Donnees Perform 2019

LES DONNÉES DE
LA PERFORMANCE 2019
Missions du budget général de l’État
Résultats de l’année 2018

Directeur de la publication : Amélie Verdier
Rédacteur en chef : Pierre-Yves Le Corre
Coordination éditoriale : Antoine Peyrot
Maquette : Sircom
ISSN : à venir
Dépôt légal : 2019
LES DONNÉES DE
LA PERFORMANCE 2019
Résultats de l’année 2018
Missions du budget général de l’État

MESSAGE DE LA DIRECTRICE
Les « Données de la performance » proposent une vision synthétique des résultats obtenus par 25 missions
du budget général de l’État en matière de performance. Les « fiches-missions » qui constituent ce document
présentent, pour chacune d’entre elles, les principales données budgétaires, l’évolution graphique de leurs
indicateurs les plus représentatifs ainsi que des données statistiques portant sur la répartition des indicateurs
et les taux d’atteinte des cibles par programme.
À l’appui des documents budgétaires annexés au projet de loi de règlement, cette nouvelle édition porte sur
l’analyse des résultats obtenus en 2018. Elle vise à donner une vision synthétique de l’action de l’État et de
ses principaux résultats au regard des moyens engagés. Sa parution pour le débat d’orientation des finances
publiques permet de renforcer le chaînage vertueux entre exécution et préparation du budget.
Par ailleurs, cette édition comporte dans sa partie introductive les principales données relatives à l’exécution
du budget de l’État en 2018 avec :
- les grands agrégats des finances publiques qui permettent de reconstituer le solde du budget de l’État ;
- une vision des principales missions du budget général de l’État en termes de dépenses et d’emplois
consommés.
Je souhaite vivement que cette mise en regard des principaux objectifs de nos politiques publiques, des
moyens qui leur sont alloués et des résultats concrets atteints en 2018 puisse éclairer le débat en cours sur
nos finances publiques et sur la modernisation de l’État en cette année de préparation d’un budget triennal.
Amélie Verdier
Directrice du Budget
LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018 5

NOTE DE LECTURE
Ces fiches missions concernent vingt-cinq missions du budget général de l’État.

En raison de la nature particulière des crédits qui leur sont alloués,
les missions « Action et transformation publiques »,
« Engagements financiers de l’État », « Investissements d’avenirs »,
« Relations avec les collectivités territoriales », et « Remboursements et dégrèvements »
ne font pas l’objet d’une fiche dédiée, de même que les missions « Pouvoirs publics »
et « Crédits non répartis » qui ne possèdent pas de volet performance.
Chaque fiche se divise en deux parties : • Absence d’amélioration

Partie 1 : Données budgétaires - il s’agit des indicateurs pour lesquels la prévision n’est pas
atteinte et la réalisation 2018 est en de-çà de la réalisation
de la mission et des programmes 2017 ;
y concourant (cf. fiche de lecture page 7) - la prévision est absente ou exprimée en tendance et la
Cette partie rappelle les moyens humains et financiers réalisation 2018 est en deçà de la réalisation 2017.
engagés, les grands objectifs poursuivis par la mission, • Données non renseignées
puis une représentation graphique des degrés de réalisa-
tion des indicateurs de performance. Cette catégorie concerne les sous-indicateurs pour les-
quels la réalisation 2018 n’est pas renseignée à la date de
L’atteinte des cibles des indicateurs de programme, au publication du document.
titre de l’exercice budgétaire 2018, est répartie en quatre
catégories (cible atteinte, amélioration, absence d’amélio-
ration et données non renseignées). Partie 2 : Focus sur les indicateurs
La méthodologie appliquée est la suivante : les plus représentatifs de la mission
• Cible atteinte Cette partie propose une explication synthétique des
- il s’agit des sous-indicateurs qui ont objectivement résultats obtenus, au travers des indicateurs de perfor-
atteint leur prévision ou leur cible pour 2018 ; dans le cas mance les plus représentatifs de la mission (Indicateurs
d’atteinte de la prévision, la prévision la plus favorable sera de niveau « mission » de la maquette de performance).
retenue (entre l’initiale et l’actualisée). Les commentaires, issus des RAP (rapports annuels de
performance, annexés à la loi de règlement), ne préten-
• Amélioration dent toutefois pas à l’exhaustivité ; seules les notes
Cette catégorie concerne les sous-indicateurs pour les- méthodologiques et les analyses intégrales présentes
quels : dans le RAP permettent une appréciation en profondeur
- la prévision est absente ou exprimée en tendance, et la des indicateurs et de leurs résultats.
réalisation 2018 est meilleure que la réalisation 2017 ;
- la prévision n’est pas atteinte mais la réalisation 2018
est meilleure que la réalisation 2017.
6 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018

TITRE DE LA MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL
Les moyens Les principaux objectifs

Montant de crédits, hors versements Cette partie rappelle les grands objectifs poursuivis par la mission,
qui traduisent les priorités stratégiques de l’action publique.
au compte d’affectation spéciale Pensions
Les indicateurs associés à ces objectifs sont représentés
sur la page de droite de chaque mission.
Effectifs
2016 12,31 Md€ Les résultats

2017 15,39 Md€
2018 14,77 Md€

12,22 Md€ 2017 40% 4% 7% 49%
0 Md€ 5 Md€ 10 Md€ 15 Md€

2018 26% 2% 20% 53%
Nombre d’opérateurs rattachés aux programmes de la mission (et nombre total

d’ETPT en fonction au sein de ces opérateurs). Données issues des RAP 2018. Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées
Montant des dépenses fiscales liées à la mission (Montants issus du PLR 2018)
Montant des retours 2017 pour la France des politiques de l’UE dans le champ
de la mission.
Déclinaison de la performance par programme

PXXX - Titre du Programme n°1 Le budget
Le budget, tant au niveau de la mission que des programmes, est exprimé hors
XX M€ CAS Pensions.
Le CAS Pensions a été créé pour clarifier le mode de financement des pensions.
XX ETPT Il apporte une information précise sur les crédits budgétaires inscrits en loi de
finances et établit un lien direct entre les recettes et les dépenses.
Sont ainsi concernéees les pensions versées aux fonctionnaires de l’État, aux
magistrats, aux militaires ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de
24%
32% l’État.
Cette partie retrace les objectifs définis pour chacun
28%
des programmes. Les indicateurs du programme sont
rattachés à des objectifs. Le budget de l’État est présenté en mis-
3%
L’histogramme représente l’évolution de la perfor- PXXX
68% sions, elles-mêmes divisées en programme.
45%
mance des indicateurs du programme concerné. Ce graphique montre la répartition des
crédits de la mission entre les différents
45%
PXXX
32%
programmes y concourant.
13%
10%
2015 2016
Les effectifs PXXX - Titre du Programme n°2

L’ETPT, pour « équivalent temps plein travaillé », est l’unité de décompte
qui permet de mesurer la force de travail effectivement mobilisée. Les agents XX M€
9%
18%
ne sont pas seulement décomptés en unité physique, corrigée de leur quantité
10%
de temps de travail (temps plein, temps partiel, etc.) : ils sont aussi décomptés
à proportion de leur période d’activité dans l’année. XX ETPT 27%
Par exemple, un agent recruté le 1er janvier à temps plein représente 1 ETPT 20%
tandis qu’un agent recruté au 1er juillet à temps plein ne représente que
0,5 ETPT.
Objectifs
Le nombre d’ETPT indiqué n’inclut pas les effectifs des opérateurs qui
du programme
concourent à la réalisation de la politique publique.
45%
Enfin, un nombre d’ETPT équivalent à 0 signifie le plus souvent que les effectifs 30%
sont portés par les programmes supports des ministères (exemple de la mission
Immigration, asile et intégration, où les effectifs sont portés par le P216 de la
mission Administration générale et territoriale de l’État).
2015 2016

EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ÉTAT EN 2018
Contribution des prélèvements fiscaux

aux recettes fiscales
Recettes (Md€) en 2018
Md€
313,8 (a) Recettes nettes du budget général 300
dont 295,4 Recettes fiscales nettes*

13,9 Recettes non fiscales 250
4,5 Fonds de concours
*nettes des remboursements et dégrèvements d’impôts 200
150
Les recettes fiscales nettes (RFN) se sont établies 100

à 295,4 Md€ en 2018, en baisse de 0,1 % par rapport
à leur niveau de fin 2017 (soit -0,2 Md€). 50
L’impôt sur le revenu (IR) net reste parfaitement

0
stable à 73 Md€. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) nette passe
de 152,4 Md€ en 2017 à 156,7 Md€ en 2018, Autres recettes fiscales nettes
soit une plus value de 4,3 Md€ (+2,7 %). TVA nette
Les recettes nettes d’impôt sur les sociétés (IS), TICPE

hors contribution sociale sur les bénéfices, s’établissent IS net Total = 295,4 Md€
à 27,4 Md€ au lieu de 35,7 Md€ en 2017. IR net
Dépenses (Md€) en 2018 Effectifs en 2018 Soldes du budget de l’État

en 2018
390,7 (b) Dépenses du budget général* 1 912 239 ETPT
Budget général -76,9 (a-b)
dont 329,7 Dépenses du budget général nettes**
Budgets annexes +0,1
61,0 Prélèvements sur recettes de l’État
Comptes spéciaux +0,8
* hors remboursements et dégrèvements,
y compris prélèvements sur recettes Budget total de l’État -76
** nettes des remboursements et dégrèvements d’impôts
Les dépenses du budget général nettes des remboursements et dégrèvements, y compris les fonds de concours
(FDC) et les attributions de produits (ADP), s’élèvent à 329,7 Md€.

LES PRINCIPALES MISSIONS EN 2018
Dépenses du budget général
15% 22%
4% Autres Enseignement
Écologie, scolaire
développement
et mobilité durables
3%
GFPRH
5%
Travail
et emploi 13 %
Engagements
5% financiers
Égalité
de l’État
des territoires
et logement
6%
Solidarité, insertion
et égalité des chances 13 %
8% Défense
6% Recherche
Sécurité et enseignement
supérieur
Assiette = 329,7 milliards d’euros

Source : Projet de loi de règlement du budget
et approbation des comptes de l’année 2018
Effectifs
1%
2% Agriculture,
Administration alimentation, forêt
générale et et affaires rurales
territoriale de l’État
2% 4%
Écologie
développement Autres
et mobilité durables
4%
Justice
7%
Gestion des
finances
publiques
et des ressources
humaines
53 %
13 % Enseignement
Sécurité scolaire
14 %
Défense
Assiette = 1 912 239 ETPT

Source : Projet de loi de règlement du budget
et approbation des comptes de l’année 2018

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE
DU BUDGET GÉNÉRAL 2007-2018
100%
90%
80%
Données non renseignées
70%
Absence d'amélioration
60%
Amélioration
50%
Cible atteinte
40%
30%
20%
10%
0%
RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pour l’ensemble des missions étudiées, 47 % des indicateurs ont atteint leurs cibles, 12 % sont en
amélioration, 23 % se sont dégradés et 18 % ne sont pas suffisamment renseignés ou pas renseignés
à la date de publication du document.
CATÉGORIES D’INDICATEURS
18 %
Usager
Les indicateurs de performance se répartissent
entre trois catégories, selon le point de vue
adopté pour l’indicateur : point de vue du
citoyen, du contribuable ou de l’usager. Pour 48 %
Citoyen
l’exercice 2018, sur l’ensemble des missions, la
répartition était la suivante :
34 %
Contribuable

TABLE DES MISSIONS PAR MINISTÈRE CHEF DE FILE
(ET MINISTÈRES CONTRIBUTEURS)
Ministère de l’Action et des Comptes publics

38. Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
16. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Ministère des Armées
20. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Services du Premier ministre)
28. Défense
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
22. Cohésion des territoires (Services du Premier ministre)
Ministère de la Culture
26. Culture
44. Médias, livre et industries culturelles
Ministère de l’Économie et des Finances
34. Économie
Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
36. Enseignement scolaire (Agriculture et alimentation)
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
48. Recherche et enseignement supérieur (Transition écologique et solidaire,
Économie et finances, Armées, Culture, Agriculture et alimentation)
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
12. Action extérieure de l’État
18. Aide publique au développement (Économie et finances)
Ministère de l’Intérieur
14. Administration générale et territoriale de l’État
40. Immigration, asile et intégration
54. Sécurités
Ministère de la Justice
42. Justice
Ministère des Outre-mer
46. Outre-mer
Services du Premier ministre
24. Conseil et contrôle de l’État
30. Direction de l’action du Gouvernement
Ministère des Solidarités et de la Santé
52. Santé
56. Solidarité, insertion et égalité des chances (Services du Premier ministre)
Ministère des Sports
58. Sport, Jeunesse et Vie associative (Éducation nationale)
Ministère de la Transition écologique et solidaire
32. Écologie, développement et mobilité durables
50. Régimes sociaux et de retraite (Action et comptes publics)
Ministère du Travail
60. Travail et emploi

Action extérieure de l'État
2 814 M€ 11 851 ETPT
2016 2,97 Md€

Assurer un service consulaire de qualité
2017 2,69 Md€
Renforcer le développement international
2018 2,81 Md€
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€
Les résultats
Nombre d'opérateurs 2017 52% 10% 33% 5%
rattachés à la mission (et ETPT) : 4 (11 213 ETPT)
2018 51% 14% 28% 5%
Montant des dépenses fiscales : 0 M€

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées
DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME
P151 - Français à l'étranger et affaires consulaires DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION
335 M€ 163 ambassades francaises dans le monde : 3ème réseau

d'ambassades et de consulats au monde, après les Etats-Unis et la
3 292 ETPT Chine.
44 Près de 500 établissements scolaires francais à l'étranger dans 135
%
56
%
pays.
1037 implantations de l'Alliance francaise (fondation créée en 1883
pour diffuser la langue et la culture francaise dans le monde) dans
136 pays.
11
Assurer un service consulaire de qualité % Plus de 2 millions de francais résidant à l'étranger.
11
%
44
%
33
%
P151
12% P105
Part de chaque
63% programme dans le
2017 2018 budget de la mission
P185
25%
P185 - Diplomatie culturelle et d'influence
13 13 P105 - Action de la France en Europe et

% % 711 M€
dans le monde 29
35 %
13 %
%
25 768 ETPT 1 767 M€
%
19 7 791 ETPT 12
% %
18
%
Améliorer le pilotage et l'efficience dans la

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
gestion des crédits
63
% 56 Promouvoir le multilatéralisme et construire l'Europe 59
% Renforcer le développement international %
47
Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des %
Renforcer l'influence culturelle de la France en
Français
Europe et dans le monde
2017 2018 2017 2018

Action extérieure de l'État
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres

65
1. Passeports (réseau)
60 2. Cartes nationales d'identité (réseau)
3. État Civil - transcription des actes (réseau)

55
4. État Civil - exploitation des actes (SCEC) Demandes dématérialisées
Le délai de délivrance des passeports est relativement stable avec 13 jours
5. Visas court séjour
en 2018. 50
Le délai moyen de délivrance des 100 000 cartes nationales d’identité 45
sécurisées s’établit à 23 jours en 2018, en nette amélioration par rapport

aux années précédentes, alors même que la demande a augmenté de plus 40
de 25 %.
35
En 2018, on estime à 49 jours le délai moyen relatif aux activités d’état civil
dans le réseau consulaire (transcription d’un acte d’état civil étranger). Ceci 30
s'explique par le changement de périmètre de l'indicateur : ce sont tous les
postes qui sont dorénavant concernés, soit 203 consulats contre 57 25
précédemment. Le délai moyen de délivrance des copies et extraits d'actes
s'établit à 6,5 jours pour les demandes dématérialisées. 20
Le délai de délivrance des visas de court séjour ne nécessitant pas de 15

consultation des services administratifs français ou de nos partenaires
Schengen, s’établit à 4,1 jours. 10
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Promotion de l'attractivité de la France

1600 160
1500
140
1400
120 L'attractivité de la France s'est redressée aux yeux des
investisseurs, comme l'ont souligné plusieurs études publiées tout
1300 au long de l'année 2018 : la France est désormais le 2e pays
100 européen jugé le plus attractif derrière l'Allemagne et devant le
Royaume-Uni.
1200
80
Au total, le taux d’attractivité de l’enseignement supérieur français
auprès des bacheliers étrangers s’élève à 40 % en 2018, soit 4 171
1100
élèves étrangers.
60
1000 Le nombre d'étudiants étrangers inscrits en master et doctorat de
l'enseignement supérieur français progresse lui de +0,6%.
40
900 Sur le plan touristique, le cap des 90 millions de touristes étrangers
accueillis en France au cours de l'année devrait être atteint. Atout
France a mis en place plus de 2 700 actions marketing et
800 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020 comunication dans le monde ciblant le grand public, les
1. Nombre de décisions d'investissement en France professionnels du voyage et les prescripteurs.
2. Pourcentage de bacheliers étrangers issus de l'enseignement français à l'étranger poursuivant
leurs études supérieures en France ou dans le cadre de notre coopération universitaire
3. Nombre d'étudiants étrangers inscrits en Master et Doctorat de l'enseignement supérieur français
4. Nombre de touristes étrangers en France
5. Montant des recettes touristiques liées aux séjours des touristes étrangers en France

Administration générale et territoriale de l'État
2 242 M€ 32 566 ETPT
Améliorer la prévention des risques
2016 2,13 Md€
Optimiser la fonction juridique du ministère
2017 2,44 Md€
Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et

2018 2,24 Md€
l'efficacité des services de délivrance de titres
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€
Les résultats
rattachés à la mission (et ETPT) : 3 (342 ETPT)
2018 35% 13% 13% 40%

DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION

P232 - Vie politique, cultuelle et associative* 17
%
On compte 234 sous-préfectures en France, soit environ une sous-préfecture pour
175 M€ 285 000 habitants. Chaque ministère est relayé par des antennes spécifiques dans
les régions et dans les départements chargées de mettre en place la politique
gouvernementale au plus près des citoyens. Les effectifs de la fonction publique
48 ETPT territoriale sont comparables à ceux de la fonction publique d'Etat. Le maillage le
plus fin de l'administration publique est la commune avec 34 968 entités.
67 100 La France est le seul pays de l'Union Européenne à prendre en charge l'information
% %
électorale de ses citoyens (envoi par courrier des professions de foi).
9 millions de passeports et cartes nationales d'identité ont été produits en 2018.
Organiser les élections au meilleur coût
* Note : degré de réalisation non

renseigné en 2018 17
% P232 P307
8% 57%
2017 2018
P216
35%
P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
9% 9%
14
% 786 M€ P307 - Administration territoriale
43 27
% 21 6 859 ETPT 36 %
% 1 281 M€ %
25 659 ETPT
18
7% %
9%
Améliorer la performance des fonctions supports Améliorer la prévention des risques

64
% Optimiser la fonction juridique du ministère
50 Développer les actions de modernisation et de qualité
% 45 45
% %
Moderniser et rationaliser le contrôle de légalité et le
contrôle budgétaire
Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables

2017 2018 et l'efficacité des services de délivrance de titres
2017 2018

Administration générale et territoriale de l'État
Niveau de préparation aux crises

65 % des départements a pu réaliser un exercice pour chacun de ses
90
PPI dans les délais réglementaires.
85
80 Un petit groupe de départements affiche un résultat moindre qui peut

s’expliquer pour plusieurs raisons :
75
- le nombre important d’installations à risque induit un travail de
70 planification permanent qui oblige à reporter un exercice jusqu’à
65 l’adoption du plan. Or, la révision d’un PPI peut être gelée durant
plusieurs années en raison de désaccords avec l’exploitant ;
60
- des événements réels de petite ampleur sur un site PPI peuvent suffire
55
à tester l’alerte, la montée en puissance des services et la réponse des
50 acteurs, reportant la nécessité d’un nouvel entraînement dans l’année.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Taux d'exercices de sécurité civile réalisés dans les délais réglementaires sur les sites
soumis à PPI % Seules deux préfectures ont connu une activité en COD inférieure à 4
Taux de préfectures ayant réalisé au moins 4 exercices dans l'année % jours en 2018, ce qui atteste d’un niveau de préparation aux crises
globalement satisfaisant.
Délais moyens de délivrance des titres
100
95
90
Les résultats, moins bons qu’en 2017, traduisent le caractère exceptionnel de
l’année 2018 quant au volume des demandes de titres d’identité, qui connaît 85
une hausse de 24 % sur l’ensemble de l’année par rapport à 2017, et dépassant
80
plus de 30 % sur le premier semestre. Cette demande soutenue est apparue
beaucoup plus tôt (dès février), en contraste avec le calendrier habituel de la 75
saisonnalité. Cette précocité a constitué un contexte inattendu, en anticipation
70
des habituels renforts vacataires pour gérer les variations saisonnières de
Pourcentage de passeports
l’activité, qui impliquent toujours un temps de mise en œuvre lié aux 65 biométriques mis à disposition
habilitations techniques et au temps de formation à la réglementation et à dans un délai de 15 jours
60
l'outil. La résorption du stock constitué s’en est trouvée plus complexe. Pourcentage de cartes nationales
d'identité mises à disposition dans
55 un délai de 15 jours
50
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires
100
Taux de réussite pour le contentieux des étrangers devant les juridictions

95 administratives et judiciaires Le tendanciel du taux de réussite pour le contentieux des
Taux de réussite pour les autres contentieux devant les juridictions administratives
et judiciaires étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires
90 depuis 2015 est en légère baisse. En revanche, depuis 2017, ce
taux de réussite est en augmentation. Il convient de noter que
dans cette thématique contentieuse, le nombre de requêtes
85
enregistrées ne cesse d’augmenter (de 97 709 requêtes en 2017 à
106 844 en 2018).
80
Installation de trois pôles d’appui juridique, à Dijon, Orléans et

75 Lille, spécialisés en droit de la police administrative et de la
sécurité routière et d’un pôle d’appui juridique à Limoges dédié
70 au contentieux statutaire.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
3 207 M€ 12 124 ETPT
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé

2016 2,91 Md€
publique et l'environnement
2017 4,40 Md€
Combiner la performance économique et environnementale des
2018 3,21 Md€ exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières
0,0 Md€ 2,0 Md€ 4,0 Md€
Nombre d'opérateurs
rattachés à la mission (et ETPT) : 10 (15 032 ETPT) Les résultats
Montant des dépenses fiscales : 2 927 M€ 2017 35% 22% 30% 14%
Retours français en 2017 au titre des politiques de l'UE : « croissance
#VALEUR! 2018 57% 27% 9% 7%
durable : ressources naturelles » 9 152 M€ (dont « Aides directes et
dépenses de marché » 7 338M€, « Développement rural » 1 754M€, « Affaires
maritimes et pêche» 40M€ ), « Sécurité et citoyenneté » 26 M€ (« Sécurité
alimentaire »)
P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
469 M€ 10
%
22
% 10
4 653 ETPT %
10
%
Evaluer, prévenir et réduire les risques
sanitaires à tous les stades de la production
Favoriser le changement de pratiques afin

56
de préserver la santé publique et %
l'environnement
70
S'assurer de la réactivité et de l'efficience du %
système de contrôle sanitaire
11
%
11
% P206
15%
2017 2018 P149
P215 70%
15%
P215 - Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture
P149 - Compétitivité et durabilité de 8% 11

13 13 %
% % 494 M€ l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la
6%
forêt, de la pêche et de l'aquaculture
25
7 471 ETPT 2 244 M€ %
31
% 0 ETPT 33
13 %
%
Combiner la performance économique et

Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans
environnementale des exploitations agricoles, des 42
des conditions optimales de coût et de qualité de %
filières agroalimentaires et forestières
service
Investir dans les territoires ruraux et les filières
56 56 Optimiser l'efficience de la gestion des
% % d'avenir 50
ressources humaines et s'assurer de la meilleure
%
adéquation missions/moyens
Mieux contrôler les activités de pêche
25
Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au %
Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de
droit, aux données et procédures du ministère
gestion des politiques publiques
2017 2018 2017 2018

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles

35
30
25
Au niveau national et européen, la performance économique globale
des entreprises agricoles se renforce en 2018, sous l'effet d'une hausse
20 constante de la valeur ajoutée et de l'EBE, malgré une baisse continue
des aides directes versées par les pouvoirs publics.
15
Concours publics à l'agriculture / Excédent brut
d'exploitation des entreprises agricoles En effet, la "part des concours publics à l'agriculture/ EBE" diminue
10 régulièrement depuis 2015, réaffirmant ainsi la capacité de ces
entreprises à créer de la richesse sur le long terme.
5
0
2016 2017 2018 Cible 2020
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.)
10
9
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans
Au 30 juin 2018, les superficies conduites en agriculture biologique 8 la superficie agricole utilisée (S.A.U.)
représentaient 7,5 % de la superficie agricole utilisée, soit une progression 7
de +0,9 points par rapport au 31 décembre 2017 (6,6 %).
6
L'agriculture biologique représente également 8,6 % des exploitations 5

françaises et environ 10 % de l’emploi agricole. 4
3
Troisième surface bio d'Europe, derrière l'Espagne et l'Italie.
2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020
Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques
100
95
90
85
La dernière prévision actualisée en 2019 faisait état d'une baisse de
80 12% par rapport à l'année 2017. On note de sensibles évolutions
Nombre de doses unités de pesticides vendues (plan
75 Ecophyto) dans l'utilisation des substances les plus dangereuses : baisse
simultanée des recours aux substances cancérogènes et mutagènes.
70
65
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020
12
10 Niveau de traitement des animaux à la colistine

(plan Ecoantibio 1)
8 Niveau de traitement des animaux à la colistine

La prévision 2018 de l'indicateur relatif au niveau de traitement des (plan Ecoantibio 2)
animaux à la colistine a été dépassée. La baisse du niveau d'exposition 6
des animaux, objectif du plan Ecoantibio 2 est un enjeu fort pour
réduire le risque d'antibiorésistance chez les animaux. Ce résultat 4
témoigne d'une baisse de cette exposition dans les trois principales
2
filières animales où la colistine est présente (bovine, porcine, avicole).
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020

Aide publique au développement
2 617 M€ 1 586 ETPT
2016 2,43 Md€

Renforcer les partenariats, mettre en oeuvre les partenariats
différenciés et promouvoir nos priorités géographiques
2017 2,48 Md€
2018 2,62 Md€
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€
Les résultats
Nombre d'opérateurs 2017 85% 8% 8%
2018 77% 15% 8%
P209
P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement 64%
13 13 P110
% % 1 688 M€ 36%
13
%
25 1 586 ETPT
%
Lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités
75
Promouvoir l'Agenda du développement durable
% P110 - Aide économique et financière au
63
% Renforcer les partenariats, mettre en oeuvre les développement
partenariats différenciés et promouvoir nos priorités
géographiques
929 M€
100 100
2017 2018
0 ETPT % %
Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à

l'aide au développement
Faire valoir les priorités stratégiques françaises au sein des

banques et fonds multilatéraux
2017 2018

Aide publique au développement
Concentration des subventions

78
La part des subventions dans les Etats étrangers consacrée par l’AFD aux seize 76
pays pauvres prioritaires (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, République 74

Centrafricaine, Djibouti, Ghana, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, 72
République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo) est de 72 % en 2018 70
contre 77 % en 2017. Cette part est répartie entre 250 M€ engagés dans les pays
68
prioritaires via des financements nationaux et 113 M€ via des projets multi-pays
ayant des activités dans un ou plusieurs pays prioritaires. 66
64
La cible de deux-tiers des subventions fixée pour 2020 est donc une nouvelle fois 62
Part des subventions de l'AFD aux pays pauvres prioritaires
largement atteinte. 60
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Capacité de l'AFD et de la Banque mondiale à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de
développement
95
En 2018, la part des projets de l'AFD ayant fait l’objet d’un rapport
90 d’achèvement de projets (RAP) dans les 12 mois, bénéficiant d’une
notation qualité au moins satisfaisante est de 90 % : sur 30 RAP qui
85 ont été « réalisés » l’année dernière (jusqu’à validation du
département géographique), 27 ont une note globale satisfaisante ou
80 très satisfaisante.
75 Le taux de satisfaction "part des projets de la Banque mondiale jugés

au moins satisfaisants dans la réalisation de leurs objectifs de
70 développement" calculé en estimation glissante sur trois ans est de
76 % contre un objectif de 75 %, soit une progression de 1 point par
Part des projets de l'AFD qui sont jugés au moins satisfaisants dans la réalisation de
65 leurs objectifs de développement rapport à 2017. Sur 318 projets réalisés, 241 ont été jugés «
Part des projets de la Banque mondiale qui sont jugés au moins satisfaisants dans la satisfaisants »
réalisation de leurs objectifs de développement
60
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Données de contexte
Aide publique au développement nette en pourcentage

du revenu national brut, 2000 - 2017
OCDE (2019)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
2 432 M€ 24 ETPT
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure

2016 2,59 Md€
qualité possibles
2017 2,50 Md€
Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC
2018 2,43 Md€ de qualité et pour un coût maîtrisé
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€
Les résultats
Nombre d'opérateurs 2017 89% 11%
2018 90% 10%

P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION
2 297 M€
20
25 %
% La communauté des anciens combattants titulaires de la carte d'ancien
0 ETPT
combattant comprend un million de personnes en France.
En 2018, 770 245 jeunes ont été reçus en JDC.

Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la
meilleure efficacité possible
Fournir les prestations médicales,

P167
paramédicales et hôtelières aux
80 P158 2%
pensionnaires de l'Institution nationale des 75 % 4%
Invalides au meilleur rapport qualité-coût %
Liquider les dossiers avec la meilleure

efficacité et la meilleure qualité possibles
Régler les prestations de soins médicaux

gratuits avec la meilleure efficacité possible
P169
2017 2018 94%
P167 - Liens entre la Nation et son armée
P158 - Indemnisation des victimes des

persécutions antisémites et des actes de
40 M€
barbarie pendant la seconde guerre
mondiale
0 ETPT 96 M€
24 ETPT
100 100 100 100

% % % %
Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de Améliorer le délai de paiement des dossiers
défense par une JDC de qualité et pour un coût d'indemnisation des victimes de spoliations après
maîtrisé l'émission des recommandations favorables
2017 2018 2017 2018

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Coût moyen de la JDC
160
155
Avec un montant de 135,82 € en 2018, le coût moyen par participant reste

150
en-deçà du seuil de 140 €.
L'indicateur est quasiment stable par rapport à 2017 (+0,2 %), alors même 145
que la légère baisse du nombre de jeunes reçus en JDC (-2 %) pèse
mécaniquement sur ce coût unitaire. Le déploiement de la comptabilité 140
analytique en 2018, a permis une valorisation plus fine de la masse salariale
effectivement dédiée à la JDC et une meilleure maîtrise des coûts de 135
fonctionnement. Coût moyen de la JDC

130
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020
Taux de satisfaction de l'"usager" de la JDC
Les actions réalisées en 2018 se sont articulées autour de trois axes

principaux :
- Contribuer à relever le défi de l'attractivité
98 Sur les 770 245 jeunes reçus en JDC, 189 516 ont manifesté leur
Qualité de la prestation offerte par la DSN et par les armées
Million intérêt pour les métiers de la défense, soit près d'un jeune sur 4 (24,6
96 Impact de la JDC sur l'image de la Défense et des armées % %). Ce résultat est en progression de plus d'un point
94 comparativement à 2017. En revanche, 261 738 fiches de demande
de contact ont été adressées aux armées, directions et services, soit -
92
8,5 % par rapport à 2017.
90 - Conforter l'ambition ministérielle de justice sociale au service de la
cohésion sociale
88
La JDC a permis de détecter 89 288 jeunes en difficulté de lecture, et
86 32 732 jeunes en situation de décrochage scolaire. S'agissant des
84
décrocheurs scolaires, ils ont tous fait l'objet d'un entretien individuel
lors de la JDC, au cours duquel l'ensemble des dispositifs d'insertion,
82 de formation et de lutte contre le chômage leur a été exposé.
80 - La mise en service du site majdc.fr qui s’inscrit résolument dans le
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020 programme de transformation «Action publique 2022», avec une
amélioration de la qualité de service et une simplification des
échanges avec les usagers.
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité
460
Le traitement des instances sur deux ans a permis de passer d'un délai pour
2016-2017 de 260 jours à un délai pour 2017-2018 de 220 jours. Délai moyen de traitement d'un dossier
de pension militaire d'invalidité (tous
410
types d'instances confondues) jours
Le stock antérieur au 1er janvier 2016 a, quant à lui, été réduit de 46 %

(pour 35 % en prévision), portant sa résorption à 81,1 % depuis le 1er mars 360
2017. Ce constat, associé à une baisse du stock global d'instances passant de
12 500 au 31 décembre 2016 à 11 522 au 31 décembre 2017, puis à 8 789 au
310
31 décembre 2018, met en exergue les efforts de la sous-direction des
pensions (SDP) pour l'année 2018.
260
La hausse de production, portée à 9 439 décisions en 2018 a eu
mécaniquement un impact bénéfique sur le résultat global en termes de
210
délais. Néanmoins, il existe une forte tension sur la phase médico- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
administrative, cruciale dans le traitement des dossiers.

Cohésion des territoires
1
16 740 M€ Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de
300 ETPT 2
logement
2016 18,58 Md€ Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements
locatifs, en particulier dans les zones tendues
2017 17,74 Md€
2018 16,74 Md€ Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les
plus vulnérables
10,0 Md€ 12,0 Md€ 14,0 Md€ 16,0 Md€ 18,0 Md€
Nombre
rattachés à la mission (et ETPT) : 5 (402
rattachés (402 ETPT)
ETPT) Les résultats
2017 39% 10% 26% 26%
Montant des dépenses fiscales : 14 548 M€
Montant
2018 18% 8% 34% 40%
Retours français
Retours français 2017
2017 au
au titre
titre des
des politiques
politiques Cohésion
Cohésion
économique, sociale
économique, sociale et
et territoriale
territoriale de
de l'UE
l'UE :: 11 137
137 M
M€€ Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées
(Convergence ,, Transition
(Convergence Transition ,, Compétitivité)
Compétitivité)
1 Mission issue de la réunion des missions « Égalité des territoires et logement » et « Politique des territoires » dans une mission un ique intitulée « Cohésion des territoires »
2 Emplois de la mission également portés par le P217 (Mission écologie, développement et mobilité durables)
P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de P109 - Aide à l'accès au

P112 - Impulsion et coordination l'habitat 10
14 logement
%
de la politique d'aménagement %
du territoire 685 M€ 14 346 M€
27
%
238 M€ 0*ETPT 0* ETPT
54
13 Aider les ménages
43 %
%
% modestes à faire
267 ETPT
face à leurs
Améliorer et adapter la qualité du parc privé dépenses de
3 logement
Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations 50 %
100 % Note pour 2018 :
%
Promouvoir la planification, la connaissance et le 29 création de nouveaus
Accompagner les mutations développement des territoires % sous-indicateurs dont
économiques et renforcer les données n'étaient 10 10
la cohésion sociale et pas disponibles à la 0 0
57 Promouvoir le développement durable dans le logement et,
% 2017 2018 date de la publication % %
territoriale plus généralement, dans la construction
Soutenir la compétitivité et Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements P112 P147 P135
l'attractivité des territoires locatifs, en particulier dans les zones tendues 1% 2% 4%
P177
2017 2018
Soutenir l'accession sociale à la propriété 12%
P109 2017 2018

80%
P147 - Politique de la ville
P177 - Hébergement,
P162 - Interventions
parcours vers le 29 399 M€
% territoriales de l'État
logement et insertion
des personnes 33 ETPT 56 M€ 14
vulnérables 63 0* ETPT %
%
2 099 M€ 50
Améliorer la qualité de l'habitat pour les %
43 71 75 Assurer une remise à niveau des
habitants des quartiers concernés par le %
% %
0* ETPT PNRU et le NPNRU équipements structurants de la Corse
71
Améliorer l'encadrement éducatif et les Préserver la biodiversité, les habitats et le %
Améliorer la qualité de
chances de réussite scolaire des élèves caractère de zone humide du Marais
l'offre de services pour les
les plus en difficulté poitevin
personnes les plus
38
vulnérables 50
% 29 Lutter contre les concentrations de 14 Reconquérir la qualité de l'eau en
%
% % 19 Bretagne
Améliorer l'efficience de pauvreté et favoriser l'accès et le retour
8 %
l'offre de services pour les à l'emploi des habitants des QPV % 14
6 Réduire l'exposition des populations de %
personnes les plus 7%
2017 2018
Renforcer l'activité et la mixité
% Martinique et de Guadeloupe au
vulnérables 2017 2018
fonctionnelle des territoires urbains chlordécone 2017 2018
prioritaires
* Emplois de la mission également portés par le P217 (Mission écologie, développement et mobilité durables)

Cohésion des territoires
* Emplois de la mission également portés par le P217 (Mission écologie, développement et mobilité durables)
Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc
30,00
25,00
Personnes seules sans enfant Après perception des allocations logement, la moitié des ménages consacre plus de
Familles monoparentales avec
1 enfant
19% de son revenu hors aides au paiement du loyer et des charges. Ce taux d’effort
20,00 Familles monoparentales avec
2 enfants
net médian diminue lorsque la taille du ménage augmente : pour chaque type de famille
Familles monoparentales avec
3 enfants
(couple ou non), l’effort net des ménages décroît avec le nombre d’enfants. Par
15,00 Couples avec 1 enfant
exemple, en 2017, le taux d’effort net médian s’élève à 25,3% pour une personne isolée
10,00
Couple avec 2 enfants
et à 8,5% pour les familles monoparentales avec 3 enfants ou plus.
Couple avec 3 enfants ou plus
Total (toute composition

5,00 familiale) Les allocations logement conduisent à une forte baisse du taux d’effort médian
Locatif public
(diminution de 53,2%). La réduction, en valeur relative, est plus forte pour les familles
0,00
2016 2017 2018 Cible 2020 monoparentales, et tend à s’accroître avec le nombre d’enfants.
Données 2018 non disponibles. Commentaires relatifs aux données 2017

Fluidité du parc de logements sociaux
1.1.1 - Pression de la
16,00 demande sur le
logement social
L’évolution de l’indicateur de tension de la demande de logement social 14,00 En zone B1
caractérisée par le suivi des demandeurs et de l’attribution des logements 12,00
sociaux s’explique notamment par l’action d’accompagnement national menée En zone B2
10,00
auprès des services enregistreurs.
8,00 En zone C
On peut dès à présent noter une tension de la demande relativement proche 6,00
en zones détendues B2 et C. Toutefois, la tension entre A et B1 reste deux fois 4,00
1.1.2 - Taux de
mobilité dans le parc
plus importante en zone A qu’en zone B1. social
2,00 En zone A
Ces résultats montrent une dégradation des taux de tension en 2018 par rapport 0,00
à 2017 dans chaque zone, principalement en zone A. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cible En zone B1
2020
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandes d'hébergement et de logement
60 Taux de réponse positive du SIAO aux demandes d’hébergement

Taux de réponse positive du
L’enquête Accueil, hébergement, insertion (AHI) élaborée et réalisée en 2018 par la
SIAO aux demandes DGCS montre que le nombre de réponses positives ayant débouché sur un
50 d'hébergement
hébergement (orientations devenues affectations) est de 34%. La réalisation est en
Taux de réponse positive du nette augmentation par rapport à 2017 (18,5%) et à 2016 (20%). Ce résultat témoigne
40 SIAO aux demandes de logement
adapté
du rôle pivot des SIAO dans l’accompagnement des personnes en demande de
logement.
30
Taux de réponse positive aux demandes de logement adapté

20
Le nombre de réponses positives ayant débouché sur un logement adapté (n’intégrant
pas celles ayant abouti à un logement ordinaire) est de 1,2 %, soit une diminution par
10 rapport à 2017 (6%) mais une hausse par rapport à 2016 (0,4%).
Aussi, bien que ce résultat soit peu satisfaisant au regard de l’année précédente et de
0 la cible annuelle , il devrait évoluer à la hausse en 2019 compte tenu du nombre de
2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020 créations de places prévues dans le cadre du plan logement d’abord.
Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes
60
50
La réforme de la politique de la ville engagée en 2014 doit permettre de 40 Rapport entre le revenu fiscal moyen par unité de consommation des QPV
concentrer les actions de l’État et des collectivités de façon plus ciblée sur ces et celui de leurs agglomérations
quartiers, et de résorber les écarts de développement socio-économiques entre 30
Écart entre le taux de chômage des QPV et celui de leurs agglomérations
ceux-ci et leurs unités urbaines environnantes. 20
La donnée n'est pas disponible pour 2018.
10
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020

Conseil et contrôle de l'État
528 M€ 5 853 ETPT Associer les principales organisations de la société civile à
l'élaboration de la politique économique sociale et
environnementale de la Nation
2016 0,49 Md€
2017 0,51 Md€ Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des

politiques publiques
2018 0,53 Md€
Réduire les délais de jugement
0,0 Md€ 0,2 Md€ 0,4 Md€
Les résultats
2018 75% 4% 19% 2%

P164 - Cour des comptes et autres juridictions

P340 - Haut Conseil des finances publiques
financières
7%
170 M€ 14%
0,3 M€
40%
1 772 ETPT 2 ETPT
Assister les pouvoirs publics

Contribuer à la qualité de
100 100
Contribuer à l'amélioration de la gestion l'élaboration des projets de textes % %
79%
publique et des politiques publiques financiers
60%
Garantir la qualité des comptes publics
Informer les citoyens
Sanctionner les irrégularités et la mauvaise P164

gestion 2017 2018 32%
2017 2018
P126
8%
P165
60%
13
P126 - Conseil économique, social et % 22
%
environnemental 21% 4%
36%
P165 - Conseil d'État et autres juridictions
14%
administratives
42 M€
315 M€
146 ETPT
3 933 ETPT
83
% 78
%
64% 64%
Associer les principales organisations de la Améliorer l'efficience des juridictions
société civile à l'élaboration de la politique
économique sociale et environnementale de la Assurer l'efficacité du travail consultatif
Nation
Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
Assurer le bon fonctionnement de l'institution
2017 2018 Réduire les délais de jugement
2017 2018

Conseil et contrôle de l'État
Production intellectuelle du CESE

35
Nombre d'avis produits
Etudes et communications
30
Augmentation du nombre de travaux entre 2017 et 2018, 25
celui-ci passant de 28 à 31, soit un chiffre supérieur à la

cible 2020. 20
Les avis et rapports qui comprennent des préconisations 15

explicites sont privilégiés et sont maintenant beaucoup plus
nombreux que les études (qui ne comprennent que des pistes
10
de réflexion) : le mode de saisine par le Gouvernement, par le
Parlement ou en collaboration avec des institutions privilégie
en effet ce type de travaux. 5
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
-5
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes
78
76
74
72 L’indicateur de suivi des recommandations est stable, avec une très

légère augmentation en 2018. 76 % des recommandations suivies par
70
la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes sont
68
totalement ou partiellement mises en œuvre.
Ainsi sur 3 522 recommandations suivies (1 571 par la Cour et 1 951 par
66 les CRTC), 2 677 sont considérées comme totalement ou partiellement
mises en œuvre.
64
Cour des comptes et chambres régionales
et territoriales des comptes %
62
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Délai moyen constaté de jugement des affaires

20,0
Devant le Conseil d’État :
Le délai moyen constaté de jugement des affaires en 2018 est de 7 mois et 27 18,0
jours. Tout en augmentant de 15 jours par rapport à 2017, il reste largement
inférieur à l’objectif de 9 mois. 16,0
14,0
Devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel :
Malgré la hausse exceptionnellement forte du contentieux (+ 8% dans les 12,0
deux niveaux de juridiction en 218), le délai moyen constaté a continué de
s’améliorer dans les tribunaux administratifs (-12 jours par rapport à 2017) 10,0
et a pu être stabilisé à un niveau satisfaisant dans les cours administratives

8,0
d’appel (+ 3 jours par rapport à 2017).
6,0
Devant la Cour nationale du droit d’asile :
Le délai moyen constaté augmente de 39 jours et passe à 6 mois et 15 jours 4,0
fin 2018 contre 5 mois et 6 jours fin 2017. Au 31 décembre il était de 8 mois
2,0
et 4 jours pour les procédures ordinaires contre 6 mois et 17 jours fin 2017. Il
est de 4 mois et 11 jours pour les procédures accélérées alors qu’il était de 2 0,0
mois et 28 jours fin 2017. Il convient de préciser que ce type de décision 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
constitue désormais 43% des décisions rendues par la cour, contre 38% fin au Conseil d'État
2017. Le délai moyen global est ainsi en hausse pour la première fois fin dans les cours administratives d'appel
dans les tribunaux administratifs
2018 après huit années consécutives de diminution du délai moyen constaté
à la Cour nationale du droit d'asile, pour les procédures ordinaires
qui était, en 2010, de 12 mois et 27 jours. à la Cour nationale du droit d'asile, pour les procédures accélérées

Culture
2 702 M€ 10 922 ETPT Accroître l'accès du public au patrimoine national
2016 2,54 Md€

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de
l'enseignement supérieur
2017 2,64 Md€
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au
2018 2,70 Md€ développement de l'éducation artistique et culturelle
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€

Inciter à l'innovation et à la diversité de la création
Les résultats
2018 56% 21% 21% 2%


P224 - Transmission des savoirs et 8 La France est le premier pays d'Europe à s'être doté d'un ministère de la Culture
démocratisation de la culture %
8 23 en 1959. Elle a été suivie dans les années 1960 par le Luxembourg et le
% %
Danemark, en 1975 par la Grèce et seulement à la fin des années 1990 par le
1 008 M€
Portugal, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne.
La politique dite de "l'exception culturelle francaise" vise à protéger le théâtre, le
cinéma et la télévision francaise de la logique de marché et favoriser la création
10 922 ETPT 31
%
artistique libre dans ces domaines, notamment grâce à un système de
subventions. A elle seule, la France accueille plus de festivals de films et de
théâtre que les autres pays de l'Union Européenne réunis.
Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de 85 La France compte 37 000 étudiants en écoles supérieures artistiques et
%
l'enseignement supérieur culturelles.
Avec 44 biens inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, la France se situe au
Favoriser un accès équitable à la culture notamment
4ème rang mondial, après l'Italie, la Chine et l'Espagne.
grâce au développement de l'éducation artistique et 46
%
culturelle
Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux

fonctions soutien P131
29%
2017 2018
P224
Part de chaque
37% P175 programme dans le
P175 - Patrimoines 33% budget de la mission
6% 7%
13 13
% % 898 M€ P131 - Création
27
31
%
20 0*ETPT 796 M€ %
%
33
% 0*ETPT
7%
13
%
Accroître l'accès du public au patrimoine Augmenter la fréquentation du public dans les lieux
national culturels sur l'ensemble du territoire
Améliorer la connaissance et la conservation des Diffuser davantage les oeuvres et les productions
67
60 patrimoines culturelles en France et à l'étranger %
% 53
% 50
Elargir les sources d'enrichissement des Donner des bases économiques et professionnelles %
patrimoines publics solides à la création
Inciter à l'innovation et à la diversité de la création
2017 2018 2017 2018

* Note : les ETPT de ces programmes sont rattachés au programme support P224

Culture
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales

18 50
16
En matière de fréquentation physique des institutions
48
patrimoniales et architecturales, les résultats 2018 constituent un
14
46 record pour le panel, avec plus de 46 millions de visites, soit une
12
hausse de 8 % par rapport à 2017.
44
10 Les mesures de gratuité en faveur des 18-25 ans résidents de
42
l’Union européenne ont bénéficié à plus de 33 millions de 18-25
8
ans dans les établissements depuis l’entrée en vigueur de la
40
6 mesure dont 4,2 millions en 2018.
38
4 Part des moins de 18 ans dans la fréquentation totale des institutions patrimoniales et
architecturales % La cible de 16 % de moins de 18 ans, exprimée en part de la
2
Part des 18-25 ans résidents de l'Union Européenne dans la fréquentation des collections
permanentes des institutions patrimoniales et architecturales
36 fréquentation totale, n’est pas atteinte cette année encore mais
Évolution de la fréquentation physique payante et gratuite des institutions patrimoniales et gagne presque 1 point par rapport à 2017.
0 architecturales Million 34
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture

100
95
90
85
84 % des diplômés sont en activité professionnelle 3 ans après leur entrée
80
sur le marché du travail, la plupart dans le champ de leur diplôme (75 %). 9
% des diplômés sont en recherche d’emploi, 1 % n’exerce aucune activité et 75
n‘est pas en recherche d’emploi et 5 % sont dans une autre situation 70
(années sabbatiques, créations d’activité, etc.). Cette répartition diffère 65
cependant selon la filière. 60
55 Architecture et patrimoine Arts Plastiques

Spectacle vivant et cinéma Établissements d'ESC global
50
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle
120
100 Part des enfants et des jeunes en âge scolaire ayant bénéficié d'une action
éducative d'une structure subventionnée par le ministère de la Culture %
80
En 2018, la part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une
60
action d’EAC s’établit ainsi à 70 %, soit une augmentation de 18
40
points par rapport à 2017.
20
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Renouvellement des bénéficiaires des dispositifs de soutien à la création

65
Les résultats de 2018 attestent d’un taux toujours important de
renouvellement des bénéficiaires mais en baisse de 6 points par rapport à 60
l’année 2017 pour atteindre 54 %.

55
Ce résultat masque cependant des évolutions contrastées selon les secteurs. 50

La proportion d’artistes ayant bénéficié pour la première fois en 2018 d’une
aide à l’écriture musicale chute de 27 points par rapport à 2017 pour revenir 45
à un niveau proche de celui de 2016, alors que la proportion d’artistes ayant

40
bénéficié pour la première fois en 2018 d’une aide à l’écriture dramatique
progresse de 19 points par rapport à 2017. Pour ce qui est des arts visuels, le 35
Part des artistes bénéficiant pour la première fois de commandes, d'acquisitions et
d'aides à la création par l'État %
taux d’artistes nouvellement bénéficiaires de commandes et d’acquisitions
diminue de 6 points par rapport à 2017. 30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020

Défense
35 036 M€ 268 195 ETPT
Assurer la fonction stratégique intervention

2016 33,32 Md€
2017 34,14 Md€ Mettre à la disposition des armées les armements et matériels
nécessaires au succès des opérations des forces armées
2018 35,04 Md€
0,0 Md€ 10,0 Md€ 20,0 Md€ 30,0 Md€
Les résultats
rattachés à la mission (et ETPT) : 11 (7 127)
2018 48% 11% 38% 2%

P178 - Préparation et emploi des forces P212 - Soutien de la politique de la défense
8 963 M€ 14 669 M€
30% 33% 11%
21%
0 ETPT 268 195 ETPT
4%
Assurer la fonction stratégique connaissance- 13%
anticipation 32%
Développer la politique mémorielle et culturelle
Assurer la fonction stratégique de prévention du ministère afin de favoriser la transmission de 29%
l'esprit de défense
Assurer la fonction stratégique de protection 67% 5%
(sauvegarde) 54% Mettre les infrastructures à la disposition des
forces armées en maîtrisant les coûts et les délais. 8%
Assurer la fonction stratégique intervention
Rationaliser le développement des projets
Assurer la préparation des forces dans les délais informatiques
impartis pour permettre la montée en puissance 2017 2018 53%
maximale des capacités militaires prévues par le Renforcer l'efficience du soutien sur des 42%
Livre blanc fonctions cibles
P144 Réussir la transformation du ministère et garantir

4% les grands équilibres portés par la LPM
P212 2017 2018
42%
P146
P144 - Environnement et prospective de la
29%
P178 politique de défense
15%
1 395 M€ 40
%
60
%
0 ETPT
P146 - Équipement des forces 9%
Améliorer le niveau de sécurité des forces et du

patrimoine industriel et économique lié à la
10 010 M€ défense (DPSD)
36%
64%
Contribuer à l'autorisation et au contrôle des
0 ETPT
transferts des biens et technologies sensibles 60 20
% %
18%
Développer les capacités scientifiques
Assurer une efficience maximale de la dépense technologiques et industrielles nécessaires à la
9%
d'équipement des forces défense
20
%
36%
Mettre à la disposition des armées les armements et 27%
Renforcer une démarche prospective
matériels nécessaires au succès des opérations des européenne en matière de sécurité et de défense
forces armées en promouvant une démarche prospective 2017 2018
2017 2018 commune

Défense
Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France
100
Armée de terre : La mise en œuvre de l’hypothèse d’engagement
majeur (HE-M) n’aurait pu être assurée en 2018 qu’au prix d’une très
forte adaptation du dispositif de gestion de crise et d’arbitrages
90 significatifs sur certaines capacités. En outre, elle n’aurait été possible
qu’après 8 à 10 mois de montée en puissance au lieu des 6 tels que
prévus par le contrat opérationnel. Ce délai explique le taux de 85 %
(conforme à la prévision actualisée). En plus de l’insuffisante
80 disponibilité des stocks, ce délai supplémentaire est dû à la « jeunesse »
en service des militaires de la force opérationnelle terrestre (FOT)
conjuguée à un engagement significatif et dans la durée sur le territoire
national qui a restreint pour un temps l’entraînement interarmes et
70
interarmées, le focalisant principalement sur les unités projetées en
gestion de crise.
Marine nationale : En 2018, la capacité de la marine à participer à une

60
Armée de terre
opération majeure est légèrement supérieure aux prévisions (65 % pour
une cible PAP à 60 % en 2018) grâce notamment à la bonne
Marine
disponibilité des porte-hélicoptères amphibie (PHA).
Armée de l'air
50
SSA
Armée de l’air : Honorer le contrat le plus dimensionnant reste encore
DIRISI
un défi au regard notamment des capacités actuellement disponibles
(entrée en premier et projection) et prévisionnelles dans les années à
40 venir. Le niveau d’engagement opérationnel constaté depuis plusieurs
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020 années comprime l’activité d’entraînement. Les faibles taux de
disponibilité limitent la capacité de l’armée de l’air à soutenir dans la
durée son contrat intervention et la régénération du personnel.
Taux de réalisation des équipements
La progression dans la réalisation des équipements en 2018 atteint 67,4 % 110
hors impact LPM, en hausse par rapport à 2017. Toutefois, l’indicateur brut 100
incluant l’impact LPM s’établit à 62 %. En effet, afin de réduire les
renoncements capacitaires consentis par la précédente LPM et moderniser 90
les équipements des armées de manière accélérée, les travaux 80

d’élaboration de la LPM 2019-2025 ont conduit à modifier l’ordre des
priorités des commandes suivantes dont le calendrier a été rééchelonné : 70
50 chars Leclerc, 23 PLFS (premiers véhicules lourds des forces spéciales), 60

10 rénovations mi-vie Mirage 2000D. De même, les livraisons suivantes ont
été décalées : 1 A400M, 1 ALSR, 1 B2M, et 60 Fardier VFS. Cet indicateur 50
global apparaît ainsi inférieur aux résultats obtenus les années précédentes. Forces dissuasion
40
Il demeure en deçà des objectifs que s’assignent les responsables de Forces commandement et maîtrise de l'information
Forces projection- mobilité- soutien
programme pour les systèmes de forces « commandement et maîtrise de 30
Forces engagement et combat
l’information », « projection mobilité soutien », « engagement et combat » Forces protection et sauvegarde
20
et « protection sauvegarde ». 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020

Direction de l'action du Gouvernement
1 294 M€ 5 258 ETPT
Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets
2016 1,17 Md€ d'application des lois et des mesures de transposition des
directives européennes
2017 1,27 Md€
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes

2018 1,29 Md€
d'information de l'État
0,0 Md€ 0,5 Md€ 1,0 Md€ 1,5 Md€
Les résultats
2018 51% 22% 24% 3%

P308 - Protection des droits et libertés
P308
89 M€ P129
15 7%
46%
%
27
%
538 ETPT
21
%
15 27
Défendre et protéger efficacement les %
%
droits et les libertés P333
47%
Éclairer la décision politique en offrant une
expertise reconnue
50
Optimiser la gestion des fonctions support %
45
%
P129 - Coordination du travail
gouvernemental
2017 2018
597 M€
2 763 ETPT
P333 - Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Accompagner les administrations dans leur

3%
transformation et la simplification de leurs relations 6%
14
608 M€
15 avec les usagers 17
% %
%
1 957 ETPT Améliorer la coordination des actions 25
14 %
%
interministérielles de lutte contre les drogues et les 10
toxicomanies %
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes 19

d'information de l'État %
Améliorer l'efficience de la gestion des services
déconcentrés de l'Etat
Améliorer l'information du citoyen sur les actions du
86
Gouvernement
% Assurer la parité des emplois de direction
71 69
% départementale interministérielle et de
Eclairer la décision politique en offrant une expertise %
secrétaires généraux aux affaires régionales
reconnue 50
%
Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des
décrets d'application des lois et des mesures de
transposition des directives européennes
2017 2018 Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

2017 2018

Direction de l'action du Gouvernement
Taux d'application des lois

100
95
90
85
Le dispositif de suivi de l’application des lois prouve une nouvelle fois sa
80
Taux d'application des cohérence en permettant d’atteindre un taux d’application des lois de
75 lois de plus de six mois 94 %, soit 223 mesures d’application des lois de plus de six mois prises
promulguées depuis le
70 début de la législature sur les 237 attendues.
65
60
55
50
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Taux de déficit de transposition des directives européennes

12,0
En décembre 2018, seules cinq directives sur les 1014 en vigueur n’étaient Taux de déficit de
transposition des
pas intégralement transposées. Pour une seule d’entre elles, le délai de 10,0 directives européennes
transposition était expiré depuis plus de 6 mois. Toutes appelaient encore %
l’adoption d’actes réglementaires et l’une d’entre elles, relevant des 8,0
Nombre de directives
en retard de
ministères sociaux, nécessitaient toujours l’adoption de dispositions transposition
législatives. 6,0
La transposition de 48 directives a pu être achevée en 2018. 4,0
Vingt-six d’entre elles ont été transposées avant l’échéance, soit 54% 2,0
(elles étaient 42% en 2017, 20% en 2016 et 35% en 2015) et dix-neuf l’ont
été avec moins de six mois de retard (soit 39,6%, 47% en 2016, 89% en 0,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2015 et 65% en 2014). 2020
Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État
100
La stabilisation de cet indicateur amorcée en 2017 (89%) se confirme
95 dans l’exercice 2018 (90%) :
90
· Le déploiement de systèmes d’information sécurisés a
85 bénéficié du succès du système de téléphonie fixe sécurisée OSIRIS
et de la croissance très lente mais constante du système ISIS.
80
75
· En 2018, l’indicateur concernant la labellisation des produits a
bénéficié du lancement de plusieurs initiatives de valorisation de ces
70 dispositifs.
65 Niveau d'avancement des grands projets
interministériels en matière de sécurité des · Le déploiement des services de détection au profit des réseaux
60 systèmes d'information % ministériels s’est poursuivi de manière linéaire.
55
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
3,6
3,4
3,2
Pleinement applicable depuis juillet 2017, la politique de sûreté des
systèmes d’information de l’État établit des exigences techniques et 3
organisationnelles de cybersécurité pour les systèmes d’information de 2,8

l’administration afin d’en assurer la protection face à des cyberattaques.
2,6
L’indicateur de maturité connaît depuis plusieurs années une 2,4

stagnation, à un niveau moyen de sécurité : 2,7 en 2018 et 2017 ; 2,5 Maturité globale en
2,2 sécurité des systèmes
en 2016. d'information de l'État %
2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020

Écologie, développement et mobilité durables
3 307 M€ 40 250 ETPT Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la
part des modes alternatifs à la route
2016 3,10 Md€
Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact
2017 3,42 Md€ des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et
l'environnement
2018 3,31 Md€
Réduire les émissions de gaz à effet de serre
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€ 4,0 Md€
Les résultats
2017 65% 15% 19% 1%
2018 63% 6% 27% 3%
Retours français en 2017 au titre des politiques
«compétitivité pour la croissance et l’emploi » de l'UE : Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées
1 248 M€ (Grands projets d'infrastructures, Transport)
P217 - Conduite et pilotage des politiques de

P174 - Énergie, climat et après-
P113 - Paysages, eau et biodiversité l'écologie, du développement et de la
mines
mobilité durables
20
503 M€ % 151 M€ 2 134 M€ 30
%
0*ETPT 0*ETPT 39 830 ETPT

100
% 100
80
Maîtriser l'énergie en réduisant la 100 Appliquer une politique des %
% 100
consommation et en développant % % ressources humaines responsable 70
l'usage des énergies %
renouvelables Assurer la gestion intégrée de la Être une administration exemplaire,
ressource en eau au regard du développement
Réduire les émissions de gaz à durable, dans la maîtrise des moyens
effet de serre 2017 2018 de fonctionnement
Préserver et restaurer la biodiversité
2017 2018
P203 - Infrastructures et services de
P181 - Prévention des risques 2017 2018 transports
13
784 M€ % 20 5 399 M€ 6%
% 6%
420 ETPT 25
0*ETPT 44
%
Assurer un contrôle performant de la sûreté
% P159 - Expertise, information géographique
nucléaire et de la radioprotection et renforcer et météorologie
l'information du public Améliorer la qualité des
infrastructures de transports
Limiter l'exposition aux risques technologiques et 9 88
% %
réduire l'impact des pollutions industrielles et 80 Améliorer la régulation dans les
agricoles sur les personnes, les biens et %
507 M€ 24 transports routiers et développer la 56
l'environnement 63 % 9% part des modes alternatifs à la route %
%
Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et 0*ETPT 9 Réaliser au meilleur coût les projets
de l'environnement aux risques naturels majeurs et % de desserte planifiés et moderniser
hydrauliques efficacement les réseaux de
18
% transports 2017 2018
Réduire l'impact des déchets et des produits sur les Cérema : devenir le centre de ressources et
personnes, les biens et l'environnement 2017 2018 d'expertises partagé entre l'Etat et les
collectivités territoriales, en appui aux
politiques publiques d'aménagement
P205 - Affaires maritimes durable des territoires P345 - Service public de l'énergie
30 26 13
IGN : élaborer une description du territoire %
% %
163 M€ faisant autorité 73 2 977 M€ 44
% %
Météo-France : disposer d'un système
0*ETPT 15
9 59
%
%
performant de prévision météorologique et % 0*ETPT 50
d'avertissement des risques %
Mieux contrôler les activités maritimes et en météorologiques
particulier la pêche
Mobiliser les pouvoirs publics et la société Apporter une aide aux ménages en
55 55 13
civile en faveur de la transition écologique situation de précarité énergétique 56
Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi % % %
vers un développement durable %
maritime pour payer leurs factures d'énergie
Cérema : Veiller aux retombées collectives des 25
devenir le activités techniques, scientifiques et %
Renforcer la sécurité maritime et la protection de économiques 2017 2018
l'environnement 2017 2018 2017 2018

Écologie, développement et mobilité durables
Part modale des transports non routiers

30
Part modale des transports collectifs terrestres dans l'ensemble des transports intérieurs de
voyageurs % Données 2018 provisoires.
25 Part modale du transport ferroviaire dans le transport intérieur terrestre de marchandises %
Part modale du transport fluvial dans le transport intérieur terrestre de marchandises % La part modale des transports collectifs dans les transports intérieurs
20 terrestres augmente légèrement.
15 Pour le transport terrestre de marchandises (hors oléoduc), l’activité

(exprimée en tonne-kilomètres) croît de 6 % en 2017 par rapport à
10 2016. Cette croissance est le fait des transports routier (+6,5 %) et
ferroviaire (+2,7 %), le trafic fluvial diminuant (-1,8 %). Les parts
5 modales sont ainsi sensiblement modifiées : le transport ferroviaire
passe de 10% (2016) à 9,6 % (2017) et le transport fluvial de 2,1 % à
0 1,9 %.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Emissions de gaz à effet de serre par habitant

7,00
Données 2018 provisoires. L’évolution 2016-2017 est marquée par une légère
remontée des émissions de gaz à effet de serre avec une augmentation de +1,1 6,00
%, due notamment à :
5,00
- l’augmentation des émissions du secteur des industries de l’énergie (+11,8 %) 4,00
- la baisse des puits du secteur des terres (-4,9 %), en particulier dans la forêt et 3,00
les prairies
- les émissions sont en légère hausse dans le secteur des transports (+0,3 %), de 2,00
l’agriculture (+0,6 %), des déchets (+1,2 %), de l’industrie et ne sont pas 1,00
compensées par la baisse des émissions dans les autres secteurs comme le Emissions de gaz à effet de serre par habitant
résidentiel/tertiaire. 0,00
2016 2017 2018 Cible 2020
Nombre total pondéré de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT)
24
23,5
En 2018, le nombre total pondéré de contrôles des installations
23 classées sur les effectifs de l’inspection des installations classées est
22,5 en retrait par rapport à 2017, dont la réalisation était similaire à
22 2016. Il reste inférieur à la cible (21) contenue dans le PAP 2018.
21,5
21 Poursuite des mesures engagées depuis 2016 pour préserver ce
20,5 niveau (révision du plan pluriannuel, simplification de la procédure
20 de réexamen des autorisations dans le cadre de la directive IED-
Nombre total pondéré de contrôles des installations classées
19,5 (IC) sur effectif de l'inspection (en ETPT) % émissions industrielles, resserrement des actions nationales relatives
19 à l'inspection).
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Energies renouvelables en France :
La part des EnR dans la consommation

finale brute d'énergie est de 16%.
L'évolution de la part des EnR de 1990 à 2016

est de 69%.

Économie
1 576 M€ 11 690 ETPT
Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises

2016 1,48 Md€
2017 3,23 Md€ Développer un environnement juridique et administratif

favorable à la création et à la croissance des entreprises
2018 1,58 Md€
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€ 4,0 Md€
Les résultats
rattachés à la mission (et ETPT) : 4 (2 561 ETPT) 2017 37% 26% 31% 6%
P220 - Statistiques et études économiques P305 - Stratégie économique et fiscale
17 10%
348 M€ 20
% 397 M€
%
31%
5 263 ETPT 1 565 ETPT

36%
Développer la dématérialisation des Assurer la qualité de l'analyse et
enquêtes, dans le but d'alléger la charge de des prévisions présentées dans le
réponse des enquêtés, de gagner en qualité projet de loi de finances, dans le 36%
et de réduire les coûts domaine des évolutions
83
80
% % économiques et dans celui des
Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au- recettes fiscales
devant de tous les publics
36%
Assurer l'efficacité du réseau
Respecter les engagements de la France par P305 international de la Direction
rapport à l'Europe en termes de délais de 25% générale du Trésor
diffusion des résultats économiques
33%
Assurer un traitement efficace du
2017 2018
surendettement
P220 18%
22% P134
Contribuer à l'accessibilité et à la
53%
clarté de la norme fiscale 2017 2018
17 17
P134 - Développement des entreprises et % %
P343 - Plan 'France Très haut débit'
régulations
17 17
-11 M€ 842 M€ % %
0 ETPT 4 862 ETPT

100 100
La consommation de CP s’explique par % %
l’annulation nette de 11 M€ prévue par Améliorer l'efficacité du soutien public à
la loi de finances rectificative pour l'internationalisation des entreprises
67 67
2018 % %
Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des
marchés
Couvrir intégralement la France en
accès à très haut débit d'ici 2022 Promouvoir l'offre touristique de qualité et le
tourisme social
Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises

2017 2018 2017 2018

Économie
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables
10
6
En 2018, l’indicateur affiche un écart de performance de 5,2 points en
5
faveur des entreprises bénéficiaires d’un prêt garanti en 2014.
4
L’écart reste strictement positif, signe de la capacité de Bpifrance à
3
faire croître les entreprises soutenues, créant ainsi de la richesse sur
2
Écart entre le taux de croissance de la valeur ajoutée des entreprises aidées par Bpifrance le territoire national.
1 financement et le taux de croissance de la valeur ajoutée des entreprises comparables
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rang de classement de la France dans l'étude « Doing Business » de la Banque Mondiale
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020

17
18
La France se classe au 18e rang dans la zone OCDE, soit une nette 19
amélioration par rapport au rang de classement qu’elle occupait en 2017 et
20
en-deçà de la prévision pour 2018.
Si la place de la France reste stable sur certains critères (transfert de 21
propriété, protection des investisseurs), elle progresse sur d’autres comme 22

la création d’entreprise (12e rang en 2018 contre 13e rang en 2017),
23
l’exécution des contrats (5e rang en 2018 contre 18e rang en 2017) et le Rang de classement international de la France en matière de
réglementation des affaires (zone OCDE)
commerce transfrontalier (1er rang en 2018 contre 5e rang en 2017). 24
25
Produit intérieur brut

(en milliards d'euros 2014) Source : INSEE
Créations d'entreprises par trimestre
Source : INSEE
2350 800
700
2300
600
2250 500
2200 400
300
2150
200
2100 100
2050 0
2018-T4
2018-T3
2018-T2
2018-T1
2017-T4
2017-T3
2017-T2
2017-T1
2016-T4
2016-T3
2016-T2
2016-T1
2015-T4
2015-T3
2015-T2
2015-T1
2014-T4
2014-T3
2014-T2
2014-T1
2013-T4
2013-T3
2013-T2
2013-T1
2012-T4
2012-T3
2012-T2
2012-T1
2011-T4
2011-T3
2011-T2
2011-T1
2000
1950
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Y compris micro-entrepreneurs Hors micro-entrepreneurs

Enseignement scolaire
44 892 M€ 1 019 850 ETPT
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin
de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants
2016 42,40 Md€
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du
2017 44,05 Md€ socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
2018 44,89 Md€
Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire
0,0 Md€ 20,0 Md€ 40,0 Md€
Les résultats
2018 26% 12% 30% 32%
P139 - Enseignement privé du premier et du

P230 - Vie de l'élève 11
P141 - Enseignement scolaire % second degrés
public du second degré 37
4 871 M€ % 7 523 M€
22 093 M€ 54 759 ETPT 61 5% 132 717 ETPT

%
453 966 ETPT Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et

favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la 58
Conduire le maximum de jeunes aux 31
citoyenneté % 37 %
niveaux de compétences attendues en %
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de 22
Promouvoir la santé des élèves et contribuer à %
fin de formation initiale et à l'obtention
compétences attendues en fin de formation des diplômes correspondants
améliorer leur qualité de vie
initiale et à l'obtention des diplômes
6%
correspondants Conduire tous les élèves à la maîtrise
2017 2018
des connaissances et compétences du
Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion P214 socle commun au terme de la scolarité 28 40
professionnelle des jeunes à l'issue de leur P143 4% primaire
% %
scolarité secondaire 2%
P230
9% Favoriser la poursuite d'études ou
Promouvoir un aménagement équilibré du 9
P139 l'insertion professionnelle des jeunes à %
territoire éducatif en optimisant les moyens l'issue de leur scolarité secondaire
alloués
15% 16
%
Répondre aux besoins éducatifs de tous 26
les élèves sur l'ensemble du territoire %
13
%
P141
P140
43%
27% 2017 2018
P143 - Enseignement technique

P140 - Enseignement 24 agricole
scolaire public du %
35 3% 3%
premier degré %
12
P214 - Soutien de la politique de
% l'éducation nationale 31% 33% 1 207 M€ 30
14 069 M€ % 38
%
18 1 904 M€
336 789 ETPT %
7%
15 414 ETPT 10
10% %
39 26 205 ETPT
% 15
%
0
%
Conduire tous les élèves à la

maîtrise des connaissances et 59% Assurer un enseignement général, 60
47
compétences du socle 53% technologique et professionnel %
% Améliorer la qualité de la gestion des ressources 46
commun exigibles au terme de 17 humaines conduisant à la réussite scolaire et à %
%
la scolarité primaire une bonne insertion sociale et
Optimiser les moyens des fonctions support professionnelle
Promouvoir un aménagement
9%
équilibré du territoire éducatif Réussir la programmation et la gestion des grands Optimiser la gestion de la formation
en optimisant les moyens rendez-vous de l'année scolaire 2017 2018 initiale scolaire 2017 2018
2017 2018
alloués

Enseignement scolaire
Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)

90 L’évolution du taux d'accès au baccalauréat, indicateur de loin le plus synthétique de
80 l’ensemble de l’enseignement dans le second degré, est attendue à la hausse. Cela
suppose que les efforts aux différents niveaux du système scolaire s’exercent, en
70
particulier, dans deux directions complémentaires : le traitement de la difficulté scolaire
60
Total Bac général Bac technologique Bac professionnel
et la lutte contre le « décrochage » dans le but de réduire au maximum les sorties en
cours de formation et d’augmenter ainsi la proportion d’une classe d’âge se présentant
50
au baccalauréat.
40
30 En effet, l’augmentation du niveau global des qualifications est mesurée au travers de

l'obtention du baccalauréat, qui est le premier grade universitaire en France. Aussi, en
20
2018, sachant que les valeurs 2016 et 2017 ne sont pas définitives, on constate à ce
10 stade que la proportion des bacheliers dans une génération a atteint 79,9 % en 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
soit une progression globale de 0,8 point par rapport à 2017.
95 Taux d'accès au baccalauréat des filles
Taux d'accès au baccalauréat des garçons
90
Taux d'accès au baccalauréat des enfants de familles appartenant aux PCS défavorisées (total)
Quant à l'écart des taux de réussite entre filles et garçons de 9,9 points, 85
il reste élevé en faveur des filles, mais le rythme de progression du taux
80
d'accès au baccalauréat des garçons est légèrement supérieur à celui des
filles. Cette inégalité d’accès au baccalauréat selon le genre est variable 75
d’un territoire à l’autre et souvent corrélée à des difficultés inhérentes à
70
l’intégration scolaire des garçons.
65
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)
100
90
80
Le rééquilibrage opéré entre évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves finales 70
60
réduit le nombre d’élèves assurés d'obtenir le brevet avant la passation des épreuves 50
finales, ce qui explique, du moins en partie, la baisse du taux de réussite de 1,8 point par 40
30
rapport à 2017 dans la série générale, et de 1,6 point dans la série professionnelle. 20 Taux d'accès au diplôme national du
10 brevet (DNB)
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
25 Cette proportion ne doit pas cesser de diminuer, compte tenu du renforcement de

20
l’ensemble des dispositifs en faveur de la persévérance scolaire. Le plan de lutte
contre le « décrochage scolaire » est articulé autour de trois axes : la mobilisation
15
de tous, le choix de la prévention et une nouvelle chance pour se qualifier. Les
10 moyens financiers sont renforcés, le suivi mis en place est plus efficace grâce à des
outils performants et la généralisation de la formation déployée pour tous les
5
acteurs, ce qui rend les actions de lutte contre le « décrochage » de plus en plus
0 pertinentes. La gouvernance dédiée au « décrochage » couvre les trois champs
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
1- France 2- Union européenne 3- Finlande
(prévention, intervention, remédiation), en regroupant les différentes parties
4- Suède 5- Royaume-Uni 6- Allemagne prenantes de la politique publique.
7- Italie 8- Espagne 9- Pays-Bas

Nombre d'élèves par enseignant en 2016
25
On dénombre plus de 12 millions d'élèves du premier

20 et du second degré en France pour 63 600
établissements primaires et secondaires publics et
privés.
15
10
0
Allemagne Espagne France Italie Moyenne OCDE Royaume-Uni
Secondaire Education de la petite enfance Primaire

Gestion des finances publiques et des ressources humaines
8 063 M€ 123 484 ETPT
Améliorer l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal
2016 8,03 Md€
Améliorer l'efficacité du recouvrement, de la lutte contre la
2017 8,22 Md€ fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques
2018 8,06 Md€ Soutenir le développement des entreprises à l'international
0,0 Md€ 2,0 Md€ 4,0 Md€ 6,0 Md€ 8,0 Md€
Les résultats
rattachés à la mission (et ETPT) : 2 (1 272)
2018 65% 8% 19% 8%

P156 - Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public

P148 - Fonction publique
local
14%
202 M€ 5 845 M€ 20%
33% 27%
0 ETPT 29% 101 394 ETPT 4%
4%
Améliorer l'efficacité du recouvrement, de la lutte

contre la fraude fiscale et du traitement des
dépenses publiques
Développer et promouvoir l'adaptation des règles
actuelles aux exigences d'une gestion modernisée
Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit
des ressources humaines de la fonction publique 67% 76%
d'une efficience accrue
57% 69%
Optimiser la formation initiale des fonctionnaires
Renforcer la qualité de service au profit des
usagers et des partenaires
Optimiser la réponse aux besoins des agents en
matière d'action sociale
2017 2018
P218 2017 2018
11%
P156 P302
72% 14%
P302 - Facilitation et sécurisation des P148 17

échanges <1% %
28
%
1 156 M€ P218 - Conduite et pilotage des politiques 22

31% 33% économiques et financières %
11
%
16 776 ETPT
860 M€
11
%
5 314 ETPT
Améliorer l'efficacité de la collecte et des contrôles

en matière douanière et fiscale 61
%
50
69% 67% Améliorer les conditions d'emploi des personnels
Intensifier la lutte contre la fraude et renforcer la %
protection des entreprises et des consommateurs
Améliorer l'information du Parlement et la qualité
des services rendus aux administrations
Soutenir le développement des entreprises à
l'international
Maîtriser le coût des fonctions support
2017 2018
2017 2018

Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)
100
En 2018, la mesure du civisme déclaratif des particuliers à l’impôt sur le
99
revenu s'affiche à 97,70 %, en hausse par rapport au résultat 2017 (97,53
%) et à la prévision actualisée (≥ 97,5 %). Ce bon résultat est le fruit de 98
l'action de relance des défaillants menée par les services de la DGFiP. La 97

mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 participe 96
également à l'amélioration du civisme fiscal, en incitant les contribuables
95
défaillants à déposer une déclaration afin de ne pas se voir appliquer un taux
non personnalisé, et par conséquent défavorable, par défaut. 94
Dans la sphère des professionnels, le taux d’usagers professionnels 93

respectant leurs obligations déclaratives s'établit à 94,89 %, au-dessus de 92
la prévision (94,50 %). 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Taux d'usagers particuliers respectant leurs obligations déclaratives
Concernant le civisme de paiement, le taux brut de recouvrement des Taux d'usagers professionnels respectant leurs obligations déclaratives
impôts des particuliers et des professionnels hors contrôle fiscal Taux brut de recouvrement des impôts des particuliers (hors CF)
Taux brut de recouvrement des impôts des professionnels (hors CF)
s'établissent au niveau de la prévision, soit 99 %.
Taux brut de recouvrement des produits locaux
82
80
Le taux de paiement des amendes s’établit à 71,65 % au 31
décembre 2018, au-delà de la prévision actualisée (71 %), mais en
78
baisse de 4,38 points par rapport au 31 décembre 2017 (76,03
%). Cette dégradation s'explique par la prise en charge en 2017 de
76
deux décisions de justice très difficiles à recouvrer pour plus de
74
100 millions d'euros. L'augmentation des prises en charge
d'amendes forfaitaires majorées étrangères, pour lesquelles les
72 perspectives de recouvrement sont également très limitées, a
Taux de paiement des amendes également participé au repli de l'indicateur.
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020
Part des opérations du commerce extérieur bénéficiant de la certification douanière européenne d'opérateur économique agréé
La certification d’opérateur économique agréé (OEA), qui permet au terme
90
d’une démarche projet douane-entreprise d’obtenir un label de confiance 80
douanier européen, est reconnue sur la scène internationale. Elle permet de 70
bénéficier de facilités en matière de procédures douanières et/ou de 60
contrôles douaniers liés à la sûreté et à la sécurité. Elle offre donc un 50

40
important avantage commercial et concurrentiel. Part des opérations du commerce
30 extérieur bénéficiant de la certification
Avec 153 nouveaux certificats délivrés en 2018, la France totalise 1922 20 douanière européenne d'opérateur
économique agréé
certificats OEA délivrés au 31 décembre 2018 et se positionne ainsi au 10
troisième rang des autorisations OEA délivrées. 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
0,84
0,82
Le coût de collecte des recettes douanières et fiscales continue de
0,8 se réduire. En 2018, il s’établit à 0,76 €/100 € de recettes collectées
contre 0,78 € /100 € de recettes collectées en 2017 et 0,83 €/100 €
0,78 de recettes collectées en 2016.
Cette tendance favorable s’explique par une hausse des recettes
0,76
douanières et fiscales, conjuguée à une réduction des coûts de
gestion des deux administrations obtenu grâce aux bénéfices tirés
0,74
Coût de collecte des recettes de la dématérialisation, des mesures de simplification et de la
douanières et fiscales
0,72 rationalisation des organisations, des structures et des processus
métiers.
0,7
2016 2017 2018 Cible 2020

Immigration, asile et intégration
1 555 M€ 0* ETPT
Réduire les délais de traitement de la demande d'asile

2016 1,00 Md€
Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers
2017 1,46 Md€
2018 1,55 Md€

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière
0,0 Md€ 0,5 Md€ 1,0 Md€ 1,5 Md€

Nombreàd'opérateurs
rattachés la mission (et ETPT) : 2 (1 879 ETPT) Les résultats
rattachés à la mission (et ETPT) : 2 (1879 ETPT) 2017 22% 56% 22%
Montant des dépenses fiscales : 0 M€ 2018 44% 44% 12%
Retours français en 2017 au titre des politiques de l'UE
« Sécurité
Montantetdescitoyenneté
concours de» :l'Union
38 M€ (« Fonds asile,: Non
européenne immigration
Dispo M€ Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées
et intégration »)
P104 - Intégration et accès à la nationalité française

25
%
303 M€
67 0*ETPT
%
P104
19%
75
% P303
Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation 81%
Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers

33
%
2017 2018

- Six millions d'immigrés vivent en France dont 39% ont acquis la nationalité
francaise. On estime à 300 000 le nombre d'immigrés clandestins.
- En 2018, plus de 46 700 personnes (mineurs inclus) ont été placées sous la
protection de l’OFPRA aux titres du statut de réfugié et de la protection
subsidiaire, en hausse de 9 % par rapport à 2017. P303 - Immigration et asile 20
%
- Les femmes immigrées sont plus touchées par la difficulté d'accès au marché 33
du travail que les hommes immigrés. %
- Plus de 35% des immigrés arrivés en France en 2016 avait un niveau de 1 252 M€
diplôme supérieur à Bac +3.
0*ETPT
Evolution du nombre d'entrées de demandeurs d'asile en France

entre 2000 et 2017 60
Améliorer l'efficacité de la lutte contre %
100000
90000 l'immigration irrégulière
80000 50
70000 %
60000
Optimiser la prise en charge des demandeurs
50000 d'asile
40000
30000
20000 Réduire les délais de traitement de la demande
10000 d'asile
0
20
17
%
%
2017 2018
* Emplois portés par le P216 (Mission Administration générale et territoriale)

Immigration, asile et intégration
* Emplois portés par le P216 (Mission Administration générale et territoriale)
Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA
450
400 L’OFPRA a rendu près de 122 000 décisions au cours de l’année

2018, mineurs accompagnants inclus, ce qui traduit une hausse de
350 près de 6 % de son activité par rapport à l’année précédente.
Cette progression est liée principalement au recrutement anticipé à
300 la fin 2017 des 15 agents supplémentaires autorisés en LFI 2018
destinés à répondre aux objectifs fixés en matière de réduction des
250 délais de traitement. Elle s’explique également par la recherche
d’optimisation des processus internes de traitement de la demande
200 d’asile par l’OFPRA.
150 En 2018, l’OFPRA a pu être en mesure de traiter la quasi-totalité

du flux (123 625 demandes) mais sans parvenir à réduire le stock,
100 dont le mouvement de résorption a été interrompu sous l’effet de
Nombre de décisions rendues dans l'année par équivalent temps plein d'agent la hausse de la demande d’asile de près de 22% par rapport à
instructeur
50 2017. En 2018, le stock hors mineurs a progressé de 40 % (avec une
Délai moyen de traitement d'un dossier par l'OFPRA (en jour) hausse de plus de 50 % du stock de plus de trois mois).
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Efficience de la formation linguistique
80 0,18
70 0,17
Ce chiffre s’explique par une augmentation importante du nombre d’heures de
60 0,16
formation linguistique (FL) réalisées en 2018 (8,4 M€ contre 7,6 M€ en 2017)
essentiellement liée à la progression des heures A2 et B1. Dans le même temps, la 50 0,15
masse salariale dédiée à la gestion des heures FL n’a pas progressé, ce qui 40 0,14
explique le coût de gestion légèrement inférieur aux prévisions.
30 Taux d'atteinte du niveau A1 0,13
CAI : contrat d'accueil et d'intégration 20

Coût moyen de gestion de la formation linguistique dans le
0,12
CIR : contrat d'intégration républicaine 10

cadre du CAI/CIR (€). (à droite)
0,11
0 0,1
2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Nombre de retours forcés exécutés
18000 49
16000 48
14000
47
Le nombre de retours forcés exécutés a augmenté de 21 % entre
12000
46 2016 et 2018.
10000
45
8000
La part des retours forcés de RPT vers les PT a, elle, légèrement
44 diminué en pourcentage (45 % en 2018 contre 48 % en 2016,
6000
mais augmenté en valeur (7 105 retours forcés RPT en 2018
Nombre de retours forcés exécutés 43
4000 contre 6 166 en 2016).
Part des retours forcés de ressortissants de pays tiers
2000 (RPT) vers pays tiers (PT) (%) - A droite 42
0 41
2016 2017 2018 Cible 2020

Justice
3 487 M€ 83 552 ETPT Améliorer
Améliorerlalaqualité
qualitéetetl'efficacité
l'efficacitéde
delalajustice
justice
Favoriser
Améliorer les conditions la réinsertion
de détention des personnes sous main
2016 3,23 Md€
de justice ainsi que les conditions de sécurité et de travail des
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main
2017 3,42 Md€ personnels
de jutice ainsi que les pénitentiaires
conditions de sécurité et de travail des
personnels pénitentiaires
2018 3,49 Md€ Favoriser la réinsertion
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€ 4,0 Md€ Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité
Garantir une aide à la
des décision
prises efficace
en charge et améliorer la qualité des
éducatives
Les résultats
2018 31% 9% 34% 28%
P101 - Accès au droit et à la

P182 - Protection judiciaire de la jeunesse 7% 7%
P310 - Conduite et pilotage de la justice
politique de la justice
679 M€ 430 M€
50 50
379 M€ 8 919 ETPT % % 0 ETPT
38
% 44
%
2 235 ETPT Garantir une aide à la décision efficace et

améliorer la qualité des prises en charge 40 40
éducatives 22 Améliorer la qualité % %
29 % et l'efficience du
25 6% %
Optimiser la qualité et % Optimiser l'emploi des moyens humains, service rendu en
l'efficience des fonctions financiers et matériels matière d'accès au
de soutien 21 droit et à la justice
14 % 20 20
% % %
50 Améliorer
38
% 2017 2018 l'accompagnement
% des victimes
P182 P101 d'infraction(s)
10% 6%
40 40
Améliorer % %
2017 2018
P166 l'allocation des
40% ressources
P107 consacrées à l'aide
39% juridictionnelle 2017 2018
P310
11
P107 - Administration %
5% P335 - Conseil supérieur
pénitentiaire de la magistrature
41
%
2 674 M€ 37
% 4 M€
P166 - Justice judiciaire
39 873 ETPT
7%
2 741 M€ 55 18 ETPT
68 %
Améliorer les conditions de 15
détention des personnes % 32 507 ETPT %
sous main de justice et les 100 100

conditions de travail des 52 % %
personnels pénitentiaires % 25 Contribuer à la
37 Améliorer la qualité et l'efficacité de %
% la justice 23 continuité du
Favoriser la réinsertion % 8% fonctionnement de
Moderniser la gestion de la justice 12 l'institution
Renforcer la sécurité des 7% % judiciaire
établissements 2017 2018
Rendre plus efficaces la réponse
2017 2018
pénitentiaires pénale, l'exécution et l'aménagement
2017 2018
des peines

Justice
Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes

21 Cour de Cassation Cours d'appel
Tribunaux de grande instance TGI : juge des enfants (assistance éducative) L’évolution de la durée moyenne des affaires terminées doit
19
Tribunaux d'instance (dont justice de proximité) Conseils de prud'hommes s’interpréter en parallèle avec l’évolution du stock.
Tribunaux de commerce
17
A la Cour de Cassation, l'amélioration de la situation des effectifs
15 observée de 2015 à 2017, corrélée à une chute du nombre
d’affaires nouvelles en 2018, a permis de réduire le délai moyen de
13 traitement nonobstant la diminution de l’effectif des magistrats
affectés dans les chambres civiles.
11
9
La tendance à la baisse du sotck d'affaires des Cours d’appel initiée
en 2017 se confirme en 2018 avec une baisse significative des
7 affaires nouvelles de 5 % (230 600 affaires nouvelles en 2018 pour
242 000 en 2017).
5
Le tribunal de grande instance est la juridiction qui présente les

3
plus grandes difficultés. Depuis plusieurs années, elle ne parvient
1 pas à couvrir ses affaires nouvelles, avec pour conséquence une
hausse significative des stocks, un âge moyen et des délais de
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
-1 traitement qui augmentent également.
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'un aménagement de peinr ou d'une libération sous contrainte
28
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées
26 bénéficiant d'un aménagement de peine ou d'une libération sous
Le développement des aménagements de peine et la lutte contre les contrainte(Placements sous surveillance
sorties sèches sont des objectifs prioritaires de l’administration 24 électronique/Placements extérieurs/Semi-liberté)
pénitentiaire, afin de permettre l’exécution de la peine dans la
22
communauté, de favoriser l’insertion de la personne condamnée et de
prévenir efficacement la récidive. 20
S’agissant du pourcentage de personnes condamnées bénéficiant d’un 18

aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, la cible
n’est pas atteinte (-0,5 point) mais une évolution positive par rapport 16
à l’année 2017 est constatée (+0,5 point).
14
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020
Taux d'occupation des établissements pénitentiaires

150
140
Le taux d’occupation des places en maison d’arrêt affiche une hausse
130
de 0,5 point liée principalement à la croissance du nombre de
120 personnes prévenues en détention (+2,8 % entre 2017 et 2018).
110 Taux d'occupation des places en
100 maison d'arrêt
Une amélioration des résultats de ces indicateurs est attendue avec la
90 mise en œuvre du programme immobilier pénitentiaire, qui a pour
Taux d'occupation des places en
80 centre de détention
objectif la création de 15 000 nouvelles places nettes en maisons
70 d’arrêt, dont 7 000 d’ici 2022, et l’entrée en vigueur de la réforme
60 pénale, qui vise notamment à réduire l’incarcération des condamnés
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible à des peines inférieures à six mois.
2020
DONNEES DE CONTEXTE
- 2 600 000 décisions de justice en matière civile et commerciale et 1 200 000 en matière pénale ont été rendues en 2018 par 1 131 juridictions
de l'ordre judiciaire réparties sur tout le territoire.
- 71 828 personnes sont incarcérées à ce jour en France avec un taux d'occupation carcérale de 117,7%. Le coût moyen de détention d'un
détenu est de 100 euros par jour.
- 985 110 personnes ont été admises à l'aide juridictionnelle en 2017. 65% des bénéficiaires n'avaient pas de ressources et 24% avaient des
ressources faibles ou touchaient les minima sociaux.

Médias, livre et industries culturelles
547 M€ 0*ETPT
2016 0,50 Md€

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le
développement de la lecture
2017 0,55 Md€
Veiller au maintien du pluralisme de la presse
2018 0,55 Md€
0,0 Md€ 0,2 Md€ 0,4 Md€ 0,6 Md€
Les résultats
2018 48% 17% 35%

- Le taux de lecteurs en France est stable depuis 2008. Le support numérique a progressé mais
concerne encore une minorité de lecteurs, principalement parmi les jeunes et pour la lecture de la
presse. (53% des francais utilisent internet pour lire des journaux en ligne).
- Plus de 522 millions de livres ont été édités en 2017.
- La presse, les livres et la papeterie restent la première dépense culturelle et de loisir des Francais en
2017.
P180
51%
P334
49%
11 P180 - Presse et médias

%
22 47
% % 280 M€
0*ETPT
20 Améliorer le ciblage et l'efficacité des

% dispositifs d'aide P334 - Livre et industries culturelles 13 13
% %
13
67 %
% Contribuer au développement de l'Agence
France-Presse et à la qualité de sa gestion 268 M€
Soutenir les efforts des radios associatives 88

33 0*ETPT 75
% dans leurs missions sociales de proximité %
%
Veiller au maintien du pluralisme de la Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le

presse développement de la lecture
2017 2018
Soutenir la création et la diffusion du livre 2017 2018
Note : l'intégralité des ETPT de la mission est rattachée au programme support P224

Médias, livre et industries culturelles
Diffusion de la presse
90
85
Conformément à la tendance structurelle, la diffusion baisse tant

80
pour l’ensemble de la presse payante que pour la presse éditeur
75
IPG nationale et locale. Sur une période plus longue, la baisse de
l’ensemble de la presse payante est plus prononcée que celle de la
70
seule presse d’information politique et générale. Le ressaut
Diffusion de l'ensemble de la presse
"Editeurs"
observé en 2017, en partie lié au contexte électoral, peut ainsi
65 être analysé comme conjoncturel.
Diffusion de la presse écrite d'IPG nationale
et locale (quotidiens payants et gratuits et
60 magazines hebdomadaires)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
20
Le nombre total de visites des sites d’actualité et d’information généraliste,
sur tous les supports numériques, a ainsi connu une augmentation de 9,3% 18
entre 2016 et 2017, liée en partie au contexte des échéances électorales, et
une quasi stabilité (très légère baisse de 0,4%) entre 2017 et 2018. Les fortes 16
augmentations du début des années 2010 étaient liées à l’émergence de ces

14
supports d’information. La progression annuelle devrait se stabiliser dans les
années à venir. Plusieurs raisons peuvent notamment l’expliquer : l’absence
12
d’innovation technologique majeure récente et le manque relatif de formules
d’abonnement véritablement attractives, les répercussions de la crise 10
économique et le déplacement vers des supports diversifiés Nombre total de visites des sites d'actualité / information généraliste
8
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Fréquentation des bibliothèques
1700000
D’une manière générale, la tendance lourde en matière de

1500000
fréquentation des bibliothèques, observée dans la plupart des pays
1300000
dans le monde, se caractérise par un tassement, en raison
notamment du développement permanent des nombreuses
1100000 possibilités de recherche à distance (catalogues, bibliothèques
numériques, services numériques aux lecteurs) désormais proposées
900000 par les bibliothèques. Dans le même temps, la fréquentation des
bibliothèques répond à des attentes de plus en plus différentes de la
700000
part de la population, du fait de l’élargissement des missions des
BnF (salles de lecture) Bpi bibliothèques dans les champs culturel, éducatif, social ou numérique.
500000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
12500000
Dans ce contexte, les bibliothèques municipales françaises affichent une

12000000
performance satisfaisante, avec une fréquentation en progression (500
000 fréquentants en plus par an), même si cette augmentation est à
nuancer du fait de l’impact de l’élargissement de l’assiette des 11500000
bibliothèques interrogées, conformément aux nouvelles modalités
d’enquête mises en place depuis 2010. La dynamique de l’élargissement des
11000000
horaires d’ouverture, qui a connu une forte accélération en 2018, devrait
accentuer cette progression dans les prochaines années. Les bibliothèques
municipales resteront l’équipement culturel public le plus fréquenté, ouvert 10500000
à tous les publics. Bibliothèques municipales

10000000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020

Outre-mer
2 066 M€ 5 474 ETPT Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans
le secteur marchand
2016 1,90 Md€
Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus
2017 1,98 Md€ éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle
adaptées
2018 2,07 Md€
Mieux répondre au besoin de logement social
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€
Les résultats
Nombre d'opérateurs 2017 38% 63%
2018 63% 25% 13%
Les départements et collectivités d'outre-mer regroupent la

Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Mayotte, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie
francaise, Wallis et Futuna et Clipperton.
P138 - Emploi outre-mer
20% P138
67%
1 382 M€
60% P123
33%
40% 5 474 ETPT
Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables

dans le secteur marchand
40% 40% Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les
plus éloignés de l'emploi par des actions de formation
professionnelle adaptées
2017 2018
P123 - Conditions de vie outre-mer

67%
684 M€
100
%
0 ETPT
Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en

faveur de l'aménagement et du développement durable 33%
Mieux répondre au besoin de logement social
2017 2018

Outre-mer
Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM
5
Ecart entre le taux de croissance de l'emploi salarié dans les
entreprises d'outre-mer exonérées de cotisations sociales au titre
d'une année et le taux de croissance de l'emploi salarié outre-mer
4 au titre de la même année
L’effectif des entreprises des DOM (hors Mayotte) a continué de
Ecart entre le taux de croissance de l'emploi salarié dans les
progresser en 2018 : il atteignait 325 963 salariés à la fin de cette année entreprises d'outre-mer exonérées de cotisations sociales au titre
d'une année et le taux de croissance de l'emploi salarié dans les
alors qu’il était de 319 478 en 2017 et 314 464 en 2016 (chiffres actualisés). 3
entreprises analogues de métropole
Son taux de croissance entre 2017 et 2018 (+2 %) s’avère supérieur de 0,4
point à celui constaté entre 2016 et 2017 (+1,6 %). 2
Les entreprises exonérées, qui représentent 83 % de l’ensemble des

1
entreprises ont créé 1,6 fois plus d’emplois entre 2017 et 2018 (2 601)
qu’entre 2016 et 2017 (1 616). Leur effectif s’établissait à 162 044 salariés
en 2016 (chiffre actualisé), 163 660 en 2017 (chiffre actualisé) et 166 021 fin 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2018, soit une croissance de 1 % entre 2016 et 2017 et 1,6 % entre 2017 et 2020
2018. -1
-2
Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat

90 16 En 2018, le taux d’insertion a atteint 82 % contre 77 % en 2017.
88
Le SMA a donc réussi à améliorer son niveau d’insertion.
14
86 L’insertion des volontaires stagiaires du SMA se répartit de la

12
84 façon suivante : un peu plus de 56 % dans l’emploi durable (CDI,
10
CDD > 6 mois, alternance), 26 % dans l’emploi de transition (CDD
82
de 1 à 6 mois) et près de 17 % dans une poursuite de formation
80 8 professionnelle. Enfin, 22 % des volontaires stagiaires insérés le
sont en mobilité grâce notamment au concours de l’opérateur
78
6 LADOM.
76
4
74
Le taux d’attrition négative, c’est-à-dire le taux de sorties
Taux d'insertion des volontaires stagiaires du SMA en fin de contrat 2
anticipées du dispositif sans insertion professionnelle, en 2018
72
est de 11,4 % soit un résultat stable par rapport à l’année
Taux de sorties anticipées du dispositif sans insertion professionnelle
70 0 passée (11,3 % en 2017).
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Fluidité du parc de logements sociaux
12
En 2018, le ratio demandeurs en attente d'un logement / logement

attribué s’est légèrement amélioré, en étant de 4,57 contre 4,85 en 2017. 10
Ce constat illustre la tendance encourageante observée depuis 2013.

Toutefois, ce résultat s’explique avant tout par la baisse significative du 8
nombre de demandeurs de logements sociaux en fin d’année (58 236 en
2017, contre 45 979 en 2018, soit une diminution de 21 %).
6
En 2018, le taux de mobilité global dans le parc social en outre-mer connaît

une légère progression par rapport à l’année 2017, passant de 8,3 % à 8,5 4
%, et s’inscrit dans la tendance positive amorcée depuis 2012 (avec un pic

de 11, 3 % enregistré en 2016). Cependant, comme pour l’année 2017, le 2 Nombre de demandeurs en attente d'un logement pour un logement
taux de mobilité outre-mer passe sous la moyenne nationale qui s’établit à attribué
Taux de mobilité dans le parc social
9,4 % en 2018.
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020

Recherche et enseignement supérieur
27 316 M€ 11 167 ETPT Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme
autour de la stratégie nationale de recherche (SNR)
2016 25,83 Md€ Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de
recherche
2017 26,94 Md€
Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
2018 27,32 Md€
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de
0,0 Md€ 10,0 Md€ 20,0 Md€ 30,0 Md€
la vie
rattachés à la mission (et ETPT) : 33 (294 748 ETPT) Les résultats
Retours français en 2017 au titre des politiques de l'UE 2018 47% 4% 15% 34%
« compétitivité pour la croissance et l’emploi » : 1 063 M€
(« Cadre stratégique commun pour la recherche et l'innovation ») Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées
P186 - Recherche culturelle et culture P192 - Recherche et enseignement supérieur en

P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
scientifique matière économique et industrielle
111 M€ 857 M€ 9 8 269 M€
0 ETPT 1 061 ETPT % % 2 789 ETPT
50 25 25 50
% % % %
Promouvoir, auprès du public le plus Contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises Développer la valorisation de la recherche vers les
par le développement des pôles de compétitivité 8
large, la recherche culturelle et la % secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques
culture scientifique et technique 100 100%
% Contribuer au développement des entreprises Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes
Renforcer l'autonomie financière des technologiquement innovantes répondant aux besoins des milieux économiques, formés
67
établissements publics diffusant la 58 % aux pratiques de la recherche et ouverts sur 50
50 Développer l'efficience et l'attractivité des formations
culture scientifique et technique % l'international %
%
notamment par l'amélioration de la des écoles du programme
part de leurs ressources propres Organiser les formations dans des conditions optimales de
Optimiser la valorisation de la recherche des coût et de qualité de service
organismes de formation supérieure et de recherche 2017 2018
2017 2018 2017 2018
P231 - Vie étudiante P193 - Recherche spatiale P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du
2 651 M€ 1 598 M€ développement et de la mobilité durables
13
20 %
0 ETPT 50 0 ETPT % 1 718 M€
17
% 0 ETPT %
64 13 28
% Garantir à la France et à l'Europe un accès % %
6
Améliorer les conditions de vie et de Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité
à l'espace libre, compétitif et fiable %
travail des étudiants en optimisant les nucléaire sur l'ensemble du cycle
6
coûts Intensifier le rayonnement international %
Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et
21 de la recherche et de la technologie
Contribuer à promouvoir l'égalité des % entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la
spatiales françaises
chances pour l'accès aux formations 14
recherche
de l'enseignement supérieur des %
Intensifier les efforts de valorisation de la 80
différentes classes sociales 7 % 73 Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau
12 recherche spatiale dans le but de 78
% % européen et international %
% répondre aux attentes de la société 67
Développer le suivi de la santé des 14 %
7 % Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires
étudiants % Maîtriser les technologies et les coûts
au maintien d'un très haut niveau de protection contre les risques
2017 2018 dans le domaine spatial
nucléaires et radiologiques
P150 - Formations supérieures et recherche Parfaire l'intégration européenne de la

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles
recherche spatiale française
universitaire technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique
2017 2018 2017 2018
13 242 M€ 7 317 ETPT
Améliorer la réussite des étudiants
P172 - Recherches scientifiques et technologiques
P191 - Recherche duale (civile et militaire)
Améliorer le transfert et la valorisation pluridisciplinaires
26 26
des résultats de la recherche 49
50 6 697 M€ % % 175 M€
% %
Améliorer l'efficience des opérateurs 0 ETPT 0 ETPT
Développer le rayonnement international de la
Produire des connaissances
recherche française
scientifiques au meilleur niveau 9 Améliorer la qualité et l'orientation des 100 100
9
international % % programmes de recherche civile % %
6 3% Participer activement à la construction de l'Europe de
74 74 répondant à des besoins de la défense
% la recherche
Renforcer l'ouverture européenne et % %
internationale des établissements
40 Produire des connaissances scientifiques au meilleur
35
% niveau international
Répondre aux besoins de qualification %
supérieure par la formation tout au
Promouvoir le transfert et l'innovation
long de la vie
2017 2018 2017 2018 2017 2018

Recherche et enseignement supérieur
Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale
60
L’élévation du niveau de qualification de la population constitue un enjeu majeur et la
50 clé de la croissance économique et de la consolidation de l’emploi.
40
L'objectif de porter à 50 % d'une classe d’âge le taux de titulaires d’un diplôme de
30 l’enseignement supérieur est atteint avec un résultat enregistré en 2017 de 51,3%.
20
Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement Cette politique s'inscrit dans le cadre communautaire européen stratégique et de
supérieur en formation initiale
10 coopération « Éducation et formation 2020 » autour de quatre grands axes :
l'apprentissage tout au long de la vie et la mobilité, la qualité et l'efficacité de
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible l'éducation et de la formation, l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active et la
2020 créativité et l'innovation.
Production scientifique des opérateurs de la mission
Globalement, l’importante montée en puissance de la recherche dans les 14

grands pays émergents scientifiquement comme la Chine ainsi que
12
l’homogénéisation en cours de la compétence scientifique entre les pays
européens rendent plus difficile, pour la France comme pour les autres pays 10
fortement industrialisés, le maintien de leur part relative dans les revues Part des publications de référence internationale des opérateurs de la mission dans la
internationales de référence. 8 production scientifique mondiale
Part des publications de référence internationale des opérateurs de la mission dans la
Face à la concurrence forte de ces nouveaux partenaires, l’effort de la 6 production scientifique européenne (UE 28)
France en matière de recherche tente de contenir l’affaiblissement
4
mécanique de la contribution française à la production mondiale et
européenne de publications scientifiques à haut niveau. 2
La tendance baissière s’avère conforme à ce qui était attendu. 0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Taux de présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le programme cadre de recherche et développement (PCRD) de l'Union
européenne
12
11,5
La performance de la France s’est stabilisée en rythme annuel et connaît même un
11
regain depuis juin 2016.
10,5
10 Ce retour, insuffisant au regard de la place de la France dans la dépense intérieure
9,5 européenne de R&D, n’est pas dû à l’insuffisance de qualité des projets déposés, mais
à un nombre de dépôts proportionnellement plus faible que les meilleurs européens.
9
En effet, le taux de succès (financement obtenu / financement demandé) des équipes
8,5 françaises (16%) est très supérieur à la moyenne (12,5%).
Taux de participation des opérateurs de la mission dans les projets
8 financés par le PCRD de l'Union européenne
7,5 Taux de coordination des opérateurs de la mission dans les projets Fort de ce constat, le MESRI va déployer un plan national de renforcement de la
financés par le PCRD de l'Union européenne participation française, annoncé en octobre 2018.
7
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Evolution de la part des dépenses intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) dans la dépense intérieure de R&D (DIRD)
2,5 70
69
Selon les projections de la Banque de France, le PIB progresserait de 1,5 %
2 68
par an en moyenne jusqu'à 2020. Ces prévisions de PIB laissent augurer une
évolution limitée du ratio DIRD/PIB qui se maintiendrait autour de 2,2 % en 67
2018 et en 2019. Néanmoins, l’objectif d’un ratio de 2,3 % en 2020 ne 1,5 66
semble pas devoir être remis en cause.
65
1 64
Pour 2018, en tenant compte des perspectives d’évolution des dépenses du
secteur des administrations (DIRDA), le ratio DIRDE/DIRD pourrait se fixer à 63
Part des dépenses intérieures en R&D des entreprises (DIRDE) dans la dépense intérieure de
64,7 %. Pour autant, l’objectif d’un ratio de 66,6%, en 2020, ne semble pas 0,5 R&D (DIRD) (à droite) 62
devoir être remis en cause. Part de la dépense intérieure de R&D (DIRD) dans le produit intérieur rut (PIB) 61
0 60
2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020

Régimes sociaux et de retraite
6 448 M€ 0 ETPT
2016 6,32 Md€

Optimiser la gestion des régimes
2017 6,33 Md€
2018 6,45 Md€
0,0 Md€ 2,0 Md€ 4,0 Md€ 6,0 Md€
Les résultats
2018 71% 18% 11%

P198 - Régimes sociaux et de retraite des transports

terrestres
4 247 M€
20
% 27
%
0 ETPT P195
21%
20
Contribuer à la compensation de la % P197
pénibilité des conditions de travail des 13%
conducteurs routiers, avec un objectif de
développement de l'emploi
Contribuer à l'équilibre du régime de

73
retraite de la RATP, avec un objectif %
60 P198
d'efficacité de gestion %
66%
Contribuer à l'équilibre du régime de
retraite de la SNCF, avec un objectif
d'efficacité de gestion
2017 2018
P197 - Régimes de retraite et de sécurité P195 - Régimes de retraite des mines, de la

sociale des marins SEITA et divers
824 M€ 1 377 M€ 30
%
0 ETPT 0 ETPT
20
%
100 100 100

% % %
Optimiser la gestion des régimes

Optimiser le régime de protection sociale des
marins 50
Optimiser le taux de recouvrement
%
2017 2018 2017 2018

Régimes sociaux et de retraite
Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

480
Coût unitaire d'une primo-
Du fait d'une relative rigidité des dépenses des caisses de retraite, cet 460
liquidation de pensions de
indicateur tend à fluctuer en fonction des effectifs de départs en retraite 440 retraite
(amélioration lors des années avec de nombreux départs, dégradation lors 420
des années avec de faibles effectifs de nouveaux retraités). Le coût moyen 400
des primo-liquidations au sein des quatre principales caisses de la mission a 380
baissé de 4,7 % par rapport à 2015 du fait de l’évolution de la pondération de
360
l’indicateur (poids relativement plus important des primoliquidations dans les
340
caisses les plus « performantes ») et du fait de l’évolution des coûts unitaires
320
proprement dit.
300
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Dépenses de gestion pour 1€ de pension
Le ratio pour la SNCF est en légère diminution par rapport à 2017 (0,47). 0,95
L’amélioration par rapport à 2017 s’explique par la diminution de la dépense
de personnel de la caisse liée au ralentissement des recrutements sur le
0,85
premier semestre 2018 dans l‘attente de la COG 2018-2021 et à la
comptabilisation de régularisations exceptionnelles en 2018 au titre des
années précédentes. 0,75
En ce qui concerne le régimes des marins, le montant des coûts de gestion

présente une augmentation du fait d’une accélération des projets 0,65
informatiques, qui reste toutefois compatible avec la trajectoire financière

globale de la COG.Il convient de mentionner que cet indicateur prend en
0,55
compte dans les dépenses de gestion, celles liées à l’émission et au
recouvrement des cotisations des armateurs alors que cette activité est
assurée par l’URSSAF dans les autres régimes. Par conséquent, le résultat est 0,45
difficilement comparable avec celui des autres organismes. Le ratio est
exprimé en centimes d’euros (0,9 centime d’euro pour 1 euro de prestation
versée). 0,35
Retraite et sécurité sociale des marins Retraite SNCF Retraite RATP

Enfin, en ce qui concerne la RATP, le coût de gestion serait de 5,49 M€ ce
0,25
qui donnerait un ratio de 0,49 comparable à la cible (0,48). Les données 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
définitives concernant 2018 ne sont pas encore connues.
DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION (Données hors RAP : Part des cotisations prises en charge par l'Etat)
Structure des recettes du régime général de la Structure des recettes du de la branche

Sécurité sociale en 2017 vieillesse de la Sécurité sociale (CNAV) en 2017
1,5% 1,5%
5,7% 1,6% cotisations
CSG
cotisations
23,1%
14,1% contributions sociales diverses,
impôts et taxes (hors CSG) contributions sociales
diverses
transferts
55,8% 63,6% transferts
11,6%
21,4% cotisations prises en charge par l'Etat cotisations prises en
charge par l'Etat
autres produits
Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale, juin 2018 Source : Commission des comptes de la Sécurité sociale, juin 2018

Santé
1 338 M€ 0* ETPT
Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités

2016 1,31 Md€
territoriales et sociales de santé
2017 1,25 Md€
2018 1,34 Md€
0,0 Md€ 0,5 Md€ 1,0 Md€ 1,5 Md€
Les résultats
2018 42% 16% 42%
P183
68%
P183 - Protection maladie
P204
911 M€ 32%
40 40
% % 0*ETPT
Assurer la délivrance de l'aide médicale d'Etat dans des

conditions appropriées de délais et de contrôles
(indicateurs en amélioration)
60 60 14
% % Réduire les délais de présentation et de paiement des %
offres d'indemnisation du FIVA
(indicateurs en légère baisse par rapport à 2017) 43 14
% %
P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2017 2018
427 M€
14
%
0*ETPT
14 71
% %
Améliorer l'état de santé de la population et réduire les

inégalités territoriales et sociales de santé 29
%
Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
* Emplois portés par le P124 (Mission Solidarité, insertion et égalité des chances) 2017 2018

Santé
État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
68,5
68
67,5 Il s’agit d’une auto-évaluation de la santé qui permet de construire un

indicateur synthétique reflétant la distribution des personnes selon
67
qu’elles se déclarent en très bonne, bonne, assez bonne, mauvaise ou
très mauvaise santé.
66,5
Cet indicateur global permet de recouvrir des mesures souvent non
prises en compte comme la gravite des maladies, des dimensions
66
psychologiques, culturelles ou sociales.
Etat de santé perçue - répartition par
genre et par classe d'âge
65,5 Les données de l'année N ne sont disponibles qu'en fin d'année N+1.
65
2014 2015 2016 2017 2018
Espérance de vie
64,5 12
64 11
Il s’agit d’une enquête intégrant différents facteurs Espérance de vie en bonne santé à la
(financier, social, condition de vie) des personnes naissance
63,5 1. Hommes 10
interrogées en face en face. Les données sont collectées
annuellement au moyen d’une enquête en panel. 2. Femmes
63 9
Espérance de vie en bonne santé à 65 ans
Les données de l’année N ne sont disponibles qu’en fin 62,5
(à doite)
8
1. Hommes (à droite)
d’année de l’année N+1. Le résultat 2018 n’est donc pas
connu à date. 62 2. Femmes (à droite) 7
61,5 6
2016 2017 2018
DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION (Données illustratives - hors RAP)

Espérance de vie comparée Besoins de soins non satisfaits par type et par motif (2015)
84 soins médicaux soins dentaires
83,4
83,5
Trop loin Autres Trop loin Autres
83 Trop cher liste d'attente Trop cher liste d'attente
pour voyager raisons pour voyager raisons
83
82,5 82,6 Pays-Bas - - - 0,3 0,3 - 0,1 0,3
82,5 82,2 Royaume-Uni 0,1 2,5 0,1 2,3 2,0 0,9 0,1 1,9
82 81,8 Espagne 0,1 0,4 - 0,6 4,9 0,1 - 1,0
81,6 81,7
Allemagne 0,2 0,2 - 0,5 0,5 - - 0,6
81,5
81,1 81,2 81,3
Suède 0,4 0,5 0,1 7,8 2,9 0,1 0,1 2,7
81 France 0,8 0,3 - 2,4 3,1 0,2 0,1 2,9
80,5 UE-15 1,6 0,8 0,1 1,5 3,9 0,3 0,0 1,5
Portugal 2,4 0,6 0,1 1,6 14,4 0,1 0,1 3,6
80
NM-13 3,3 2,0 0,4 3,8 4,2 0,5 0,1 2,4
79,5 Italie 6,5 0,6 0,1 0,7 9,7 0,2 - 1,3
Grèce 10,9 1,1 0,3 1,8 12,1 0,3 0,1 1,6
Lecture > 14 % des Grecs déclarent des besoins d’examen ou de traitement médical non satisfaits en 2015. Le motif de ce renoncement est le coût trop
Espérance de vie à la naissance (2017) élevé pour 11 % d’entre eux, les listes d’attente pour moins de 1 %, la distance n’intervient quasiment pas et d’autres raisons telles que l’attentisme, la
défiance vis-à-vis des médecins etc., pour 1 %.
Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé : Etat de santé Source > Eurostat, EU-SILC 2015, données déclarées sur le renoncement aux soins au cours des douze derniers mois.

Sécurités
13 426 M€ 249 258 ETPT Évaluer objectivement la prévention de la délinquance(P)
Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la

2016 12,60 Md€ délinquance(P)
Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière(P)
2017 13,08 Md€
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux
2018 13,43 Md€ besoins opérationnels
9,0 Md€ 11,0 Md€ 13,0 Md€ Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les
feux de forêt
Nombre
d'opérateurs Les résultats
rattachés à laàmission
rattachés la mission
(et (et ETPT)
ETPT) : 2071
: 2 (1 (1 071 ETPT)
ETPT)
2017 20% 45% 34% 2%
Montant
Montant desdes dépenses
dépenses fiscales
fiscales : 65: M€
65 M€
2018 65% 8% 26% 2%
Retours
Retours français
français au au titre
titre desdes politiques
politiques Sécurité
Sécurité et citoyenneté
et citoyenneté de de l'UE
: 15
l'UE M€
: 15 M€ (Fonds
(Fondspour
pourlalasécurité
sécuritéintérieure)
intérieure)
P161 - Sécurité civile P207 - Sécurité et éducation routières
465 M€ 22% 39 M€
20% 20%
38%
2 444 ETPT 0 ETPT
Assurer la disponibilité des moyens aériens

et leur conformité aux besoins
opérationnels 13% 40%
Améliorer le service du permis de
conduire dans le cadre du
Assurer l'efficacité et l'efficience des 60%
développement de l'éducation
dispositifs de lutte contre les feux de forêt
78% routière tout au long de la vie
Faire évoluer la cartographie des centres de
Mobiliser l'ensemble de la société
déminage pour éliminer les munitions 50% sur la sécurité routière pour
historiques et faire face à la menace
réduire le nombre d'accidents et
terroriste
P161 de tués sur les routes 40%
3%
Harmoniser les moyens des services
P176 20%
départementaux d'incendie et de secours
2017 2018 56% P152
40%
2017 2018
P176 - Police nationale
P152 - Gendarmerie nationale

30
29
%
33 % 5 410 M€ 42
7 512 M€ % %
148 673 ETPT 10 4%

%
99 251 ETPT
Évaluer objectivement la prévention de la Evaluer objectivement la prévention de la

délinquance délinquance
52 33
Optimiser l'emploi des forces mobiles % Garantir l'exercice des missions militaires %
62 65
% Optimiser l'emploi des forces mobiles %
Optimiser l'emploi des ressources
Renforcer l'activité des services pour mieux Optimiser l'emploi des ressources
25
combattre la délinquance 14 %
% Renforcer l'activité des services pour mieux
Renforcer l'efficacité dans la lutte contre combattre la délinquance
2017 2018
l'insécurité routière 2017 2018
Renforcer l'efficacité dans la lutte contre
l'insécurité routière

Sécurités
Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) et en matière
d'atteintes aux biens (AAB) constatées
450 000
2 500 000
400 000
Diminution des violences physiques crapuleuses pour la 5ème
350 000 2 400 000
année consécutive, liée à l'action dissuasive des forces contre ce
300 000 type de délinquance.
2 300 000
250 000 Augmentation significative du nombre de victimes de violences
non crapuleuses et violences sexuelles enregistré. La tendance
2 200 000
200 000 est à mettre en relation, d’une part, avec l'exposition médiatique
de ce type d'agression, d’autre part, avec une politique de
150 000 détection des cas et la mobilisation des services pour améliorer
2 100 000
l'accueil des victimes et faciliter leurs dépôts de plainte.
100 000
Nombreviolencesphysiquescrapuleuses
2 000 000
50 000
Nombredevictimes deviolencesphysiquesnoncrapuleuseset violencessexuelles Diminution des atteintes aux biens et des cambriolages.
Nombredecambriolages
Nombredevistimes decrimes et délitsen matièred'atteinteauxbiensconstatés(à droite)
0 1 900 000
2014 2015 2016 2017 2018
Taux d'élucidation ciblés
40 100
90
80
En 2018, l’élucidation des vols avec violence, des cambriolages et des
70
homicides progresse par rapport à l’an dernier. 30
60
Taux d'élucidation des cambriolages
Pour la zone police, cette amélioration s’explique notamment par la 50
Taux d'élucidation des vols avec violence
rationalisation et la consolidation des méthodes de la police
Taux d'élucidation des homicides (à droite) 40
scientifique et le déploiement d’outils numériques telles que les tablettes
20
NEO. Ces dernières contribuent à fiabiliser la collecte des données, puis leur 30
exploitation et à fluidifier la circulation de l’information entre les unités 20

d’investigation et de voies publiques.
10
10 0
2014 2015 2016 2017 2018
Nombre de tués en zone police et en zone gendarmerie (sécurité routière)

4300
4100 En 2018, le nombre des tués déplorés en zone police et en zone

3900 Nombre de tués gendarmerie est en diminution.
3700
Cette année encore les conduites sous l’emprise de l'alcool
3500 représentent la principale cause d’accidents sur la route en zone
3300
gendarmerie ou en zone police.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Taux de disponilité des hélicoptères par flotte en base - Efficacité des dispositifs de protection des forêts
100 25
L’objectif de disponibilité opérationnelle à hauteur de 95 % des

95
hélicoptères est un niveau ambitieux afin de permettre de rendre le service 20
de qualité attendu par les usagers. Le résultat 2018, proche de la valeur
90
cible, est obtenu par une gestion fine du parc d’hélicoptères.
15
85
En 2018, 580 hectares de végétation ont été parcourus par le feu en région 10
méditerranéenne durant la campagne, ce qui est nettement inférieur à la 80
Taux de disponibilité des hélicoptères EC145 de la
moyenne décennale (4 880ha en moyenne et 14 480ha en 2017). sécurité civile en base.
Pourcentage des incendies ne dépassant pas 5 hectares 5
Les mesures mises en œuvre à titre prévisionnel (guet armé aérien, pré- 75
positionnement de sections des formations militaires de la sécurité civile au Nombre d'hectares brûlés en fonction de l'intensité de
sein des massifs forestiers) ont permis le plus souvent de limiter l’impact du 70 l'aléa climatique pendant la campagne « saison feux » 0
danger d’incendie. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020

Solidarité, insertion et égalité des chances
19 647 M€ 9 858 ETPT
Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des
MDPH
2016 18,88 Md€
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée
2017 18,81 Md€ à leurs besoins
2018 19,65 Md€
Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi
12,0 Md€ 14,0 Md€ 16,0 Md€ 18,0 Md€ 20,0 Md€
rattachés à la mission (et ETPT) : (0 ETPT) Les résultats
2017 26% 17% 43% 14%
#VALEUR! 2018 37% 24% 22% 17%
Retours français 2017 au titre des politiques "Cohésion
économique, sociale et territoriale"de l'UE : 16 M€ (Fonds Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées
européen d'aide aux plus démunis - FEAD)
P157 - Handicap et dépendance P304 - Inclusion sociale et protection des personnes
8%
11 333 M€ 6 986 M€
25%
0* ETPT 42%
0* ETPT
50%
Accompagner le retour vers l'emploi pour 46%
développer la part du revenu du travail dans Améliorer le repérage des enfants 17%
les ressources des allocataires de l'allocation en danger ou en risque de danger
adultes handicapés (AAH)
Garantir aux adultes vulnérables
8%
Accroître l'effectivité et la qualité des 33%
une protection juridique adaptée à
décisions prises au sein des MDPH leurs besoins
23%
Développer l'insertion professionnelle des Inciter à l'activité et au maintien 58%
42% dans l'emploi
travailleurs handicapés - usagers des ESAT
17%
Lutter contre les situations de maltraitance 23%

des personnes vulnérables 8% P124
2017 2018 7%
P304
2017 2018
35%
P157
58%
10
%
P137 - Égalité entre les femmes et les
hommes 14%
40
%
P124 - Conduite et soutien des politiques
40
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la %
29 M€ 57%
vie associative
43%
0* ETPT 1 299 M€
9 858 ETPT
Améliorer la qualité de service en
matière d'aide aux personnes victimes 60
29%
Accroître l'efficience de la gestion des moyens %
de violence 50
%
43% Améliorer la qualité du service rendu dans les
Contribuer au développement de autres fonctions transversales
l'égalité professionnelle et de la
14%
négociation collective Faire de la Gestion des Ressources Humaines
(GRH) un levier de performance
2017 2018
2017 2018

Solidarité, insertion et égalité des chances

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi
% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020%
82 40
La part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins
l’un des membres reprend une activité et accède à la prime d’activité
81
35 est stagnant.
80
30 La part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins
79 Part des couples allocataires du RSA sans emploi dont au moins un l’un des membres reprenant une activité est une femme s’élève à
78
des membres accédant à la prime d'activité est une femme (à 25
30,2 %, qui reste en-deçà de la prévision 2018, fixée à 31%.
droite)
77 Part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins l'un 20 L’incitation à l’activité des femmes créée par le versement d’une
des membres reprend une activité et accède à la prime d'activité (à bonification individuelle à la prime d’activité lorsque le bénéficiaire a
76
gauche) 15
Taux de maintien dans l'emploi des travailleurs bénéficiaires de la un montant de revenu d’activité supérieur à 0,5 SMIC reste donc à
75
prime d'activité (à droite) 10 confirmer.
74
Le troisième sous-indicateur permet de mesure le taux de maintien
5
73 dans l’emploi. Bien que ce taux ait légèrement baissé entre 2017 et
72 0 2018, la cible de l’année 2018 a été atteinte.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires
S’agissant du coût moyen des mesures de protection exercées par les 25 %
services tutélaires, il faut noter que la valeur du point service s’établit à
13,87, en diminution de 1,37% par rapport à 2017 (14,06), en raison d’une 20
évolution des budgets des services moins importante que l’évolution du
15
nombre de points.
Les résultats de ces indicateurs montrent la poursuite de la politique de
10
convergence tarifaire.
Part des services mandataires dont la valeur du point service est
Le financement sous forme de dotation globale permet donc, grâce à la mise inférieure de 10% à la moyenne nationale
5
en place d’indicateurs tenant compte de la charge de travail des services, Part des services mandataires dont la valeur du point service est
d’améliorer et d’optimiser l’allocation du financement public et de réduire 0
supérieure de 10% à la moyenne nationale
les écarts entre les services les mieux dotés et les moins dotés. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
4,5
%
4 Pour atteindre les cibles et réduire les disparités d’attribution de

l’AAH, le pilotage renforcé de l’allocation continue d’être mis en
3,5 place. Ainsi, un réseau de référents AAH en DDCS-PP, a été mobilisé
tout au long de l’année 2018 afin de siéger en CDAPH et d’assurer la
3 juste attribution du droit et la réduction des inégalités territoriales.
Pour l’écart type des taux départementaux des accords sur première
2,5 demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur l’échantillon
des 82 MDPH pour lesquelles l’information est disponible à la fois en
2 2017 et en 2018, il y a une légère diminution des écarts entre 2017
et 2018, cet écart type passant de 1,8 à 1,7.
1,5 Pour l’écart type des taux départementaux des accords sur décision
de renouvellement d’allocation d’adulte handicapé (AAH) sur ce
1
même échantillon de 82 MDPH ayant répondu en 2017 et 2018, on
Écart type des taux départementaux des premiers accords d'allocation aux adultes
handicapés (AAH) pour mille habitants de 20 à 59 ans observe également une légère diminution des écarts entre les
0,5
Ecart type des taux départementaux des accords sur décision de renouvellement d'AAH
départements, l’écart type passant de 3 à 2,8. La réalisation est donc
pour mille habitants de 20 à 59 ans inférieure à la prévision actualisée en 2018 de 3 pour 1000 habitants
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible de 20 à 59 ans.
2020
DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION (Données illustratives - hors RAP)

Indice de Gini Inégalités de niveau de vie en Europe entre 2008 et 2015
40
38
*Une rupture de série empêche de comparer 36 2015 2008
le niveau de 2015 à celui de 2008.
Champ : Union Européenne à 27 hors Croatie 34
Note : les années correspondent aux années 32
de perceptin de revenus et non à celles de
collecte de l'enquête SILC retenues dans les 30
publications d'Eurostat. 28
En l'absence d'estimation en 2008 sur le
champ de l'UE à 28 (y compris Croatie), le 26
champ est restreint à l'UE à 27.
24
Lecture : en 2015, l'indice de GIni de l'UE
s'élève à 0,308 et à 0,306 en 2008. 22
Source : Eurostat, dispositif EU-SILC
20

Sport, jeunesse et vie associative
936 M€ 0* ETPT
Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive
2016 0,67 Md€
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations
2017 0,78 Md€ sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de
haut niveau
2018 0,94 Md€
Favoriser l'engagement et la mobilité des jeunes
0,0 Md€ 0,2 Md€ 0,4 Md€ 0,6 Md€ 0,8 Md€ 1,0 Md€
Les résultats
2018 45% 28% 24%

P219 - Sport DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION (Données hors RAP)

Fréquence de la pratique physique ou sportive
328 M€ 5%
11% Pratique exclusivement
pendant les vacances
14 42%
0* ETPT % Aucune pratique
24 20%
déclarée durant l'année
%
Pratique moins d'une
19 fois par semaine
Adapter la formation aux évolutions des métiers 22%
%
Source : ouvrage La pratique des activités physiques et sportives en France - juin 2016, CNDS/Direction des sports,
Conforter le rang de la France parmi les grandes 29
Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP), Mission des Études, de l'Observation et des
Statistiques (MÉOS).
nations sportives et favoriser l'insertion %
professionnelle des sportifs de haut niveau Principale raison ayant empêché la pratique d'une activité sportive ou
empêchant d'en pratiquer davantage
Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des 0,35
0,3
fédérations sportives 0,25
67 0,2 Non pratiquants Pratiquants
% 0,15
Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive 0,1
48 0,05
% 0
Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et
préserver la santé des sportifs
2017 2018
Source : INJEP-ministère des Sports, CRÉDOC, Baromètre national des pratiques sportives 2018, INJEP analyses &
synthèses n°20, janvier 2019
P350 - Jeux olympiques et paralympiques

P163 - Jeunesse et vie associative
2024
29
%
560 M€
48 M€ 0* ETPT
71
%
29
0* ETPT %
P163
60%
Favoriser l'engagement et la mobilité des jeunes
P219 Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein

35% des accueils collectifs de mineurs (ACM)
P350
43
5% Soutenir le développement de la vie associative %
29
notamment dans le champ de l'éducation populaire %
Part de chaque
programme dans le budget de la mission
2017 2018
* Emplois portés par le P124 (Mission Solidarité, insertion et égalité des chances)

Sport, jeunesse et vie associative
Pratique sportive des publics prioritaires

70 30
Le nombre de licences est estimé à 16,4 millions en 2018.
60 25 Le taux de licences des jeunes de 14 à 20 ans au regard de la

population totale de la même classe d’âge est estimé en 2018 à
50 56,4%.
20
40 Le taux de licences féminines est estimé en 2018 à 18,1%. En

15 comparaison, le taux de licences national est estimé à 24,4% en
30 2018.
10
20
Le taux de licences dans les nouveaux quartiers prioritaires de
la politique de la ville (QPV) est estimé en 2018 à 13,2 % de la
Taux de licences des jeunes de 14 à 20 ans (à gauche)
5 population résidant en QPV (0,717 millions de licences dans les
10 Taux de licences féminines (à droite)
QPV pour 5,44 millions d’habitants dans les QPV). Il s’agit de la
Taux de licences dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (à droite)
reprise du taux indiqué en réalisation 2017. Les données
Pour information : Taux de licences au plan national (à droite)
0 0
nécessaires au calcul seront disponibles à la fin du mois d’août
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2019.
2020
8 000
Le nombre de clubs garantissant l’accueil de personnes en situation de
6 000
handicap est estimé à 5600 en 2018 contre 5238 en 2017 soit +6,91%
(+15,8% en 2017). 4 000 Nombre de clubs
garantissant l'accueil de
2 000 personnes en situation de
Sur les 5925 associations dont les fiches ont été mises à jour, 4253 (71,78%) handicap
0
déclarent accueillir effectivement des personnes en situation de handicap.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Rang sportif de la France
Apprécié à partir des résultats des finalistes aux Jeux olympiques : hiver + été
16 Apprécié à partir des résultats des médaillés aux Jeux Paralympiques : hiver + été
La réalisation 2018 correspond au cumul des performances réalisées à Rio
(2016) et à Pyeongchang (2018). 14
Apprécié à partir des résultats des médaillés dans les disciplines reconnues de haut niveau
Pour Rio 2016, la France se maintient à la 7ème place au tableau des 12

médailles et à la 6ème place à l’indice POP (Préparation Olympique et
Paralympique). 10
Au final, la France n’a pas réussi à intégrer le Top 5. Son objectif de 40
8
médailles a été dépassé mais le nombre de titres Olympiques n’a pas atteint
la fourchette espérée « entre 12 et 15 ». 6
Concernant les Jeux d’hiver de PyeongChang (2018), la France a gagné une 4

place au classement des nations en terminant 9ème (10ème place à Sotchi
en 2014) avec le même nombre de médailles au total (15). La France a 2
obtenu 5 titres contre 4 en 2014.
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible
2020
Part des jeunes engagés dans le service civique et peu ou pas diplômés
26
La réalisation atteint 24% en 2018.
25
Pour 2018, la prévision de la part des jeunes ne détenant aucun
24
diplôme ou un diplôme de niveau V qui réalise une mission
23 d’engagement de service civique était de 26%, soit à un niveau
légèrement supérieur au niveau national, tenant compte de l’effort
22 que représente le maintien à un taux constant au regard de
Proportion de jeunes de niveau VI ou V l’augmentation du nombre de jeunes engagés.
21 parmi les jeunes qui commencent une
mission de service civique
20
Ce taux traduit la continuation d’une politique volontariste visant à
accompagner les organismes d’accueil dans la prise en compte de
19 l’objectif de mixité sociale, notamment en termes de niveaux de
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible qualification, de genre, ainsi que d’origine sociale et géographique, à
2020 tous les stades de l’accueil d’un volontaire.

Travail et emploi
14 769 M€ 8 977 ETPT
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions

2016 12,84 Md€
du dialogue social
2017 15,39 Md€
Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle
2018 14,77 Md€
0,0 Md€ 5,0 Md€ 10,0 Md€ 15,0 Md€
Les résultats
2018 26% 2% 20% 53%

P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi
relations du travail et du travail
10%
72 M€ 496 M€
30%
42% 42%
0 ETPT 8 977 ETPT 30%
Accroître l'efficience de la gestion

Contribuer à la prévention et à la réduction des
8%
des moyens
risques professionnels
Améliorer la qualité du service
Dynamiser la négociation collective et améliorer les 17% 33%
rendu dans les autres fonctions
conditions du dialogue social
transversales
70%
Garantir l'effectivité du droit du travail
Développer la gestion des 60%
33% emplois, des effectifs et des
Lutter efficacement contre le travail illégal 25% compétences
Orienter l'activité de contrôle des services

d'inspection du travail sur des priorités de la 2017 2018
politique du travail P111
<1% P155 2017 2018
Notes de lecture : 3%
Les effectifs de l’inspection du travail sont suivis sur le P 155 P103
Suite aux évolutions introduites par les ordonnances travail, 46%
certains indicateurs et sous indicateurs se sont révélés moins adaptés, ce qui explique - à hauteur de 25%-
l'absence d'amélioration constatée.
A ce titre, 4 indicateurs et sous indicateurs ont été modifiés dans le cadre de la LFI 2019.
P102
51%
P103 - Accompagnement des mutations économiques et
développement de l'emploi
6 724 M€ 45 43
% % P102 - Accès et retour à l'emploi
71 74
0 ETPT %
7 477 M€ %
Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle

(objectif transversal) 0 ETPT
36
%
Contribuer à la revitalisation des territoires et au reclassement des
salariés licenciés pour motif économique 55 Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager
%
par Pôle emploi 4%
Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance 4%
et des titres professionnels 21 Favoriser l'accès et le retour à l'emploi 29
% % 19
Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques Mobiliser au mieux les outils d'insertion %
2017 2018 professionnelle au bénéfice des personnes les

plus éloignées du marché du travail 2017 2018
Note : le détail des résultats présentés dans le RAP 2018 ne montre pas de différence significative entre les réalisations 2017 et 2018 sur les indicateurs renseignés

Travail et emploi
Note : le détail des résultats présentés dans le RAP 2018 ne montre pas de différence significative entre les réalisations 2017 et 2018 sur les indicateurs renseignés
Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective (P111)
90 Part des entreprises

employant au moins 11
80 salariés ayant négocié Année 2017 est marquée par une légère augmentation du nombre
au moins une fois dans de négociations en entreprise qui reste toutefois en deçà des
l'année prévisions actualisées.
70
Ainsi, l’année 2017 est une année de stabilisation du niveau
Part des entreprises
60 employant au moins 50 de la négociation collective en entreprise. Cette stabilisation
salariés ayant négocié s’explique tout d’abord par la nécessaire appropriation des réformes
50 au moins une fois dans par les acteurs de la négociation collective.
l'année
40 La stabilisation du niveau de la négociation collective en entreprise
Part des salariés dans
les entreprises
s’explique par ailleurs par la nature des réformes mises en œuvre qui
30 employant au moins 11 visent principalement à renforcer la qualité et l’étendue de la
salariés concernés par négociation, tant au niveau de la branche que de l’entreprise, plutôt
20 la négociation d'un que sa fréquence.
accord dans l'année
En 2017, les ordonnances Travail sont venues encore renforcer la
10 Part des salariés dans
les entreprises
place de la négociation d’entreprise en favorisant notamment la
employant au moins 50 négociation dans les plus petites entreprises.
0 salariés concernés par
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cible la négociation d'un
2020
Les données 2018 ne sont pas disponibles.
accord dans l'année
En raison du temps de traitement des informations sur ce champ d’investigation, les résultats ne peuvent être communiqués que pour l’année N-2
Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge

90
80 Taux d'emploi au sein
des 15-24 ans
70 Taux d'emploi au sein
60 des 25-49 ans
Taux d'emploi au sein
50 des 50-64 ans
40
30
20
2015 2016 2017 2018 Cible 2020
Dépenses en faveur de l'emploi et du marché du

travail de 2011 à 2016
0,035 Dépenses ciblées

Dépenses générales
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Type de données : annuelles

Unité : point de PIB
Champ : France
Source : DARES

Les missions
du budget général en 25 fiches
Les « Données de la performance » proposent une représentation syn-
thétique et graphique des résultats obtenus par 25 missions du budget
général de l’État en matière de performance. Elles permettent de prendre
connaissance facilement des objectifs poursuivis et des principaux résul-
tats obtenus par les grandes politiques publiques financées par l’État.
Cette cinquième édition des « Données de la performance » présente,
pour chaque programme, une comparaison entre les deux derniers exer-
cices budgétaires exécutés à la fois sur les crédits de paiement et sur le
taux d’atteinte des cibles, et une analyse synthétique, issue du rapport
annuel de performances portant sur 2018. Le document restitue éga-
lement les événements significatifs qui permettent de facilement com-
prendre les principaux résultats obtenus.

Donnees Perform 2019

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LES DONNÉES DE

Résultats de l’année 2018

Missions du budget général de l’État

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018 5

Ces fiches missions concernent vingt-cinq missions du budget général de l’État.

Chaque fiche se divise en deux parties : • Absence d’amélioration

6 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018

Les moyens Les principaux objectifs

2016 12,31 Md€ Les résultats

2018 14,77 Md€

0 Md€ 5 Md€ 10 Md€ 15 Md€

Nombre d’opérateurs rattachés aux programmes de la mission (et nombre total

Déclinaison de la performance par programme

Les effectifs PXXX - Titre du Programme n°2

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018 7

Contribution des prélèvements fiscaux

dont 295,4 Recettes fiscales nettes*

Les recettes fiscales nettes (RFN) se sont établies 100

L’impôt sur le revenu (IR) net reste parfaitement

Les recettes nettes d’impôt sur les sociétés (IS), TICPE

Dépenses (Md€) en 2018 Effectifs en 2018 Soldes du budget de l’État

8 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018

Dépenses du budget général

Assiette = 329,7 milliards d’euros

Assiette = 1 912 239 ETPT

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018 9

10 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018

Ministère de l’Action et des Comptes publics

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018 11

2016 2,97 Md€

0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€

Montant des dépenses fiscales : 0 M€

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P151 - Français à l'étranger et affaires consulaires DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION

335 M€ 163 ambassades francaises dans le monde : 3ème réseau

13 13 P105 - Action de la France en Europe et

Améliorer le pilotage et l'efficience dans la

2017 2018 2017 2018

12 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres

60 2. Cartes nationales d'identité (réseau)

3. État Civil - transcription des actes (réseau)

Le délai moyen de délivrance des 100 000 cartes nationales d’identité 45

sécurisées s’établit à 23 jours en 2018, en nette amélioration par rapport

Le délai de délivrance des visas de court séjour ne nécessitant pas de 15

Promotion de l'attractivité de la France

4. Nombre de touristes étrangers en France

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018 13

Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et

Montant des dépenses fiscales : 0 M€

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION

* Note : degré de réalisation non

Améliorer la performance des fonctions supports Améliorer la prévention des risques

Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables

14 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018

Niveau de préparation aux crises

80 Un petit groupe de départements affiche un résultat moindre qui peut

Délais moyens de délivrance des titres

Taux de réussite pour le contentieux des étrangers devant les juridictions

Installation de trois pôles d’appui juridique, à Dijon, Orléans et

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2019 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018 15

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME