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MINISTERE DE LA SANTE
mars 2023
Mars 2023
SOMMAIRE
Réalisation
Réalisations
Prévisions s de la Taux
Produit U/M cumulées
annuel période (%)
Quantité Quantité
Vaccin antirabique « RAGIVAC » dose - - 109 944 0%
Vaccin anti claveleux + solvant dose 23 000 000 2 400 000 - 0%
Sérum Antiscorpionique Flacon 85 000 - 24 436 29%
Sérum antirabique Flacon 10 000 - - 0%
Sérum anti vipérin Flacon 15 000 - - 0%
Milieux de culture hydratés Tubes facons 1 000 000 47 527 97 652 10%
Pots
Milieux de culture déshydratés pommadier
1 500 1 963 2 681 179%
Réactifs de diagnostic pour tests
Tubes flacons 90 000 11 988 17 002 19%
biochimiques
Souris NMR/BALBc 45 000 3 262 8 605 19%
Rats WISTAR 7 000 400 926 13%
Lapins Albinos 300 16 63 21%
La production du vaccin antirabique n’a pu être réalisée par manque de l’eau PPI
N/B: La production physique portée sur ce tableau correspond à la production acceptée et transférée vers la
direction commerciale
restent au niveau des élevages en attente de ventes et servent également au remplacement des
reproducteurs.
Prévisions de la période
Produit
U/M Numéros de lot Quantité
Souris u 2.400
rats u 219
Lapin u 137
Clavax 30323 1453
30423 8376
30523 8299
30623 8339
30723 8488
30823 8967
30923 9015
31023 8895
31123 8934
31223 8540
31323 9056
31423 9094
31523 9050
31623 9200
Solvant anticlaveleux 90223 11500
90323 7200
90423 15100
90523 16000
sas 40223 8000
Prévisions de la période
Produit Date de
U/M Quantité Observation
péremption
Animaux malades ou ayant
Souris 415
dépassés le poids d’utilisation
SERUMS
Produits Biologiques
Période
Désignation Observation
U/M Quantité Valeur
S.A. RABIQUE EQUIRAB 1000 IU
F/5ml 280 L.C.Q
/ F DE 5 ML -BAHARAT-J.V.M
V.TETRAC-HIB "HEAMOPHILUS B.1 D-SII F/1D 1 650 L.C.Q
Date de
Désignation UM Quantité Valeur
Péremption
V.TETRAC-HIB "HEAMOPHILUS
F/1D 30/11/24 388 324 177 976 655,68
B.1 D-SII
Montan
Monta Date
t
N° N° nt N° Nature Nature Date Paieme
Fournisseu Monnai Amend Observatio
d'Ordr Factur (euro LT Marchandi Déclaratio D'arriv nt des
rs es es et ns
e e ou A se n é Droits
Pénalité
dollars et Taxes
s
B) Expéditions aérienne
Date
Montant
Montant Nature Paiemen
N° N° Monnaie N° Nature Date Amendes
Fournisseurs (euro ou Déclaratio t des Observations
d'Ordre Facture s LTA Marchandise D'arrivé et
dollars n Droits
Pénalités
et Taxes
Manque
Document
Labo 1243911315 Consommabl 19/11/202 pour
HB/391 22218789 2 984,00 EUR D10
Moderne 2 es 2 l'Opération
Retour à
l'Origine
En Cours de
Laboratoires Consommabl 22/01/202 100
3 2301010031 3 176,00 EUR 2996541656 D10 Dédouaneme
Humeau es 3 000,00
nt
En Instance
1243809062 16/02/202 de Délivrance
31 Médif FC05309 3 475,00 EUR Equipements D10
5 3 de Visa
ONML
En Cours de
Fisher 28/02/202
45 3 166,22 EUR 5711917404 Réactifs D10 Néant Dédouaneme
Scientific 3
nt
En Cours de
Charles 02/03/202
48 66189975 475,00 EUR 6900366281 Réactifs D10 Néant Dédouaneme
River 3
nt
En Cours de
4005036605/0 1243938103 Produit 04/03/202
50 VWR 1 932,20 EUR D10 Néant Dédouaneme
6 1 Chimique 3
nt
En Cours de
1243938108 04/03/202
54 VWR 4005036503 4 994,75 EUR Réactifs D10 50 000,00 Dédouaneme
6 3
nt
Labo 2356376395 17/02/202 En Cours de
57 22302177 3 022,73 EUR Equipements D10
Moderne 4 3 Domiciliation
En Cours de
1243936998 16/03/202
78 Aptar Stelmi 8610000566 26 389,97 EUR Bouchons D10 Néant Dédouaneme
2 3
nt
En Cours de
Fisher 23/03/202
81 132410 502,56 EUR 5745235400 Consomables D10 Néant Dédouaneme
Scientific 3
nt
En Cours de
1243938881 26/03/202
84 HTDS PRM26/3/23 150 000,00 EUR Equipements D10 Néant Dédouaneme
2 3
nt
Antirabique 15 000 29 100 000 15 130 32 346 880,90 111,16% 180 000 349 200 000 60 889 130 176 420 37,28%
Antitétanique 16 667 2 216 667 9 775 1 716 978,75 77,46% 200 000 26 600 000 29 772 5 229 452 19,66%
S/Total 3 31 833 32 872 500 29 645 38 926 910,05 118,42% 382 000 394 470 000 95 501 140 371 517,97 35,58%
Les sérums ont enregistré un taux de réalisation de 118.42% avec la vente du sérum antirabique et 35.58% par rapport aux prévisions annuelles.
d/Produits Biologiques
Réalisation de la Taux
PRODUIT Prévision de la période Taux Prévision Annuelles Réalisation Cumulées
période Valeur
Valeur
Réactifs 114 350 317,83 25 428 095,08 22,24% 1 372 203 814,00 41 300 568,10 3,01%
Greffons 9 942 229,17 9 059 531,60 91,12% 119 306 750,00 17 342 531,92 14,54%
BCG Thérapie 7 486 666,67 6 962 332,00 93,00% 89 840 000,00 22 118 564,00 24,62%
Extraits Allérginiques 173 765 700,00 0,00 0,00% 2 085 188 400,00 0,00 0,00%
Consommable 27 149 260,00 6 559 646,52 24,16% 325 791 120,00 24 659 609,59 7,57%
S/Total 4
332 694 173,67 48 009 605,20 14,43% 3 992 330 084,00 105 421 273,61 2,64%
Total Géléral (1+2+3+4) 2 629 080 607,17 2 573 377 504,40 97,88% 31 548 967 286,00 5 045 524 302,02 15,99%
Valeur DA
Prévisions Réalisations
PRODUIT Prévision de période Réalisations Taux Valeur Taux Valeur
Annuelles Cumulées
Département de 1 13 548
3 625 000 4 553 878,58 43 500 000 31,15%
Bactériologie 25,62% 546,43
23 297
Département de virologie 8 166 667 4 426 001,56 54,20% 98 000 000 23,77%
462,49
Département de 215 000 23 339
17 916 667 39,21% 10,86%
d'immunologie 7 025 076,71 000 150,31
Département de
391 667 366 249,29 93,51% 4 700 000 994 467,05 21,16%
parasitologie
Département de
microbiologie et phathologie 916 667 923 393,06 100,73% 11 000 000 2 613 765,36 23,76%
véterinaire
Département de médecine
préventive et laboratoire 483 333 1 556 813,18 322,10% 5 800 000 4 480 070,01 77,24%
biologie médicale
Annexe Oran 5 250 000 2 055 249,41 39,15% 63 000 000 5 207 277,33 8,27%
Annexe Constantine 1 250 000 123 700,00 9,90% 15 000 000 325 770,00 2,17%
Annexe M'Sila 1 458 333 615 753,59 42,22% 17 500 000 2 057 348,40 11,76%
Autre Préstation 316 667 800 367,80 252,75% 3 800 000 2 453 186,74 64,56%
477 300 78 317
TOTAL 39 775 000 22 446 483,18 56,43% 16,41%
000 044,12
Le chiffre d’affaires des prestations d’analyses biologiques médicales est réparti entre les différents départements comme ci-après :
Pour la prestation, un taux de 56.43% et 16.41% par rapport aux prévisions annuelles.
Réalisations
Désignation Réalisation cumulées
Mars
Dpt. de Virologie 16 831,68 235 642,64
Annexe d’Oran 92 574,24 201 980,16
Annexe de Constantine 0,00 0,00
Annexe de M’sila 1 930,68 35 594,04
Total 111 336,60 473 216,84
DTC-Hib (Tétra -Hib) 303 939 139 301 322,48 0 211 381 96 880 139,92 92 558 42 421 183
0
Hépatite B Pédiatrique 50 4 772,50 1 499 650 143 141 592,50 220 557 21 052 165,65 1 279 143 122 094 199
Dt-Adulte 44 131 25 555 820,79 0 0,00 17 352 10 048 369,68 26 779 15 507 451
BCG 73 581 37 516 744,47 0 0,00 6 135 3 128 052,45 67 446 34 388 692
Dt-Pédiatrique 10 890 7 141 879,80 0 0,00 758 497 111,56 10 132 6 644 768
Hib Monovalent 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
Vaccins Poliomyélitique Inject. 373 1 832 642,25 0 0,00 264 1 297 098,00 109 535 544
ROR 98354 319433137,66 0 0,00 18988 61 669 036,52 79 366 257 764 101
Polio Oral bivalent 43 583 17 485 499,60 0 0,00 20 399 8 184 078,80 23 184 9 301 421
Vaccin DTCa-IPV TETRAVAC 1 137 954 1 692 114 838,92 0 0,00 724 896 1 077 905 854,08 413 058 614 208 985
Anti pneumo conjugué à 13 Valence 2 078 179 4 539 324 826,12 0 0,00 225 810 493 232 266,80 1 852 369 4 046 092 559
S/Total 1 3 791 034 6 779 711 484,59 1 499 650 143 141 592,50 1 446 540 1 773 894 173,46 3 844 144 5 148 958 903,63
VACCIN HORS PEV
Anti-Meningococcique ACWY135
55 934 130 612 042,74 0 0,00 7 245 16 917 871,95 48 689 113 694 171
Conjugué
Antirabique Cellulaire 228 930 184 197 078,00 0 0,00 48 180 38 765 628,00 180 750 145 431 450
Antiamaril 63 314 279,91 0 0,00 4 19 954,28 59 294 326
Hépatite B Adulte 25 234 2 036 636,14 0 0,00 23 030 1 858 751,30 2 204 177 885
Antigrippal 23 487 21 942 025,14 0 0,00 0 0,00 23 487 21 942 025
Rougeole Rubéole (RR) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
Pneumo 23 3 8 707,23 0 0,00 1 2 902,41 2 5 805
Tuberculine 11 919 17 907 701,55 0 0,00 243 365 095,35 11 676 17 542 606
S/Total 2 345 570 357 018 470,71 0 0,00 78 703 57 930 203,29 266 867 299 088 267
Réactifs 2 149 11 612 802,95 691 20 061 700,00 1 194 21 248 466,50 1 646 10 426 036
Greffons 35 8 468 464,55 35 8 468 464,55 0 0
BCG Thérapie 1 432 5 272 108,48 0 0,00 1 402 5 161 659,28 30 110 449
Extraits Allergéniques 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
Consommables 4 083 950 40 809 619,50 0 0,00 199 500 2 995 941,00 3 884 450 37 813 679
S/Total 5 4 087 531 57 694 530,93 726 28 530 164,55 202 131 37 874 531,33 3 886 126 48 350 164,15
Total Général 8 228 643 7 203 954 110 1 659 161 276 028 130 1 752 873 1 898 449 832 8 134 931 5 496 397 335,20
Vaccin antipoliomyélitique
inactivé multidose En cours de
2 Sanofi Pasteur 1 15-mars
contrôle
(IMOVAX )
Total 17
Date de
Désignation Producteur Nbr de lots Etat du contrôle
réception
1
2
Total
Sérum
1 antirabique Vins 2 20-mars RAS
d’origine équine
Total 2
1 / / / / /
2 / / / / /
Total
Date de Libération de
Référence Nom du Réactif N° Lot Laboratoire Quantité
Réception lot
Matières et fournitures diverses 5 480 687,58 140 000 000,00 13 963 051,72 9,97%
Fournitures d'activités (achats locaux + auto) et de
4 430 471,72 187 000 000,00 10 941 005,22 5,85%
maintenance
Energie (eau, électricité, gaz) 1 319 671,01 60 000 000,00 3 416 716,68 5,69%
Consommations diverses 11 230 830,31 387 000 000,00 28 320 773,62 7,32%
Maintenance et réparations (+Labo) 877 119,66 100 000 000,00 1 581 188,16 1,58%
Entretiens (incinération) 1 150 254,00 120 000 000,00 1 685 516,00 1,40%
Locations (décharge camions frigorifiques) 648 963,12 110 000 000,00 1 112 694,42 1,01%
Services externes 3 416 855,78 390 000 000,00 8 565 476,95 2,20%
Frais de missions, de déplacements et de réception 2 015 398,00 12 770 280,00 4 219 541,00 33,04%
Frais postaux, télécommunication et internet 780 571,70 20 000 000,00 6 654 122,53 33,27%
Autres Services externes 2 795 969,70 32 770 280,00 10 873 663,53 33,18%
Total des services et autres consommations 17 443 655,79 809 770 280,00 47 759 914,10 5,90%
NB: la Rubrique Frais de mission, de déplacement et de réception ne figure pas dans le budget corrigé 2023
Montant de l’ancien budget : 12 770 280,00 DA
5 Qualification et étalonnage des équipements des laboratoires 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00%
6 Rénovation du poste électrique de l’annexe Sidi Fredj 9 300 800,00 10 000 000,00 9 300 800,00 93,01%
12 Achat d’un camion à benne 05 tonnes 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00%
13 Achat d’un camion plateau 10 tonnes 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00%
Etude de Suivi
1 Etude et suivi des travaux d’aménagement en TCE de l’animalerie- Annexe Kouba 5 021 800,00 Etude achevée
Suivi de la réalisation d’une salle blanche à pression négative au niveau de l’annexe Sidi
2 10 000 000,00 Suivi en cours
Fredj
Suivi des travaux de réalisation d’une salle blanche au niveau du laboratoire LCQ, à Dély
3 1 428 000,00 Projet en cours
Brahim
4 Etude et suivi de la réalisation d’une salle propre au niveau du laboratoire ATB 4 926 600,00 Etude achevée
Etude et suivi des travaux d’étanchéité au niveau des laboratoires et bâtiments de l’IPA,
7 6 000 000,00 98 621,25 1,64% Non encore commencée
(siège et annexes)
Etude achevée
8 Etude et suivi de réalisation d’INTRANET au profit de l’IPA 3 265 122,00
reste le suivi
9 Etude et suivi de réalisation d’une unité de production des milieux de culture 10 000 000,00 Non commencée
10 Expertise des laboratoires de l’IPA, concernés par l’accréditation 4 000 000,00
Etude et suivi de mise en conformité des laboratoires de l’IPA, concernés par
11 6 000 000,00
l’accréditation
12 Expertise du bloc central de l’annexe Hamma 1 088 314,50 en cours
Etude et suivi de l’aménagement d’une nouvelle unité de production des sérums
13 15 000 000,00 Non commencée
thérapeutiques
14 Etude et suivi de l’aménagement d’un centre d’archives 5 000 000,00 Non commencée
15 Etude et suivi de l’aménagement d’une nouvelle unité biotechnologie 7 000 000,00 Non commencée
Etude et suivi de l’aménagement du Centre de Prélèvement, à Dely Brahim et a l'annexe
16 7 000 000,00 Non commencée
Sidi Fredj
Etude et suivi pour la rénovation de tout le réseau électrique (moyenne / basse tension),
17 15 000 000,00 Non commencée
annexe Hamma
18 Etude et suivi de changement du câble principal d’alimentation du site Dely Brahim 10 000 000,00 Non commencée
19 Etude et suivi de l’aménagement du laboratoire de tuberculose 6 000 000,00 Non commencée
20 Etude de faisabilité du projet de développement de la Production à l’IPA 15 000 000,00 Non commencée
Etude et suivi de réaménagement du bloc pédagogique et laboratoires Entérovirus et
21 7 000 000,00 Non commencée
Rougeole Oreillons et Rubéole, annexe Sidi Fredj
22 Etude et suivi de réaménagement et extension du bâtiment P3, à l’annexe Sidi Fredj 5 000 000,00 Non commencée
Total études (en DA) 143 729 836,50 98 621,25 0,07%
Travaux d’aménagement
Dont
1 Réalisation des travaux d’aménagement en TCE de l’animalerie- Annexe Kouba 90 000 000,00 Sponsor :37 000 000 Non commencée
DA
Dont
2 Réalisation d’une salle blanche au niveau du laboratoire LCQ, à Dély Brahim 100 000 000,00 travaux en cours
Sponsor :200 000 000 A
Dont
3 Réalisation d’une salle blanche à pression négative au niveau de l’annexe Sidi Fredj 120 000 000,00 travaux en cours
Sponsor :200 000 000 A
4 Réalisation d’une salle propre au niveau du laboratoire ATB 70 000 000,00 Non commencée
Réalisation des travaux d’étanchéité au niveau des laboratoires et bâtiments de
5 50 000 000,00 31 372 821,14 62,75% 2022
l’IPA, (siège et annexes)
Lancement de l'appel
6 Réalisation d’un réseau intranet entre les sites de l’IPA 140 000 000,00
d'offre
7 Réalisation d’un mur de clôture Dely Brahim 50 000 000,00 Non commencée
8 Réalisation du réseau anti-incendie au niveau du siège Dely Brahim 55 000 000,00 Non commencée
9 Réfection, aménagement, réhabilitation et entretien des structures de l’IPA 70 000 000,00 1 313 300,00 1,88%
7.2 suivi des marchés ou /et conventions des établissements public de santé et client privée et ADM
Nb contrat ou
code client compte Générale clients Nbr client Taux %
marché conclu
H 411100 EPH EPSP EHS CHU 647 73 11%
P/D 411200 PHARMACIENS ET Vétérinaires 140 0 0%
L 411300 Laboratoires d'analyses 32 0 0%
S/C 411400 Entreprise, Etablissements, cliniques 124 21 17%
A 411500 Adm collecte locales 87 30 34%
TOTAL 1 030 124 12%
8. ACTIVITES DE SOUTIEN
8.1. Activités des Ressources Humaines
Institut Pasteur d’Algérie /Rapport d’Activité Mensuel – janvier 2023 Page 27
8.1.1. Répartition du personnel par structure organisationnelle
En 31. 03. 2023, la situation du personnel de l’IPA par catégorie socioprofessionnelle et par structure se présente comme suit :
Au 31.03.2023, l’Effectif global total est de 1043 dont 980 CDI, 39 CDD et 24 Hospitalo-universitaires
Commission de Discipline
Cadre 38 719 485 41 773 615 3 054 130 8% Prime de Départ a la Retraite
Cadre Supérieur 51 112 245 54 120 547 3 008 302 6% Prime de Départ a la Retraite
Exécution 17 964 042 19 658 787 1 694 745 9% Prime de Départ a la Retraite
Apprentis 228 560 186 000 -42 560 -19% Fin de Contrat
CSP
Dates Nombre de
N° Thématique Organisme formateur réalisées Mensuelle 1er Trim 2023 Dépenses/MSAB*
participants
C
HU CS C M E
D
Formation en Bioinformatique : IPA&IPA Du 15 au 16/02/2023
1 PHYLOGENIE MOLECULAIRE : 18 0 3 11 4 0 0 0,00
Conception, et interprétation
29 Bureau des marchés HAMICHE NORA 2700,00 2700,00 OUAHRANI MADINA 10 000,00 10 000,00
30 Laboratoire de Bactériologie alimentaire AZIZI DJAMEL 4500,00 4500,00 ATCHI ANFEL 10 000,00 10 000,00
114300,00 114300,00 186 000,00 186 000,00
Nombre de
Représentation
Nbr de Dossier Montant de
Nbr Dossiers Nbr de Mise Nbr de dépôts devant les Autres
reçu de la créance
traite en demeures de plainte différentes Dossiers
Recouvrement recouvrée
instances
judiciaires
ACTIVIE 1 0 0 0 2 0 5
JURIDIQU 0 0 0 0 0 0 2
E 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 2 0 9
Disponibilité :
Report de solde
CO M P T E S N° Solde 31/03/2023 Observation
01/03/2023
Compte en Dinars
1. Solde cumulé des comptes en
Divers 14 622 649 574,19 11 166 296 611,21
Dinars
2. Caisse principale (espèces) 79 370,56 52 722,93
Comptes en Devises
610 0310 010 001
1 BNA Agence E610 en euro € 819 223,27 798 323,27
- 38
2. BNA Agence E610 20% en euro € 610 0310 140 001
16 067,36 € 16 067,36 €
investissement -75
610 0310 010 064
3.. BNA Agence E610 en $ 47 164,22 47 164,32
- 43
Désignation Montants
1) Virement de fond reçue 349 745,30
Restitutions de cautions 0 0
d /Décaissement
Rubriques Période Cumul Observation
e/Trésorerie Nette
Rubriques Banque IPA
TOTAL
Commentaires et analyse : La cellule Audit est en attente des archives demandées à la DFC et à la
BNA.