Résumé RSS Légende

Total des fonds disponibles 2,761,071 D+E Budget final approuvé avant la rebudgétisation
Budget reprogrammé 2,761,071 F Prière de remplir avec les données requises
Solde restant disponible 0 Formule - Prière de ne pas modifier le contenu de la cellule

A: Budget Final Approuvé (BFA) au moment de la rebudgétisation

C: Dépense E: Fonds F: Budget reprogrammé
(BFA dans la partie verte - Insérez des lignes si nécessaires) B: Dépense totale Absorption %
previsionnelle de D: Solde des fonds additionnels (y compris nouvelles activités) G: Budget révisé total
(Partie Jaune - Reportez les activités nouvelles ou mises à jour afin de faciliter l'exercice de rebudgétisaton et de reporting de dépenses. Insérez [Janvier 2017 à (D/A)
[Janvier à décembre =A-B-C disponibles [Prière d'insérer des colonnes supplémentaires pour les
des lignes si nécessaires) décembre 2022]
2023 ] (des fonds résiduels) années ou les périodes, si nécessaire]

Récipiendaire Budget total [A compléter le 2023 2023 Total Total Var./BFA

Objectif n° Act Description d'activité USD USD USD USD
des fonds (USD) montant en USD ici] Jan -Juin Jul-Dec (USD) (G-A)
G = B+C+F

DRSHP 1.1 Organiser des ateliers d'élaboration des plans d’action y compris la 74,838 47,345 27,493 63% - - - 47,345 - 27,493
microplanification dans les 29 districts sanitaires ciblés.

DC-PEV 1.2 Former 1 800 agents de santé (2 par aire sanitaire) dans les 29 districts 271,657 50,741 220,916 19% - - - 50,741 - 220,916
sanitaires ciblés sur la pratique de la vaccination.

DC-PEV 1.3 Mettre en œuvre les stratégies avancées et mobiles y compris les postes 853,663 230,846 622,816 27% - - - 230,846 - 622,816
avancés dans les 29 districts sanitaires ciblés.

DRSHP 1.4 Réaliser une supervision des régions vers les 29 districts sanitaires ciblés 35,430 9,448 25,982 27% 9,448 - 9,448 18,896 - 16,534

DRSHP 1.5 Réaliser les supervisions bimestrielles des 29 districts sanitaires ciblés vers 27,445 - 7,485 19,960 27% 7,485 - 7,485 14,970 - 12,475
leurs aires sanitaires respectives.

DRSHP 1.6 Mettre en œuvre les stratégies avancées et mobiles y compris les postes 835,640 216,739 618,901 26% - - - 216,739 - 618,901
avancés dans les 54 districts sanitaires restant.

DRSHP 1.7 Transport des CPEV pour suivi des activités 223,861 - 94,962 128,899 42% 47,481 47,481 94,962 189,924 - 33,937
DGS 1.8 Atelier d'adaptation des modules de formation des équipes cadre de 28,247 3,691 24,556 13% - - - 3,691 - 24,556
districts à la gestion optimale des districts sanitaires
Mettre en place des postes fixes avancés dans les cliniques privées situées
DC-PEV 1.9 dans les localités dépourvues d’établissements sanitaires publiques de 18,255 1,135 17,120 6% - - - 1,135 - 17,120
premier contact (ESPC)

DC-PEV 1.10 Renforcer les capacités de 3 000 aides-soignantes et des agents centres 195,517 54,711 48,832 91,974 53% 48,832 - 48,832 152,375 - 43,142
sociaux pratiquant la vaccination dans les 113 districts sanitaires

DC-PEV 1.11 Organiser la vaccination en stratégies et en postes avancés supplémentaire 952,037 416,763 481,808 53,465 94% 481,808 - 481,808 1,380,380 428,343
selon les spécificités des districts sanitaires

DC-PEV 2.1 Former les points focaux communication des 29 districts sanitaires en 26,386 24,635 - 1,751 93% - - - 24,635 - 1,751
techniques de communication et de mobilisation sociale.

DC-PEV 2.2 Étendre l’initiative « 1 parrain pour 100 enfants » aux 29 districts sanitaires 200,547 741 199,806 0% - - - 741 - 199,806
ciblés.
Former 29 OSC locales dans les 29 districts sanitaires ciblés sur les notions
FENOSCI 2.3 de base de santé, les techniques de communication et de mobilisation 47,016 9,075 37,941 19% - - - 9,075 - 37,941
sociale.

FENOSCI 2.4 Organiser tous les 4 mois des campagnes de sensibilisation de proximité sur 672,105 141,874 102,208 428,023 36% 102,208 - 102,208 346,290 - 325,815
la santé, par les OSC locales dans les 29 districts sanitaires ciblés.

Réaliser tous les 6 mois une réunion de suivi des activités des programmes
DC-PEV 2.5 de santé au niveau district élargi aux autorités administratives, aux 189,996 - 53,774 136,222 28% 53,774 - 53,774 107,547 - 82,449
collectivités territoriales et aux communautés, dans les 29 districts
sanitaires ciblés.
DC-PEV 2.6 Assurer les coûts opérationnels du projet M vaccin 689,797 94,741 153,798 441,257 36% 93,855 59,943 153,798 402,337 - 287,459
FENOSCI 2.7 Renforcer la FENOSCI en gestion financière et programmatique 14,994 1,135 13,859 8% - - - 1,135 - 13,859

Organiser des dialogues communautaires et des réunions de monitorage

DC-PEV 2.8 des performances du PEV dans chaque aire sanitaire avec les représentants 50,164 371 49,793 1% - - - 371 - 49,793
des communautés locales et a l’échelle du district avec les responsables des
communautés, les collectivités territoriales et administratives.

DC-PEV 2.9 Mener des séances de sensibilisation et d'information des communautés 113,793 33,393 36,787 43,613 62% 36,787 - 36,787 106,967 - 6,826
difficiles d’accès (42 districts sanitaires)
Impliquer 1780 agents de santé communautaire dans la planification des
DC-PEV 2.10 activités de vaccination, le dénombrement des cibles, le suivi 904,601 406,426 175,795 322,380 64% 175,795 - 175,795 758,016 - 146,585
communautaire du calendrier vaccinal et la recherche active des cibles en
vue de leurs vaccinations de 29 districts sanitaires

Acquérir 120 kits informatiques complets (Ordinateur + imprimante +

DC-PEV 3.1 onduleur) et 120 disques durs externes pour les gestionnaires de données 180,097 97 180,000 0% - - - 97 - 180,000
du niveau central, régional et district.

DC-PEV 3.2 Organiser annuellement une évaluation de la qualité des données 348,877 1,831 272,034 75,013 78% - 272,034 272,034 545,899 197,021
sanitaires (DQS) couplée au LQAS par les pairs.

DC-PEV 3.3 Organiser un atelier de consensus sur l’intégration des données de - - - 0% - - - - -

vaccination dans le DHIS2.

DC-PEV 3.4 Former 125 acteurs du niveau régional et district sur le DHIS 2 et l’analyse - - - 0% - - - - -
des données de vaccination.

DC-PEV 3.5 Organiser 2 enquêtes nationales de couverture vaccinale et réaliser la 411,948 346,572 65,376 84% - - - 346,572 - 65,376
revue externe du PEV
DC-PEV 3.6 Formation du niveau central au DHIS2 - - - 0% - - - - -
DC-PEV 3.7 Primer les districts méritants 35,802 11,521 24,281 32% - - - 11,521 - 24,281
DC-PEV 3.8 Organiser les réunions mensuelles de validation des données au niveau 3,041 190 2,851 6% - - - 190 - 2,851
central

DRSHP 3.9 Organiser des réunions de validation des données des aires de santé au 51,539 - 18,393 33,146 36% 18,393 - 18,393 36,786 - 14,753
niveau des Districts

DC-PEV 3.10 Assurer 3 missions de supervisions pour le coaching des 2 régions pilotes 37,485 15,154 13,167 9,164 76% 13,167 - 13,167 41,488 4,003
du DHIS2

DC-PEV 3.11 Organiser des réunions trimestrielles d'harmonisation des données au 209,170 - 22,414 186,756 11% 11,207 11,207 22,414 44,828 - 164,342
niveau régional
DC-PEV 3.12 Organiser un atelier de paramétrage des données du PEV dans le DHIS2 - - - 0% - - - - -
DC-PEV 3.13 Analyse sur l'équité dans le domaine de la vaccination en Côte d'Ivoire 50,541 1,466 49,075 3% - - - 1,466 - 49,075
DGS 3.14 Former 4 personnes de l'équipe de gestion du RSS2, soit 2 par an aux 16,400 - 16,400 0% - - - - - 16,400
académies DHIS2
DC-PEV 3.15 Organisation de la revue externe du PEV 80,205 74,272 5,933 93% - - - 74,272 - 5,933
DC-PEV 3.16 Organisation des ateliers d'élaboration du PPAC 2021-2025 45,105 42,755 2,350 95% - - - 42,755 - 2,350
UCP-FE 3.17 Acquisition des kits internet pour les régions, district et niveau central 18,345 - 18,345 100% - - - - - 18,345
DC-PEV 3.18 Formation des gestionnaires de données de la DCPEV à l’information 10,795 - 10,795 0% - - - - - 10,795
sanitaire
Supervision semestrielle des districts sanitaires, regionaux et 5
DC-PEV 3.19 68,946 - 61,835 7,111 90% - 61,835 61,835 123,670 54,724
départementaux par le niveau central, DC PEV
DGS 3.20 Formation du niveau central au monitorage des données du PEV 14,424 13,827 598 96% - - - 13,827 - 598

Acquérir 340 réfrigérateurs solaires (TCW 40SDD), 296 électriques (TCW

DC-PEV 4.1 2000), 50 électriques (TCW 3000), 468 stabilisateurs, et 1638 enregistreurs 2,798,858 2,185,093 613,765 78% - - - 2,185,093 - 613,765
continus de température type 30 jours.

DC-PEV 4.2 Construire des abris pour l'installation des nouvelles chambres froides de 264,978 - 264,978 0% - - - - - 264,978
Daloa et de Divo.
DC-PEV 4.3 Former 12 logisticiens à la logistique de la vaccination à Ouidah (Benin) 54,924 - 54,924 0% - - - - - 54,924
DC-PEV 4.4 Installation de 100 data loggers 23,600 - 23,600 0% - - - - - 23,600
DC-PEV 4.5 Installation et équipement des chambres froides de Daloa et Divo 135,310 14,764 120,546 11% - - - 14,764 - 120,546
DC-PEV 4.6 Former les acteurs des niveaux régional et périphérique au SMT pluriannuel 50,001 - 50,001 0% - - - - - 50,001
UNICEF 4.7 Frais de gestion CCEOP 237,903 237,903 0% - - - - - 237,903
Appuyer la DGS à l'organisation périodique des missions de supervision
DGS 5.1 intégrées, de suivi de la logistique (chaine du froid, infrastructures et 95,045 11,703 83,342 12% - - - 11,703 - 83,342
materiels roulant) et suivi de la mise œuvre du programme RSS

DGS 5.2 Former 1 personne de l'équipe de gestion du RSS par an en qualité et 44,637 10,726 33,911 24% - - - 10,726 - 33,911
organisation des systèmes de santé
DGS 5.3 Acquisition et formation logiciel de comptabilité 90,069 - 90,069 0% - - - - - 90,069
Renforcement des capacités des acteurs clés de la DGS et du PEV en
UCP-FE 5.4 gestion des opérations (comptable, finance, passation des marchés et 28,077 - 28,077 0% - - - - - 28,077
audit)
DGS 5.5 Doter la DGS de materiels informatiques et bureautiques 8,519 - 8,519 0% - - - - - 8,519
DGS 5.6 Assurer les frais de carburant et de communication pour la gestion du 40,777 13,702 25,262 1,812 96% 12,631 12,631 25,262 64,227 23,450
programme
DGS 5.7 Organiser une évaluation finale du RSS 79,096 - 88,142 - 9,046 111% 88,142 - 88,142 176,284 97,188
UCP-FE 5.8 Réaliser chaque année une mission d'inspection et un audit interne sur la 83,321 11,338 20,265 51,718 38% 13,754 6,511 20,265 51,868 - 31,453
gestion des fonds GAVI

UCP-FE 5.9 Réaliser chaque année une mission d'audit externe sur la gestion des fonds 5,092 14,087 29,823 - 38,819 862% 29,823 - 29,823 73,733 68,642
GAVI
DGS 5.10 Organiser les activités de suivi de la DGS 106,390 140,881 - 34,491 132% 70,441 70,441 140,881 281,762 175,372
UNICEF 5.11 mesure additionnelle HACT 60,225 - 60,225 0% - - - - - 60,225
UNICEF 5.12 Frais de gestion de l'Unicef siege 146,383 - 146,383 0% - - - - - 146,383
UCP-FE 5.13 Ressources humaines pour l'UCP 340,991 213,291 231,789 - 104,089 131% 115,895 115,895 231,789 676,869 335,878
UCP-FE 5.14 Equipements de l'UCP 66,086 15,880 50,206 24% - - - 15,880 - 50,206

UCP-FE 5.15 Fournitures et petits matériels de bureau 29,326 27,913 1,413 95% - - - 27,913 - 1,413
UCP-FE 5.16 Faire le suivi et l'évaluation des activités du projet par l'UCP 226,714 145,786 212,310 - 131,382 158% 106,155 106,155 212,310 570,406 343,692
UCP-FE 5.17 Assurer la planification et l'administration au niveau de l'UCP 71,949 37,382 32,021 2,546 96% 16,011 16,011 32,021 101,424 29,475
UCP-FE 5.18 Assurer la formation des acteurs de l'UCP sur la gestion programmatique et 62,000 14,083 47,917 23% - - - 14,083 - 47,917
suivi évaluation

DGS 5.19 DGS organise le suivi et la revue des activités et indicateurs du MSHP par la 200,213 15,054 185,159 8% - - - 15,054 - 185,159
DGS avec les DRS et DDS et les DC

UCP-FE 5.20 Frais bancaires 155,878 5,140 5,522 145,216 7% 2,761 2,761 5,522 16,184 - 139,694

Etude d'évaluation des couts opérationnels PEV et le couts potentiels des

DGS 5.21 vaccins pendant la transition accélérée et après la sortie du Gavi (Couts des 44,750 39,212 5,538 88% - - - 39,212 - 5,538
vaccins, chaine de froid et opérations)

DGS 5.22 Contribuer au renforcement des institutions nationales en préparant les 30,777 - 30,777 0% - - - - - 30,777
analyses et évaluations initiales nécessaires. (AIRP, CNEIV, CNAM, NPSP…)

DGS 5.23 Atelier de mobilisation des ressources domestiques et plaidoyer auprès de 21,500 - 21,500 0% - - - - - 21,500
la société civile du secteur privé à la contribution pour la vaccination.

UCP-FE 5.24 Frais des coûts des transactions directes par Mobile money vers bénéficiare 122,354 36,763 22,089 63,502 48% 11,044 11,044 22,089 80,940 - 41,414
finaux des activités liées aux fonds additionnels et RSS2

UCP-FE 5.25 Achat de kit informatique pour les entités de mise en œuvre 6,994 6,589 405 94% - - - 6,589 - 405

UCP-FE 5.26 Appui de Gavi à la lutte contre le COVID 19 à la DSC 987,833 91,863 110,778 785,192 21% 110,778 - 110,778 313,419 - 674,414
UCP-FE 5.27 Loyer et charges locatives des locaux de l'UCP-FE 25,000 - 114,578 - 89,578 458% 114,578 - 114,578 229,156 204,156
UCP-FE 5.28 Achat de véhicule pour l'UCP-FE et la DGS 84,587 49,727 34,860 59% - - - 49,727 - 34,860

UNICEF 5.35 Dépenses effectuées par l'UNICEF selon le rapport communiqué par Gavi 3,445,305 - 3,445,305 100% - - - 3,445,305 3,445,305
(source rapport de l'UNICEF de décembre 2020)

DC-PEV 1.13 Organiser deux ateliers d'élaboration des directives pour la mise en œuvre 395,531 20,924 - 416,455 100% 20,924 - 20,924 437,379 437,379
d'activités de vaccination dans les structures privés

DC-PEV 1.14 Acquérir 55 motos et kits de maintenance pour les centres vaccinateurs en - 0% - - - -
vue de renforcer les stratégies avancées
FENOSCI 2.11 Appui de Gavi pour les frais de gestion de la FENOS-CI 4,132 3,467 - 7,599 100% 3,467 - 3,467 11,066 11,066
FENOSCI 2.12 Achat et entretien d'un véhicule de liaison pour la FENOS-CI 41,833 - 41,833 100% 41,833 41,833 83,666 83,666
FENOSCI 2.13 Indemnité du personnel FENOSCI dédié au projet 6,588 3,369 - 9,957 100% 3,369 3,369 13,326 13,326
 A: Budget Final Approuvé (BFA) au moment de la rebudgétisation
C: Dépense E: Fonds F: Budget reprogrammé
(BFA dans la partie verte - Insérez des lignes si nécessaires) B: Dépense totale Absorption %
previsionnelle de D: Solde des fonds additionnels (y compris nouvelles activités) G: Budget révisé total
(Partie Jaune - Reportez les activités nouvelles ou mises à jour afin de faciliter l'exercice de rebudgétisaton et de reporting de dépenses. Insérez [Janvier 2017 à (D/A)
[Janvier à décembre =A-B-C disponibles [Prière d'insérer des colonnes supplémentaires pour les
des lignes si nécessaires) décembre 2022]
2023 ] (des fonds résiduels) années ou les périodes, si nécessaire]

Récipiendaire Budget total [A compléter le 2023 2023 Total Total Var./BFA

Objectif n° Act Description d'activité USD USD USD USD
des fonds (USD) montant en USD ici] Jan -Juin Jul-Dec (USD) (G-A)
G = B+C+F

Organiser une réunion d'informations et de sensibilistaion des autorités

DC-PEV 2.14 administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, leaders d'opinium, - 0% - - - -
des directeurs et chefs de service présidé par le préfe

DC-PEV 2.15 Acquérir et équiper 1780 ASC en vélos pour les centres vaccinateurs en vue 121,210 - 121,210 100% - - - 121,210 121,210
de renforcer les stratégies avancées

DC-PEV 3.21 Déploiement au niveau régionale (31) et district (104) du DHIS2 261,134 212,280 48,854 81% - - - 212,280 - 48,854
DC-PEV 4.8 Réaliser la Gestion Efficace du Vaccin (GEV) - 0% - - - - -
UCP-FE 5.28 Achat de véhicule pour l'UCP-FE et la DGS - 0% - - - -

UCP-FE 5.29 Appui de Gavi à la lutte contre le COVID 19 exécuté par la DCRP 91,185 32,065 - 123,250 100% 32,065 - 32,065 155,315 155,315

DGS 5.30 Editer le manuel de procédures administratives et opérationnelles de la - 0% - - - - -

DGS

DGS 5.31 Organiser une revue semestrielle du PAO intégrée (Directions centrales, 15,262 - 15,262 100% - - - 15,262 15,262
programmes de santé…) 2021 de la DGS

UCP-FE 5.32 Relire et Editer le manuel de procédures administratives et Financières de - 0% - - - - -

l'UCP-FE

UCP-FE 5.33 Elaborer la demande de Gavi Full Portofolio Program (FPP) 77,327 - 77,327 100% - - - 77,327 77,327

UCP-FE 5.34 Financement de la task force mise en place pour la gestion des campagnes - 0% - - - - -
de vaccination RR et VPI

UNICEF 5.35 Dépenses effectuées par l'UNICEF selon le rapport communiqué par Gavi - 0% - - - - -
(source rapport de l'UNICEF de décembre 2020)

UCP-FE 5.36 Reliquat suite à la prise en compte des dépenses de l'UNICEF sur la période - 0% - - - - -
2017 à 2020

UCP-FE 5.37 Acquerir le module TOMPAIE du logiciel TOMATE 6,897 - 6,897 0% - - - 6,897 6,897

5.39 Elaborer un document de la politique nationale de vaccination 73,213 - 73,213 100% 73,213 - 73,213 146,426 146,426
- - 0% - - - - -
- - 0% - - - - -
15,100,000 9,577,858 2,761,071 2,761,071 - 1,967,123 793,948 2,761,071 15,100,000 - 0
 MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
Unite de Coordination des Programmes à Financements Extérieurs

PLAN DE TRAVAIL BUDGETISE ANNUEL RSS2 2023

Exercice Comptable du 01 janvier au 31 décembre 2023
Financement
Niveau de
Lignes Description des activités Calendrier
réalisation Budget Budget
Source
Fcfa Dollar

2023
1.4 Réaliser une supervision des régions vers les 29 districts sanitaires ciblés X RSS 2 5,804,398 9,448
1.5 Réaliser les supervisions bimestrielles des 29 districts sanitaires ciblés X RSS 2 4,598,425 7,485
1.7 Transport des CPEV pour suivi des activités X RSS 2 58,339,947 94,962
Poursuivre le paiement des acteurs du renforcement les capacités de 3 000 aides-soignantes et des
1.10
agents des centres sociaux pratiquant la vaccination dans 113 districts sanitaires
X RSS 2 31,999,753 52,087

Organiser la vaccination en stratégies et en postes avancés supplémentaire selon les spécificités des
1.11
districts sanitaires
X RSS 2 296,000,000 481,808
Organiser deux ateliers (élaboration et validation) des directives relatives à la création d'activités de
1.13
vaccination dans les structures privées
X RSS 2 12,854,701 20,924
Organiser une campagne de sensibilisation de proximité sur la santé, par les OSC locales dans les 29
2.4
districts sanitaires ciblés.
X RSS 2 62,791,689 102,208

Réaliser tous les 6 mois une réunion de suivi des activités des programmes de santé
2.5 au niveau district élargi aux autorités administratives, aux collectivités territoriales X RSS 2 33,035,943 53,774
et aux communautés, dans les 29 districts sanitaires ciblés.

2.6 Assurer les coûts opérationnels du projet M vaccin X RSS 2 94,486,109 153,798
Mener des séances de sensibilisation et d'information des communautés difficiles d’accès (42 districts
2.9
sanitaires)
X RSS 2 22,600,167 36,787

Impliquer 1780 agents de santé communautaire dans la planification des activités de vaccination,
2.10 le dénombrement des cibles, le suivi communautaire du calendrier vaccinal et la recherche active X RSS 2 108,000,000 175,795
des cibles en vue de leurs vaccinations

2.11 Appui GAVI pour les frais de gestion de la FENOSCI X RSS 2 2,129,958 3,467
2.12 Achat et entretien d'un véhicule de liaison pour la FENOS-CI X RSS 2 25,700,187 41,833
2.13 Indemnité du personnel FENOSCI dédié au projet X RSS 2 2,069,752 3,369
3.2 Organiser une évaluation de la qualité des données sanitaires (DQS) couplée au LQAS par les pairs X RSS 2 167,124,632 272,034
3.9 Organiser des réunions de validation des données des aires de santé au niveau des Districts X RSS 2 11,299,776 18,393
3.10 Assurer 1 mission de supervision pour le coaching du DHIS2 X RSS 2 8,089,173 13,167
3.11 Organiser deux réunions trimestrielles d'analyse des données au niveau régional X RSS 2 13,770,086 22,414
3.19 Organiser une supervision semestrielle des directions régionales et départementales par la DC PEV X RSS 2 37,988,456 61,835
5.6 Assurer les frais de carburant et de communication pour la gestion du programme X RSS 2 15,520,000 25,262.39
5.7 Organiser une évaluation finale du RSS X RSS 2 54,150,214 88,142
5.8 Réaliser trois missions d’audit interne sur la gestion des fonds GAVI X RSS 2 12,449,843 20,265
5.9 Réaliser chaque année un audit externe sur la gestion des fonds GAVI X RSS 2 18,321,820 29,823
5.10 Organiser le suivi des activités de la DGS X RSS 2 86,550,524 140,881
5.13 Ressources humaines pour l'UCP X RSS 2 142,400,036 231,789
5.16 Faire le suivi et l'évaluation des activités du projet par l'UCP-FE X RSS 2 130,433,073 212,310
5.17 Assurer la planification et l'administration au niveau de l'UCP-FE X RSS 2 19,672,165 32,021
5.20 Frais bancaire général X RSS 2 3,392,540 5,522
5.24 Frais mobile money pour les activités X RSS 2 13,570,161 22,089
5.26 Appui à la lutte contre la COVID-19 à la DSC X RSS 2 68,056,555 110,778
5.27 Rehabilitation des locaux pour le siège de l'UCP-FE X RSS 2 70,391,223 114,578
5.29 Appui de Gavi à la lutte contre le COVID 19 exécuté par la DCRP X RSS 2 19,699,197 32,065
5.39 Elaborer un document de la politique nationale de vaccination X RSS 2 44,978,700 73,213.24

Total général 1,698,269,205 2,764,326

Taux de conversion au 31 décembre 2022 614.352
-
-
QUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
grammes à Financements Extérieurs

DGETISE ANNUEL RSS2 2023

01 janvier au 31 décembre 2023

Commentaires
 MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA COUV

PLAN DE TRAVAIL BUDGETISE ANNUE

Exercice Comptable du 01 janvier au 31 décembre 20

Lignes Description des activités

FENOSCI
Organiser une campagne de sensibilisation de proximité sur la santé, par les OSC locales dans les 29
2.4
districts sanitaires ciblés.
2.11 Appui GAVI pour les frais de gestion de la FENOSCI
2.12 Achat et entretien d'un véhicule de liaison pour la FENOS-CI
2.13 Indemnité du personnel FENOSCI dédié au projet

Total général
Taux de conversion au 31 déc
QUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

L BUDGETISE ANNUEL
01 janvier au 31 décembre 2024
Financement
Niveau de
Calendrier
réalisation Budget Budget
Commentaires
Source
Fcfa Dollar

92,691,587 150,877

X 62,791,689 102,208
X RSS 2 2,129,958 3,467
X RSS 2 25,700,187 41,833
X RSS 2 2,069,752 3,369
#REF! #REF!
Taux de conversion au 31 décembre 2022 614.352
-
-
 Poursuivre le paiement des acteurs lors du renforcement des capacités de 3 000 aides-soignan
pratiquant la vaccination dans 113 districts sanitaires

Quantités
Ligne Activités du PPAC
Valeur
1.10
Paiement du forfait transport des participants 1520
Paiement de collation des participants 1120
Paiement des pauses-café 20
TOTAL

Mettre en œuvre les stratégies avancées et mobiles y compris les postes avancés dans les distr
Désignation Nbre/Centre
Ligne
1.11 Mener des activtés de vaccination dans les communauté à travers
des sorties des agents vaccinateurs en stratégies avancées pour les
populations residant entre 5 et 15 KM des centres de santé et en 2451
stratégies mobiles pour les populations à plus de 15 KM d'un centre
de santé. Ces activités sont mennés tous les mois de l'année

Organiser deux ateliers (élaboration et validation) des directives relative à la création d'activi
Quantités
Désignation
Valeur
Atelier d'élaboration des directives relatives à la création d
forfait transport des participants 25
carburant vehicule de liaison 1
Paiement du perdiem des participants 25
Paiement du perdiem des chauffeurs 1
Prise en charge des pause-café 26
Location de salle 2
Ligne Fournitures de bureau 25
1.13 sous/total
Atelier de validation des directives relatives à la création d
forfait transport des participants 20
carburant vehicule de liaison 1
Paiement du perdiem des participants 20
Paiement du perdiem des chauffeurs 1
Prise en charge des pause-café 21
Location de salle 2
Fournitures de bureau 20
sous/total
total

Nom de l'activité Description

Lignes

C'est une réunion

élargie aux autorités
Réaliser tous les 6 mois une réunion de suivi des activités des administratives, aux
2.5
programmes de santé collectivités
territoriales et aux
communautés
 C'est une réunion
élargie aux autorités
Réaliser tous les 6 mois une réunion de suivi des activités des administratives, aux
2.5
programmes de santé collectivités
territoriales et aux
communautés

Assurer les coûts opérationnels du

Paiement du personnel dédié au projet M-Vaccin

Honoraire Consultant 1
Honoraire des Consultants 3
Organiser 1 mission de supervision dans les 12 districts sanitaires du lot 2
Perdiem superviseurs nationaux 12
Perdiem chauffeurs 6
Perdiem agents villageReach 2
Carburant des équipes 12
Communication des superviseurs 12
Perdiem superviseur district 12
Paiement collation et transport des agents de santé omis lors du deploiement dans les 12 nou
Collation 77
Transport 288
Achat de matériel informatique
Ordinateur Portable ( LENOVO ThinkPad X380 Yoga Hybride (13.3
pouces) É cran tactile Full HD Intel® Core™ i7 8 Go DDR4-SDRAM 512 4
Go)
Ligne
2.6 Paiement du forfait communication à l'équipe projet pour l'appui opérationnel au Projet "M-V
Forfait communication chef de service Projet 1
Forfait communication autres membres de l'équipe Projet 5
Atelier d'élaboration du plan de préparation de la mise à échelle du projet "M-Vaccin"
Perdiem participants 27
Transport des Participants 25
Forfait carburant véhicule de liaison 1
Prise en charge des pause-café + eau en salle 28
Location de salle plénière Bassam 1
Location de salle travaux de groupe 1
Fournitures de bureau 28
Atelier de validation du plan de préparation de la mise à échelle du projet "M-Vaccin"
Perdiem participants 22
Transport des Participants 20
Forfait carburant véhicule de liaison 1
Prise en charge des pause-café 28
Location de salle plénière Bassam 1
Location de salle travaux de groupe 1
Fournitures de bureau 28

Mener des séances de sensibilisation et d'information des communautés difficiles d’accès

Quantité

Ligne Collation des points focaux communication pour la sensibilisation 113

2.9
Ligne
2.9 Transport des points focaux communication pour la sensibilisation 113
Communication des points focaux communication 113
Total

Organiser annuellement une évaluation de la qualité des données sanitaires (DQS) couplée au
Valeur
Briefing au niveau central
Pause Café 25
Pause Déjeuner 25
Réaliser la mise en œuvre du LQAS
Perdiem des Superviseurs 20
Perdiem des Chauffeurs 20
Carburant des superviseurs 49286
Frais de communication 20
Perdiem Coordonnateurs 3
Perdiem Chauffeurs Coordonnateurs 3
Carburant des Coordonnateurs 11160
Perdiem Personnel d'appui 6
Transport Briefing 226
Transport Debriefing 226
Transport Collecte des données 226
Perdiem Briefing 226
Perdiem Collecte des données 226
Réaliser la mise en œuvre du DQS
Carburant Collecte DQA 48393
Carburant Formation Enquete DQA 27226
Carburant Restitution Enquete DQA 27226
Ligne Carburant Débriefing DR non résident 3990
3.2 Collation Bebriefing DRS Résident 20
Collation Debriefing DRS Résident 20
Perdiem Bebriefing DRS Non Résident 13
Perdiem Debriefing DRS Non Résident 13
Collation Debriefing Chauffeur DRS Non Résident 13
Collation Bebriefing CPEV Résident 20
Collation Debriefing CPEV Résident 20
Perdiem Bebriefing CPEV Non Résident 13
Perdiem Debriefing CPEV Non Résident 13
Perdiem Bebriefing DDS Non Résident 113
Perdiem Debriefing DD Non Résident 113
Perdiem Bebriefing CSE Non Résident 113
Perdiem Debriefing CSE Non Résident 113
Perdiem Collecte DD Non Résident 113
Perdiem Collecte CSE Non Résident 113
Perdiem Collecte CPEV Non Résident 113
Pause café Briefing 405
Pause café Débriefing 405
Organiser un atelier de rédaction du rapport final du DQS et LQAS des
location de salle 1
Perdiem des participants 25
 Transport des participants 23
Pause café + eau en salle 27

Organiser une réunion de validation des données des aires de santé au niveau des Districts
Ligne Appui à l'organisation des réunions
3.9
Pause-café + eau en salle + Pause-déjeuner 113

Assurer une mission de supervisions pour le coaching des régions et distrcts sur le DHIS2
Ligne Achat de carburant des superviseurs niveau central 2
3.10 Paiement du perdiem des superviseurs central 11
Paiement du perdiem des chauffeurs du niveau central 5

Organiser une réunion trimestrielle d’harmonisation des données au niveau régional

Paiement du perdiem des participants niveau central 6
Perdiem des chauffeurs du niveau central 3
Paiement du carburant des participants niveau central 7,200
Ligne Paiement du perdiem des participants niveau opérationnel (DDS ) 113
3.11 Perdiem des DRS Résidents 33
Perdiem des CSAS Résidents 34
Paiement du carburant des participants niveau opérationnel 22,600
Prise en charge des Pause-café 146
Fourniture de bureau 146

Quantités
Valeur
Supervision formative semestrielle des régions et districts sanitaires par le niveau central
Achat de carburant des superviseurs niveau central 10
Paiement du perdiem des superviseurs 20
Ligne Paiement du perdiem des chauffeurs du niveau central 10
3.19 Frais de communication pendant la supervision 20
Reprographie des outils de gestion 10
Pause-déjeuner pour restitution des supervisions 25
Location de salle pour restitution des supervisions 1
acités de 3 000 aides-soignantes et des agents des centres sociaux

Quantités Facteur multiplicateur Dépenses

PU Fcfa
Unité de compte Valeur Unité de compte totales Fcfa
Agent 1 Voyage A/R 5,000 7,600,000
Agent 2 Nuitée 10,000 22,400,000
Pause-café 1 Pause-café 100,000 2,000,000
TOTAL 32,000,000

postes avancés dans les districts sanitaires

Montant Montant
Nbre/ sortie Mensuelle Nbre/Mois Montant/Mois Total Fcfa Total $

2 6 10,064 296,000,000 481,808

relative à la création d'activités de vaccination dans les structures privés

Quantités Facteur multiplicateur Dépenses
PU FCFA
Unité de compte Valeur Unité de compte totales Fcfa
irectives relatives à la création d'activités de vaccination dans les structures privées
Agent 1 voyage A/R 15,000 375,000
Agent 135 Litres 600 81,000
Agent 4 Jour 49,000 4,900,000
Agent 4 Jour 49,000 196,000
Agent 6 Pause-café 5,000 780,000
Salle 3 Jour 250,000 1,500,000
Agent 1 Session 3,000 75,000
7,907,000
rectives relatives à la création d'activités de vaccination dans les structures privées
Agent 1 Voyage A/R 15,000 300,000
Agent 135 Litres 600 81,000
Agent 3 Jour 49,000 2,940,000
Agent 3 Jour 49,000 147,000
Agent 4 Pause-café 5,000 420,000
Salle 2 Jour 250,000 1,000,000
Agent 1 Session 3,000 60,000
4,948,000
12,855,000

unité de coût Financement

Coût unitaire Coût unitaire
Fréquence Quantité
FCFA Dollar

Carburant Prefets 2 33 35,465 58

Carburant Directeur régional 2 33 35,465 58
Transport des participants 2 900 5,000 8
Transport chef traditionnel 2 900 5,000 8
 Pause-café 2 2,031 2,500 4
Location de salle 2 1 100,000 163
TOTAL

coûts opérationnels du projet M vaccin

37,500,000
Consultant 15 Mois 1,000,000 15,000,000
Consultant 15 Mois 500,000 22,500,000
s du lot 2 30,084,940
Agent 24 Nuitée 49,000 14,112,000
Agent 24 Nuitée 49,000 7,056,000
Agent 24 Nuitée 30,000 1,440,000
Equipe 2860 Km 98.25 3,371,940
Agent 2 Trimestre 15,000 360,000
Agent 16 Jour 10,000 1,920,000
deploiement dans les 12 nouveaux districts 1,825,000
Agent 1 Jour 5,000 385,000
Agent 1 Jour 5,000 1,440,000
3,700,000

Agent 1 Session 925,000 3,700,000

opérationnel au Projet "M-Vaccin" 6,600,000

Agent 12 Mois 110,000 1,320,000
Agent 12 Mois 88,000 5,280,000
du projet "M-Vaccin" 7,915,563
Agent 4 Nuitée 49,000 5,292,000
Agent 1 Forfait 15,000 375,000
Véhicule 250 Km 98.25 24,563
Agent 6 Pause-café 5,000 840,000
Salle 3 Jour 300,000 900,000
Salle 2 Jour 200,000 400,000
Agent 1 Session 3,000 84,000
du projet "M-Vaccin" 6,860,563
Agent 4 Nuitée 49,000 4,312,000
Agent 1 Forfait 15,000 300,000
Véhicule 250 Km 98.25 24,563
Agent 6 Pause-café 5,000 840,000
Salle 3 Jour 300,000 900,000
Salle 2 Jour 200,000 400,000
Agent 1 Session 3,000 84,000
TOTAL Fcfa 94,486,065
TOTAL $ 153,798

unautés difficiles d’accès

Coû t unitaire Nbre de fois Coû t Total Fcfa Coû t en $US
10,000 10 11,300,000 18,393
 5,000 10 5,650,000 9,197
5,000 10 5,650,000 9,197
22,600,000 36,787

sanitaires (DQS) couplée au LQAS par les pairs

Unité de compte Valeur Unité de compte PU FCFA
ing au niveau central 600,000
Agents 4 Pauses 3,500 350,000
Agents 2 Déjeuner 5,000 250,000
a mise en œuvre du LQAS 84,114,144
Agents 10 Jours 49,000 9,800,000
Agents 10 Jours 49,000 9,800,000
Km 0.15 Litre 615 4,546,634
Agents 1 session 20,000 400,000
Agents 10 Jours 49,000 1,470,000
Agents 10 Jours 49,000 1,470,000
Km 0.15 Litre 615 1,029,510
Agents 10 Jours 49,000 2,940,000
Agents 1 session 10,000 2,260,000
Agents 1 session 10,000 2,260,000
Agents 1 session 17,000 3,842,000
Agents 1 Jour 49,000 11,074,000
Agents 3 Jours 49,000 33,222,000
la mise en œuvre du DQS 73,260,529
Km 0.15 Litre 615 4,464,254
Km 0.15 Litre 615 2,511,599
Km 0.15 Litre 615 2,511,599
Km 0.15 Litre 615 368,078
Agents 1 Jour 10,000 200,000
Agents 1 Jour 10,000 200,000
Agents 1 Jour 49,000 637,000
Agents 1 Jour 49,000 637,000
Agents 1 Jour 49,000 637,000
Agents 1 Jour 10,000 200,000
Agents 1 Jour 10,000 200,000
Agents 1 Jour 49,000 637,000
Agents 1 Jour 49,000 637,000
Agents 1 Jour 49,000 5,537,000
Agents 1 Jour 49,000 5,537,000
Agents 1 Jour 49,000 5,537,000
Agents 1 Jour 49,000 5,537,000
Agents 2 Jour 49,000 11,074,000
Agents 2 Jour 49,000 11,074,000
Agents 2 Jour 49,000 11,074,000
Agents 2 Pauses 2,500 2,025,000
Agents 2 Pauses 2,500 2,025,000
rapport final du DQS et LQAS des districts sanitaires 9,150,000
Salle 4 Jour 400,000 1,600,000
Agent 5 Jour 49,000 6,125,000
 Agent 1 Jour 15,000 345,000
Agent 8 Jour 5,000 1,080,000
TOTAL Fcfa 167,124,672
TOTAL $ 272,034

nté au niveau des Districts Montant CFA

organisation des réunions 11,300,000
Districts 1 Pause-café 100,000 11,300,000

et distrcts sur le DHIS2 Montant CFA

Circuit 840 Litres 615 1,033,200
Agent 9 Jour 49,000 4,851,000
Agent 9 Jour 49,000 2,205,000
8,089,200

au niveau régional 13,770,118

Agent 7 Jour 49,000 2,058,000
Agent 7 Jour 49,000 1,029,000
km 1 Session 92 664,200
Agent 1 Jour 49,000 5,537,000
Agent 1 Jour 10,000 330,000
Agent 2 Jour 10,001 680,068
km 1 Session 92 2,084,850
Agent 2 Pause-café 3,500 1,022,000
Agent 1 Session 2,500 365,000

Quantités Facteur multiplicateur Dépenses

PU totale Fcfa
Unité de compte Valeur Unité de compte
ar le niveau central 37,988,500
Circuit 990 Litres 615 6,088,500
Agent 20 Jour 49,000 19,600,000
Agent 20 Jour 49,000 9,800,000
Agent 4 Session 15,000 1,200,000
Circuit 4 Session 10,000 400,000
Agent 4 Session 5,000 500,000
Salle 4 Session 100,000 400,000
Dépense
totales $
12,371
36,461
3,255
52,087

Dépenses
totales $

610
132
7,976
319
1,270
2,442
122
12,870

488
132
4,786
239
684
1,628
98
8,054
20,924

Coût total Coût total Commentaires

FCFA Dollar

2,340,662 3,810
2,340,662 3,810
9,000,000 14,650
9,000,000 14,650
10,155,000 16,530
200,000 326
33,036,324 53,774
 Dollars
18,393
18,393

Dollars
1,682
7,896
3,589
13,167

22,414
3,350
1,675
1,081
9,013
537
1,107
3,394
1,664
594

Dépenses
totale $
61,835
9,910
31,904
15,952
1,953
651
814
651
 ACTIVITES DGS
Ligne Désignation

Assurer les frais de carburant et de communication pour la gestion d

5.6 Frais de communication
Carburant

Organiser l'évaluation fina

Lignes Budgétaires
Honoraires/Prise en charge des consultants
Transport Consultant international
Consultant international
Expert national en finance publique
Expert national en santé publique
Expert national économiste de la santé
Sous Total 1
Phase de Collecte des données
Perdiem Consultant international
Perdiem Expert national en finance publique
5.7 Perdiem Expert national en santé publique
Perdiem Expert national économiste de la santé
Location vehicule consultant international
Location véhicule consultants nationaux
Carburant Equipe de consultants
Sous Total 2
Atelier de restitution
Location de salle plénière
Pause café + ean minérale en salle
Perdiems
Transport participants
Encre pour imprimante (N°26A)
Fourniture de Bureau
Sous Total 3

ACTIVITES DE SUIVI DE LA DGS

MISSION DE SUPERVISIONS INTEGREES D

VERS LES SERVICES EXTERIEUR
Lignes Budgétaires
PRISE EN CHARGE DES EQUIPES
Perdiems 48 superviseurs
Perdiems 16 chauffeurs des superviseurs
Frais de communication des équipes

Sous Total

ORGANISATION DE REUNIONS TRIM

DE COORDINATION AVEC LES DC
 Lignes Budgétaires

PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS

Eau en salle

Pause-café

Pause-déjeuner

Location de salle

Sous Total 1

L’ATELIER BILAN 2021-2022 ET D’ELABORATION DU PLAN D’AC

DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE ET DE L
AVEC LES DIRECTIONS CENTRALES ET LES P

Lignes Budgétaires

PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS

Transport des participants

Perdiem des participants niveau

Pause-café + eau en salle

Location de salle plénière

Location de salle travaux de groupe

Sous Total 1

FOURNITURE DE BUREAU

Kit participants (bloc note, stylo, chemise à rabat)

Paquets de papier Rame (1 paquet contient 5 papiers rames)

Encre pour imprimante (N° 26 A)

Sous Total 2

REUNIONS DE REDACTION DES TDR DU PAO DU

5.10 Lignes Budgétaires

PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS

Transport des participants

Perdiem des participants

Sous Total 1
ORGANISER TROIS REUNIONS TRIMESTRIELLES DE S
DE LA DGS AVEC LES U
Lignes Budgétaires

PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS

Transport des participants

Perdiem des participants

Sous Total 1

ORGANISER UNE REVUE SEMESTRIELLE DU PAO

Lignes Budgétaires

PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS

Transport des participants

Perdiem des participants

Sous Total 1
 REVUE SEMESTRIELLE DU PAO INTEGR
Lignes Budgétaires

PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS

Transport des participants niveau central (Cabinet, DGS, DC et PNS)

Perdiem des participants niveau central (Cabinet, DGS, DC et PNS)

Sous Total 1

ATELIER BILAN 2023 ET PLANIFICATION 2024

Lignes Budgétaires

PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS

Transport des participants

Perdiem des participants

Sous Total 1

ELABORATION DE LA POLITIQUE NATION

Lignes Budgétaires

Organiser 2 réunions de concertation au niveau régional

Perdiem du niveau central

Carburant véhicule niveau central

Perdiem chauffeur niveau central

Prise en charge des pause-café

Location de salle plénière (hors Bassam et abidjan)

Perdiem des préfets

Carburant Préfet de région

5.39 Perdiem chauffeur des prefets

Carburant Directeurs Régionaux

Perdiem chauffeur des Directeurs Régionaux

Sous Total 1

Organiser 1 atelier d'élaboration

perdiem participants non résidents

Transport des Participants

Perdiem du personnel d'appui

Perdiem du chauffeur d'appui

Prise en charge des pause-café

Location de salle plénière

Location de salle travaux de groupe

Carburant véhicule de coordination

Encre pour imprimante

Fournitures de bureau

Sous Total 2

Organiser 1 atelier de finalisation

perdiem participants non résidents

Transport des Participants

Perdiem du personnel d'appui

Perdiem du chauffeur d'appui

Prise en charge des pause-café

Carburant véhicule de coordination

Location de salle plénière Bassam

Encre pour imprimante

Fournitures de bureau

Sous Total 2

Organiser 1 présentation du document final et diffusion

Prise en charge des (pause-café, déjeuner et location de salle)

Carburant vehicule de liaison

Couverture médiatique

Forfait transport des participants

Sous Total 2

Sous Total Général

TOTAL GENERAL
 ACTIVITES DGS
Mois Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

ation pour la gestion du programme 15,520,000 25,262

12 17 28,529 5,820,000 9,473
12 17 47,549 9,700,000 15,789

aniser l'évaluation finale du RSS

Jour Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

1 2 655,500 1,311,000 2,134

45 1 210,000 9,450,000 15,382
30 1 150,000 4,500,000 7,325
30 1 150,000 4,500,000 7,325
30 1 150,000 4,500,000 7,325
24,261,000 39,490

45 1 135,000 6,075,000 9,888

15 1 49,000 735,000 1,196
15 1 49,000 735,000 1,196
15 1 49,000 735,000 1,196
45 1 70,000 r #VALUE!
15 3 70,000 3,150,000 5,127
0.15 11,544 655 1,134,214 1,846
12,564,214 #VALUE!

4 1 500,000 2,000,000 3,255

8 40 5,000 1,600,000 2,604
5 40 49,000 9,800,000 15,952
1 35 15,000 525,000 855
1 2 80,000 160,000 260
1 30 3,000 90,000 146
14,175,000 23,073
TOTAL GENERAL (sous total 1,2,3) 51,000,214 #VALUE!

LA DGS 86,550,524 140,881

UPERVISIONS INTEGREES DU NIVEAU CENTRAL
S LES SERVICES EXTERIEURS EN 2023
Jour Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

6 48 49,000 14,112,000 22,971

6 16 49,000 4,704,000 7,657
2 16 20,000 640,000 1,042

19,456,000 31,669

NISATION DE REUNIONS TRIMESTRIELLES

OORDINATION AVEC LES DC et PNS 2023
 Jour Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

4 50 1,000 200,000 326

4 50 5,000 1,000,000 1,628

2 50 10,000 1,000,000 1,628

2 1 700,000 1,400,000 2,279

3,600,000 5,860

LABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL INTEGRE 2023-2024

ERALE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (DGSHP)
TIONS CENTRALES ET LES PROGRAMMES DE SANTE

Jour Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

1 58 15,000 870,000 1,416

4 75 49,000 14,700,000 23,928

3 120 5,000 1,800,000 2,930

3 1 450,000 1,350,000 2,197

2 1 250,000 500,000 814

19,220,000 31,285

1 60 3,000 180,000 293

1 1 25,000 25,000 41

1 1 80,000 80,000 130

285,000 464

TOTAL GENERAL (sous total 1,2) 19,505,000 31,749

ACTION DES TDR DU PAO DU BUREAU DE LA DGS 2023

Jour Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

3 17 15,000 765,000 1,245

9 20 49,000 8,820,000 14,357

9,585,000 15,602
NIONS TRIMESTRIELLES DE SUIVI DES APPUIS EXTERIEURS
DE LA DGS AVEC LES UCP
Jour Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

3 17 15,000 765,000 1,245

6 20 49,000 5,880,000 9,571

6,645,000 10,816

UE SEMESTRIELLE DU PAO 2023 DU BUREAU DE LA DGS

Jour Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

1 47 15,000 705,000 1,148

4 50 49,000 9,800,000 15,952

10,505,000 17,099
TRIELLE DU PAO INTEGRE 2023 DE LA DGSHP
Jour Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

1 25 23,500 587,500 956

4 30 49,000 5,880,000 9,571

6,467,500 10,527

3 ET PLANIFICATION 2024 DU BUREAU DE LA DGS

Jour Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

1 42 23,500 987,000 1,607

4 50 49,000 9,800,000 15,952

10,787,000 17,558

DE LA POLITIQUE NATIONALE DE VACCINATION

Fréquence Qté PU Coût total FCFA Coût total Dollar

6 3 49,000 882,000 1,436

1160.789 1 92 107,083 174

6 1 49,000 294,000 479

8 70 3,000 1,680,000 2,735

5 1 200,000 1,000,000 1,628

3 33 49,000 4,851,000 7,896

1 1 1,910,413 1,910,413 3,110

3 33 49,000 4,851,000 7,896

1 1 1,985,436 1,985,436 3,232

3 33 49,000 4,851,000 7,896

22,411,932 36,481

6 30 49,000 8,820,000 14,357

1 30 15,000 450,000 732

6 1 49,000 294,000 479

6 1 49,000 294,000 479

10 37 3,000 1,110,000 1,807

5 1 200,000 1,000,000 1,628

4 1 150,000 600,000 977

750 1 92 69,188 113

 1 1 80,000 80,000 130

1 35 2,500 87,500 142

12,804,688 20,843

6 15 49,000 4,410,000 7,178

1 13 15,000 195,000 317

6 1 49,000 294,000 479

6 1 49,000 294,000 479

10 20 3,000 600,000 977

250 1 92 23,063 38

5 1 200,000 1,000,000 1,628

1 1 75,000 75,000 122

1 18 3,000 54,000 88

6,945,063 11,305

1 60 30,000 1,800,000 2,930

185 1 92 17,042 28

1 10 50,000 500,000 814

1 100 5,000 500,000 814

2,817,042 4,585

al 44,978,724 73,213

RAL 198,049,462 322,371

Impliquer 1780 agents de santé communautaire dans la planification des activités de vaccination, le
dénombrement des cibles, le suivi communautaire du calendrier vaccinal et la recherche active des
vue de leurs vaccinations

Désignation Fréquence Quantité

Ligne
2.10
Motivation des ASC 6 1,000
Motivation des superviseurs des ASC 6 200
Appui à la lutte contre la maladie à COVID 19 (DSC)
Paiement du reliquat des participants lors de la Formation de 1 jour des ADR par les points focaux de zone et les me
57 localités
Collation participants 1 587
Sensibilisation des populations sur la COVID-19 par les ADR

Collation des ADRs pour la sensibilisation de groupe 4 1,100

Assurer la coordination des interventions des ADRS par les points focaux
Forfait communication des Points focaux ADRS 4 57
Missions de supervision des ADRs par le point focal zone et un membre du district sanitaire
5.26
Forfait Carburant Equipe de supervision 4 57
Collation Equipe de supervision 4 171
Réunion Bilan Activité
Perdiems participants non résidents 2 35
Perdiems participants résidents 1 1
Location de salle 1 1
Pause-café + eau en salle 2 36
Forfait Transport participants Abidjan 1 16
Forfait kilometrique Hors Abidjan (DDS et DR ANADER) 1 19
Kit de participants 1 36
Paquet de 5 Ramettes 1 5
Encre imprimante Laser Canon MF 210/220 séries 1 3
Forfait communication 1 1
Masques de protection individuelle PQ 50 1 2
Gel mains individuels 1 35
tés de vaccination, le
recherche active des cibles en 175,795 108,000,000

Coût Unitaire Coût Coût Total

en Fcfa Unitaire en en USD Coût Total en Fcfa
USD
17,000 28 166,029 102,000,000
5,000 8 9,766 6,000,000
DSC) 110,778 68,056,555
focaux de zone et les membres d'ECD de 10,562 5,870,000
10,000 17 10,562 5,870,000
79,172 44,000,000

10,000 17 79,172 44,000,000

2,051 1,140,000

5,000 9 2,051 1,140,000

e 20,513 11,400,000

20,000 35 8,205 4,560,000

10,000 17 12,308 6,840,000
10,160 5,646,555
49,000 85 6,172 3,430,000
10,000 17 18 10,000
400,000 693 720 400,000
6,000 10 777 432,000
15,000 26 432 240,000
36,845 64 1,260 700,055
2,000 3 130 72,000
20,000 35 180 100,000
65,000 113 351 195,000
30,000 52 54 30,000
10,000 17 36 20,000
500 1 31 17,500
1 100 ADR seront impliqués dans la mise en œuvre du projet.
Les agents de développement ruraux (ADR) de l’ANADER (Agence
nationale de développement rural) auront à sensibiliser les ménages en
milieu rural sur un jour, 4 fois dans l'année.
Les périodes à forte densité de rassemblement seront privilégiés.
Le montant attribué aux ADR prend en compte un forfait carburant
pour la réalisation de l'activité dans les villages et campements à leur
attribués et leurs collations
 Appui à la lutte contre la maladie à COVID 19 (DCRP)
Coût
Désignation Quantité Fréquence Unitaire en
Fcfa
Concevoir un microprogramme pour 160 radios de proximité
Conception, production de spots et
1 24 37,500
microprogrammes radiophoniques
Diffuser un microprogramme dans 160 radios de proximité
Ligne
5.29 Diffusion des spots et microprogrammes
radiophoniques en raison de 02 diffusion/semaine 900 2 9,287
x 15 radios x 32 semaines
Mission de supervision dans 5 régions (Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, Man et San-pedro)
Perdiem équipes de la mission 5 6 49,000
Forfait communication 5 1 10,000
Carburant mission 2,164 0.15 655
Location véhicule type 4x4 1 5 70,000
TOTAL GENERAL
 19 (DCRP) 32,065 19,699,197

Coût Total en Coût Total en

Coût Unitaire en USD USD Fcfa

1,465 900,000

65 1,465 900,000

27,210 16,716,600 17,616,600

16 27,210 16,716,600

orhogo, Man et San-pedro) 3,390 2,082,597

85 2,393 1,470,000
17 81 50,000
1 346 212,597
121 570 350,000
32,065 19,699,197
Hypothèses détaillées Budget : DRS- DDS
 ACTIVITES DE SENSIBILISATION, DE RECHERCHE ET DE RECUPERATION DES ENFANTS
AVEC IMPLICATION DES OSC DANS 29 DISTRICTS SANITAIRES

LIGNE 2.4
Désignation Quantité

Organiser 1 atelier bilan des activités des OSC

Carburant coordination 1
Forfait transport participants 28
Perdiem participants 29
Location de salle 1
Kits participants 30
Pauses café + Eau minérale en alle 30
Forfait communication fenos-ci pour l'activité 1
Achat d'un paquet de rame pour imprimante et photocopieur 1
Organiser un atelier d'information des OSC sur la transition GAVI en vue de formuler des propositions de la société
Location de salle 1
Kits de participation 20
Pause-café + Eau minérale en salle 22
Perdierm des participants 23
Transport des participants 21
Forfait carburant du DRS/Préfet 1
Forfait communication activité 1
Mener les campagnes de sensibilisation, de recherche et de récupération des enfants perdus de vue et zé
Paiements de reliquat campagne Octobre- novembre 2022

Organiser une campagne de sensibilisation, de recherche et de rattrapage des enfants perdus de vue et des zero do
Transport pour le briefing des agents mobilisateurs 990
Transport des superviseurs pour le briefing 165
Collation équipe de coordination OSC pour le briefing 66
Collation des agents mobilisateurs pour la mobilisation de proximité 990
Collation des superviseurs pour la mobilisation 165
Frais de communication des superviseurs 165
Collation équipe de coordination OSC pour la mobilisation 66
Transport équipe cadre OSC 66
Frais de communication équipe coordination OSC 66
Frais communication des agents mobilisateurs pour la mobilisation de proximité 990
Forfait reprographie des outils de sensibilisation (photocopie des outils) 11000
Organiser une mission de supervision des OSC
Location de véhicules coordination FENOS-CI pour la mission de supervision 1
Forfait carburant coordination FENOS-CI 1
Perdiem coordination FENOS-CI 2
Restituer les campagnes de sensibilisation
Collation ECD pour la restitution des activités au niveau des districts 66
Collation OSC pour la restitution 66
Collation Superviseurs pour la restitution 165
Frais de transport superviseurs pour la restitution 165
Collation leaders communautaires pour la restitution 99
Frais de transport leaders communautaires pour la restitution 99

Ligne 2.11: Appui GAVI pour les frais de gestion de la FENOSCI

Frais Administratifs
Communication pour l'équipe du projet 3
Communication PCA 1
Forfait frais de connexion Internet 1
Frais de communication du Directeur Exécutif 1
Fourniture de bureau
Achat d'encre pour imprimente (color laser jet Pro MFP M477fnw) 3
Achat de paquet Rames (carton) 5
Classeur de rangement (EXACOMPTA) 30
spiral N°8, 10, 12 et 16 3
papier cartonné pour reliure (carton 100) 3
Papier transparent pour reliure (carton 100) 4
Parapheurs 4
Chemise cartonnées (carton 100) 4
sous chemise (carton 100) 5
marqueurs (bleu, rouge, noir, vert) 4
post-it (paquet) bleu, rose, jaune, vert et orange 5
Crayons bic (paquet 50) vert 29
Stylos à bille shinaider (paquet 50) 46
Agraffeuses (paquet) 10
Agraffes paquet (paquet) 50
Chemise à rabat (paquet 10) 5
Bloc note PRIVILEGE 75 feuilles format 148*21 cm 66
Clé USB toshiba 16 GIGA 4
Ligne 2.12 Achat et entretien d'un véhicule de liaison pour la FENOS-CI
Achat de véhicule de liaison pour la coordination 1
Frais d'entretien du véhicule (vidange) 2
Carburant 12
Ligne 2.13 Indemnité du personnel dédié au projet
Chef de Projet 1
Suivi Evaluation 1
Comptable 1
TOTAL
PERATION DES ENFANTS PERDUS DE VUE ET NON VACCINES (ZERO DOSE)
29 DISTRICTS SANITAIRES COUVERTS PAR LE RSS2

102,208 62,791,500
Coût Unitaire Coût Unitaire
Fréquence Coût Total en USD Coût Total en Fcfa
en Fcfa en USD

13,138 8,071,500
1 60,000 98 98 60,000
1 26,875 44 1,225 752,500
4 49,000 80 9,252 5,684,000
3 250,000 407 1,221 750,000
1 2,000 3 98 60,000
6 4,000 7 1,172 720,000
1 20,000 33 33 20,000
1 25,000 41 41 25,000
r des propositions de la société civile 10,118 6,216,000
3 250,000 407 1,221 750,000
1 2,000 3 65 40,000
6 4,000 7 859 528,000
4 49,000 80 7,338 4,508,000
1 15,000 24 513 315,000
1 30,000 49 49 30,000
1 45,000 73 73 45,000
s enfants perdus de vue et zéro dose 78,951 48,504,000

4,693 2,883,000

nts perdus de vue et des zero doses 60,609 37,235,000

1 2,000 3 3,223 1,980,000
1 5,000 8 1,343 825,000
1 10,000 16 1,074 660,000
5 3,000 5 24,172 14,850,000
5 5,000 8 6,714 4,125,000
1 5,000 8 1,343 825,000
5 10,000 16 5,372 3,300,000
5 20,000 33 10,743 6,600,000
1 15,000 24 1,611 990,000
1 2,000 3 3,223 1,980,000
1 100 0 1,791 1,100,000
5,056 3,106,000
17 70,000 114 1,937 1,190,000
1 250,000 407 407 250,000
17 49,000 80 2,712 1,666,000
8,594 5,280,000
1 10,000 16 1,074 660,000
1 10,000 16 1,074 660,000
1 10,000 16 2,686 1,650,000
1 5,000 8 1,343 825,000
 1 10,000 16 1,611 990,000
1 5,000 8 806 495,000

CI 3,467 2,130,000

1,025 630,000

6 20,000 33 586 360,000

6 20,000 33 195 120,000
6 10,000 16 98 60,000
6 15,000 24 146 90,000
2,442 1,500,000
180,000 293 879 540,000
25,000 41 203 125,000
500 1 24 15,000
5,000 8 24 15,000
10,000 16 49 30,000
7,000 11 46 28,000
6,000 10 39 24,000
5,000 8 33 20,000
2,500 4 20 12,500
5,000 8 33 20,000
5,000 8 41 25,000
5,000 8 236 145,000
5,000 8 374 230,000
10,010 16 163 100,100
500 1 41 25,000
5,000 8 41 25,000
1,400 2 150 92,400
7,000 11 46 28,000
OS-CI 41,833 25,700,000

1 25,000,000 40,693 40,693 25,000,000

1 50,000 81 163 100,000
1 50,000 81 977 600,000
3,369 2,070,000
6 160,000 260 1,563 960,000
6 95,000 155 928 570,000
6 90,000 146 879 540,000
150,877 92,691,500
 Hypothèses détaillées Budget : UCP-FE
Code Numéro
Nom de l'activité Description du budget Description de l'unité de coût Quantité Facteur multiplicateur coût unitaire coût total Fcfa coût total $
subvention d'activité
Perdiems des participants 4 Equipe 30 Forfait 49,000 5,880,000 9,571

Location vehicule 2 Equipe 33 Forfait 70,000 4,620,000 7,520

Réaliser deux missions d'inspection et d'audit interne Frais de mission de l'IGS et de l'équipe
par l'IGF sur la gestion des fonds GAVI d'audit interne Carburant 2 Equipe 3 Forfait 250,000 1,500,000 2,442
5.8
Collation 3 Equipe 10 Collation 10,000 300,000 488
Forfait transport 3 Equipe 10 Transport 5,000 150,000 244
TOTAL 12,450,000 20,265

Réaliser chaque année un audit externe

sur la gestion des fonds GAVI
Rémunération du cabinet d'audit Rémunération du cabinet d'audit 1 Cabinet 1 Forfait 18,322,023 18,322,023 29,823
5.9
TOTAL 18,322,023 29,823