Donnees Performance 2021

LES DONNÉES DE
LA PERFORMANCE 2021
Missions du budget général de l’État
Résultats de l’année 2020

Directrice de la publication : Amélie Verdier
Rédacteur en chef : Bastien Gayraud
Coordination éditoriale : Thomas Caltagirone
Maquette : Sircom
Dépôt légal : 2021
Direction du Budget
LES DONNÉES DE
LA PERFORMANCE 2021
Résultats de l’année 2020
Missions du budget général de l’État

MESSAGE DE LA DIRECTRICE
Pour une lecture aisée des résultats de l’action publique présentés

en détail dans les documents annexés au projet de loi de règlement,
les « Données de la performance » proposent une vision synthétique
et graphique des résultats obtenus par vingt-cinq missions du budget
général de l’État en matière de performance de la dépense publique.
Cette publication est complémentaire au lancement récent du portail

de datavisualisation des principales données de performance ainsi que
de la visualisation exhaustive des résultats des missions et programmes
disponibles sur le site internet de la direction du Budget : www.budget.gouv.fr
Tous ces outils permettent une transparence accrue et un accès facilité
à l’ensemble des données budgétaires.
Les « fiches-mission » qui constituent ce document présentent, pour

chacune d’entre elles, les principales données budgétaires et moyens
engagés, l’évolution graphique de leurs indicateurs les plus représentatifs
ainsi que des données statistiques portant sur la répartition des indicateurs
et les taux d’atteinte des cibles au sein des programmes de la mission.
Cette nouvelle édition porte sur l’analyse des résultats obtenus en 2020
au regard des moyens engagés. Sa parution, avant le débat d’orientation
des finances publiques, permet de renforcer le chaînage vertueux
entre exécution du budget 2020 et préparation du budget 2022,
particulièrement important dans le contexte de sortie de crise sanitaire.
Ainsi, l’analyse des résultats montre que la part des indicateurs de
performance dont la cible est atteinte ou dont les résultats s’améliorent
est en repli en 2020 par rapport à 2019, en rupture avec la dynamique
d’amélioration continue constatée depuis 2016. L’analyse de ce retard doit
ainsi orienter le débat budgétaire pour 2022. Notons tout de même que
l’action publique a fait preuve d’une remarquable résilience en 2020,
qui se traduit par le fait que la part des indicateurs positivement orientés,
bien qu’en baisse par rapport à 2019, reste majoritaire (56 %).
Enfin, cette édition comporte dans sa partie introductive les principales

données relatives à l’exécution du budget de l’État en 2020 avec :
- les grands agrégats des finances publiques qui permettent de
reconstituer le solde du budget de l’État ;
- une vision des principales missions du budget général de l’État en
matière de dépenses et d’emplois consommés.
Je souhaite vivement que cette mise en exergue des principaux objectifs

de nos politiques publiques, des moyens qui leur sont alloués et des
résultats concrets atteints en 2020, puisse éclairer le débat en cours
et à venir sur la trajectoire des finances publiques.
Amélie Verdier
Directrice du Budget
NOTE DE LECTURE
Ces « fiches-mission » concernent vingt-cinq missions du budget général de l’État.

En raison de la nature particulière des crédits qui leur sont alloués,
les missions « Action et transformation publiques », « Engagements financiers
de l’État », « Investissements d’avenirs », « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »,
« Relations avec les collectivités territoriales », et « Remboursements
et dégrèvements » ne font pas l’objet d’une fiche dédiée, de même que les missions
« Pouvoirs publics » et « Crédits non répartis » qui ne possèdent pas de volet performance.
Les données de performance sont également disponibles

en datavisualisation sur le nouvel outil lancé par la direction du Budget le 7 mai :
https://datavision.economie.gouv.fr/performance. Cette nouvelle plateforme permet
de renforcer la lisibilité de la performance de la dépense publique.
Chaque fiche se divise en deux parties : • Amélioration

Cette catégorie concerne les sous-indicateurs
pour lesquels la cible et les prévisions ne
Partie 1 : Données budgétaires de sont pas atteintes ou pas définies, voire
la mission et des programmes y exprimées en tendance, mais la réalisation
2020 est meilleure que la réalisation 2019.
concourant (cf. fiche de lecture page 7)
Cette partie rappelle les moyens humains et • Absence d’amélioration
financiers engagés, les grands objectifs poursuivis Il s’agit des indicateurs pour lesquels la cible
par la mission, puis une représentation graphique et les prévisions ne sont pas atteintes et la
des degrés de réalisation des indicateurs de réalisation 2020 est en deçà de la réalisation 2019.
performance pour les 3 derniers exercices.
L’atteinte des cibles des indicateurs de
programme, au titre de l’exercice budgétaire Partie 2 : Focus sur les indicateurs
2020, est répartie en quatre catégories les plus représentatifs de la mission
(cible atteinte, amélioration, absence
d’amélioration, données non renseignées). Cette partie propose une explication synthétique
La méthodologie appliquée est la suivante : des résultats obtenus, au travers des indicateurs
de performance les plus représentatifs de la
• Cible atteinte mission (indicateurs de niveau « mission » de la
Il s’agit des sous-indicateurs qui ont maquette de performance). Les commentaires,
objectivement atteint leur cible ou leur issus des RAP (annexés à la loi de règlement),
prévision pour 2020 (fixées respectivement ne prétendent toutefois pas à l’exhaustivité ;
en 2017 et 2019), ou qui ont atteint leur seules les notes méthodologiques et les
prévision actualisée (estimée courant 2019). analyses intégrales présentes dans le RAP
permettent une appréciation en profondeur
des indicateurs et de leurs résultats.
LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2021 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020 5

TITRE DE LA MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL
Les moyens Les principaux objectifs

ontant de crédits, hors versements
M Cette partie rappelle les grands objectifs poursuivis par la mission,
au compte d’affectation spéciale Pensions qui traduisent les priorités stratégiques de l’action publique.
Les indicateurs associés à ces objectifs sont représentés sur la page
Effectifs de droite de chaque mission.
2018 35,04 Md€ Les résultats

2018 48% 11 % 38 %
2019 36,57 Md€
2019 92 %
2020 38,27 Md€ 2020 59 % 8% 28 %
0 20 40 60
Absence Données non
Cible atteinte Amélioration
Nombre d’opérateurs rattachés aux programmes de la mission d’amélioration renseignées
(et nombre total d’ETPT en fonction au sein de ces opérateurs).
Données issues des RAP 2020.
Montant des dépenses fiscales liées à la mission (montants issus du PLF
2020).
Déclinaison de la performance par programme
PXXX - Titre du Programme n°1 Les effectifs

XX M€ L’ETPT, pour «équivalent temps plein travaillé», est l’unité de décompte
qui permet de mesurer la force de travail effectivement mobilisée. Les
agents ne sont pas seulement décomptés en unité physique, corrigée
XX ETPT
de leur quantité de temps de travail (temps plein, temps partiel, etc.) :
ils sont aussi décomptés à proportion de leur période d’activité dans
2019 45 % 18% 36 %
l’année.
Par exemple, un agent recruté le 1er janvier à temps plein représente
1 ETPT tandis qu’un agent recruté au 1er juillet à temps plein ne
2020 45 % 9% 45 %
représente que 0,5 ETPT.
Le nombre d’ETPT indiqué n’inclut pas les effectifs des opérateurs qui
concourrent à la réalisation de la politique publique.
Cette partie retrace les objectifs définis pour chacun des programmes.
Enfin, un nombre d’ETPT équivalent à 0 signifie le plus souvent que
Les indicateurs du programme sont rattachés à des objectifs.
les effectifs sont portés par les programmes supports des ministères
L’histogramme représente l’évolution de la performance des
(exemple de la mission Immigration, asile et intégration, où les effectifs
indicateurs du programme concerné.
sont portés par le P216 de la mission Administration générale
et territoriale de l’État).
Le budget
Le budget, tant au niveau de la mission que des programmes,
est exprimé hors compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions.
Le CAS Pensions a été créé pour clarifier le mode de financement des
pensions. Il apporte une information précise sur les crédits budgétaires
inscrits en loi de finances et établit un lien direct entre les recettes
et les dépenses.
Sont ainsi concernées les pensions versées aux fonctionnaires de l’Etat,
aux magistrats, aux militaires ainsi qu’aux ouvriers des établissements
industriels de l’Etat.
Le budget de l’Etat est présenté en missions, elles-mêmes divisées en
programmes.
6 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2021 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE
DU BUDGET GÉNÉRAL 2007-2020
100
90
80
Données non renseignées
70
Absence d'amélioration
60
Amélioration
50
Cible atteinte
40
30
20
10
0
RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP RAP
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pour l’ensemble des missions étudiées, 49 % des indicateurs ont atteint leurs
cibles, 6 % sont en amélioration, 28 % se sont dégradés et 16 % ne sont pas
suffisamment renseignés ou pas renseignés à la date de publication des
rapports annuels de performance.
CATÉGORIES D’INDICATEURS
16%
Les indicateurs de performance
se répartissent entre trois
catégories, selon le point de vue
adopté pour l’indicateur : point 55%
de vue du citoyen, du contribuable
ou de l’usager. Pour l’exercice 2020, 30%
sur l’ensemble des missions,
la répartition était la suivante :
Citoyen Usager Contribuable

EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ÉTAT
Recettes (en Md€) Dépenses (en Md€)

Recettes nettes du budget général : 282,8 (a) Dépenses du budget général : 455,4 (b)
256 recettes fiscales nettes* 389,7 dépenses du budget général nettes**

14,8 recettes non fiscales 65,7 prélèvements sur les recettes de l’État
12 fonds de concours * hors remboursements et dégrèvements,
*nettes des remboursements et dégrèvements d’impôts y compris prélèvements sur recettes
** nettes des remboursements et dégrèvements d’impôts
Les recettes fiscales nettes (RFN) se sont établies à 256 Md€ en 2020,
en baisse de 9% par rapport à leur niveau de 2019 (soit -25,3 Md€).
Les recettes nettes de l’impôt sur le revenu (IR) net passent de 71,7 Solde du budget de l’État (en Md€)
Md€ à 74 Md€ (+3,1%).
-172,7 (a-b) recettes nettes du budget général
Les recettes nettes d’impôt sur les sociétés (IS), hors contribution 0 budgets annexes
sociale sur les bénéfices, s’établissent à 36,3 Md€, en hausse par -5,4 comptes spéciaux
rapport à 2019 (33,5 Md€). -178,1 budget total de l’État
Les recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) nette passent
de 129 milliards d’euros en 2019 à 113,8 milliards d’euros en 2020,
accusant une forte baisse de 15,2 milliards d’euros (- 11,8 %).
Effectifs
1 912 401 ETPT
Les dépenses du budget général nettes des remboursements

et dégrèvements, y compris les fonds de concours (FDC),
s’élèvent à 389,7 Mds€.
Contribution des prélèvements fiscaux aux recettes fiscales
en Md€
300
225
IR net
IS net
150 TICPE
TVA nette
Autres recettes fiscales

75
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LES PRINCIPALES MISSIONS
Dépenses du budget général
Autres
Gestion des finances 14%

publiques et des RH 20%
3% Enseignement scolaire
Travail et emploi
4%
Écologie, développement Défense
4%
et mobilité durables
12% Engagements financiers
5%
Cohésion des territoires de l'État
5% Plan d’urgence
Sécurités 10% face à la crise sanitaire
8%
Recherche et enseignement 8% 8%
supérieur
Solidarité, insertion
et égalité des chances
Effectifs
Autres
2%
Administration générale 7%
et territoriale de l'Etat
5%
Écologie, développement
et mobilité durables 6%
Justice
54%
Gestion des finances publiques 13%
et des ressources humaines
Sécurités
14%
Défense
Enseignement scolaire

TABLE DES MISSIONS
Action extérieure de l’État 12
Administration générale et territoriale de l’État 14
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 16
Aide publique au développement 18
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 20
Cohésion des territoires 22
Conseil et contrôle de l’État 24
Culture 26
Défense 28
Direction de l’action du gouvernement 30
Écologie, développement et mobilité durables 32
Économie 34
Enseignement scolaire 36
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 38
Immigration, asile et intégration 40
Justice 42
Médias, livre et industries culturelles 44
Outre-mer 46
Recherche et enseignement supérieur 48
Régimes sociaux et de retraite 50
Santé 52
Sécurités 54
Solidarite, insertion et egalite des chances 56
Sport, jeunesse et vie associative 58
Travail et emploi 60

Action extérieure de l'État
2 790 M€ 12 018 ETPT
2018 2,81 Md€ Développer l'attractivité de la France

2019 2,65 Md€
Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire
2020 2,79 Md€
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€

Les résultats
Nombre d'opérateurs 2018 52% 14% 29%
rattachés à la mission (et ETPT) : 4 (11 019 ETPT)
2019 67% 23% 7%
Montant des dépenses fiscales : 0 M€ 2020 76% 12% 8%
Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées
DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

P105 - Action de la France en Europe et dans le monde
1 669 M€ Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

2019 81% 19%
2020 84% 11%

8 122 ETPT Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie,
démocratique
Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
P185 - Diplomatie culturelle et d'influence
749 M€
2019 59% 6% 18% 18%
Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export
745 ETPT 2020 55% 30% 15%
Développer l'attractivité de la France
Dynamiser les ressources externes
Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France
P151 - Français à l'étranger et affaires consulaires
371 M€ Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire 2019 60% 40%
3 151 ETPT Simplifier les démarches administratives

2020 100%
DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION (données illustratives - hors RAP)
160 ambassades, 16 représentations permanentes et 87 consulats français dans le monde : troisième réseau diplomatique au monde, après
les États-Unis et la Chine.
Plus de 500 établissements scolaires français à l'étranger.
832 implantations de l'Alliance française (fondation créée en 1883 pour diffuser la langue et la culture francaise dans le monde) dans 131 pays.
Plus de 2 millions de Français résident à l'étranger.

Action extérieure de l'État
FOCUS SUR LES INDICATEURS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION
Attractivité touristique de la France
120 70
60
100
80
50
La forte diminution de la fréquentation étrangère et de ses
40
retombées commerciales est consécutive à la crise sanitaire et aux
60 restrictions de circulation qui ont significativement impacté le secteur
30 (la France ayant depuis le mois de mars 2020 fermé à plusieurs
40 reprises ses frontières).
20
20
10 Le nombre de touristes étrangers en France est estimé à 40 millions,
pour des recettes de 29 Md€.
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
Nombre de touristes étrangers en France (millions, gauche)

Recettes issues du tourisme international (Md€, droite)
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres
La crise sanitaire a fortement perturbé le traitement des documents 90
administratifs et demandes de titres. 80
70
Le délai de délivrance des passeports a augmenté, passant de 13 à
23 jours. Le délai moyen de délivrance des 110 000 cartes 60
nationales d'identité sécurisées (CNIS) établies par les postes du 50

réseau consulaire s’établit à 24 jours (19 jours en 2019).
40
On estime à 79 jours le délai moyen relatif aux activités d’état civil 30

dans le réseau consulaire (transcription d’un acte d’état civil
20
étranger), un résultat en forte hausse par rapport à 2019 (55).
10
Le délai moyen de délivrance des copies et extraits d'actes s'établit 0

à 5 jours pour les demandes dématérialisées, en net progrès par 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
rapport à 2019 (15,5 jours). Passeports (réseau, jours)

Cartes nationales d'identité (réseau, jours)
Le délai de délivrance des visas de court séjour ne nécessitant pas Etat civil - transcription des actes (réseau, jours)
de consultation des services administratifs français ou de nos Etat civil - exploitation des actes (SCEC) demandes dématérialisées (jours)
partenaires Schengen est stable et s’établit à 4,7 jours. Visas court séjour (jours)

Administration générale et territoriale de l'État
3 172 M€ 38 146 ETPT Améliorer la prévention des risques
2018 2,24 Md€ Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et l'efficacité des
services de délivrance de titres
2019 2,24 Md€
Optimiser la fonction juridique du ministère
2020 3,17 Md€
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€ 4,0 Md€ Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'Etat
Les résultats
Nombre d'opérateurs 2018 44% 34% 16% 6%
rattachés à la mission (et ETPT) : 2 (346 ETPT)
2019 52% 10% 38%

P216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
1 210 M€ 2019 50% 6% 44%
2020 59% 6% 29% 6%

11 378 ETPT Améliorer la performance des fonctions supports
Optimiser la fonction juridique du ministère
P232 - Vie politique, cultuelle et associative
222 M€
2019 100%
54 ETPT Organiser les élections au meilleur coût* 2020 100%
P354 - Administration territoriale de l'État

Améliorer la prévention des risques
1 740 M€
2020 67% 6% 28%
Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'Etat
26 714 ETPT
Moderniser et rationaliser le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire
Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et l'efficacité des services de

délivrance de titres

On compte 232 sous-préfectures en France, soit environ une sous-préfecture pour 285 000 habitants.
Chaque ministère est relayé par des antennes spécifiques dans les régions et dans les départements chargées de mettre en place la politique
gouvernementale au plus près des citoyens. Les préfectures, les sous-préfectures, les représentations de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer,
ainsi que les directions régionales et des directions départementales interministérielles assurent la mise en oeuvre des politiques publiques dans
le périmètre de l'administration territoriale de l'Etat (ATE).
La France est le seul pays de l'Union européenne à prendre en charge l'information électorale de ses citoyens (envoi par courrier des
professions de foi).
2,27 millions de permis de conduire (2,4 millions en 2019) et 6,71 millions de cartes nationales d'identité et de passeports (9,26 millions en
2019) ont été produits en 2020.
* Les données pour les élections municipales 2020 apparaissent en "non renseigné" car le coût total de ces élections n'était pas consolidé au moment de l'élaboration des
RAP, ce qui rendait impossible le calcul de l'indicateur de performance. En effet, le report du second tour de scrutin a décalé l'examen des comptes de campagnes et le
remboursements des candidats, reportant à 2021 certains paiements.
Administration générale et territoriale de l'État
Délais moyens de délivrance des titres

10
Le délai moyen d’instruction d’une demande de passeport
biométrique est de 5,7 jours en 2020. Pour une demande de CNI, il
9 est de 7,5 jours.
En raison de la crise sanitaire et de la reprise timide des flux en été et

8 à l’automne 2020, on note une chute de la demande de passeports de
43,3% en 2020 par rapport à l’année 2019. Il reste également un
volume de 24,6% de CNI non demandées en 2020 qui sont
7
susceptibles de réalimenter les flux (de manière subite ou lissée) au
second semestre 2021 ou en 2022 par « effet de rattrapage », en
fonction de l’évolution du contexte sanitaire. La forte baisse des flux
6
comme la mobilisation des CERT a permis de maintenir des délais
d’instruction très bas à compter du printemps 2020.
5 Toutefois, la possible augmentation de la demande, conjuguée à un
potentiel effet d’attractivité de la nouvelle CNI devant être déployée
d’ici août 2021, constitue un élément de vigilance.
4
2020 Cible 2020 Le délai d’instruction des demandes instruites par les CERT PC a connu
Délai d'instruction en CERT des passeports biométriques (jours) des fluctuations importantes en 2020 en raison de la crise sanitaire. Le
Délais d'instruction en CERT des cartes nationales d'identité (jours) délai moyen est de 6,5 jours. Le délai d’instruction des titres permis
Délais d'instruction en CERT des permis de conduire (jours) de conduire seuls (hors inscriptions) s’établit quant à lui à 8,5 jours.
Niveau de préparation aux crises - Taux d'exercices de sécurité civile réalisés dans les délais réglementaires sur les sites soumis à PPI (%)
100
L'atteinte d'un taux d'exercices de sécurité civile réalisés dans les délais 95
réglementaires sur les sites soumis à un plan particulier d'intervention 90
(PPI) de 78,5% au niveau national (pour un objectif fixé avant la crise 85
sanitaire à 80%) est satisfaisante. 80
75
En effet, il n’est pas constaté une baisse significative du taux par rapport 70
aux années antérieures alors même que les acteurs de la réalisation de
65
ces exercices ont été en très grande partie les mêmes que ceux qui ont
60
été mobilisés pour faire face à la crise de l’épidémie de Covid-19. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (%)
100
Pour évaluer le taux de réussite devant les juridictions administratives
95
et judiciaires, sont pris en compte les contentieux suivants intéressant
le ministère de l’Intérieur : attroupements, élections, circulation et
sécurité routière, commande publique, police administrative et
90
contentieux statutaires.
85
Le taux de réussite est en hausse en 2020 (+1,48 point par rapport à
2019).
80
L’activité des sept pôles d’appui juridique mis en place à partir de 2017
75 spécialisés en droit des polices administratives et de la sécurité
routière (trois pôles), en matière de refus de concours de la force
70 publique et responsabilité de l’État (trois pôles) et en contentieux
statutaire (deux pôles) contribue, d’une part, à une meilleure
65 prévention du contentieux par les conseils qui sont prodigués aux
préfectures et aux SGAMI et, d’autre part, à une identification, en
60 amont, des contentieux à fort enjeu financier ainsi qu’à une défense
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible renforcée. De fait, le volume de contentieux est en légère diminution.
2020

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
2 653 M€ 11 801 ETPT
Combiner la performance économique et environnementale des
2018 3,21 Md€ exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières
2019 2,71 Md€
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé
2020 2,65 Md€ publique et l'environnement
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€ 4,0 Md€
Les résultats
2019 58% 8% 23% 10%
Montant des dépenses fiscales : 2 019 M€ 2020 60% 11% 19% 11%

P149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations
1 712 M€ agricoles, des filières agroalimentaires et forestières
2019 67% 6% 28%
2020 50% 17% 22% 11%

0 ETPT Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir
Mieux contrôler les activités de pêche
Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques

publiques
P215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût
471 M€
et de qualité de service 2019 50% 10% 40%
6 954 ETPT 2020 72% 11% 17%

Optimiser l'efficience de la gestion des ressources humaines
Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du

ministère
P206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
470 M€ Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
2019 60% 20% 20%
4 847 ETPT Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et 2020 55% 18% 27%
l'environnement
S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire
L'année 2020 est marquée par la mise en œuvre des suites de la loi
pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine et durable, dite « loi
EGAlim », promulguée en fin d'année 2018.
Des dispositions ont notamment été élaborées pour séparer les

activités de vente et de conseil à l'utilisation des produits
phytosanitaires, renforcer la protection des riverains des cultures
agricoles ou encore respecter l'objectif de 50 % de produits bio, de
qualité ou durables dans la restauration collective à l'horizon 2022.
OCDE (2021), Terres agricoles (indicateur), milliers d'hectares

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (%)
Le but de l’État est de renforcer la compétitivité des entreprises et

34
de réduire progressivement la part des aides publiques dans la
rentabilité des exploitations agricoles. Depuis 2015, les résultats de
32
l'indicateur diminuaient régulièrement (25 % en 2018, 28,5 % en
2017 et 30,7 % en 2016) en raison d'une hausse soutenue de la
30
valeur ajoutée et de l'EBE (1,33 % en moyenne par an) et d'une baisse
du montant des concours publics (-2,8 % par an), témoignant ainsi du
bon état financier de la branche agricole dans la même période. 28
En 2019, l’indicateur était reparti une première fois à la hausse (26,6 26

%), dynamique qui se poursuit en 2020 (27,5 %), du fait d’un recul
des résultats d'exploitation de la branche agricole depuis 2019 (-5,8 24
% pour la valeur ajoutée en 2020 après -4,5 % en 2019) plus
important que la réduction des concours publics (-4,3 % prévu en 22
2020 après -0,8 % en 2019) due notamment à la transformation du
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègement 20
des charges patronales dès le 1er janvier 2019. 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques

300 12
Le nombre de doses unités de pesticides vendues (NODU) a baissé de
37 % par rapport à l'année 2019. Cette baisse compense ainsi
250 10 largement l’augmentation des ventes en 2019 (+ 24 %) constatée juste
avant la hausse de la redevance pour pollutions diffuses intervenue au
200 8 1er janvier 2019.
150 6 Concernant le nombre d'autorisations de mise sur le marché pour

l'ensemble des usages des produits contenant du glyphosate,
l'indicateur de la réalisation 2020 (111) indique que la cible
100 4
initialement fixée n'a pas été atteinte. Les raisons sont
essentiellement liées au maintien d'autorisations pour des usages de
50 2
type « traitements généraux », non-agricoles et forêts, pour lesquels
des retraits avaient été anticipés. Néanmoins, les doses annuelles
0 0 maximales autorisées ont été réduites d'au moins 60 % par rapport
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
aux doses maximales précédemment autorisées.
Nombre de doses unités de pesticides vendues (plan Ecophyto) (millions,

gauche)
Les résultats du plan sont très favorables grâce à l'engagement des
Nombre d'autorisations de mise sur le marché pour l'ensemble des usages
professionnels, avec une baisse constatée à 5,5 ALEA colistine (x100)
des produits contenant du glyphosate (gauche) en 2018, à 4,7 en 2019 et à 3,7 en 2020 alors que la cible du plan à
Niveau de traitement des animaux à la colistine (plan Ecoantibio) (%, droite) l'horizon de 5 ans est de 5,3 en 2021.
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (%)
14
Sur le plan de la performance environnementale, la part des
superficies cultivées en agriculture biologique continue de progresser 12
au rythme moyen de 15 % par an depuis 2012, conformément aux
objectifs fixés par le « plan ambition bio 2022 ». 10
8
Fin 2019, plus de 2,3 millions d’hectares sont ainsi cultivés en bio soit
8,5 % de la SAU totale contre 7,5 % en 2018 et 3,8 % en 2012. En 6
2020, les résultats ne sont pas encore connus mais l'indicateur
devrait suivre une évolution similaire à celle de 2019 (10,3%). 4
En parallèle, la part des exploitants bio sur l'ensemble des 2
exploitations agricoles représente plus de 10 % en 2019 (+20,5 % par

0
rapport à 2017), tandis que la consommation des produits bio atteint 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
6 % de la consommation totale des produits alimentaires. 2020

Aide publique au développement
3 365 M€ 1 507 ETPT
Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à

2018 2,62 Md€
l'aide au développement
2019 2,98 Md€
2020 3,37 Md€
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€ 4,0 Md€
Les résultats
2019 67% 25%

P110 - Aide économique et financière au développement
1 180 M€ 2019 60% 20% 20%

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au
2020 50% 50%
0 ETPT développement
Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les pays
prioritaires et les priorités stratégiques françaises
P209 - Solidarité à l'égard des pays en développement
2 185 M€ Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide 2019 68% 26%
1 507 ETPT Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et 2020 73% 9% 14%
en concentrant l'aide sur les pays prioritaires
Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l'aide publique acheminée par
les canaux européens
Renforcer les partenariats
OCDE (2021), APD nette (indicateur), pourcentage du revenu national brut (RNB), données 2020

Aide publique au développement
Part des ressources subventionnées des banques multilatérales de développement et des fonds multilatéraux qui sont affectées
aux zones géographiques prioritaires (%)
85
En 2020, la part des ressources subventionnées des fonds
multilatéraux consacrée à l’Afrique subsaharienne (ASS) s’élève à
80
66 % et celle consacrée aux pays les moins avancés (PMA) à 69 %.
Ces chiffres sont inférieurs à la cible annoncée du fait de
75
l’intégration du Fonds vert pour le climat et du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) pour lesquels l’action est moins
70
concentrée sur l’Afrique et les PMA.
65
En revanche, les priorités géographiques de la France ont été
60 largement prises en compte lors des négociations des
reconstitutions de l’Association internationale de développement
55 (AID) et du Fonds africain de développement (FAD) en 2020, en
particulier sur le soutien aux États fragiles de l’Afrique
50 subsaharienne et principalement pour les pays africains les plus
2017 2018 2019 2020 Cible 2020 pauvres. Les premiers effets devraient intervenir à partir de
Afrique subsaharienne PMA 2021/2022.
Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID (%)
45
Les crédits budgétaires bilatéraux pour la stabilité internationale et la
réponse aux fragilités ont atteint 182 millions d’euros en 2020.
40
La France poursuit son action dans les pays en crise, en sortie de crise
35
et en situation de fragilité, dans le cadre de sa stratégie de réponse
aux situations de fragilités et des vulnérabilités.
30
Dans ce contexte, les moyens alloués à l’aide humanitaire et à la

sortie de crise à travers les instruments bilatéraux du Centre de Crise 25
et de Soutien (CDCS) et de l’Aide alimentaire programmée (AAP)

continuent d’augmenter, en vue d’atteindre la cible de 500 millions 20
d’euros consacrés à l’aide humanitaire en 2022. Les moyens du

Fonds « Paix et résilience » (Minka) mis en oeuvre par l’AFD ont été 15
doublés pour atteindre plus de 200 M€ d’engagements dès 2019

(264 M€ contre 86 M€ en 2017) dépassant ainsi les objectifs fixés par 10
le CICID de 2018.
5
La France s'engage avec détermination en faveur de la mise en

oeuvre irréversible de l'Accord de Paris et le rehaussement de 0
2017 2018 2019 2020 Cible 2020
l'ambition pour le climat dès 2020. Le CICID a décidé de relever
Part des crédits bilatéraux pour la stabilité internationale et réponse aux
l’ambition sur l’adaptation au changement climatique à 1,5 milliards
fragilités (sortie de crise, action d’urgence, FAV)
d’euros d’engagements par an dès 2020 (contre 1 milliard d’euros
Part des crédits bilatéraux pour le climat, adaptation et atténuation (marqueurs
auparavant), avec une priorité accordée à l’Afrique, aux pays les de Rio)
moins avancés (PMA) et aux pays les plus vulnérables au changement Part des crédits bilatéraux pour l'éducation
climatique. Le CICID a décidé que les volumes de financements à co-
bénéfice « climat » devront représenter au minimum 50 % des Part des crédits bilatéraux pour l'égalité femmes/hommes (marqueur genre)
engagements de l’AFD, qui s’est engagée à devenir la première
institution financière « 100 % accord de Paris » lors du One Planet Part des crédits bilatéraux pour la santé
Summit de décembre 2017.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
2 186 M€ 18 ETPT
Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC
2018 2,43 Md€ de qualité et pour un coût maîtrisé
2019 2,30 Md€
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure
2020 2,19 Md€ qualité possibles
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€
Les résultats
Nombre d'opérateurs 2018 90% 10%
2019 100%
Montant des dépenses fiscales : 750 M€ 2020 50% 50%

P158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
88 M€ 2019 100%
Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de
spoliations après l'émission des recommandations favorables 2020 100%
18 ETPT
P167 - Liens entre la Nation et son armée
26 M€
Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi 2019 100%
0 ETPT 2020 75% 25%

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour
un coût maîtrisé
P169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 072 M€ Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible 2019 100%
0 ETPT 2020 17% 83%

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires
de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles
Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficacité

possible
DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION (données illustratives)
857 205 anciens combattants sont bénéficiaires de la retraite du combattant.
En 2020, 615 000 jeunes ont été reçus en journée défense et citoyenneté.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Taux de satisfaction du jeune au regard de la JDC (%)
100 Les résultats des deux sous indicateurs sont supérieurs aux cibles fixées par le PAP
2020. Ils présentent une progression par rapport à 2019, année déjà caractérisée
95
par des résultats déjà élevés. Le niveau d’intérêt suscité par la prestation offerte
90 apparaît proche de son seuil maximal en termes de performance. Le changement
de format au gré des évolutions de la crise sanitaire n’a donc pas eu pour
85 conséquence de réduire l’intérêt des jeunes ou de dégrader leur perception des
80 armées.
75 Néanmoins, l’activité 2020 a été largement perturbée par la crise sanitaire. Des
dispositifs innovants ont été mis en oeuvre pour adapter la JDC et éviter la
70
constitution d’un vivier de jeunes qui n’auraient pas réalisé leur JDC et ne seraient
65 pas en règle avec leurs obligations en matière de service national. (JDC adaptée
d'une durée de trois heures trente en présentiel avec distanciation physique durant
60 le premier confinement et JDC en ligne d'une durée de deux heures à la suite du
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
reconfinement du 30 octobre 2020).
2020
Intérêt de la JDC du point de vue du jeune Ce dispositif modulaire a permis de limiter le nombre de jeunes n’ayant pas réalisé
Impact de la JDC sur l'image des armées leur JDC à 161 760 au cours de l’année 2020 sur un contingent de 785 000 jeunes.
Coût moyen par participant (€)

160
155
L’année 2020 se solde par une augmentation du coût moyen de la JDC par
participant qui atteint 157,60 € dépassant ainsi la cible fixée par le PAP 2020 à 150
moins de 140 €. 145
140
Ce résultat est le corollaire d’une activité très perturbée par la situation sanitaire.
Celle-ci, du fait des deux confinements, a limité la capacité d’accueil. 135
130
En dépit des adaptations du format de la JDC mises en œuvre au fil des évolutions
des mesures de prévention sanitaire, 151 688 jeunes, sur les 766 382 prévus en 125
2020, n’ont pu être reçus en JDC. 120
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (jours)
400 Les instances 2019-2020 ont été traitées en 263 jours en moyenne pour une
350 prévision initiale au PAP 2020 annoncée à 220 jours puis portée à 230 jours au PAP
2021. Le stock historique, antérieur au 1er janvier 2016, a cependant été quasi
300
entièrement résorbé (98,0%).
250
200 La crise sanitaire n’a cependant pas permis de maintenir la production à un niveau
150 suffisamment satisfaisant pour traiter les instances les plus récentes dans les
meilleurs délais.
100
50 Le déploiement du portail PMI s’est poursuivi en 2020, contribuant ainsi à simplifier
0 les démarches des demandeurs en matière de constitution des dossiers. Son
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible déploiement sur internet, prévu en 2021, permettra d’optimiser le potentiel de
2020 l’outil.

Cohésion des territoires
17 725 M€ 17 ETPT Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement

2018 17,82 Md€ Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones
tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles
2019 17,58 Md€
Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires
2020 17,72 Md€
Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des
0,0 Md€ 10,0 Md€ 20,0 Md€ QPV
Les résultats
2019 20% 14% 32% 34%

P109 - Aide à l'accès au logement
13 893 M€ Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement
2019
2020
0 ETPT
P177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
2 434 M€
Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables 2019 14% 14% 71%
0 ETPT Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables 2020 43% 29% 29%
P112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
267 M€ Accompagner les mutations économiques et renforcer la cohésion sociale et territoriale 2019 57% 14% 29%
0 ETPT Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires 2020 50% 50%
P162 - Interventions territoriales de l'État
55 M€ Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse 2019 71% 29%
2020 60% 40%

0 ETPT Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne
Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone
P147 - Politique de la ville

Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en
565 M€ difficulté 2019 19% 19% 63%
2020 100%
17 ETPT Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des
habitants des QPV
Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
P135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
510 M€ 2019 13% 39% 30% 17%

Améliorer et adapter la qualité du parc privé
2020 20% 20% 45% 15%
0 ETPT Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre
Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Cohésion des territoires
Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes
51 20
50
Le rapport entre le revenu fiscal moyen par unité de consommation des quartiers
49 15
prioritaires de la ville et celui de leurs agglomérations, se dégrade en 2019 : le 48
résultat est 45,7% alors que la réalisation 2018 était de 46,3 %. 47 10
46
45 5
En 2019, le taux de chômage annuel moyen chez les 15-64 ans habitant des
44
quartiers prioritaires s’établit à 23,4 % contre 8,9 % dans les unités urbaines qui les 43 0
abritent. Depuis 2015, et notamment en quartiers prioritaires, la situation de 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
l’emploi tend à s’améliorer. L’écart était passé de 16,8 % en 2014 à 14,5 % en 2018. 2020
Il diminue donc de 1,3 point sur la dernière année sur un rythme plus soutenu (1,9 Rapport entre le revenu fiscal moyen par unité de consommation des QPV et celui de leurs
point en 2 ans). agglomérations (%, gauche)
Écart entre le taux de chômage des QPV et celui de leurs agglomérations (points, droite)
Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (%)
2
1,5 L’indicateur vise à mettre en évidence la pertinence des zones prioritaires en vue
1 d’y favoriser la création d’entreprises là où le tissu économique et social est
0,5 particulièrement dégradé.
0
-0,5 En 2020, l’écart s’est inversé pour atteindre 1,6 %, ce qui tend à laisser penser
-1 que la conjoncture a relativement favorisé les zones prioritaires par rapport aux
-1,5 autres territoires.
-2
-2,5
Cela peut notamment s’expliquer par une poussée des créations dans le secteur du
-3
transport-entreposage (supérieure à 20 %) concernant les territoires moins denses
-3,5
et une dynamique défavorable de l’hôtellerie plutôt localisée en territoires denses.
2017 2018 2019 2020 Cible 2020
Fluidité du parc de logements sociaux

14
12
10
On constate en 2020 une accentuation de la pression de la demande sur le
logement social. Cette évolution résulte principalement de l’augmentation du 8
nombre de demandeurs de logements locatifs sociaux, particulièrement forte dans
les zones tendues en raison de l’attractivité des métropoles, plus importante que le 6
développement de l’offre locative sociale.
4
Les taux de mobilité reflètent la situation actuelle de forte tension sur le parc social
et le caractère captif de ses occupants. Cette faible mobilité réduit le stock de
2
logements disponibles pour les nouveaux demandeurs et se traduit par des
difficultés d’accès accrues pour ces derniers.
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
Pression de la demande sur le
En zone A En zone B1 En zone B2 En zone C
logement social (ratio)
Taux de mobilité dans le logement En zone A En zone B1 En zone B2 En zone C
Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%)
30
25 Après perception des allocations logement, les ménages allocataires consacrent en

20 moyenne 18,2 % de leur revenu hors aides au paiement du loyer et des charges. Ce
taux d’effort net médian diminue lorsque la taille du ménage augmente : pour chaque
15 type de famille (couple ou non), l’effort net des ménages décroît avec le nombre
10 d’enfants.
5
Les allocations logement conduisent à une forte baisse du taux d’effort médian qui
0 passe, sur l’ensemble des ménages percevant une allocation, de 37,7 % (taux brut) à
2017 2018 2019 2020 Cible 2020 18,2 % (taux net), soit une diminution de 51,9 %.
Locatif public Locatif privé Accession à la propriété Total

Conseil et contrôle de l'État
549 M€ 6 032 ETPT
Réduire les délais de jugement
2018 0,53 Md€
Associer les principales organisations de la société civile à l'élaboration de la
2019 0,55 Md€ politique économique sociale et environnementale de la Nation
2020 0,55 Md€ Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques
0,0 Md€ 0,2 Md€ 0,4 Md€ 0,6 Md€
Les résultats
Nombre d'opérateurs 2018 75% 19%
2019 60% 12% 27%

P165 - Conseil d'État et autres juridictions administratives
Améliorer l'efficience des juridictions
335 M€ 2019 74% 13% 13%
Assurer l'efficacité du travail consultatif 2020 74% 26%

4 114 ETPT
Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
Réduire les délais de jugement
P126 - Conseil économique, social et environnemental
44 M€ Associer les principales organisations de la société civile à l'élaboration de la

politique économique sociale et environnementale de la Nation 2019 29% 14% 57%
153 ETPT 2020 57% 43%

Assurer le bon fonctionnement de l'institution
P164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics
170 M€ 2019 64% 7% 21% 7%
1 763 ETPT Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques 2020 44% 33% 22%
Garantir la qualité des comptes publics
Informer les citoyens
Sanctionner les irrégularités et la mauvaise gestion
P340 - Haut Conseil des finances publiques
0 M€ Contribuer à la qualité de l'élaboration des projets de textes financiers 2019 100%
2020 100%
3 ETPT

Conseil et contrôle de l'État
Délai moyen constaté de jugement des affaires
1,2
Devant le Conseil d’État :
au Conseil d'État
Le délai moyen constaté de jugement des affaires en 2020 est de 7 mois et 29
1
jours. S'il a augmenté de 9 jours par rapport à 2019, il reste inférieur à l'objectif de
dans les cours 9 mois.
0,8 administratives d'appel
Devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel :
0,6 dans les tribunaux La crise sanitaire a eu un fort impact sur l’activité des juridictions. Malgré une
administratifs augmentation de 26 jours en première instance et de 1 mois et 7 jours en appel,
0,4 les délais de jugement, qui avaient été très sensiblement réduits ces dernières
à la Cour nationale du années, ont pu être maintenus à un niveau raisonnable.
droit d'asile, pour les
0,2 procédures ordinaires
Devant la Cour nationale du droit d’asile :
à la Cour nationale du Le délai moyen constaté (DMC) global et celui des affaires relevant de la procédure
0 droit d'asile, pour les
procédures accélérées
normale se sont allongés d’un mois. Le DMC des affaires relevant de la procédure
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible accélérée s’est pour sa part amélioré de 8 jours.
2020
Production intellectuelle du CESE

35
Les réunions des assemblées plénières prévues entre les mois de mars et de mai 30
2020 n’ont certes pas pu être organisées en raison de la première période de
confinement. Elles ont ensuite repris à leur rythme habituel. 25
La production totale des avis s'est élevée à 22, en baisse par rapport aux années 20
précédentes et en dessous de l’objectif initialement fixé (30). Le retard pris au
15
début de la pandémie n'a toutefois pas pu être totalement rattrapé.
10
Au total, la production de la mandature actuelle aura été sensiblement plus
élevée que celle de la mandature précédente à la même période : 138 travaux 5
(dont 122 avis et assimilés ayant donné lieu à un vote de l’assemblée plénière)
contre 124 (dont 110 ayant donné lieu à un vote de l’assemblée plénière) à la fin 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
de l’année 2015. 2020
Nombre d'avis produits Etudes et communications
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (%)
90
80 Le report du suivi annuel des recommandations a été décidé au cours du mois
70 d'avril 2020 par la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes.
60
50 Cette décision résulte de la crise sanitaire qui a nécessité une mobilisation totale
40 des ministères et administrations, tandis que le report des élections municipales
30 a affecté la capacité des exécutifs des collectivités concernées à se conformer
20 aux obligations de suivi des recommandations.
10
0 La part des recommandations totalement mises en œuvre est cependant passée
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible de 24% des recommandations suivies en 2018, à environ 30% en 2019.
2020

Culture
2 975 M€ 9 388 ETPT Accroître l'accès du public au patrimoine national
2018 2,70 Md€ Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de

l'enseignement supérieur
2019 2,74 Md€
2020 2,97 Md€ Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au

0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€ 4,0 Md€ développement de l'éducation artistique et culturelle
Les résultats
2019 52% 26% 19%

P131 - Création
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du
900 M€ territoire 2019 57% 7% 29% 7%
2020 69% 8% 23%

0 ETPT Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et à
l'étranger
Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
Inciter à l'innovation et à la diversité de la création
P175 - Patrimoines
Accroître l'accès du public au patrimoine national
1 109 M€
2019 50% 21% 29%
Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
0 ETPT 2020 58% 8% 33%
Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics
P224 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
967 M€ Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur

2019 50% 50%
9 388 ETPT Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de 2020 50% 33% 17%
l'éducation artistique et culturelle
Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
La France est le premier pays d'Europe à s'être doté d'un ministère de la Culture en 1959. Elle a été suivie dans les années 1960 par le Luxembourg et le Danemark, en
1975 par la Grèce et seulement à la fin des années 1990 par le Portugal, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne.
La politique dite de "l'exception culturelle française" vise à protéger le théâtre, le cinéma et la télévision française de la logique de marché et favoriser la création
artistique libre dans ces domaines, notamment grâce à un système de subventions. A elle seule, la France accueille plus de festivals de films et de théâtre que les
autres pays de l'Union européenne réunis.
La France compte 37 000 étudiants en écoles supérieures artistiques et culturelles.

Avec 45 biens inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, la France se situe au 4ème rang mondial, après l'Italie, la Chine et l'Espagne.

Culture
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales

18 55
50
16 La fréquentation physique des institutions patrimoniales et architecturales s’établit
45
à 13,6 millions de visites en 2020 contre 45,6 millions de visites en 2019, soit une
14 40 baisse de plus de 70%. Tous les établissements voient leur fréquentation baisser
35 par rapport à 2019. Pour autant, le fléchissement général ne touche pas les
12
30 établissements de la même manière. La fréquentation des musées enregistre un
10 25 fléchissement plus fort à Paris et en Ile-de-France par les établissements
20 habituellement plébiscités par les touristes internationaux : Louvre (-72 %), Orsay (-
8
15 74 %), Versailles (-75 %).
6 10
La part des moins de 18 ans se stabilise à 13,9%. Elle représente 13,3 % pour les
Evolution de la fréquentation physique payante et gratuite des institutions patrimoniales et musées nationaux et 17% pour les monuments nationaux. La part des 18-25 ans
architecturales (millions, droite) progresse pour atteindre 12 %. Elle représente 12,9% pour les monuments
Part des moins de 18 ans dans la fréquentation totale des institutions patrimoniales et
architecturales (%, gauche) nationaux et 11,7% pour les musées nationaux.
Part des 18-25 ans résidents de l'Union Européenne dans la fréquentation des collections
permanentes des institutions patrimoniales et architecturales (%, gauche)
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (%)
Les efforts s'organisent auprès des enfants à travers plusieurs actions 100
stratégiques : 90
80
- les pratiques artistiques et culturelles en temps scolaire et hors temps scolaire
70
(la rentrée en musique, plan choral, programme Demos, visites de lieux culturels
60
et d’œuvres in situ),
50
40
- les actions autour du livre et de la lecture, actions d’éducation à l’image, aux
30
médias et à l’information, mobilisation/formation des acteurs et renforcement
des partenariats (avec les associations, les établissements publics, les 20
conservatoires, les collectivités territoriales…). 10

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
L'enquête des services statistiques du ministère de la Culture (DEPS) et du
ministère de l'Education nationale (DEPP) pour l'année scolaire 2019-2020 n’a pas Part des enfants scolarisés en école ou collège se voyant proposer une action d’EAC en
temps scolaire
été effectuée du fait de la crise sanitaire. Le ministère de la Culture est donc dans
Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)
l’impossibilité d’actualiser ces données pour l’année 2019-2020.
Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (%)

100 84 % des diplômés sont en activité professionnelle 3 ans après leur entrée sur
le marché du travail, la plupart dans le champ de leur diplôme (76 %). 10 %
95 sont en recherche d’emploi, 6 % sont dans une autre situation. Cette répartition
diffère cependant selon la filière.
90
88 % des diplômés de l’architecture et du patrimoine sont en emploi 3 ans
85 après leur sortie, pour la plupart dans le champ de leur diplôme (85%).
80
Les diplômés des arts plastiques connaissent une insertion professionnelle plus
difficile que celle des autres filières. Ainsi seuls 73 % d’entre eux sont en emploi
au moment de l’enquête, et 55 % seulement dans le champ de leur diplôme. On
75
note par ailleurs que pour plus de la moitié des titulaires d’un diplôme des arts
plastiques insérés hors du champ de leur diplômé, l’activité de création
70
artistique occupe au moins un quart de leur temps de travail.
65
Le taux d’insertion professionnelle des diplômés du spectacle vivant et du
cinéma s’établit à un niveau relativement élevé, 89 % d’entre eux sont en
60
activité 3 ans après la sortie de l’enseignement supérieur, la plupart exercent un
métier en rapport avec leur diplôme (86 % des actifs en emploi sont insérés
55
dans le champ).
50 Cependant, ces taux d’insertion cachent des disparités de situations d’emploi

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
entre les diplômés et ne prend pas en compte les cas de précarité
Architecture et patrimoine Arts Plastiques
(multiplication de CDD courts et auto-entreprenariat avec un seul donneur
Spectacle vivant et cinéma Établissements d'ESC global
d’ordre notamment).
Défense
38 270 M€ 269 758 ETPT
Assurer la fonction stratégique intervention

2018 35,04 Md€
2019 36,57 Md€ Mettre à la disposition des armées les armements et matériels
nécessaires au succès des opérations des forces armées
2020 38,27 Md€
0,0 Md€ 20,0 Md€ 40,0 Md€ 60,0 Md€

Les résultats
2019 92%

P144 - Environnement et prospective de la politique de défense
1 541 M€ Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié
2019 100%
à la défense (DRSD) 2020 50% 50%

0 ETPT
Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies
sensibles
Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la

défense
P146 - Équipement des forces
12 623 M€
Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces 2019 45% 18% 36%
0 ETPT 2020 45% 9% 45%

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des
opérations des forces armées
P178 - Préparation et emploi des forces

Assurer la fonction stratégique connaissance-anticipation
10 540 M€ 2019 98%
Assurer la fonction stratégique de prévention
0 ETPT 2020 58% 12% 27%
Assurer la fonction stratégique de protection (sauvegarde)
Assurer la fonction stratégique intervention
Assurer la préparation des forces dans les délais impartis pour permettre la montée en
puissance maximale des capacités militaires prévues
Renforcer l'efficience du soutien
P212 - Soutien de la politique de la défense
13 565 M€ Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les 2019 94% 6%
délais.
269 758 ETPT 2020 73% 18% 9%
Rationaliser le développement des projets informatiques
Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles
Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
Note : l'ensemble des ETPT des programmes est porté par le P212

Défense
Capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la sécurité de la France (%)
100 Armée de terre : L’indicateur est conforme à la prévision.
90 Marine nationale : Engagé il y a deux ans, le passage progressif à deux équipages

sur certains types de bâtiments facilite la tenue des alertes du contrat
opérationnel.
80
Armée de l’air et de l'Espace : Le résultat 2020 reste inférieur à la cible (70 % pour
70
un objectif fixé à 75 %) en raison de facteurs conjoncturels. L’amélioration du
résultat en 2020 par rapport à l’année précédente (65 % en 2019) est à mettre au
60 crédit de la montée en puissance des flottes nouvelles qui apportent un gain
capacitaire substantiel.
50
SSA : Le taux de réalisation des équipes chirurgicales reste stable à 90 % et est
demeuré conforme à la prévision initiale grâce aux efforts ciblés sur
40
l’élargissement du vivier utile et la fidélisation de la population.
30 DIRISI : Le contrat opérationnel est honoré. La DIRISI mène toutefois des actions
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
énergiques pour renouveler les capacités dont la vitesse d’obsolescence et la
Armée de terre Marine Armée de l'air SSA DIRISI variété s’accroissent et se complexifient.
Taux de réalisation des équipements (%)

100
90
80
La progression dans la réalisation des équipements en 2020 atteint 63 % pour un
70
objectif inscrit au PAP 2020 de 85%.
60
En-deçà des objectifs que s’assignent les responsables de programme pour les
50
systèmes de forces « commandement et maîtrise de l’information » et
« engagement et combat », il reflète tout particulièrement l’impact de la crise 40
sanitaire et quelques aléas de coopération sur le déroulement des opérations
30
d’armement. Pour autant, même si des commandes et des livraisons ont été 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
reportées, la mobilisation des acteurs étatiques et industriels a permis de contenir
Progression dans la réalisation des opérations d'armement principales
les effets de la COVID sur les résultats de l’année.
dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de
Le taux de réalisation des livraisons valorisées en 2020 atteint 89,5 % pour un forces commandement et maîtrise de l'information
objectif de 85 % fixé au PAP 2020, notamment suite à la livraison du premier SNA dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de
BARRACUDA, de l’adaptation du Téméraire au M51 et au lancement du satellite forces projection- mobilité- soutien
MUSIS CSO-2. dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de
forces engagement et combat
dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de
forces protection et sauvegarde
Taux de réalisation des livraisons valorisées
Source : ministère des

Armées, "Chiffres-clés de la
défense", 2020
Direction de l'action du Gouvernement
682 M€ 3 185 ETPT
Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets
d'application des lois et des mesures de transposition des
2018 0,69 Md€
directives européennes
2019 0,67 Md€
2020 0,68 Md€

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes
d'information de l'État
0,0 Md€ 0,2 Md€ 0,4 Md€ 0,6 Md€ 0,8 Md€
Les résultats
2019 72% 10% 13%

P129 - Coordination du travail gouvernemental
Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de
590 M€ leurs relations avec les usagers 2019 67% 15% 7% 11%
2020 75% 11% 14%

2 613 ETPT Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les
drogues et les toxicomanies
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État
Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement
Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et
des mesures de transposition des directives européennes
Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
P308 - Protection des droits et libertés
92 M€ Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés

2019 73% 9% 18%
572 ETPT Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue 2020 71% 25%
Optimiser la gestion des fonctions support

Direction de l'action du Gouvernement
Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État

4 100
La situation des ministères en matière de cybersécurité est extrêmement
3,5 hétérogène. Il est donc extrêmement difficile de restituer au travers d’un
95
3
indicateur unique du niveau réel de cybersécurité de l’État. Des travaux importants
de transformation de la gouvernance SSI de l’État ont été engagés, à la demande
90
2,5 du cabinet du Premier ministre, à l’issue d’une inspection générale
interministérielle. Cette gouvernance renouvelée doit permettre de renforcer le
2 85
cadre commun, en créant des structures de pilotage et d’animation des politiques
1,5 ministérielles de cybersécurité comparables ainsi qu’une méthodologie de
80
production d’indicateurs de cybersécurité fiable et partagée. L’aboutissement de
1 ces travaux en 2021 est une priorité pour le SGDSN et l’ANSSI.
75
0,5
0 70 L'indicateur d'avancement des grands projets a connu une croissance importante,

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
notamment grâce à la crise sanitaire, qui a conduit à une accélération des
déploiements, notamment des solutions HORUS (systèmes de visioconférence
Maturité globale en sécurité des systèmes d'information de l'État (note de 0 à 5)
classifiée) et OSIRIS avec caméras. La prévision affichée pour 2020 à 95% a été
Niveau d'avancement des grands projets interministériels en matière de sécurité des atteinte et devrait suivre une tendance faible à la hausse.
systèmes d'information (%)
Taux d'application des lois

100 1200
90
1000
80
70
800
Le processus de publication des textes d’application des lois de la XVème 60
législature a été particulièrement complexe au cours de l’année 2020 en raison
50 600
de l’état d’urgence sanitaire et des deux périodes de confinement qui en ont
découlé 40
400
30
Néanmoins, l’application des lois est restée un chantier prioritaire. Au vu des
circonstances sanitaires, le processus de suivi des décrets d’application des lois de 20
200
la XVème législature a été adapté au moyen de RIM dématérialisées.
10
Le dispositif de suivi de l’application des lois prouve une nouvelle fois sa 0 0

cohérence en permettant d’atteindre un taux d’application des lois de 88 %, soit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 517 mesures d’application des lois de plus de six mois prises sur les 1 731 Taux d'application des lois de plus de six mois promulguées depuis le début de la
législature (%, gauche)
attendues.
Nombre cumulé de mesures appliquées dans un délai inférieur ou égal à 6 mois pendant
la législature (droite)
Nombre cumulé de mesures appliquées dans un délai entre 6 et 12 mois pendant la
législature (droite)
Nombre cumulé de mesures appliquées dans un délai supérieur à 12 mois pendant la
législature (droite)
Taux de déficit de transposition des directives européennes (%)
1,2 Au cours de l’année 2020, les résultats en matière de transposition se sont

maintenus à un niveau satisfaisant en dépit de la crise sanitaire.
1
Le déficit de transposition des autorités françaises, en novembre 2020 était de

0,8
0,3%, comme en 2019. Cela signifie que sur l’ensemble des directives en vigueur
0,6 au 31 novembre 2020 (1 024) et dont la date d’échéance de transposition était
dépassée, seules trois directives n’étaient pas intégralement transposées en
0,4 droit français.
0,2 Ce score se situe dans le groupe de tête des États membres et devrait être très
inférieur à celui de la moyenne des 27 États membres de l’Union qui sera
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
communiqué en juin/juillet 2021.

Écologie, développement et mobilité durables
15 849 M€ 38 351 ETPT Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des
modes alternatifs à la route
2018 12,11 Md€
Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des
2019 13,43 Md€ pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et
l'environnement
2020 15,85 Md€
0,0 Md€ 10,0 Md€ 20,0 Md€ Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Les résultats
2019 67% 14% 13% 6%

P205 - Affaires maritimes
Mieux contrôler les activités maritimes et en particulier la pêche
160 M€ Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime
2019 86% 7% 7%
Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement 2020 14% 86%

0 ETPT
P217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
Appliquer une politique des ressources humaines responsable
2 073 M€
Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise 2019 80% 20%
des moyens de fonctionnement
37 926 ETPT 2020 100%
P174 - Énergie, climat et après-mines

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs
2 828 M€ factures d'énergie
2019 40% 40% 20%
Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies
0 ETPT renouvelables 2020 43% 14% 29% 14%
Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Réduire les émissions de gaz à effet de serre
P159 - Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

Cérema : devenir le centre de ressources et d'expertises partagé entre l'Etat et les
519 M€ collectivités territoriales, en appui aux politiques publiques d'aménagement durable des 2019 100%
territoires
0 ETPT IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité 2020 70% 20% 10%
Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et
d'avertissement des risques météorologiques
Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique vers
un développement durable
Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
P203 - Infrastructures et services de transports

Améliorer la qualité des infrastructures de transports
5 909 M€ Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes
2019 33% 27% 40%
alternatifs à la route
0 ETPT Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les 2020 31% 13% 50% 6%
réseaux de transports
P113 - Paysages, eau et biodiversité
191 M€ Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau 2019 50% 25% 25%
0 ETPT Préserver et restaurer la biodiversité

2020 43% 14% 14% 29%
P181 - Prévention des risques
Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer
795 M€ l'information du public
2019 100%
Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions
425 ETPT industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement
2020 20% 60% 20%
Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques
naturels majeurs et hydrauliques
Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et
l'environnement
P345 - Service public de l'énergie
2019 100%
2 974 M€
2020
0 ETPT
Écologie, développement et mobilité durables
Emissions de gaz à effet de serre par habitant (MtCO2eq/hab)

Les derniers résultats complets disponibles pour les inventaires d’émissions de gaz
6,6 à effet de serre concernent l’année 2019.
6,4
En 2019, les émissions de gaz par effet de serre avec « utilisation des terres,
6,2
changement d'affectation des terres et foresterie » (UTCATF) par habitant sont en
6 baisse de 1,6 % par rapport à 2018. Elles sont en diminution de 35,3 % par rapport
5,8 à 1990.
5,6
Les émissions nationales de gaz à effet de serre se sont élevées en 2019 à 406
5,4 MtCO2e pour les émissions « avec UTCATF » et à 437 MtCO2e « hors UTCATF ».
5,2
Par rapport à 2018, les émissions non ramenées au nombre d’habitant avec
5 UTCATF sont en baisse de 1,85 %. Les émissions non ramenées au nombre
2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
d’habitant hors UTCATF sont en baisse de 1,7 %.
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT)
En 2020, le nombre de contrôles des installations classées sur les effectifs de 25

l’inspection des installations classées (15,7 contrôles par ETPT) est en très légère
diminution par rapport à 2019 (15,9 contrôles par ETPT) qui était en hausse par 20
rapport à 2018 (14,1 contrôles par ETPT). Ce bilan est à souligner, même si la
prévision de 2020 n’a pas été atteinte. 15
10
En effet dans le contexte du Covid-19 avec les périodes de confinement et les
conditions sanitaires à gérer, l’inspection est restée extrêmement mobilisée pour
5
poursuivre la surveillance des installations et assurer ses missions de protection
des populations. L’impact de la crise sanitaire sur le nombre d’inspections 0
initialement prévu est estimé à -13 %. 2018 2019 2020 Cible 2020
Part modale des transports non routiers (%)

25 Le transport ferroviaire rebondit fortement (+ 5,1 %) après le mouvement social
du deuxième trimestre 2018, et malgré celui de décembre 2019. En revanche, les
20 transports urbains (- 2,2 %) et le transport routier (- 0,1 %) diminuent.
Les parts modales évoluent en faveur du transport ferroviaire collectif : 82,2 %
15 pour le transport individuel, 11,6 % pour le mode ferré et 6,2 % pour les autobus,
autocars et tramways, soit un total de 17,8 % pour les transports collectifs.
10
Pour le transport terrestre de marchandises (hors oléoduc), l’activité croît de

5 2,8 % en 2019 par rapport à 2018. Cette croissance est le fait du transport routier
(+ 2,8 %), du transport ferroviaire (+ 1,7 %) et du transport fluvial dont la hausse
0 est particulièrement marquée (+ 9,8 %).
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
Part modale des transports collectifs dans l'ensemble des transports intérieurs terrestres de voyageurs En 2019, les parts modales restent stables par rapport à 2018 : 89 % pour le
transport routier, 9 % pour le transport ferroviaire et 2 % pour le transport
Part modale du transport ferroviaire dans le transport intérieur terrestre de marchandises
fluvial.
Part modale du transport fluvial dans le transport intérieur terrestre de marchandises
Part modale du vélo dans les trajets domicile-travail

La part modale du vélo pour les trajets domicile-travail augmente de 14% pour
passer de 2,1% en 2017 et 2018 à 2,4% en 2019.
DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION (données illustratives – hors RAP)
La France possède un patrimoine naturel exceptionnel : avec la métropole et les

territoires outre-mer, elle est présente sur deux continents et dans tous les
océans, sauf l'Arctique. C’est le 2e espace maritime du monde avec plus de 10
millions de km² sous sa juridiction. Plus de 180 000 espèces sont recensées en
métropole et outre-mer, soit 10 % des espèces connues sur la planète. De l'ordre
de 600 nouvelles espèces sont découvertes chaque année.
La France se situe parmi les dix pays abritant le plus grand nombre d’espèces
mondialement menacées (soit 1301 espèces), selon la Liste rouge des espèces
menacées 2018.
Sur l’ensemble du territoire national, environ 590 000 ha de milieux naturels et

de terrains agricoles ont été artificialisés entre 2006 et 2015, remplacés par des
routes, habitations, zones d’activités, parkings... Cela équivaut à la superficie d’un
département comme la Seine-et-Marne.
Économie
2 694 M€ 11 126 ETPT
Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises

2018 1,59 Md€
2019 1,56 Md€ Développer un environnement juridique et administratif favorable

2020 2,69 Md€
à la création et à la croissance des entreprises
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€

Les résultats
2019 63% 33%
Montant des dépenses fiscales : 16 681 M€ 2020 57% 14% 29%

P134 - Développement des entreprises et régulations
1 763 M€ Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises 2019 100%
2020 75% 25%

4 517 ETPT Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises
P343 - Plan France Très haut débit
225 M€
2019 100%
Couvrir intégralement la France en accès à très haut débit d'ici 2022
0 ETPT 2020 100%
P220 - Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de
335 M€ 2019 100%
réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
5 151 ETPT 2020 83% 17%
Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics
Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais

de diffusion des résultats économiques
P305 - Stratégie économique et fiscale

Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de
371 M€
finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes 2019 33% 60%
1 458 ETPT fiscales

2020 30% 30% 40%
Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
Assurer un traitement efficace du surendettement
Contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale

Économie
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celui des entreprises comparables (points)
10
9
8 L’indicateur affiche un écart de performance positif en faveur des
7
6
entreprises bénéficiaires d’un prêt garanti en 2017.
5
4
3 Au global, l’écart qui pourra être constaté aux termes des
2 consolidations encore en cours au printemps 2021 resterait
1
0 strictement positif, signe de la capacité de Bpifrance à faire croître les
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020 entreprises soutenues et créer de la richesse sur le territoire national.
Rang de classement de la France dans l'étude « Doing Business » de la Banque Mondiale
26
Au regard de cette analyse multicritères, dans l’édition Doing
Business 2020, la France se classe au 20ème rang dans la zone
OCDE. 21
La place de la France reste plutôt stable depuis 2017. En 2019, elle

16
est classée au 1er rang pour le commerce transfrontalier, au 10ème
rang pour l’exécution des contrats et le raccordement à l’électricité
et au 15ème rang pour la création d’entreprise. 11
Dans un environnement international particulièrement concurrentiel,

6
plusieurs pays de la zone OCDE ont d’ores-et-déjà engagé des
mesures de simplification réglementaires ou administratives
susceptibles d’améliorer à plus ou moins brève échéance leur 1
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
classement au sein de l’étude de la Banque mondiale. 2020

53 276 M€ 1 023 966 ETPT
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du
socle commun jusqu'en fin de 3ème
2018 51,67 Md€
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en
2019 52,35 Md€
fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants
2020 53,28 Md€
Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire
0,0 Md€ 20,0 Md€ 40,0 Md€ 60,0 Md€
Les résultats
2019 38% 15% 28% 19%
Montant des dépenses fiscales : 205 M€ 2020 25% 6% 25% 44%

P139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de
7 677 M€ formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants 2019 46% 11% 29% 14%
2020 14% 10% 17% 59%

132 248 ETPT Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle
commun au terme de la scolarité primaire
Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur

scolarité secondaire
Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire
P140 - Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle
14 765 M€ commun exigibles au terme de la scolarité primaire 2019 70% 10% 20%
340 755 ETPT Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens 2020 38% 6% 56%
alloués
P141 - Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de
22 351 M€ formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants 2019 22% 22% 27% 29%
450 251 ETPT Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur 2020 23% 11% 64%
scolarité secondaire
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens

alloués
P143 - Enseignement technique agricole
1 237 M€ Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la 2019 38% 62%
réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle
15 303 ETPT 2020 50% 7% 43%
Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
P214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
1 760 M€ Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

2019 52% 17% 28%
Optimiser les moyens des fonctions support
23 586 ETPT 2020 41% 7% 48%
Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire
P230 - Vie de l'élève
5 486 M€ Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la 2019 30% 13% 48% 9%
responsabilité et de la citoyenneté
61 823 ETPT 2020 47% 47%
Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni
formation (champs public et privé) (%)
25
20 1- France
2- Union européenne
Pour la France, la valeur de réalisation 2019 de 8,3 % confirme la
3- Finlande
15 tendance à la baisse de la valeur de cet indicateur, malgré de légères
4- Suède
fluctuations, observées depuis plusieurs années.
5- Royaume-Uni
10 6- Allemagne
7- Italie
Le plan de lutte contre le décrochage scolaire est articulé autour de
8- Espagne
trois axes : la mobilisation de tous, le choix de la prévention et une
5
9- Pays-Bas
nouvelle chance pour se qualifier.
10- Irlande
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé) (%)
100
Total
90
80
Bac général
L’augmentation du niveau global des
qualifications est mesurée au travers de 70
l'obtention du baccalauréat, qui est le Bac technologique
60
premier grade universitaire en France.
50 Bac professionnel
En 2020, on constate à ce stade que la
proportion des bacheliers dans une 40
Taux d'accès au baccalauréat des filles
génération a atteint 87 % en 2020 soit une
30
augmentation globale de 7 points par rapport
à 2019. La valeur de réalisation est supérieure 20 Taux d'accès au baccalauréat des
de 3 points à la cible. garçons
10
Taux d'accès au baccalauréat des
enfants de familles appartenant aux
0 PCS défavorisées (total)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB) (%)

89
88
87
86
A la session 2019, le taux d’accès au DNB est de 85,2 %, soit une
85
84
augmentation de 0,8 point par rapport à la session 2018.
83
82 Le taux d’accès au DNB retrouve donc une tendance à la hausse.
81
80
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
On dénombre 12 858 550 élèves et apprentis en 2019-2020, pour 61

500 écoles et établissements du second degré publics et privés.
Source :LES
"L'éducation
DONNÉES DEnationale en chiffres",
LA PERFORMANCE 20212020, MENJ-MESRI-DEPP.
– RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020 37
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
7 595 M€ 119 113 ETPT
Améliorer l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal

2018 8,06 Md€
2019 7,66 Md€ Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du

2020 7,60 Md€
traitement des dépenses publiques
0,0 Md€ 5,0 Md€ 10,0 Md€

Les résultats
rattachés à la mission (et ETPT) : 6* (1 058 ETPT)
2019 67% 25%
* Les 6 opérateurs correspondent à l'ENA et aux 5 IRA

P218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
747 M€ Améliorer les conditions d'emploi des personnels 2019 31% 6% 44% 19%
2020 59% 18% 24%

5 217 ETPT Améliorer l'information du Parlement et la qualité des services rendus aux
administrations
Maîtriser le coût des fonctions support
P302 - Facilitation et sécurisation des échanges
1 174 M€ Améliorer l'efficacité de la collecte et des contrôles en matière douanière et fiscale

2019 75% 8% 17%
16 905 ETPT Intensifier la lutte contre la fraude et renforcer la protection des entreprises et des 2020 60% 10% 30%
consommateurs
Soutenir le développement des entreprises à l'international
P148 - Fonction publique

Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une
198 M€ gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique 2019 100%
0 ETPT Optimiser la formation initiale des fonctionnaires 2020 83% 17%
Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale
P156 - Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des
5 476 M€ dépenses publiques 2019 77% 23%
96 991 ETPT Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue 2020 93%
Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Coût de collecte des recettes douanières et fiscales (€ pour 100€ de recettes collectées)
0,8
Le coût de collecte des recettes douanières et fiscales continue de se réduire. En
2020, il s'établit à 0,73 €/100 € de recettes collectées, contre 0,74 €/100 € de
0,78 recettes collectées en 2019 et 0,76 €/100 € de recettes collectées en 2018.
0,76
Cette tendance favorable s'explique principalement par la baisse du taux
0,74 d’intervention sur l’impôt, le coût de la collecte des recettes douanières étant lui
0,72
en augmentation. Pour la composante DGDDI, les recettes fiscales et douanières
sont en baisse du fait de la crise sanitaire (diminution des recettes en matière de
0,7 TVA pétrole, de TICPE, de dédouanement et de TGAP). Côté DGFiP, la baisse des
0,68
recettes fiscales a été compensée par une réduction importante des coûts de
gestion.
0,66
0,64
Les bénéfices tirés de la dématérialisation, des mesures de simplification et de la
2017 2018 2019 2020 Cible 2020 rationalisation des organisations, des structures et des processus métiers ont
permis une maîtrise des coûts de gestion des deux administrations.
Lutte contre la fraude douanière et la criminalité organisée
14000 90
En 2020, la DGDDI a réalisé 11 850 contentieux à enjeu. Si le nombre de 12000 80
contentieux à enjeu est orienté à la baisse par rapport à 2019 (-4,9 %), il reste dans 70
10000
une proportion comparable à l’année 2018. Le domaine des stupéfiants demeure 60
8000 50
majoritaire au sein de cet indicateur, représentant à lui seul plus de 58 % de
6000 40
l’ensemble des constatations. La part des contentieux à enjeu en matière de tabac
30
et de contrefaçons enregistre une légère baisse, avec respectivement 2,5 et 1,3 4000
20
points de moins qu’en 2019. 2000 10
0 0
La DGDDI a entravé 84 organisations criminelles en 2020, un total en hausse de 2018 2019 2020 Cible 2020
154% par rapport à 2019 (33). Nombre de contentieux à enjeu en matière de lutte contre la fraude (gauche)
Nombre d'organisations criminelles entravées par les services d’enquête douaniers (droite)
Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme) (%)

100 En 2019, la
99
En 2020, la mesure du civisme déclaratif des particuliers à
98
l’impôt sur le revenu s'affiche à 98,93 %, en amélioration par
97 rapport à 2019 (+1,44 point). Ce bon résultat trouve sa source
96 dans une pluralité de facteurs : la réforme du prélèvement à la
source (PAS), la déclaration automatique et la relance
95
automatisée des défaillants déclaratifs à l'IR.
94
93 Dans la sphère des professionnels, le taux d’usagers

professionnels respectant leurs obligations déclaratives
92
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020 s'établit à 98,23 %. L’augmentation par rapport au taux
atteint à fin 2019 (+3,42 points) résulte en grande partie de la
Taux d'usagers particuliers respectant leurs obligations déclaratives
modification des modalités de calcul de la composante TVA
Taux d'usagers professionnels respectant leurs obligations déclaratives
dans le cadre de la mise en œuvre en 2020 d'un nouvel
Taux brut de recouvrement des prélèvements sur les revenus de 2019 des particuliers en mode PAS (prélèvement à la source)
environnement applicatif de Surveillance-Relance.
Taux brut de recouvrement des impôts des particuliers non-prélevés à la source (hors CF)
Taux brut de recouvrement des impôts des professionnels (hors CF)
Taux brut de recouvrement des produits locaux (hors fiscalité et dotations) de l'exercice N-1 au 31 décembre N (hors OPH)
85
Le taux de paiement des amendes s’établit à 68,23 % au 31 décembre 2020. Il est 80
en hausse sensible par rapport au résultat de l'année 2019 (59,26 %, soit +8,97 75
points) ; cette dernière fut toutefois fortement impactée à la baisse par la prise en
70
charge en 2018 (l'indicateur est calculé sur les prises en charge de l'année N-1) de
65
certaines décisions de justice d’un montant exceptionnel et difficiles à recouvrer.
60
Par ailleurs, l’arrêt de l’action en recouvrement forcé à partir de la mi-mars (13 55

semaines de suspension complète) et les difficultés financières rencontrées par les 50
redevables pour payer leurs amendes dans le cadre de la crise sanitaire ont pesé 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
défavorablement sur le résultat enregistré en 2020. Taux de paiement des amendes

Immigration, asile et intégration
1 814 M€ 0 ETPT
Réduire les délais de traitement de la demande d'asile
2018 1,55 Md€
Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière
2019 1,84 Md€
2020 1,81 Md€ Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers
0,0 Md€ 0,5 Md€ 1,0 Md€ 1,5 Md€ 2,0 Md€
Les résultats
2019 73% 18% 9%

P303 - Immigration et asile
1 423 M€ Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière 2019 71% 14% 14%
Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile 2020 33% 67%

0 ETPT
Réduire les délais de traitement de la demande d'asile
P104 - Intégration et accès à la nationalité française
391 M€
2019 75% 25%
Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
0 ETPT 2020 40% 20% 40%
Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers
Au 1er janvier 2019, 6,7 millions d'immigrés vivent en France dont

37% ont acquis la nationalité francaise. Le nombre de bénéficiaires
de l'aide médicale d'Etat (AME) peut contribuer à une première
approche du nombre d'immigrés clandestins car l'AME est un
dispositif permettant à certains étrangers en situation irrégulière de
bénéficier d'un accès aux soins. En 2019, 335 000 bénéficiaires de
l'AME ont été recensés.
En 2020, ce sont plus de 24 000 personnes qui ont obtenu le statut

de réfugié ou bénéficié de la protection subsidiaire.
Les femmes immigrées sont plus touchées par la difficulté d'accès au

marché du travail que les hommes immigrés.

Immigration, asile et intégration
Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA

450 300
400
Malgré la baisse du flux de demandes enregistrées à l'OFPRA en 2020
250 par rapport à 2019 (-28 %), les demandes entrantes (près de 95 600)
350
sont restées supérieures à la capacité de décisions de l’Office sur la
300 200
même période (plus de 89 600). La crise sanitaire ayant eu des effets
250
150
significatifs sur la majorité de l'année, l’OFPRA n’a vu sa capacité
200 décisionnelle croître sensiblement qu’au mois de décembre (plus de
150 100 11 400 décisions rendues), conséquence de la montée en puissance
100 des renforts en effectifs dont le recrutement a été achevé en octobre
50
50 2020. Au total, la crise sanitaire a ainsi eu pour effet de dégrader le
délai moyen de traitement de l’Office en 2020 (à 262 jours contre
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 166 jours en 2019).
2020
Nombre de décisions rendues dans l'année par équivalent temps plein d'agent instructeur La productivité moyenne des agents instructeurs (259 décisions) est
(gauche)
en baisse par rapport à 2019 (409) en raison de la crise sanitaire.
Délai moyen de traitement d'un dossier par l'OFPRA (jours, droite)
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CAI/CIR (contrat d'accueil et d'intégration/contrat d'intégration
républicaine)
Le taux d’atteinte du niveau A1 des bénéficiaires d’une formation 95

linguistique prescrite dans le cadre du CIR continue de progresser et
90
se rapproche de l’objectif fixé pour 2020.
85
Le doublement des heures de formation et les effets du nouveau 80
format pédagogique ont un impact positif sur le taux d’atteinte de ce 75
niveau. La crise sanitaire a eu un impact sur le nombre de CIR signés 70

et le nombre de prescriptions linguistiques et de parcours terminés ; 65
les taux d’atteinte devront donc être confirmés au regard d’une 60
exécution sur un nombre plus important de signataires.
55
50
Le taux de conformité aux exigences de la grille d’évaluation des 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
modules de formation constaté pour les prestataires audités est Taux d'atteinte du niveau A1 (%)
supérieur à l’objectif fixé. La crise sanitaire a réduit le nombre de ces
Taux de conformité aux exigences de la grille d'évaluation des modules de formation
contrôles (52). constaté pour les prestataires audités (%)
Nombre de retours forcés exécutés
20000 70 En 2020, l’activité d’éloignement a été fortement impactée par la

crise sanitaire, principale cause de la baisse du nombre
18000
60 d'éloignements constaté (-47,8 % par rapport à 2019). En effet, la
16000 fermeture des frontières des principaux pays de retour, la difficulté
à obtenir des laisser-passer consulaires en raison, principalement,
50
14000 de la fermeture de certains postes consulaires, la baisse drastique
du trafic aérien commercial et la baisse du nombre de places de
12000
40 rétention disponibles, expliquent les difficultés rencontrées dès le
10000
début de la crise.
30
8000 Malgré la réouverture des frontières, l'obligation de test PCR
continue à freiner la reprise des éloignements (hausse des refus de
6000 20 tests par les retenus). Le maintien pour raisons sanitaires d'une
4000
capacité de rétention limitée à 60 %, voire 70 % de la capacité totale
10
du parc disponible des centres de rétention administrative n'a pas
2000 permis une reprise aussi dynamique qu'attendue.
0 0 Toutefois, l'éloignement des étrangers en situation irrégulière n'a

2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
jamais été interrompu, même au plus fort de la crise sanitaire
Nombre de retours forcés exécutés (gauche) (affrètement de vols groupés, accord par certains pays d'accueillir
Nombre de retours forcés de ressortissants de pays tiers (RPT) vers pays tiers (PT) (gauche) leurs ressortissants éloignés à bord des vols de rapatriement au
Taux d'éloignement à l'issue d'un placement en CRA (%, droite)
départ de la France, maintien de la plupart des éloignements au sein
de l'espace européen).
Justice
7 387 M€ 86 917 ETPT Rendre une justice de qualité
Favoriser la réinsertion
2018 6,91 Md€
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que
2019 7,19 Md€ les conditions de travail des personnels pénitentiaires
2020 7,39 Md€
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge
0,0 Md€ 2,0 Md€ 4,0 Md€ 6,0 Md€ 8,0 Md€ éducatives
Les résultats
2019 32% 9% 26% 33%

P101 - Accès au droit et à la justice
Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)
465 M€ 2019 20% 40% 40%
Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice 2020 29% 29% 43%
0 ETPT
Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle
P107 - Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que
2 990 M€
les conditions de travail des personnels pénitentiaires 2019 48% 10% 24% 17%
41 772 ETPT 2020 48% 13% 39%

Favoriser la réinsertion
Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
437 M€ 2019 69% 19% 13%

Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien
2 467 ETPT 2020 82% 12% 6%
P335 - Conseil supérieur de la magistrature
4 M€
Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire 2019 100%
20 ETPT 2020 100%
P166 - Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice
2 776 M€ 2019 8% 29% 61%
Rendre une justice de qualité
33 613 ETPT 2020 11% 48% 39%
Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine
P182 - Protection judiciaire de la jeunesse
715 M€ Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge
2019 57% 7% 29% 7%
éducatives
9 045 ETPT 2020 18% 82%
Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels

2 250 217 décisions de justice en matière civile et commerciale et 812 249 en matière pénale ont été rendues en 2020 par 998 juridictions de l'ordre judiciaire
réparties sur tout le territoire.
70 651 personnes étaient incarcérées au 1er janvier 2020 en France avec un taux d'occupation carcérale de 115,7%. Source : "Les chiffres clés de la Justice 2020",
ministère de la Justice, 2021.
1 027 151 personnes ont été admises à l'aide juridictionnelle en 2019.
Justice
Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes (mois)
30
Cour de Cassation Cour de cassation : Le délai moyen s’est allongé d’un mois pour la
25 seconde année consécutive pour atteindre 17,9 mois
Cours d’appel
20
Cours d'appel : Les indicateurs de délai moyen de traitement et d’âge
Tribunaux judiciaires
(dont chambres de moyen du stock continuent de se dégrader.
proximité)
Contentieux du divorce
15
Tribunaux judiciaires : Le délai moyen de traitement subit une
Contentieux de la augmentation de +2,4 mois à 13,8 mois. Le contentieux du divorce
protection
10 connaît également une forte augmentation, passant de 22,7 à 24,8
Conseils de
prud’hommes
mois. Le contentieux de la protection passe de 6,3 mois à 7,9 mois.
5 Tribunaux de commerce
Conseils de prud'hommes : Alors que leur situation commençait à
nettement s’améliorer, l’année 2020 est venue contrarier assez
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible nettement cette dynamique.
2020
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL
30
Le développement des aménagements de peine et la lutte contre les 25

sorties « sèches », constituent des objectifs prioritaires afin de
permettre l’exécution de la peine dans la communauté, de favoriser 20
l’insertion de la personne condamnée et de prévenir efficacement la
récidive. 15
Le pourcentage de détention à domicile sous surveillance 10
électronique (DDSE) est resté stable par rapport à 2019. Alors que le
5
pourcentage de semi-liberté (SL) a significativement baissé, le
pourcentage de placements extérieurs (PE) a quant à lui sensiblement
0
augmenté, prouvant par là le travail mené par les services 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
pénitentiaires d’insertion et de probation pour maintenir l’existant et Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une
développer de nouveaux partenariats. mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL
Pourcentage de peines type DDSE, PE, SL prononcées à l’audience
Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (%)

145 100
140 90
80
135 Le taux d’occupation des places en maison d’arrêt affiche une
70
130 baisse substantielle de 19,6 points, liée principalement à une
60
125 50
diminution importante des effectifs suite aux mesures
40
exceptionnelles mises en place du fait du contexte sanitaire.
120
30
115
20
Le taux d’occupation des places en centres de détention connaît
110 10 également une baisse, bien que plus légère (2,2 points), pouvant
105 0 également s’expliquer par le contexte sanitaire et les mesures
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020 afférentes.
Taux d'occupation des places en maison d'arrêt et quartiers maison d'arrêt (%, gauche)
Taux d'occupation des places en centre de détention et quartiers centre de détention (%, droite)

Médias, livre et industries culturelles
1 146 M€ 0 ETPT
Veiller au maintien du pluralisme de la presse

2018 0,55 Md€
2019 0,58 Md€ Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement

2020 1,15 Md€
de la lecture
0,0 Md€ 0,5 Md€ 1,0 Md€ 1,5 Md€

Les résultats
2019 73% 7% 20%

P334 - Livre et industries culturelles
735 M€ Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture 2019 71% 14% 14%
2020 57% 43%

0 ETPT Soutenir la création et la diffusion du livre
P180 - Presse et médias

Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide
411 M€
2019 75% 25%
Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa
0 ETPT 2020 63% 13% 25%
gestion
Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de
proximité
Veiller au maintien du pluralisme de la presse
Source : "Les Français et la lecture 2021", Centre national du livre.
La presse, les livres et la papeterie représentaient 14,2% des

dépenses culturelles et de loisirs des Français en 2019.

Médias, livre et industries culturelles
Diffusion de la presse
100 30
90 Les résultats de cet indicateur ont été fortement impactés par la pandémie et par
25
80 les périodes de confinement. On observe une baisse de 36,9 % de la diffusion de la
70
20
presse écrite en 2020 ; celle de la presse payante a diminué de 34,5 % et celle de
60 la presse gratuite de 54,7 %.
50 15
40 Une progression croissante de la fréquentation des services de presse en ligne
10
30 est observée. Sur ce périmètre, le nombre total de visites des sites d’actualité et
20
5 d’information généraliste enregistre une hausse importante non prévue de 37 %
10 entre 2019 et 2020, liée aux conséquences de la crise sanitaire, notamment les
0 0 confinements et la création de nombreux nouveaux sites en lignes d’actualité et
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
d’information généraliste. Si les fortes augmentations du début des années 2010
étaient liées à l’émergence des supports d’information et leur multiplication, la
Diffusion de la presse écrite d'IPG nationale et locale (quotidiens payants et gratuits et
magazines hebdomadaires) (base 100 en 2007)
pandémie survenue en 2020 explique le dépassement de la prévision initiale de la
fréquentation de ces sites.
Nombre total de visites des sites d'actualité / information généraliste (milliards)
Fréquentation des bibliothèques (nombre de visiteurs)

1600000 14000000
De manière générale, la tendance de fond en matière de fréquentation des 1400000

12000000
bibliothèques, observée dans la plupart des pays dans le monde, se caractérise
par un tassement de la fréquentation. Cette tendance s’explique notamment en 1200000
raison du développement permanent des nombreuses possibilités de recherche à 10000000
distance (catalogues, bibliothèques numériques, services numériques aux
lecteurs) désormais proposées par les bibliothèques. Dans le même temps, la 1000000
fréquentation des bibliothèques répond à des attentes de plus en plus diversifiées 8000000
de la part de la population, du fait de l’élargissement des missions des 800000
bibliothèques dans les champs culturel, éducatif, social ou numérique. Si des
pratiques classiques comme l’emprunt de livres régressent de façon certaine, 6000000
d’autres activités comme la lecture sur place, les usages de groupe et la 600000
participation aux activités culturelles ou ludiques proposées par les bibliothèques
4000000
se développent. 400000
Bien évidemment, la crise sanitaire a profondément impacté les bibliothèques,

2000000
qui ont fermé leurs locaux au public du 17 mars au 11 mai, puis du 30 octobre au 200000
28 novembre 2020, tout en s’efforçant d’offrir sur Internet des ressources et des
animations numériques. La reprise d’activité après le 11 mai a été progressive,
0 0
avec le plus souvent la mise en place d’un service de réservation de documents et 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
de retrait en mai-juin. 2020
BnF (salles de lecture) (gauche) Bpi (gauche) Bibliothèques municipales (droite)

Outre-mer
2 281 M€ 5 191 ETPT
Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur
marchand
2018 2,07 Md€
Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de
2019 2,36 Md€
l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées
2020 2,28 Md€
Mieux répondre au besoin de logement social
0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€
Les résultats
2019 63% 13% 25%
P123 - Conditions de vie outre-mer
604 M€ Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de 2019 33% 67%
l'aménagement et du développement durable
2020 50% 50%
0 ETPT
Mieux répondre au besoin de logement social
P138 - Emploi outre-mer
1 677 M€ Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur

marchand 2019 80% 20%
5 191 ETPT 2020 80% 20%

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de
l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées
Les départements et collectivités d'outre-mer regroupent la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF) et Clipperton.
Leur population est de 2,6 millions d’habitants, dont 1,2 million de jeunes.

Outre-mer
Fluidité du parc de logements sociaux

12
En 2020, le ratio du nombre de demandeurs en attente d’un

10
logement pour un logement attribué se détériore et passe à 5,3
(contre 4,3 en 2019). Cette situation s’explique par la hausse de 39%
8
du nombre de demandeurs de logement social dans les DOM et la
6
baisse du nombre de logements livrés dans le parc (3 280 logements
ont été livrés en 2020 contre 5 127 en 2019).
4
Le taux de mobilité global dans le parc social en outre-mer connaît
2 une légère progression par rapport à 2019, passant de 7,8% à 8,3%,
et retrouve une dynamique positive initiée en 2012. Cette hausse
0 traduit ainsi une meilleure rotation sur le parc HLM au cours de la
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
dernière année.
Nombre de demandeurs en attente d’un logement pour un logement attribué (ratio)
Taux de mobilité dans le parc social (%)
Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (%)
3,5
2,5
1,5
En 2020 comme en 2019, la croissance de l’emploi salarié concerne 1
toutes les entreprises quelle que soit leur situation vis-à-vis des 0,5
dispositifs d’exonération de cotisations (+ 1,9 %).
0
-0,5
Les entreprises exonérées ont créé plus d’emplois en 2020 (+3,2 %)
-1
que les entreprises non ciblées par les dispositifs (+0,7 %).
-1,5
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
Le taux de croissance de l’emploi salarié est supérieur de 3 points à 2020
Ecart entre le taux de croissance de l'emploi salarié dans les entreprises
celui des entreprises métropolitaines, ce qui confirme la tendance d'outre-mer exonérées de cotisations sociales au titre d'une année et le
observée en 2019. taux de croissance de l'emploi salarié outre-mer au titre de la même
année
Ecart entre le taux de croissance de l'emploi salarié dans les entreprises

d'outre-mer exonérées de cotisations sociales au titre d'une année et le
taux de croissance de l'emploi salarié dans les entreprises analogues de
métropole
Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (%)

83 16
82
14
81
12 En 2020, 4 192 volontaires ont bénéficié du dispositif de formation
80
offert par le SMA malgré les mois de confinement où le recrutement
79 10
n’a pas été possible.
78
8
77 91% des volontaires stagiaires ont décroché le certificat de
76 6 formation générale à l’issue de la formation. En 2020, 30 000 heures
75 de remobilisation sur les compétences de base (lire-écrire-compter)
4
74
ont été engagées à cet effet.
2
73
Le taux d'attrition négative, c'est-à-dire le taux de sorties anticipées
72 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
du dispositif sans insertion professionnelle, est stable à 10%.
Taux d'insertion des volontaires stagiaires du SMA en fin de contrat (gauche)
Taux de sorties anticipées du dispositif sans insertion professionnelle (droite)

Recherche et enseignement supérieur
28 493 M€ 10 432 ETPT Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie
2018 27,32 Md€ Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour
de la stratégie nationale de recherche (SNR)
2019 27,71 Md€
Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
2020 28,49 Md€
Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche
0,0 Md€ 10,0 Md€ 20,0 Md€ 30,0 Md€
Les résultats
2019 50% 7% 19% 25%

P142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques
274 M€ Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux
2019 75% 25%
pratiques de la recherche et ouverts sur l'international
Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
2020 100%
2 779 ETPT
P150 - Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer la réussite des étudiants
13 520 M€ Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
Améliorer l'efficience des opérateurs 2019 23% 9% 11% 57%
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
6 754 ETPT Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements 2020 30% 10% 60%
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie
P186 - Recherche culturelle et culture scientifique
108 M€ Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par 2019 67% 33%
l'amélioration de la part de leurs ressources propres
0 ETPT 2020 67% 33%
P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle
1 827 M€ Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de
la recherche 2019 72% 28%
Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
0 ETPT Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un très haut niveau de protection contre 2020 60% 33%
les risques nucléaires et radiologiques
Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique
P191 - Recherche duale (civile et militaire)
119 M€ Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense 2019 100%
0 ETPT 2020 100%

P192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
863 M€ Contribuer au développement des entreprises technologiquement innovantes

Développer l'efficience et l'attractivité des formations des écoles du programme 2019 83% 8% 8%
Optimiser la valorisation de la recherche des organismes de formation supérieure et de recherche
899 ETPT 2020 100%
P193 - Recherche spatiale
1 874 M€ Garantir à la France et à l'Europe un accès à l'espace libre, compétitif et fiable

Intensifier le rayonnement international de la recherche et de la technologie spatiales françaises 2019 73% 7% 20%
Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
0 ETPT Maîtriser les technologies et les coûts dans le domaine spatial
2020 80% 7% 13%
Parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française
P172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française
6 903 M€ Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international 2019 58% 16% 26%
Promouvoir le transfert et l'innovation
0 ETPT 2020 35% 65%
P231 - Vie étudiante
3 005 M€ Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes 2019 7% 29% 64%
classes sociales
0 ETPT Développer le suivi de la santé des étudiants 2020 29% 29% 43%
Recherche et enseignement supérieur
Effort de la recherche de la France
67 2,6
En 2019, l’évolution de la DIRD devrait continuer de progresser (+1,3
66,5 % en volume) et atteindrait 53,2 Md€ en valeur. La DIRD des
2,5
66 entreprises augmenterait de 1,6 % en volume pour s’établir à 34,9
65,5
65
2,4 Md€ et, d’autre part, la DIRD des administrations serait en hausse de
64,5 2,3 0,7 % en volume et s’élèverait à 18,2 Md€. L’accroissement de la DIRD
64
2,2
serait néanmoins moins élevé que celui du PIB (+1,5 % en volume).
63,5
63
Aussi, l’effort de recherche diminuerait légèrement, de 2018 à 2019,
2,1
62,5 passant de 2,20 % à 2,19 %.
62 2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
Pour 2020, en tenant compte des perspectives d’évolution des
Part des dépenses intérieures en R&D des entreprises (DIRDE) dans la dépense intérieure dépenses du secteur des administrations, comme dans de celui des
de R&D (DIRD) (%, gauche)
entreprises, le ratio DIRDE/DIRD pourrait s’élever à 65,9 %. En 2021,
Part de la dépense intérieure de R&D (DIRD) dans le produit intérieur brut (PIB) (%,
droite) ce ratio pourrait s’établir à 66,0 %.
Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale
Depuis plusieurs années, l'accroissement du nombre de bacheliers est 54

pour l’essentiel celui des bacheliers professionnels, qui sont les moins
bien préparés à une entrée dans l'enseignement supérieur. Un travail 53
spécifique a donc été entrepris vis-à-vis de cette population de

52
bacheliers avec une phase d’orientation active favorisant une meilleure
connaissance des filières de poursuites d’études, un accompagnement 51
adapté dans l’ensemble de la période de formation du Bac-3 au Bac+3
pour leur donner les meilleures chances de réussite dans un parcours 50
d’enseignement supérieur adapté.

49
Ainsi l’augmentation continue et régulière du taux de diplômés du

48
supérieur se poursuit avec un résultat enregistré en 2019 de 53,3 %. 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRD de l'Union européenne
7,5
7
6,5 La performance de la France s’est stabilisée en rythme annuel.
6 D’autres pays, comme l’Espagne (quatrième bénéficiaire), connaissent
5,5
une amélioration constante de leur performance depuis quinze ans.
5
4,5
4
Ce retour, insuffisant au regard de la place de la France dans la
3,5 dépense intérieure européenne de R&D, n’est pas dû à l’insuffisance
3 de qualité des projets déposés, mais à un nombre de dépôts
2018 2019 2020 Cible 2020 proportionnellement plus faible que les meilleurs européens. En effet,
Taux de participation des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRD le taux de succès (financement obtenu / financement demandé) des
de l'Union européenne (%)
équipes françaises (16,5%) est très supérieur à la moyenne (13,0%)."
Taux de coordination des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRD
de l'Union européenne (%)
Production scientifique des opérateurs de la mission
Le positionnement international de la science française se mesure, 12
en particulier, par la capacité des chercheurs et enseignants- 10

chercheurs des organismes de recherche et établissements
8
d’enseignement supérieur et de recherche français à publier dans les
revues scientifiques internationales à comité de lecture les plus 6
renommées. La recherche française s’exerce dans une large diversité 4

de champs disciplinaires et thématiques.
2
La production scientifique française est dans une tendance à la 0

2017 2018 2019 2020 Cible 2020
stabilisation, à l’exception de la part française dans la production
Part des publications de référence internationale des opérateurs de la mission dans la
mondiale, qui continue de se tasser depuis plusieurs années et dont production scientifique mondiale (%)
une des raisons provient de la montée en puissance des pays Part des publications de référence internationale des opérateurs de la mission dans la
production scientifique européenne (UE 28) (%)
émergents (Chine et Inde notamment).
Régimes sociaux et de retraite
6 244 M€ 0 ETPT
2018 6,45 Md€ Optimiser la gestion des régimes

2019 6,19 Md€
2020 6,24 Md€
0,0 Md€ 2,0 Md€ 4,0 Md€ 6,0 Md€ 8,0 Md€
Les résultats
2019 54% 18% 29%

P195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 200 M€ 2019 70% 20% 10%

Optimiser la gestion des régimes 2020 63% 25% 13%
0 ETPT
Optimiser le taux de recouvrement
P197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
823 M€
2019 17% 83%
0 ETPT Optimiser le régime de protection sociale des marins 2020 50% 17% 33%
P198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 222 M€ Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des 2019 58% 25% 17%
conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi
0 ETPT 2020 57% 43%
Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif

d'efficacité de gestion
Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif

d'efficacité de gestion

L’État verse des subventions aux principaux régimes spéciaux de retraite (hors régimes de la fonction publique), au régime de retraite
complémentaire des non-salariés agricoles et à un dispositif spécifique pour les conducteurs routiers.
Plus en détail, il s’agit :
• des régimes de retraite dits « fermés » (qui n’accueillent plus de nouveaux affiliés) et en rapide déclin démographique (régime des mines qui
ne compte plus qu’un nombre très réduit d’actifs, régimes de la SEITA, de la CRRFOM et de l’ORTF) ;
• des régimes de retraite dits « ouverts » qui assurent la couverture vieillesse des agents sous statut dans deux établissements publics à
caractère industriel et commercial (EPIC) de l’État (la SNCF et la RATP) ou pour une profession particulière (marins et non-salariés agricoles
pour le seul régime complémentaire) ;
• du dispositif spécifique de congé de fin d’activité pour les conducteurs routiers (conducteurs de camions et d’autocars).

Régimes sociaux et de retraite
Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite (€)
500
450
Le coût unitaire moyen d’une primo-liquidation s’établit à 427 € en
2020, soit un niveau stable par rapport à 2019.
400
S’agissant d’un indicateur rapportant les moyens consacrés au
processus de primo-liquidation, au nombre de ces dernières, il est
350
directement corrélé au nombre de départs annuels et à l’ajustement
des moyens afférents, par nature relativement incompressibles.
300 Compte tenu de la démographie des régimes (nombre de primo-
liquidations en baisse), une tendance légèrement haussière de cet
250 indicateur est attendue à l’avenir.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
2020
Dépenses de gestion pour 100€ de pension (€)

1,2
Pour le régime SNCF, le ratio 2020 est proche de celui de 2019

(0,46% en 2020 pour 0,47% en 2019). Cela est lié à une baisse
simultanée des coûts de gestion (-3%) et du volume des prestations
1
servies (-1%).
Pour le régime RATP, la stabilité du ratio (0,41% en 2020 pour 0,42%

en 2019) s'explique par une baisse des coûts de gestion 0,8
concomitante d'une légère hausse du volume des prestations servies.
Pour le régime de retraite et sécurité sociale des marins, le montant

des coûts de gestion diminue (-1,4%). Il est à noter que cet indicateur 0,6
prend en compte dans les dépenses de gestion, celles liées à

l’émission et au recouvrement des cotisations des armateurs alors
que cette activité est assurée par l’URSSAF dans les autres régimes.
0,4
Par conséquent, le résultat est difficilement comparable avec celui
des autres organismes.
Pour le régime des mines, le ratio 2020 est stable par rapport à celui 0,2
de 2019 (mines : 0,99% en 2020 pour 0,98% en 2019).
Pour le régime de la SEITA, il est en légère augmentation (0,20% en

2020 pour 0,18% en 2019) en raison d'une baisse de la masse des 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
prestations servies (-4%).
Mines SEITA Marins SNCF RATP

Santé
1 724 M€ 0* ETPT
Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités

2018 1,34 Md€
territoriales et sociales de santé
2019 1,35 Md€
2020 1,72 Md€
0,0 Md€ 0,5 Md€ 1,0 Md€ 1,5 Md€ 2,0 Md€
Les résultats
2019 67% 17% 17%
Montant des dépenses fiscales : 1 038 M€ 2020 64% 36%

La baisse des résultats en 2020 s’explique essentiellement par les effets de la crise sanitaire. Cette dernière a contribué à dégrader les
résultats observés pour certains indicateurs des programmes de la mission y compris ceux du programme support (ex : la généralisation du
télétravail a mécaniquement dégradé le ratio d’efficience bureautique) ou a retardé le recueil d’informations pour d’autres indicateurs
durant une période de contraction de l’activité des fournisseurs de données.
P204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
788 M€ Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et 2019 57% 14% 29%
sociales de santé 2020 33% 67%

0* ETPT
Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
P183 - Protection maladie
936 M€
Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions appropriées 2019 80% 20%
0* ETPT de délais et de contrôles

2020 100%
Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du

FIVA
* ETPT portés par le P124 (mission Solidarité, insertion et égalité des chances)
Espérance de vie à la naissance (OCDE, 2018) Nombre de consultations médicales par an et

84 par habitant (OCDE ; 2016, 2017 ou 2018)
83,5 12
83
10
82,5
82 8
81,5 6
81
4
80,5
80 2
79,5
0
Santé
Espérance de vie
Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années)

65
64,5
64
63,5
En 2019, l’espérance de vie en bonne santé à la naissance est de 64,6
63
ans pour les femmes et 63,7 ans pour les hommes. Elles sont toutes
62,5
deux en légère progression par rapport à 2018.
62
61,5
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020 On observe également que l’écart entre les femmes et les hommes est
Hommes Femmes
nettement moins important qu’en ce qui concerne l’espérance de vie à
la naissance.
Espérance de vie en bonne santé à 65 ans (années)
Le faible écart se retrouve aussi au niveau de l’espérance de vie en
11,5
bonne santé à 65 ans (pour 2018 : 11,3 ans pour les femmes et 10,2
11
ans pour les hommes).
10,5
10
En moyenne, une personne ayant la chance d’être en bonne santé à 65
9,5 ans, pourra espérer le rester jusqu’à 75 ans.
9
8,5
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
Hommes Femmes
État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
70
69
68
En 2019, 66,6 % des 16 ans et plus déclarent être en bonne ou très 67

bonne santé, soit près d'un point de moins par rapport à 2018.
66
Il s’agit une auto-évaluation de la santé qui permet de construire un indicateur

65
synthétique reflétant la distribution des personnes selon qu’elles se déclarent en
très bonne, bonne, assez bonne, mauvaise ou très mauvaise santé. Cet indicateur
64
global permet de recouvrir des mesures souvent non prises en compte comme la
gravité des maladies, des dimensions psychologiques, culturelles ou sociales. 63
62
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020

Sécurités
13 953 M€ 247 630 ETPT Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

2018 13,43 Md€
Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
2019 13,84 Md€
Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt
2020 13,95 Md€
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins
0,0 Md€ 5,0 Md€ 10,0 Md€ 15,0 Md€ opérationnels
Les résultats
2019 53% 43%

P152 - Gendarmerie nationale
Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité
5 650 M€ 2019 54% 46%
Optimiser l'emploi des forces mobiles 2020 67% 33%

99 206 ETPT
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
P176 - Police nationale

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité
7 759 M€
2019 45% 55%
Optimiser l'emploi des forces mobiles
145 969 ETPT 2020 44% 11% 44%
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
P161 - Sécurité civile

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins
504 M€ opérationnels
2019 78% 11% 11%
2 454 ETPT Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt 2020 50% 13% 38%
Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions
historiques et faire face à la menace terroriste
P207 - Sécurité et éducation routières
41 M€ Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de 2019 40% 40% 20%
l'éducation routière tout au long de la vie
0* ETPT 2020 50% 33% 17%
Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre
d'accidents et de tués sur les routes
* ETPT portés par l'action 9 du programme 216

Sécurités
Efficience des opérations de secours aux personnes en hélicoptère en milieux difficiles - Efficacité du dispositif de protection des forêts
pendant la campagne "saison feux"
Le bilan de l’année 2020 (12 000 ha de forêts ou d’espaces naturels 100 16
brûlés) correspond à la moyenne décennale sur la période 2010-2019 98 14

(11 958 ha). Il concerne principalement la moitié Sud du pays (85 %) et 96
12
plus particulièrement les 15 départements méditerranéens (60 % du 94
10
bilan national). 92
8
90
Pour l’année 2020, le taux de disponibilité des hélicoptères EC-145 de 88
6
la DGSCGC en base est de 92,17 %, soit en baisse marginale par rapport 86

4
à l’exercice précédent. 84 2
82 0
Le taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
est en hausse, à 94,1 % (+4,3 points). L'objectif de 96 % est atteint pour Pourcentage des incendies ne dépassant pas 5 hectares (%, gauche)
les CL-145 mais ne l'est pas pour les flottes DASH8 et B200. Taux de disponibilité des hélicoptères EC145 de la sécurité civile en base (%, gauche)
Le ratio entre le nombre d'hectares brûlés dans les départements Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile (%, gauche)
méditerranéens et le nombre de secteur classés en risque très sévère Nombre d’hectares brûlés en fonction de l’intensité de l’aléa climatique pendant la
par Météo France s’établit à 7,6. campagne « saison feux » (droite)
Taux d'élucidation ciblés

20 90 En 2020, l’élucidation des vols avec violence (+ 1,75 point) et des
18 85 homicides (+ 0,51 point) progresse légèrement par rapport à l’an
16
80 dernier. En revanche, l'élucidation des cambriolages baisse de 1,23
75 point par rapport à 2019.
14
70
12 65 Parmi les facteurs d’amélioration, la rationalisation et la consolidation
10 60 des méthodes de la police scientifique, le déploiement d’outils
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
numériques telles que les tablettes NEO et la vidéo protection
Taux d'élucidation des vols avec violence (%, gauche) contribuent à fiabiliser la collecte des données, puis leur exploitation
Taux d'élucidation des cambriolages de résidences (principales et secondaires) (%, gauche)
et à fluidifier la circulation de l’information entre les unités
Taux d'élucidation des homicides (%, droite)
d’investigation et de voie publique.
Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) et en matière
d'atteintes aux biens (AAB) constatées
500000 2500000
En 2020, le nombre de violences physiques crapuleuses diminue pour la 400000 2000000
sixième année consécutive, en baisse de 15,1 % par rapport à 2019. 300000 1500000
200000 1000000
Le nombre de victimes de violences non crapuleuses et violences 100000 500000
sexuelles enregistré est stable.
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Les forces de sécurité publique ont enregistré une forte baisse du Nombre de victimes de violences physiques crapuleuses (gauche)
nombre de cambriolages (-17,4 %) et du nombre de crimes et délits en Nombre de victimes de violences physiques non crapuleuses et violences sexuelles (gauche)
matière d'atteinte aux biens constatés (-47,7 %). Nombre de cambriolages de résidences (principales et secondaires) (gauche)
Nombre de crimes et délits en matière d'atteinte aux biens constatés (droite)
Nombre de tués en zone police et en zone gendarmerie (sécurité routière)
3800
3600 La baisse du nombre de tués en zone police et en zone gendarmerie
3400 de 20,86 % par rapport à 2019 (2 690 contre 3 399) est due aux
3200
périodes de confinement et aux restrictions de circulation, ainsi qu'aux
3000
actions mises en oeuvre par les unités de police et de gendarmerie.
2800
2600
2400 Le nombre de tués en zone police a diminué de 18,25% (784 en 2020
2200 contre 964 en 2019). En zone gendarmerie, il a baissé de 21,76% (1
2000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
906 en 2020 contre 2 436 en 2019).

Solidarité, insertion et égalité des chances
28 867 M€ 7 646 ETPT
Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi

2018 19,65 Md€
2019 24,51 Md€ Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée
2020 28,87 Md€
à leurs besoins
0,0 Md€ 20,0 Md€ 40,0 Md€

Les résultats
2019 58% 12% 24% 6%

P124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Accroître l'efficience de la gestion des moyens
1 172 M€ 2019 50% 10% 30% 10%
Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales 2020 25% 50% 25%
7 646 ETPT
Faire de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) un levier de performance
P137 - Égalité entre les femmes et les hommes
37 M€ Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de

violence 2019 80% 20%
0* ETPT 2020 80% 20%

Mesurer l'effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des
actions en faveur de l'égalité professionnelle
Mesurer l'impact de la culture de l'égalité
P157 - Handicap et dépendance
13 067 M€ Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail
2019 13% 13% 63% 13%
dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
0* ETPT 2020 13% 38% 38% 13%
Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés - usagers des

ESAT
Lutter contre les situations de maltraitance des personnes vulnérables
P304 - Inclusion sociale et protection des personnes
14 591 M€ Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger 2019 90% 10%
0* ETPT Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins 2020 92% 8%
Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi
* ETPT portés par le programme support (P124)

Solidarité, insertion et égalité des chances
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires
25
La valeur du point service (ou coût unitaire du point) permet de suivre
l’évolution du coût de gestion des mesures dans leur ensemble.
20
S’agissant du coût moyen des mesures de protection exercées par les
services tutélaires, il faut noter que la valeur du point service s’établit
à 14,17, en progression de 0,6% par rapport à la valeur de 2019
15
(14,08). Cette augmentation permet de rattraper la baisse des
exercices précédents.
10 Les résultats de ces indicateurs montrent la poursuite de la politique

de convergence tarifaire :
5 - Concernant la baisse de la part des services dont la valeur du ratio

« moyens alloués/mesures gérées » est supérieure à la valeur
moyenne nationale majorée de 10 % (11,6 % à 9,6 %), elle est liée à
0
une politique volontariste de convergence tarifaire à la baisse de la
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020 part des services sur-dotés.
Part des services mandataires dont la valeur du point service est inférieure de - S’agissant des services bénéficiant d’un ratio inférieur à 10 % de la
10% à la moyenne nationale (%) valeur moyenne nationale, la diminution de la part de ces services est
Part des services mandataires dont la valeur du point service est supérieure de liée à un rattrapage des services ayant une valeur de point service très
10% à la moyenne nationale (%) en-deçà de la moyenne.
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi
35 85
30 84
La part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins
l’un des membres reprend une activité et accède à la prime 25 83
d’activité est en hausse, comme en 2019. Le résultat obtenu en 2020
20 82
de 8,26%.
15 81
Le second sous-indicateur permet de mesurer la part des foyers

10 80
allocataires du RSA sans emploi dont au moins l’un des membres
reprenant une activité est une femme. Pour l’année 2020, ce taux 5 79
est de 30,4%.
0 78
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible
Le taux de maintien dans l’emploi est de 83,65%. 2020
Part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins l'un des membres reprend une
activité et accède à la prime d'activité (%, gauche)
La part des familles monoparentales, allocataires du RSA sans Part des couples allocataires du RSA sans emploi dont au moins un des membres accédant à la
emploi, qui reprennent une activité et accèdent à la prime d'activité prime d’activité est une femme (%, gauche)
Part des familles monoparentales, allocataires du RSA sans emploi, qui reprennent une activité
est de 5,4%. et accèdent à la prime d’activité (%, gauche)
Taux de maintien dans l'emploi des travailleurs bénéficiaires de la prime d'activité (%, droite)

Sport, jeunesse et vie associative
1 224 M€ 1 515 ETPT
Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion
du sport dans les différentes politiques publiques
2018 0,94 Md€
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser
2019 1,00 Md€
l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
2020 1,22 Md€
Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes
0,0 Md€ 0,5 Md€ 1,0 Md€ 1,5 Md€
Les résultats
2019 53% 23% 23%

P163 - Jeunesse et vie associative
Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes
708 M€ 2019 57% 14% 29%
Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de 2020 63% 38%
0 ETPT mineurs (ACM)
Soutenir le développement de la vie associative
P350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
128 M€
2019 100%
Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis
0 ETPT 2020 50% 50%
P219 - Sport
389 M€ Adapter la formation aux évolutions des métiers

2019 57% 19% 24%
1 515 ETPT Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser 2020 31% 46% 19%
l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives
Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du

sport dans les différentes politiques publiques
Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Sport, jeunesse et vie associative
Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique
19 La part des jeunes en mission de service civique étant quitté

17
l’enseignement sans aucun diplôme ou avec un brevet seul en 2020
15
(15,5%) fait apparaître une baisse en comparaison aux réalisations des
13
années précédentes (17,2 %). Ce niveau continue toutefois de traduire une
11
9
surreprésentation des jeunes concernés au sein des volontaires du
7 Service Civique par rapport au reste de la population nationale (12 %).
5
2017 2018 2019 2020 Cible 2020 Quant à la part de la population des jeunes issus des quartiers prioritaires
Part des jeunes en mission de service civique au cours d'une année n étant sorti du système de la politique de la ville (QPV), la réalisation pour 2020 (12,3 %) s’établit
scolaire sans aucun diplôme (%) en légère baisse des réalisations des années précédentes, chacune de
Part des volontaires percevant l'indemnité complémentaire en mission de service civique au
cours d'une année n (%) 13 %, tout en continuant de traduire une surreprésentation par rapport à
Part des jeunes résidant dans les quartiers politiques de la ville en mission de service civique au la population nationale (10 %).
cours d'une année n (%)
Pratique sportive des publics prioritaires

70 8000
Le nombre de licences est estimé à 16,2 millions en 2020. Le taux de

7000
60
licences est ainsi estimé au plan national à 24,1 %.
6000
Le taux de licences des jeunes de 14 à 20 ans au regard de la population 50
totale de la même classe d’âge est estimé en 2020 à 57,6 % (3,335 5000
millions de licences). 40
4000
Le taux de licences féminines est estimé en 2020 à 18,0 % (6,27 millions 30
de licences féminines). 3000
20
2000
Le taux de licences dans les nouveaux quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV) est estimé en 2020 à 13,4 % (0,73 million de 10 1000
licences dans les QPV).
0 0
Le nombre de clubs garantissant l’accueil de personnes en situation de 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
handicap est estimé à 7 500 en 2019. En 1 an de lancement (officialisé le Taux de licences dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (%, gauche)
3 décembre 2019), le Handiguide des sports 2.0 dénombre à ce jour 1 500 Taux de licences des jeunes de 14 à 20 ans (%, gauche)
structures inscrites (réalisé 2020). La cible pour 2021 est estimée à 3 000 Taux de licences féminines (%, gauche)
inscriptions. Pour information : Taux de licences au plan national (%, gauche)
Nombre de clubs garantissant l'accueil de personnes en situation de handicap (droite)
Rang sportif de la France
16
Au cours de la période 2016-2019, et sur un périmètre de sports
14 olympiques harmonisé, la France occupe successivement les 5e, 6e, 10e
et 9e rang mondial au tableau des médailles.
12
10
Il faut toutefois corriger ce classement à l’aide de l’indice Préparation
olympique (indice PO), tenant compte d’une comptabilisation de
8 l’ensemble des finalistes, qui attribue à la France les 5e, 6e, 7e et 6e places
lors des quatre dernières saisons sportives. Au regard des critères
6
économiques et démographiques, ce classement de la France entre la 5e et
la 7e place est conforme à son objectif dans le classement des nations
4
sportives. La bonne tenue des résultats de la France s’explique par la
2 présence de médaillés français dans de nombreuses disciplines.
0 Les sous-indicateurs relatifs aux Jeux olympiques et paralympiques n'ont

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
pas pu être actualisés en raison du report des JOP de Tokyo.
Apprécié à partir des résultats des finalistes aux Jeux olympiques : hiver + été
Concernant les championnats du monde, en 2020, la France est classée à la
4e place mais le rang est peu significatif compte tenu du nombre élevé de
Apprécié à partir des résultats des médaillés aux Jeux Paralympiques : hiver + été
championnats du monde annulée en raison de la crise sanitaire. Par
exemple, dans les sports d’été, seules les fédérations internationales de
Apprécié à partir des résultats des médaillés dans les championnats du monde des
sports olympiques
Voile, de Triathlon et de Cyclisme ont maintenu le championnat du monde.
Travail et emploi
14 563 M€ 8 643 ETPT
Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle

2018 14,77 Md€
2019 14,02 Md€ Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du

2020 14,56 Md€
dialogue social
0,0 Md€ 10,0 Md€ 20,0 Md€

Les résultats
2019 35% 9% 20% 36%

P102 - Accès et retour à l'emploi
6 314 M€ Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par Pôle emploi

2019 35% 8% 12% 46%
2020 18% 7% 43% 32%

0* ETPT Favoriser l'accès et le retour à l'emploi
Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes

les plus éloignées du marché du travail
P103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif
7 663 M€ transversal) 2019 18% 12% 41% 29%
0* ETPT Contribuer à la revitalisation des territoires et au reclassement des salariés 2020 32% 55% 9%
licenciés pour motif économique
Edifier une société de compétences : contribution du Programme

d'investissements dans les compétences (PIC)
Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance
Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
83 M€ 2019 54% 8% 8% 31%
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social
0* ETPT 2020 54% 15% 31%
Lutter efficacement contre le travail illégal et la fraude au détachement
Orienter l'activité de contrôle des services d'inspection du travail sur des priorités
de la politique du travail
P155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
504 M€ Accroître l'efficience de la gestion des moyens 2019 40% 7% 20% 30%
8 643 ETPT Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales 2020 25% 38% 38%
Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
* ETPT portés par le programme support (P155)

Travail et emploi
Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective
90
Les ordonnances Travail de 2017 sont venues renforcer la place de la négociation
80 d’entreprise dans les plus petites entreprises. L’ordonnance n° 2017-1385 du 22
70 septembre 2017 a en effet rendu possible la conclusion d’un accord dans les
60
entreprises de moins de 11 salariés et a élargi les possibilités de négocier un accord
dans les entreprises de 11 à 49 salariés en agissant sur les modalités de négociation
50
et en la rendant possible sur tous les thèmes ouverts à la négociation collective
40 d’entreprise par le code du travail.
30
20
Comme le montre l’enquête dialogue social réalisée en 2020, la progression du
nombre d’accords conclus et de négociations engagées au sein des entreprises,
10
notamment celles qui comptent moins de 50 salariés, s’est stabilisée en 2019. On
0 constate une légère baisse de la majorité des indicateurs, qui reste toutefois
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2020
contenue. Elle traduit la volonté des partenaires sociaux de maintenir un dialogue
Part des entreprises employant au moins 11 salariés ayant négocié au moins une social dynamique, notamment dans les plus petites entreprises, où l’indicateur sur
fois dans l'année (%) la négociation est en légère hausse. Le niveau de négociation en entreprise reste
Part des entreprises employant au moins 50 salariés ayant négocié au moins une donc relativement stable, concourant à maintenir un dialogue social actif au sein
fois dans l'année (%)
des entreprises, y compris les plus petites d’entre elles.
Part des salariés dans les entreprises employant au moins 11 salariés concernés
par la négociation d'un accord dans l'année (%)
La méthodologie de calcul de l'indicateur fondée sur les réponses à un questionnaire
Part des salariés dans les entreprises employant au moins 50 salariés concernés transmis à chaque entreprise en année N+1, au titre de l'année N conduit à analyser en
par la négociation d'un accord dans l'année (%) année N des résultats N-1.
DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION (données illustratives – hors RAP)

Les missions du budget général
en 25 fiches
Les « Données de la performance » proposent une
représentation synthétique et graphique des résultats
obtenus par 25 missions du budget général de l’État en
matière de performance. Elles permettent de prendre
connaissance facilement des objectifs poursuivis et des
principaux résultats obtenus par les grandes politiques
publiques financées par l’État.
Cette septième édition des « Données de la performance »

présente, pour chaque programme, une comparaison entre
les trois derniers exercices budgétaires exécutés à la fois
sur les crédits de paiement et sur le taux d’atteinte des
cibles, et une analyse synthétique, issue du rapport annuel
de performance portant sur 2020. Le document restitue
également les évènements significatifs qui permettent de
facilement comprendre les principaux résultats obtenus.
Direction du Budget

Donnees Performance 2021

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LES DONNÉES DE

Résultats de l’année 2020

Missions du budget général de l’État

Pour une lecture aisée des résultats de l’action publique présentés

Cette publication est complémentaire au lancement récent du portail

Les « fiches-mission » qui constituent ce document présentent, pour

Enfin, cette édition comporte dans sa partie introductive les principales

Je souhaite vivement que cette mise en exergue des principaux objectifs

Ces « fiches-mission » concernent vingt-cinq missions du budget général de l’État.

Les données de performance sont également disponibles

Chaque fiche se divise en deux parties : • Amélioration

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2021 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020 5

Les moyens Les principaux objectifs

2018 35,04 Md€ Les résultats

2020 38,27 Md€ 2020 59 % 8% 28 %

Déclinaison de la performance par programme

PXXX - Titre du Programme n°1 Les effectifs

6 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2021 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020

Citoyen Usager Contribuable

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2021 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020 7

Recettes (en Md€) Dépenses (en Md€)

256 recettes fiscales nettes* 389,7 dépenses du budget général nettes**

Les dépenses du budget général nettes des remboursements

Contribution des prélèvements fiscaux aux recettes fiscales

Autres recettes fiscales

8 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2021 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020

Dépenses du budget général

Gestion des finances 14%

LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2021 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020 9

Action extérieure de l’État 12

Administration générale et territoriale de l’État 14

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 16

Aide publique au développement 18

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 20

Cohésion des territoires 22

Conseil et contrôle de l’État 24

Direction de l’action du gouvernement 30

Écologie, développement et mobilité durables 32

Gestion des finances publiques et des ressources humaines 38

Immigration, asile et intégration 40

Médias, livre et industries culturelles 44

Recherche et enseignement supérieur 48

Régimes sociaux et de retraite 50

Solidarite, insertion et egalite des chances 56

Sport, jeunesse et vie associative 58

10 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2021 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020

2018 2,81 Md€ Développer l'attractivité de la France

0,0 Md€ 1,0 Md€ 2,0 Md€ 3,0 Md€

Montant des dépenses fiscales : 0 M€ 2020 76% 12% 8%

Cible atteinte Amélioration Absence d'amélioration Données non renseignées

DECLINAISON DE LA PERFORMANCE PAR PROGRAMME

1 669 M€ Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

2020 84% 11%

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

P185 - Diplomatie culturelle et d'influence

Dynamiser les ressources externes

Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France

P151 - Français à l'étranger et affaires consulaires

371 M€ Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire 2019 60% 40%

3 151 ETPT Simplifier les démarches administratives

DONNEES DE CONTEXTE DE LA MISSION (données illustratives - hors RAP)

Plus de 500 établissements scolaires français à l'étranger.

Plus de 2 millions de Français résident à l'étranger.

12 LES DONNÉES DE LA PERFORMANCE 2021 – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020