INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DU BUDGET 

:
Instructions générale sur le budget :
 Le FNUD finance des projets, non les coûts de support organisationnel des OSC et s'attend à ce que l’essentiel de la subvention soit dédiée à la livraison directe du projet.
 Le montant de la subvention total doit être exactement celui spécifié dans la notification initiale envoyée à l’Agence de mise en œuvre par le FNUD (notez que les coûts de suivi et d’évaluation s’élèvent à 10% du
coût total du projet, et non 10% de la subvention totale)
 Notez que le FNUD privilégie le recours à l’expertise/les ressources locales plutôt qu’internationales, quand elles sont disponible.
 NE MODIFIEZ D’AUCUNE MANIÈRE le modèle du budget Excel, les noms des sections ou les formules. Le FNUD ne peut pas accepter de budgets dont le modèle est incorrecs ou modifié.
 Les unités et les quantités doivent être clairement spécifiées pour chaque ligne du budget, suivant l’exemple de ce modèle Excel. Utilisez la colonne D pour fournir plus de détails, si nécessaire.
 Le budget du projet doit être cohérent avec les activités/produits mentionnées dans le Document de Projet (DP) et le Plan de travail. Inversement, tous les produits/activités dans le budget doivent être
expliqués clairement dans le DP et inclus dans le Plan de travail.
 Pour chaque élément du budget, veuillez indiquer le numéro du produit correspondant dans la colonne B, comme désigné dans la section 5 du DP. Par exemple, si la section 5 du DP mentionne un atelier de
formation pour le produit 2.3, alors tous les coûts listés dans le budget pour cet atelier de formation doivent inclure le numéo du produit 2.3 dans la colonne B.
 
1. Salaires et autres dépenses de personnel
 Salaires (section 1a + 1b) : maximum 15% du coût total du projet.
 Indiquer le % de la contribution au salaire total dans la colonne D
 Les consultants doivent être budgétisés sous la section 1.c. Indiquez les honoraires sur base journalière.
 Le nombre, le titre et la durée des contrats du personnel et des consultants doivent être cohérent avec les informations du Document de Projet.
 
2. Provisions, Produits et Matériels
 Inclure les matériels de formation, les imprimés, les kits de fournitures de bureau, les matériels de communication et tout autre produit physique directemen nécéssaire aux activités du projet.
 Les povisions et fournitures générales des bureaux doivent aller dans la section 6b.
 Envisagez si certains materiels imprimés ne seraient pas plus adapté à la distribution digitale.
 Indiquez clairement le calcul des nombres d’unités dans la colonne D.
 
3. Équipement et Meubles
 Les coûts dans cette section doivent être modestes et être directement liés aux besoins du projet, étant donné que la FNUD ne soutient pas les besoins d’équipement général pour l’organisation, seulement pour le
projet.
 Si le projet requiert des coûts d’équipement importants, ils doivent être expliqués sous le produit correspondant dans la section 5 du DP. Il pourra être demandé au projet des preuves des estimations des coûts.
Habituellement le FNUD ne permet pas l’achat de véhicules.
 Indiquez clairement le calcul des nombres d’unités dans la colonne D.
 
4. Voyages
 Notez que cette section est divisée en trois sous-sections (4a, 4b et 4c) suivant le rôle de celui qui voyage.
 Incluez ici le transport, le per diem, l'hébergements et tout autre coûts associés au voyages directement.
 Les compensations des repas pendant les voyages peuvent être incluses ici (comme per diem), mais ne doivent pas inclure les repas servis pendant les activités du projet, comme les ateliers (ces repas doivent aller
dans la section 6a).
 Indiquez clairement dans la colonne D le calcul des nombres d’unités, kes moyens de transport et si il s'agit d'une compensation monétaire ou payez effectivement pour un ticket de voyage.
 Les coûts de voyage doivent être raisonnables et cohérents. Par exemple, utilisez le même taux de per diem pour tous les voyages vers la même destination.
5. Services Contractuels
 Incluez ici les contrats avec les compagnies (pas les consultants individuels) qui délivreront un service pour le projet, par exemple la production d’une émission TV, la maintenance d’un site Internet ou la conduite
d’un sondage par ménage.
Incluez un coût total pour chaque compagnie avec laquelle vous passez un contrat (même si elle vous fournit des services multiples) et expliquez les services brièvement dans la section D.
6. Coûts de fonctionnement généraux et autres coûts directs
 Les frais de bureaux généraux (section 6b + 6d) soivent être maximum 5% du coût total du projet (par ex : charges, frais de banque, téléphone/internet, etc. …).
Les frais d’audit sont obligatoires, étant donné que 3 rapports financiers devront être audités (section 6c), gardez à l’esprit que le rapport financier final doit être accompagné par un rapport d’audit complet (pas
seulement un rapport brief tamponé).
7. Transferts et subventions aux partenaires de mise en œuvre  
 Si vous prévoyez de transférer un montant spécifique de la subvention à vos partenaires de mise en œuvre pour mettre en œuvre certaines activité, incluez-le sous la section 7. Si vous prévoyez de couvrir tous les
coûts directement alors incluez chaque coûts dans la section du budget correspondante.
 Si vous prévoyez d’apporter des sous-subventions aux participants, incluez-les dans la section 7b.
Les budgets incomplets et incohérents avec le DP ou qui ne respectent pas le modèle entraîneront des délais pour l’approbation du document de projet.
 
Pour calculer les colonnes des Étapes-Clés (J, L et N) :
Référez-vous aux évènements spécifiques des étape-clé 2 et étape-clé 3 que vous avez sélectionnés dans le document de projet (voir section 8 du DP) :
Si par exemple l’étape-clé 2 doit se passer au mois 8, et que l’étape-clé 3 doit se passer au mois 16 :
 La colonne E1 doit inclure tous les coûts prévus du mois 1 à la fin du mois 8.
 La colonne E2 doit inclure tous les coûts prévus du mois 9 à la fin du mois 16.
La colonne E doit inclure tous les coûts prévus du mois 17 au mois 24.
(Les informations ci-dessus ont seulement valeur d’exemple. Le timing des étapes-clés dépendra de chaque projet.)
Veuillez vérifier minutieusement que la répartition des coûts entre E1, E2 et E3 est cohérente avec le timing des activités/produits décrits dans la section 5 du document de projet et dans le Plan de travail
(Annexe I).
 ANNEXE II - BUDGET DE PROJET
en dollars US

Titre du projet: à compléter

Numéro du projet FNUD: à compléter
Agence de mise en œuvre: à compléter

Merci de décomposer le budget en ressources/contribution ainsi que par année, comme présenté dans le modèle ci-dessous.
Il s'agit d'un EXEMPLE. Vous pouvez enlever ou ajouter autant de lignes que nécessaire sans modifier le titre des sections/sous-sections.

BUDGET PAR RESSOURCES / CONTRIBUTION

Description des dépenses
Montant des dépenses Etapes-clés

E1 E2 E3
Produit cfa Unité Quantité Total* Total*
(mois 1-8) (mois 09-16) (mois 17-24)
8 8 8 24
1- Salaires et autres dépenses de personnel
a) Personnel professionnel
Tous Chef de projet (50%) mois 12 0 800 800 800 2,400
Tous Chef de projet régional (30% ) mois 12 0 560 560 560 1,680
Tous Responsable financier régional (30%) mois 12 0 400 400 400 1,200
Tous Comptable (25% ) mois 12 0 320 320 320 960
Tous Responsable suivi et l'évaluation (25%) mois 12 0 240 240 240 720
0 2,320 2,320 2,320 6,960
b) Personnel Administratif
Tous Assistant de programme (50% ) mois 12 0 480 480 480 1,440
Tous Assistant administratif (50% ) mois 12 0 480 480 480 1,440
0 960 960 960 2,880
c) Consultants et autres frais non liés aux dépenses de personnel
1.1/1.2 Spécialiste en plaidoyer et renforcement des capacités mois 12 0 2,000 2,000
2.3 Expert consultant mois 12 0 2,000 2,000 2,000 6,000
0 4,000 2,000 2,000 8,000
Section 1 - Total: 0 7,280 5,280 5,280 17,840
2- Provisions, Produits et Matériels
1.1 Formation des employés des partenaires locaux (0 participants):
Production de manuels de formation manuel 0 1,000 - - 1,000
1.2 Formation de 00 eleveurs
Production de polycopiés de manuels de formation manuel 0 3,750 3,750 - 7,500

Papeterie (Formation des responsables et éducateurs communautaires) participant 0 750 750 - 1,500
1.4 T-Shirt pour les campagnes de sensibilisation personne 0 - - 500 500
2.3 Sessions de consultation: production de guide d'orientation guide 0 - 625 625 1,250
Fournitures de bureau et papeterie mois 0 160 160 160 480
Section 2 - Total: 0 5,660 5,285 1,285 12,230
3- Équipement et Meubles
a) Équipement de Technologie de l'Information
Tous Ordinateur pour le projet Unité 0 1,400 - - 1,400
Caméra vidéo pour le projet
Tous
Unité 0 650 - - 650
Tous Projecteur Unité 0 600 - - 600
Tous Imprimante Unité 0 250 250
Sous-total: 0 2,900 - - 2,900
b) Mobilier et matériel de bureau
Tous Bureau Unité 0 100 100
Tous Table Unité 0 60 - - 60
Tous Chaises Unité 0 200 200
Sous-total: 0 360 - - 360
Section 3 - Total: 0 3,260 - - 3,260
4- Voyages
a) Personnel du projet en Représentations/Affaires officielles
Tous Billets d'avion (vol national) pour le suivi des projets billet 0 550 550 500 1,600

1.3/2.3
Per diem pour 1 professionnel (Chef de projet régional) assistant à tel
évènement à XX (ville) jour 0 - 300 300 600
Sous-total: 0 550 850 800 2,200
b) Consultants et experts
2.3
Vol pour 1 consultant (sessions de consultation) assistant à tel évènement à XX
(ville) billet 0 - 800 800 1,600
Per diem pour 1 consultant (sessions de consultation) assistant à tel évènement
2.3
à XX (ville) jour 0 - 300 300 600
Sous-total: 0 0 1,100 1,100 2,200
c) Participants aux ateliers, séminaires, voyages d'études et réunions
1.2
Formation de 200 responsables et 300 éducateurs communautaires : Transport participant 0 6,250 6,250 - 12,500
Réunions d'examen trimestrielles des intervenants: Transport (10$ x 50
2.4
participants/réunion) réunions 0 1,500 1,500 1,000 4,000
2.6 Formation de 100 jeunes responsables: Transport participant 0 - 2,500 - 2,500

2.7 Forums de discussion mensuels à la radio: Voyages (5 participants/ émissions

x15$) émission 0 - 900 900 1,800
3.2 Formation de 100 nouveaux fonctionnaires élus locaux: Transport participant 0 - 2,500 - 2,500
Participation à des évènements de sensibilisation (Un total de 100 participants,
1.4 10 par communauté)
Transport personne 0 - - 1,500 1,500
Logement personne 0 - - 3,000 3,000
Sous-total: 0 7,750 13,650 6,400 27,800
Section 4 - Total: 0 8,300 15,600 8,300 32,200
5- Services Contractuels
2.1 Conception d'affiches pour les groupes de discussion locaux dessin 0 1,000 - - 1,000
2.2 Groupes de discussion locaux
Traduction de pamphlets de la langue X à Y mot 0 - 625 625 1,250
Traduction de brochures de la langue X à Y mot 0 - 625 625 1,250
Traduction d'affiches de la langue X à Y mot 0 - 125 125 250

2.7
Forums de discussion mensuels à la radio(1 par mois = 24 émissions)
Diffusion d'émissions de radio ($200/diffusion x 2 chaînes de radio) mois 0 - 4,800 4,800 9,600
2.5 Publications médiatiques mensuelles: Conception et Publication publication 0 1,200 1,200 1,200 3,600
Site internet:
Design unité 0 1,500 - - 1,500
Taxe de maintenance mois 0 800 800 800 2,400
Section 5 - Total: 0 4,500 8,175 8,175 20,850
 6- Coûts de fonctionnement généraux et autres coûts directs
Location de lieu, Repas lors des évènements, Rafraîchissements et autres
a) coûts liés aux activités
Groupes de discussion locaux( conduite par 500 animateurs dans 7
2.2
communautés )
Repas lors des évènements pour les animateurs 5 personne 500 2,500 - 1,250 1,250 2,500
Réunions d'examen trimestrielles des intervenants (8 réunions x 50
2.4
participants)
Location du lieu 100 lieu 8 800 250 250 300 800
Repas lors des évènements ($10 x 50 participants/réunions) 500 réunion 8 4,000 1,300 1,300 1,400 4,000
1.1 Formation du personnel des partenaires locaux(5joursx40participants)
Repas lors des évènements ($5 x 5 jours) 25 personne 40 1,000 1,000 - - 1,000

1.2
Formation de 250 responsables et 250 éducateurs communautaires (5
jours)
Location du lieu (par jour) 100 réunion 5 500 250 250 - 500
Repas lors des évènements ($5 x 5 formations) 25 participant 500 12,500 6,250 6,250 - 12,500
2.6 Formation de 100 jeunes responsables(5 formations)
Location du lieu (par formation) 100 lieu 5 500 - 500 - 500
Repas lors des évènements ($5 x 5 formations) 25 participant 100 2,500 - 2,500 - 2,500
3.2 Formation de 100 nouveaux fonctionnaires élus locaux (5 formations)
Location du lieu 100 lieu 5 500 - 500 - 500
Repas lors des évènements ($5 x 5 formations) 25 participant 100 2,500 - 2,500 - 2,500
Sous-total: 27,300 9,050 15,300 2,950 27,300
b) Loyers et frais de bureau
Tous
Contribution à la location du bureau de l'Agence d'exécution (2 bureaux
régionaux) 100 mois 24 2,400 800 800 800 2,400
Tous Frais bancaires pour le compte du projet 25 mois 24 600 200 200 200 600
Tous Frais internet 25 mois 24 600 200 200 200 600
Tous Electricité 50 mois 24 1,200 400 400 400 1,200
4,800 1,600 1,600 1,600 4,800
c) Audit
Tous
3 rapports financiers certifiés au cours du cycle de vie du projet + rapport d'audit
de fin de projet 2400 taux fixe 1 2,400 600 600 1,200 2,400
Sous-total: 2,400 600 600 1,200 2,400
d) Divers
Tous Frais de banque: transferts de l'ONU 50 transfert 3 150 50 50 50 150
Sous-total: 150 50 50 50 150
Section 6 - Total: 34,650 11,300 17,550 5,800 34,650
7- Transferts & subventions aux partenaires de mise en œuvre
a) Subventions aux partenaires locaux

1.3
Contrat avec le partenaire d'exécution XX pour mener des études et analyses
selon termes de référence 3000 produit 1 3,000 3,000 - - 3,000
Sous-total: 3,000 3,000 - - 3,000
b) Subventions aux participants
Petites subventions à des initiatives de suivi local à des groupes de jeunesse
1.3
1500 subvention 10 15,000 - 7,500 7,500 15,000
Petites subventions à des initiatives de campagnes de sensibilisation par des
1.4
groupes de femmes 30 personne 100 3,000 - - 3,000 3,000
Sous-total: 18,000 - 7,500 10,500 18,000
Section 7 - Total: 21,000 3,000 7,500 10,500 21,000

COUT TOTAL DU PROJET 55,650 43,300 59,390 39,340 142,030

8- Coûts d'appui indirects

Suivi et Evaluation du FNUD 10% 5,565

MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION DU FNUD 61,215

* Les totaux des Budgets par Produit et par Année doivent être identiques; Les montants doivent être arrondis au dollar le plus proche. Veuillez noter que les cellules en vert, rose et jaune contiennent des formules et ne doivent donc être altérées.