République du Sénégal

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Un peuple-un But-une Foi

Ministère….

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE

(PAP) DU PROGRAMME Xxxx

Année 2017
Table des matières
I PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME ....................................................................... 3

II PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME .................................................................................................. 3

2.1- Récapitulatif des crédits du programme par nature de dépense et coût .................................................. 3

2.2 Répartition des dépenses de personnel du programme par emplois et coût ............................................. 4

2.3 Récapitulatif des actions par grande nature de dépense et coût ................................................................ 4

2.4 Présentation du programme, par action/projet, activité/projet, paragraphe et coût ................................. 4

III. Justification de l’évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l’année antérieure. ............... 5

3.1 Evolution des effectifs et catégories d’emplois ............................................................................................ 5

3.2 Evolution des crédits du programme ............................................................................................................ 5

3.3 Evolution des crédits des actions du programme ......................................................................................... 6

ANNEXES ................................................................................................................................................................. 6

Annexe 1: Répartition des crédits de personnel par catégorie hiérarchique et coût......................................... 6

Annexe 2 : Récapitulatif des indicateurs du programme, y compris la cible annuelle, le mode de calcul, la
méthode et la source de collecte........................................................................................................................ 6

Annexe 3 : Source de financement par programme, action et activité .............................................................. 6

Annexe 4 : Liste des services maitres d’œuvre par action, activité .................................................................... 6

p. 2
INTRODUCTION : PRESENTATION DU PROGRAMME
- Rappeler le contexte du programme et la politique publique qu’il met en œuvre ;
- Présenter les services et structures chargés de la mise en œuvre des actions et projets
- Mettre un Bref focus sur les principaux objectifs spécifiques poursuivis par le programme et sa
cohérence avec le PSE ;
- Etablir le périmètre du programme (domaine d’intervention/secteur PSE) ;
- Citer les résultats majeurs attendus par le programme pour l’année N+1.

I PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME

Code et libellé du programme

Objectifs Résultats Axe du PSE et

actions indicateurs Cibles
spécifiques attendus secteurs

OS1

OS2

OSn

Commentaire : il s’agit d’une présentation stratégique du programme permettant de lier ses actions aux
politiques publiques du département et au PSE en termes d’axe et de secteurs.

II PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME

2.1- Récapitulatif des crédits du programme par nature de dépense et coût

Section….
Programme…

Nature de dépense AE CP

Personnel
Biens et services

Transferts courants

Investissements exécutés par l’Etat

Transferts en capital

Total

Commentaire : Analyse des coûts par catégorie, analyse de la répartition des crédits, part de la catégorie de
dépense par rapport au programme etc.

p. 3
 2.2 Répartition des dépenses de personnel du programme par emplois et coût
Section….. Ministère xxxx
Programme… yyyyy
Plafonds Année N+1
Effectifs Montant
Emplois 1
Emplois 2
Emplois 3

Total emplois

Commentaire : analyse des emplois nécessaires au programme, part de chaque emploi et poids salarial

2.3 Récapitulatif des actions par grande nature de dépense et coût

Nature de dépense
Total
Biens et Transferts Investissements exécutés
Action Personnel Transferts en capital
services courants par l'Etat

CP CP CP AE CP AE CP AE CP

Action 1

Action N
Total

Commentaire : analyse du coût des actions: part de chaque action par rapport au coût du programme etc.

2.4 Présentation du programme, par action/projet, activité/projet, paragraphe et

coût

Actions / projets Activités / projets Paragraphe AE CP

Projet 1

Action 1
Projet 2

Sous total Action 1

Projet 3
Projet 4
Action N

Sous-total action N

p. 4
Commentaire : analyse des projets du programme au niveau de l’action et de l’activité, entendue ici comme
une sous action

III. Justification de l’évolution des crédits par rapport aux dépenses

effectives de l’année antérieure.
Cette partie présente l’évolution des crédits par nature d’une année à l’autre et donne les justifications.

3.1 Evolution des effectifs et catégories d’emplois

Plafonds Année N-1 Plafonds Année N Variation
justification
Effectifs Montant Effectifs Montant

Emplois 1
…
Emplois N
Total Chapitre 1
Emplois 1
…
Emplois N
Total Chapitre 2
….

Total Chapitre K

3.2 Evolution des crédits du programme

Section….

Programme…

Nature de dépense Année N-1 Année N Variation Justification

Personnel
Biens et services

Transferts courants

Investissements exécutés par l’Etat

Transferts en capital

Total

p. 5
3.3 Evolution des crédits des actions du programme
Section….

Actions

Nature de dépense Année N-1 Année N Variation Justification

Action 1

Personnel
Biens et services

Transferts courants

Investissements exécutés par l’Etat

Transferts en capital

Action 2

Personnel
Biens et services

Transferts courants

Investissements exécutés par l’Etat

Transferts en capital
Action n

Personnel

Biens et services

Transferts courants

Investissements exécutés par l’Etat

Transferts en capital

ANNEXES

Annexe 1: Répartition des crédits de personnel par catégorie hiérarchique et coût

Annexe 2 : Récapitulatif des indicateurs du programme, y compris la cible annuelle, le

mode de calcul, la méthode et la source de collecte

Annexe 3 : Source de financement par programme, action et activité

Annexe 4 : Liste des services maitres d’œuvre par action, activité

p. 6
Annexe 1 : Répartition des crédits de personneldu programme par catégorie hiérarchique et coût

Plafond LFI N+1

Effectifs Montant
Hiérarchie A
Hiérarchie B
Hiérarchie C
Hiérarchie D
Hiérarchie E (le cas échéant)
Total du programme

Annexe 2 : Récapitulatif des indicateurs par programme, y compris la cible annuelle, le mode de
calcul, la méthode et la source de collecte

Objectifs Libellés Année de Cible Mode de calcul Méthode de Source de

Indicateurs référence année N+1 collecte données
spécifiques
Indicateur 1
OS 1
…
Indicateur K
Indicateur 1
…
OS 2
Indicateur K
….
Indicateur 1
…
OS N
Indicateur K

Annexe 3 : Sources de financement du programme par action et activité

Source de Financement
Libellé Action /projet Activité /projet
Ressources internes Ressources externes

Activité 011
Action ou projet 01

Activité 012

Activité 021
Action ou projet 02
Activité 022

p. 7
Annexe 4 : Liste des services maitres d’œuvre par action, activité

Libellé Action /projet Activité /projet Service responsable

Activité 011
Action ou projet 01

Activité 012

Activité 021

Action ou projet 02

Activité 022

p. 8