos y/o sin entubar 3 2 5
Electricidad estática 2 2
Tableros de control 3 2 5
desactualizado
Riesgo ergonómico
Carga postural (ejecución de 2 2
tareas en forma incorrecta)
Carga postural estática 2 2
Herramientas inadecuadas 6 5 11
Levantar/manejar objetos pesados 5 3 8
manualmente
Mobiliario inadecuado. 1 1 1 3
24
Riesgo físico
Carga térmica, ambiente 1 1
térmicamente inadecuado (frío o
calor)
Contacto con superficie fría o 1 1
caliente
Iluminación inadecuada 1 3 4 8
Ruidos 5 5
Ventilación inadecuada 2 8 2 12
Disposición inadecuada de 2 11 13
materiales
Polvo, pelusa 5 3 8
Trabajo en ambiente confinados 2 2
Riesgo mecánico
Aplastamiento 1 1 2 1 5
Atrapamiento 1 1 1 3
Caída de herramientas/objetos 3 1 4
desde altura
Caídas desde altura 2 1 5 8
Cortes con objetos/herramientas 4 1 5
Golpes o choques con objetos 2 2 4
fijos
Peligros o choques con objetos 3 4 4 2 13
móviles
Falta de resguardos en los focos 5 5
industriales
Disposición inadecuada de tomas 3 3
de energía
Riesgo psicosocial
Estrés a nivel individual 2 2
Riesgo químico
Disposición inadecuada de 6 1 7
sustancias inflamables
Sustancias nocivas por inhalación 2 3 1 6
Sustancias nocivas a la piel 1 1 2
Exposición a sustancias tóxicas 1 1 2
Riesgo por uso inadecuado de EPP
Ropa de trabajo inadecuada 2 2 4
Falta de protección del cráneo 1 1
Falta protección de los ojos 1 1 2
Falta protección de los oídos 1 5 6
Falta protección de las manos y/o 1 2 4 7
piel
Falta protección de las vías 4 6 10
respiratorias
25
Riesgos asociados a la inadecuada y/o falta de señalización
Falta de Señales de prohibición 2 4 6
Falta de Señales de obligación 3 10 13
Falta de Señales de precaución 1 1
Falta de Señales de información 4 3 2 9
Falta señalización horizontal 1 7 1 1 10
Otros
Desorden y mala limpieza 5 6 11
Falta de identificación de 2 3 2 7
productos
Falta de mantenimiento en 5 4 2 1 12
instalaciones, infraestructura
Desgaste de las mangueras de 3 3
aire comprimido
Falta de tablero de herramientas 1 6 7
Falta de extintor y/o extintor 4 4
vencido
Salidas de emergencia obstruidos 1 1
Falta de abastecimiento de agua 1 4 5
potable
Calentar la garrafa de GLP 1 1
Falta ducha de seguridad 2 2
TOTAL 285
FUENTE: Elaborado en base a datos del ANEXO A, CUADRO A-3
Del anterior cuadro se puede evidenciar que existen peligros de riesgo intolerable, a
continuación se presenta un resumen de los riesgos asociados a los peligros identificados
con su respectivo nivel de riesgo.
CUADRO 3 - 10
KORIGOMA Ltda. Clasificación de riesgos asociados al nivel de riesgo, 2019
RIESGO NIVEL DE RIESGO TOTAL
BAJO MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
Riesgo eléctrico 1 8 7 2 18
Riesgo ergonómico 14 11 1 0 26
Riesgo físico 7 29 14 0 50
Riesgo mecánico 9 24 14 3 50
Riesgo psicosocial 0 0 2 0 2
Riesgo químico 3 4 8 2 17
Riesgo por uso inadecuado de 2 10 18 0 30
EPP
Riesgo asociados a la inadecuada 1 16 19 3 39
y/o falta de señalización
Otros 14 26 5 8 53
TOTAL 285
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CUADRO 3 – 9.
26
Considerando que los riesgos que son causados por varios factores se encuentran en la
clasificación “otros”, se puede evidenciar que se tiene una importante cantidad de riesgos
mecánicos, físicos y químicos los mismos se deben principalmente a movimientos que se
realiza en las operaciones designadas en los lugares de trabajo, también se puede considerar
que la falta y/o la inadecuada señalización tiene un importante aporte al total de riesgos
identificados, se debe tener todos los puestos de trabajo bien señalizados para de esta
forma evitar las actitudes peligrosas y tener identificados las condiciones peligrosas, y a su
vez tener una respuesta oportuna en caso de realizar la evacuación del interior de las
instalaciones en caso de emergencias.
27
En el GRÁFICO 3-3 se presenta un resumen del porcentaje de cada nivel de riesgo, esta
evaluación será el punto de partida para que atraves de medidas correctivas y preventivas se
disminuya estos niveles.
GRÁFICO 3 - 3
KORIGOMA Ltda. Distribución porcentual de los niveles de riesgo, 2019
6% 18%
31% BAJO
MODERADO
IMPORTANTE
45%
INTOLERABLE
GRÁFICO 3 - 4
KORIGOMA Ltda. Distribución general de riesgos según nivel de riesgo, 2019
0 10 20
Riesgo eléctrico
Riesgo ergonómico
Riesgo físico
Riesgo mecánico
Riesgo psicosocial
Riesgo sustancias químicas
Riesgo por uso inadecuado de EPP
Riesgo asociados a la inadecuada y/o falta de…
Otros
BAJO MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
28
entrenamiento requieren, a continuación se muestran las áreas evaluadas respecto al nivel
de riesgo asociado a los peligros identificados.
CUADRO 3 - 11
KORIGOMA Ltda. Áreas inspeccionadas asociados al nivel de riesgo, 2019
Riesgo NIVEL DE RIESGO TOTAL
BAJO MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
Armado de resortes para colchon 3 11 5 0 19
Acolchado 3 17 7 1 28
Costura, productos especiales y bordado 3 13 6 1 23
Armado de colchon 3 7 7 0 17
Armado de somiers 5 5 3 0 13
Cerrado de colchon 2 3 3 0 8
Corte vertical 3 8 6 0 17
Colado 1 3 6 0 10
Corte horizontal 1 8 4 1 14
Laminado de cilindros 3 7 4 0 14
Embalado 4 2 2 1 9
Almacén de producto terminado 1 3 1 1 6
Molino 0 10 9 0 19
Prensado y espumacion de cilindros 4 8 8 3 23
Espumacion de bloques 2 4 8 6 20
Almohadas 3 3 2 1 9
Mantenimiento 1 5 2 0 8
Almacén de materia prima e insumos 3 3 2 1 9
Baños y duchas 1 0 0 0 1
Oficinas 0 5 3 0 8
Cocina y comedor 3 5 0 2 10
Total 285
29
10
12
14
16
18
0
2
4
6
8
ARMADO DE…
ACOLCHADO
COSTURA,…
ARMADO DE COLCHON
ARMADO DE SOMIERS
BAJO
CERRADO DE COLCHON
CORTE VERTICAL
COLADO
CORTE HORIZONTAL
MODERADO
LAMINADO DE…
EMBALADO
almacén DE…
GRÁFICO 3 - 5
inspeccionadas, 2019
MOLINO
IMPORTANTE
PRENSADO y…
ESPUMACION DE…
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Cuadro 3 – 11.
ALMOHADAS
MANTENIMIENTO
INTOLERABLE
almacén DE MATERIA…
BAÑOS Y DUCHAS
OFICINAS
COCINA Y COMEDOR
KORIGOMA Ltda. Distribución porcentual de los niveles de riesgo en las áreas
30
CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST
Para ello identificamos los puntos fuertes y sus debilidades, características o circunstancias
cambiantes susceptibles de afectar al SGSST. Estas cuestiones internas y externas se
presentan en el siguiente cuadro resumen:
CUADRO 4 - 1
KORIGOMA Ltda. Cuestiones Internas de la Organización, 2019
CUESTIONES INTERNAS A CONSIDERAR
Misión, visión, Más de 40 años en el mercado boliviano
valores y cultura Presencia en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz
organizacional Empresa con perspectivas de crecimiento y búsqueda de exportación de
productos.
No se desarrolló cultura de trabajo con seguridad Industrial.
Identidad de la Cuenta con 18 trabajadores operativos, 1 mujer y 17 hombres
organización Ubicación cercana a la Unidad de Bomberos y a policlínicos de la CNS.
Producción de espumas de Poliuretano y fabricación de colchones.
En planilla se cuenta con 1 trabajador con cuadro clínico de
consideración.
Políticas corporativas Cuenta con el sistema ERP SAP
y códigos No se cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad
Se realizan consultorías para cumplimiento de requisitos Medio
Ambientales.
No se desarrollaron capacidades para establecimiento y mejora de
indicadores
No se cuenta con planes de seguridad conforme a la NTS 009
No se cuenta con Seguro contra siniestros o accidentes de trabajo
Documentación No se dispone de manuales
corporativa No se dispone de procedimientos
Recursos Materiales e Infraestructura Propia
infraestructura. Se dispone de extintores y botiquín de primeros auxilios
Capital Humano Los trabajadores operativos conforman un sindicato de trabajadores.
31
El conocimiento en normativa de seguridad Industrial es mínimo.
No se cuenta con un responsable de SST.
Contratistas y La flota de distribución es propia de la empresa.
contratación externa Se terciariza el mantenimiento de maquinaria y equipo industrial
Se terciariza la fabricación de estructuras de somieres
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Jefe de producción
CUADRO 4 - 2
KORIGOMA Ltda. Análisis del Contexto Externo de la Organización, 2019
ASPECTO ENTORNO
REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL
Político Estabilidad Laboral Consume lo nuestro Outsourcing
Económico Proliferación de talleres y Tercerización de Personalización de
Microempresas servicios Productos
Tecnológico Mecanización Automatización Automatización y
Digitalización
Legal Normas técnicas del MTEPS Normas técnicas del OIT, OSHA, ISO
IBNORCA MTEPS
IBNORCA
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Gerencia General
Para comprender la organización y cuáles son las cuestionante internas y externas claves
para la materialización del Sistema de Gestión de la SST se realiza el siguiente análisis
donde se clasifica como afecta positivamente (AP), afecta negativamente (AN) y no
afecta (NA):
CUADRO 4 - 3
KORIGOMA Ltda. Análisis de las Cuestiones Internas y Externas, 2019
CUESTIONAMIENTO AP AN NA ANÁLISIS
Más de 40 años en el mercado X Empresa consolidada en el mercado
boliviano con amplias perspectivas de
crecimiento y diversificación de
productos.
Presencia en las ciudades de Santa X
Cruz, Cochabamba y La Paz
Empresa con perspectivas de X Fomenta la implementación de
crecimiento y búsqueda de exportación Sistemas de Gestión.
de productos.
No se desarrolló cultura de trabajo con X Demanda recursos en el proceso de
seguridad industrial. formación y competencia.
Cuenta con 18 trabajadores operativos, X
1 mujer y 17 hombres
Ubicación cercana a la Unidad de X Accesibilidad a los servicios ante
Bomberos y a policlínicos de la CNS. posibles emergencias
Producción de espumas de Poliuretano X
y fabricación de colchones.
En planilla se cuenta con 1 trabajador X Requiere especial consideración en los
con cuadro clínico de consideración. planes de emergencia.
32
Cuenta con el sistema ERP SAP X Facilidad para control de existencias en
EPP
No se cuenta con un Sistema de X Demanda recursos en el proceso de
Gestión de Calidad toma de conciencia
No se desarrollaron capacidades para X Demanda recursos en el proceso de
establecimiento y mejora de Evaluación del desempeño
indicadores
No se cuenta con planes de seguridad X Fomenta la implementación del
conforme a la NTS 009 Sistema de Gestión
No se dispone de manuales X Demanda recursos en el proceso de
Control de documentos
No se dispone de procedimientos X Demanda recursos en el proceso de
Control de documentos
Se dispone de extintores y botiquín de X Facilita la disponibilidad de recursos
primeros auxilios para planes de emergencia.
Los trabajadores operativos conforman X Facilita la participación de los
un sindicato de trabajadores. trabajadores
El conocimiento en normativa de X Demanda recursos en el proceso de
seguridad Industrial es mínimo. toma de conciencia
No se cuenta con un responsable de X Causa deficiencias en el cumplimiento
SST. de requisitos legales.
La flota de distribución es propia de la X
empresa.
Se terciariza el mantenimiento de X Facilita el control y cumplimiento de
maquinaria y equipo industrial requisitos legales.
Se terciariza la fabricación de X
estructuras de somieres
Proliferación de talleres y Mypes X Afecta a la continuidad del negocio
Tercerización de servicios X Facilita el control y cumplimiento de
requisitos legales.
Mecanización y automatización de la X Exige una evaluación de riesgos y
maquinaria oportunidades de mejora frecuente
Normas Técnicas del MTEPS X Fomenta la implementación de
Sistemas de Gestión.
Apoyo a la producción nacional y lucha X Fomenta la continuidad del negocio.
contra en contrabando
Otorgación de beneficios adicionales a X Afecta a la continuidad del negocio
los trabajadores
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CUADRO 4-1 y CUADRO 4-2
33
CUADRO 4 - 4
KORIGOMA Ltda. Matriz de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 2019
MATRIZ DAFO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Más de 40 años en el mercado No se desarrolló cultura de
boliviano. trabajo con seguridad Industrial.
CUESTIONES INTERNAS
PERSONAL
OPERATIVO FLOTA DE
DISTRIBUCIÓN
PROVEEDORES
MATERIALES E PUNTOS DE VENTA
INSUMOS
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
CONTRATISTAS
PLANTA DE PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN
34
De acuerdo a la Norma ISO 45001:2018 y en base al GRÁFICO 4-1 se comprende a la
organización, sin embargo es necesario determinar las partes interesadas que son
pertinentes para fines del Sistema de Gestión de la SST. Se determina las necesidades y
expectativas de las partes interesadas para finalmente determinar que necesidades y
expectativas son requisitos legales. Para el desarrollo de lo anteriormente mencionado se
presenta el siguiente cuadro:
CUADRO 4 - 5
KORIGOMA Ltda. Expectativas y necesidades de la Organización, 2019
PARTES INTERESADAS EXPECTATIVAS Y TIPO DE
NECESIDADES REQUISITO
Proveedores de sustancias químicas. Controlar el correcto etiquetado Requisito
Proveedores que transportan sustancias de las sustancias en los legal.
químicas como TDI, Poliol, y otros recipientes.
reactivos, llegan en pallets de tambores Controlar el uso adecuado de Requisito legal
con contenido que son descargados con montacargas
montacargas y retornan con turriles Control del estado y las Otros
vacíos del mismo químico condiciones de los Pallets requisitos
Proveedores de Materiales e Insumos. Controlar el uso adecuado de Requisito legal
Proveedores que transportan materiales montacargas
para producción como Paneles de Control del uso adecuado de EPP Requisito legal
Resorte, telas y otros, la descarga no para los operativos que realizan
siempre se realiza con montacargas. la descarga
Inspección del correcto Otros
apilamiento y almacenaje Requisitos
Contratistas. Control de Seguros contra Otros
Empresas externas que brindan servicio accidentes requisitos
de mantenimiento, montaje e instalación Control del uso adecuado de EPP Requisito legal
de maquinaria. para los operativos externos
Control de señalización, bloqueos Requisito legal
y etiquetados de suministro de
energías.
Personal Operativo y Administrativo. Ley general de Higiene, Requisito legal
Trabajadores con relación contractual Seguridad y Salud En el trabajo,
con la organización. seguro médico CNS.
Flota de Distribución Inspección Técnica a los Otros
Trabajadores con relación contractual vehículos Requisitos
con la organización.
Puntos de Venta Control de extintores y botiquín Requisito legal
Trabajadores con relación contractual de primeros auxilios
con la organización.
Sindicato de trabajadores Cumplimiento de la Ley general Requisito legal
Organización de trabajadores operativos de Higiene, Seguridad y Salud En
el trabajo, seguro médico CNS.
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por gerencia general.
35
4.1.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST
En base al Cuadro 4-1 se determina los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de
la SST para establecer el alcance. Se toma en consideración las cuestiones externas e
internas y los requisitos identificados, tomando como prioridad aquellos clasificados como
requisitos legales. También se considera dentro del alcance aquellas actividades y procesos
propios de la organización que tienen un impacto en el desempeño de la SST es decir todas
las actividades o procesos evaluados con nivel de Riesgo Importante e Intolerable del
ANEXO A, CUADRO A-3
CUADRO 4 - 6
KORIGOMA Ltda. Alcance del Sistema de Gestión de la SST, 2019
36
laboral como una medida de fortalecimiento a la estructura funcional interna de la empresa.
Además de cumplir con responsabilidades legales, la empresa KORIGOMA Ltda. se
plantea como meta el mejorar el desempeño en SST una vez se implemente el Sistema de
Gestión de SST de manera eficiente y eficaz, para satisfacer las necesidades empresariales
y reglamentarias.
La mejora continua del SGSST contempla establecer los procesos del Cuadro 4-7 y el mapa
de procesos de la Gráfico 4-2:
CUADRO 4 - 7
KORIGOMA Ltda. Procesos del Sistema de Gestión de la SST, 2019
37
GRÁFICO 4 - 2
KORIGOMA Ltda. Mapa de procesos, 2019
PROCESOS
ESTRATÉGICOS
PARTES INTERESADAS
PROCESOS
CLAVES
Control de ruido
Investigación de incidentes Plan de emergencia y Control de la
ocupacional y de los
y accidentes de trabajo contingencia señalizacion
niveles de iluminación
PROCESOS
APOYO Y SOPORTE
38
4.2. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Las Gerencias del área de Almacenaje y Producción asumen un liderazgo vital para el
SGSST, se busca involucrar a todo el personal operativo y administrativo informando
sobre temas de seguridad industrial y demostrando confianza para la retroalimentación en la
identificación de Peligros y desviaciones tales como condiciones y actos inseguros.
CUADRO 4 - 8
KORIGOMA Ltda. Políticas de la SST, 2019
39
correctivas aplicables en sus respectivos puestos de trabajo.
Se mantendrán mecanismos para posibilitar una comunicación fluida con los
trabajadores en materia de seguridad y fomentar su participación activa en los procesos
de evaluación de riesgos. Se mantendrán sistemas que posibiliten la continua identificación
de peligros y evaluación de riesgos laborales como base para el establecimiento de
medidas y programas de control apropiados de manera que se proporcionen y mantengan
continuamente entornos de trabajo seguro.
La Gerencia mantendrá operativos y realizará el seguimiento de los programas de
SST necesarios que permitan el cumplimiento de las leyes vigentes y otros requisitos a los
que está suscrito la empresa , la mejora continua de las medidas de seguridad será el
camino hacia la meta de minimizar el nivel de riesgos laborales lo más posible.
Una vez aprobado es necesario que los trabajadores sean conscientes de los efectos de la
gestión de SST sobre la calidad de su propio ambiente de trabajo y sobre las políticas
adoptadas como organización. Esto exige que la organización comunique claramente la
política de SST a sus trabajadores para permitirles tener un marco frente al cual puedan
medir su propio desempeño individual en SST. La política es difundida mediante:
Los responsables y las funciones que deben desempeñar los distintos cargos jerárquicos de
la empresa se presentan en el siguiente CUADRO 4-9.
40
CUADRO 4 – 9
KORIGOMA Ltda. Responsabilidades relacionadas a la SST, 2019
RESPONSABLE FUNCIONES RELACIONADAS A LA SST
Gerente General Aprobar la Política de SST
Aprobar los programas y objetivos de SST que se definan
Designar al responsable de la SST
Designar al representante del empleador en el comité mixto de higiene y
seguridad en el trabajo
Efectuar revisiones al sistema de gestión de la SST
Aprobar procedimientos, planes y programas referidos al sistema de SST
Supervisar el cumplimiento de los requisitos legales determinados e
identificados.
Conocer los riesgos existentes en la empresa.
Adoptar las medidas necesarias y posibles para eliminar o minimizar el
riesgo identificado, adoptando medidas preventivas y correctivas.
Garantizar que todo el personal reciba la formación y la información
adecuada en materia de SST
Gerentes de área y Aplicar la política de SST definida por la gerencia general de la empresa.
Jefes de área Elaborar procedimientos e instrucciones de seguridad con la colaboración del
responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
Exigir el compromiso a cumplir con las disposiciones a todos los niveles de
mando dependientes.
Conocer y transmitir los planes, procedimientos e instrucciones de
seguridad.
Realizar actividades de información y formación básica sobre SST a sus
dependientes.
Planificar acciones correctivas y preventivas.
Investigar los accidentes, incidentes ocurridos en las áreas de trabajo bajo su
responsabilidad y tomar acciones correctivas para evitar que el incidente
vuelva a ocurrir
Responsable de Asesorar a las diferentes gerencias operativas de la empresa en temas de SST
Seguridad y Salud Participar en las reuniones que celebre el comité mixto de higiene, seguridad
en el Trabajo en el trabajo y bienestar; con el fin de aportar en las medidas que se adopten
velando el cumplimiento de los programas de gestión.
Revisar e identificar requisitos legales a los cuales es suscrito la empresa.
Recopilar y conservar toda la documentación sobre seguridad y salud en el
trabajo elaborados en y para la empresa. (inspecciones, mantenimiento,
evaluaciones, planes y otros)
Realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos de acuerdo al
procedimiento establecido para determinar los controles necesarios.
Efectuar la investigación de las causas inmediatas de los accidentes,
incidentes reportados por los gerentes de área.
Registrar los informes de accidentabilidad de la empresa, elaborando un
informe trimestral y anual para su evaluación.
Proponer medidas de control y reducción de riesgos
Coordinar actividades con las organizaciones y entidades relacionadas con
SST
Diseñar y planificar las actividades de formación e información al personal
de la empresa.
Planificar los simulacros para evaluar y revisar los planes de emergencia.
41
Supervisores y Planificar la corrección de aquellas situaciones de riesgo que haya podido
Encargados de área observar o detectar.
Supervisar los medios de protección con los que cuenta en su área.
Vigilar el orden y la limpieza así como las condiciones de trabajo.
Realizar actividades de formación e información básica de SST a los
trabajadores.
Asistir a las capacitaciones de formación e información que la empresa
organiza en temas de SST.
Operarios de Conocer y cumplir con los procedimientos e instrucciones relacionados con
planta y asistentes las tareas que desempeñan.
administrativos. Utilizar y mantener de manera correcta los equipos de protección personal.
Utilizar correctamente los equipos, máquinas y herramientas.
Manipular las sustancias peligrosas con el debido cuidado e información que
se les ha proporcionado
Informar de inmediato a su superior inmediato todas las condiciones
inseguras que a su juicio representen riesgo de accidente
Informar de inmediato si observan que algún dispositivo de seguridad
requiere mantenimiento o presenta deficiencias de funcionamiento.
Colaborar en la investigación de accidentes laborales declarando la verdad
sobre lo acontecido.
Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo, equipos, herramientas
y otros elementos bajo su cargo.
Asistir a las capacitaciones o cursos de formación en materia de SST
organizados por la empresa y comprometerse a aplicar los conocimientos
adquiridos.
Colaborar y contribuir siendo integrantes en los distintas brigadas de
contingencia ante emergencias.
Mantener vías de salida de emergencia, acceso y circulación despejados, así
como el acceso a los extintores y alarmas contra incendio.
FUENTE: Elaborado en base a la estructura organizacional propuesta.
42
Comité mixto de Higiene y Seguridad en el Trabajo
GRÁFICO 4 - 2
KORIGOMA Ltda. Estructura organizacional comité mixto, 2019
PRESIDENTE
SECRETARIO
Mediante la constitución del Comité Mixto se efectúa reuniones mensuales en las que los
representantes electos por los trabajadores y trabajadores designados por el empleador
ponen en consideración observaciones en materia de SST, y a su vez se determina medidas
de control y designa al personal administrativo y operativo encargado de realizar dichas
actividades.
4.3. PLANIFICACIÓN
43
los riesgos y oportunidades para los trabajadores y para el sistema de Gestión de la SST”
(International Organization for Standardization, 2018, pág. 34)
a) Identificación de peligros
La identificación de peligros tendrá como propósito determinar de manera proactiva todas
las condiciones y actos inseguros (así como combinaciones de los mismos), que puedan
surgir de las actividades de la empresa y que sean considerados potencialmente peligrosos
a la salud e integridad de los trabajadores. Para este propósito se realiza la identificación de
peligros de manera continua y planificada.
44
b) Evaluación de Riesgos para la SST y otros riesgos para el SGSST
Una vez identificados los peligros existentes en la empresa y asociándolos a un tipo
específico de riesgo se debe proceder a realizar la evaluación de los mismos, esta
evaluación se realiza estableciendo el nivel de riesgo. Los riesgos serán analizados para
decidir cuáles son los niveles de riesgo que potencialmente tendrán un mayor efecto para
priorizar y determinar los controles necesarios.
El valor cuantitativo obtenido del cálculo del nivel de riesgo en base a los valores asignados
para la probabilidad y gravedad de consecuencias de cada riesgo identificado determinara la
prioridad de atención para controlar dichos riesgos.
45
El procedimiento para la identificación de requisitos legales describirá una metodología
para cumplir con aquellos que sean aplicables a las actividades de KORIGOMA Ltda. El
procedimiento para la identificación de requisitos legales será atraves de la recopilación de
información de las siguientes entidades y/o instituciones:
CUADRO 4 - 10
KORIGOMA Ltda. Requisitos legales identificados, 2019
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
Ley General del Trabajo TÍTULO IV (Capítulos del I al VI, Artículos 41 al 63)
TÍTULO V (Capítulo I, Articulo 67, 68)
TÍTULO VII (Capítulos del I al IV, Articulo 79 al 96)
TÍTULO VIII (Capitulo Único, Artículos 97, 98)
Reglamento de la ley TÍTULO IV (Capítulos del I al VI, Artículos 29 al 58)
general del trabajo TÍTULO V (Capítulo I, Articulo 61, 63)
TÍTULO VII (Capítulos del I al IV, Articulo 80 al 118)
TÍTULO VIII (Capitulo Único, Artículos 119)
Ley general de higiene, LIBRO I
seguridad en el trabajo y TÍTULO I (Capítulo I, Articulo 3)
bienestar TÍTULO II (Capítulo I, Artículos 5 al 9)
TÍTULO III (Capítulo VII, Artículos 30 al 37)
TÍTULO IV (Capítulo I, Artículos 38 al 41)
(Capítulo II, Artículo 42)
(Capítulo III, Artículos 43 al 45)
LIBRO II
TÍTULO ÚNICO
Capítulo I
(Artículos 61 al 63, 68, 70, 72 al 73, 77 al 79, 85 al 86)
Capítulo II
(Artículos 89 al 106)
Capítulo III
(Artículos 108, 111 al 121)
Capítulo IV
(Artículos 123, 130 al 136, 140 al 143, 145 al 147, 155 al 156)
Capítulo V
(Artículos 174 al 177, 181 al 190, 194)
Capítulo VI
(Artículos 197, 201 al 202)
Capítulo VII
(Artículos 233, 251 al 257, 262 al 263, 273 al 274, 276 al 277)
Capítulo IX
(Artículos 279 al 284, 286 al 287, 289 al 292, 296, 300 al 306)
46
Capítulo XI
(Artículos 327 al 329, 335 al 337)
Capítulo XII
(Artículos 342 al 343, 345, 347, 349 al 353, 360 al 369)
Capítulo XIII
(Artículos 372 al 385, 387, 390 al 391, 400 al 402)
Capítulo XV
(Artículos 406 al 412)
NTS 01 – MTEP Norma de condiciones mínimas de niveles de Iluminación en los
lugares de trabajo.
NTS 02 – MTEP Norma de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo en los
lugares de trabajo donde se genera ruido en el trabajo.
NTS 03 – MTEP Norma de condiciones mínimas para realizar trabajos en alturas.
Norma de condiciones mínimas para realizar trabajos en espacios
NTS 08 – MTEP confinados.
Programas de seguridad y salud en el trabajo.
NTS 09 – MTEP
47
La tabla anterior muestra los requisitos legales identificados a los que está suscrito
KORIGOMA Ltda., sin embargo la identificación de los mismos se realizará de manera
continua o cuando así lo dispongan las autoridades competentes.
CUADRO 4 - 11
KORIGOMA Ltda. Planificación de acciones, 2019
ACCIÓN RECURSOS RESPONSABLE MÉTODO DE
EVALUACIÓN
Elaboración del plan de Sala de Responsable de SST Simulacros
emergencias y capacitación, ETD semestrales
contingencias 56004:2007
Control de trabajos críticos Formularios Jefe de Producción, Registro de
de seguridad a impresos, NTS 003 Almacenes y Permisos de
proveedores y servicio Responsables de Trabajo
externo de mantenimiento proceso.
Presentación del programa Sonómetro, Gerencia General, Resolución
de Seguridad conforme a Luxómetro, NTS Responsable de SST administrativa.
la NTS 009 del MTEPS 009
Conformación anual de Sala de Responsable de SST Acta de
Comité mixto de Higiene capacitación, Constitución de
depósitos y tramites Comité Mixto
en el MTEPS
Control de incidentes y Formularios Responsable de SST Índices de
denuncias de accidente de impresos, accidentabilidad.
trabajo Computadora
Cumplimiento en la Adquisición de Gerencia General, Registro de
dotación de vestimenta de EPP, formularios Responsable de SST formularios
trabajo y EPP impresos, matriz de aprobados
EPP
FUENTE: Elaborado en base a datos del Cuadro 4-10
4.4. APOYO
4.4.1. RECURSOS
KORIGOMA Ltda. Determina y proporciona los siguientes recursos necesarios para
establecer, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la SST.
49
CUADRO 4 - 12
KORIGOMA Ltda. Determinación de Objetivos y programas, 2019
DESCRIPCIÓN OBJETIVOS RESPONSABLE INDICADOR RECURSOS CRONOGRAMA
INICIAL INICIO FIN
Plan de emergencias y Ejecutar simulacros Jefes de Área 0 simulacros/año Extintor, Botiquín 31/08/2019 30/08/2020
contingencias semestrales de PA, Camilla,
Registros.
Plan de capacitación en Elevar la formación de Jefes de Área 1 capacitación/año Sala de 31/08/2019 30/08/2020
Seguridad y Salud en el los trabajadores capacitación,
Trabajo Registros
Plan de formación y Contar con brigadistas Jefes de Área 0 brigadistas Extintor, Botiquín 31/08/2019 30/08/2020
competencia para competentes en el certificados de PA, Camilla,
brigadistas equipo de manejo de Registros.
emergencias
Control de Ruido, Monitorear anualmente Responsable de la SST 0 monitoreos/año Luxómetro, 31/08/2019 30/08/2020
Iluminación con equipos el ambiente de trabajo Sonómetro,
certificados y calibrados
Plan de manejo de Monitoreos trimestrales Responsable de la SST 0 monitoreos/año Sala de 31/08/2019 30/08/2020
sustancias químicas a la manipulación de capacitación,
Sustancias químicas Registros
Procedimiento para Monitoreos trimestrales Responsable de la SST 0 monitoreos/año Registros 31/08/2019 30/08/2020
Control de Extintores a los extintores
Plan de primeros auxilios Monitoreos trimestrales Responsable de la SST 0 monitoreos/año Registros 31/08/2019 30/08/2020
a los botiquines de
primeros auxilios
Plan de verificación de Validar trabajos críticos Responsable de la SST - 0 Permisos de Registros 31/08/2019 30/08/2020
Contratistas de seguridad mediante Jefes de Área Trabajo/año
APR y Permisos de
Trabajo
Procedimiento para Gestionar y resolver las Responsable de la SST - 0 no Registros 31/08/2019 30/08/2020
gestión de no no conformidades Jefes de Área conformidades
conformidades gestionadas/año
Procedimiento para la Disminuir los riesgos Responsable de la SST - 6% Registros 31/08/2019 30/08/2020
Identificación de peligros y Intolerables Jefes de Área -
Evaluación de riesgos y trabajadores en general
oportunidades
50
Así mismo la gerencia general ira disponiendo recursos económicos a medida que el
sistema de gestión se ponga en marcha y a medida que se ejecuten los distintos
procedimientos propuestos.
4.4.2. COMPETENCIA
Las competencias que la norma y los requisitos legales requieren para los integrantes clave
de la empresa para asumir el sistema considerando tanto formación, cualificación y
experiencia necesaria para una eficaz implementación del Sistema de Gestión de la SST se
presentan en el CUADRO 4-13:
CUADRO 4 - 13
KORIGOMA Ltda. Competencia necesaria de los trabajadores, 2019
CARGO COMPETENCIA INSTITUCIÓN QUE EXPERIENCIA
CERTIFICA
Responsable de SST Profesional en Seguridad e Ministerio de Trabajo, 1 años o mas
Higiene Categoría A Empleo y Prevision
Social.
Gerentes y Jefes de Profesional en Ingeniería o Sistema Universitario. De acuerdo a
Producción Administración de empresas Requerimiento de su
inmediato superior
Operador de Contar con Licencia de Instituciones acreditadas De acuerdo a
Montacargas Conducir Categoría T por el SEGIP Requerimiento de su
inmediato superior
Técnicos de Contar con certificado de Instituciones con 1 años o mas
mantenimiento trabajos en altura, trabajos en Resolución Ministerial
caliente, trabajos con energía emitidas por el ministerio
eléctrica de educación.
Coordinador y Contar con certificado de Unidad de Bomberos de De acuerdo a
Brigadistas de Primeros Auxilios El Alto, Cruz Roja Requerimiento del
Primeros Auxilios Boliviana proceso solicitante
Coordinador y Contar con certificado de Unidad de Bomberos de De acuerdo a
Brigadistas de manejo de Extintor El Alto Requerimiento del
Prevención de proceso solicitante
Incendios
Trabajadores Contar con certificado de Instituciones con De acuerdo a
externos trabajos en altura, trabajos en Resolución Ministerial Requerimiento del
caliente, trabajos con energía emitidas por el ministerio proceso solicitante
eléctrica de educación.
FUENTE: Elaborado en base a datos del MTEPS.
CUADRO 4 - 14
KORIGOMA Ltda. Programa de Formación y capacitación, 2019
TEMÁTICA DIRIGIDO A:
Denuncia de accidentes de Gerentes de área
trabajo Supervisores y encargados de área.
Trabajadores en general.
Normas y políticas de seguridad Gerente de producción y administrativo
Levantamiento de carga Supervisor de producción
Reporte de incidentes Encargado de almacenes.
Trabajadores en general, especialmente los
colaboradores del área de almacenes.
Alcohol y estupefacientes Gerente de producción y administrativo
Supervisor de producción
Encargado de almacenes.
Encargado de mantenimiento y conductores
involucrados.
Orden y limpieza en el trabajo Gerente de producción y administrativo
Sustancias químicas peligrosas Supervisor de producción
Rombo de seguridad NFPA Encargado de almacenes.
Trabajadores en general, especialmente los operarios
del área de Espumación.
Resguardos de seguridad Gerente de producción y administrativo
Uso de herramientas manuales Supervisor de producción
Equipos de protección personal Encargado de almacenes.
Encargado de mantenimiento
Trabajadores en general.
Uso adecuado de extintores Gerentes de área
Como evacuar en caso de Supervisores y encargados de área.
incendios o emergencias. Trabajadores en general.
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Gerencia General
4.4.4. COMUNICACIÓN
52
Este tablero estará ubicado en el ingreso a la planta de producción para que las personas
que ingresan conozcan y estén informados de aspectos como las políticas y normas de
seguridad de la empresa, convocatoria y disposiciones del comité mixto y como se
encuentra la implementación del sistema de gestión de la SST. Se mantendrá el
correlativo de comunicados del área administrativa para la gestión vigente.
CUADRO 4 - 15
KORIGOMA Ltda. Comunicación externa, 2019
A QUIÉN QUE COMO COMUNICAR CUÁNDO
COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR
Visitantes Disposiciones e Facilitar la guía de Se facilitara la guía
instrucciones instrucciones básicas para de instrucciones antes
para brindar visitas del ingreso a planta
seguridad de producción.
durante la visita
Proveedores Disposiciones e Se informará mediante Previo el ingreso a
instrucciones correo electrónico a los planta de producción.
para proveedores indicando las
proveedores en disposiciones cuyo alcance
el procedimiento abarca a los proveedores que
de gestión de ingresan a planta de
contratistas producción o almacenes.
Contratistas y El Se informará mediante Durante el proceso de
empresas de procedimiento correo electrónico a los selección de
servicio de gestión de contratistas indicando los contratistas se
Terciarizado contratistas requisitos necesarios para considera el
realizar trabajos en planta de cumplimiento de los
producción. requisitos
Plan de Se informará mediante una Antes de iniciar los
emergencias charla de inducción trabajos requeridos.
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Gerencia General
53
La codificación sugerida es la siguiente:
CUADRO 4 – 16
KORIGOMA Ltda. Documentación del Sistema de Gestión de la SST, 2019
TIPO DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN
Procedimiento Documento que describe la mejor Rev. No: 001
manera de realizar las actividades. CÓDIGO: PR-KRG-SEG-01
Vigente desde: 31/08/2019
Instructivo Documento que describe paso a Rev. No: 001
paso como hacer una actividad CÓDIGO: IN-KRG-SEG-01
específica. VIGENTE DESDE: 31/08/2019
Formularios Documento que registra los Rev. No: 001
resultados obtenidos en una CÓDIGO: PR-KRG-SEG-01-FOR-01
inspección o actividad. VIGENTE DESDE: 31/08/2019
Documentos Documento que registra Rev. No: 001
internos disposiciones internas de la CÓDIGO: DOC-KRG-SEG-01
empresa. VIGENTE DESDE: 31/08/2019
Documentos Documento y/o disposiciones Rev. No: 001
externos legales cuyo cumplimiento es CÓDIGO: DEX-KRG-SEG-01
obligatorio VIGENTE DESDE: 31/08/2019
Ficha de Documento técnico que registra Rev. No: 001
seguridad aspectos para almacenamiento, CÓDIGO: FS-KRG-SEG-01
manipulación de sustancias VIGENTE DESDE: 31/08/2019
químicas.
FUENTE: Elaborado en base a datos proporcionados por gerencia general.
CUADRO 4 - 17
KORIGOMA Ltda. Planificación para el control de documentos, 2019
ACTIVIDAD RESPONSABLE TAREA CRITERIO
Creación de Gerente y Jefe de Identificar la necesidad y Necesidad de
documentos Área consultar al Responsable documentar como
de SST resultado de una
auditoria interna o como
posibilidad de mejora.
Responsable de Elaborar el documento Revisión de requisitos
SST legales y otros requisitos
de la empresa.
54
Revisión Gerente y Jefe de Revisar si el documento Revisar si el documento
Área satisface las necesidades cumple el objetivo del
identificadas mismo.
Aprobación Gerente general Aprobar procedimientos Solicitud de aprobación
y documentos internos y previa revisión de jefes y
externos gerentes de área
Gerente y Jefe de Aprobar el resto de los Solicitud de aprobación
Área documentos previa revisión
Distribución y Responsable de Evaluar las áreas que Alcance del documento
difusión SST deben contar con el
documento
Archivo y Responsable de Guardar una copia N/A
actualización SST impresa de los
documentos
FUENTE: Elaborado en base a datos proporcionados por la empresa.
4.5. OPERACIÓN
a) Eliminar el peligro
b) Sustitución de operaciones, materiales, procesos o equipos que representen menor
riesgo para el trabajador.
c) Controles de ingeniería.
d) Controles administrativos
e) Uso de EPP
En el diseño del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para eliminar los
peligros y reducir el nivel de riesgo se establece la implementación de los siguientes
controles operativos.
55
CUADRO 4 - 18
KORIGOMA Ltda. Peligros identificados que representan riesgo Intolerable, 2019
PELIGRO IDENTIFICADO CONSECUENCIA
Aplastamiento Caída de partes de la máquina en las extremidades
inferiores.
Falta de extintor y/o extintor vencido Reacción inoportuna ante emergencias
Peligros o choques con objetos móviles Cortes en las extremidades
Falta de Señales de información Reacción inoportuna ante emergencias durante la
evacuación de los trabajadores
Electricidad estática Fuente de ignición
Manipulación de sustancias tóxicas Quemaduras en la piel, intoxicación
Almacenamiento inadecuado de Reacción en cadena ante fuentes de ignición
sustancias inflamables
Falta delimitación de áreas de trabajo Reacción inoportuna ante emergencias debido a la
debido a la falta de señalización obstrucción de salidas de emergencia o obstrucción al
horizontal acceso a los extintores
FUENTE: Elaborado en base a datos del Cuadro 3-9.
56
El control operativo abarca procesos de adquisición, recepción, almacenamiento y
manipulación de sustancias químicas, en el mismo se considera como requisito contar con
la ficha de seguridad de la sustancias química, la verificación del etiquetado o rotulado de
los recipientes o tambores al momento de la recepción, las condiciones del almacén de
acuerdo al tipo de sustancias y las condiciones a cumplir en la manipulación de sustancias
químicas.
Toda sustancia químicas que se utiliza en el proceso productivo estará registrada en el PR-
KRG-SEG-07-FOR-01 “Lista maestra de sustancias químicas” y en conjunto con una
copia de la ficha de seguridad de la sustancia química que este disponibles en carpetas
tanto en almacén como en el área de espumación para que los trabajadores puedan obtener
información.
CONTROL DE EXTINTORES
Debido a la importancia que tienen los extintores en las primeras etapas del desarrollo de
un incendio, se hace necesario generar un procedimiento que describa los criterios a seguir
para asegurar, a través del tiempo, que los mismos mantengan sus características operativas
originales. Por lo cual se establece el PR-KRG-SEG-08 “Procedimiento para control
mantenimiento y recarga de extintores”.
Estos informes y los informes de Prueba Hidrostática serán archivados para contar con
respaldos ante posibles requerimientos de instituciones de control y fiscalización. A su vez
todos los extintores disponibles en la empresa serán registrados en el PR-KRG-SEG-08-
FOR-02 “Lista maestra de extintores”
Finalmente para validar que los extintores se encuentren operables se realiza inspecciones
trimestrales en el PR-KRG-SEG-08-FOR-01 “Inspección de extintores” y en caso no se
57
cumpla alguna de las características requeridas se registra en el PR-KRG-SEG-17-FOR-
01 “ Acción correctiva y de mejora” para realizar el seguimiento correspondiente.
CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN
La función de los colores y las señales de seguridad es atraer e identificar la atención sobre
lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud,
así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan importancia desde el
punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo, por lo cual se establece el
procedimiento PR-KRG-SEG-09 “Procedimiento para control de la señalización” en el
cual se detalla criterios para selección de señalética, colores conforme a la resolución
ministerial N° 849/14, las situaciones en las que existe la necesidad de colocar señalética.
Materiales y criterios de dimensionamiento.
Sin embargo se debe considerar que es necesario verificar que la señalética no se encuentre
obstruida, sea retirada involuntariamente o por el desgaste no cumpla la función para la
cual fue adquirida, esta inspección se realizara en el PR-KRG-SEG-09-FOR-02
“Inspección de señalización”
58
SEG-10-FOR-03 “Verificación del uso de EPP” se evidencia la necesidad de reposición
por extravió o deterioro de registra en el PR-KRG-SEG-17-FOR-01 “Acción correctiva y
de mejora”
Todos los registros realizados serán archivados para contar con respaldos ante posibles
inspecciones.
La metodología para gestionar estos cambios es mediante la revisión del diseño del SGSST
y mediante la actualización de la información documentada con la finalidad de evitar que
estos cambios no impacten al sistema de gestión de la SST.
En el GRÁFICO 4-3 se presenta los posibles cambios que de acuerdo al diagnóstico inicial
la empresa debe controlar de manera planificada.
59
GRÁFICO 4 - 3
KORIGOMA Ltda. Gestión de cambios a controlar con antelación, 2019
Cambios en
Normas y
Reglamentos
Cambios en
materias Cambios en
primas equipos y
(químicos) tecnologia
GESTIÓN
DEL
CAMBIO
Cambios en la
Cambios en ubicación,
el personal organización y
operativo condiciones de
trabajo
CUADRO 4 - 19
KORIGOMA Ltda. Acciones para gestionar los cambios, 2019
GESTIÓN DEL ACCIONES INFORMACIÓN
CAMBIO DOCUMENTADA
Cambio en materias Revisar Ficha de seguridad. PR-KRG-SEG-07
primas (químicos) Evaluar si la composición representa nuevos
riesgos o requiere EPP específico.
Adjuntar la ficha de seguridad en las Carpetas de
consulta
Cambio en el personal Charla de inducción y comunicación de política y DOC-KRG-SEG-03
operativo normas de seguridad.
Solicitar exámen Pre ocupacional
Cambios en normas y Revisar modificaciones y actualizar matriz de PR –KRG-SEG-03
reglamentos requisitos legales.
Cambios en equipos y Verificar que cuente con los resguardos PR-KRG-SEG-06
tecnología correspondientes
Capacitar e instruir al operador encargado
Cambios en las Identificar peligros y evaluar riesgos. PR-KRG-SEG-02
condiciones de trabajo Actualizar plan de emergencias y contingencias.
FUENTE: Elaborado en base a datos de la norma ISO45001:2018
60
4.5.1.3. Compras
4.5.1.3.1. Contratistas
Según la norma ISO 45001:2018 indica que “La organización debe asegurarse de que los
requisitos de su sistema de gestión de la SST se cumplen por los contratistas y sus
trabajadores” (International Organization for Standardization, 2018, pág. 22). Por lo cual se
establece el PR-KRG-SEG-12 “Procedimiento para control de contratistas”, en el cual
se establece que la empresa al momento de la búsqueda y selección de los contratistas para
compra de producto o servicio debe verificar que el contratista cuente con los siguientes
requisitos:
GRÁFICO 4 - 3
KORIGOMA Ltda. Control de contratistas y proveedores, 2019
Considerando que para las actividades de KORIGOMA Ltda. las contrataciones externas
no forman parte del alcance geográfico de nuestro sistema de Gestión de la SST el control a
sus funciones se enfocan al proceso de estibaje. El control al proceso de estibaje de las
contrataciones externas se realizara de manera similar al control de proveedor o
contratistas y será ejecutado mediante el PR-KRG-SEG-12-FOR-01 “Análisis
Preliminar de riesgos”
61
planificada a estas situaciones se establece el PR-KRG-SEG-13 “Plan de emergencias y
contingencias”. El nivel de emergencia determina los recursos que son necesarios para el
control de la situación, del mismo modo se detalla el entrenamiento mediante la
planificación y ejecución de simulacros semestrales.
GRÁFICO 4 - 4
KORIGOMA Ltda. Preparación y respuesta ante emergencias, 2019
Capacitación a brigadistas
62
GRÁFICO 4 - 5
KORIGOMA Ltda. Evaluación del cumplimiento, 2019
GRÁFICO 4 - 6
KORIGOMA Ltda. Indicadores de cumplimiento, 2019
1
0.8
PLANIFICADO
VALORES
0.6
PENDIENTE DE EJECUCION
0.4
EJECUTADO
0.2
0
VARIABLES
63
Para los indicadores de impacto tales como:
Índice de frecuencia
Índice de severidad
Índice de incidencia
GRÁFICO 4 - 7
KORIGOMA Ltda. Indicadores de impacto, 2019
GRÁFICO 4 - 8
KORIGOMA Ltda. Procedimiento de auditorías internas, 2019
64
Posterior a la planificación y definición de criterios y alcances los auditores seleccionados
elaborarán y registrarán los resultados en el PR-KRG-SEG-15-FOR-01 “Informe de
auditoría” el mismo será presentado a la dirección para posteriormente definir acciones
correctivas ante las no conformidades identificadas en cada proceso.
4.7. MEJORA
65
GRÁFICO 4 - 9
KORIGOMA Ltda. Incidentes y no conformidades, 2019
Todas las acciones para mejorar el SGSST serán registradas como una acción correctiva y
su tratamiento y seguimiento de ejecución será similar a una acción correctiva. Todos los
registros serán conservados ante posibles requerimientos como información documentada.
66
CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA SST.
GRÁFICO 5 - 1
KORIGOMA Ltda. Implementación del sistema de gestión de la SST, 2019
Conservar
evidencia
Operacion y documental
evaluacion de
Estructurar resultados
procedimientos
Planificación y
del proyecto documentación
Desición de
implementar el
sistema de
gestión
Capacitaciones.
Como todo sistema de gestión es importante que todos los trabajadores tanto ejecutivos,
administrativos y operativos se sientan involucrados y participen activamente en la
implementación. Lo cual implica la necesidad de capacitar a los trabajadores para asimilar
los cambios.
67
Certificación.
La certificación se realizará mediante el IBNORCA sin embargo previo a la certificación el
proceso requiere realizar 2 auditorías previas:
Auditoría al diseño del sistema de gestión de la SST
Auditoría a la eficacia en la implementación del sistema de gestión de la SST
La solicitud será realizada posterior a los 3 meses de la implementación y una vez que se
cuente con evidencia documental de la implementación del SGSST.
CUADRO 5 - 1
KORIGOMA Ltda. Costos tentativos por capacitación, 2019
Temática Duración Costo Costo Referencia
[horas] [Bs/hora] total [Bs]
Formación en implementación de sistemas de 2 800 1600 NB ISO
SST 45001:2018
Identificación y evaluación de riesgos y 2 500 1000 PR-KRG-SEG-02
oportunidades
Objetivos y programas de la seguridad y Salud en 2 500 1000 PR-KRG-SEG-04
el Trabajo
Competencia, formación y toma de conciencia. 1 500 500 PR-KRG-SEG-05
Control de contratistas y proveedores 2 500 1000 PR-KRG-SEG-12
Plan de respuesta ante emergencias 4 500 2000 PR-KRG-SEG-13
Reporte e investigación de incidentes y 1 500 500 PR-KRG-SEG-16
accidentes de trabajo
Gestión de no conformidades 1 500 500 PR-KRG-SEG-17
Total 7100
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por IBNORCA.
CUADRO 5 - 2
KORIGOMA Ltda. Costos tentativos para formar competencia a los trabajadores, 2019
Certificación Participantes Costo unidad Costo Costo
[Bs/participante] materiales [Bs] total [Bs]
Manejo de extintores y 10 20 250 450
prevención de incendio
Manejo defensivo de 1 3500 0 3500
montacargas
Primeros auxilios 5 Ya se realizó y se encuentran certificados por la CNS
Total 3950
FUENTE: Elaborado en base a datos proporcionados por la Unidad de Bomberos El
Alto
68
Contratación de un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El costo de contratar un profesional en Higiene para la empresa representa lo siguiente:
CUADRO 5 - 3
KORIGOMA Ltda. Costo real de contratación de talento humano, 2019
Concepto Porcentaje Estimado Estimado
Mensual [Bs] Anual [Bs]
Haber Básico 100.0% 3700.0 44400.0
Aporte al SSO (corto plazo) 10.0% 370.0 4440.0
Pro Vivienda 2.0% 74.0 888.0
Aporte prima de riesgo profesional a largo plazo 1.7% 63.3 759.2
Aporte patronal solidario 3.0% 111.0 1332.0
Aguinaldo 8.3% 308.2 3698.5
Previsión doble aguinaldo 8.3% 308.2 3698.5
Previsión indemnización 8.3% 308.2 3698.5
Esfuerzo por Bolivia 8.3% 308.2 3698.5
Total 5551.1 66613.3
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Ley General del Trabajo
A demás se debe tomar en cuenta que el haber básico sufre incrementos porcentuales
sujetos a la legislación vigente.
69
de letreros, pictogramas, signos, colores, luces, humos coloreados o cualquier otro
elemento que pueda estimular los órganos de los sentidos.” (Ministerio de Trabajo Empleo
y Prevision Social, 2014, pág. 1)
CUADRO 5 - 4
KORIGOMA Ltda. Costo Anual de Operación del SG SST , 2019
Detalle Costo Cantidad Costo Total Referencia
Unitario [Bs]
Ropa de trabajo 100 100 10000 RM 527/09
Cascos de seguridad 85 5 425 RM 527/09
Botín de seguridad 135 32 4320 RM 527/09
Orejeras 45 5 225 RM 527/09
Media Máscara 248 2 496 RM 527/09
Máscara Full Face 1472 3 4416 RM 527/09
Filtro para vapores orgánicos 108 6 648 RM 527/09
Prefiltro retenedor de partículas 52 4 208 RM 527/09
Guante de nitrilo 30 50 1500 RM 527/09
Guante de vaqueta 35 30 1050 RM 527/09
Antiparras 77 2 154 RM 527/09
Recarga y mantenimiento de 30 235 7050 DL 16998
extintores
Señalética 30*42 60 10 600 RM 849/14
Señalética 21*30 35 25 875 RM 849/14
Total 31967
FUENTE: Elaborado en base a cotizaciones de proveedores locales.
CUADRO 5 - 5
KORIGOMA Ltda. Costo de auditorías de revisión, 2019
Objetivo de la Auditoria Costo Total [Bs]
AUDITORÍA I.- Revisión del diseño del SGSST 6000
AUDITORÍA II.- Revisión de la eficacia de la implementación del SGSST 6000
Total 12000
FUENTE: Elaborado en base a datos proporcionados por IBNORCA
CUADRO 5 - 6
KORIGOMA Ltda. Costo de Certificación ISO 45001:2018
Concepto Costo Total [Bs]
Total Emisión de certificación 5000
FUENTE: Elaborado en base a datos proporcionados por IBNORCA
70
Ademas se debe considerar que en caso de que se obtenga la certificación cuya vigencia es
de tres años, la institución certificadora realiza dos auditorías anuales de seguimiento.
CUADRO 5 - 7
KORIGOMA Ltda. Costo de Indemnización por muerte, 2019
Rango jerárquico Promedio Mensual Total Indemnización por muerte [Bs]
Ganado [Bs]
Operativo 3200 76800
Administrativo 5500 132000
Promedio 104400
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Gerencia.
CUADRO 5 - 8
KORIGOMA Ltda. Costo de multa por incumplimiento a leyes sociales, 2019
No de trabajadores Monto de la multa por cada infracción [Bs]
1 a 10 1000
11 a 20 2000
21 a 30 3000
31 a 40 4000
41 a 50 5000
51 a 60 6000
61 a 70 7000
71 a 80 8000
81 a 90 9000
91 en adelante 10000
FUENTE: Resolución ministerial No. 855/14
71
El número de trabajadores en planilla está en el rango de 41 a 50 trabajadores.
GRÁFICO 3 - 2
KORIGOMA Ltda. Resultados del cuestionario de Higiene, SST y Bienestar, 2019
EVALUACION DE HIGIENE, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y
BIENESTAR
48%
52%
SI CUMPLE
NO CUMPLE
CUADRO 5 - 9
KORIGOMA Ltda. Costo de multa por Infracciones a la decreto ley 16998, 2019
Infracciones Multa Acciones u omisiones cometidas por la empresa
[Bs]
Leve 1000 hasta Incumplir con la presentación de informes mensuales de la
7000 reunión de comité mixto.
No llevar un registro en medio físico y digital de los incidentes y
accidentes de trabajo
No establecer en los contratos con contratistas y proveedores una
cláusula contractual de cumplir las obligaciones en materia de
seguridad industrial.
72
Grave 7000 hasta Incumplimiento a la presentación de un programa de seguridad y
30000 salud en el trabajo
No efectuar controles e inspecciones periódicas de los lugares de
trabajo.
No gestionar la realización de exámenes preocupacionales de los
trabajadores
No implementar un plan de respuesta ante emergencias y plan de
contingencias
No proveer equipos de protección al tipo de actividad
desarrollada.
No investigar los incidentes para adoptar medidas preventivas.
No señalar e informar sobre las sustancias químicas empleadas en
el proceso.
Muy grave 30000 La empresa no comete infracciones clasificadas como muy graves.
hasta
60000
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la DGTHSO
CUADRO 5 - 10
KORIGOMA Ltda. Costo de sanción por graduación de infracciones, 2019
Infracción Negligencia del Magnitud de la Nivel de riesgo en la empresa
empleador [Bs] empresa
Leves 1 SMN Correspondiente a 11 a Riesgo especial debido a los trabajos
50 trabajadores con exposición a agentes tóxicos y al
20% SMN volumen de material combustible
Graves 10 % multa Correspondiente a 11 a
inicial 50 trabajadores
2 SMN
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la DGTHSO
Con base en estos datos se estima que la empresa podría ser pasible a la siguiente sanción
por concepto de incumplir con el Decreto ley 16998.
CUADRO 5 - 11
KORIGOMA Ltda. Costo total estimado por incumplimiento al DL 16998 , 2019
Concepto Infracciones Multa Multa por grado de infracción Total
[Bs] [Bs] [Bs]
Infracciones leves 3 6000 2500 8500
Infracciones graves 7 50000 9100 59100
Total 67600
FUENTE: Elaboración propia en base al Cuadro 5-8 y Cuadro 5-9.
73
CAPÍTULO VI: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
Para realizar la evaluación financiera se emplea el análisis del Costo Anual Equivalente
considerando que el proyecto requiere una inversión que si bien genera beneficios la
cuantificación de los mismos será muy subjetiva y dependerá de la tasa de descuento. “Una
de las variables que más influye en el resultado de la evaluación de un proyecto es la tasa
de descuento empleada en la actualización de sus flujos de caja” (Sapag Chain, Sapag
Chain, & Sapag Chain, 2014, pág. 273)
La empresa cuenta con la capacidad de invertir recursos propios. “El costo de capital
corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros
que genera un proyecto y representa la rentabilidad que debe exigírsele a la inversión por
renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgos similares” (Sapag
Chain, Sapag Chain, & Sapag Chain, 2014, pág. 274), por lo cual el proyecto de
implementación del SGSST se analiza con una tasa de descuento del 12.5 %
𝑟(1 + 𝑟)𝑛
𝐶𝐴𝐸 = 𝑉𝑃𝐶 ( )
(1 + 𝑟)𝑛 − 1
Donde:
74
CAE con la Implementación del SGSST
Previo a calcular el costo anual equivalente se presenta la proyección del salario mínimo
nacional que afectara en el bono de antigüedad que el Responsable de SST percibe a partir
de los 2 años de servicio. Del mismo modo se presenta la estimación al incremento
porcentual al salario del sector privado que afectará al costo de mano de obra.
GRÁFICO 6 - 1
KORIGOMA Ltda. Evolución del salario mínimo nacional, 2019
2500
2000 y = 168.33x - 337609
R² = 0.9815
1500
1000 Salario minimo
500 nacional
Lineal (Salario minimo
0
nacional )
2005 2010 2015 2020
CUADRO 6 - 1
KORIGOMA Ltda. Proyección del salario mínimo nacional, 2019
AÑO Mínimo Nacional Proyectado [Bs]
2020 2418
2021 2586
2022 2754
2023 2923
2024 3091
FUENTE: Elaboración propia en base al GRÁFICO 6 – 1
GRÁFICO 6 - 2
KORIGOMA Ltda. Evolución del incremento al salario del sector privado, 2019
75
CUADRO 6 - 2
KORIGOMA Ltda. Proyección del incremento al salario del sector privado, 2019
AÑO Incremento Salarial Proyectado [Bs]
2020 3.05
2021 2.59
2022 2.13
2023 1.67
2024 1.21
FUENTE: Elaboración propia en base al GRÁFICO 6 - 2
CUADRO 6 - 3
KORIGOMA Ltda. Costos proyectados con la implementación del SGSST en Bs, 2019
Proyección del salario mínimo nacional 2122 2418 2586 2754 2923 3091
Estimación del % de incremento salarial 4,00% 3.05% 2.59% 2.13% 1.67% 1.21%
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MANO DE OBRA
Responsable de SST 66613 68645 70423 71923 73124 74008
Bono Antigüedad 0 0 388 413 438 464
Total mano de obra 66613 68645 70810 72336 73562 74472
SISTEMA DE GESTIÓN
certificación 5000 0 0 5000 0 0
Auditoria I 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Auditoria II 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Total sistema de gestión SST 17000 12000 12000 17000 12000 12000
CAPACITACIÓN Y COMPETENCIA
Formación de competencia 3950 0 3950 0 3950 0
Capacitaciones 7100 0 7100 0 7100 0
Total capacitación y competencia 11050 0 11050 0 11050 0
COSTO DE OPERACIÓN
Costo operativo 31967 30492 30492 30492 30492 30492
Total costo de operación 31967 30492 30492 30492 30492 30492
TOTAL COSTO 126630 111137 124352 119828 127104 116964
FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, y Cuadro 5-6.
76
CAE sin la Implementación del SGSST
La proyección de costos anuales tomando la alternativa de no implementar el sistema de
gestion de la seguridad y salu en el trabajo es el siguiente:
CUADRO 6 - 4
KORIGOMA Ltda. Costos proyectados sin la implementación del SGSST en Bs, 2019
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Indemnización por Muerte 0 104400 104400 104400 104400 104400
Multa por incumplir leyes sociales 0 10000 5000 0 0 0
Multa por incumplir el DL 16998 0 67600 67600 67600 67600 67600
TOTAL COSTO 0 182000 177000 172000 172000 172000
FUENTE: Elaboración propia en base al Cuadro 5-7, Cuadro 5-8 y Cuadro 5-11
Por lo cual se puede concluir con base al menor Costo Anual Equivalente que
económicamente es favorable realizar la implementación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
77
CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este capitulo se presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto de diseño y
las recomendaciones para la implementación del mismo.
7.1. CONCLUSIONES
Luego de realizar el diseño del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo con
base en la norma boliviana ISO 45001:2018 en la empresa KORIGOMA se concluye:
Dentro del sistema de gestión de la SST se definen tanto responsabilidades como funciones
específicas para con la seguridad y salud en el trabajo, de tal modo que todos los niveles
jerárquicos participen y se involucren con el desempeño del sistema de gestión. De tal
modo que se refleje responsabilidad, seriedad y confianza a las partes interesadas
78
Del mismo modo se logra controlar los trabajos de alto riesgo realizados por contratistas
mediante la implementación del análisis preliminar de riesgo y la otorgación de permisos
de trabajo.
7.2. RECOMENDACIONES
Para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se
recomienda contratar a un profesional en higiene quien tendrá como función y
responsabilidad velar por el cumplimiento a la normativa legal cuidando por la seguridad y
salud de los trabajadores.
Se recomienda que la política de seguridad y salud en el trabajo se socialice con todas las
partes interesadas, del mismo modo se debe comunicar la política y requisitos de seguridad
industrial a nuevos contratistas o contrataciones externas para evitar incumplir a los
procedimientos establecidos.
De la Fuente Albarran, I., Comin Anadon , E., Gracia Galve , A., Hernandez Alonso , J., Ibarz Muñoz, J., &
Pardillos Lapesa, J. (20 de Octubre de 2015). UNIVERSIDAD DE MALAGA. Obtenido de
https://www.uma.es/prevencion/navegador_de_ficheros/navegador_de_ficheros/listado/Area%20Me
dica/
International Organization for Standardization. (Marzo de 2018). ISO Plataforma de navegacion en linea.
Obtenido de https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es
International Organization for Standardization. (Abril de 2018). Norma ISO 45001:2018. Obtenido de
https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es
Ministerio de Trabajo Empleo y Prevision Social . (10 de Agosto de 2009). Resolucion Ministerial 527/09.
Bolivia.
Ministerio de Trabajo Empleo y Prevision Social. (8 de 12 de 2014). Resolucion Ministerial 849/14. Bolivia.
Morales Castro, A., & Morales Castro, J. (2009). Evaluacion y Formulacion de Proyectos de inversion .
Mexico: Mc Graw Hill.
Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., & Sapag Chain, J. (2014). Preparacion y Evaluacion de proyectos .
Mexico: Mc Graw Hill.
80
ANEXOS A
DETALLE DESCRIPCIÓN
GRÁFICO A-1 Flujograma del proceso de producción
CUADRO A-1 Análisis preliminar del Sistema de Gestión de SST
CUADRO A-2 Inspección de seguridad industrial
CUADRO A-3 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
GRÁFICO A - 2 Distribución general de los peligros identificados
CUADRO A-4 Ubicación y capacidad de extintores en planta de producción
GRÁFICO A-1
KORIGOMA Ltda. Flujograma del proceso de producción, 2019
INICIO
ALMACENADO DE
ALMACENADO DE MATERIALES DE
PRODUCTOS QUÍMICOS
FABRICACIÓN
PROCESO DE PROCESO DE
ESPUMACIÓN DE ESPUMACIÓN DE COSTURA DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE
BLOQUES CILINDROS LATERALES COLCHÓN DE COLCHÓN DE
RESORTE ESPUMA
ALMACENADO DE PROCESO DE PERFORADO Y
BLOQUES PRENSADO LAMINADO
ARMADO DE
ACOLCHADO CORTADO A
CORTE PANEL DE
MEDIDA
VERTICAL MOLIDO DE TELAS Y RESORTE
ESPUMA
CORTE
HORIZONTAL
RECICLAJE DE RESIDUOS DE ARMADO Y PEGADO Y
ESPUMA CERRADO CERRADO
ALMACENADO DE
LAMINAS
FIN
Se prohíbe fumar, así como introducir fósforos, encendedores dentro de la zona de trabajo. X
Se coloca señales de prohibición en lugares visibles. X
Equipo detector de incendios
Los lugares de riesgo disponen de un sistema automatizado eficaz de alarma de incendio, de
un tipo aprobado por la autoridad competente. X
Se dispone de medios para el accionamiento manual de las alarmas de incendio. X
Sustancias corrosivas, protección de las estructuras y equipos
Se dispone de duchas de seguridad especiales para casos de contacto accidental con sustancias
corrosivas X
Los trabajadores que manipulan sustancias corrosivas utilizan guantes apropiados para su
correcta manipulación. X
Las duchas y o lavaojos se encuentran en buen estado y funcionando X
Se tiene señalización de información y prevención en los lugares donde existen estas
sustancias. X
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Disposiciones generales
Los edificios y demás estructuras que formen parte o que estén directamente relacionados con
un centro en el trabajo, todas las maquinas, instalaciones eléctricas y mecánicas, así como
todas las herramientas y equipos se conservan siempre en condiciones óptimas de
funcionamiento. X
Trabajos de reparación en maquinas
Cuando se efectúan reparaciones en una máquina se verifica que la máquina este detenida, se
toman las medidas adecuadas para garantizar que las máquinas no se pongan en marcha
accidentalmente. X
PROTECCIÓN A LA SALUD
Abastecimiento de agua
Se dispone de un abastecimiento adecuado de agua potable, limpia fresca en todos los lugares
de trabajo, fácilmente accesible a todos los trabajadores. X
Posición de trabajo
Los bancos, sillas, mesas u otros están diseñados de acuerdo a las normas de ergonomía para
evitar esfuerzos innecesarios y peligrosos. X
Servicios higiénicos
Se tiene inodoros adecuados, urinarios, lavamanos provistos de agua, separados para cada sexo
con su respectiva puerta. X
Se dispone de instalaciones suficientes para guardar la ropa de los trabajadores y situada en
lugares separados de los talleres. X
Servicio de comedor
Los comedores están separados de los locales de trabajo y reservados únicamente para comer,
mantenidos en buenas condiciones X
ROPA DE TRABAJO Y EPP
Ropa de trabajo
El personal cuenta con ropa de trabajo adecuado. X
Equipos de protección personal.
El personal cuenta con equipos de protección personal en buen estado X
Los operarios utilizan adecuadamente los EPP. X
Se realizan controles y capacitaciones para concientizar el uso correcto y obligatorio de los
equipos de protección personal. X
SEÑALIZACIÓN
Los empleadores han realizado la instalación, mantenimiento de todos los elementos de
señalización. X
FUENTE: Elaborado en base a la Ley General de Higiene, Seguridad ocupacional y
Bienestar.
CUADRO A-3
KORIGOMA Ltda. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, 2019
ÁREA TIPO DE PELIGRO PROBABILIDAD CONSECUENCIA TIPO DE
PRIORIDAD
RIESGO RIESGO
Categoría
Categoría
Valor
Valor
Tablero de control Reacción inoportuna ante 20.75 ALTA 5.00 BAJA MODERADO 3
ELÉCTRICO desactualizado emergencias
Contacto eléctrico directo Fuente de ignición, 11.95 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
electrocuta miento
Herramientas inadecuadas Mangos de las herramientas 17.95 ALTA 15.20 BAJA MODERADO 3
ERGONÓMICO deteriorados
Carga postural estática Dolores musculares por 14.25 MEDIA 15.20 BAJA BAJO 4
realizar el corte de material
en el piso
Disposición inadecuada de Obstrucción de las salidas 19.45 ALTA 6.00 BAJA MODERADO 3
materiales de emergencia
FÍSICOS Iluminación inadecuada Cefalalgias, fatiga 19.25 ALTA 15.20 BAJA MODERADO 3
Ruido Pérdida de audición 16.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
MECÁNICO Atrapamiento por o entre Cortes en los dedos de la 19.45 ALTA 13.50 BAJA MODERADO 3
objetos mano
Caídas al mismo nivel Contusiones, luxaciones 20.75 ALTA 3.20 BAJA MODERADO 3
ARMADO DE
Exposición a sustancias Fuente de ignición 19.25 ALTA 17.00 MEDIA IMPORTANTE 2
RESORTES
QUÍMICO inflamables generados por derrame
PARA
Sustancias nocivas por Dolores de cabeza. 16.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
COLCHÓN
inhalación
Falta protección de los oídos Pérdida de audición 19.25 ALTA 21.50 MEDIA IMPORTANTE 2
NO USAR EPP Falta protección de las vías Inhalación de sustancias 19.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
respiratorias químicas
Falta de Señales de Inhalación de sustancias 19.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
SEÑALIZACIÓN obligación nocivas
INADECUADA Falta señalización horizontal Obstrucción de salidas de 19.45 ALTA 11.50 BAJA MODERADO 3
emergencia o vías de
evacuación
ACOLCHADO Contacto eléctrico directo Electrocutamiento, fuente 16.25 ALTA 16.00 MEDIA IMPORTANTE 2
ELÉCTRICO de ignición
Contacto eléctrico indirecto Contacto eléctrico debido a 17.95 ALTA 11.50 BAJA MODERADO 3
los cables sin entubar
Herramientas inadecuadas Fatiga muscular por realizar 14.25 MEDIA 22.50 MEDIA MODERADO 3
la operación corte de tela
no tejida
Herramientas inadecuadas Cortes en los dedos de la 17.95 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
ERGONÓMICO mano
Carga postural estática Fatiga muscular por realizar 14.25 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
operaciones de pie
Carga postural estática Dolores musculares debido 19.45 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
al mobiliario improvisado
Carga postural estática Fatiga muscular por realizar 15.95 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
operaciones sentado
Iluminación inadecuada Cefalalgias, fatiga 17.45 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Ruido Pérdida de audición 19.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
FÍSICOS Disposición inadecuada de Obstrucción de salidas de 17.95 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
ACOLCHADO materiales emergencia
Ventilación inadecuada Ambiente incómodo y 20.75 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
acumulación de gases
orgánicos
Polvo, pelusa Enfermedades respiratorias 15.95 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
Cortes con Corte en los dedos de la 16.25 ALTA 15.20 BAJA MODERADO 3
objetos/herramientas mano
Aplastamiento Caída de partes de la 17.25 ALTA 33.50 ALTA INTOLERABLE 1
maquina en las
extremidades inferiores.
MECÁNICO Peligros o choques con Contusiones en las 17.25 ALTA 11.50 BAJA MODERADO 3
objetos móviles extermidades
Caída de herramientas, Golpes, cortes, contusiones 20.75 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
objetos desde altura leves a graves
Exposición a sustancias Fuente de conatos de 18.25 ALTA 20.70 MEDIA IMPORTANTE 2
QUÍMICO inflamables incendio
Sustancias nocivas por Exposición de la salud del 11.75 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
inhalación trabajador
Falta protección de las vías Enfermedades respiratorias 19.25 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
NO USAR EPP respiratorias
Falta protección de los oídos Pérdida de audición 14.75 MEDIA 19.70 MEDIA MODERADO 3
Falta de Señales de No uso de protector 20.75 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
obligación respiratorio
SEÑALIZACIÓN Falta de Señales de No uso de protector 20.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
INADECUADA obligación auditivo
Falta de Señales de No identificar la salida de 18.45 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
información emergencia
Falta señalización horizontal Caídas a nivel a causa del 18.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
desorden, obstrucción de
ACOLCHADO salidas de emergencia
Falta de Tablero de Cortes a causa del desorden 19.45 ALTA 11.50 BAJA MODERADO 3
OTROS herramientas
Contacto eléctrico directo Electrocutamiento, fuente 18.75 ALTA 17.00 MEDIA IMPORTANTE 2
ELÉCTRICO de conato de incendio
Contacto eléctrico indirecto Quemaduras eléctricas 21.75 ALTA 25.00 MEDIA IMPORTANTE 2
Herramientas inadecuadas Cortes en la mano, fatiga 12.95 MEDIA 15.20 BAJA BAJO 4
muscular
Sobreesfuerzo en Lumbalgias, dolores 17.25 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
levantamiento de carga musculares
Mobiliario inadecuado. Dolores musculares 21.75 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
ERGONÓMICO Carga postural estática Fatiga muscular por realizar 20.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
la operación de costura
Iluminación inadecuada Agotamiento visual, fatiga 20.45 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
Disposición inadecuada de Caídas a nivel, desorden 17.75 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
materiales
FÍSICOS Ventilación inadecuada Ambiente incomodo, 18.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
fatigable
Polvo, pelusa Enfermedades respiratorias 21.75 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
Cortes con Corte de manos con la 16.25 ALTA 21.50 MEDIA IMPORTANTE 2
MECÁNICO objetos/herramientas cuchilla de la cortadora
Golpes o choques con Contusiones, dolores 17.75 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
objetos fijos musculares
NO USAR EPP Falta protección de las vías Enfermedades respiratorias 14.75 MEDIA 19.70 MEDIA MODERADO 3
respiratorias
COSTURA, Falta de Señales de No uso de protector 17.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
PRODUCTOS obligación respiratorio
ESPECIALES Y SEÑALIZACIÓN Falta de Señales de No conocer cuál es la salida 19.25 ALTA 22.50 MEDIA IMPORTANTE 2
BORDADO INADECUADA información de emergencia
Falta señalización horizontal Caídas a nivel, desorden 17.95 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
Falta de extintor y/o extintor Reacción inoportuna ante 21.75 ALTA 33.50 ALTA INTOLERABLE 1
vencido emergencias
OTROS Falta de abastecimiento de Agotamiento físico 20.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
agua potable
Salidas de emergencia Reacción inoportuna ante 17.25 ALTA 22.50 MEDIA IMPORTANTE 2
obstruidas emergencias
Falta de identificación de Desorden y mala limpieza 19.25 ALTA 4.20 BAJA MODERADO 3
productos
ERGONÓMICO Sobreesfuerzo en Lumbalgia, dolores de 14.25 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
levantamiento de carga espalda, fatiga muscular
Ruido Pérdida de audición 17.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Disposición inadecuada de Caídas a nivel, desorden 15.95 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
FÍSICOS materiales
Ventilación inadecuada Ambiente incomodo, 16.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
fatigable
MECÁNICO Cortes con Engrampado de dedos 17.25 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
objetos/herramientas
Caídas al mismo nivel Golpes, luxación debido a 14.95 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
huecos en la base para
apilar producto
Exposición a sustancias Conato de incendio 16.25 ALTA 20.70 MEDIA IMPORTANTE 2
QUÍMICO inflamables producido por derrame
Sustancias nocivas por Enfermedades respiratorias 17.25 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
inhalación
Falta protección de las vías Enfermedades respiratorias 18.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
NO USAR EPP respiratorias
Falta protección de los oídos Pérdida de audición 17.45 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Falta de Señales de No uso de protector 18.75 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
ARMADO DE
obligación respiratorio
COLCHÓN
Falta de Señales de No uso de protector 18.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
SEÑALIZACIÓN obligación auditivo
INADECUADA Falta de Señales de Actos inseguros 18.75 ALTA 22.50 MEDIA IMPORTANTE 2
prohibición
Falta de Señales de No conocer cuál es la salida 17.45 ALTA 22.50 MEDIA IMPORTANTE 2
información de emergencia
OTROS Falta de tablero de Desorden y mala limpieza 14.95 MEDIA 4.20 BAJA BAJO 4
herramientas
ERGONÓMICO Herramientas inadecuadas Cortes en la mano 12.95 MEDIA 14.20 BAJA BAJO 4
Ruido Perdida de la audición 17.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Disposición inadecuada de Obstrucción de salidas de 14.95 MEDIA 11.50 BAJA BAJO 4
FÍSICOS materiales emergencia
Ventilación inadecuada Ambiente incomodo, 14.95 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
fatigable
ARMADO DE Cortes con Corte en las extremidades 17.25 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
SOMIERES MECÁNICO objetos/herramientas superiores
Caída de objetos desde Traumatismo, Dolores 12.95 MEDIA 14.20 BAJA BAJO 4
altura musculares
Caídas al mismo nivel Golpes, luxación 14.95 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
NO USAR EPP Falta protección de los oídos Perdida de la audición 17.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Falta de Señales de No uso de protector 17.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
obligación auditivo
SEÑALIZACIÓN Falta de Señales de Actos inseguros 16.25 ALTA 15.20 BAJA MODERADO 3
INADECUADA prohibición
Falta de Señales de No conocer cuál es la salida 14.95 MEDIA 22.50 MEDIA MODERADO 3
información de emergencia
OTROS Falta de Tablero de Desorden en el área de 18.75 ALTA 6.00 BAJA MODERADO 3
herramientas trabajo
ELÉCTRICO Contacto eléctrico indirecto Electrocución 17.45 ALTA 10.50 BAJA MODERADO 3
ERGONÓMICO Herramientas inadecuadas Cortes en la mano 12.95 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
Ventilación inadecuada Ambiente incomodo, 19.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
FÍSICOS fatigable
Polvo, pelusa Enfermedades respiratorias 16.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
CERRADO DE MECÁNICO Peligros o choques con Dolores musculares 15.45 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
COLCHÓN objetos moviles
NO USAR EPP Falta protección de las vías Enfermedades respiratorias 16.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
respiratorias
Falta de Señales de No uso de protector 16.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
SEÑALIZACIÓN obligación respiratorio
INADECUADA Falta de Señales de No conocer cuál es la salida 19.45 ALTA 15.20 BAJA MODERADO 3
información de emergencia
ERGONÓMICO Herramientas inadecuadas Cortes en la mano 12.95 MEDIA 15.20 BAJA BAJO 4
Ventilación inadecuada Ambiente incomodo, 19.45 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
fatigable
FÍSICOS Disposición inadecuada de Obstrucción de las salidas 16.75 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
materiales de emergencia
Polvo, pelusa Enfermedades respiratorias 16.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Peligros o choques con Cortes en las extremidades 16.95 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
objetos móviles
Peligros o choques con Carga inadecuada de los 19.45 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
CORTE
objetos móviles bloques para corte.
VERTICAL
Caída de objetos desde Cortes por quiebre de los 18.75 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
MECÁNICO altura focos.
Contusiones, traumatismo 17.45 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
Golpes o choques con Contusiones 17.25 ALTA 15.20 BAJA MODERADO 3
objetos fijos
Falta protección de las vías Enfermedades respiratorias 16.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
respiratorias
NO USAR EPP Falta protección de las Cortes en las extremidades 16.95 ALTA 22.50 MEDIA IMPORTANTE 2
manos y/o piel superiores
SEÑALIZACIÓN Falta de Señales de No uso de protector 16.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
INADECUADA obligación respiratorio
Falta señalización horizontal Obstruccione de vías de 18.25 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
CORTE evacuación
VERTICAL Falta de abastecimiento de Agotamiento físico 14.95 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
OTROS agua potable
Falta de Tablero de Desorden en el área de 18.25 ALTA 5.00 BAJA MODERADO 3
herramientas trabajo
ELÉCTRICO Tablero de control Reacción inoportuna ante 20.75 ALTA 17.00 MEDIA IMPORTANTE 2
desactualizado emergencias
Iluminación inadecuada Agotamiento visual, fatiga 18.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
FÍSICOS Disposición inadecuada de Obstrucción de la salida de 19.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
materiales emergencia
Exposición a sustancias Reacción en cadena ante 20.75 ALTA 28.00 MEDIA IMPORTANTE 2
QUÍMICO inflamables conato de incendio
Sustancias nocivas por Dolores de cabeza 13.75 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
COLADO inhalación
NO USAR EPP Falta protección de las vías Enfermedades respiratorias 13.75 MEDIA 19.70 MEDIA MODERADO 3
respiratorias
Falta de Señales de No uso de protector 18.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
obligación respiratorio
SEÑALIZACIÓN Falta de Señales de No conocer el riesgo al cual 18.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
INADECUADA precaución se está expuesto
Falta de Señales de Actos inseguros 16.95 ALTA 17.00 MEDIA IMPORTANTE 2
prohibición
OTROS Falta de tablero de Desorden y mala limpieza 19.45 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
herramientas
ELÉCTRICO Contacto eléctrico indirecto Quemaduras 13.25 MEDIA 16.00 MEDIA MODERADO 3
Ventilación inadecuada Ambiente incomodo, 18.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
FÍSICOS fatigable
Polvo, pelusa Enfermedades respiratorias 13.75 MEDIA 19.70 MEDIA MODERADO 3
Peligros o choques con Cortes en las extremidades 16.95 ALTA 33.50 ALTA INTOLERABLE 1
CORTE objetos móviles superiores
HORIZONTAL MECÁNICO Peligros o choques con Perdida de material 14.95 MEDIA 4.20 BAJA BAJO 4
objetos móviles
Caída de objetos desde Cortes por caída de trozos 20.75 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
altura cortantes desde altura
Falta protección de las vías Enfermedades respiratorias 16.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
NO USAR EPP respiratorias
Falta protección de las Cortes en las extremidades 19.45 ALTA 22.50 MEDIA IMPORTANTE 2
manos y/o piel superiores
Falta de Señales de No uso de protector 16.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
obligación respiratorio
SEÑALIZACIÓN Falta de Señales de Actos inseguros 19.45 ALTA 17.00 MEDIA IMPORTANTE 2
INADECUADA prohibición
CORTE Falta de Señales de Reacción inoportuna ante 18.45 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
HORIZONTAL información emergencias
Falta señalización horizontal Obstrucción de las vías de 19.45 ALTA 11.50 BAJA MODERADO 3
evacuación
Falta de abastecimiento de Agotamiento físico 16.95 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
OTROS agua potable
Falta de Tablero de Desorden en el lugar de 19.45 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
herramientas trabajo
Herramientas inadecuadas Cortes en las manos 16.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
ERGONÓMICO Sobreesfuerzo en Lumbalgia dolores 12.45 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
levantamiento de carga musculares
FÍSICOS Disposición inadecuada de Reacción inoportuna ante 18.25 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
materiales emergencias por obstruir
visibilidad de extintores
Aplastamiento Contusiones 14.25 MEDIA 14.20 BAJA BAJO 4
Caídas desde altura Traumatismo, contusiones 12.95 MEDIA 22.50 MEDIA MODERADO 3
Peligros o choques con Cortes en las extremidades 14.45 MEDIA 22.50 MEDIA MODERADO 3
MECÁNICO objetos móviles
LAMINADO DE Peligros o choques con Caída de herramientas en la 16.95 ALTA 16.00 MEDIA IMPORTANTE 2
CILINDROS objetos móviles cuchilla
Falta de resguardos en los Caída de trozos de vidrio 20.75 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
focos industriales desde altura
NO USAR EPP Falta protección de las Cortes en la mano 16.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
manos y/o piel
Falta de Señales de Actos inseguros 19.45 ALTA 17.00 MEDIA IMPORTANTE 2
prohibición
SEÑALIZACIÓN Falta de Señales de Reacción inoportuna ante 18.45 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
INADECUADA información emergencias
Falta señalización horizontal Obstrucción y poca 16.75 ALTA 25.00 MEDIA IMPORTANTE 2
visibilidad del extintor
Falta de abastecimiento de Agotamiento físico 16.95 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
OTROS agua potable
Falta de Tablero de Caídas a nivel, desorden 19.45 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
herramientas
EMBALADO ELÉCTRICO Contacto eléctrico indirecto Quemaduras 16.25 ALTA 16.00 MEDIA IMPORTANTE 2
ERGONÓMICO Sobreesfuerzo en Lumbalgia, Dolores 15.95 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
levantamiento de carga musculares
Iluminación inadecuada Agotamiento visual, fatiga 16.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Disposición inadecuada de Obstrucción de vías de 14.95 MEDIA 4.20 BAJA BAJO 4
FÍSICOS materiales evacuación
Contacto con superficie fría Quemaduras 13.45 MEDIA 9.70 BAJA BAJO 4
o caliente
Falta de Señales de Actos inseguros 17.45 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
prohibición
EMBALADO SEÑALIZACIÓN Falta de Señales de Reacción inoportuna ante 17.95 ALTA 40.50 ALTA INTOLERABLE 1
INADECUADA información emergencias, sistema de
alarma contra incendios
Falta señalización horizontal Caídas a nivel, desorden 14.95 MEDIA 9.70 BAJA BAJO 4
OTROS Falta de Tablero de Caídas a nivel, desorden 14.95 MEDIA 6.00 BAJA BAJO 4
herramientas
ELÉCTRICO Contacto eléctrico indirecto Electrocutamiento, fuente 16.95 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
de conato de incendio
ERGONÓMICO Sobreesfuerzo en Lumbalgia, Fatiga, Dolores 14.95 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
ALMACÉN DE levantamiento de carga musculares
PRODUCTO FÍSICOS Disposición inadecuada de Caídas a nivel, desorden 16.95 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
TERMINADO materiales
MECÁNICO Caídas desde altura Contusiones, traumatismo 19.45 ALTA 20.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Caídas al mismo nivel Luxaciones 16.95 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
Falta de extintor y/o extintor Reacción inoportuna ante 16.95 ALTA 34.20 ALTA INTOLERABLE 1
OTROS vencido emergencias
Desorden y mala limpieza Caídas a nivel, desorden 16.95 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
ERGONÓMICO Herramientas inadecuadas Corte en las manos 15.95 ALTA 15.20 BAJA MODERADO 3
ELÉCTRICO Tablero de control Reacción inoportuna ante 17.25 ALTA 6.00 BAJA MODERADO 3
desactualizado emergencias
Disposición inadecuada de Desorden en el área de 17.95 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
materiales trabajo, caídas a nivel
Polvo, pelusa Problemas respiratorios por 18.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
exposición prolongada
FÍSICOS Ruido Pérdida de audición 19.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Ventilación inadecuada Inhalación de Partículas 20.75 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
MOLINO toxicas
Ventilación inadecuada Fatiga, caídas a nivel o 20.75 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
distinto nivel, atrapamiento.
Atrapamiento Lesiones físicas 20.75 ALTA 20.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Peligros o choques con Fracturas, lesiones físicas 18.25 ALTA 26.20 MEDIA IMPORTANTE 2
MECÁNICO objetos móviles
Caída de objetos desde Cortes, lesiones físicas 17.95 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
altura
Falta protección de los oídos Pérdida de audición 17.95 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Falta protección de los ojos Proyección de partículas 19.45 ALTA 20.70 MEDIA IMPORTANTE 2
MOLINO Falta protección de las Cortes, lesiones físicas 19.45 ALTA 20.70 MEDIA IMPORTANTE 2
manos y/o piel
NO USAR EPP Ropa de trabajo inadecuada Incomodidad, irritación en 16.95 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
la piel
Falta protección de las vías Inhalación de partículas 16.95 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
respiratorias químicas
Falta de Señales de No usar el EPP 16.95 ALTA 8.70 BAJA MODERADO 3
SEÑALIZACIÓN obligación adecuadamente
INADECUADA Falta señalización horizontal Desorden en el lugar de 20.75 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
trabajo
Falta de Tablero de Desorden y mala 16.95 ALTA 11.50 BAJA MODERADO 3
OTROS herramientas disposición de las
herramientas.
Tablero de control Mala reacción ante 16.95 ALTA 17.00 MEDIA IMPORTANTE 2
ELÉCTRICO desactualizado emergencias
Electricidad estática Fuente de ignición 16.95 ALTA 36.00 ALTA INTOLERABLE 1
ERGONÓMICO Sobreesfuerzo en Dolores musculares, Fatiga 16.95 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
levantamiento de carga
PSICOSOCIAL Estrés a nivel individual Desmotivación, actos 20.75 ALTA 20.70 MEDIA IMPORTANTE 2
inseguros
Carga térmica Contacto con superficie 12.45 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
FÍSICOS caliente
Disposición inadecuada de Obstrucción al acceso de 16.95 ALTA 11.50 BAJA MODERADO 3
materiales extintores
Aplastamiento Contusiones, traumatismo 16.95 ALTA 22.50 MEDIA IMPORTANTE 2
PRENSADO y Golpes o choques con Contusiones 14.95 MEDIA 15.20 BAJA BAJO 4
ESPUMACIÓN objetos fijos
DE CILINDROS MECÁNICO Caídas de objetos desde Lesiones físicas, 17.95 ALTA 17.00 MEDIA IMPORTANTE 2
altura traumatismo
Peligros o choques con Caídas a distinto nivel, 12.45 MEDIA 26.20 MEDIA MODERADO 3
objetos móviles Atrapamiento
Caída de objetos desde Cortes por caída de objetos 17.95 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
altura cortantes
Exposición a sustancias Derrames, reacción en 20.75 ALTA 20.70 MEDIA IMPORTANTE 2
inflamables cadena ante conatos de
QUÍMICO incendio.
Sustancias nocivas a la piel Quemaduras, lesiones 19.45 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
físicas
Sustancias nocivas por Enfermedades respiratorias 16.95 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
QUÍMICO inhalación
Sustancias toxicas Intoxicación 16.95 ALTA 30.70 ALTA INTOLERABLE 1
Falta de protección del Choque con objetos fijos 14.95 MEDIA 15.20 BAJA BAJO 4
PRENSADO y cráneo
ESPUMACIÓN Falta protección de las Quemaduras, lesiones 15.45 MEDIA 19.70 MEDIA MODERADO 3
DE CILINDROS NO USAR EPP manos y/o piel físicas
Ropa de trabajo inadecuada Contacto con ropa 19.45 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
contaminada
SEÑALIZACIÓN Falta señalización horizontal Desorden en el lugar de 19.45 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
INADECUADA trabajo
Caídas a distinto nivel Contusiones, golpes 17.95 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Desorden y mala limpieza Caídas, lesiones físicas 15.45 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
Falta ducha de seguridad Reacción inoportuna ante 18.25 ALTA 20.70 MEDIA IMPORTANTE 2
OTROS emergencias
ELÉCTRICO Electricidad estática Fuente de ignición 19.45 ALTA 40.50 ALTA INTOLERABLE 1
ERGONÓMICO Sobreesfuerzo en Lumbalgia, Dolores 15.45 MEDIA 14.20 BAJA BAJO 4
levantamiento de carga musculares, Fatiga
PSICOSOCIAL Estrés a nivel individual Distracción, actos inseguros 19.45 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Ventilación inadecuada Concentración de vapores 19.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
FÍSICOS tóxicos.
Disposición inadecuada de Caídas a nivel, desorden 16.95 ALTA 9.70 BAJA MODERADO 3
materiales
Aplastamiento Contusiones, traumatismo 17.95 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
Caídas a distinto nivel Lesiones físicas, 20.75 ALTA 28.00 MEDIA IMPORTANTE 2
MECÁNICO traumatismo (ESCALERA)
Peligros o choques con Derrames, fuente de 19.45 ALTA 30.50 ALTA INTOLERABLE 1
objetos móviles ignición en el vaciado
Exposición a sustancias Reacción en cadena ante 20.75 ALTA 40.50 ALTA INTOLERABLE 1
inflamables fuentes de ignición
ESPUMACIÓN Sustancias nocivas a la piel Quemaduras, lesiones 15.45 MEDIA 14.20 BAJA BAJO 4
DE BLOQUES QUÍMICO físicas
Sustancias nocivas por Enfermedades respiratorias 15.45 MEDIA 19.70 MEDIA MODERADO 3
inhalación
Sustancias toxicas Intoxicación 16.75 ALTA 25.20 MEDIA IMPORTANTE 2
Falta protección de las Quemaduras, lesiones 18.25 ALTA 14.20 BAJA MODERADO 3
NO USAR EPP manos y/o piel físicas
Ropa de trabajo inadecuada Contacto con ropa 18.25 ALTA 19.70 MEDIA IMPORTANTE 2
contaminada
SEÑALIZACIÓN Falta de Señales de Mala reacción ante 16.95 ALTA 30.70 ALTA INTOLERABLE 1
INADECUADA información emergencias
SEÑALIZACIÓN Falta señalización horizontal Desorden y poca 16.95 ALTA 32.50 ALTA INTOLERABLE 1
INADECUADA accesibilidad de los
extintores
Falta ducha de seguridad y Reacción inoportuna ante 16.95 ALTA 23.20 MEDIA IMPORTANTE 2
ESPUMACIÓN OTROS lava ojos de emergencia emergencias
DE BLOQUES Falta de ficha de seguridad Desinformación de la 16.95 ALTA 35.50 ALTA INTOLERABLE 1
de sustancias químicas exposición de riesgos
ELÉCTRICO Contacto eléctrico indirecto Quemaduras 18.75 ALTA 20.70 MEDIA IMPORTANTE 2
ERGONÓMICO Mobiliario inadecuado. Dolores musculares, Fatiga 10.45 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
Sobreesfuerzo en Lumbalgia, dolores 14.95 MEDIA 21.50 MEDIA MODERADO 3
levantamiento de carga musculares
FÍSICOS Iluminación inadecuada Fatiga visual 13.45 MEDIA 19.70 MEDIA MODERADO 3
COSTURA DE Polvo, pelusa Inhalación de partículas 13.45 MEDIA 19.70 MEDIA MODERADO 3
ALMOHADAS Caídas al mismo nivel Golpes, luxaciones 13.45 MEDIA 8.70 BAJA BAJO 4
FUENTE: Elaboración propia en base al procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles.
GRÁFICO A - 2
KORIGOMA Ltda. Distribución general de los peligros identificados, 2019
0 2 4 6 8 10 12 14
Continúa….
0 2 4 6 8 10 12 14
KORIGOMA Ltda. Por este motivo adopta un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo cuyo alcance está enfocado en los siguientes límites y lineamientos:
KORIGOMA Ltda. Entiende que la SST es un elemento esencial para la gestión de la empresa
al cual todos sus integrantes deben prestar el máximo interés y esfuerzo con el objetivo de
lograr un entorno de trabajo seguro y saludable para todos aquellos que prestan sus servicios en
nuestras instalaciones. Por lo cual adopta la presente Política de SST:
La seguridad y la salud de todos los trabajadores deberá ser gestionada con el mismo
profesionalismo que cualquier otra de las área clave de la empresa y todos los gerentes de área
deberán considerarla expresamente en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las
decisiones que adopten como parte integrante de las decisiones del negocio.
Los procedimientos que se apliquen para la evaluación del desempeño del personal
incluirán aspectos relativos a la gestión de la Seguridad y Salud En el trabajo. Toda persona
externa o visitantes que ingresen a las áreas productivas deberán realizarlo usando el equipo de
identificación y/o de protección personal en caso de ser necesario, el recorrido deberá ser
supervisado por personal de la empresa.
Se promoverán las acciones necesarias para que todas aquellas personas que trabajen en
las instalaciones de KORIGOMA Ltda. Tengan el mismo nivel de seguridad y salud laboral, sean
personal propio o pertenezcan a empresas externas, para lo que se establecerán instrucciones de
trabajo y controles necesarios para con los contratistas.
Trabajar con seguridad, adoptando las medidas de seguridad correspondientes. Se deberá
adoptar medidas para que la formación en seguridad y salud laboral forme parte de la
capacitación a todos los trabajadores de manera que se garantice que todos tengan la suficiente
formación e información acerca de los riesgos, medidas preventivas y correctivas aplicables en sus
respectivos puestos de trabajo.
Se mantendrán mecanismos para posibilitar una comunicación fluida con los trabajadores
en materia de seguridad y fomentar su participación activa en los procesos de evaluación de
riesgos. Se mantendrán sistemas que posibiliten la continua identificación de peligros y evaluación
de riesgos laborales como base para el establecimiento de medidas y programas de control
apropiados de manera que se proporcionen y mantengan continuamente entornos de trabajo
seguro.
La Gerencia mantendrá operativos y realizara el seguimiento de los programas de SST
necesarios que permitan el cumplimiento de las leyes vigentes y otros requisitos a los que está
suscrito la empresa , la mejora continua de las medidas de seguridad será el camino hacia la meta
de minimizar el nivel de riesgos laborales lo más posible.
GRÁFICO
KORIGOMA Ltda. Estructura organizacional propuesto, 2019
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
KORIGOMA LTDA.
DIRECTORIO
GERENTE
GENERAL
AUDITORIA
AUDITORIA EXTERNA
EXTERNA RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ASESOSR
ASESOSR LEGAL
LEGAL
Y SALUD OCUPACIONAL
TIENDAS
AUXILIAR DE
ALMACÉN
DISTRIBUCION
DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 04
Rev. No:0
ESPECIFICACIONES DE ROPA DE Vigente desde: 30/07/2019
TRABAJO Y EPP Norma Ref.: ISO 45001:2018
Protección de la cabeza
CASCO DE SEGURIDAD
Protección Auditiva
TAPÓN AUDITIVO
OREJERAS
Protección Ocular
ANTIPARRAS
MEDIA MÁSCARA
MÁSCARA COMPLETA
Material Microfibra
Diseño Rosca o bayoneta
Tipo Filtro para material particulado y polvo - P100
Normativa EN 143:2001/A1:2006
aplicable Aprobada por la NIOSH
ANSI Z88.2:2015
Observaciones El tipo de conexión debe ser de acuerdo a la máscara o media
mascara al cual se colocara el filtro.
DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 04
Rev. No:0
ESPECIFICACIONES DE ROPA DE Vigente desde: 30/07/2019
TRABAJO Y EPP Norma Ref.: ISO 45001:2018
BARBIJO
GUANTE DE NITRILO
GUANTE DE VAQUETA
BOTÍN DE SEGURIDAD
FAJA LUMBAR
Contenido
1. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS ....................................................................... 2
1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS ...... 3
RCP BÁSICO ......................................................................................................................... 4
ATRAGANTAMIENTO ........................................................................................................ 5
HEMORRAGIAS ................................................................................................................... 5
HERIDAS ............................................................................................................................... 6
TRATAMIENTO DE HERIDAS LEVES.............................................................................. 7
EROSIONES Y ABRASIONES ......................................................................................... 7
PUNCIONES .......................................................................................................................... 8
HERIDAS TORÁCICAS ABIERTAS CON OBJETOS CLAVADOS ............................ 8
TRAUMATISMO TORÁCICO CERRADO ......................................................................... 8
AMPUTACIONES ................................................................................................................. 8
QUEMADURAS .................................................................................................................... 8
QUEMADURAS QUÍMICAS ............................................................................................ 9
QUEMADURAS ELÉCTRICAS ....................................................................................... 9
FRACTURAS ......................................................................................................................... 9
INTOXICACIONES ......................................................................................................... 10
LUXACIÓN ...................................................................................................................... 10
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE HERIDOS. .................................................... 11
1
DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 05
Rev. No:0
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref.: ISO 45001:2018
Este manual está orientado para ser utilizado por todas las gerencias de las distintas áreas
de KORIGOMA Ltda., para resguardar la seguridad de todos los trabajadores en
colaboración con la brigada de primeros auxilios. Se tomó como referencia la Guía
práctica de primeros auxilios en la empresa, de la institución MAZ en España. (De la
Fuente Albarran, y otros, 2015) Se pretende cumplir los siguientes requisitos legales:
Artículo 41 de la Ley general de higiene, salud ocupacional y bienestar del 2 de
agosto de 1979.
NB 517002:2014 Prevención de los accidentes y de las catástrofes –
Elaboración de planes de emergencia. Requisitos
2
DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 05
Rev. No:0
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref.: ISO 45001:2018
Todo este material deberá estar contenido dentro del botiquín de primeros auxilios en
secciones separadas.
INICIO
INFORMAR AL SOCORRER Y
SI ACTIVAR EL PLAN
RESPONSABLE DE EVALUAR AL
DE EMERGENCIA
SST LESIONADO
NO PRESTAR
PRIMEROS
PROTEGER PARA AUXILIOS
EVITAR MAYORES
PROBLEMAS
SE PUEDE
SI
CONTROLAR LA
LESIÓN
PRESTAR
PRIMEROS
AUXILIOS NO
ASISTIR AL LESIONADO
A UN CENTRO MEDICO
URGENTE
FIN
Quien realiza la asistencia y brinda los primeros auxilios debe considerar lo siguiente:
3
DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 05
Rev. No:0
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref.: ISO 45001:2018
RCP BÁSICO
Es una técnica de primeros auxilios que puede ayudar a mantener a alguien con vida en
caso de accidente el tiempo suficiente para que llegue la ayuda de emergencia. Sólo se
recomienda realizar la RCP básica si se cumple lo siguiente:
El herido no ha dejado de respirar por completo
El herido no responde a estímulos y no existe circulación
Quien brinda primeros auxilios conoce la técnica de la RCP
Para aplicar la RCP, lo primero que debes hacer es liberar las vías respiratorias, ya que sin
una vía abierta, reanudar la respiración será imposible o muy difícil.
4
DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 05
Rev. No:0
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref.: ISO 45001:2018
ATRAGANTAMIENTO
Si el herido esta aun consiente se realizara la Maniobra de Heimlich
ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA
Colócate detrás de la persona estando tú de pie.
Pon tus brazos alrededor de la cintura: la mano derecha en forma de puño
cerrado en la parte superior del abdomen de la persona afectada (a la altura de la
boca del estómago, donde se unen las costillas), y la mano izquierda tomando el
puño, rodeando con los brazos la base del tórax.
Comprime el abdomen brusca y fuertemente hacia arriba con ambas manos.
Suspende la compresión.
Repite la maniobra las veces que sea necesario hasta que la persona expulse
el cuerpo extraño de su garganta o que pierda el conocimiento.
Si pierde el conocimiento, pide ayuda inmediatamente al teléfono de
emergencias comunicando breve y claramente lo sucedido
HEMORRAGIAS
Previamente se debe revisar el tipo de hemorragia que presenta el herido que puede ser:
Externa, si sale fuera de nuestro organismo.
Interna, cuando la sangre queda dentro de nuestro cuerpo.
Una hemorragia de cuantía superior a 500 cc en pocos minutos puede poner en peligro la
vida si no se actúa inmediatamente. Se recomienda no quitar los objetos incrustados que
causan hemorragias.
Hemorragia interna
Se producen cuando cualquier vaso sanguíneo se rompe pero no existen heridas por donde
salga la sangre y permanece dentro del cuerpo. Podemos sospechar de una hemorragia
interna cuando después de un traumatismo grande veamos que la persona, al cabo de unos
minutos, empieza a sentirse mal, se pone pálido, sudoroso e incluso pierde el conocimiento.
• ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA
Realmente poco podemos hacer por intentar cesar la hemorragia; lo que realizaremos será:
Acostar al accidentado, colocándolo en la postura de seguridad y ladeando la
cabeza por si se producen vómitos, para que éstos sean expulsados al exterior y no
le produzcan una posible asfixia por aspiración o taponamiento con los mismos.
Elevarle las piernas.
Realizar un traslado urgente
Hemorragias externas
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DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 05
Rev. No:0
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref.: ISO 45001:2018
este orden:
Compresión local.
Compresión de puntos arteriales
Torniquete
Mantener al herido echado horizontalmente elevando el punto de hemorragia por
encima del nivel del corazón.
Trasladarlo en caso de que persista la hemorragia.
Aplastar siempre la arteria o vena contra el hueso lo más cerca posible de la herida.
Torniquete El uso del torniquete sólo lo haremos como última medida, quien realiza la
técnica debe conocer los riesgos, posteriormente debe informar al médico que se recurrió
la técnica
HERIDAS
Una herida es toda lesión de la piel y de los diferentes órganos producidos por corte,
desgarro, rasguño, contusión, etc. Se clasifica en:
INCISAS: Originadas por objetos cortantes.
PUNZANTES: Originadas por objetos punzantes.
CONTUSAS: Originadas por objetos romo.
6
DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 05
Rev. No:0
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref.: ISO 45001:2018
EROSIONES Y ABRASIONES
Suelen ser dolorosas, con poca hemorragia.
PUNCIONES
La gravedad de la lesión esta en función a la longitud de la penetración.
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DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 05
Rev. No:0
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref.: ISO 45001:2018
AMPUTACIONES
Es la separación de una de las extremidades del cuerpo.
ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA
Poner un vendaje compresivo en el miembro herido. Con el fin de evitar la
hemorragia, manteniéndolo elevado por encima del nivel del corazón. Es muy
importante no poner torniquetes si puede evitarse.
Envolver la parte amputada en gasa o paño estéril. No se pondrán nunca en contacto
con algodón las partes heridas.
Introducir la parte amputada en una bolsa de plástico bien cerrada, para que no entre
agua.
Sumergir la bolsa en agua y hielo.
No realizar ningún tipo de exploración, ni intentar limpiar o desinfectar el miembro
herido ni la parte amputada.
Trasladar a un centro médico a la brevedad posible
QUEMADURAS
Son las lesiones locales y generales producidas por la acción del calor sobre el organismo,
según su gravedad puede ser de primer, segundo y tercer grado, siendo estas últimas las
más graves. Las quemaduras se clasifican, según la fuente que origina el calor en:
Térmicas
Químicas
Eléctricas
8
DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 05
Rev. No:0
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref.: ISO 45001:2018
QUEMADURAS QUÍMICAS
Se producen por contacto con una sustancia química. Su gravedad depende de la
composición del propio producto químico, de su concentración y volumen, y del tiempo
que permanezca el contacto.
QUEMADURAS ELÉCTRICAS
Nunca utilizar objetos metálicos para desprender a la víctima de la fuente de electrocuta
miento. Para el tratamiento de estas quemaduras es más importante la asistencia a las
complicaciones, especialmente el paro cardiaco o la fibrilación ventricular.
FRACTURAS
La definición de una fractura viene dada como la solución de continuidad, rotura o
interrupción de la continuidad de un hueso de forma traumática o espontáneamente, con
afectación del hueso o cartílago. Las características de una fractura son:
Dolor intenso, que además aumentará conforme intentemos mover la zona.
Deformidad de la parte del cuerpo lesionada.
Amoratamiento o enrojecimiento de la zona afectada.
Incapacidad de movimiento.
Hinchazón
9
DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 05
Rev. No:0
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref.: ISO 45001:2018
Como reglas para la inmovilización (entablillado) con férula y vendas para cada tipo de
fractura se debe considerar:
ANTEBRAZO: Desde la raíz de los dedos a axila, codo a 90º y muñeca en extensión
MUÑECA: Desde raíz de los dedos a codo, muñeca en extensión
DEDOS, MANOS: Desde la punta de los dedos a la muñeca, dedos en semiflexión.
TIBIA Y PERONÉ: Desde raíz de los dedos a ingle, rodilla en extensión, tobillo a 90º
TOBILLO Y PIE: Desde raíz de los dedos a rodilla, tobillo a 90º
INTOXICACIONES
Intoxicación es el efecto consecutivo a la introducción en el organismo de una sustancia
tóxica. Consideramos como tóxicos todos aquellos productos que, una vez absorbidos, son
capaces de alterar en un sentido nocivo, las funciones vitales del organismo.
LUXACIÓN
Desplazamiento de un extremo del hueso fuera de la articulación
10
DOCUMENTO INTERNO Código: DOC – KRG – SEG - 05
Rev. No:0
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref.: ISO 45001:2018
Se recomienda que la empresa cuente con una camilla para evacuación de heridos y
para efectivizar el plan de emergencias.
MÉTODO DE CUCHARA
Consiste en elevar a la víctima por los rescatadores, arrodillados a un lado y atraerla hacia
así, respetando su eje. Siguiendo esta maniobra de la colocación inmediata en un medio de
transporte convencional (camilla).
11
ANEXOS C
NOMBRE CÓDIGO
Consulta y participación de los trabajadores PR-KRG-SEG-01
Identificación de peligros, evaluación de riesgos, oportunidades y PR-KRG-SEG-02
determinación de controles
Identificación y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales PR-KRG-SEG-03
Gestión de objetivos y programas de la seguridad y salud en el trabajo PR-KRG-SEG-04
Competencia, formación y toma de conciencia PR-KRG-SEG-05
Control de mantenimiento de maquinaria y equipos PR-KRG-SEG-06
Control, manejo y almacenamiento seguro de sustancias químicas PR-KRG-SEG-07
Control, mantenimiento y recarga de extintores PR-KRG-SEG-08
Control de la señalización PR-KRG-SEG-09
Dotación de ropa de trabajo y equipo de protección personal PR-KRG-SEG-10
Control del ruido ocupacional y de los niveles de iluminación PR-KRG-SEG-11
Control de contratistas y proveedores PR-KRG-SEG-12
Plan de emergencia y contingencia PR-KRG-SEG-13
Evaluación del cumplimiento PR-KRG-SEG-14
Auditorías internas PR-KRG-SEG-15
Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes de PR-KRG-SEG-16
trabajo
Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y de mejora PR-KRG-SEG-17
PROCEDIMIENTO Código: PR– KRG – SEG – 01
Rev. No:0
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS Vigente desde: 30/07/2019
TRABAJADORES Norma Ref.: ISO 45001:2018
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 5
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 5
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 5
1
PROCEDIMIENTO Código: PR– KRG – SEG – 01
Rev. No:0
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS Vigente desde: 30/07/2019
TRABAJADORES Norma Ref.: ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Establecer el procedimiento de consulta y participación de los trabajadores mediante la
conformación de Comités Mixtos de Higiene Seguridad ocupacional y Bienestar de tal
manera de lograr la plena participación de empleadores y trabajadores en la solución de los
diversos problemas, existentes en la empresa contribuyendo a evitar riesgos laborales y
enfermedades profesionales.
2. ALCANCE.
Este procedimiento se aplica de manera general en todas las conformaciones de comités
mixtos de higiene, el mismo que debe realizarse de manera anual.
3. REFERENCIAS.
Ley general de higiene, salud en el trabajo y bienestar del 2 de agosto de 1979.
4. DESARROLLO
Se establece el siguiente procedimiento para la conformación de Comité Mixto de Higiene
INICIO
DESIGNACIÓN DE 2 REPRESENTANTES
DE LA EMPRESA
SE REGISTRA INFORME
CONVOCATORIA DE ELECCIÓN PARA
DE RESPALDO
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
SI
SOLICITUD DE POSESIÓN
DEL NUEVO COMITÉ
MEMORÁNDUMS DE
DESIGNACIÓN DE
FUNCIONES
ACTO DE
POSECIONAMIENTO
CONCLUSIÓN DE LA
GESTIÓN DEL COMITÉ
MIXTO
FIN
2
PROCEDIMIENTO Código: PR– KRG – SEG – 01
Rev. No:0
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS Vigente desde: 30/07/2019
TRABAJADORES Norma Ref.: ISO 45001:2018
Convocatoria
La convocatoria se lanzara con una semana de anticipación al acto electoral mínimamente.
En caso que se declarar desierta esta convocatoria, el área de administración elaborará una
terna a fin para que mediante votación se elijan a sus representantes.
Estructura.
Cumpliendo con lo establecido en el reglamento vigente, KORIGOMA Ltda conformara
un comité mixto de acuerdo a la siguiente estructura:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMITÉ MIXTO DE
HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL KORIGOMA LTDA.
PRESIDENTE
SECRETARIO
3
PROCEDIMIENTO Código: PR– KRG – SEG – 01
Rev. No:0
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS Vigente desde: 30/07/2019
TRABAJADORES Norma Ref.: ISO 45001:2018
Reuniones y actas
En todas las reuniones se llenará la minuta correspondiente PR-KRG-SEG-01-FOR-01.
Las reuniones ordinarias se efectuarán obligatoriamente con carácter mensual. La tercera
reunión se considerará también reunión trimestral, y se remitirá una copia del acta al
D.G.S.I. en un término de 5 días.
4
PROCEDIMIENTO Código: PR– KRG – SEG – 01
Rev. No:0
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS Vigente desde: 30/07/2019
TRABAJADORES Norma Ref.: ISO 45001:2018
La instalación de las reuniones procederá siempre y cuando cuente con el 50% más uno de
sus miembros.
5. RESPONSABILIDADES
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-01-FOR-01 Minuta de reunión del comité mixto de higiene
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
ANEXOS
5
6
MINUTA DE REUNIÓN REV N°: 0
DEL COMITÉ MIXTO CÓD: PR-KRG-SEG-01-FOR-01
DE HIGIENE VIGENTE DESDE: 30/07/2019
RESPONSABLE DE FECHA
N° OBSERVACIÓN COMENTARIOS ACTIVIDAD ESTADO
EJECUCIÓN LIMITE
10
1 Presidente
2 Secretario
3 Vocal 1
4 Vocal 2
5 Vocal suplente 1
6 Vocal suplente 2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS,
OPORTUNIDADES Y DETERMINACION
DE CONTROLES
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS .................................................................................. 3
EVALUACIÓN DE RIESGOS ........................................................................................... 4
EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES ........................................................................ 10
5. RESPONSABILIDADES .............................................................................................. 11
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................. 11
7. CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................... 11
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Establecer un procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
oportunidades y determinación de controles con el propósito de que todo trabajo realizado
en planta de producción, actividades rutinarias, no rutinarias, mantenimiento y otras sean
evaluados para determinar el nivel de riesgo al cual se está expuesta y de esta manera
determinar los controles necesarios y correspondientes.
2. ALCANCE.
Este procedimiento se aplica a todas las áreas de trabajo dentro de la planta de producción,
almacenes, mantenimiento y en los puntos de venta en los cuales la organización considere
necesario. La ejecución deberá ser realizada en coordinación tanto de los encargados de
área o proceso y del personal operativo.
3. REFERENCIAS.
Ley general de Higiene, Seguridad En el trabajo y Bienestar
Norma ISO 45001:2018.
4. DESARROLLO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
La identificación de peligros tendrá como propósito determinar de manera proactiva todas
las condiciones y actos inseguros (así como combinaciones de los mismos), que puedan
surgir de las actividades de la empresa y que sean considerados potencialmente peligrosos
a la salud e integridad de los trabajadores. Para este propósito se realiza la identificación de
peligros de manera continua y planificada.
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
RIESGO PELIGRO
Riesgo eléctrico Contacto eléctrico directo
Contacto eléctrico indirecto
Electricidad estática
Tableros de control desactualizado
Riesgo ergonómico Carga postural dinámica
Carga postural estática
Herramientas inadecuadas
Sobreesfuerzo en levantamiento de carga
Riesgo físico Carga térmica.
Contacto con superficie fría o caliente
Iluminación inadecuada
Ruidos
Ventilación inadecuada
Disposición inadecuada de materiales
Polvo, pelusa
Trabajo en ambiente confinados
Riesgo mecánico Aplastamiento
Atrapamiento por o entre objetos
Caída de herramientas/objetos desde altura
Caídas a distinto nivel
Caídas al mismo nivel
Cortes con objetos/herramientas
Derrumbes o desplome
Golpes o choques con objetos fijos
Peligros o choques con objetos móviles
Riesgo psicosocial Estrés a nivel individual – monotonía
Organización de trabajo incorrecta
Riesgo químico Exposición a sustancias inflamables
Exposición a sustancias nocivas por ingestión
Exposición a sustancias nocivas por inhalación
Exposición a sustancias nocivas a la piel
Exposición a sustancias toxicas o corrosivas
Riesgo por uso inadecuado y/o falta de Ropa de trabajo inadecuada
EPP Falta de protección del cráneo
Falta protección de los ojos o facial
Falta protección de los oídos
Falta protección de las manos y/o piel
Falta protección de las vías respiratorias
Riesgo asociados a la inadecuada y/o falta Falta de Señales de prohibición
de señalización Falta de Señales de obligación
Falta de Señales de precaución
Falta de Señales de información y salvamento
Falta señalización horizontal
Otros Falta de Tablero de herramientas
Falta de extintor y/o extintor vencido
Salidas de emergencia obstruidos
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
INICIO
Identificar la
operación o
proceso
Inspección IN SITU
del lugar de trabajo
Observar fuentes,
condiciones y actos
inseguros
Analizar el
Existe condiciones y/o NO
siguiente lugar de
actos inseguros?
trabajo
SI
Describir el peligro
e identificar el tipo
de riesgo asociado
Recabar datos
relevantes (riesgo
NO identificado)
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Una vez identificado los peligros existentes en la empresa y asociándolos a un tipo
específico de riesgo se debe proceder a realizar la evaluación de los mismos, esta
evaluación se realiza estableciendo el nivel de riesgo. Los riesgos serán analizados para
decidir cuáles son los niveles de riesgo que potencialmente tendrán un mayor efecto para
priorizar y determinar los controles necesarios.
Según el INSHT “La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información
necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que
deben adoptarse.” La evaluación de riesgos es un proceso dirigido a estimar consecuencias
de un peligro, esto se realiza para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión
sobre las medidas necesarias de manera preventiva y correctiva que contribuyan a controlar
el riesgo detectado.
El proceso de evaluación se compone de dos etapas las cuales son: Análisis del riesgo y
Valoración del riesgo.
El tipo de análisis de riesgo que se aplicara en KORIGOMA Ltda. Será por estimación de
tipo cualitativo y cuantitativo donde se realizara aproximaciones del nivel de probabilidad
y la consecuencia del riesgo atraves del uso de escalas de clasificación.
En los cuadros se muestran los factores que intervendrán para el cálculo de la probabilidad
de ocurrencia.
Una vez establecido los factores de probabilidad se realiza una ponderación de cada factor
para poder realizar la estimación. En la columna de puntaje se muestra el estimado
numérico en caso de que se tenga cada categoría, teniendo en cuenta que no se puede
superar el máximo puntaje del factor asignado en la anterior tabla. La ponderación se la
calcula de la siguiente forma:
5
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
De donde se tiene:
CATEGORÍA PUNTAJE
Existen estándares o procedimientos 0 0.00
No existen estándares o procedimientos 10 1.00
Una vez calculado los valores ponderados para cada categoría de cada factor se determina
los parámetros para realizar una clasificación por categorías.
6
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
PESO DE IMPORTANCIA
MÍNIMO VALOR (rango) 3.95
MÁXIMO VALOR (rango) 21.75
INTERVALOS 5.93
En los cuadros se muestran los factores que intervendrán para el cálculo del nivel de
gravedad de las consecuencias:
Una vez establecido los factores de Gravedad de Consecuencia se realiza una ponderación
de cada factor para poder realizar la estimación. En la columna de puntaje se muestra el
estimado numérico en caso de que se tenga cada categoría, teniendo en cuenta que no se
puede superar el máximo puntaje del factor asignado en la anterior tabla. La ponderación
se la calcula de la siguiente forma:
De donde se tiene:
7
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
Una vez calculado los valores ponderados para cada categoría de cada factor se determina
los parámetros para realizar una clasificación por categorías.
PESO DE IMPORTANCIA
CONSECUENCIA
CATEGORÍA RANGO (peso de importancia)
BAJA 3.2 ₋ 15.6
MEDIA 15.6 ₋ 28.1
ALTA 28.1 ₋ 40.5
8
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
El nivel de riesgo total es el producto del nivel de probabilidad de ocurrencia y del nivel de
gravedad de consecuencia, por lo tanto empleando las ecuaciones 2 y 4 se obtiene el Nivel
de Riesgo (NR)
INICIO
Evaluación del
riesgo
Recabar datos
relevantes (riesgo
identificado)
Analizar riesgo
Determinar el nivel
de Riesgo
Registro en la base
de datos
FIN
9
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
CONSECUENCIAS
BAJO MEDIO ALTO
BAJA Riesgo Riesgo Riesgo
Bajo (B) Tolerable (T) Moderado (M)
PROBABILIDAD MEDIA Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable (T) Moderado (M) Importante (I)
ALTA Riesgo Riesgo Riesgo
Moderado (M) Importante (I) intolerable (IN)
El valor cuantitativo obtenido del cálculo del nivel de riesgo en base a los valores asignados
para la probabilidad y gravedad de consecuencias de cada riesgo identificado determinara la
prioridad de atención para controlar dichos riesgos.
EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES
Una vez completada una evaluación de riesgos y habiendo tenido en cuenta los controles
existentes, la organización debería ser capaz de evaluar las oportunidades y determinar si
los controles existentes son adecuados o necesitan mejorarse.
NIVEL DE ACCIONES
PRIORIDAD
BAJA No se requiere acción específica solo medidas de control.
NECESARIO No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
MEDIANA Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado.
ALTA No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
INMEDIATA No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.
10
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
Las acciones correctivas y/o de mejora que se determine necesaria como medida de control
serán analizadas en Reunión de comité mixto y registrado en el PR-KRG-SEG-17-FOR-
01 donde se registrara como fuente: Identificación de peligros. A continuación se
proporcionan la jerarquía de controles a implementar
Control Descripción
Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro
Sustitución: Sustituir un material menos peligroso
Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protecciones de
máquinas, engranajes, insonorización, etc.;
Señalización, advertencias, y/o Señales de seguridad, marcado de área peligrosa,
controles administrativos: marcas para caminos peatonales, sirenas/luces de
alarma, alarmas, procedimientos de seguridad,
inspección de equipos, controles de acceso, sistemas
seguros de trabajo, permisos de trabajo y etiquetado.
Equipos de protección individual Gafas de seguridad, protectores auditivos, pantallas
(EPP): faciales, arneses y eslingas de seguridad, respiradores y
guantes.
5. RESPONSABILIDADES.
El responsable de SST deberá participar de manera íntegra en todas las etapas del
procedimiento. Las responsabilidades se presentan en el cuadro final del procedimiento.
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-02-FOR-01 Check list de inspección continua
PR-KRG-SEG-02-FOR-02 Planificación para la identificación de peligros
PR-KRG-SEG-02-FOR-03 Identificación de peligros en el lugar de trabajo
PR-KRG-SEG-02-FOR-04 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos
PR-KRG-SEG-17-FOR-01 Acción correctiva y de mejora
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
11
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Rev. No:0
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Vigente desde: 30/07/2019
OPORTUNIDADES Norma Ref. ISO 45001:2018
CUADRO
KORIGOMA Ltda. Responsabilidades en la Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades, 2019
ACTIVIDAD RESPONSABLE TAREA LOCALIZACIÓN CRITERIO MÉTODO HERRAMIENTA FRECUENCIA
Análisis del Verificación in Procedimiento para -Anualmente
área de trabajo situ, con la identificación de
Responsable del determinada participación de peligros, evaluación -Adquisición de
Identificación sistema de SST Proceso o área Análisis los trabajadores de riesgos y nueva
de peligros y Gerente de Identificación identificada objetivo del área. determinación de maquinaria y/o
Área de peligros Utilizar controles. equipo
procedimiento
Descripción de Análisis de los Procedimiento para -Modificaciones
cada peligro registros identificación de en el Lay Out
identificado relacionados al peligros, evaluación del área de
área. de riesgos y trabajo
Evaluación de Ponderación del determinación de
Responsable del los riesgos Sala de reuniones Analítico riesgo controles. -Cambios en la
Evaluación de sistema de SST detectados utilizando el forma de
riesgos y Gerente de Área procedimiento ejecutar una
establecido operación
Determinación Determinar el
del nivel de nivel de riesgo -Cambios en los
riesgo utilizar el procesos
(estimación) procedimiento
Control Procedimiento para -Cambio de
Responsable del mediante: identificación de materiales y/o
Determinación sistema de SST Determinación Sala de reuniones Analítico Programas de peligros, evaluación insumos de
de controles y Gerente de Área de controles gestión de riesgos y proceso
Procedimientos determinación de
o instrucciones controles. -Nuevos
de trabajo proyectos.
12
CHECK LIST DE REV N°: 0
INSPECCION CONTINUA CÓDIGO: PR-KRG-SEG-02-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
PROCESO CUMPLE C
ELABORADO POR NO CUMPLE NC
MES NO APLICA NA
ILUMINACION ADECUADA
VENTILACION ADECUADA
UNIFORME
PROTECTORES AUDITIVOS
PROTECTOR RESPIRATORIO
CALZADO DE SEGURIDAD
GUANTES DE SEGURIDAD
FIRMA
NOTA.- El presente registro sera llenado por el trabajador encargado del area de trabajo, debera ser aprobado por el responsable del proceso o area. El Responsable de SST es encargado del archivo del documento.
PLANIFICACIÓN PARA LA REV N°: 0
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CÓDIGO: PR-KRG-SEG-02-FOR-02
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
FECHA P PLANIFICADO
E EJECUTADO
20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____
N° ACTIVIDAD O PROCESO RESPONSABLES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
1 Armado de Panel
2 Acolchado
3 Costura
4 Armado de Colchón
5 Armado de Somier
6 Cerrado de Colchón
7 Molino
8 Corte Vertical
9 Corte Horizontal
10 Laminado
11 Espumación de bloques
12 Espumación de cilindros
13 Prensado
14 Pegado
15 Despacho
16 Almacenes químicos
17 Almacén telas
18 Almacén Insumos
19 Mantenimiento
20 Oficinas Administrativas
NOTA: La planificación debe ser elaborado por el Responsable de la SST y aprobado por el Presidente de Comité Mixto Vigente. La evaluación de la ejecución se realiza cada reunión mensual y se registrara en la Minuta de Reunión
REV N°: 0
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CÓDIGO: PR-KRG-SEG-02-FOR-03
EN EL LUGAR DE TRABAJO VIGENTE DESDE: 30/07/2019
FECHA
EQUIPO EVALUADOR
PROCESO O ACTIVIDAD
OCACIONÓ
IDENTIFICACION DE PELIGRO MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTE
INFRAESTRUCTURA INCIDENTES
N°
O PERSONA COMUNICADOS -
TIPO DE RIESGO PELIGRO CONSECUENCIA SEÑALETICAS EPPs SI NO
INSTRUCTIVO
10
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable de la SST y aprobado por el Responsable de proceso del area evaluado.
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS REV N°: 0
Y EVALUACION DE RIESGOS CÓDIGO: PR-KRG-SEG-02-FOR-04
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
Trabajador no competente
R
No existen estandares o
Trabajador competente
Sin consecuencias en
Incapacidad absoluta
Incapacidad absoluta
De 2 a 4 trabajadores
Existen parcialmente
Existen estandares o
Existen condiciones
Valor Categoria Valor Categoria
Incapacidad parcial
I
Menos de 1000 Bs
permanente (AP)
Mas de 10000 Bs
permanente (PP)
precedimientos
precedimientos
Toda la jornada
temporal (AT)
Un trabajador
satisfactorias
O
maquinaria
No existen
a 1000 Bs
1000 Bs
Muerte
R
(PT)
I
D
A
D
NOTA.- Debe ser Elaborado por el Responsable de la SST y Aprobado por el Responsable de Proceso y Area evaluado
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 03
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Rev. No:0
CUMPLIMIENTO DE LOS Vigente desde: 30/07/2019
REQUISITOS LEGALES Norma Ref. ISO 45001:2018
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
Establecimiento de mecanismos y medios para su cumplimiento ...................................... 3
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables ...................................... 4
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 4
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 4
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 4
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 03
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Rev. No:0
CUMPLIMIENTO DE LOS Vigente desde: 30/07/2019
REQUISITOS LEGALES Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Este procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología para identificar,
determinar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, normatividad y otros
requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicable a los procesos y
actividades de la empresa.
2. ALCANCE.
Este procedimiento aplica para los diferentes sitios de trabajo, ya sea en planta de
producción, almacenes, mantenimiento y administración de la empresa. Priorizando su
evaluación en los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo que son detectados
por el Sistema de Gestión.
3. REFERENCIAS.
Cumplir con los siguientes
4. DESARROLLO
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 03
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Rev. No:0
CUMPLIMIENTO DE LOS Vigente desde: 30/07/2019
REQUISITOS LEGALES Norma Ref. ISO 45001:2018
Definiciones
Requisitos legales. Son los especificados en la normatividad vigente y que son de
aplicación obligatoria para la organización; ya sea de carácter general o específicos en
función del sector al que pertenece, de la ubicación en el que se asienta (internacional,
nacional, estatal, municipal, local) o del tamaño de la organización o del número de
trabajadores, etc. De aquí en adelante cuando se mencione “requisito(s) legal(es)
aplicable(s)” se entenderá que son legales, contractuales o de otro tipo.
Requisitos contractuales: Son aquellos adquiridos por la organización con los clientes o
con los trabajadores y quedan establecidos por medio de un contrato formal.
Otros requisitos: Son aquellos a los cuales la organización se puede suscribir de manera
voluntaria como acuerdos con las partes interesadas, principios o códigos o los mismos
requisitos corporativos del grupo u organización.
MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES APLICABLES
NO CONFORMIDAD POR
¿CUMPLE? NO
INCUMPLIMIENTO
SI
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIONES
FIN
En todos los centros de trabajo donde la organización realice sus operaciones es necesario
que se identifiquen y cumplan los requisitos legales aplicables a la organización referente a
sus actividades o procesos.
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 03
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Rev. No:0
CUMPLIMIENTO DE LOS Vigente desde: 30/07/2019
REQUISITOS LEGALES Norma Ref. ISO 45001:2018
Todos los requisitos legales, contractuales y otros requisitos que se hayan identificado serán
registrados en el PR-KRG-SEG-03-FOR-01
De igual manera la evaluación del cumplimiento legal, podrá realizarse en las reuniones de
Revisión por la Dirección así como en las reuniones trimestrales que lleve a cabo el Comité
Mixto de la organización. Se deberá mantener el registro correspondiente de la evaluación
del cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
Esta matriz, también podrá ser modificada en caso de que existan cambios o modificaciones
en su alcance, entendiéndose como cambios por ejemplo:
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 03
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Rev. No:0
CUMPLIMIENTO DE LOS Vigente desde: 30/07/2019
REQUISITOS LEGALES Norma Ref. ISO 45001:2018
5. RESPONSABILIDADES
Gerente general.
Revisar, coordinar y aprobar el presente procedimiento para evitar el
incumplimiento a requisitos legales a los cuales es suscrita la empresa.
Gerente administrativo
Son responsables de identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales,
normativos y otros requisitos relacionados con las actividades declaradas por la
empresa.
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-17-FOR-01 Acción correctiva y de mejora
PR-KRG-SEG-03-FOR-01 Matriz de requisitos legales identificados
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
5
MATRIZ DE REQUISITOS REV N°: 0
LEGALES IDENTIFICADOS CÓDIGO: PR-KRG-SEG-03-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
FECHA DE CUMPLIMIENTO
FRECUENCIA DE
N° DOCUMENTO CODIGO DESCRIPCION APLICABLE A: ULTIMA
REVISION SI NO
REVISION
10
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable de la SST y aprobado por Gerencia General
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 04
GESTIÓN DE OBJETIVOS Y Rev. No:0
PROGRAMAS DE LA SEGURIDAD Y Vigente desde: 30/07/2019
SALUD OCUPACIONAL Norma Ref. ISO 45001:2018
GESTION DE OBJETIVOS Y
PROGRAMAS DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
Programa de gestión de la SST ........................................................................................... 2
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 3
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 3
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 3
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 04
GESTIÓN DE OBJETIVOS Y Rev. No:0
PROGRAMAS DE LA SEGURIDAD Y Vigente desde: 30/07/2019
SALUD OCUPACIONAL Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Este procedimiento regula el proceso de selección, establecimiento y mantenimiento
de objetivos y metas de la seguridad y salud en el trabajo de la organización de forma
coherente con los compromisos de mejora continua y con la Política de la SST de la
empresa, así como definir las funciones y responsabilidades en los niveles de
la organización.
2. ALCANCE.
El alcance de este procedimiento abarca a todas las actividades y procesos de
la organización.
3. REFERENCIAS.
Cumplir con la norma ISO 45001:2018
4. DESARROLLO
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la Política
de la SST, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba, y con la mejora continua, considerando:
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 04
GESTIÓN DE OBJETIVOS Y Rev. No:0
PROGRAMAS DE LA SEGURIDAD Y Vigente desde: 30/07/2019
SALUD OCUPACIONAL Norma Ref. ISO 45001:2018
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente procedimiento se establecen las siguientes responsabilidades:
Gerente general.
Aprobar el Programa de la SST establecido por el responsable de la SST
Gerentes de área
Colaborar con el Responsable de SST en la definición de objetivos relacionados con
los peligros y riesgos vinculados a sus áreas y/o procesos.
Colaborar con el Responsable de SST en la recogida de datos relacionados con los
indicadores definidos para los objetivos, para poder evaluar el grado de
cumplimiento.
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
Para el presente procedimiento se tiene los siguientes documentos:
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-04-FOR- Objetivos y programas para la seguridad y salud en el
01 trabajo
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
3
OBJETIVOS Y PROGRAMAS PARA LA REV N°: 0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO: PR-KRG-SEG-04-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
CRONOGRAMA
N° DESCRIPCIÓN OBJETIVOS RESPONSABLE INDICADOR INICIAL RECURSOS
INICIO FIN
10
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable de la SST y aprobado por Gerencia General
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 05
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y Rev. No:0
TOMA DE CONCIENCIA Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
COMUNICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA ........ 2
REGISTRO DE LAS PARTICIPACIÓN EN LAS CAPACITACIONES......................... 3
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 3
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 4
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 4
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 05
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y Rev. No:0
TOMA DE CONCIENCIA Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
El presente procedimiento establece la metodología que permita comprobar, en cada
momento, la formación, la evaluación de la eficacia de las acciones formativas e
informativas y la capacitación del personal de KORIGOMA Ltda., con el objeto
de detectar acciones formativas que permitan implantar y mantener el Sistema de Gestión
de SST. Además de llevar a cabo la sensibilización y toma de conciencia de toda
la organización respecto a las implicaciones del Sistema de Gestión.
2. ALCANCE.
El alcance de este procedimiento es aplicable a todos los trabajadores de KORIGOMA
Ltda.
3. REFERENCIAS.
Norma ISO 45001:2018
Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
4. DESARROLLO
INICIO
COMUNICACIÓN DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
SE REGISTRA LA NUEVA
ESTRUCTURA DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
ORGANIZACIONAL FUNCIONES
NO
EL PERSONAL CUMPLE
LOS REQUERIMIENTOS
NO
REGISTRO EN EL PROGRAMA
DE CAPACITACIONES Y
ENTRENAMIENTO
CAPACITACIONES,
FORMACIÓN Y
SI ENTRENAMIENTO
REGISTRO EN EL FORMULARIO
FIN
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 05
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y Rev. No:0
TOMA DE CONCIENCIA Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
La organización se asegura que todo el personal y los contratistas, que
potencialmente pueden causar uno o varios riesgos en la seguridad y salud en el trabajo,
sea competente tomando como base la educación, formación o experiencia adecuadas.
Al final del presente procedimiento se presenta los formatos de capacitación anual. Dentro
la capacitación al personal operativo se realizó charlas respecto a temas referidos a
seguridad industrial y salud en el trabajo.
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente programa se establecen las siguientes funciones:
GERENTE GENERAL.
Revisar, coordinar y aprobar el programa de formación y capacitación presentado
por el responsable de SST.
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 05
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y Rev. No:0
TOMA DE CONCIENCIA Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
GERENTES DE ÁREA
Coordinar con el Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo para elaborar el
programa de formación y capacitación.
Describir los puestos de trabajo, las actividades realizadas en el área bajo su cargo y
emitir recomendaciones de formación al Responsable de SST
TODO EL PERSONAL
Colaborar y participar en las distintas capacitaciones que la Gerencia considere
necesario para cada área de trabajo.
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-05-FOR-01 Programa de formación y capacitación
PR-KRG-SEG-05-FOR-02 Registro de capacitaciones
DOC-KRG-SEG-03 Roles, Responsabilidad y autoridad en la SST
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
4
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN REV N°: 0
CÓDIGO: PR-KRG-SEG-05-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
FECHA P PLANIFICADO
E EJECUTADO
20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____ 20____
N° CAPACITACIÓN O CHARLA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
10
11
12
NOTA: La planificación debe ser elaborado por el Responsable de la SST y aprobado por los responsables de Proceso. La evaluación de la ejecución se realiza cada reunión mensual y se registrara en la Minuta de Reunión
REGISTRO DE REV N°: 0
CAPACITACIÓN CÓDIGO: PR-KRG-SEG-05-FOR-02
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
10
11
12
13
14
15
2
Fecha:____________________ Elaborado por: Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo
ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES
¿PORQUE NO ES PERMITIDO?
¿CONSECUENCIAS?
¿CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES?
Dentro la empresa es prioridad mantener todo los lugares de trabajo en condiciones seguras.
Por lo mismo se mantendrá la tolerancia 0 ante infracciones que pongan en peligro la
integridad de nuestro talento humano.
Es un incidente que causa daño físico al trabajador dentro su jornada laboral ya sea dentro
de la empresa así como también fuera de la misma
¿COMO LO REPORTAMOS?
DENTRO LA IN ITINERE EN
IN ITINERE EN PROCESO
EMPRESA TRAYECTO
IMPORTANTE:
¿COMO LO PREVENIMOS?
Selección adecuada de las herramientas para cada trabajo, para cortar pan utilizare
un cuchillo y no así un estilete.
Evitando la improvisación o uso de herramientas con desgaste o deterioro.
Reportando a mi inmediato superior que mi herramienta tiene desgaste para que
estas puedan ser remplazadas.
Utilizar los tableros de herramientas para almacenarlos, para trasladaren lo posible
utilizar un estuche portaherramientas.
Si es necesario emplear herramientas cuando se trabaja en altura, de manera estricta
se emplea cinturón portaherramientas para su traslado.
Usando el Equipo de Protección personal cuando se trata de herramientas con filo.
¿COMO LO REPORTAMOS?
Dentro la empresa cada que se reporta herramientas con deterioro se realiza seguimiento
para asegurar que el remplazo sea efectivo.
LEVANTAMIENTO DE CARGA
¿QUÉ ES LA LUMBALGIA?
¿COMO LO PREVENIMOS?
¿COMO LO PREVENIMOS?
Dentro la empresa contamos con una carpeta con las hojas de seguridad donde se detalla
aspectos que los trabajadores que manipulan químicos deben conocer. Periódicamente se
realiza el entrenamiento al personal involucrado.
NORMAS DE SEGURIDAD
¿QUÉ SON LAS NORMAS DE SEGURIDAD?
Son disposiciones y reglas que todos los trabajadores sin excepción debemos cumplir. Si
queremos tener un ambiente de trabajo seguro y saludable, las normas deben regir todas
nuestras acciones.
DISTRACCIONES: Interrupciones
CURIOSIDAD MAL
mientras se realiza tareas INSTRUCCIÓN
ENCAMINADA: Ejecutar una
peligrosas que no son de rutina. INADECUADA: Una persona
actividad desconocida
Problemas familiares, bromas entrenada incorrectamente
simplemente para saber lo
pesadas, pensar en asuntos ajenos o sin entrenar.
que pasa.
al trabajo
SOBRECONFIANZA:
MALOS HÁBITOS DE TRABAJO: Demasiada autosuficiencia, FALTA DE PLANIFICACIÓN:
Área de trabajo desorganizada, el correr riesgos ejecución del trabajo sin
ropa suelta, falta de orden y innecesarios, planificar las actividades a
limpieza, etc. comportamiento realizar.
precipitado.
Fecha:____________________ Elaborado por: Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo
Son normas clave para la prevención, el desorden y la falta de limpieza pueden causar
algunas enfermedades, pérdida de herramientas, perdida de piezas, extravió de documentos,
caídas a nivel, caídas a distinto nivel, riesgo de contacto indirecto y otros riesgos.
¿COMO LO PREVENIMOS?
SEPARAR
•Separamos todo y lo clasificamos por tipos, puede ser, materiales, producto terminado,
herramientas, insumos y otros.
ORDENAR
•Ordenamos lo que se separo de acuerdo a la frecuencia con la que se utiliza, si se
identifico elementos que no se utilizan debemos retirarlo del area de trabajo.
LIMPIAMOS
•Una vez organizado procedemos a limpiar el area de trabajo, posterior al mismo
limpiaremos cada que finalize nuestro turno de trabajo.
ESTANDARIZAMOS
•Procedemos a colocar etiquetas a los estantes, gaveteros y otros, establecemos el
horario para realizar la limpieza y definimos lugares para guardar las herramientas y
otros.
SOSTENEMOS
•Para que la empresa se mantenga organizado se necesita el compromiso de todos
nosotros, cada uno es responsable de la limpieza de su lugar de trabajo.
REPORTE DE INCIDENTES
¿QUÉ ES UN INCIDENTE?
¿CÓMO LO PREVENIMOS?
¿CÓMO LO REPORTAMOS?
¿COMO LO INTERPRETAMOS?
RIESGOS PARA LA
INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD RIESGOS ESPECIFICOS
SALUD
•0=Sin riesgo. •0=No arde •0=Estable •W=Reacciona con el
•1=Poco peligroso. •1=Arde sobre los •1=Inestable si se agua.
•2=Peligroso. 94°C calienta. •OX=Oxidante
•3=Muy Peligroso. •2=Entra en ignicion •2=Posibilidad de •COR=Corrosivo
•4=Mortal. por debajo de 93 °C cambio •ALC=Alcalino
•3=entra en ignicion quimicoviolento •BIO=Riesgo biologico
por debajo de los 37 •3=Puede detonar con •RAD=Material
°C golpe o Radiactivo.
•4= entra en ignicion calentamiento.
por debajo de los •4=Extremadamente
23°C. inestable.
RESGUARDOS DE SEGURIDAD
¿QUÉ SON LOS RESGUARDOS DE SEGURIDAD?
Una razón por la que a veces es necesario retirar el resguardo de seguridad de una máquina
es cuando ésta se repara o ajusta. Si es este el caso solo el área de mantenimiento está
autorizada para retirar el resguardo. Pero lo que no es justificado es seguir trabajando
sin haber colocado el resguardo en el lugar correspondiente.
¿MÉTODOS DE EXTINCIÓN?
Eliminación: Consiste en retirar los combustibles (apartar de la zona todo aquello que se
pueda quemar; aislar material combustible, etc.).
Sofocación: Reducción de concentración de oxígeno (los gases que expulsan algunos tipos
de extintor desplazan el aire alrededor del fuego, de manera que por un momento se genera
un déficit de oxigeno).
Enfriamiento: Eliminación del calor (el más común es el agua, sin embargo no siempre es
posible cuando se tiene conato de incendio de fuego del tipo B y nunca se debe utilizar para
fuego tipo C).
Inhibición: Neutralización química.
Es un artefacto diseñado para portar en su interior un agente extintor que sofoca conatos de
incendio. Existen distintos tipos de extintores, dependiendo del tipo de fuego a sofocar. Los
pasos que deberá seguir con los siguientes:
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
Solicitud de Mantenimiento. ............................................................................................... 3
Registro de acción correctiva. ............................................................................................. 3
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 3
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 4
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 4
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 06
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE Rev. No:0
MAQUINARIA Y EQUIPOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para control de los resguardos de seguridad de la maquinaria y
equipos con los que se trabaja en planta de producción con el fin de contar con información
de respaldo y evidencias del mantenimiento e inspecciones realizadas.
2. ALCANCE.
El presente procedimiento es aplicable a la maquinaria y equipo de la planta de producción
de KORIGOMA Ltda.
3. REFERENCIAS.
Norma ISO 45001:2018
Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
4. DESARROLLO
La conservación de los resguardos de seguridad en la maquinaria y equipo es fundamental
para evitar lesiones, esta conservación debe ser contemplada como un trabajo de
mantenimiento y ser registrado para contar con evidencia ante inspecciones por parte de las
instituciones de fiscalización y control. El mismo se desarrollara conforme el siguiente
diagrama:
INICIO
INSPECCIÓN DE SOLICITUD DE
RESGUARDOS EN MANTENIMIENTO
MAQUINARIA
NO SI
REQUIERE MANTENIMIENTO
REGISTRO DE
ACCIÓN
CORRECTIVA
REGISTRO EN EL
KARDEX DE
MANTENIMIENTO
FIN
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 06
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE Rev. No:0
MAQUINARIA Y EQUIPOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
Solicitud de Mantenimiento.
La solicitud de mantenimiento será realizada por el gerente o jefe de producción cuando se
identifique o se reporte una falla en la maquinaria por parte de los operarios. Todos los
operarios al registrar el PR-KRG-SEG-02-FOR-01 verifican el estado de las máquinas a
su cargo, el mantenimiento se registrará de acuerdo a la siguiente clasificación:
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente programa se establecen las siguientes responsabilidades:
Gerente general.
Revisar, coordinar y aprobar el presente procedimiento.
Gerente de producción
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 06
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE Rev. No:0
MAQUINARIA Y EQUIPOS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
Encargado de mantenimiento
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-17-FOR-01 Acción correctiva y de mejora
PR-KRG-SEG-06-FOR-01 Inspección de resguardos en maquinaria y equipos
PR-KRG-SEG-06-FOR-02 Kardex de maquinaria y equipos
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
4
INSPECCIÓN DE RESGUARDOS EN REV N°: 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS CÓDIGO: PR-KRG-SEG-06-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
FECHA N° 1 2 3 4 5
RESPONSABLE NOMBRE DEL
EQUIPO
CUMPLE C UBICACIÓN
NO CUMPLE NC DEL EQUIPO
NO APLICA NA OPERADOR:
REQUISITO C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA
El equipo o maquina cuenta con una parada de emergencia, visible y en buen funcionamiento.
Se dispone de medios de acceso para el operador así como para su permanencia de tal modo que no
represente riesgos.
El operador tiene a disposición EPP requerido, así como las herramientas necesarias.
La maquina o equipo cuenta con resguardos de seguridad en engranajes, poleas, cuchillas, fuentes de
energía y transmisión
Los resguardos son solidos, resistentes y están bien sujetos a la maquina o equipo
Los resguardos cuentan con la señalización correspondiente para evitar el retiro involuntario
El suministro de energía eléctrica y cables se encuentran perfectamente aislados y no representan riesgo de
contacto
FECHA N° 6 7 8 9 10
RESPONSABLE NOMBRE DEL
EQUIPO
CUMPLE C UBICACIÓN
NO CUMPLE NC DEL EQUIPO
NO APLICA NA OPERADOR:
REQUISITO C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA
El equipo o maquina cuenta con una parada de emergencia, visible y en buen funcionamiento.
Se dispone de medios de acceso para el operador así como para su permanencia de tal modo que no
represente riesgos.
El operador tiene a disposición EPP requerido, así como las herramientas necesarias.
La maquina o equipo cuenta con resguardos de seguridad en engranajes, poleas, cuchillas, fuentes de
energía y transmisión
Los resguardos son solidos, resistentes y están bien sujetos a la maquina o equipo
Los resguardos cuentan con la señalización correspondiente para evitar el retiro involuntario
El suministro de energía eléctrica y cables se encuentran perfectamente aislados y no representan riesgo de
contacto
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable de SST y Aprobado por el responsable de Área.
KARDEX DE MAQUINARIA REV N°: 0
Y EQUIPOS CÓDIGO: PR-KRG-SEG-06-FOR-02
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
NOTA.- El presente formulario debe ser elaborado por el encargado de mantenimiento y aprobado por el Gerente o Jefe de Producción.
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 07
CONTROL, MANEJO Y Rev. No:0
ALMACENAMIENTO SEGURO DE Vigente desde: 30/07/2019
SUSTANCIAS QUÍMICAS Norma Ref. ISO 45001:2018
CONTROL, MANEJO Y
ALMACENAMIENTO SEGURO DE
SUSTANCIAS QUIMICAS
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS .............................................................. 2
RECEPCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ............................................................... 3
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS .................................................. 3
MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ......................................................... 6
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 8
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 9
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 9
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 07
CONTROL, MANEJO Y Rev. No:0
ALMACENAMIENTO SEGURO DE Vigente desde: 30/07/2019
SUSTANCIAS QUÍMICAS Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Establecer un procedimiento que defina lineamientos en el control operacional a realizar en
la adquisición, almacenamiento y manipulación de sustancias químicas para minimizar el
nivel de exposición al Riesgo Químico en los lugares de trabajo.
2. ALCANCE.
Este documento es aplicable en la planta de producción de KORIGOMA Ltda. La Paz, ya
que sus procesos involucran el almacenamiento y manipulación de sustancias químicas.
3. REFERENCIAS.
Ley general de higiene, salud ocupacional y bienestar del 2 de agosto de 1979.
4. DESARROLLO
INICIO
ADQUISICIÓN EVALUACIÓN
DE SUSTANCIAS DE
QUIMICAS PROVEEDORES
ORDEN DE COMPRA Y SI NO
SE CUENTA CON
RECEPCIÓN DE
HDS
SUSTANCIAS QUIMICAS
REGISTRAR PERMISO DE
SOLICITAR AL NO SI
LOS TAMBORES TRABAJO -
PROVEEDOR CORREGIR
ESTAN SEÑALIZADOS MONTACARGAS
LA DESVIACION
ALMACENAMIENTO
DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS
MANIPULACIÓN DE
SUSTANCIAS
QUÍMICAS
ACTUALIZACIÓN DE CONTROL DE MANEJO
LISTA DE SUSTANCIAS SEGURO DE
QUÍMICAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
FIN
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 07
CONTROL, MANEJO Y Rev. No:0
ALMACENAMIENTO SEGURO DE Vigente desde: 30/07/2019
SUSTANCIAS QUÍMICAS Norma Ref. ISO 45001:2018
Las hojas de seguridad de las sustancias químicas constituyen una condicionante a ponderar
en la selección de proveedores, el mismo será considerado durante la evaluación de los
mismos. De llevarse a cabo la compra la gerencia administrativa solicita la hoja de
seguridad al proveedor y/o fabricante, el mismo será empleado por el Responsable de la
SST para evaluar el riesgo de sus componentes y determinar los controles necesarios, en
caso de que el documento se encuentre en una idioma diferente se realiza la traducción y se
elabora la hoja y ficha de seguridad correspondiente para uso interno.
Previo a la recepción en planta de producción se considera que para el manejo seguro de las
sustancias y productos químicos durante su manufactura, procesamiento, transporte, uso
general y desecho final, se han establecido códigos e índices internacionales, sistemas de
identificación y normas de señalización y rotulado, que ayudan al personal que utiliza de
alguna manera estas sustancias, a reconocer su peligro según su naturaleza química y su
estado físico, y a tomar las medidas necesarias de prevención y protección.
Antes de la recepción de una sustancia química es necesario verificar que los tambores y/o
recipientes cuenten con las etiquetas para identificación de sustancias químicas, el
mismo contara con el diamante o rombo del fuego (norma NFPA 704 para manejo de la
Brigada de Emergencias). En caso de que no se cumpla este requerimiento se deberá
solicitar y coordinar con el proveedor la forma de etiquetado de los tambores.
Permiso de trabajo
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 07
CONTROL, MANEJO Y Rev. No:0
ALMACENAMIENTO SEGURO DE Vigente desde: 30/07/2019
SUSTANCIAS QUÍMICAS Norma Ref. ISO 45001:2018
El proceso productivo requiere las siguientes sustancias y productos, las cuales están
clasificadas de acuerdo a su composición y ficha de seguridad.
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 07
CONTROL, MANEJO Y Rev. No:0
ALMACENAMIENTO SEGURO DE Vigente desde: 30/07/2019
SUSTANCIAS QUÍMICAS Norma Ref. ISO 45001:2018
5
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 07
CONTROL, MANEJO Y Rev. No:0
ALMACENAMIENTO SEGURO DE Vigente desde: 30/07/2019
SUSTANCIAS QUÍMICAS Norma Ref. ISO 45001:2018
Todas las fichas de seguridad interna deben estar anexadas junto al presente manual, y
dichas carpetas estarán disponibles en el área de almacén de productos químicos y en el
área de Espumación.
En las áreas de trabajo sólo podrán permanecer los productos químicos que se
utilicen habitualmente en esa área y en las cantidades adecuadas para la producción
planificada.
6
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 07
CONTROL, MANEJO Y Rev. No:0
ALMACENAMIENTO SEGURO DE Vigente desde: 30/07/2019
SUSTANCIAS QUÍMICAS Norma Ref. ISO 45001:2018
Todos los recipientes de las sustancias químicas que son utilizadas para los
diferentes procesos productivos, deben estar etiquetados y/o rotulados, de acuerdo a
los lineamientos, más aún si están catalogados como peligrosos para la seguridad y
salud en el trabajo.
Todos los trabajadores que tengan relación y/o contacto directo o indirecto con
sustancias químicas, deben tener acceso a la información de seguridad, para lo cual
se contara con una carpeta que contenga todas las hojas de seguridad de las
sustancias químicas.
Toda persona que manipule sustancias químicas debe conocer las acciones de
seguridad para atender emergencias, para lo cual se implementa charlas
informativas con base en todos los posibles escenarios que se deriven de los
procesos y se evalúa a los trabajadores que manipulan químicos trimestralmente.
Por lo anterior, los productos PELIGROSOS cumplirán con los siguientes requisitos para
la identificación de los recipientes que los contienen:
RECIPIENTE
REQUISITOS Tambores, Tanques, Jarras
turriles contenedores
Nombre del químico X X X
Rotulo NFPA X X
Riesgos particulares, precauciones para X X
la salud y seguridad
Pictogramas X X
RECIPIENTE
REQUISITOS Tambores, Tanques, Jarras
turriles contenedores
Nombre del químico X X X
Rotulo NFPA X
7
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 07
CONTROL, MANEJO Y Rev. No:0
ALMACENAMIENTO SEGURO DE Vigente desde: 30/07/2019
SUSTANCIAS QUÍMICAS Norma Ref. ISO 45001:2018
5. RESPONSABILIDADES
Para cumplimiento del procedimiento se definen las siguientes responsabilidades:
Gerencia general
Revisar, coordinar y aprobar el presente procedimiento.
Gerencia administrativa
Solicitar las hojas de seguridad de sustancias químicas a proveedores o fabricante
previo a la adquisición de los mismos.
Verificar que las sustancias químicas estén etiquetadas y contiene la información,
pictogramas e indicaciones de peligro necesarias.
Para el caso de sustancias químicas que lleguen en recipientes cuyo peso no pueda
ser manipulado por el personal según las normas de SST vigentes (Para
condiciones normales se admite como peso máximo de acarreo manual de 45
Kg., distancias no mayores a 60 m., para trabajadores adultos de sexo
masculino. El 50% de esta norma para mujeres adultas), solicitar el Permiso de
Trabajo para uso de montacargas correspondiente que permita descargar el producto
con seguridad y así evitar averías a los mismos en el descargue o incidentes que
puedan afectar al personal.
Verificar que la carpeta de sustancias químicas del almacén de sustancias químicas
se encuentre actualizado.
Gerencia de producción
Coordinar con el Responsable de la SST la realización de charlas y capacitaciones
para los trabajadores que manipulen sustancias químicas.
Coordinar la evaluación y verificación del uso adecuado de sustancias químicas.
Verificar que la carpeta de sustancias químicas del área de Espumación se encuentre
actualizado.
Responsable de la SST
Elaborar las fichas de seguridad interna con base en la ficha de seguridad del
proveedor o fabricante.
Validar los permisos de trabajo solicitados para uso de montacargas
Realizar las inspecciones para asegurar la correcta manipulación de sustancias
químicas.
Encargado de almacén
Usar los elementos de protección personal definidos en la Hoja de Seguridad, para
la manipulación de cada sustancia química.
De manera Obligatoria el personal de descarga contara con Botas de seguridad con
punta de acero, Guantes, y si existe riesgo de derrumbamiento o caída de objetos
desde altura se usara Casco.
Verificar la ausencia de fuentes de ignición alrededor de la zona de descargue (para
sustancias inflamables).
8
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 07
CONTROL, MANEJO Y Rev. No:0
ALMACENAMIENTO SEGURO DE Vigente desde: 30/07/2019
SUSTANCIAS QUÍMICAS Norma Ref. ISO 45001:2018
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
FS-KRG-SEG-01 Ficha de Seguridad Amina
FS-KRG-SEG-02 Ficha de Seguridad Clefa
FS-KRG-SEG-03 Ficha de Seguridad Cloruro de Metilo
FS-KRG-SEG-04 Ficha de Seguridad Colorante
FS-KRG-SEG-05 Ficha de Seguridad Copolimero
FS-KRG-SEG-06 Ficha de Seguridad GLP
FS-KRG-SEG-07 Ficha de Seguridad Poliol
FS-KRG-SEG-08 Ficha de Seguridad Silicona
FS-KRG-SEG-09 Ficha de Seguridad Simalfa 310
FS-KRG-SEG-10 Ficha de Seguridad T9
FS-KRG-SEG-11 Ficha de Seguridad TDI
PR-KRG-SEG-12-FOR-01 Análisis preliminar de riesgos y permiso de trabajo
PR-KRG-SEG-07-FOR-01 Lista maestra de sustancias químicas
PR-KRG-SEG-07-FOR-02 Evaluación del uso de las hojas de seguridad
7. CONTROL DE CAMBIO
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
9
LISTA MAESTRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS REV N°: 0
CÓDIGO: PR-KRG-SEG-07-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
PROCESO FECHA
ROMBO NFPA 704
CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Inflamabilidad
Reactividad
HDS
Especifico
N° NOMBRE SUSTANCIA QUÍMICA SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO
Salud
SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nota.- El presente registro será elaborado por el encargado de almacén o encargado de Espumación y aprobado por jefatura administrativa o de
producción respectivamente.
EVALUACION DEL USO DE LAS REV N°: 0
HOJAS DE SEGURIDAD CÓDIGO: PR-KRG-SEG-07-FOR-02
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
Nota.- El presente registro será elaborado por el Responsable de la SST y aprobado por el responsable de proceso.
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-01
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
AMINA Norma Ref. ISO 45001:2018
1
1 1
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial TEGOAMIN 33
Usos relevantes identificados de la sustancia o de la mezcla Aplicaciones industriales
Proveedor del producto Evonik Industries AG
3. PRIMEROS AUXILIOS
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-01
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
AMINA Norma Ref. ISO 45001:2018
consultar al médico.
Enjuagar la boca profundamente con agua.
En caso de ingestión Consultar al médico y mostrándole el envase o la
etiqueta.
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-01
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
AMINA Norma Ref. ISO 45001:2018
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Protección respiratoria En caso de formación de vapores/aerosoles:
EQUIPO respiratorio con filtro combinado A-P2.
Protección de las manos Guantes de NBR/nitrilo
Espesor del guante: 0,4 mm
Protección de los ojos Gafas de visión panorámica
Protección de la piel y del Ropa protectora
cuerpo
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-01
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
AMINA Norma Ref. ISO 45001:2018
pH 8–9
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad Normalmente estable
Estabilidad química Higroscópico. Generalmente es estable en condiciones
normales.
Posibles reacciones Con ácidos, se produce una reacción exotérmica fuerte.
peligrosas
Condiciones a evitar Mantener alejado de superficies calientes y fuentes de
ignición. Exposición al aire húmedo o al agua.
Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes. Peróxidos. Ácidos. hipoclorito
sódico. cobre. Aldehídos.
Productos de descomposición Productos de descomposición determinantes del peligro:
peligrosos Monóxido de carbono y dióxido de carbono
4
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-02
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
CLORURO DE METILO Norma Ref. ISO 45001:2018
1
2 0
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial CLORURO DE METILO
Usos relevantes identificados de la sustancia o de la Aplicaciones industriales
mezcla
Proveedor del producto
3. PRIMEROS AUXILIOS
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-02
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
CLORURO DE METILO Norma Ref. ISO 45001:2018
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-02
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
CLORURO DE METILO Norma Ref. ISO 45001:2018
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Protección respiratoria Mascara con filtro de tipo AX con eficiencia P3
Protección de las manos Guantes de PVC, guantes impermeables
Protección de los ojos Gafas protectoras con cubiertas laterales.
Protección de la piel y del Donde haya posibilidades de contacto del líquido con la
cuerpo piel expuesta, utilice equipo de protección personal
impermeable y resistente a los solventes. La ropa y el
EPP contaminados deberán ser lavados y limpiados por
separado en el lugar de trabajo.
Ventilación Se recomienda la ventilación por aspiración local dado
que ésta evita la dispersión de los contaminantes en el
área de trabajo controlándolos en su fuente.
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-02
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
CLORURO DE METILO Norma Ref. ISO 45001:2018
Punto de ebullición 40 °C
Punto de inflamación ninguno
Temperatura de autoignicion 605 °C
Densidad aprox. 1,33 g/cm3 a 20 °C
Solubilidad Soluble en agua
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad Normalmente estable
Estabilidad química El producto es estable si se tienen en consideración las
normas/indicaciones sobre almacenamiento y
manipulación.
Posibles reacciones peligrosas Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en
consideración las normas/indicaciones sobre
almacenamiento y manipulación.
Condiciones a evitar Temperaturas superiores a los 40 °C
Evite las llamas abiertas y superficies calientes, que
pueden provocar descomposición térmica.
Materiales incompatibles Se han mencionado metales químicamente activos,
ácidos fuertes y productos cáusticos fuertes.
Especialmente aluminio y magnesio, si se expone
durante largo tiempo.
Productos peligrosos de Gases tóxicos y corrosivos de fosgeno, cloruro de
combustión hidrógeno y cloro. Puede generar monóxido de carbono.
4
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-03
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
COLORANTE Norma Ref. ISO 45001:2018
1
0 1
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial TEGOCOLOR
Usos relevantes identificados de la sustancia o de la Aplicaciones industriales
mezcla
Proveedor del producto EVONIK Industries AG.
3. PRIMEROS AUXILIOS
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-03
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
COLORANTE Norma Ref. ISO 45001:2018
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-03
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
COLORANTE Norma Ref. ISO 45001:2018
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Protección respiratoria En caso de formación de vapores/aerosoles:
Mascara completa con filtro tipo A con eficiencia P2
Protección de las manos Guantes de butylo
Protección de los ojos Gafas protectoras
Protección de la piel y del Ropa protectora estándar
cuerpo
Ventilación No es imprescindible
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-03
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
COLORANTE Norma Ref. ISO 45001:2018
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad Normalmente estable
Estabilidad química Generalmente es estable en condiciones normales.
Posibles reacciones peligrosas Reacciones con ácidos, álcalis y oxidantes.
Condiciones a evitar Ninguno
Materiales incompatibles Ninguno
Productos de descomposición Ninguna, si la manipulación y conservación son
peligrosos apropiadas
4
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-04
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
POLIOL Norma Ref. ISO 45001:2018
1 0
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial VORANOL
Usos relevantes identificados de la sustancia o de la Aplicaciones industriales
mezcla
Proveedor del producto DOW QUÍMICA ARGENTINA
SRL.
3. PRIMEROS AUXILIOS
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-04
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
POLIOL Norma Ref. ISO 45001:2018
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-04
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
POLIOL Norma Ref. ISO 45001:2018
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones para una manipulación segura
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-04
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
POLIOL Norma Ref. ISO 45001:2018
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Protección respiratoria No es necesaria la protección respiratoria en la mayoría
de los casos; sin embargo, si se pulveriza el material,
utilice una mascarilla respiratoria homologada. Los tipos
de mascarillas respiratorias siguientes deberían ser
eficaces: Cartucho para vapor orgánico con un prefiltro
de partículas.
Protección de las manos Utilice guantes con aislante aplicable a la protección
térmica cuando se juzgue necesario Ejemplos de
materiales de barrera preferidos para guantes incluyen:
Caucho de butilo Caucho natural ("látex") Neopreno.
Caucho de nitrilo/butadieno (¨nitrilo¨ o ¨NBR¨)
Protección de los ojos Utilice gafas de seguridad (con protección lateral).
Cuando se manipula material caliente: Use una pantalla
facial completo, para proteger cara y ojos en caso de que
se produzcan salpicaduras.
Protección de la piel y del Botas de seguridad, ropa de trabajo estándar
cuerpo
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad Sin datos disponibles
Estabilidad química El producto es estable
Posibles reacciones peligrosas No se producirá espontáneamente.
Condiciones a evitar Evite calor extremo. Evite cualquier fuente de ignición:
calor, chispas, flamas.
4
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-04
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
POLIOL Norma Ref. ISO 45001:2018
5
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-05
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
COPOLIMERO Norma Ref. ISO 45001:2018
0 0
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial COPOLIMERO
Usos relevantes identificados de la sustancia o de la Aplicaciones industriales
mezcla
Proveedor del producto MCNS Inc.
3. PRIMEROS AUXILIOS
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-05
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
COPOLIMERO Norma Ref. ISO 45001:2018
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-05
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
COPOLIMERO Norma Ref. ISO 45001:2018
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Protección respiratoria Solo en caso de concentraciones elevadas, llevar
protección contra vapores orgánicos.
Protección de las manos Caucho nitrilico
Protección de los ojos Gafas protectoras con cubiertas laterales.
Protección de la piel y del Ropa de trabajo protectora
cuerpo
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad Normalmente estable
Estabilidad química El producto es estable si se tienen en consideración las
normas/indicaciones sobre almacenamiento y
manipulación.
Posibles reacciones peligrosas Reacciones con medios de oxidación fuertes.
Condiciones a evitar No existen más datos relevantes disponibles.
Materiales incompatibles Agentes oxidantes
Productos peligrosos de Monóxido de carbono y dióxido de carbono.
combustión
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-06
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
SILICONA Norma Ref. ISO 45001:2018
0 0
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial TEGOSTAB B 8123
Usos relevantes identificados de la sustancia o de la Aplicaciones industriales
mezcla
Proveedor del producto EVONIK Industries AG.
3. PRIMEROS AUXILIOS
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-06
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
SILICONA Norma Ref. ISO 45001:2018
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-06
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
SILICONA Norma Ref. ISO 45001:2018
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Protección respiratoria En caso de formación de vapores/aerosoles:
Mascara completa con filtro tipo A con eficiencia P2
Protección de las manos Guantes de neopreno o PVC de puño largo
Protección de los ojos El producto no está clasificado como peligroso. La
necesidad de protección para los ojos debe comprobarse
en el marco de una evaluación de riesgos.
Protección de la piel y del Ropa protectora estándar
cuerpo
Ventilación No es imprescindible
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad Normalmente estable
Estabilidad química Generalmente es estable en condiciones normales.
Posibles reacciones peligrosas Almacenando y manipulando el producto adecuadamente,
no se producen reacciones peligrosas.
Condiciones a evitar Ninguno
Materiales incompatibles Ninguno
Productos de descomposición Ninguna, si la manipulación y conservación son
peligrosos apropiadas
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-06
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
SILICONA Norma Ref. ISO 45001:2018
4
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-07
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
T9 - KOSMOS Norma Ref. ISO 45001:2018
FICHA DE SEGURIDAD – T9
Versión: 1.0
1
2 1
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial KOSMOS 29
Usos relevantes identificados de la sustancia o de la Aplicaciones industriales
mezcla
Proveedor del producto EVONIK Industries AG.
3. PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de los primeros auxilios
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-07
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
T9 - KOSMOS Norma Ref. ISO 45001:2018
En caso de contacto con Lavar la zona afectada inmediatamente con agua abundante.
la piel Acudir al médico.
En caso de contacto con Lavar cuidadosamente y a fondo con agua abundante y consultar
los ojos al médico.
En caso de ingestión Enjuagar la boca profundamente con agua.
Consultar al médico y mostrándole el envase o la etiqueta.
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-07
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
T9 - KOSMOS Norma Ref. ISO 45001:2018
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Protección respiratoria En caso de formación de vapores/aerosols:
Durante corto tiempo puede utilizarse equipo respiratorio
con filtro combinado A-P2.
Protección de las manos Guantes de PVC
Protección de los ojos Gafas de visión panorámica
Protección de la piel y del Ropa protectora estándar
cuerpo
Ventilación Procurar buena ventilación en el área de trabajo.
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-07
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
T9 - KOSMOS Norma Ref. ISO 45001:2018
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad Normalmente estable
Estabilidad química Generalmente es estable en condiciones normales.
Posibles reacciones peligrosas Almacenando y manipulando el producto
adecuadamente, no se producen reacciones
peligrosas.
Condiciones a evitar Ninguno
Materiales incompatibles Ninguno
Productos de descomposición Ninguna, si la manipulación y conservación son
peligrosos apropiadas
4
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-08
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
TDI Norma Ref. ISO 45001
1
3 1
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial TDI
Usos relevantes identificados de la sustancia o de la Aplicaciones industriales
mezcla
Proveedor del producto CANGZHOU DAHUA CO.
LTD
3. PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de los primeros auxilios
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-08
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
TDI Norma Ref. ISO 45001
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-08
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
TDI Norma Ref. ISO 45001
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Indicaciones para la Procurar buena ventilación de los locales; según el caso, instalar
manipulación sin peligro aspiración localizada en el lugar de trabajo.
Medidas de protección Evitar el contacto con los ojos y la piel.
generales No respirar los gases/vapores/aerosoles.
Medidas de higiene Use permanentemente su equipo de protección personal al
manipular.
Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.
No fumar ni comer o beber durante el trabajo.
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Protección respiratoria En caso de formación de vapores/aerosoles:
Mascara completa con filtro tipo A con eficiencia P2
Protección de las manos Guantes de neopreno o PVC de puño largo
Protección de los ojos Lentes de protección química para evitar salpicaduras.
Protección de la piel y del Delantal de PVC y botas de seguridad preferentemente
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-08
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
TDI Norma Ref. ISO 45001
cuerpo neopreno.
Ventilación Debe haber, en lo posible ventilación forzada en los
lugares de trabajo con el producto.
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad Normalmente estable
Estabilidad química Generalmente es estable en condiciones normales.
Posibles reacciones peligrosas Reacciona con sustancias que tengan hidrogeno libre.
Condiciones a evitar Evite contacto con productos que tienen hidrogeno
activo como amina alcoholes y ácidos. La reacción
puede ser violenta y con gran desprendimiento de calor.
Materiales incompatibles Oxidantes y reductores fuertes; agua, acidos, bases y
aminas
Productos peligrosos de Vapores, cianato junto a dióxido y monóxido de
combustión carbono.
4
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-09
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
CLEFA Norma Ref. ISO 45001:2018
3
1 1
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial KISAFIX PISTOLA 6145 ST
Usos relevantes identificados de la sustancia Aplicaciones industriales
Proveedor del producto KILLING S.A. Tintas e Adesivos
3. PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de los primeros auxilios
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-09
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
CLEFA Norma Ref. ISO 45001:2018
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-09
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
CLEFA Norma Ref. ISO 45001:2018
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Protección respiratoria Protección respiratoria con filtros para vapores orgánicos
tipo A. si las condiciones locales lo hacen necesario usar
equipo con abastecimiento autónomo.
Protección de las manos Guantes de caucho.
Protección de los ojos Anteojos de seguridad.
Protección de la piel y del Overol de trabajo estándar.
cuerpo
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-09
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
CLEFA Norma Ref. ISO 45001:2018
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad Reacciona con agentes oxidantes fuertes.
Estabilidad química Normalmente estable
Posibles reacciones peligrosas Reacciona con agentes oxidantes
Condiciones a evitar Calor, llamas y chispas, acumulación de vapores
Materiales incompatibles Oxidantes fuertes
Productos de descomposición No descompone
peligrosos
Productos peligrosos de Vapores orgánicos y gases tóxicos durante la quema.
combustión
4
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-10
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
GARRAFA GLP Norma Ref. ISO 45001
3
1 0
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Usos relevantes identificados de la sustancia o de la Aplicaciones industriales,
mezcla domesticas
Proveedor del producto Distribuidores de GLP.
3. PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de los primeros auxilios
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-10
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
GARRAFA GLP Norma Ref. ISO 45001
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-10
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
GARRAFA GLP Norma Ref. ISO 45001
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones para una manipulación segura
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-10
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
GARRAFA GLP Norma Ref. ISO 45001
Condiciones para la seguridad Área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición o calor.
No exceder los 42 °C en el almacenamiento. Segregar de
sustancias incompatibles
Medidas técnicas Almacene los envases lejos de áreas de alto tránsito y
salidas de emergencia. Ponga señales de “no fumar” en las
áreas de almacenaje. Considere la instalación de un
sistema de detección de fugas con alarma para la bodega.
Los cilindros deben ser guardados derechos y deben ser
firmemente sujetados para prevenir que se caigan.
La zona de almacenamiento debe estar cerrada y fabricada
con materiales no combustibles. El piso debe ser de
material no combustible e impermeable al agua. Estos
cilindros deben mantenerse a una distancia mínima de 6
metros respecto a cilindros de oxígeno u otro gas
comburente.
El almacén debe estar libre de materiales que se puedan
quemar. Tenga el equipo apropiado para combatir
incendios
Sustancias incompatibles Sustancias corrosivas, comburentes y halógenos.
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Protección respiratoria Bajo condiciones normales de operación, no se requiere
protección respiratoria. En emergencias y en operaciones
no rutinarias, personal de bomberos y emergencias debe
usar equipos de respiración autónomo
Protección de las manos Use guantes de cuero cuando trabaje con cilindros de gas.
Protección de los ojos Lentes de seguridad. (opcional en condiciones normales)
Protección de la piel y del Ropa de algodón.
cuerpo
4
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-10
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
GARRAFA GLP Norma Ref. ISO 45001
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad Normalmente estable
Estabilidad química Estable bajo condiciones normales de uso y de
almacenamiento.
Posibles reacciones Oxidantes fuertes, comburentes: Fuego, explosión.
peligrosas
Condiciones a evitar Temperaturas altas; materiales y sustancias incompatibles;
fuentes de ignición.
Materiales incompatibles Oxidantes fuertes (cloro, permanganatos, oxígeno, ácidos,
álcalis, etc.); dióxido de cloro.
Productos de descomposición No se descompone a temperatura ambiente.
peligrosos
5
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-11
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
SIMALFA 310 Norma Ref. ISO 45001:2018
0
1 0
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
Nombre comercial SIMALFA 310
Usos relevantes identificados de la sustancia o de la Adhesivo, uso industrial
mezcla
Proveedor del producto Alfa Adhesives Inc.
3. PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de los primeros auxilios
1
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-11
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
SIMALFA 310 Norma Ref. ISO 45001:2018
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
2
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-11
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
SIMALFA 310 Norma Ref. ISO 45001:2018
almacenamiento
Duración 6 meses en envase cerrado
7. PROTECCIÓN PERSONAL
Medidas de higiene Se deben seguir las precauciones necesarias para el manejo
de productos químicos. Utilizar el equipo de protección.
Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo
Protección respiratoria No se requiere bajo condiciones normales de uso. Donde el
asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores
purificadores de aire son apropiados, Usar el tipo P1.
Protección de las manos Utilice guantes de protección adecuados
Protección de los ojos Utilice gafas de protección adecuados en caso de que
exista riesgo de contacto con los ojos.
Protección de la piel y del Ropa de trabajo estándar.
cuerpo
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad No es químicamente reactivo
Estabilidad química Condiciones estables en condiciones ambientales normales
y previstas de uso.
Posibles reacciones Ninguno conocido
peligrosas
Condiciones a evitar Evitar que el producto se congele.
Materiales incompatibles Ninguno conocido
Productos de descomposición La descomposición térmica puede liberar gases y vapores
peligrosos irritantes.
3
KORIGOMA LTDA. Código: FS-KRG-SEG-11
Rev. No:1
FICHA DE SEGURIDAD Vigente desde:24/04/2019
SIMALFA 310 Norma Ref. ISO 45001:2018
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 08
CONTROL, MANTENIMIENTO Y Rev. No:0
RECARGA DE EXTINTORES Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
CONTROL, MANTENIMIENTO Y
RECARGA DE EXTINTORES
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
Inspección de extintores ...................................................................................................... 3
Mantenimiento de extintores ............................................................................................... 3
Recarga y/o control de extintores ...................................................................................... 4
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 5
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 5
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 5
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 08
CONTROL, MANTENIMIENTO Y Rev. No:0
RECARGA DE EXTINTORES Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Establecer un procedimiento para control, recarga y mantenimiento de los extintores de
fuego en planta de producción para garantizar que los mismos se encuentren en condiciones
óptimas de funcionamiento y cumplan de manera eficiente el fin con el que se encuentran
en la empresa.
2. ALCANCE.
El presente procedimiento es aplicable en la planta de producción de KORIGOMA Ltda.
3. REFERENCIAS.
Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
Norma ISO 45001:2018
4. DESARROLLO
INICIO
INSPECCIÓN DE
EXTINTORES
NO SI
EXISTEN
DESVIACIONES
SOLICITAR SERVICIO DE
CONTROL, RECARGA O
MANTENIMIENTO
ACTUALIZAR REGISTRO
DE EXTINTORES
ARCHIVO DE
REGISTROS E
INFORMES
FIN
Términos y definiciones
Extintor: Es el aparato indicado para combatir conatos de incendio (Se constituye como la
etapa inicial cuando ocurre un incendio), que tiene un agente extinguidor que es expulsado
por la acción de una presión interna y que por sus características es recargable.
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 08
CONTROL, MANTENIMIENTO Y Rev. No:0
RECARGA DE EXTINTORES Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
Inspección de extintores
La inspección o control periódico de extintores es una tarea de fundamental importancia
para asegurar las condiciones de prevención contra incendio en la empresa. Permite
verificar en forma periódica el tipo y características de los equipos disponibles, su
ubicación y señalización, y que las condiciones no hayan sido alteradas.
Mantenimiento de extintores
El mantenimiento consiste en una cuidadosa verificación del extintor, con el fin de dar la
máxima seguridad que el extintor operará segura y efectivamente. Un mantenimiento
implica el desmontaje del extintor, examen de todos sus componentes, limpieza y
sustitución de cualquier pieza defectuosa y su correspondiente montaje
Estas revisiones pueden revelar la necesidad de realizar pruebas hidrostática del contenedor
e incluso la conveniencia de desecharlo y sustituirlo por uno nuevo. Se recomienda que la
vida útil de los extintores es de 20 años, sin embargo el proveedor informara la necesidad
de dar de baja al extintor cuando presente desperfectos.
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 08
CONTROL, MANTENIMIENTO Y Rev. No:0
RECARGA DE EXTINTORES Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 08
CONTROL, MANTENIMIENTO Y Rev. No:0
RECARGA DE EXTINTORES Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
El proveedor deberá emitir a la empresa un informe técnico del trabajo realizado que
incluya el detalle de los extintores recargados. Todos los informes deberán registrarse en la
Lista Maestra de Extintores y archivarse para evaluaciones correspondientes.
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente programa se establecen las siguientes responsabilidades:
Gerente general.
Revisar, coordinar y aprobar el presente procedimiento.
Gerente de producción
Coordinar con el Responsable de SST la entrega y recepción de los extintores.
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-08-FOR-01 Inspección de extintores
PR-KRG-SEG-08-FOR-02 Lista maestra de extintores
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
5
INSPECCIÓN DE EXTINTORES REV N°: 0
CÓDIGO: PR-KRG-SEG-08-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
FECHA N° 1 2 3 4 5 6 7
RESPONSABLE Codigo
Ubicación
CUMPLE C Ultimo control
NO CUMPLE NC Tipo y capacidad
NO APLICA NA Año de fabricación
DESCRIPCIÓN C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA
El extintor esta en el lugar indicado?
El extintor se encuentra en un lugar visible y de
facil acceso?
El extintor cuenta con el precinto correspondiente?
El extintor cuenta con la tarjeta correspondiente?
El extintor esta debidamente señalizado?
El extintor se encuentra presurizado?
El extintor fue recargado hace no mas de un año?
El extintor cuenta con su prueba Hidrostatica?
FECHA N° 8 9 10 11 12 13 14
RESPONSABLE Codigo
Ubicación
CUMPLE C Ultimo control
NO CUMPLE NC Tipo y capacidad
NO APLICA NA Año de fabricación
DESCRIPCIÓN C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA
El extintor esta en el lugar indicado?
El extintor se encuentra en un lugar visible y de
facil acceso?
El extintor cuenta con el precinto correspondiente?
El extintor cuenta con la tarjeta correspondiente?
El extintor esta debidamente señalizado?
El extintor se encuentra presurizado?
El extintor fue recargado hace no mas de un año?
El extintor cuenta con su prueba Hidrostatica?
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable SST y Aprobado por el responsable de Area o proceso.
LISTA MAESTRA DE EXTINTORES REV N°: 1
CÓDIGO: PR-KRG-SEG-08-FOR-02
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
ULTIMA PRUEBA
Año de ULTIMA RECARGA ULTIMO MANTENIMIENTO
UBICACIÓN CÓDIGO CAPACIDAD TIPO HIDROSTÁTICA ESTADO
fabricación
FECHA PROVEEDOR FECHA PROVEEDOR FECHA PROVEEDOR DETALLE
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable SST y Aprobado por el responsable de Área.
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 09
Rev. No:0
CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
CONTROL DE LA SENALIZACION
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
Criterios para la señalización de seguridad ......................................................................... 2
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 6
7. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 6
8. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 6
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 09
Rev. No:0
CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Establecer un procedimiento para el control de la señalización, los colores de seguridad y
el diseño de las señales de seguridad usadas en los lugares de trabajo, con el propósito de
comunicar sobre: prohibiciones, advertencias, obligaciones, condiciones de seguridad,
salvamento, evacuación y otras condiciones especiales.
2. ALCANCE.
El presente es aplicable a todos los lugares de trabajo y donde las medidas de seguridad lo
requieran.
3. REFERENCIAS.
Norma ISO 45001:2018
Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
Resolución Ministerial N° 849/14
4. DESARROLLO
Propósito de los colores y de las señales de seguridad y tipos de señales
El propósito de los colores y de las señales de seguridad es informar sobre objetos y
situaciones que pueden afectar a la seguridad y la salud, logrando una comprensión rápida
de un mensaje específico. La señalización incluida en este documento se orienta a la
señalización en forma de cartel en los siguientes tipos:
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 09
Rev. No:0
CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 09
Rev. No:0
CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
Señales de Prohibición.
Señales de Precaución.
Señales de Información
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 09
Rev. No:0
CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
Señales de Obligación.
e) Criterios de dimensionamiento
5
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 09
Rev. No:0
CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente procedimiento se establecen las siguientes responsabilidades:
Gerente general.
Revisar, coordinar y aprobar el presente procedimiento.
Gerente Administrativo
Coordinar con el Responsable de SST la inspección y solicitud de señalización
6. MAPA DE RIESGOS
Posterior a la inspección realizada en planta de producción se determina los requerimientos
de señalización, ya sea de prohibición, precaución, obligación, información y protección
contra incendios, el mismo se detalla en el PLANO DE RIESGOS presentado al final del
presente procedimiento.
7. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-09-FOR-01 Solicitud de señalización
PR-KRG-SEG-09-FOR-02 Inspección de señalización
8. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
6
SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN REV N°: 0
CÓDIGO: PR-KRG-SEG-09-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
Alucubond (Reflectiva)
Advertencia (Amarillo)
Salvamento (Verde)
Prohibición (Rojo)
Menor a 5 metros
Mayor a 5 metros
Mayor a 8 metros
Contra Incendios
Obligación (Azul)
PVC (Reflectiva)
Alucubond
Especiales
Nº LEYENDA UBICACIÓN
PVC
1
10
11
12
13
14
15
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable SST y Aprobado por el responsable de Área.
INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN REV N°: 0
CÓDIGO: PR-KRG-SEG-09-FOR-02
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
PROCESO FECHA
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VISIBILIDAD ESTADO
Advertencia
Salvamento
Prohibición
Obligación
Especiales
Obstruido
(Amarillo)
Incendios
Nº LEYENDA UBICACIÓN OBSERVACIONES
(Verde)
Contra
Visible
Bueno
(Rojo)
(Azul)
Malo
1
10
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable SST y Aprobado por el responsable de Área.
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 10
Rev. No:0
DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y Vigente desde: 30/07/2019
EPP Norma Ref. ISO 45001:2018
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN. ............................................................................... 2
PLAZOS DE DOTACIÓN.................................................................................................. 4
REPOSICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EPP .............................................................. 4
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 5
6. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN .................................................................................... 6
7. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 6
8. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 6
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 10
Rev. No:0
DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y Vigente desde: 30/07/2019
EPP Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
El presente procedimiento tiene por objeto regular el uso y la dotación de la ropa de
trabajo, así como los Equipos de Protección del Personal en la empresa KORIGOMA Ltda.,
en el marco de disposiciones legales vigentes en el país y Normas de Seguridad Industrial.
2. ALCANCE.
Las disposiciones contenidas en el presente documento son de cumplimiento obligatorio
por todos los trabajadores y trabajadoras en general.
3. REFERENCIAS.
Cumplir con los siguientes requisitos legales a los cuales está suscrita la empresa
Ley general de higiene, salud ocupacional y bienestar del 2 de agosto de 1979.
Resolución ministerial 579/16 MTEPS
4. DESARROLLO
PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN.
INICIO
EVALUAR
PROVEEDOR CUMPLE CON LAS NO
CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
SI RECEPCIÓN DE ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL
DOTACION AL PERSONAL
CORRESPONDIENTE
FIN
DEFINICIONES
Dotación. Entrega de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal, que se otorga a los
trabajadores y trabajadoras siendo su uso obligatorio cuando corresponda, y sujeto a la
aplicación de la sanción correspondiente en caso de incumplimiento.
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 10
Rev. No:0
DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y Vigente desde: 30/07/2019
EPP Norma Ref. ISO 45001:2018
Ropa de Trabajo. Prendas de vestir que, además de cumplir con la función básica de toda
vestimenta, son las más aptas para realizar, determinados trabajos por razón de su
resistencia o diseño.
Equipos de Protección de Personal. Todos los aditamentos o substitutos de la Ropa de
Trabajo cuya función es estrictamente de protección a la persona contra uno o más riesgos
de un trabajo.
Protectores de la cabeza.
Protectores del oído.
Protectores ocular y de la cara.
Protección de las vías respiratorias.
Protectores de manos
Protectores de pies
Protectores del cuerpo
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 10
Rev. No:0
DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y Vigente desde: 30/07/2019
EPP Norma Ref. ISO 45001:2018
PLAZOS DE DOTACIÓN.
Ropa de Trabajo: La Dotación de la misma se realiza 2 veces al año, o el equivalente a la
dotación de 2 juegos por año.
Equipo de Protección Personal: La Dotación del equipo se realizará por primera vez a
todo el personal operativo de acuerdo al criterio de asignación y se realizarán las
reposiciones de acuerdo al desgaste propio de los mismos; es decir, cuando éstos ya no
puedan ser utilizados para la función que desempeñan.
VERIFICACIÓN DEL
USO DE EPP
REQUIERE REPOSICIÓN
SI
REQUERIMIENTOS DE EPP
NO
DOTACIÓN
CORRESPONDIENTE
FIN
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 10
Rev. No:0
DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y Vigente desde: 30/07/2019
EPP Norma Ref. ISO 45001:2018
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente procedimiento se establecen las siguientes funciones:
GERENTE GENERAL.
Revisar, coordinar y aprobar la cantidad, diseño y otras características de la ropa de
trabajo y equipos de protección personal presentadas por el gerente de producción y
gerente administrativo en base a la nómina oficial de personal operativo y al
presente procedimiento.
ENCARGADOS DE ÁREA.
Controlar el buen uso y disposición de la Ropa de Trabajo y de los Equipos de
Protección al personal bajo su cargo.
Solicitar EPP a su inmediato superior en caso de evidenciar deterioro o que el
personal bajo su cargo no cuente con los mismos.
TODO EL PERSONAL
Usar los EPP y/o dotación requeridos de acuerdo a la actividad a desarrollar.
Mantener en buenas condiciones y hacer uso racional de los EPP y /o Dotación
suministrados.
5
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 10
Rev. No:0
DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y Vigente desde: 30/07/2019
EPP Norma Ref. ISO 45001:2018
6. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN
El criterio de asignación mínimo recomendado se presenta en el siguiente cuadro, sin
embargo se debe considerar la polifuncionalidad del personal operativo.
ROPA DE TRABAJO Y EPP
Filtro retenedor
Tapon auditivo
Media mascara
Indumentaria
de particulas
Faja lumbar
descartable
Filtro para
Guante de
Guante de
organicos
completa
seguridad
seguridad
Antiparra
Anticorte
Botin de
Casco de
Vaqueta
Orejeras
Mascara
Barbijo
vapores
Guante
nitrilo
N° ACTIVIDAD O PROCESO OTROS
1 Armado de Panel x x x x x
2 Acolchado x x x x x
3 Costura x x x x
4 Armado de Colchón x x x x
5 Cerrado de Colchón x x x
6 Molino x x x x x x
7 Corte de espuma x x x x
Espumación y prensado de
8 x x x x x x x x
bloques
9 Pegado x x x x x
10 Despacho x x x x x
11 Almacenaje x x x x x
Arnes, cabo de
vida, eslinga,
guante dielectrico,
12 Mantenimiento x x x x x x x x
careta de soldador,
mandil de cuero,
rodilleras
13 Personal Administrativo x x x Chamara
14 Jefe de produccion x x x x
15 Visitantes x Chaleco reflectivo
7. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-10-FOR-01 Solicitud de ropa de trabajo y EPP
PR-KRG-SEG-10-FOR-02 Registro de dotación de ropa de trabajo y EPP
PR-KRG-SEG-10-FOR-03 Verificación del uso de ropa de trabajo y EPP
DOC-KRG-SEG-04 Especificaciones de ropa de trabajo y EPP
8. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
6
SOLICITUD DE IROPA DE TRABAJO REV N°: 0 .
Y EPP CÓDIGO: PR-KRG-SEG-10-FOR-01 .
VIGENTE DESDE: 30/07/2019 .
FECHA DE SOLICITUD
PROCESO
N° INDUMENTARIA O EPP CANT. TIPO DE PROTECCION ESPECIFICACIONES
SOLICTANTE
10
11
12
13
14
15
NOTA.- Debe ser elaborado por el responsable de SST y ser aprobado por el responsable de area o proceso.
REGISTRO DE DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO, REV N°: 0 .
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CÓDIGO: PR-KRG-SEG-10-FOR-02 .
Y HERRAMIENTAS VIGENTE DESDE: 30/07/2019 .
HERRAMIENTAS MANUALES
FECHA CANT. ARTICULO OBSERVACIONES ENTREGADO POR: FIRMA DEL TRABAJADOR
Nota. Toda entrega de EPP, herramientas y ropa de trabajo debe ser registrado en el presente registro y firmado por el trabajador. Sera aprobado por el Jefe de proceso.
VERIFICACIÓN DEL USO DE REV N°: 0 .
ROPA DE TRABAJO Y EPP CÓDIGO: PR-KRG-SEG-10-FOR-03 .
VIGENTE DESDE: 30/07/2019 .
PROCESO FECHA
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
TRABAJADOR
C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
USO ESTADO
C CUMPLE 1 OPTIMO
NC NO CUMPLE 2 REGULAR
N/A NO APLICA 3 CAMBIO INMEDIATO
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para monitorear las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo para controlar el ruido ocupacional y la iluminación que por sus características,
niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica en los lugares de trabajo donde exista exposición del
trabajador al ruido ocupacional e iluminación.
3. REFERENCIAS
Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
NTS 002/17 del MTEPS; NB 510001:2012 Seguridad y salud en el trabajo –
Condiciones de higiene y seguridad ocupacional en los lugares de trabajo donde se
genera ruido ocupacional.
NTS 001/17 del MTEPS; NB 510002:2012 Seguridad y salud en el trabajo –
Condiciones mínimas de niveles de iluminación en los lugares de trabajo.
4. DESARROLLO
Ruido ocupacional: Todo sonido indeseable que moleste, perjudique o afecte a la salud de
las personas que realizan sus actividades de trabajo. El ruido ocupacional es el que se
genera dentro de los
INICIO
SOLICITUD DE MONITOREO
DE RUIDO OCUPACIONAL
NO SE CUENTA CON SI
SONÓMETRO CALIBRADO
Y CERTIFICADO
SOLICITUD DE MONITOREO DE RUIDO
CONSULTORIA PARA OCUPACIONAL
ESTUDIO TECNICO
INFORME TÉCNICO DE
MEDICIÓN
DETERMINACIÓN DE
MEDIDAS DE CONTROL
FIN
ASPECTOS GENERALES
Objetivo. Establecer las condiciones de higiene y seguridad ocupacional en los
lugares de trabajo donde se genere ruido ocupacional que por sus características,
niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores; los
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
Ruido Continuo: El ruido continuo se produce por maquinaria que opera del
mismo modo sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de
proceso. Para determinar el nivel de ruido es suficiente medir durante unos pocos
minutos con un equipo manual.
Ruido Intermitente: Cuando la maquinaria opera en ciclos, o cuando pasan
vehículos aislados o montacargas, el nivel de ruido aumenta y disminuye
rápidamente. Para cada ciclo de una fuente de ruido de maquinaria, el nivel de ruido
puede medirse simplemente como un ruido continuo. Pero también debe anotarse la
duración del ciclo.
Ruido Impulsivo: El ruido de impactos, por ejemplo de una pistola o taladro, es
llamado ruido impulsivo. Es breve y abrupto, y su efecto sorprendente causa mayor
molestia que la esperada a partir de una simple medida del nivel de presión sonora.
Para este tipo de ruido es recomendable documentar la tasa de repetición de los
impulsos (número de impulsos por segundo, minuto, hora o día).
Sonómetro: Instrumento destinado a medir niveles de presión sonora con
intercalación de una adecuada red de compensación (o ponderación) de frecuencias
y de tiempo.
Sonómetro integrador: Instrumento para la medición de niveles de presión
acústica ponderados en frecuencia y promediados en el tiempo.
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
La gran mayoría de los ruidos existentes en el lugar de trabajo tienen niveles de presión
sonora variables en el tiempo (𝐿𝐴,𝑇 ).
1 𝑡𝑛 𝐿(𝑡)
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝑙𝑜𝑔10 [ ∫ 10 10 𝑑𝑡]
𝑇 𝑡1
Dónde:
𝑖=𝑛
𝑇=∫ 𝑡𝑖
𝑖=1
𝑖=𝑛
1 𝑁𝑃𝑆𝑖
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝑙𝑜𝑔10 [ ∑ 10 10 ]
𝑛
𝑖=1
𝑖=𝑛
1 𝑁𝑃𝑆𝑖
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝑙𝑜𝑔10 [ ∑ 𝑡𝑖 10 10 ]
𝑇
𝑖=1
Dónde:
𝑖=𝑛
𝑇=∑ 𝑡𝑖
𝑖=1
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
Es necesario precisar que un sonómetro normal muestra valores de nivel de presión sonora
puntuales, en cambio un sonómetro integrador aparte de mostrar estos mismos valores,
muestra también el 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 , los valores mínimos y máximos, para un determinado tiempo de
monitoreo.
𝑇𝑃𝐸
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝐷 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 + 10𝑙𝑜𝑔
𝑇𝑎
𝑇𝑃𝐸
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝐷 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 + 10𝑙𝑜𝑔
8
Dónde:
TPE: Tiempo de exposición al ruido (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 )(horas/día) bajo estudio.
Ta: Tiempo promedio de exposición del personal que dura la jornada laboral (8 horas/día)
Las Dosis de ruido para estudios proyectados a 8 horas describen un parámetro el cual por
regla general determina que:
Dosis >1 se requiere ejecutar medidas de control de ruido y en última instancia (si
no es factible lo anterior), utilizar protección auditiva para la actividad e
implementar señalización de uso obligatorio.
Dónde:
5
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
LAeq,T TMPE
85 dB (A) 8 horas
88 dB (A) 4 horas
91 dB (A) 2 horas
94 dB (A) 1 hora
97 dB (A) 30 minutos
100 dB (A) 15 minutos
Cuando el LAeq,T sea superior a 100 dB(A)en un tiempo mayor a 15 minutos, se deben
implementar una o más de las medidas de control.
9 9
𝑇𝑀𝑃𝐸 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 −𝐿𝐸𝑃 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 −85
[ ] [ ]
2 𝑇𝐼 2 3
Dónde:
LEP: Límite de exposición permitido de ruido para una jornada de trabajo de 9
horas (dB).
TI: Tasa de intercambio. Es el valor en decibelios que permite incrementar la
intensidad sonora al doble o reducirlo a la mitad (3 dB).
6
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
6. MONITOREO DE LA ILUMINACIÓN
Iluminación: Es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de
área, expresada en lux. La falta de visibilidad y el deslumbramiento son causa de
accidentes.
INICIO
SOLICITUD DE MONITOREO DE
NIVELES DE ILUMINACIÓN
NO SE CUENTA CON SI
LUXÓMETRO CALIBRADO
Y CERTIFICADO
MONITOREO DE
SOLICITUD DE
NIVELES DE
CONSULTORIA PARA
ILUMINACION
ESTUDIO TECNICO
INFORME TÉCNICO DE
MEDICIÓN
DETERMINACIÓN DE
MEDIDAS DE CONTROL
FIN
ASPECTOS GENERALES
Objetivo. Establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de trabajo, para
que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a
fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que
desarrollen los trabajadores.
Campo de aplicación. Esta norma rige y aplica en los lugares de trabajo donde se
requiera actividad visual, tales es el caso de áreas de circulación, mesas de trabajo y
otros.
Referencias. NB 510002:2012 Seguridad y salud en el trabajo –Condiciones
mínimas de niveles de iluminación en los lugares de trabajo.
7
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
8
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
NIVELES DE ILUMINACIÓN
De acuerdo a la NB 510002:2012 “Seguridad y salud en el trabajo –Condiciones mínimas
de niveles de iluminación en los lugares de trabajo” se tiene los siguientes niveles
mínimos de iluminación recomendados:
9
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
MEDICIÓN DE LA ILUMINACIÓN
De acuerdo con la tabla anterior donde se estableció la ubicación de los puntos de medición
de las áreas de trabajo seleccionadas. Se registrara las medidas en el PR-KRG-SEG-11-
FOR-01 “Monitoreo de iluminación”. Se debe considerar:
Encender las lámparas con antelación, permitiendo que el flujo de luz se estabilice;
si se utilizan lámparas de descarga, incluyendo lámparas fluorescentes, se debe
esperar un periodo de 20 minutos antes de iniciar las lecturas.
En instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar
un periodo de 100 horas de operación antes de realizar la medición
Cuando se utilice iluminación natural y artificial, se debe realizar al menos las
mediciones en cada área o puesto de trabajo de acuerdo con lo siguiente:
10
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
7. RESPONSABILIDADES
GERENTE GENERAL.
Revisar, coordinar y aprobar el presente procedimiento para monitorear y controlar
el ruido ocupacional y los niveles de iluminación en la planta de producción.
RUIDO AMBIENTAL
ILUMINACIÓN
11
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 11
CONTROL DEL RUIDO Rev. No:0
OCUPACIONAL Y DE NIVELES DE Vigente desde: 30/07/2019
ILUMINACIÓN Norma Ref. ISO 45001:2018
GERENTE DE PRODUCCIÓN
Coordinar con el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo los monitoreos a
realizar.
Solicitar los monitoreos respaldados mediante informe técnico:
De manera periódica cada 2 años
Cuando exista modificaciones en la ubicación de máquinas y/o
estantes.
Cuando exista cambios en los materiales a utilizar
Cuando se adquiera nueva maquinaria
Cuando así lo disponga la gerencia general.
TODO EL PERSONAL
Informar de manera oportuna al encargado de producción todos los inconvenientes
que se tiene debido al ruido y la iluminación.
8. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-11-FOR-01 Monitoreo de Iluminación
PR-KRG-SEG-11-FOR-02 Monitoreo de Ruido Ocupacional
9. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
12
REV N°: 0 .
MONITOREO DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN CÓDIGO: PR-KRG-SEG-11-FOR-01 .
VIGENTE DESDE: 30/07/2019 .
10
11
12
13
14
15
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable de la SST y aprobado por el Responsable de proceso del área evaluado.
REV N°: 0 .
MONITOREO DEL RUIDO OCUPACIONAL CÓDIGO: PR-KRG-SEG-11-FOR-02 .
VIGENTE DESDE: 30/07/2019 .
EQUIPO FECHA INICIO
MODELO FECHA FIN
SERIE TIPO DE MONITOREO
10
11
12
13
14
15
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable de la SST y aprobado por el Responsable de proceso del área evaluado.
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 12
Rev. No:0
CONTROL DE CONTRATISTAS Y Vigente desde: 30/07/2019
PROVEEDORES Norma Ref. ISO 45001:2018
CONTROL DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
Solicitud de contratista o proveedor .................................................................................... 2
Trabajos de alto riesgo ........................................................................................................ 3
Trabajos de emergencia ....................................................................................................... 3
Cronograma de trabajo ........................................................................................................ 3
Requisitos para contratistas y proveedores. ........................................................................ 4
Análisis preliminar de riesgo, charla de inducción y permiso de trabajo. .......................... 4
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 4
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 5
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 5
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 12
Rev. No:0
CONTROL DE CONTRATISTAS Y Vigente desde: 30/07/2019
PROVEEDORES Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Establecer un procedimiento para controlar al personal operativo de los proveedores o
empresas contratistas que ejecutan trabajos dentro la empresa con la finalidad de evitar
condiciones o actos inseguros que puedan ocacionar incidentes laborales o cause un
potencial peligro a la seguridad y salud en el trabajo.
2. ALCANCE.
El presente procedimiento aplica a proveedores y contratistas que ejecutan trabajos en
planta de producción de KORIGOMA Ltda.
3. REFERENCIAS.
Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
Norma ISO 45001:2018
4. DESARROLLO
El control al personal operativo de empresas contratistas o proveedores será ejecutado de
acuerdo a:
INICIO
SOLICITUD DE
CONTRATISTA O
PROVEEDOR
NO SI
EL TRABAJO ES DE ALTO
RIESGO
NO EL TRABAJO A REALIZAR SI
ES DE EMERGENCIA
SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE
APROBACIÓN DE INGRESO TRABAJO
VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS
APR - CHARLA DE APR Y PERMISO DE
INDUCCIÓN TRABAJO – CHARLA DE
INDUCCIÓN
FIN
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 12
Rev. No:0
CONTROL DE CONTRATISTAS Y Vigente desde: 30/07/2019
PROVEEDORES Norma Ref. ISO 45001:2018
cargo del proceso solicitante quien evaluara si el proveedor o contratista cumple sus
requerimientos, sin embargo se debe considerar la incorporación de requisitos para validar
que la ejecución operativa del trabajo no represente exposición a un potencial riesgo, estos
requisitos se detallan en puntos posteriores.
Se considera trabajo de alto riesgo a todo trabajo, tarea o acción que al ser realizado o
ejecutado implica un alto potencial de daño grave o inclusive la muerte al trabajador.
Dentro de las actividades de la empresa se tiene los siguientes trabajos de alto riesgo:
Trabajos de emergencia
Cronograma de trabajo
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 12
Rev. No:0
CONTROL DE CONTRATISTAS Y Vigente desde: 30/07/2019
PROVEEDORES Norma Ref. ISO 45001:2018
Previo a la ejecución de los trabajos del personal externo se realiza los siguientes registros.
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente procedimiento se establecen las siguientes funciones:
GERENTE GENERAL.
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 12
Rev. No:0
CONTROL DE CONTRATISTAS Y Vigente desde: 30/07/2019
PROVEEDORES Norma Ref. ISO 45001:2018
GERENTES DE ÁREA
Informar al Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo que se solicita
proveedores o contratistas para ejecutar trabajos operativos dentro la empresa.
Solicitar a proveedores y contratistas seleccionados su poliza de seguro contra
accidentes, certificados de capacitación y registro de dotación de EPP previo al
ingreso a la empresa.
En coordinación con el contratistas y el Responsable de SST el registro del APR y
PT previo al inicio de trabajos de alto riesgo.
TODO EL PERSONAL
Evitar circular en áreas donde se realizan trabajos de alto riesgo.
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-12-FOR-01 Análisis preliminar de riesgos y Permiso de Trabajo
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
5
ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS REV N°: 0
Y PERMISO DE TRABAJO CÓDIGO: PR-KRG-SEG-12-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Lugar de Trabajo Realizado Interno Nombre del Proveedor Cronograma Inicio __/__/
por personal Externo propuesto Fin __/__/
ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS
Riesgo mecánico Riesgo eléctrico
Caídas desde altura mayor a 1.8 metros Contacto eléctrico directo
APLICA PT (Trabajo en Altura) Contacto eléctrico indirecto
Aplastamiento Cables sueltos y/o sin entubar
Atrapamiento Electricidad estática
Caída de herramientas/objetos desde altura Tableros de control desactualizado
Cortes con objetos/herramientas APLICA PT (Trabajos con Energía Eléctrica)
Derrumbes Riesgo ergonómico
Golpes o choques con objetos fijos Carga postural (ejecución de tareas en forma incorrecta)
Peligros de parte de maquina en movimiento Carga postural estática
APLICA PT (Trabajo con Montacargas) Herramientas inadecuadas
Disposición inadecuada de tomas de energía Levantar/manejar objetos pesados manualmente
Riesgo físico Riesgo sustancias químicas
Carga térmica, ambiente térmicamente inadecuado Sustancias nocivas por inhalación
Contacto con superficie fría o caliente Sustancias toxicas
APLICA PT (Trabajos en Caliente) Sustancias toxicas
Iluminación inadecuada Otros riesgos específicos
Ruidos
Ventilación inadecuada
Nota: En caso de Aplicar PT (Permiso de Trabajo) se debe llenar el registro en el reverso de la hoja.
EQUIPOS DE EMERGENCIA
Ubicación Camilla Portátil: Ubicación Botiquín de Emergencia:
Ubicación Extintor cercano: Ubicación Alarma de Emergencia:
Ubicación salida de emergencia Otros:
Nota: Todos los trabajadores firman el presente registro como constancia de conocer los riesgos identificados y aceptando cumplir las medidas de
control comunicados.
Nota: El presente registro tiene como Responsable de Coordinación a quien solicita que se ejecute el trabajo, y será validado por el Responsable
de Seguridad y Salud en el trabajo
ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS REV N°: 0
Y PERMISO DE TRABAJO CÓDIGO: PR-KRG-SEG-12-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
TRABAJO EN ALTURA
EPP REQUERIDO CUMPLE CONDICIONES REQUERIDAS C N/A
Casco y barbiquejo La línea de vida es certificada
Arnés de seguridad La plataforma de trabajo es solida
Línea de posicionamiento Se cuenta con un sistema de protección de caídas
Eslinga de anclaje Se hará uso de escaleras portátiles
Iluminación Se señalizo el área donde se realiza el trabajo
Certificado de capacitación Todo los trabajadores son aptos para realizar el trabajo
NOTA.- En caso de incumplimiento a los requerimientos no se otorga el permiso de trabajo por el alto nivel de riesgo para la empresa.
TRABAJO EN CALIENTE
EPP REQUERIDO CUMPLE CONDICIONES REQUERIDAS C N/A
Delantal de Cuero Se aisló todas las sustancias inflamables
Coleto de cuero Se protegió todos los materiales combustibles
Protector facial Se dispone de un extintor a no mas de 20 metros
Mascara de soldar Se cuenta con ventilación necesaria
Guantes de Soldar Se señalizo el área donde se realiza el trabajo
Protector respiratorio Todo los trabajadores son aptos para realizar el trabajo
NOTA.- En caso de incumplimiento a los requerimientos no se otorga el permiso de trabajo por el alto nivel de riesgo para la empresa.
TRABAJO CON MONTACARGAS
EPP Y OTROS CUMPLE CONDICIONES REQUERIDAS C N/A
Chaleco Reflectivo Se verifico la licencia del operador
Casco de Seguridad El operador conoce la capacidad máxima del equipo
Conos de Vialidad Se verifico que las uñas estén bien sujetas al mástil
Cintas de Señalización Se delimito y/o señalizo la vía de circulación
Iluminación Se verifico la parada de emergencia del equipo
Certificado de capacitación Todo los trabajadores son aptos para realizar el trabajo
NOTA.- En caso de incumplimiento a los requerimientos no se otorga el permiso de trabajo por el alto nivel de riesgo para la empresa.
TRABAJOS ELÉCTRICOS
EPP REQUERIDO CUMPLE CONDICIONES REQUERIDAS C N/A
Gafas de seguridad El equipo o circuito esta des energizado
Botas de seguridad Dieléctricas Se bloqueo y etiqueto el suministro de energía
Guantes Dieléctricos Se verifico la no existencia de energía residual
Mascara de soldar No llevar relojes, manillas, collares o metales en el cuerpo
Guantes de Soldar El piso se encuentra libre de agua
Protector respiratorio Todo los trabajadores son aptos para realizar el trabajo
NOTA.- En caso de incumplimiento a los requerimientos no se otorga el permiso de trabajo por el alto nivel de riesgo para la empresa.
VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO
RESPONSABLE DE COORDINACIÓN VALIDADOR DEL APR
NOTA.- El presente documento debe permanecer en el lugar de trabajo desde inicio hasta conclusión del trabajo. El presente documento queda
nulo en caso de no ser validado con las firmas correspondientes.
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 13
Rev. No:0
PLAN DE EMERGENCIAS Y Vigente desde: 30/07/2019
CONTINGENCIAS Norma Ref. ISO 45001:2018
PLAN DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
Niveles de emergencia y acciones ...................................................................................... 3
Equipo de manejo de emergencias ...................................................................................... 4
Funciones del equipo de manejo de emergencias ............................................................... 5
Evaluación del simulacro .................................................................................................... 7
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 8
6. NÚMEROS DE EMERGENCIA .................................................................................... 8
7. PLANOS DE EVACUACIÓN Y UBICACIÓN DE EXTINTORES ............................. 8
8. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 8
9. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 8
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 13
Rev. No:0
PLAN DE EMERGENCIAS Y Vigente desde: 30/07/2019
CONTINGENCIAS Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Establecer y documentar los criterios de respuesta ante emergencia y contingencias
conformando una organización para el uso adecuado de los medios técnicos y recursos
disponibles tanto internos como externos para reducir el riesgo de posibles consecuencias
en caso de presentarse situaciones de emergencia.
2. ALCANCE.
El presente plan aplica a la planta de producción de KORIGOMA Ltda. La Paz
3. REFERENCIAS.
Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
Decreto Supremo Nº 2995, reglamento a la ley 449 LEY DE BOMBEROS
APN 517002 Elaboración de planes de emergencias – Requisitos
4. DESARROLLO
Términos y definiciones
Emergencia: Es un suceso o conjunto de sucesos no deseados, de origen natural o
antropogénico, que tienen el potencial de causar pérdidas humanas, materiales o naturales
en un periodo de tiempo.
Equipo de Manejo de Emergencias: Conjunto de personas con un nivel de
entrenamiento, conocimiento y experiencia adecuado para gestionar las emergencias.
Brigada De Emergencias: Conjunto de personas con materiales, suministros,
equipos, capacitación y entrenamiento adecuados para responder ante situaciones de
emergencias.
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 13
Rev. No:0
PLAN DE EMERGENCIAS Y Vigente desde: 30/07/2019
CONTINGENCIAS Norma Ref. ISO 45001:2018
Las acciones dependerán del nivel de emergencia y de los recursos que se requiere para
controlarlo.
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 13
Rev. No:0
PLAN DE EMERGENCIAS Y Vigente desde: 30/07/2019
CONTINGENCIAS Norma Ref. ISO 45001:2018
Emergencia nivel 0, solo requiere de los recursos propios del área donde se
presenta la situación de emergencia, se requiere activar únicamente alguna brigada de
emergencia.
Emergencia nivel 1, requiere activar el sistema de alarma de seguridad y de todos
los recursos internos de la empresa, se requiere activar al equipo de manejo de emergencias
y evacuación inmediata.
Emergencia nivel 2, requiere activar el sistema de alarma de seguridad y
evacuación inmediata además de todos los recursos internos y externos, se requiere medios
de salvamento y socorro externo y se deberá comunicar a instituciones colindantes de la
situación de emergencia.
COORDINADOR EQUIPO DE
MANEJO DE EMERGENCIAS
VOCERO
BRIGADISTAS DE BRIGADISTAS DE
BRIGADISTAS DE
INTERVENCIÓN E PRIMEROS
EVACUACION
INCENDIOS AUXILIOS
Brigada de intervención, esta Brigada centra sus esfuerzos en mitigar los daños
derivados de: fuego y otros donde una agente físico externo (natural o antrópico) es el que
produce el daño.
Brigada de primeros auxilios, esta Brigada se encarga de atender los heridos para
dar primeros auxilios. Se encarga también de los procedimientos de estabilización y
evacuación médica mientras dure su traslado hasta un centro de salud u hospital con las
características que requiere la víctima.
Brigada de evacuación, esta Brigada se encarga de dirigir a las personas por las
rutas de escape y garantizar la salida de todo el personal de la organización hasta la zona
segura más cercana. Son encargados del conteo del personal en los puntos de reunión y
zonas seguras para determinar los faltantes en una situación que origina una evacuación.
Facilita el trabajo de búsqueda y rescate de los organismos especializados cuando se
solicita la ayuda de los servicios de emergencia externos.
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 13
Rev. No:0
PLAN DE EMERGENCIAS Y Vigente desde: 30/07/2019
CONTINGENCIAS Norma Ref. ISO 45001:2018
La lista del personal que conforma el EME será registrada y actualizado en el PR-KRG-
SEG-13-FOR-01 “Lista del Equipo de Manejo de Emergencias”.
5
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 13
Rev. No:0
PLAN DE EMERGENCIAS Y Vigente desde: 30/07/2019
CONTINGENCIAS Norma Ref. ISO 45001:2018
6
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 13
Rev. No:0
PLAN DE EMERGENCIAS Y Vigente desde: 30/07/2019
CONTINGENCIAS Norma Ref. ISO 45001:2018
INICIO
ACTUALIZACIÓN LISTA
EME
SI NO ACCIÓN CORRECTIVA Y
SE APRUEBA POR EL DESIGNACION DE IDENTIFICACIÓN DE
COORDINADOR DEL EME EVALUADOR(ES) FORTALEZAS DE MEJORA
7
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 13
Rev. No:0
PLAN DE EMERGENCIAS Y Vigente desde: 30/07/2019
CONTINGENCIAS Norma Ref. ISO 45001:2018
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente plan se establecen responsabilidades específicas para cada uno de
los trabajadores de acuerdo a la brigada a la que corresponda, además de:
Gerencia general
Revisar y aprobar el presente plan de emergencias y contingencias.
6. NÚMEROS DE EMERGENCIA
Dentro del presente plan se tiene:
INSTITUCIÓN NÚMERO O DIRECCIÓN
FELCC El Alto 2812885
Bomberos 119
Policía 110
CNS Policlinico 12 de Octubre El Alto Calle Jorge Carrasco entre calles 4 y 5
8. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-13-FOR-01 Lista del Equipo de Manejo de Emergencia
PR-KRG-SEG-13-FOR-02 Planificación de simulacros
PR-KRG-SEG-13-FOR-03 Evaluación de Simulacros
DOC-KRG-SEG-05 Manual de primeros auxilios
9. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
8
LISTA DEL EQUIPO REV N°: 0
DE MANEJO DE CÓDIGO: PR-KRG-SEG-13-FOR-01
EMERGENCIAS VIGENTE DESDE: 30/07/2019
Fecha de actualización
3 Vocero
Líder brigada de
4
Intervención
Líder brigada de Primeros
5
Auxilios
Líder Brigada de
6
Evacuación
7 Brigadistas de Intervención
8 Brigadistas de Intervención
9 Brigadistas de Intervención
Brigadista de Primeros
10
Auxilios
Brigadista de Primeros
11
Auxilios
Brigadista de Primeros
12
Auxilios
13 Brigadista de Evacuación
14 Brigadista de Evacuación
15 Brigadista de Evacuación
NOTA: La actualización debe ser elaborado por el Responsable de la SST y aprobado por Coordinador del EME actual
PLANIFICACION DEL REV N°: 0
SIMULACRO CÓDIGO: PR-KRG-SEG-13-FOR-02
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
Situación de emergencia
Escenario de la emergencia
Descripción de la secuencia
de pasos a seguir para
controlar la emergencia
EQUIPOS DE EMERGENCIA
Ubicación Camilla Portátil: Ubicación Botiquín de Emergencia:
Ubicación Extintor cercano: Ubicación Alarma de Emergencia:
Ubicación salida de emergencia Otros:
NOTA: Debe ser elaborado por el Responsable de la SST y aprobado por el Coordinador del Equipo de Manejo de Emergencias
EVALUACION DEL REV N°: 0
SIMULACRO CÓDIGO: PR-KRG-SEG-13-FOR-03
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
EVALUADORES
Nombre Completo Firma
EVALUACIÓN DE LA EVACUACIÓN
Hora inicio Hora de finalización Duración
Trabajadores evacuados Contratistas evacuados Otros
NOTA.- Debe ser elaborado por los evaluadores del simulacro en coordinación con el Responsable de la SST y ser aprobado por el Coordinador del
Equipo de manejo de Emergencias.
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 14
Rev. No:0
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
ANÁLISIS y EVALUACIÓN ........................................................................................... 2
Indicadores de cumplimiento........................................................................................... 2
Indicadores de impacto .................................................................................................... 3
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 4
6. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 4
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 14
Rev. No:0
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Establecer un procedimiento para realizar el seguimiento, la medición, el análisis y la
evaluación del desempeño del sistema de gestión de la SST y evaluar el cumplimiento del
mismo con base en el compromiso que se declaró y planifico en KORIGOMA Ltda.
2. ALCANCE.
El presente procedimiento es aplicable en toda la empresa KORIGOMA Ltda.
3. REFERENCIAS.
Norma ISO 45001:2018
Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
4. DESARROLLO
SEGUIMIENTO
Se requiere realizar seguimiento a los siguientes:
SEGUIMIENTO REGISTRO
El cumplimiento a la matriz de requisitos legales identificados PR-KRG-SEG-03-FOR-01
El cumplimiento a la planificación para la identificación de peligros PR-KRG-SEG-02-FOR-02
El cumplimiento al logro de objetivos PR-KRG-SEG-04-FOR-01
El cumplimiento a las charlas de 5 minutos mensuales. PR-KRG-SEG-05-FOR-01
El cumplimiento al cierre de acciones correctivas y de mejora PR-KRG-SEG-17-FOR-02
MEDICIÓN
Se requiere realizar las mediciones a los siguientes:
MEDICIÓN REGISTRO
Niveles de exposición al ruido ocupacional en los lugares de trabajo PR-KRG-SEG-11-FOR-02
Niveles de iluminación ocupación en los lugares de trabajo PR-KRG-SEG-11-FOR-01
ANÁLISIS y EVALUACIÓN
Indicadores de cumplimiento
Dentro los indicadores de cumplimiento se tienen:
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 14
Rev. No:0
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
Indicadores de impacto
Dentro los indicadores de impacto se tienen a los índices de Accidentabilidad; mediante
los índices estadísticos que a continuación se relacionan se permite expresar en cifras
relativas las características de accidentalidad de la empresa, facilitándonos unos valores
útiles que nos permiten compararnos con otras empresas, con nosotros mismos o con el
sector.
Índice de frecuencia
Definición: Número de incapacidades (es decir, personas que pierden alguna jornada de
trabajo por una lesión), por cada millón de horas/hombre (esto es el total de personas
trabajador por el número de horas) de exposición al riesgo. La medición se realizara con
carácter mensual, y el análisis con carácter trimestral en el área de producción:
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐼𝐹 = ∗ 106
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑟𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
Índice de severidad
Definición: Relaciona la gravedad de las lesiones con el tiempo de trabajo perdido. Si
realizamos la comparación con el índice anterior podemos decir que la diferencia es que el
de Frecuencia indica el número de lesiones, pero no su importancia.
𝑁º 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐼𝐺 = ∗ 106
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑟𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
En las jornadas perdidas se incluirán las no trabajadas por la incapacidad y las que
correspondan al baremo preestablecido por muerte o incapacidad permanente en la tabla 1.
Índice de incidencia
Definición: Número de accidentes con baja que se producen por cada mil trabajadores. Es
decir que la información que ofrece es el tanto por mil de trabajadores accidentados en un
periodo determinado.
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐼𝐼 = ∗ 103
𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑡𝑟𝑒𝑠
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 14
Rev. No:0
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
5. RESPONSABILIDADES
Gerente general.
Revisar, coordinar y aprobar el presente procedimiento
Responsable de seguridad y salud en el trabajo
Registrar todos los programas, planes o actividades programadas y planificadas para
su monitoreo.
Registrar los accidentes laborales así como sus respectivas características
Realizar el monitoreo y evaluar los resultados, para su posterior revisión con la
gerencia general y demás partes interesadas.
Gerentes de área
Reportar los incidentes laborales al Responsable de SST para su registro
6. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 15
Rev. No:0
AUDITORIAS INTERNAS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
AUDITORIAS INTERNAS
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
Programa de auditorias ....................................................................................................... 2
Equipo auditor ..................................................................................................................... 2
Seguimiento y cierre de la auditoria .................................................................................... 3
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 3
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 3
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 3
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 15
Rev. No:0
AUDITORIAS INTERNAS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Establecer una metodología para realizar las auditorías internas del Sistema de Gestión
de la SST para informar y evaluar con la Dirección si el sistema es conforme con las
disposiciones planificadas, la norma de referencia, además de verificar su implantación y
mejora continua.
2. ALCANCE.
El alcance de las auditorías internas son todas las actividades de los procesos que aplica el
Sistema de Gestión de la SST
3. REFERENCIAS.
Norma ISO 45001:2018
4. DESARROLLO
Organización de la auditoria
Las auditorías se organizan por procesos, auditando cada proceso con todos los
procedimientos que sean aplicables. En cualquier caso, en el periodo establecido han de
ser auditadas todas las actividades relativas con la seguridad y salud en el Trabajo.
Programa de auditorias
La Empresa asegura la aplicación de auditorías internas mediante el programa anual de
auditoria interna, el mismo será registrado en el PR-KRG-SEG-15-FOR-02
Planificación de auditorias
Las gerencias de área en coordinación con el Responsable de la SST, en el primer trimestre
del año planificaran las auditorías a realizar donde asigna el auditor o equipo auditor para
la realización de cada auditoría, el área involucrada, el alcance de cada auditoría así como
la fecha para su ejecución, distribuyéndolo tanto a los auditores internos implicados como a
los responsables de las áreas a auditar, al menos, con dos semanas de antelación a la
realización de la auditoría
Equipo auditor
El equipo auditor será formado únicamente por un auditor líder o bien por un equipo, en tal
caso uno de ellos actuará como auditor líder, será el responsable de la planificación y
organización de la auditoría. Los auditores serán independientes del área auditada.
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 15
Rev. No:0
AUDITORIAS INTERNAS Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente procedimiento se establecen las siguientes responsabilidades
específicas
Gerencia general
Revisar y aprobar el presente procedimiento
Designar el equipo auditor.
Aprobar las acciones correctivas cuando las no conformidades son de SST.
Responsable de la SST
Organizar las auditorías internas, cuando su alcance es referido a la SST
Es responsable de acompañar y verificar que se ejecute la auditoria.
Gerentes de área
Proponer acciones correctivas para el informe correspondiente
Auditores
Realizar la auditoria
Registro del resultado de la auditoria en el Informe de auditoria
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-15-FOR-01 Informe de auditoria
PR-KRG-SEG-15-FOR-02 Programa de auditoria
PR-KRG-SEG-17-FOR-01 Acción correctiva y de mejora
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
3
INFORME DE AUDITORIA REV N°: 0
CÓD.: PR-KRG-SEG-15-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA
RESULTADOS DE LA AUDITORIA
No. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS ÁREA
PROGRAMA DE AUDITORIA
N° PROCESO DEPENDENCIA OBJETIVO ALCANCE FECHA INICIO FECHA FIN CRITERIO RECURSOS EQUIPO AUDITOR
10
NOTA: El programa debe ser elaborado por el responsable de la SST por disposición de Gerencia General, será aprobado por Gerencia General.
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 16
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y Rev. No:0
ACCIDENTES DE TRABAJO Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
PROCEDIMIENTO PARA LA
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES DE TRABAJO
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
ASISTENCIA AL LESIONADO ....................................................................................... 3
DENUNCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO................................................................. 3
REGISTRO EN LA BD-ACCIDENTES DE TRABAJO .................................................. 4
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES ................................................. 4
DETERMINAR ACCIONES CORRECTIVAS. ................................................................ 6
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 6
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 6
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 6
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 16
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y Rev. No:0
ACCIDENTES DE TRABAJO Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Establecer un procedimiento para investigar la causa de un incidente para identificar las
principales condiciones o actos inseguros que constituyen un potencial riesgo para la
Seguridad y Salud de los Trabajadores de tal modo que se evite posteriores incidentes
debido a la misma causa.
2. ALCANCE.
Este procedimiento se aplica de manera general a todas las áreas de la empresa.
3. REFERENCIAS.
Ley general 16998 de higiene seguridad ocupacional y bienestar
Norma ISO 45001:2018
4. DESARROLLO
Se establece el siguiente procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes de
trabajo.
INICIO
ASISTIR AL LESIONADO Y
DETERMINAR EL TIPO DE
LESIÓN
SI NO
SE PUEDE CONTROLAR LA
LESIÓN EN LA EMPRESA
DENUNCIA DE ACCIDENTE
DE TRABAJO
REGISTRO EN LA BD-
ACCIDENTE DE TRABAJO
INVESTIGACIÓN DEL
INCIDENTE
ACCIÓN CORRECTIVA
FIN
DEFINICIONES GENERALES
Incidente de Trabajo.- Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo
que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterior de la salud.
Investigación de Incidentes.- Es la secuencia metódica en el estudio de un
incidente desde un período anterior a su acontecimiento hasta el momento en que
se hayan determinado exactamente las causas y circunstancias que contribuyeron a
la realización de dicho evento.
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 16
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y Rev. No:0
ACCIDENTES DE TRABAJO Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
ASISTENCIA AL LESIONADO
La ejecución del presente procedimiento se desarrollará una vez controlada la lesión, ya sea
dentro de la empresa o en caso necesario se evacue al lesionado a la CNS. La asistencia
médica necesaria, cuidados y procedimientos para controlar la lesión será desarrollada
conforme al DOC-KRG-SEG-05 “Manual de primeros auxilios”. El trabajador que
observe el incidente deberá informar a su inmediato superior o al Responsable de SST de la
empresa para determinar si es necesario activar el plan de emergencias.
El formulario deberá ser presentado por la empresa dentro de las 24 horas de ocurrido el
accidente profesional o accidente común que cause invalidez a la CNS, las copias debe
entregarse hasta los 5 días de ocurrido el accidente a los siguientes:
1.- Empleador.
2.- Superintendencia de pensiones.
3.- Dirección regional del ministerio de trabajo.
4.- Instituto nacional de salud ocupacional.
5.- Afiliado.
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 16
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y Rev. No:0
ACCIDENTES DE TRABAJO Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
Equipo investigador
El equipo investigador estará conformado por los siguientes:
Responsable de seguridad y salud en el trabajo
Presidente y/o secretario del comité mixto de higiene
Gerente o inmediato supervisor del accidentado o del área donde ocurrió el
accidente.
Cuando el accidente cause lesión grave o produzca la muerte, en la investigación
participará un profesional con licencia en Salud Ocupacional y las autoridades competentes.
Para determinar las causas, hechos y situaciones es necesario que el informe de
investigación detalle características específicas sobre tipo de lesión, parte detallada del
cuerpo que fue lesionada, lesión precisa que sufrió el trabajador; agente y mecanismo del
accidente, sitio exacto donde ocurrió el evento.
4
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 16
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y Rev. No:0
ACCIDENTES DE TRABAJO Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
Verificar si las condiciones de trabajo eran las habituales o ese día se presentó algún
cambio o novedad
Las declaraciones, deben ser directas del lesionado y/o testigos presenciales.
Soliciten relatos que tengan secuencia y orden cronológico, desde las actividades o
situaciones previas hasta la ocurrencia del accidente.
Prestar especial atención a aspectos como distracciones, problemas personales o
estrés laboral.
When: Where:
What: ¿Qué Who: ¿Quién
¿Cuándo Dónde
paso? lo detecto?
sucedio? sucedio?
5
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 16
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y Rev. No:0
ACCIDENTES DE TRABAJO Vigente desde: 30/07/2019
Norma Ref. ISO 45001:2018
El equipo investigador deberá tratar de eliminar las fuentes, condiciones u medios que
provocaron el accidente, en caso de que esto no sea posible o conveniente esto se procederá
a que se sustituya y así sucesivamente. En el PR-KRG-SEG-17-FOR-01 “Acción
correctiva o de mejora” se registrara las medidas de control a ejecutar.
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente procedimiento se establece las siguientes responsabilidades
Gerente general
Revisar y aprobar el presente procedimiento
Responsable de SST
En coordinación con el resto del equipo de investigación llenar la Denuncia de
Accidente de Trabajo.
Coordinar las acciones correctivas para evitar futuros incidentes
Jefe de producción
Registrar los incidentes que causan lesión al trabajador
Informar al responsable de SST cuando se presenten incidentes.
Resto de los trabajadores
Presentar la DAT a la CNS antes de las 24 horas y a las demás instituciones dentro
los 5 días hábiles posteriores.
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-16-FOR-01 Base de datos de accidentes de trabajo
PR-KRG-SEG-17-FOR-01 Acción correctiva y de mejora
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
6
BASE DE DATOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO REV N°: 0 .
CÓDIGO: PR-KRG-SEG-16-FOR-01 .
VIGENTE DESDE: 30/07/2019 .
10
Este formulario debe ser llenado y firmado por el Empleador, y por los médicos que hubieran atendido el caso. Debe ser presentado por el Empleador dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente Profesional o accidente Común que cause
invalidez. El original para el Ente Gestor de Salud, copias a: 1,- Empleador, 2,- Superintendencia de Pensiones, 3,- Direcciones Departamentales y Regionales del Ministerio de Trabajo y Microempresa, 4,- Instituto Nacional de Salud
Ocupacional, 5,- Afiliado, y la copia 6,- para la AFP, debe entregarse hasta los 5 días en área urbana y 10 días en área rural.
Limpiar
Dirección Identificación
M F
Ocupación DD MM AAAA
Información laboral
¿Recibio entrenamiento previo para efectuar su trabajo? SI NO Tiempo de servicio en la empresa en la ocupación
¿Recibió instrucciones (cuerpos) sobre Seguridad e Higiene Industrial? SI NO Sección donde trabajaba
Testigos 1 2.
El acidentado fue atendido en: El mismo lugar del accidente Posta sanitaria No recibió atención
paramédico o de seguridad de la
Reporte del personal médico,
Fecha en la que se presentó para atención médica de urgencia: Día Mes Año Hora
Diagnóstico presuntivo
Tratamiento efectuado
Sello y Firma del Médico que atendio el caso Sello y Firma del empleador
Tratamiento efectuado:
Fecha y hora del presente informe Sello y firma del médico que atendio el caso
GESTION DE LAS NO
CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y DE MEJORA
Contenido
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2
3. REFERENCIAS .............................................................................................................. 2
4. DESARROLLO ............................................................................................................... 2
Identificación de no conformidades ................................................................................... 2
Acciones correctivas ........................................................................................................... 3
Acciones de mejora ............................................................................................................. 3
Registro en la BD-ACYM ................................................................................................... 3
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 4
6. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 4
7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................. 4
1
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 17
GESTIÓN DE LAS NO Rev. No:0
CONFORMIDADES, ACCIONES Vigente desde: 30/07/2019
CORRECTIVAS Y DE MEJORA Norma Ref. ISO 45001:2018
1. OBJETIVO.
Este procedimiento tiene como objeto definir la metodología para identificar e investigar
las causas que originan las no conformidades potenciales o existentes para mitigar los
peligros y riesgos para la SST tomando las acciones necesarias para que no vuelvan a
ocurrir y evaluar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
2. ALCANCE.
El presente procedimiento es de alcance a toda la empresa.
3. REFERENCIAS.
Norma ISO 45001:2018
4. DESARROLLO
Se establece el siguiente diagrama de flujo para el control de las acciones correctivas y de
mejor
a. INICIO
IDENTIFICACIÓN DE NO
CONFORMIDAD
ACCIÓN CORRECTIVA O
DE MEJORA
NO SI
¿SE REALIZARON LAS
ACCIONES?
FIN
Identificación de no conformidades
Todo proceso que durante los controles, verificaciones, inspecciones o no cumplimiento a
lo establecido y que no cumpla los requerimientos establecidos en el Sistema de Gestión
de la SST se considerará No Conforme. Las no conformidades del Sistema de Gestión de
la SST se detectan principalmente a partir de los resultados de las auditorías internas, de la
revisión del Sistema por la Dirección, y las que se encuentren en los requisitos establecidos
para la documentación e implantación del SGSST.
2
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 17
GESTIÓN DE LAS NO Rev. No:0
CONFORMIDADES, ACCIONES Vigente desde: 30/07/2019
CORRECTIVAS Y DE MEJORA Norma Ref. ISO 45001:2018
Acciones correctivas
El establecimiento de una acción correctiva proviene de la necesidad de corregir las no
conformidades detectadas. El objetivo de la acción correctiva será siempre la puesta en
práctica de los métodos necesarios para evitar la reaparición de la no conformidad. Para
ello la acción correctiva debe ir encaminada a la causa de la no conformidad, no siendo
válidas aquellas acciones correctivas que se limiten a la resolución momentánea del
problema.
Para ello el Responsable de SST debe analizar las no conformidades y proporcionar a las
personas responsables de su ejecución toda la información necesaria sobre la causa de la no
conformidad. Los responsables de determinar las acciones correctivas son los responsables
de las áreas implicadas en la no conformidad, con la colaboración del Responsable de la
SST, al momento de definir estas acciones correctivas se estableces fechas en que éstas han
de ser cumplidas.
Una vez que haya cumplido el plazo para la ejecución de la acción correctiva, el
Responsable de la SST analizará el resultado de dicha acción, comprobando los resultados
obtenidos.
Acciones de mejora
El Responsable de la SST y de todo el comité mixto de higiene, es el encargado de
determinar las causas de no conformidades potenciales. Para ello se basará en el resultado
de los análisis de datos que a su juicio indiquen una tendencia negativa en cualquier área de
la organización, aunque no se haya detectado ninguna no conformidad o incidencia real.
Registro en la BD-ACYM
Cada que se registre una acción correctiva o de mejora deberá registrarse en el PR-KRG-
SEG-17-FOR-02 “Base de datos de Acción correctiva y de mejora” para su seguimiento
respectivo, de esta manera se verifica que todas las acciones correctivas y de mejora
establecidas sean ejecutadas preferentemente dentro del plazo propuesto.
3
PROCEDIMIENTO Código: PR – KRG – SEG – 17
GESTIÓN DE LAS NO Rev. No:0
CONFORMIDADES, ACCIONES Vigente desde: 30/07/2019
CORRECTIVAS Y DE MEJORA Norma Ref. ISO 45001:2018
5. RESPONSABILIDADES
En el marco del presente procedimiento se establecen las siguientes responsabilidades
específicas
Gerencia general
Revisar y aprobar el presente procedimiento
Colaborar en la determinación de las causas para las no conformidades potenciales
Responsable de SST
Es responsable del registro de todos los formularios emitidos
Es responsable de archivar las acciones correctivas y de mejora cerradas como
evidencia.
Gerentes de área
Establecer y registrar la no conformidad en el formulario
Determinar la mejor alternativa para resolver la no conformidad
Evaluar el cumplimiento de ejecución.
Analizar las conformidades y colaborar en la toma de decisiones al responsable de
SST
Supervisar el proceso de resolución de no conformidades cuando estas se presenten
en el área bajo su cargo.
Resto de los trabajadores
Informar las posibles acciones de mejora que ellos identifican al realizar su trabajo
para ser analizadas en el Comité Mixto.
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
CÓDIGO DOCUMENTO
PR-KRG-SEG-17-FOR-02 Base de datos de Acción correctiva y de mejora
PR-KRG-SEG-17-FOR-01 Acción correctiva y de mejora
7. CONTROL DE CAMBIOS
REV. PAGINA DESCRIPCIÓN FECHA
001
002
003
4
ACCIÓN CORRECTIVA Y DE MEJORA REV N°: 0
CÓDIGO: PR-KRG-SEG-17-FOR-01
VIGENTE DESDE: 30/07/2019
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Plan de
Auditoria Denuncia de Plan de Acciones Quejas,
Auditoria Identificación mantenimiento Revisión por
Interna de Accidente de mantenimiento de propuestas en reclamos o Otros
Externa de Peligros de equipo la gerencia
Gestión trabajo maquinaria reunión, comité Sugerencias
electrico
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?)
1
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
RESPONSABLE
No. ACCIONES F. INICIO F. FIN
(Nombre - Firma)
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permita demostrar la ejecución del Plan de Acción)
FECHA DE RESPONSABLE DEL
No. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
Fecha de Cierre de la
VERIFICADO POR: (Nombre y Firma) OBSERVACIONES
Acción
Nota.- El presente documento sera archivado por el Responsable de Segridad y Salud en el Trabajo
REV N°: 0 .
BASE DE DATOS DE ACCIONES CÓDIGO: PR-KRG-SEG-17-FOR-02 .
CORRECTIVAS Y DE MEJORA VIGENTE DESDE: 30/07/2019 .
10