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PTBA 2023 RSS2 (Version Du 09022023) -
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BUDGET DETAILLE RSS2 Description complète

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Résumé RSS Légende
Total des fonds disponibles 2,761,071 D+E Budget nal approuvé avant la rebudgésaon
Budget reprogrammé 2,761,071 F Prière de remplir avec les données requises
Solde restant disponible 0 Formule - Prière de ne pas modier le contenu de la cellule

A: Budget Final Approuvé (BFA) au moment de la rebudgésaon

C: Dépense E: Fonds F: Budget reprogrammé
(BFA dans la pare verte - Insérez des lignes si nécessaires) B: Dépense totale Absorpon %
previsionnelle de D: Solde des fonds addionnels (y compris nouvelles acvités)
(Pare Jaune - Reportez les acvités nouvelles ou mises à jour an de faciliter l'exercice de rebudgésaton et de reporng de dépenses. Insérez [Janvier 2017 à (D/A) G: Budget révisé total
[Janvier à décembre =A-B-C disponibles [Prière d'insérer des colonnes supplémentaires pour les
des lignes si nécessaires) décembre 2022]
2023 ] (des fonds résiduels) années ou les périodes, si nécessaire]

Total Var./BFA
Récipiendaire Budget total [A compléter le 2023 2023 Total
Objecf n° Act Descripon d'acvité USD USD USD USD (G-A)
des fonds (USD) montant en USD ici] Jan -Juin Jul-Dec (USD)
G = B+C+F

DRSHP 1.1 Organiser des ateliers d'élaboraon des plans d’acon y compris la 74,838 47,345 27,493 63% - - - 47,345 - 27,493
microplanicaon dans les 29 districts sanitaires ciblés.

DC-PEV 1.2 Former 1 800 agents de santé (2 par aire sanitaire) dans les 29 districts 271,657 50,741 220,916 19% - - - 50,741 - 220,916
sanitaires ciblés sur la praque de la vaccinaon.

DC-PEV 1.3 Mere en œuvre les stratégies avancées et mobiles y compris les postes 853,663 230,846 622,816 27% - - - 230,846 - 622,816
avancés dans les 29 districts sanitaires ciblés.

DRSHP 1.4 Réaliser une supervision des régions vers les 29 districts sanitaires ciblés 35,430 9,448 25,982 27% 9,448 - 9,448 18,896 - 16,534

DRSHP 1.5 Réaliser les supervisions bimestrielles des 29 districts sanitaires ciblés vers 27,445 - 7,485 19,960 27% 7,485 - 7,485 14,970 - 12,475
leurs aires sanitaires respecves.

DRSHP 1.6 Mere en œuvre les stratégies avancées et mobiles y compris les postes 835,640 216,739 618,901 26% - - - 216,739 - 618,901
avancés dans les 54 districts sanitaires restant.

DRSHP 1.7 Transport des CPEV pour suivi des acvités 223,861 - 94,962 128,899 42% 47,481 47,481 94,962 189,924 - 33,937
DGS 1.8 Atelier d'adaptaon des modules de formaon des équipes cadre de 28,247 3,691 24,556 13% - - - 3,691 - 24,556
districts à la geson opmale des districts sanitaires
Mere en place des postes xes avancés dans les cliniques privées situées
DC-PEV 1.9 dans les localités dépourvues d’établissements sanitaires publiques de 18,255 1,135 17,120 6% - - - 1,135 - 17,120
premier contact (ESPC)

DC-PEV 1.10 Renforcer les capacités de 3 000 aides-soignantes et des agents centres 195,517 54,711 48,832 91,974 53% 48,832 - 48,832 152,375 - 43,142
sociaux praquant la vaccinaon dans les 113 districts sanitaires

DC-PEV 1.11 Organiser la vaccinaon en stratégies et en postes avancés supplémentaire 952,037 416,763 481,808 53,465 94% 481,808 - 481,808 1,380,380 428,343
selon les spécicités des districts sanitaires

DC-PEV 2.1 Former les points focaux communicaon des 29 districts sanitaires en 26,386 24,635 - 1,751 93% - - - 24,635 - 1,751
techniques de communicaon et de mobilisaon sociale.
DC-PEV 2.2 Étendre l’iniave « 1 parrain pour 100 enfants » aux 29 districts sanitaires 200,547 741 199,806 0% - - - 741 - 199,806
ciblés.
Former 29 OSC locales dans les 29 districts sanitaires ciblés sur les noons
FENOSCI 2.3 de base de santé, les techniques de communicaon et de mobilisaon 47,016 9,075 37,941 19% - - - 9,075 - 37,941
sociale.

FENOSCI 2.4 Organiser tous les 4 mois des campagnes de sensibilisaon de proximité sur 672,105 141,874 102,208 428,023 36% 102,208 - 102,208 346,290 - 325,815
la santé, par les OSC locales dans les 29 districts sanitaires ciblés.

Réaliser tous les 6 mois une réunion de suivi des acvités des programmes
DC-PEV 2.5 de santé au niveau district élargi aux autorités administraves, aux 189,996 - 53,774 136,222 28% 53,774 - 53,774 107,547 - 82,449
collecvités territoriales et aux communautés, dans les 29 districts
sanitaires ciblés.
DC-PEV 2.6 Assurer les coûts opéraonnels du projet M vaccin 689,797 94,741 153,798 441,257 36% 93,855 59,943 153,798 402,337 - 287,459
FENOSCI 2.7 Renforcer la FENOSCI en geson nancière et programmaque 14,994 1,135 13,859 8% - - - 1,135 - 13,859

Organiser des dialogues communautaires et des réunions de monitorage

DC-PEV 2.8 des performances du PEV dans chaque aire sanitaire avec les représentants 50,164 371 49,793 1% - - - 371 - 49,793
des communautés locales et a l’échelle du district avec les responsables des
communautés, les collecvités territoriales et administraves.

DC-PEV 2.9 Mener des séances de sensibilisaon et d'informaon des communautés 113,793 33,393 36,787 43,613 62% 36,787 - 36,787 106,967 - 6,826
diciles d’accès (42 districts sanitaires)
Impliquer 1780 agents de santé communautaire dans la planicaon des
DC-PEV 2.10 acvités de vaccinaon, le dénombrement des cibles, le suivi 904,601 406,426 175,795 322,380 64% 175,795 - 175,795 758,016 - 146,585
communautaire du calendrier vaccinal et la recherche acve des cibles en
vue de leurs vaccinaons de 29 districts sanitaires

Acquérir 120 kits informaques complets (Ordinateur + imprimante +

DC-PEV 3.1 onduleur) et 120 disques durs externes pour les gesonnaires de données 180,097 97 180,000 0% - - - 97 - 180,000
du niveau central, régional et district.

DC-PEV 3.2 Organiser annuellement une évaluaon de la qualité des données 348,877 1,831 272,034 75,013 78% - 272,034 272,034 545,899 197,021
sanitaires (DQS) couplée au LQAS par les pairs.

DC-PEV 3.3 Organiser un atelier de consensus sur l’intégraon des données de - - - 0% - - - - -

vaccinaon dans le DHIS2.
DC-PEV 3.4 Former 125 acteurs du niveau régional et district sur le DHIS 2 et l’analyse - - - 0% - - - - -
des données de vaccinaon.

DC-PEV 3.5 Organiser 2 enquêtes naonales de couverture vaccinale et réaliser la 411,948 346,572 65,376 84% - - - 346,572 - 65,376
revue externe du PEV
DC-PEV 3.6 Formaon du niveau central au DHIS2 - - - 0% - - - - -
DC-PEV 3.7 Primer les districts méritants 35,802 11,521 24,281 32% - - - 11,521 - 24,281
DC-PEV 3.8 Organiser les réunions mensuelles de validaon des données au niveau 3,041 190 2,851 6% - - - 190 - 2,851
central
DRSHP 3.9 Organiser des réunions de validaon des données des aires de santé au 51,539 - 18,393 33,146 36% 18,393 - 18,393 36,786 - 14,753
niveau des Districts

DC-PEV 3.10 Assurer 3 missions de supervisions pour le coaching des 2 régions pilotes 37,485 15,154 13,167 9,164 76% 13,167 - 13,167 41,488 4,003
du DHIS2
DC-PEV 3.11 Organiser des réunions trimestrielles d'harmonisaon des données au 209,170 - 22,414 186,756 11% 11,207 11,207 22,414 44,828 - 164,342
niveau régional
DC-PEV 3.12 Organiser un atelier de paramétrage des données du PEV dans le DHIS2 - - - 0% - - - - -
DC-PEV 3.13 Analyse sur l'équité dans le domaine de la vaccinaon en Côte d'Ivoire 50,541 1,466 49,075 3% - - - 1,466 - 49,075
DGS 3.14 Former 4 personnes de l'équipe de geson du RSS2, soit 2 par an aux 16,400 - 16,400 0% - - - - - 16,400
académies DHIS2
DC-PEV 3.15 Organisaon de la revue externe du PEV 80,205 74,272 5,933 93% - - - 74,272 - 5,933
DC-PEV 3.16 Organisaon des ateliers d'élaboraon du PPAC 2021-2025 45,105 42,755 2,350 95% - - - 42,755 - 2,350
UCP-FE 3.17 Acquision des kits internet pour les régions, district et niveau central 18,345 - 18,345 100% - - - - - 18,345
DC-PEV 3.18 Formaon des gesonnaires de données de la DCPEV à l’informaon 10,795 - 10,795 0% - - - - - 10,795
sanitaire
Supervision semestrielle des districts sanitaires, regionaux et 5
DC-PEV 3.19 départementaux par le niveau central, DC PEV 68,946 - 61,835 7,111 90% - 61,835 61,835 123,670 54,724

DGS 3.20 Formaon du niveau central au monitorage des données du PEV 14,424 13,827 598 96% - - - 13,827 - 598

Acquérir 340 réfrigérateurs solaires (TCW 40SDD), 296 électriques (TCW

DC-PEV 4.1 2000), 50 électriques (TCW 3000), 468 stabilisateurs, et 1638 enregistreurs 2,798,858 2,185,093 613,765 78% - - - 2,185,093 - 613,765
connus de température type 30 jours.

DC-PEV 4.2 Construire des abris pour l'installaon des nouvelles chambres froides de 264,978 - 264,978 0% - - - - - 264,978
Daloa et de Divo.
DC-PEV 4.3 Former 12 logisciens à la logisque de la vaccinaon à Ouidah (Benin) 54,924 - 54,924 0% - - - - - 54,924
DC-PEV 4.4 Installaon de 100 data loggers 23,600 - 23,600 0% - - - - - 23,600
DC-PEV 4.5 Installaon et équipement des chambres froides de Daloa et Divo 135,310 14,764 120,546 11% - - - 14,764 - 120,546
DC-PEV 4.6 Former les acteurs des niveaux régional et périphérique au SMT pluriannuel 50,001 - 50,001 0% - - - - - 50,001
UNICEF 4.7 Frais de geson CCEOP 237,903 237,903 0% - - - - - 237,903
Appuyer la DGS à l'organisaon périodique des missions de supervision
DGS 5.1 intégrées, de suivi de la logisque (chaine du froid, infrastructures et 95,045 11,703 83,342 12% - - - 11,703 - 83,342
materiels roulant) et suivi de la mise œuvre du programme RSS

DGS 5.2 Former 1 personne de l'équipe de geson du RSS par an en qualité et 44,637 10,726 33,911 24% - - - 10,726 - 33,911
organisaon des systèmes de santé
DGS 5.3 Acquision et formaon logiciel de comptabilité 90,069 - 90,069 0% - - - - - 90,069
Renforcement des capacités des acteurs clés de la DGS et du PEV en
UCP-FE 5.4 geson des opéraons (comptable, nance, passaon des marchés et 28,077 - 28,077 0% - - - - - 28,077
audit)
DGS 5.5 Doter la DGS de materiels informaques et bureauques 8,519 - 8,519 0% - - - - - 8,519
DGS 5.6 Assurer les frais de carburant et de communicaon pour la geson du 40,777 13,702 25,262 1,812 96% 12,631 12,631 25,262 64,227 23,450
programme
DGS 5.7 Organiser une évaluaon nale du RSS 79,096 - 88,142 - 9,046 111% 88,142 - 88,142 176,284 97,188
UCP-FE 5.8 Réaliser chaque année une mission d'inspecon et un audit interne sur la 83,321 11,338 20,265 51,718 38% 13,754 6,511 20,265 51,868 - 31,453
geson des fonds GAVI

UCP-FE 5.9 Réaliser chaque année une mission d'audit externe sur la geson des fonds 5,092 14,087 29,823 - 38,819 862% 29,823 - 29,823 73,733 68,642
GAVI
DGS 5.10 Organiser les acvités de suivi de la DGS 106,390 140,881 - 34,491 132% 70,441 70,441 140,881 281,762 175,372
UNICEF 5.11 mesure addionnelle HACT 60,225 - 60,225 0% - - - - - 60,225
UNICEF 5.12 Frais de geson de l'Unicef siege 146,383 - 146,383 0% - - - - - 146,383
UCP-FE 5.13 Ressources humaines pour l'UCP 340,991 213,291 231,789 - 104,089 131% 115,895 115,895 231,789 676,869 335,878
UCP-FE 5.14 Equipements de l'UCP 66,086 15,880 50,206 24% - - - 15,880 - 50,206

UCP-FE 5.15 Fournitures et pets matériels de bureau 29,326 27,913 1,413 95% - - - 27,913 - 1,413
UCP-FE 5.16 Faire le suivi et l'évaluaon des acvités du projet par l'UCP 226,714 145,786 212,310 - 131,382 158% 106,155 106,155 212,310 570,406 343,692
UCP-FE 5.17 Assurer la planicaon et l'administraon au niveau de l'UCP 71,949 37,382 32,021 2,546 96% 16,011 16,011 32,021 101,424 29,475
UCP-FE 5.18 Assurer la formaon des acteurs de l'UCP sur la geson programmaque et 62,000 14,083 47,917 23% - - - 14,083 - 47,917
suivi évaluaon

DGS 5.19 DGS organise le suivi et la revue des acvités et indicateurs du MSHP par la 200,213 15,054 185,159 8% - - - 15,054 - 185,159
DGS avec les DRS et DDS et les DC

UCP-FE 5.20 Frais bancaires 155,878 5,140 5,522 145,216 7% 2,761 2,761 5,522 16,184 - 139,694

Etude d'évaluaon des couts opéraonnels PEV et le couts potenels des

DGS 5.21 vaccins pendant la transion accélérée et après la sore du Gavi (Couts des 44,750 39,212 5,538 88% - - - 39,212 - 5,538
vaccins, chaine de froid et opéraons)

DGS 5.22 Contribuer au renforcement des instuons naonales en préparant les 30,777 - 30,777 0% - - - - - 30,777
analyses et évaluaons iniales nécessaires. (AIRP, CNEIV, CNAM, NPSP…)

DGS 5.23 Atelier de mobilisaon des ressources domesques et plaidoyer auprès de 21,500 - 21,500 0% - - - - - 21,500
la société civile du secteur privé à la contribuon pour la vaccinaon.

UCP-FE 5.24 Frais des coûts des transacons directes par Mobile money vers bénéciare 122,354 36,763 22,089 63,502 48% 11,044 11,044 22,089 80,940 - 41,414
naux des acvités liées aux fonds addionnels et RSS2

UCP-FE 5.25 Achat de kit informaque pour les entés de mise en œuvre 6,994 6,589 405 94% - - - 6,589 - 405

UCP-FE 5.26 Appui de Gavi à la lue contre le COVID 19 à la DSC 987,833 91,863 110,778 785,192 21% 110,778 - 110,778 313,419 - 674,414
UCP-FE 5.27 Loyer et charges locaves des locaux de l'UCP-FE 25,000 - 114,578 - 89,578 458% 114,578 - 114,578 229,156 204,156
UCP-FE 5.28 Achat de véhicule pour l'UCP-FE et la DGS 84,587 49,727 34,860 59% - - - 49,727 - 34,860

UNICEF 5.35 Dépenses eectuées par l'UNICEF selon le rapport communiqué par Gavi 3,445,305 - 3,445,305 100% - - - 3,445,305 3,445,305
(source rapport de l'UNICEF de décembre 2020)

DC-PEV 1.13 Organiser deux ateliers d'élaboraon des direcves pour la mise en œuvre 395,531 20,924 - 416,455 100% 20,924 - 20,924 437,379 437,379
d'acvités de vaccinaon dans les structures privés

DC-PEV 1.14 Acquérir 55 motos et kits de maintenance pour les centres vaccinateurs en - 0% - - - -
vue de renforcer les stratégies avancées
FENOSCI 2.11 Appui de Gavi pour les frais de geson de la FENOS-CI 4,132 3,467 - 7,599 100% 3,467 - 3,467 11,066 11,066
FENOSCI 2.12 Achat et entreen d'un véhicule de liaison pour la FENOS-CI 41,833 - 41,833 100% 41,833 41,833 83,666 83,666
FENOSCI 2.13 Indemnité du personnel FENOSCI dédié au projet 6,588 3,369 - 9,957 100% 3,369 3,369 13,326 13,326

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00:21 03:35

A: Budget Final Approuvé (BFA) au moment de la rebudgésaon

C: Dépense E: Fonds F: Budget reprogrammé
(BFA dans la pare verte - Insérez des lignes si nécessaires) B: Dépense totale Absorpon %
previsionnelle de D: Solde des fonds addionnels (y compris nouvelles acvités)
(Pare Jaune - Reportez les acvités nouvelles ou mises à jour an de faciliter l'exercice de rebudgésaton et de reporng de dépenses. Insérez [Janvier 2017 à (D/A) G: Budget révisé total
[Janvier à décembre =A-B-C disponibles [Prière d'insérer des colonnes supplémentaires pour les
des lignes si nécessaires) décembre 2022]
2023 ] (des fonds résiduels) années ou les périodes, si nécessaire]

Total Var./BFA
Récipiendaire Budget total [A compléter le 2023 2023 Total
Objecf
des fonds
n° Act Descripon d'acvité
(USD)
USD USD USD
montant en USD ici] Jan -Juin Jul-Dec (USD)
USD (G-A)
G = B+C+F

Organiser une réunion d'informaons et de sensibilistaion des autorités

DC-PEV 2.14 administraves, poliques, religieuses et tradionnelles, leaders d'opinium, - 0% - - - -
des directeurs et chefs de service présidé par le préfe

DC-PEV 2.15 Acquérir et équiper 1780 ASC en vélos pour les centres vaccinateurs en vue 121,210 - 121,210 100% - - - 121,210 121,210
de renforcer les stratégies avancées

DC-PEV 3.21 Déploiement au niveau régionale (31) et district (104) du DHIS2 261,134 212,280 48,854 81% - - - 212,280 - 48,854
DC-PEV 4.8 Réaliser la Geson Ecace du Vaccin (GEV) - 0% - - - - -
UCP-FE 5.28 Achat de véhicule pour l'UCP-FE et la DGS - 0% - - - -

UCP-FE 5.29 Appui de Gavi à la lue contre le COVID 19 exécuté par la DCRP 91,185 32,065 - 123,250 100% 32,065 - 32,065 155,315 155,315

DGS 5.30 Editer le manuel de procédures administraves et opéraonnelles de la - 0% - - - - -

DGS

DGS 5.31 Organiser une revue semestrielle du PAO intégrée (Direcons centrales, 15,262 - 15,262 100% - - - 15,262 15,262
programmes de santé…) 2021 de la DGS
Relire et Editer le manuel de procédures administraves et Financières de
UCP-FE 5.32 l'UCP-FE - 0% - - - - -

UCP-FE 5.33 Elaborer la demande de Gavi Full Portofolio Program (FPP) 77,327 - 77,327 100% - - - 77,327 77,327

UCP-FE 5.34 Financement de la task force mise en place pour la geson des campagnes - 0% - - - - -
de vaccinaon RR et VPI
Dépenses eectuées par l'UNICEF selon le rapport communiqué par Gavi
UNICEF 5.35 (source rapport de l'UNICEF de décembre 2020) - 0% - - - - -

UCP-FE 5.36 Reliquat suite à la prise en compte des dépenses de l'UNICEF sur la période - 0% - - - - -
2017 à 2020

UCP-FE 5.37 Acquerir le module TOMPAIE du logiciel TOMATE 6,897 - 6,897 0% - - - 6,897 6,897

5.39 Elaborer un document de la polique naonale de vaccinaon 73,213 - 73,213 100% 73,213 - 73,213 146,426 146,426
- - 0% - - - - -
- - 0% - - - - -
15,100,000 9,577,858 2,761,071 2,761,071 - 1,967,123 793,948 2,761,071 15,100,000 - 0

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MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

Unite de Coordination des Programmes à Financements Extérieurs

PLAN DE TRAVAIL BUDGETISE ANNUEL RSS2 2023

Exercice Comptable du 01 janvier au 31 décembre 2023

Financement
Niveau de
Lignes Description des activités Calendrier
réalisation Budget Budget
Source
Fcfa Dollar

2023
1.4 Réaliser une supervision des régions vers les 29 districts sanitaires ciblés X RSS 2 5,804,398 9,448
1.5 Réaliser les supervisions bimestrielles des 29 districts sanitaires ciblés X RSS 2 4,598,425 7,485

1.7 Transport des CPEV pour suivi des activités X RSS 2 58,339,947 94,962
Poursuivre le paiement des acteurs du renforcement les capacités de 3 000 aides-soignantes et des
1.10 X RSS 2 31,999,753 52,087
agents des centres sociaux pratiquant la vaccination dans 113 districts sanitaires
Organiser la vaccination en stratégies et en postes avancés supplémentaire selon les spécificités des
1.11 X RSS 2 296,000,000 481,808
districts sanitaires
Organiser deux ateliers (élaboration et validation) des directives relatives à la création d'activités de
1.13 X RSS 2 12,854,701 20,924
vaccination dans les structures privées
Organiser une campagne de sensibilisation de proximité sur la santé, par les OSC locales dans les 29
2.4 X RSS 2 62,791,689 102,208
districts sanitaires ciblés.

Réaliser tous les 6 mois une réunion de suivi des activités des programmes de santé
2.5 au niveau district élargi aux autorités administratives, aux collectivités territoriales X RSS 2 33,035,943 53,774
et aux communautés, dans les 29 districts sanitaires ciblés.

2.6 Assurer les coûts opérationnels du projet M vaccin X RSS 2 94,486,109 153,798
Mener des séances de sensibilisation et d'information des communautés difficiles d’accès (42 districts
2.9 X RSS 2 22,600,167 36,787
sanitaires)

Impliquer 1780 agents de santé communautaire dans la planification des activités de vaccination,
2.10 le dénombrement des cibles, le suivi communautaire du calendrier vaccinal et la recherche active X RSS 2 108,000,000 175,795
des cibles en vue de leurs vaccinations

2.11 Appui GAVI pour les frais de gestion de la FENOSCI X RSS 2 2,129,958 3,467

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2.12 Achat et entretien d'un véhicule de liaison pour la FENOS-CI X RSS 2 25,700,187 41,833
2.13 Indemnité du personnel FENOSCI dédié au projet X RSS 2 2,069,752 3,369

3.2 Organiser une évaluation de la qualité des données sanitaires (DQS) couplée au LQAS par les pairs X RSS 2 167,124,632 272,034

3.9 Organiser des réunions de validation des données des aires de santé au niveau des Districts X RSS 2 11,299,776 18,393
3.10 Assurer 1 mission de supervision pour le coaching du DHIS2 X RSS 2 8,089,173 13,167
3.11 Organiser deux réunions trimestrielles d'analyse des données au niveau régional X RSS 2 13,770,086 22,414
3.19 Organiser une supervision semestrielle des directions régionales et départementales par la DC PEV X RSS 2 37,988,456 61,835
5.6 Assurer les frais de carburant et de communication pour la gestion du programme X RSS 2 15,520,000 25,262.39
5.7 Organiser une évaluation finale du RSS X RSS 2 54,150,214 88,142
5.8 Réaliser trois missions d’audit interne sur la gestion des fonds GAVI X RSS 2 12,449,843 20,265
5.9 Réaliser chaque année un audit externe sur la gestion des fonds GAVI X RSS 2 18,321,820 29,823
5.10 Organiser le suivi des activités de la DGS X RSS 2 86,550,524 140,881
5.13 Ressources humaines pour l'UCP X RSS 2 142,400,036 231,789
5.16 Faire le suivi et l'évaluation des activités du projet par l'UCP-FE X RSS 2 130,433,073 212,310
5.17 Assurer la planification et l'administration au niveau de l'UCP-FE X RSS 2 19,672,165 32,021
5.20 Frais bancaire général X RSS 2 3,392,540 5,522
5.24 Frais mobile money pour les activités X RSS 2 13,570,161 22,089
5.26 Appui à la lutte contre la COVID-19 à la DSC X RSS 2 68,056,555 110,778
5.27 Rehabilitation des locaux pour le siège de l'UCP-FE X RSS 2 70,391,223 114,578
5.29 Appui de Gavi à la lutte contre le COVID 19 exécuté par la DCRP X RSS 2 19,699,197 32,065
5.39 Elaborer un document de la politique nationale de vaccination X RSS 2 44,978,700 73,213.24

Total général 1,698,269,205 2,764,326

Taux de conversion au 31 décembre 2022 614.352

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MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET

PLAN DE TRAVAIL BUDG

Exercice Comptable du 01 janvier a

Lignes Description des activités

FENOSCI
Organiser une campagne de sensibilisation de proximité sur la santé, par les OSC locales dans les 29
2.4
districts sanitaires ciblés.
2.11 Appui GAVI pour les frais de gestion de la FENOSCI

2.12 Achat et entretien d'un véhicule de liaison pour la FENOS-CI

2.13 Indemnité du personnel FENOSCI dédié au projet

Total général
Taux de con

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E LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

TISE ANNUEL
31 décembre 2024

Financement
Niveau de
Calendrier
réalisation Budget Budget
Commentaires
Source
Fcfa Dollar

92,691,587 150,877

X 62,791,689 102,208

X RSS 2 2,129,958 3,467

X RSS 2 25,700,187 41,833
X RSS 2 2,069,752 3,369

#REF! #REF!
ersion au 31 décembre 2022 614.352

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Poursuivre le paiement des acteurs lors du renforcement des capacités de 3

pratiquant la vaccination dans 113 districts sanitaires

Ligne Activités du PPAC

Valeur
1.10
Paiement du forfait transport des participants 1520
Paiement de collation des participants 1120
Paiement des pauses-cafe 20
TOTAL

Mettre en œuvre les stratégies avancées et mobiles y compris les postes ava
Désignation Nbre/Centre

Ligne
1.11 Mener des activte s de vaccination dans les communaute a travers
des sorties des agents vaccinateurs en strate gies avance es pour les
populations residant entre 5 et 15 KM des centres de sante et en 2451
strate gies mobiles pour les populations a plus de 15 KM d'un centre
de sante . Ces activites sont menne s tous les mois de l'anne e

Organiser deux ateliers (élaboration et validation) des directives relative à

Désignation
Valeur
Atelier d'élaboration des directives re
forfait transport des participants 25
carburant vehicule de liaison 1
Paiement du perdiem des participants 25
Paiement du perdiem des chauffeurs 1
Prise en charge des pause-cafe 26
Location de salle 2
Ligne Fournitures de bureau 25
1.13 sous/total
Atelier de validation des directives rel
forfait transport des participants 20
carburant vehicule de liaison 1
Paiement du perdiem des participants 20
Paiement du perdiem des chauffeurs 1
Prise en charge des pause-cafe 21
Location de salle 2
Fournitures de bureau 20
sous/total
total

Nom de l'activité Description

Lignes

C'est une réunion

élargie aux autorités
Réaliser tous les 6 mois une réunion de suivi des activités des administratives, aux
2.5
programmes de santé collectivités

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terr tor a es et aux

communautés

Assurer les coûts o

Paiement du personnel dédié au projet M-Vaccin

Honoraire Consultant 1
Honoraire des Consultants 3
Organiser 1 mission de supervision dans les 12 districts sanitaires du lot 2
Perdiem superviseurs nationaux 12
Perdiem chauffeurs 6
Perdiem agents villageReach 2
Carburant des e quipes 12
Communication des superviseurs 12
Perdiem superviseur district 12
Paiement collation et transport des agents de santé omis lors du deploieme
Collation 77
Transport 288
Achat de matériel informatique
Ordinateur Portable ( LENOVO ThinkPad X380 Yoga Hybride (13.3
pouces) E cran tactile Full HD Intel® Core™ i7 8 Go DDR4-SDRAM 512 4
Ligne Go)
2.6 Paiement du forfait communication à l'équipe projet pour l'appui opératio
Forfait communication chef de service Projet 1
Forfait communication autres membres de l'e quipe Projet 5
Atelier d'élaboration du plan de préparation de la mise à échelle du projet "
Perdiem participants 27
Transport des Participants 25
Forfait carburant ve hicule de liaison 1
Prise en charge des pause-cafe + eau en salle 28
Location de salle ple nie re Bassam 1
Location de salle travaux de groupe 1
Fournitures de bureau 28
Atelier de validation du plan de préparation de la mise à échelle du projet "
Perdiem participants 22
Transport des Participants 20
Forfait carburant ve hicule de liaison 1
Prise en charge des pause-cafe 28
Location de salle ple nie re Bassam 1
Location de salle travaux de groupe 1
Fournitures de bureau 28

Mener des séances de sensibilisation et d'information des communautés dif

Quantite
Ligne Collation des points focaux communication pour la sensibilisation 113

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Pause-café 2 2,031 2,500 4

Location de salle 2 1 100,000 163
TOTAL

érationnels du projet M vaccin

37,500,000
Consultant 15 Mois 1,000,000 15,000,000
Consultant 15 Mois 500,000 22,500,000
30,084,940
Agent 24 Nuite e 49,000 14,112,000
Agent 24 Nuite e 49,000 7,056,000
Agent 24 Nuite e 30,000 1,440,000
Equipe 2860 Km 98.25 3,371,940
Agent 2 Trimestre 15,000 360,000
Agent 16 Jour 10,000 1,920,000
nt dans les 12 nouveaux districts 1,825,000
Agent 1 Jour 5,000 385,000
Agent 1 Jour 5,000 1,440,000
3,700,000

Agent 1 Session 925,000 3,700,000

nel au Projet "M-Vaccin" 6,600,000

Agent 12 Mois 110,000 1,320,000
Agent 12 Mois 88,000 5,280,000
M-Vaccin" 7,915,563
Agent 4 Nuite e 49,000 5,292,000
Agent 1 Forfait 15,000 375,000
Ve hicule 250 Km 98.25 24,563
Agent 6 Pause-cafe 5,000 840,000
Salle 3 Jour 300,000 900,000
Salle 2 Jour 200,000 400,000
Agent 1 Session 3,000 84,000
-Vaccin" 6,860,563
Agent 4 Nuite e 49,000 4,312,000
Agent 1 Forfait 15,000 300,000
Ve hicule 250 Km 98.25 24,563
Agent 6 Pause-cafe 5,000 840,000
Salle 3 Jour 300,000 900,000
Salle 2 Jour 200,000 400,000
Agent 1 Session 3,000 84,000
TOTAL Fcfa 94,486,065
TOTAL $ 153,798

iciles d’accès
Cou t unitaire Nbre de fois Cou t Total Fcfa Cou t en $US
10,000 10 11,300,000 18,393

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