Da

No Bab Standar Kriteria Elemen Penilaian

1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.a
2 1 1.1 1.1.1 1.1.1.b
3 1 1.1 1.1.1 1.1.1.c
4 1 1.1 1.1.1 1.1.1.d
5 1 1.1 1.1.1 1.1.1.e
6 1 1.1 1.1.1 1.1.1.f
7 1 1.1 1.1.1 1.1.1.g
8 1 1.1 1.1.2 1.1.2.a
9 1 1.1 1.1.2 1.1.2.b
10 1 1.1 1.1.2 1.1.2.c
11 1 1.1 1.1.2 1.1.2.d
12 1 1.2 1.2.1 1.2.1.a
13 1 1.2 1.2.1 1.2.1.b
14 1 1.2 1.2.1 1.2.1.c
15 1 1.2 1.2.2 1.2.2.a
16 1 1.2 1.2.2 1.2.2.b
17 1 1.2 1.2.2 1.2.2.c
18 1 1.2 1.2.3 1.2.3.a
19 1 1.2 1.2.3 1.2.3.b
20 1 1.2 1.2.3 1.2.3.c
21 1 1.2 1.2.3 1.2.3.d
22 1 1.2 1.2.4 1.2.4.a
23 1 1.2 1.2.4 1.2.4.b
24 1 1.2 1.2.4 1.2.4.c
25 1 1.2 1.2.5 1.2.5.a
26 1 1.2 1.2.5 1.2.5.b
27 1 1.2 1.2.5 1.2.5.c
28 1 1.3 1.3.1 1.3.1.a
29 1 1.3 1.3.1 1.3.1.b
30 1 1.3 1.3.1 1.3.1.c
31 1 1.3 1.3.1 1.3.1.d
32 1 1.3 1.3.2 1.3.2.a
33 1 1.3 1.3.2 1.3.2.b
34 1 1.3 1.3.2 1.3.2.c
35 1 1.3 1.3.2 1.3.2.d
36 1 1.3 1.3.2 1.3.2.e
37 1 1.3 1.3.3 1.3.3.a
38 1 1.3 1.3.3 1.3.3.b
39 1 1.3 1.3.3 1.3.3.c
40 1 1.3 1.3.4 1.3.4.a
41 1 1.3 1.3.4 1.3.4.b
42 1 1.3 1.3.5 1.3.5.a
43 1 1.3 1.3.5 1.3.5.b
44 1 1.3 1.3.6 1.3.6.a
45 1 1.3 1.3.6 1.3.6.b
46 1 1.3 1.3.6 1.3.6.c
47 1 1.3 1.3.6 1.3.6.d
48 1 1.4 1.4.1 1.4.1.a
49 1 1.4 1.4.1 1.4.1.b
50 1 1.4 1.4.1 1.4.1.c
51 1 1.4 1.4.1 1.4.1.d
52 1 1.4 1.4.1 1.4.1.e
53 1 1.4 1.4.2 1.4.2.a
54 1 1.4 1.4.2 1.4.2.b
55 1 1.4 1.4.2 1.4.2.c
56 1 1.4 1.4.2 1.4.2.d
57 1 1.4 1.4.3 1.4.3.a
58 1 1.4 1.4.3 1.4.3.b
59 1 1.4 1.4.3 1.4.3.c
60 1 1.4 1.4.3 1.4.3.d
61 1 1.4 1.4.4 1.4.4.a
62 1 1.4 1.4.4 1.4.4.b
63 1 1.4 1.4.4 1.4.4.c
64 1 1.4 1.4.4 1.4.4.d
65 1 1.4 1.4.5 1.4.5.a
66 1 1.4 1.4.5 1.4.5.b
67 1 1.4 1.4.5 1.4.5.c
68 1 1.4 1.4.5 1.4.5.d
69 1 1.4 1.4.6 1.4.6.a
70 1 1.4 1.4.6 1.4.6.b
71 1 1.4 1.4.6 1.4.6.c
72 1 1.4 1.4.7 1.4.7.a
73 1 1.4 1.4.7 1.4.7.b
74 1 1.4 1.4.7 1.4.7.c
75 1 1.4 1.4.8 1.4.8.a
76 1 1.4 1.4.8 1.4.8.b
77 1 1.4 1.4.8 1.4.8.c
78 1 1.5 1.5.1 1.5.1.a
79 1 1.5 1.5.1 1.5.1.b
80 1 1.6 1.6.1 1.6.1.a
81 1 1.6 1.6.1 1.6.1.b
82 1 1.6 1.6.1 1.6.1.c
83 1 1.6 1.6.1 1.6.1.d
84 1 1.6 1.6.1 1.6.1.e
85 1 1.6 1.6.1 1.6.1.f
86 1 1.6 1.6.2 1.6.2.a
87 1 1.6 1.6.2 1.6.2.b
88 1 1.6 1.6.2 1.6.2.c
89 1 1.6 1.6.3 1.6.3.a
90 1 1.6 1.6.3 1.6.3.b
91 1 1.6 1.6.3 1.6.3.c
92 1 1.6 1.6.3 1.6.3.d
93 1 1.6 1.6.3 1.6.3.e
94 1 1.6 1.6.3 1.6.3.f
95 1 1.7 1.7.1 1.7.1.a
96 1 1.7 1.7.1 1.7.1.b
97 1 1.7 1.7.1 1.7.1.c
98 1 1.7 1.7.1 1.7.1.d
 99 1 1.7 1.7.1 1.7.1.e
100 1 1.7 1.7.1 1.7.1.f
101 1 1.7 1.7.1 1.7.1.g
102 1 1.7 1.7.1 1.7.1.h
103 2 2.1 2.1.1 2.1.1.a
104 2 2.1 2.1.1 2.1.1.b
105 2 2.1 2.1.1 2.1.1.c
106 2 2.1 2.1.1 2.1.1.d
107 2 2.1 2.1.2 2.1.2.a
108 2 2.1 2.1.2 2.1.2.b
109 2 2.1 2.1.2 2.1.2.c
110 2 2.1 2.1.3 2.1.3.a
111 2 2.1 2.1.3 2.1.3.b
112 2 2.1 2.1.3 2.1.3.c
113 2 2.1 2.1.3 2.1.3.d
114 2 2.2 2.2.1 2.2.1.a
115 2 2.2 2.2.1 2.2.1.b
116 2 2.2 2.2.1 2.2.1.c
117 2 2.2 2.2.2 2.2.2.a
118 2 2.2 2.2.2 2.2.2.b
119 2 2.2 2.2.2 2.2.2.c
120 2 2.3 2.3.1 2.3.1.a
121 2 2.3 2.3.1 2.3.1.b
122 2 2.4 2.4.1 2.4.1.a
123 2 2.4 2.4.1 2.4.1.b
124 2 2.4 2.4.1 2.4.1.c
125 2 2.4 2.4.1 2.4.1.d
126 2 2.5 2.5.1 2.5.1.a
127 2 2.5 2.5.1 2.5.1.b
128 2 2.5 2.5.1 2.5.1.c
129 2 2.5 2.5.1 2.5.1.d
130 2 2.5 2.5.1 2.5.1.e
131 2 2.5 2.5.1 2.5.1.f
132 2 2.5 2.5.2 2.5.2.a
133 2 2.5 2.5.2 2.5.2.b
134 2 2.5 2.5.2 2.5.2.c
135 2 2.5 2.5.2 2.5.2.d
136 2 2.5 2.5.2 2.5.2.e
137 2 2.5 2.5.2 2.5.2.f
138 2 2.5 2.5.3 2.5.3.a
139 2 2.5 2.5.3 2.5.3.b
140 2 2.5 2.5.3 2.5.3.c
141 2 2.5 2.5.3 2.5.3.d
142 2 2.5 2.5.3 2.5.3.e
143 2 2.6 2.6.1 2.6.1.a
144 2 2.6 2.6.1 2.6.1.b
145 2 2.6 2.6.1 2.6.1.c
146 2 2.6 2.6.1 2.6.1.d
147 2 2.6 2.6.1 2.6.1.e
148 2 2.6 2.6.2 2.6.2.a
149 2 2.6 2.6.2 2.6.2.b
150 2 2.6 2.6.2 2.6.2.c
151 2 2.6 2.6.2 2.6.2.d
152 2 2.6 2.6.2 2.6.2.e
153 2 2.6 2.6.3 2.6.3.a
154 2 2.6 2.6.3 2.6.3.b
155 2 2.6 2.6.3 2.6.3.c
156 2 2.6 2.6.3 2.6.3.d
157 2 2.6 2.6.3 2.6.3.e
158 2 2.6 2.6.4 2.6.4.a
159 2 2.6 2.6.4 2.6.4.b
160 2 2.6 2.6.4 2.6.4.c
161 2 2.6 2.6.4 2.6.4.d
162 2 2.6 2.6.4 2.6.4.e
163 2 2.6 2.6.5 2.6.5.a
164 2 2.6 2.6.5 2.6.5.b
165 2 2.6 2.6.5 2.6.5.c
166 2 2.6 2.6.5 2.6.5.d
167 2 2.6 2.6.5 2.6.5.e
168 2 2.7 2.7.1 2.7.1.a
169 2 2.7 2.7.1 2.7.1.b
170 2 2.7 2.7.1 2.7.1.c
171 2 2.7 2.7.1 2.7.1.d
172 2 2.7 2.7.1 2.7.1.e
173 2 2.7 2.7.1 2.7.1.f
174 2 2.8 2.8.1 2.8.1.a
175 2 2.8 2.8.1 2.8.1.b
176 2 2.8 2.8.1 2.8.1.c
177 2 2.8 2.8.1 2.8.1.d
178 2 2.8 2.8.1 2.8.1.e
179 2 2.8 2.8.1 2.8.1.f
180 2 2.8 2.8.2 2.8.2.a
181 2 2.8 2.8.2 2.8.2.b
182 2 2.8 2.8.2 2.8.2.c
183 2 2.8 2.8.2 2.8.2.d
184 2 2.8 2.8.2 2.8.2.e
185 2 2.8 2.8.3 2.8.3.a
186 2 2.8 2.8.3 2.8.3.b
187 2 2.8 2.8.3 2.8.3.c
188 2 2.8 2.8.3 2.8.3.d
189 2 2.8 2.8.3 2.8.3.e
190 2 2.8 2.8.3 2.8.3.f
191 2 2.8 2.8.3 2.8.3.g
192 2 2.8 2.8.4 2.8.4.a
193 2 2.8 2.8.4 2.8.4.b
194 2 2.8 2.8.4 2.8.4.c
195 2 2.8 2.8.4 2.8.4.d
196 2 2.8 2.8.4 2.8.4.e
197 3 3.1 3.1.1 3.1.1.a
198 3 3.1 3.1.1 3.1.1.b
199 3 3.1 3.1.1 3.1.1.c
200 3 3.1 3.1.1 3.1.1.d
201 3 3.2 3.2.1 3.2.1.a
202 3 3.2 3.2.1 3.2.1.b
203 3 3.2 3.2.1 3.2.1.c
204 3 3.2 3.2.1 3.2.1.d
205 3 3.2 3.2.1 3.2.1.e
206 3 3.2 3.2.1 3.2.1.f
207 3 3.3 3.3.1 3.3.1.a
208 3 3.3 3.3.1 3.3.1.b
209 3 3.4 3.4.1 3.4.1.a
210 3 3.4 3.4.1 3.4.1.b
211 3 3.5 3.5.1 3.5.1.a
212 3 3.5 3.5.1 3.5.1.b
213 3 3.5 3.5.1 3.5.1.c
214 3 3.5 3.5.1 3.5.1.d
215 3 3.5 3.5.1 3.5.1.e
216 3 3.5 3.5.1 3.5.1.f
217 3 3.6 3.6.1 3.6.1.a
218 3 3.6 3.6.1 3.6.1.b
219 3 3.7 3.7.1 3.7.1.a
220 3 3.7 3.7.1 3.7.1.b
221 3 3.7 3.7.1 3.7.1.c
222 3 3.7 3.7.2 3.7.2.a
223 3 3.7 3.7.2 3.7.2.b
224 3 3.7 3.7.2 3.7.2.c
225 3 3.8 3.8.1 3.8.1.a
226 3 3.8 3.8.1 3.8.1.b
227 3 3.9 3.9.1 3.9.1.a
228 3 3.9 3.9.1 3.9.1.b
229 3 3.9 3.9.1 3.9.1.c
230 3 3.9 3.9.1 3.9.1.d
231 3 3.9 3.9.1 3.9.1.e
232 3 3.10 3.10.1 3.10.1.a
233 3 3.10 3.10.1 3.10.1.b
234 3 3.10 3.10.1 3.10.1.c
235 3 3.10 3.10.1 3.10.1.d
236 3 3.10 3.10.1 3.10.1.e
237 3 3.10 3.10.1 3.10.1.f
238 3 3.10 3.10.1 3.10.1.g
239 4 4.1 4.1.1 4.1.1.a
240 4 4.1 4.1.1 4.1.1.b
241 4 4.1 4.1.1 4.1.1.c
242 4 4.1 4.1.1 4.1.1.d
243 4 4.1 4.1.1 4.1.1.e
244 4 4.2 4.2.1 4.2.1.a
245 4 4.2 4.2.1 4.2.1.b
246 4 4.2 4.2.1 4.2.1.c
247 4 4.2 4.2.1 4.2.1.d
248 4 4.2 4.2.1 4.2.1.e
249 4 4.2 4.2.1 4.2.1.f
250 4 4.2 4.2.1 4.2.1.g
251 4 4.3 4.3.1 4.3.1.a
252 4 4.3 4.3.1 4.3.1.b
253 4 4.3 4.3.1 4.3.1.c
254 4 4.3 4.3.1 4.3.1.d
255 4 4.3 4.3.1 4.3.1.e
256 4 4.3 4.3.1 4.3.1.f
257 4 4.3 4.3.1 4.3.1.g
258 4 4.4 4.4.1 4.4.1.a
259 4 4.4 4.4.1 4.4.1.b
260 4 4.4 4.4.1 4.4.1.c
261 4 4.4 4.4.1 4.4.1.d
262 4 4.4 4.4.1 4.4.1.e
263 4 4.4 4.4.1 4.4.1.f
264 4 4.4 4.4.1 4.4.1.g
265 4 4.4 4.4.1 4.4.1.h
266 4 4.5 4.5.1 4.5.1.a
267 4 4.5 4.5.1 4.5.1.b
268 4 4.5 4.5.1 4.5.1.c
269 4 4.5 4.5.1 4.5.1.d
270 4 4.5 4.5.1 4.5.1.e
271 4 4.5 4.5.1 4.5.1.f
272 4 4.5 4.5.1 4.5.1.g
273 5 5.1 5.1.1 5.1.1.a
274 5 5.1 5.1.1 5.1.1.b
275 5 5.1 5.1.1 5.1.1.c
276 5 5.1 5.1.1 5.1.1.d
277 5 5.1 5.1.2 5.1.2.a
278 5 5.1 5.1.2 5.1.2.b
279 5 5.1 5.1.2 5.1.2.c
280 5 5.1 5.1.3 5.1.3.a
281 5 5.1 5.1.3 5.1.3.b
282 5 5.1 5.1.3 5.1.3.c
283 5 5.1 5.1.3 5.1.3.d
284 5 5.1 5.1.3 5.1.3.e
285 5 5.1 5.1.4 5.1.4.a
286 5 5.1 5.1.4 5.1.4.b
287 5 5.1 5.1.4 5.1.4.c
288 5 5.1 5.1.4 5.1.4.d
289 5 5.2 5.2.1 5.2.1.a
290 5 5.2 5.2.1 5.2.1.b
291 5 5.2 5.2.1 5.2.1.c
292 5 5.2 5.2.1 5.2.1.d
293 5 5.2 5.2.2 5.2.2.a
294 5 5.2 5.2.2 5.2.2.b
295 5 5.2 5.2.2 5.2.2.c
296 5 5.2 5.2.2 5.2.2.d
297 5 5.3 5.3.1 5.3.1.a
298 5 5.3 5.3.1 5.3.1.b
299 5 5.3 5.3.2 5.3.2.a
300 5 5.3 5.3.2 5.3.2.b
301 5 5.3 5.3.2 5.3.2.c
302 5 5.3 5.3.3 5.3.3.a
303 5 5.3 5.3.3 5.3.3.b
304 5 5.3 5.3.4 5.3.4.a
305 5 5.3 5.3.4 5.3.4.b
306 5 5.3 5.3.4 5.3.4.c
307 5 5.3 5.3.5 5.3.5.a
308 5 5.3 5.3.5 5.3.5.b
309 5 5.3 5.3.6 5.3.6.a
310 5 5.3 5.3.6 5.3.6.b
311 5 5.4 5.4.1 5.4.1.a
312 5 5.4 5.4.1 5.4.1.b
313 5 5.4 5.4.2 5.4.2.a
314 5 5.4 5.4.2 5.4.2.b
315 5 5.4 5.4.2 5.4.2.c
316 5 5.5 5.5.1 5.5.1.a
317 5 5.5 5.5.1 5.5.1.b
318 5 5.5 5.5.2 5.5.2.a
319 5 5.5 5.5.2 5.5.2.b
320 5 5.5 5.5.3 5.5.3.a
321 5 5.5 5.5.3 5.5.3.b
322 5 5.5 5.5.4 5.5.4.a
323 5 5.5 5.5.4 5.5.4.b
324 5 5.5 5.5.4 5.5.4.c
325 5 5.5 5.5.5 5.5.5.a
326 5 5.5 5.5.5 5.5.5.b
327 5 5.5 5.5.6 5.5.6.a
328 5 5.5 5.5.6 5.5.6.b
 Data Fasyankes Online
Uraian
Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menj
Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil
Rencana lima tahunan Puskesmas disusun dengan melibatkan lintas
Rencana usulan kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas pro
Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan Puskesmas disusun ber
Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan renca
Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah d
Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien (R).
Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien serta jen
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam impl
Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan
Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pe
Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai
Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian
Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas (R).
Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka a
Dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai d
Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jej
Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah k
Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pe
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian indikato
Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelapo
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sis
Terdapat informasi pencapaian kinerja Puskesmas melalui sistem in
Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila te
Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayan
Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai Puskesmas mendu
Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebut
Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar
Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis
Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial dan/atau rekreden
Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tam
Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai (R).
Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan ti
Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai terh
Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam
Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompete
Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga yang ada di Pus
Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan
Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang lengkap dan
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap k
Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientas
Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 d
Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai
Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan
Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau
Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia
Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna
Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko (D, W).
Disusun daftar risiko (risk register) yang mencakup seluruh lingku
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaks
Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan pekerja ali
Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan,
Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala (D, O, W, S
Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi (D, O, W)
Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3 (D).
Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R, D, W).
Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan
Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan B3 dan/atau l
Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan ekst
Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D, W).
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaru
Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana s
Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran (D, O, W).
Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteks
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pen
Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna lay
Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK (D).
Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan a
Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secar
Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan ASPAK (D).
Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainn
Sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia se
Ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi
Dilakukan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselam
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemen
Ditetapkan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan dalam pel
Dilaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan dan p
Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis
Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerj
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pe
Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan
Hasil pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerj
Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dibuat dala
Dilakukan lokakarya mini bulanan dan triwulanan secara konsiste
Dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaa
Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bula
Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tug
Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi ke
Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada kepala Pus
Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari has
Kepala Puskesmas bersama dengan tim mutu merencanakan pertemu
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti d
Terdapat penetapan organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentua
Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan dan
Ada bukti bahwa dinas kesehatan daerah kabupaten/ kota melaksan
Ada bukti bahwa TPCB menyampaikan hasil pembinaan, termasuk ji
Ada bukti bahwa TPCB melakukan pendampingan penyusunan rencan
Ada bukti bahwa TPCB menindaklanjuti hasil pelaksanaan lokakar
Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik
Puskesmas menerima dan menindaklanjuti umpan balik hasil pembin
Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompo
Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis
Data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dianalisis bersama
Tersedia rencana usulan kegiatan (RUK) UKM yang disusun secara t
Terdapat kegiatan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditua
Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pemberdaya
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan Pemberday
Tersedia rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan UKM yang te
Tersedia RPK bulanan (RPKB) untuk masing-masing pelayanan UKM y
Tersedia kerangka acuan kegiatan (KAK) untuk tiap kegiatan dari
Jika terjadi perubahan rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasa
Tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan UKM yang di
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM diinformasikan kepada sasaran, m
Tersedia bukti penyampaian informasi perubahan jadwal bilamana t
Dilakukan identifikasi terhadap umpan balik yang diperoleh dari
Hasil identifikasi umpan balik dianalisis dan disusun rencana tin
Umpan balik dan keluhan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan
Ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk mendukung
Dilakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan pelayanan UKM kepada
Penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pe
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegi
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana keg
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiat
Dibentuk Tim Pembina Keluarga, dan tim pengelola data PIS-PK deng
Tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervens
Tim pembina keluarga melakukan penghitungan indeks keluarga sehat
Tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah kesehatan
Tim pembina keluarga bersama penanggung jawab UKM, koordinator
Penanggung jawab UKM mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi l
Tim pembina keluarga bersama dengan penanggung jawab UKM melakuk
Rencana intervensi lanjut dikomunikasikan dan dikoordinasikan da
Dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana yang disus
Penanggung jawab UKM Puskesmas berkoordinasi dengan penanggung
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan i
Ditetapkan sasaran Germas dalam pelaksanaan kegiatan UKM Pusk
Dilaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan Germas secara t
Dilakukan upaya pelaksanaan pembinaan Germas yang melibatkan li
Dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu dalam
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembin
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Promosi Kese
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Penyehatan L
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Kesehatan Kel
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial gizi sebagaim
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada kepala puskesmas d
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Pencegahan d
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Ditetapkan jenis - jenis pelayanan UKM Pengembangan sesuai dengan
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Pengembangan diserta
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan yang
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala
Penanggung jawab UKM menyusun kerangka acuan dan jadwal super
Kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM P
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas mela
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas menyampaik
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menindaklanjut
Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap
Dilakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil capai
Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan, dan pel
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM bersama lintas progr
Penanggung jawab UKM Puskesmas menginformasikan penyesuaian ren
Ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. (R)
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan peng
Penanggung jawab UKM dan Koordinator pelayanan serta pelaksana
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilakukan pelaporan data capaian kinerja kepada dinas kesehatan
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kab
Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari dinas kesehatan
Kepala Puskesmas, penanggung Jawab UKM , koordinator pelayanan
Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan penilaia
Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada dinas kesehatan daerah
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kab
Hasil umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kabupaten
Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan p
Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman, protoko
Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan m
Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jal
Dilakukan skrining dan pengkajian awal secara paripurna oleh te
Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat d
Rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal, dilaksan
Dilakukan asuhan pasien, termasuk jika diperlukan asuhan secara ko
Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tin
Pasien atau keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tinda
Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai tahap t
Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL diperiksa dan di
Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kom
Jenis, dosis, dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisio
Rencana asuhan gizi disusun berdasar kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pas
Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara yang baku untuk mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan (R, D, O, W).
Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai dengan jadwal dan pemesanan, serta hasilnya didokumentasikan (R, D, O
Pasien dan/atau keluarga pasien diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan keamanan/kebersihan makanan bila kelu
Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan, dan memantau pelayanan gizi (D, W).
Respons pasien pelayanan Gizi dipantau dan dicatat dalam rekam medisnya (D).
Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain
Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang berkepentin
Pasien/keluarga terdekat pasien memperoleh informasi rujukan dan
Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tuju
Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yan
Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian
Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak l
Pemantauan dalam proses rujukan balik harus dicatat dalam formu
Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan dari sejak
Rekam medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbac
Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan un
Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pe
Penyelenggaraan pelayanan laboratorium, yang meliputi (1) sampai
Pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal dilakuka
Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan terhadap waktu pelaporan has
Tersedia daftar formularium obat puskesmas (D).
Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis paka
Dilakukan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik oleh tena
Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada seti
Dilakukan edukasi kepada setiap pasien tentang indikasi dan cara p
Obat gawat darurat tersedia pada unit yang diperlukan dan dapat d
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap ketersediaan obat
Ditetapkan indikator dan target kinerja stunting dalam rangka me
Ditetapkan program pencegahan dan penurunan stunting (R, W).
Dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan pencegahan dan penuruna
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pela
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Ditetapkannya indikator dan target kinerja dalam rangka penurunan
Ditetapkan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kem
Tersedia alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pe
Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan,
Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penurunan jumlah kematia
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelak
Dilaksanakan pencatatan, lalu dilakukan pelaporan kepada kepala
Ditetapkan indikator dan target kinerja program imunisasi yang dise
Ditetapkan program imunisasi (R, W).
Tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imuni
Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikel
Kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasikan
Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perba
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Ditetapkan indikator dan target kinerja penanggulangan tuberkulosis
Ditetapkan rencana program penanggulangan tuberkulosis (R).
Ditetapkan tim TB DOTS di Puskesmas yang terdiri dari dokter, pera
Tersedia logistik, baik OAT maupun non-OAT, sesuai dengan kebutuh
Dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis mulai dari diagnosis, p
Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penanggulangan tuberkul
Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perb
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Ditetapkan indikator kinerja pengendalian penyakit tidak menular ya
Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak Menular termasuk
Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dikoordinasikan dan
Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan PTM di Posbind
Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara terpadu mula
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelak
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala
Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan
Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevalu
Tim Mutu menyusun program peningkatan mutu dan melakukan tind
Program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program d
Terdapat kebijakan tentang indikator mutu Puskesmas yang dilengkap
Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator (D, W)
Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu Puskesmas ber
Dilakukan validasi data terhadap hasil pengumpulan data indikator
Dilakukan analisis data seperti yang disebutkan dalam pokok pikiran
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis dalam be
Dilakukan tindaklanjut dan evaluasi terhadap program peningkatan
Dilakukan pelaporan indikator mutu kepada kepala puskesmas dan
Terdapat bukti Puskesmas telah mengujicobakan rencana peningkata
Terdapat bukti Puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak lanj
Keberhasilan program peningkatan mutu di Puskesmas dikomunikasi
Dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada dinas keseh
Disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan oleh Kepala P
Tim Mutu Puskesmas memandu penatalaksanaan risiko (D, W)
Dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dapat ter
Disusun profil risiko yang merupakan risiko prioritas berdasar evalu
Disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dalam per
Tim Mutu Puskesmas membuat pemantauan terhadap rencana pen
Dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan kepada dinas kes
Ada bukti Puskesmas telah melakukan dan menindaklanjuti analisis e
Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnost
Dilakukan prosedur tepat identifikasi apabila dijumpai pasien deng
Pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan tekn
Pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksa
Dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien yan
Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama a
Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-obatan psi
Dilakukan penandaan sisi operasi/tindakan medis secara konsisten
Dilakukan verifikasi sebelum operasi/tindakan medis untuk memast
Dilakukan penjedaan (time out) sebelum operasi/tindakan medis
Ditetapkan standar kebersihan tangan yang mengacu pada standar
Dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang ditetapka
Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh jatuh di rawat jalan
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko terhadap
Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai dengan kebijakan d
Dilakukan pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien (KN
Dilakukan pengukuran budaya keselamatan pasien dengan menlaku
Puskesmas membuat sistem untuk mengidentifikasi dan menyampaik
Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pa
Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program PPI yang terd
Dilakukan pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan ter
Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan pen
Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infek
Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan stan
Jika ada pengelolaan pada pokok pikiran angka (6) sampai dengan
Dilakukan edukasi kebersihan tangan pada seluruh karyawan Puskes
Sarana dan prasarana untuk kebersihan tangan tersedia di tempat
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersi
Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui t
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan t
Dilakukan identifikasi mengenai kemungkinan terjadinya outbreak i
Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan sesuai de
Data Fasyankes Online
FAKTA DAN ANALISIS
R : Ada SK tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai Puskesmas
R : Ada SK tentang Jenis-Jenis Pelayanan D : Ada bukti hasil anali
R : Ada dokumen Rencana Lima Tahunan Puskesmas D : Ada bukti pertemuan berupa "UANG", tetapi dari undangan dan daft
R: Ada RUK tahun 2023 ada draf RUK 2024 R: Ada Renstra Puskesmas
R : Ada dokumen RPK Tahun 2023 D : Tidak ada bukti adanya pertemuan penyusu
R : Ada RPK Bulanan tahun 2023 D : Ada bukti pertemuan penyusunan RPK Bulanan D: Ada hasil pemantauan capaian kinerj
D : Ada dokumen bukti RPK perubahan. D: Ada bukti pertemuan revisi perencanaan W : Revisi dilakukan krn adanya perubah
R : Ada SK tentang hak dan kewajiban pengguna pelayanan dan sasaran program
R : Ada SK tentang menjalin komunikasi dan koordinasi
D :Tidak ada bukti evaluasi kepatuhan petugas dalam implementa
R : Ada SOP Pengelolaan Umpan Balik dari Pengguna Pelayanan .
R : Ada SK tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan.
R : Ada SK tentang penetapan kode etik perilaku pegawai puskesmas
R : Ada SK tentang pendelegasian wewenang manajerial R : Ada SOP tentang pendelegasian wewenang D : Ada dokumen bu
R : Ada SK Pedoman Tata Naskah yang merujuk kepada Pedoman Tata Naskah Pemkot dan Pedoman Penyusunan Dokumen A
R: Ada SK, Pedoman, SOP dan Kerangka Acuan dari kegiatan KMP,
R : Ada SOP Pengendalian dokumen dan ada SOP Distribusi dokume
R : Ada SK indikator kinerja pembinaan jaringan dan jejaring pelayananan.
D : Ada dokumen hasil identifikasi jaringan dan jejaring pelayanan di wilayah kerja Puskesmas.
R : Ada KAK Pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas D : Ada jadwal pembinaan jaringan dan jejaring
D :Ada hasil evaluasi terhadap indikator kinerja pembinaan Jaringan D : Ada bukti hasil tindak lanjut belum ada
R : Ada SK tentang pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data s
D : Tidak ada bukti telah dilakukan evaluasi penyelenggaraan siste
D : Ada dokumen bukti pencapaian kinerja Puskesmas sesuai dengan sistem informasi Puskesmas, O : penyajian informasi pen
"R: Terdapat SOP pelaporan dan penyelesaian dilema etik yang terjadi baik UKP maupun UKM "
"D: Tidak terdapat bukti pelaporan di lema etik yang terjadi da
"D: Tidak adanya bukti bahwa pimpinan atau pegawai mendukung
D : Ada bukti pertemuan analisa jabatan dan beban kerja dibuktikan ada "UANG"
D : Ada dokumen peta jabatan, ada dokumen uraian jabatan dan dokumen kebutuhan tenaga W : Peta jabatan disusn berdas
D : Ada bukti usulan pemenuhan tenaga ke Dinkes W : Kebutuhan tenaga dari hasil analisis jabatan dan beban kerja diusulka
D : Ada permohonan kredential dari Pimpinan Puskesmas ke Dinas Ke
R : Ada SK Penetapan uraian tugas pegawai setiap pegawai Puskesmas.
R : Ada SK penetapan indikator kinerja pegawai berdasarkan SKP.
R : Ada SOP penilaian kinerja pegawai. D :Ada bukti hasil penilaian kinerja pegawai D: Ada dokumen bukti tindak lanjut terhad
R : Ada SK tentang penetapan indikator kepuasan pegawai R : Ada SOP tentang mekanisme survei kepuasan pegawai
R : Ada KAK survei kepuasan pegawai D : Ada jadwal pelaksanaan survei di dalam KAK D : Ada Instrumen survei kepuasan peg
D : Ada bukti informasi peluang peningkatan kompetensi diumumkan melalui group WA.
R : Di RPK tidak mencantumkan kegiatan peningkatan kompetensi pegawa krn tdk ada di menu anggarannya ( Non BLUD).D: A
R : Ada SOP tentang penerapan hasil peningkatan kompetensi pegaw
R : Ada SK tentang kelengkapan file kepegawaian D : Ada SOP t
D : Tidak ada bukti evaluasi terhadap kelengkapan dan pemutakhiran
R : Ada KAK orientasi pegawai R : Ada SOP orientasi pegawai D : Ada laporan hasil orientasi pegawai
D : Tidak ada bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan orintasi D: Tidak
"R: Terdapat SK penetapan koordinator atau tim k3 beserta penetapan program K3 terintegrasi dengan program mutu serta
"R: Terdapat RUK dan RPK yang mencantumkan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai D: Terdapat bukti has
"R: Tidak adanya RUK dan RPK yang mencantumkan kegiatan imunisasi
"D: Tidak adanya bukti pelaksanaan konseling terhadap pegawai dan
R: Terdapat SK penetapan penanggungjawab MFK yang terintegrasi dengan SK penanggungjawab pada kriteria 1.2.1. dan SK p
 "O: Dilakukannya pengaturan ruangan yang aman yang mengakomodasi pengguna layanan yang dengan keterbatasan fisik ( a
"D: Ada bukti identifikasi terhadap area beresiko pada keselamatan dan keamanan fasilitas W: Petugas mengetahui terkait d
D: Terdapat daftar resiko (Risk Register) program MFK
"D: Tidak adanya bukti evaluasi dari pelaksanaan program MFK D: t
"R: Terdapat SOP identifikasi pengunjung, petugas dan pekerja alih daya yang referensinya sesuai , dasar hukum sesuaii, lang
"R: Terdapat SOP inspeksi fasilitas D: terdapat bukti hasil insp
"D: adanya bukti hasil simulasi terhadap kode darurat yang menampilkan minimal daftar hadir dan foto kegatan simulasi O:
terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi (D, O, W)
D: Terdapat daftar inventarisasi B3 dan limbah B3 tetapi tidal dile
"R: Terdapat SOP pengelolaan limbah B3 di puskesmas dan bukti pelaksanaan program manajmen B3 dan limbah B3 yang ber
"D: Tidak terdapat ijin IPAL O: IPAL rusak W: Petugas kurang mema
"D: Terdapat bukti dilakukan penanganan awal bila ada tumpahan
D: adanya hasil identifikasi resiko bencana di puskesmas (HVA)
"D: Adanya bukti pelaksanaan program manajemen kedaruratan da
"D: Adanya bukti pelaksanaan simulasi kedaruratan dan bencana D:
"D: Belum adanya bukti rencana perbaikan atau program manajemen
"D: Terdapat bukti pelaksanaan program manajemen pengamanan risiko kebakaran O: adanya penerapan resiko kebakaran
"D: Terdapat bukti pelaksanaan dan hasil inspeksi atau pengujian alat pemadam api dan jadwal pemeliharaan alat deteksi di
"D: Terdapat bukti pelaksanaan simulasi (minimal menyertakan
"R: Terdapat larangan merokok yang terpasang di beberpa lokasi di puskesmas O: adanya penerapan kebijakan larangan mer
D: Terdapat bukti kesesuaian inventarisasi alkes dengan ASPAK
"D: Terdapat bukti pemenuhan kompentensi staff dalam mengoprasikan alkes tertentu (Pengajuan pelatihan pengoprasional
"R: Terdapat SPO pemeliharaan alat kesehatan D: Belum adanya jadw
D :terdapat daftar inventaris sistem utilitas
"R: Terdapat SPO pelaksanaan manajemen sistem utilitasi dan sistem penunjang lainnya. D: adanya bukti sebagian pelaksana
O: Tersedianya sumber air, listrik, dan gas medik tetapi tidak ada
R: Tidak adanya Perencanaan peningkatan kompetensi tenaga pusk
"D: Tidak adanya bukti pelaksanaan pemenuhan program pendidika
"D: Tidak adanya bukti evaluasi program pendidikan manajemen fa
R : Ada SK Penetapan Keuangan dari Walikota D: Ada SK pengelola keuangan R : Ada SOP Pengelolaan Keuangan meliputi be
D : Ada rekap laporan tahunan BOK, Rekapan realisasi dana JKN, Rekapan laporan Dana OPP, Laporan tribuan JKN O : Ada lap
R : Ada SK tentang indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan
R : Ada SK tentang pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja, R : Ada SOP Lokmin (perlu perbaikan) R : Ada SOP Super
D : Ada bukti hasil evaluasidan TL tapi hanya sebagian kecil dari indikator PKP yg dievaluasi D :Tidak ada bukti hasil kaji bandi
D : Ada bukti hasil analisis hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja W : Hasil evaluasi digunakan untuk perencan
D : Ada bukti perbaikan kinerja hasil pengawasan dan pengendalian yang tercantum dalam RPK 2023 D : Tidak ada bukti revi
D : Ada dokumen PKP, dan ada bukti pengiriman pelaporan ke Dinkes berupa buku ekspedisi.
D : Ada jadwal lokmin bulanan dan tribulanan D : Ada notulen lokmin bulanan dan tribulanan D : Ada undangan lokmin bulan
D : Ada bukti Notulen lokmin bulan Maret 2023 yang berisi pembahasan, permasalahan, hambatan, dalam pelaksanaan kegia
D : Ada bukti tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan berdasa
R: Terdapatnya SK tim audit internal beserta uraian tugas dan tanggungjawab yang sesuai tata naskah, judul benar, sesuai un
"R: Terdapat KAK audit internal D: adanya rencana audit internal (Audit Plan) dan bukti pelaksanaan audit internal serta terse
"D: Terdapat laporan hasil audit internal dan bukti umpan balik hasil audit itnernal kepada kepala puskesmas, tim mutu dan p
"D: Terdapat bukti pelaksanaan tindak lanjut dan rekomdenasi hasil audit internal W: Petugas dan pihak yang diaudit memah
"D: Terdapat jadwal pertemuan RTM dengan undangan notulen hasil RTM disertai dengan foto kegiatan dan daftar hadir pe
"D: tidak adanya bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi ha
R : Ada SK Kadinkes tentang organisasi Puskesmas yang dilengkapi dengan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab s
R: ada SK Kadikes tentang Tim Pembina TPCB di Puskesmas. D: ada Jadwal pendampingan TPCB selama 2 bulan. W: petugas m
D : Ada SA Pusk pd tim TPCB D : Ada hasil analisis berdasarkan SA Puskesmas sbg bahan pembinaan D : Ada Surat Tugas d
D: Ada bukti TPCB telah turun melakukan pembinaan ke puskesmas. Ada Bukti umpan balik dari dinas terhadap permasalaha
R : Ada RUK Puskesmas tapi blm mengacu ke Renstra R : Ada RPK Puskesmas
D: Ada bukti bahwa TPCB menindaklanjuti hasil pelaksanaan lokakarya mini. W: Petugas menyatakan bahwa TPCB telah meny
D: Ada bukti memberikan umpan balik hasil pemantauan pe yelenggaraan pelayanan di Puskesmas W: ada hasil umpan balik
D: Puskesmas menerima dan membuat RTL umpan balik hasil pembinaan dan evaluasi kinerja oleh TPCB. W: petugas menyat
R : Ada SK tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. D: A
D : Ada bukti analisis hasil identifikasi kebutuhan dan harapan m
R : Ada SK Indikator Kinerja pelayanan UKM yang merupakan bagian d
D : Ada RUK Puskesmas 2023 yang didalamnya mencakup RUK UKM. W : RUK
R : Ada SK Kepala Puskesmas tentang fasilitasi pemberdayaan mayarakat. R : Ada SOP tentang fasilitasi pemberdayaan masya
D : Ada bukti keterlibatan masyarakat D : Ada RPK yang memuat k
D : Ada bukti evaluasi pelayanan pemeberdayaan masyarakat D : Ad
R : Ada RPK pelayanan UKM tahunan yang terintegrasi dengan RPK Puskesmas.
R : Ada RPK Bulanan dari masing-masing pelayananan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tahun 2022 dan 2023.
R : Ada Kerangka Acuan Kegiatan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan pelayanan UK
D : Ada rencana RPK Perubahan th 20023 terkait kegiatan imunisasi HPPP. W : Perubahan
D : Ada bukti ketersediaan informasi pelayanan UKM Puskesmas brp screen shot WAG dan jadwal kegiatan. D : Ada bukti kes
D : Ada bukti penyampaian informasi kepada Kades, ada bukti penyampaian kpd sasaran dan LS. Bukti brp buku ekspedisi W
D : Terdapat bukti penyampaian informasi perubahan jadwal melalui media whatsapp W : Jika ada
D : Ada bukti umpan balik yang diperoleh dari masyarakat, kelompok masyar
D : Ada dokumen identifikasi dan analisa hasil identifikasi umpan balik. W : Masukan dari masyarakat di catat trs dianalisa km
D : Ada bukti hasil tindak lanjut umpan balik dari keluhan masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran ditindak lanjuti dan
R : Terdapat SK Media Komunikasi dan Koordinasi di Puskesmas. R : Tersedia SOP Ko
D : Terdapat bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi brp foto dengan camat dan kades , screen shot WAG dan lokmin li
D : Ada jadwal pembinaan yang dilakukan PJ UKM kepada koordinator dan pelaksana UKM tiap bulan sekali dg cara pelaksana
D : Sudah dilakukan identifikasi maslah tapi tdk ada rekam buktinya
D : Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan RTL.W : Dilakukan tindak lanjut sesuai rencana TL
D : Ada bukti hasil pelaksanaan evaluasi dari tindak lanjut. D : Ada bukti TL atas hasil evaluasi yg telah ditentukan.
R : Ada SK tentang Tim Pembina Keluarga dan Pengelola Data PIS PKlengkap dengan uraian tugas.
D : Ada Jadwal intervensi awal kegiatan tahun 2018 D : Ada Surat Tugas untuk melakukan intervensi awal D : Ada laporan has
D : Ada Hasil Indek Keluarga Sehat (IKS) tingkat keluarga dan desa.
D : Ada bukti pelaporan ke kapus berupa pembahasan hasil IKS W : Dari wawancara pelaksanaan kegiatan pertemuan sampai
D : Ada rencana intervensi lanjut sesuai dng permasalahan kesehatan d
D : Tidak ada bukti koordinasi dengan linsek terkait rencana intervensi
D : Ada hasil analisis IKS awal ada pemetaan masalah di tiap desa IKS kecamatan 0,230 W : analisi IKS awal dan pemetaan sd
D : Ada bukti Rencana Intervensi Lanjut. D: Ada bukti komunikasi dan koordinasi rencana intervensi lanjut.
D : ada bukti pelaksanaan intervensi lanjut. W : Pelaksanaan intervensi lanjut dilaksanakan oleh Tim sesuai de
D : Tidak ada bukti notulensi undangan dan daftar hadir dalam rang
D : Ada bukti hasil evaluasi perbaikan tiap tahap PIS-PK D : Tidak
D : Ada bukti pelaksanaan intervensi lanjut, berupa surat Tugas D : Ada update data setelah dilakukan intervensi lanjut, berup
R : Ada SK tentang Sasaran Germas R : Ada KAK kegiatan Germas
D : Ada Jadwal Kegiatan Germas yang tercantum di KAK GERMAS D
D : Ada bukti pelaksanaan pemb secara LS D: : Ada laporan hasil pembinaan GERMAS W : Pelaksanaan pembinaan GERMAS d
D : Ada Jadwal kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa jadwal kegiatan GERMAS D : Ada laporan hasil kegiatan pemberda
D : Ada bukti hasil evaluasi pelaksanaankegiatan rutin yg terkait dg GERMAS per kegiatan D: bukti hasil tindak lanjut terhadap
"R: Ada SK Kapus tentang Indikator dan target Kinerja Pelayanan UKM Promosi Kesehatan sebagai bagian dari indikator kinerj
Ada SK upaya kesehatan masyarakat esensial, baik luar maupun dalam gedung. Telah dilaksanakan upaya-upaya promotif dan
D: Ada jadwal pemantauan D: Ada hasil pemantauan yg disertai hasil analisis. W: Dari wawancara didpt bhw pemantauan dila
Telah disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dok
Ada pencatatan, ada dokumen laporan, ada SOP pengiriman laporan, ada bukti pengiriman. W: pengiriman dilakukan oleh ma
R : Ada SK Indikator Kinerja UKM Essensial Penyehatan Lingkungan D : Ada bukti pencapaian indikator dmn pencapain IKU ma
R : Ada RPK tahunan dan bulanan Penyehatan Lingkungan R : Ada KAK pelayanan Penyehatan Lingkungan R : Ada SOP pelayan
D : Ada jadwal monitoring. D : Ada hasil pemantauan capaian indikator dan disertai an
D : Ada da RUK dan RPK yamg didalamnya memuat RTL kegiatan penyehatan lingkungan D : ditemukan bahwa bukti hasil tind
R : Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan Penyehatan lingkungan D : Ada bukti pencatatan indikator pelayanan UKM penyehata
R : Ada SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target kinerja
R : Ada SK Pelayanan UKM Kesga R : Ada RPK tahunan dan bulanan kesehatan keluarga R : Ada KAK pelayanan kesehatan kelu
D : Ada jadwal pemantauan pelayanan kesehatan keluarga D : Ada hasil monitoring capaian indikator (IKU) kesehatan keluaga
D : Ada rencana tindak lanjut dari hasil pemantauan D : Tidak ada bukti hasil tindak lanjut.
R : Ada SK pencatatan dan pelaporan R : Ada SOP Pencatatan dan Pelap
R : Ada SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target kinerja pe
R : Ada SK Pelayanan UKM essensial Gizi R : Ada RPK tahunan dan bulanan Gizi R : Ada KAK pelayanan kesehatan Gizi R : Ada S
D : Ada jadwal pemantauan pelayanan Gizi. D : Ada hasil monitoring yang analisis pasa p
D : Ada RUK dan RPK yamg didalamnya memuat RTL kegiatan pelayanan Gizi D : Ditemukan bukti hasil tindak lanjut.
R : Ada SK pencatatan dan pelaporan Gizi R : Ada SOP pencatatan d
D: Ada SK Kapus ttg Indikator dan target kinerja P2 P tapi tidak men
Ada SK upaya P2. ada RPK tahunan, bulanan. Ada SOP pelayanan P2. Ada KAK upya P2. ada bukti kegiatan berupa surat tugas
Ada jadwal pembinaan pemantauan dalam RPK bulanan, ada bukti melalui lembar/form pemantauan dilakukan secara period
Ada dokumen RTL tapi tidak mengarah kpd RTL terhadap pencapaian
D: Ada bukti pencatatan indikator kinerja (tidak mencantumkan IKU
Sk Penetapan jenis layanan sudah ada, ada dokumen hasil analisis dan identifikasi penetapan ukm pengembangan pada doku
R : Ada SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target kinerja UKM Pengembangan D : Ada RPK tahunan dan RPK bulanan
R : Ada RPK Tahunan dan RPK Bulanan yg berisi kegiatan pelayanan UKM pengembangan R : Ada KAK Pelayanan UKM Pengem
D : Kegiatan pemantauan mell pra minilok, msg2 programer menyampaikan pencapaiannya dan maslah bersama kendalanyaA
D; ada dokumen rencana tindak lanjut evaluasi ukm pengembangan sudah ada. W: RTL disampaikan di minilok, dan di TL / dis
ada SK dan SOP D; ada bukti pencatatan hasil. Ada laporan capaian indikator kinerja UKM, ada bukti surat pengantar laporan,
R : Ada KAK kegiatan supervisi D : Ada jadwal kegiatan supervisi, ada 14 program yang direncanakan akan disupervisi.
D: ada surat pengantar tentang jadwal dan KAK. Ada jadwal dan dokumen KAK sebagai lampiran. W: stelah mengirim jadwal d
D; ada dokumen hasil analisis mandiri masing2 koordinator dan pelaksana. Ada form kerja analisa mandiri.W: melihat capaian
D : Ada bukti pelaksanaan supervisi ke Posyandu dengan cek list.. W : Kepala Puskesmas dan PJ UKM datang diruangan peme
D: ada doklumen penyampaian hasil supervisi. Ada dokumentasi kegiatan. W: disampaikan disamping secara tertulis juga disa
D: ada bukti rencana dan tindak lanjut dari hasil penyamapaian supervisi kapus dan koordinator UKM. W: dari rekomendasi, u
D : Ada jadwal pemantauan D : Ada bukti pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan dgn KAK.
(D) Sudah ada Jadwal lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini triwulanan. Ada daftar hadir dan notulen dan foto kegiatan p
1. ada matriks tindak lanjut, ada dokumen implementasi menindaklanjuti tindak lanjut teresebut, ada hasil tindak lanjut, ada
D: Ada sebagian bukti penyesuaian RUK berdasarkan hasil pemanta
D: Ada bukti penyamapaian informasi perubahan kegiatan dalam notulen rapat minilok triwulan II/linsek. W: bila ada perubah
R : Ada SK Indikator Kinerja pelayanan UKM yang terintegrasi dengan SK Indikator Kinerja Puskesmas.
R: ada SK, ada SOP, pencatatan pelaporan. D: ada hasil pengkuran capaian indikator kinerja. W: semester pertama 2023 yang
ada ada Bukti pembahasan capaian kinerja dengan lintas program melalui lokmin. Ada undangan, daftar hadir dan notulen. W
ada Matriks Rencana Tindak lanjut dan tindak lanjut sudah ada, namun belum ada bukti implementasi tindak lanjut dan ada b
ada dokumen (D) laporan dan surat pengantar laporan ke dinas kesehatan terintegrasi seluruh UKM
Ada feedback dari Dinas Kesehatan
ada bukti tindak lanjut dari feed back dikes
R : Ada SK Penilaian Kinerja R : Ada SOP Penilaian Kinerja D : Tidak Ada bukti pertemuan membahas penilaian kinerja
D : Ada rencana tindak lanjut indikator kinerja berdasarkan pembahasan hasil capaian kinerja.
D : Ada bukti pelaporan penilaian kinerja ke Dinkes dibuktikan ada surat pengantar ke Dinkes
D : Ada bukti umpan balik dari Dinas Kesehatan atas pencapaian kinerja UKM
D : Ada bukti tindak lanjut umpan balik dari Dinas Kesehatan oleh Puskesmas tapi tidak semua ada bukti TL nya.
R: Terdapat SK dan SPO tentang identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan resiko, kendala, dan kebutuhan khus
"R: Terdapat SK tentang pelayanan klinis mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan serta SK tentang k
 Tersedia media informasi yang jelas tentang tarif, jenis pelayanan,proses dan alur di pendaftaran. Ada daftar RS tempat rujuk
"D: Dari 5 RM yang di telusur terdapat 5 General Concent W: Pasien memahami tentang maksud pemberian informasi perset
"R: Terdapat SK pelayanan klinis tentang pengkajian rencana asuhan pemberian asuhan dan pendidikan pasien atau keluarga
"R: Terdapat SK dan SPO pelimpahan wewenang dari dokter kepada
"D: Terdapat rencana asuhan yang dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal pada 4 rekam medis dari 5 rekam medis yang dit
"D: Terdapat bukti asuhan pasien secara kolaboratif dalam beber
"D: Terdapa bukti dilakukan pemberian penyuluhan kesehatan kepad
D: terdapat dokumen informed consent dari setiap pasien tindakan pada rekam medis ( kasus tindakan )kecuali pasien penca
"R: Terdapat SK tentang pelayanan klinis, dan SPO triase dan penanganan gawat darurat yang tahapannya dituangkan dalam
"R: Terdapat SK dan SPO tentang pelayanan rujukan. D: Terdapat bukti pelaksanaan stabilisasi pasien sebelun di rujuk, kemud
"R: Terdapat SK dan SPO tentang pelayanan anestesi D: Sudah dilakukan tahapan monitoring sebelum, selama dan setelah an
D: Terdapat bukti catatan jenis, dosis dan teknik anestesi lokal yang diberikan pada rekam medis untuk pasien yang menda
n gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien (R, D, W).
ku untuk mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan (R, D, O, W).
engan jadwal dan pemesanan, serta hasilnya didokumentasikan (R, D, O, W)
g pembatasan diet pasien dan keamanan/kebersihan makanan bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien (D).
emberikan, dan memantau pelayanan gizi (D, W).
alam rekam medisnya (D).
"R: Terdapat SK dan SPO pelayanan klinis tentang kriteria pemula
"D: tidak ada catatan resume medis yang diberikan kepada pasie
"D: Terdapat surat persetujuan rujukan dan informed concent terkait rujukan pada RM pasien yang akan di rujuk W: Keluarga
"D: Terdapat bukti komunikasi dalam bentuk SBAR dengan fasilitas kesehatan rujukan dan dilakukan stabilisasi dan ceklist p
"D: Terdapat resume pasien, komunikasi SBAR minitoring selama proses rujukan dan bukti serah terima pasien dengan petug
"R: Terdapat SK dan SPO tentang rujuk balik dan SPO tentang kajian ulang kondisi pasien rujuk balik D: Adanya rekam medis
"D: Terdapat rekam medis atau CPPT tentang tindak lanjut rekomendasi umpan balik rujukan O: Petugas melaksanakan tinda
D: tidak adanya hasil pelaksanaan monitoring proses rujuk balik d
"R: Terdapat SK dan SPO rekam medis, SPO akses rekam medis. dan SPO pengisian RM D Terdapat 7 RM lengkap dari 10 RM
"D: lengkapnya catatan pada 7 rekam medis dari 10 RM yang ditunjukan. O: masih ditemukan adanya ketidaklengkapan dala
"R: Terdapat SK tentang jenis jenis pelayanan laboratorium meliputi rentang nilai normal, nilai kritis R: Terdapat SOP terkait p
"R: Terdapat SPO pelabelan ,SPO penyimpanan, SPO bahan medis hab
"R: Terdapat SOP penanganan jika terjadi tumpahan reagen dan pajanan petugas, SOP pelayanan laboratorium meliputi angk
"R: Terdapat SK dan SPO tentang pelaksanaan PMI dan PME D : bel
"D: Tidak terdapat bukti hasil evaluasi terhadap waktu pelaporan
D: Terdapat formularium obat puskesmas dan dilengkapi adanya bukti dukung saat penyusunan formularium obat berupa pe
"R: Terdapat SK tentang pelayanan kefarmasian dan 9 SOP tentang pengelolaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai D: Te
"R: Terdapat SPO rekonsiliasidan SPO pelayanan farmasi klinik D: Terdapat bukti asuhan farmasi dan pelaksanaan rekonsilia
"R: Terdapat SPO kajian resep dan pemberian obat serta bukti
"R: Terdapat SPO dan bukti pelaksanaan tentang pemberian informasi obat (PIO) O: Petugas melakukan PIO kepada pasien
"R: Terdapat SPO penyediaan dan penyimpanan, SPO pemantauan dan
"D: Tidak adanya bukti evaluasi ketersediaan obat dan kesesuaia
R : Ada SK Indikator Kinerja stunting yg terintegrasi dg Indikator Kinerja Puskesmas yang didalamnya tercantum indikator kine
R : Ada RUK dan RPK kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting R : Ada RPK Bulanan kegiatan pencegahan dan pen
R : Ada SK tentang media komunikasi dan koordinasi R : Ada SOP komunikasi dan koordinasi D : Ada bukti koordinasi dalam ke
D : Tidak ada jadwal khusus tapi pelaksanaan monevnya mengikuti jadwal Posyandu D : Ada bukti hasil pemantauan dan evalu
R : Ada SK Pencatatan dan pelaporan R : Ada SOP Pencatatan dan pelaporan D : Ada bukti pencatatan perkembangan data ba
R : Ada SK Indikator Kinerja pelayanan ibu dan bayi D : Ada bukti pencapaian indikator kinerja dlam rangka penurunan kemati
R : Ada KAK Program penurunan AKI dan AKB D : Program penurunan AKI dan AKB tercantum dalam RUK dan RPK D : Ada RP
R : Ada SOP ketersediaan obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan BBL R : Ada SOP Pe
"R: Tidak terdapat SK puskesmas PONED R: Terdapat SOP pelayanan ANC ,SOP pelayanan persalinan, SOP pelayanan sesudah
R : Ada SK Komunikasi dan Koordinasi R : Ada SOP Komunikasi dan Koordinasi D : Ada bukti koordiansi pelaksanaan kegiatan
D : Ada jadwal pemantauan dan evaluasi hanya pd th 2021 D : Ada b
R : Ada SK Pencatatan dan pelaporan R : Ada SOP Pencatatan dan pelaporan umum tapi tidak ada SOP khusus utk kematian ib
R: ada SK indikator dan target kinerja imunisasi D: Ada Bukti capaian kinerja imunisasi: W:Pj UKM, Koordinator dan pelaksana
R : Ada RUK dan RPK yang didalamnya tercantum kegiatan program imunisasi R : Ada RPK Bulanan yang mencantumkan kegi
R:belum SOP penyediaan kebutuhan vaksin dan logistik D: ada Bukt
R: tersedia SOP penyimpanan vaksin dan SOP pemantauan suhu vaksin dan kondisi vaksin; D:Ada Bukti pemantauan suhu vak
R: Ada SK dan SOP media komunikasi dan koordinasi di puskesmas; D:Ada Bukti koordinasi kegiatan peningkatan cakupan da
D: Ada jadwal pemantauan dan evaluasi program imunisasi, ada Has
R : Ada SK tentang pencatatan dan pelaporan R : Ada SOP tentang pencatatan dan pelaporan D : Ada bukti pencatatan progr
R : Ada SK indikator dan target kinerja penanggulangan TBC D : Ada bukti pencapaian indikator kinerja pelayanan tuberkulos
R : Ada program penanggulanagn TBC di RUK dan RPK bulanan dan ada KAK terkait program penanggulangan TB.
R : Ada SK TB DOTS Puskesmas sesuai ketentuan.
R: sudah ada SOP perhitungan kebutuhan logistik OAT dan Non OAT tapi prosedurnya perlu perbaikan ; D:sudah ada Bukti pe
"R: Terdapat SOP tatalaksana tuberkolosis D: Terdapat telaah rekam medis pasien TB, tapi belum diisi lengkap O: Dilakukan
R: Ada SK tentang media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas d
D: Tidak ada jadwal pemantauan yang. D: Yang ada hasil evaluasi
R: Sudah Ada SK Pengumpulan, penyimpanan analisis data serta pelaporan dan distribusi informasi; sudah ada dan SOP penca
R : Ada SK indikator Kinerja Pengendalian Penyakit PTM D : Ada hasil Capaian indikator kinerja PTM ada 3 indikator semuanya
R:ada RUK dan RPK terkait dengan kegiatan program pengendalian Penyakit Tidak Menular yang terintegrasi dengan RUK dan
R: Sudah ada SK tentang media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas, dan sudah ada SOP komunikasi dan koordinasi; D: a
R:Ada SK tentang pemeriksaan PTM di Posbindu Dan SOP terkait kegiatan PTM di Posbindu; D:ada SPJ pelaksanaan Posbindu,
"D: adanya telaah rekam medis terkait tata laksana PTM secara terpadu tetapi belum ada tindak lanjutnya O: belum adanya
D: Tidak ada jadwal pemantauan D: Yang ada hasil evaluasi semest
R: Sudah Ada SK Pengumpulan, penyimpanan analisis data serta pelaporan dan distribusi informasi; sudah ada dan SOP penca
"R: Terdapat program dan KAK peningkatan mutu beserta Tim mutu yangbterdiri dari mutu admin, ukm dan ukp, PJ KP,PJ AI,P
"D: Terdapat bukti pelaksanaan program peningkatan mutu meliputi mutu dan KP, PPI, Audit internal, manris tetapi belum ad
"D: Terdapat bukti penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan evaluasi dan ada rencana tindak lanjut yang kemudi
"D: Terdapat bukti pelaksanaan komunikasi program peningkatan
R: Terdapat SK tentang indikator mutu dan profil indikator mutu , ada bukti proses penyusunan semua indikator baik INM,IM
"D: Terdapat bukti pengukuran indikator mutu sesuai profil untuk INM, dilakukan validasi data dan analisis data. Untuk IMPP
"D: Terdapat bukti evaluasi peningkatan mutu sesuai dengan hasil pelaksanaan tindak lanjut rencana perbaikan W: PJ mutum
"D: Terdapat bukti dilakukan validasi data hasil pengukuran indikator mutu lengkap O: tim mutu melakukan proses validasi h
"D: Terdapat hasil analisa data validasi indikator mutu W: PJ mutu atau PJ indikator mutu memahami analisa data validasi in
"R: Terdapat SK dan pelaksanaan program peningkatan mutu sebagai hasil tindak lanjut dari evaluasi dan analisis W: PJ mut
"D: Terdapat bukti tindak lanjut hanya pada IMPP dan belum dila
"D:Terdapat bukti pelaporan indikator mutu kepada kepala puskesmas dan kepala dinas W: PJ mutu dan dinas kesehatan mem
"D: Terdapat bukti rencana uji coba peningkatan mutu terhadap ha
"D: Belum ada bukti evaluasi hasil uji coba peningkatan mutu di
"D: Terdapat bukti dokumentasi dan sosialisasi Laporan Keberha
"D: Terdapat bukti pelaporan program peningkatan mutu ke dinas yang terintegrasi dalam laporan kinerja puskesmas W: PJ m
"R: Terdapat SK dan SPO tentang pelaksanaan manajemen resiko yang terintegrasi dengan SK Tim Mutu W: PJ manajemen ris
"D: Belum terdapat bukti implementasi pelaksanaan manajemen r
"D: Terdapat bukti idetifikasi, analisa dan evaluasi risiko yang tercantum dalam daftar risiko W: PJ menris memahami proses
"D: Ada bukti profil resiko W: PJ menris memahami penyusunan profil resiko"
D: Belum adanya bukti rencana penanganan resiko yang diimplem
"D: Belum ada bukti monitoring rencana penanganan resiko W:
"D: Terdapat pelaporan kepada dinas kesehatan dan LP tetapi tid
"D: Terdapat bukti melakukan FMEA W: PJ menris memahami tentang FMEA"
"R: Terdapat SK dan SPO tentang pelaksanaan SKP identifikasi pasien yang dilakukan di pendaftaran, prosedur diagnostik, tin
"R: Terdapat SPO pelaksanaan identifikasi pasien dengan kondisi khusus dan bukti dilakukan identifikasi tersebut terekam dal
"D: Terdapat bukti TBAK dan atau bukti SBAR saat komunikasi lewat tlp terkait pasien UGD dengan dokter yang dimasukan d
"D: Belum ada catatn TBAK atau SBAR terkait penyampaian hasil
"R: Terdapat SOP tentang pelaksanaan komunikasi efektif yang dil
"R: Terdapat SOP tentang pengelolaan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama dan rupa yang mirip/LASA D: Ter
"D: Terdapat daftar obat psikotropika atau narkotika dan obat-o
"R: Terdapat SPO penandaan sisi operasi atau tindakan medis O: tidak adanya kasus pelaksanaan penandaan sisi operasi ata
"D: Belum terdapat bukti pelaksanaan upaya untuk memastikan benar pasien dan benar prosedur sebelum dilakukan operas
"O: tidak adanya kasus pelaksanaan penjedaan (Time out) sebelum
"R: Terdapatnya SPO tentang langkah kebersihan tangan dan SOP tentang indikasi kebersihan tangan dan peluang kebersiha
"D: Terdapat bukti telah dilakukan pengukuran indikator kepatuhan petugas terhadap kebersihan tangan O: Dari 10 petuga
"R: Terdapat SPO penapisan pasien dengan resiko jatuh dan SPO Pengkajian risiko jatuh di rawat jalan , pengkajian resiko jatu
"D : Terdapat bukti dilakukan evaluasi untuk mengurangi resiko ter
"R: Terdapat SK dan SPO pelaporan insiden keselamatan pasien baik secara internal maupun eksaternal D: Terdapat bukti di
"D: Terdapat bukti pelaporan IKP melalui aplikasi pelaporan IKP O: Terdapat pelaporan IKP melalui aplikasi pelaporan IKP W: P
"D: Terdapat bukti observasi kepatuhan terhadap kode etik dan
"D: Terdapat mekanisme atau sistem yang tertuang dalam SPO un
"D: Tidak adanya bukti sosialisasi kode etik dan peraturan inter
"R: Terdapat SK dan SPO tentang perencanaan dan pelaksanaan program PPI D: Terdapat bukti dokumen perencanaan dan
"D: Terdapat bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPI, bukti penilaian kinerja PPI , bukti rekomen
"D: Terdapat data supervisi atau hasil audit program PPI W: Petugas memahami pelaksanaan audit program "
"D: Terdapat dokumen program PPI dan bukti evaluasi hasil kegi
"R: Terdapat SPO penerapan kewaspadaan standard (Kebersihan Ta
"D: Terdapat bukti MOU dengan pihak ketiga terkait pengelolaan l
"D: Terdapat dokumen edukasi kebersihan tangan kepada karyawan pasien dan keluarga pasien W: Petugas memahami pela
O: Tersedia perlengkapan dan peralatan kebersihan tangan
"D: Terdapat dokumen audit kebersihan tangan secara berkala, dokumen evaluasi penyediaan perlengkapan dan peralatan k
"R: Terdapat SPO alur pemisah pelayanan pasien untuk emncegah
"D: Terdapat dokumen bukti evaluasi penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi dan hasil tindak lanjut penerapan kew
"D: adanya dokumen data kasus outbreak yang terjadi di puskesmas dan wilayah kerja puskesmas W: Petugas memahami pr
"D: Terdapat dokumen penanganan kejadian outbreak di puskesmas W: Petugasm memahami penanganan kejadian KLB "
 REKOMENDASI Hasil Survei

Identifikasi kebutuhan masyarakat yang dianalisa adalah yg berkaitan dengan proses penetapan pengembangan jenis pelayan
: Ada bukti pertemuan berupa "UANG", tetapi dari undangan dan daftar hadir terlihat tidak melibatkan linsek W : Turunan renstra dinkes,
Penyusunan RUK agar melibatkan lintas sektor dan dokumentasikan.
Penyusunan RPK tahunan agar dilibatkan lintas sektor dan dokumentasikan.
uan penyusunan RPK Bulanan D: Ada hasil pemantauan capaian kinerja bulanan W : Wawancara KTU bhw penyusunan RPK bulanan dis
ertemuan revisi perencanaan W : Revisi dilakukan krn adanya perubahan kebijakan dari Dinkes utk melaksanakan suatu kegiatan yg munc
anan dan sasaran program
Penempatan banner ttg hak dan kewajiban pasien serta jenis pelayanan agar diletakkan ditempat yg strategis shg memungkin
Tingkatkan kepatuhan petugas dalam pembacaan hak2 dan kewajiban pasien, lakukan evaluasinya dan dokumentasikan.
Maksimalkan upaya memperoleh umpan balik dengan penempatan kotak saran yang lbh strategis dan penyedian buku harap
Koordinator Pelayanan.
Lakukan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan kode etik dan dokumentasikan.
al R : Ada SOP tentang pendelegasian wewenang D : Ada dokumen bukti Surat pendelegasian wewenang.
a Pedoman Tata Naskah Pemkot dan Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP.
Agar dalam membuat SK, Pedoman, SOP dan KA mentaati tata naskah yg telah ditetapkan.
Pahami dan implementasikan tata cara pengendalian dokumen mulai dari pencetaan dokumen, penomoran, penandatangan
aring pelayananan.
pelayanan di wilayah kerja Puskesmas.
dan jejaring puskesmas D : Ada jadwal pembinaan jaringan dan jejaring D : Ada laporan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jaringan. (s
naan Jaringan D : Ada bukti hasil tindak lanjut belum ada
Agar pengumpulan, penyimpanan dan analisa data serta pelaporan/pendistribusian mengacu kepada KMK 31 tahun 2019 ten
Pahami tentang SIP dan lakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SIP yg meliputi input, proses dan out put serta distribusi
sesuai dengan sistem informasi Puskesmas, O : penyajian informasi pencapaian kinerja blm bisa diakses oleh pelanggan.
etik yang terjadi baik UKP maupun UKM "
Buat catatan laporan kasus adanya dilema etik dalam pelayanan ukp
Setiap penyelesaian kasus dilema etik oleh kepala puskesmas di dokumentasikan sebagai bukti bahwa pimpinan mendukung
rja dibuktikan ada "UANG" D : Ada bukti analisis jabatan D : Ada bukti analisa beban kerja D :
batan dan dokumen kebutuhan tenaga W : Peta jabatan disusn berdasarkan hasil anjab dr aplikasi SDMK kmd disusun peta jabatan.
: Kebutuhan tenaga dari hasil analisis jabatan dan beban kerja diusulkan ke Dinkes melalui aplikasi maupun manual.
Semua tenaga medis dan paramedis (Bidan & perawat) agar diberikan penugasan klinik yg merujuk kepada penetapan kewen
awai Puskesmas.

sil penilaian kinerja pegawai D: Ada dokumen bukti tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai. W : Pelaksanaan penilaian kiner
awai R : Ada SOP tentang mekanisme survei kepuasan pegawai
elaksanaan survei di dalam KAK D : Ada Instrumen survei kepuasan pegawai D : Ada bukti pengumpulan data dan analisis hasil survei kepu
nsi diumumkan melalui group WA.
kompetensi pegawa krn tdk ada di menu anggarannya ( Non BLUD).D: Ada Surat pemanggilan utk mengikuti pelatihan W: Menyampaikan
1. Perbaiki langkah2 dlm SOP tentang penerapan hasil peningkatan kompetensi. 2. Evaluasi pelaksana
Dokumen pegawai di dlm file kepegawaian agar disusun sesuai urutan yg ada di ceklist nya agar memudahkan kontrol keleng
Lakukan evaluasi secara rutin terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian,
egawai D : Ada laporan hasil orientasi pegawai W : Pelaksanaan orie
Lakukan evaluasi dan dokumentasikan thdp pelaksanaan kegiatan orientasi dan lakukan tindak lanjutnya.
eserta penetapan program K3 terintegrasi dengan program mutu serta terintegrasi dengan jenis pelayanan tapi tidak menggunakan acuan
tan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai D: Terdapat bukti hasil pemeriksaan berkala kesehatan pegawai, tetapi tidak lengkap ses
Buat usulan dalam perencanaan untuk kegiatan imunisasi pegawai terutama pegawai dengan risiko kerja yang tinggi.
Lakukan konseling terhadap pegawai yangbterpapar infeksi atau cedera akibat kerja dan didokumentasikan
g terintegrasi dengan SK penanggungjawab pada kriteria 1.2.1. dan SK penetapan program MFK yang terintegrasi dengan SK jenis-jenis pel
g mengakomodasi pengguna layanan yang dengan keterbatasan fisik ( ada ruangan Lansia) W: Petugas dan pasien memahami tentang ak
keselamatan dan keamanan fasilitas W: Petugas mengetahui terkait dasar penetapan area beresiko pada keselamatan dan keamanan fas

Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MFK, lakukan analisis dan RTL . Dokumentasikan semua kegiatan.
n pekerja alih daya yang referensinya sesuai , dasar hukum sesuaii, langkah-langkah sesuai O: Dilakukannya identifikasi kepada pengunjun
Buat jadwal pemeliharaan/inspeksi terhadap semua sarana prasarana fasilitas dan keselamatan, monitoring pemeliharaan, da
yang menampilkan minimal daftar hadir dan foto kegatan simulasi O: adanya kode darurat yang diterapkan di puskesmas ( ada alarm) W

Lengkapi MSDS ( Material Safety Data Sheet) sesuai dengan reagen maisng-masing
dan bukti pelaksanaan program manajmen B3 dan limbah B3 yang berupa foto pengambilan limbah W: Petugas memahami proses peng
Ijin IPAL, fungsikan IPAL buat usulan perbaikan kepada dinas kesehatan
Pelaporan dan analisa paparan B3 serta bukti tindak lanjut hasil laporan

Sosialisasi kepada pengunjung terkait informasi manajemen kegawat daruratan

Lakukan simulasi secara berkala, debriefing dan evaluasi tahunan
evaluasi hasil debriefing, buat RTL hasil evaluasi dan evaluasi tahunan
pengamanan risiko kebakaran O: adanya penerapan resiko kebakaran, penyediaan proteksi kebakaran baik yang aktif maupun pasif dan h
u pengujian alat pemadam api dan jadwal pemeliharaan alat deteksi dini, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api O: adanya
Lakukan simulasi scara berkala dan evaluasi tahunan terhadap program manajemen pengamanan kebakaran
erpa lokasi di puskesmas O: adanya penerapan kebijakan larangan merokok di puskesmas W: Petugas dan pengunjung memahami inform

am mengoprasikan alkes tertentu (Pengajuan pelatihan pengoprasionalkan alat kedinkes) hanya USG W: Petugas memahami tentang pe
Jadwal pemeliharaan dan monitoring alat secara periodik, meliputi jadwal monitoring harian, jadwal pemeliharaan rutin dan

tasi dan sistem penunjang lainnya. D: adanya bukti sebagian pelaksanaan program manajemen utilitas tetapi tdk lengkap "
Sediakan gen set sesuai kebutuhan daya listrik untuk mencegah padam liostrik saat ada tindakan atau pasien gawat darurat d
Buat Usulan Rencana pelatihan petugas MFK dan masukan di RUK dan RPK
Buat usulan peningkatan kompetensi dan pemahaman PJ MFK dan tertuang dalam RUK/RPK
Lakukan pelatihan program MFK dan segera ditindaklanjuti rencana pendidikan MFKbagi petugas
SK pengelola keuangan R : Ada SOP Pengelolaan Keuangan meliputi bendahara pembantu pengeluaran, bendahara pembantu penerimaan
dana JKN, Rekapan laporan Dana OPP, Laporan tribuan JKN O : Ada laporan keuangan lengkap, ada pembukuan penerimaan, pengeluaran
dengan jenis-jenis pelayanan
nilaian kinerja, R : Ada SOP Lokmin (perlu perbaikan) R : Ada SOP Supervisi (perlu perbaikan) R : Ada SOP Audit internal R : Ada SOP Perte
kecil dari indikator PKP yg dievaluasi D :Tidak ada bukti hasil kaji banding W : Evaluasi dilaksanakan mell keg minilok dan dilakukan tindak
alian, dan penilaian kinerja W : Hasil evaluasi digunakan untuk perencanaan .
pengendalian yang tercantum dalam RPK 2023 D : Tidak ada bukti revisi perencanaan RPK bulanan. W : Dari wawancara didapatkan bahw
oran ke Dinkes berupa buku ekspedisi.
notulen lokmin bulanan dan tribulanan D : Ada undangan lokmin bulanan dan tribulanan D : Ada daftar hadir lokmin bulanan dan tribulan
erisi pembahasan, permasalahan, hambatan, dalam pelaksanaan kegiatan, dan rekomendasi tindak lanjut, W : Dalam lokmind dibicaraka
Lengkapi bukti tindak lanjut yang telah dilakukan
gas dan tanggungjawab yang sesuai tata naskah, judul benar, sesuai undang-undang
it internal (Audit Plan) dan bukti pelaksanaan audit internal serta tersedia instrumen audit internal berupa ceklist W: Petugas memahami
pan balik hasil audit itnernal kepada kepala puskesmas, tim mutu dan pihak yang diaudit dan unit terkait W: Petugas memahami tentang
mdenasi hasil audit internal W: Petugas dan pihak yang diaudit memahami tentang tindak lanjut hasil audit internal"
n notulen hasil RTM disertai dengan foto kegiatan dan daftar hadir peserta RTM W: Petugas memahami tentang pelaksanaan pertemuan
Hasil RTM ditindak lanjuti dan dievaluasi untuk kemudian di bahas pada RTM berikutnya
g dilengkapi dengan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta tata hubungan kerja dan persyaratan jabatan
smas. D: ada Jadwal pendampingan TPCB selama 2 bulan. W: petugas menyatakan ada SK terkait kebijakan, penjadwalan pembinaan dilak
erdasarkan SA Puskesmas sbg bahan pembinaan D : Ada Surat Tugas dari Tim TPCB D : Ada Dokumen pelaporan hasil pembinaan TPCB
ke puskesmas. Ada Bukti umpan balik dari dinas terhadap permasalahan Puskesmas seperti usulan perbaikan sarana dituangkan dalam RK
 TPCB agar secara khusu melakukan pendampingan dalam penyusunan RUK Puskesmas dan mengarahkan agar tidak menyimp
anaan lokakarya mini. W: Petugas menyatakan bahwa TPCB telah menyampaikan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan lokakarya mini dan p
an pe yelenggaraan pelayanan di Puskesmas W: ada hasil umpan balik secara tertulis, Petugas menyatakan sudah menerima umpan balik
ik hasil pembinaan dan evaluasi kinerja oleh TPCB. W: petugas menyatakan telah dibuat RTL terkait dengan hasil pembinaan dan evaluasi
Identifikasi kebutuhan masyarakat agar dikelompokkan berdasarkan kebuthan dan harapan masyarakat, kelompok masyarak
Lakukan identifikasi kebuthan masyarakat berdasarkan kelompok, keluarga dan individu dan lakukan analisis scr komprehens
Lakukan analisis capaian indikator kinerja Puskesmas bersama lintas program dan LS sbg bahan perencanaan kegiatan UKM.
kup RUK UKM. W : RUK disusun bersama koordinator dan para pelaksana kegiatan UKM be
dayaan mayarakat. R : Ada SOP tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Puskesmas R : Ada KAK kegiatan fasilitasi pem
Keterlibatan masyarakat dlm kegiatan pemberdayaan masyarakat hendaknya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evalu
Lakukan evaluasi bersama masyarakat pada semua kegiatan pemberdayaan masyarakat disertai dengan RTL dan bukti TL nya
dengan RPK Puskesmas.
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tahun 2022 dan 2023.
an yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan pelayanan UKM
tan imunisasi HPPP. W : Perubahan disebabkan krn adanya aturan tidak diperbolehkan lagi komponen
Puskesmas brp screen shot WAG dan jadwal kegiatan. D : Ada bukti kesepakatan jadwal bersama sasaran, masyarakat, kelompok masyarak
da bukti penyampaian kpd sasaran dan LS. Bukti brp buku ekspedisi W : Penyampaian informasi melalui grup WA, surat ke Muspika, Surat
adwal melalui media whatsapp W : Jika ada perubahan jadwal kegiatan maka akan disampaikan melalui grup W
Lakukan identifikasi umpan balik dengan mengkelompokkan berdasarkan kebutuhan individu, keluarga dan kelompok masyar
asi umpan balik. W : Masukan dari masyarakat di catat trs dianalisa kmd di tentukan TL.
an masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran ditindak lanjuti dan dilakukan evaluasi W : Tind
uskesmas. R : Tersedia SOP Komunikasi dan Koordinasi
nasi brp foto dengan camat dan kades , screen shot WAG dan lokmin linsek dibuktikan adanya catatan dalam notulen lokmin linpro maupu
ada koordinator dan pelaksana UKM tiap bulan sekali dg cara pelaksana pelayanan dikumpulkan trus dilakukan pembinaan D: Ada rekapit
Lakukan identifikasi maslah dengan menggunakan metode yang ada (fish bone, pohon masalah, dll ) agar ditemukan akar ma
TL.W : Dilakukan tindak lanjut sesuai rencana TL
jut. D : Ada bukti TL atas hasil evaluasi yg telah ditentukan.
a Data PIS PKlengkap dengan uraian tugas.
Ada Surat Tugas untuk melakukan intervensi awal D : Ada laporan hasil kegiatan intervensi lanjutan D : Ada foto-foto kegiatan saat interv
ga dan desa.
hasil IKS W : Dari wawancara pelaksanaan kegiatan pertemuan sampai dengan analisa dilakukan secara lintas program dan PJ mutu.
Bukti penyusunan intervensi lanjut brp "UANG".
Laksanakan rapat koordinasi lintas program dan LS utk membahas intervensi TL permasalahan kesehatan tk keluarga.
di tiap desa IKS kecamatan 0,230 W : analisi IKS awal dan pemetaan sdh dilakukan dgn benar.
omunikasi dan koordinasi rencana intervensi lanjut.
W : Pelaksanaan intervensi lanjut dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan jenis kasusnya, Tim dari KIA (cakupan KB) dan Hipertensi.
Lakukan koordinasi perbaikan dari intervensi lanjut yang dilakukan dan rekam buktinya.
Lengkapi dengan bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi.
at Tugas D : Ada update data setelah dilakukan intervensi lanjut, berupa screen shot dr aplikasi Keluarga Sehat.

Lakukan penyusunan rencana pembinaan GERMAS secara terintegrasi dan dokumentasikan rekam buktinya.
oran hasil pembinaan GERMAS W : Pelaksanaan pembinaan GERMAS dilakukan bersama Lintas Sektor.
rupa jadwal kegiatan GERMAS D : Ada laporan hasil kegiatan pemberdayaan masy. berupa laporan kegiatan rutin spt pemicuan STBM.
yg terkait dg GERMAS per kegiatan D: bukti hasil tindak lanjut terhadap hasil evaluasi W : evaluasi d
Pelayanan UKM Promosi Kesehatan sebagai bagian dari indikator kinerja Puskesmas D: Ada bukti pencapaian target indikator kinerja uta
r maupun dalam gedung. Telah dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Promos
g disertai hasil analisis. W: Dari wawancara didpt bhw pemantauan dilakukan oleh PJ UKM sebulan sekali sesuai jadwal.
aklanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan D: Ada TL pelayanan promosi kesehatan sesuai
riman laporan, ada bukti pengiriman. W: pengiriman dilakukan oleh masing2 petugas
Lingkungan D : Ada bukti pencapaian indikator dmn pencapain IKU masih dibawah target D : Ada bukti PKP yg mencantumkan analisis pe
gan R : Ada KAK pelayanan Penyehatan Lingkungan R : Ada SOP pelayanan Penyehatan Lingkungan D : Ada bukti dilaksanakan kegiatan yg
D : Ada hasil pemantauan capaian indikator dan disertai analisis. W : Dari wawancara didapat bahwa pelaksanaan pemantaun
L kegiatan penyehatan lingkungan D : ditemukan bahwa bukti hasil tindak lanjut. W : dari evaluasi disusun RTL nya.
gkungan D : Ada bukti pencatatan indikator pelayanan UKM penyehatan lingkungan. D : Ada bukti Laporan pencapaian indikator kinerja p
1. Dalam penetapan indikator kinerja wajib mencantum indikator kinerja utama (IKU) demikian juga dalam analisa capaian ind
dan bulanan kesehatan keluarga R : Ada KAK pelayanan kesehatan keluarga R : Ada SOP pelayanan kesehatan keluarga D : Ada bukti dilak
arga D : Ada hasil monitoring capaian indikator (IKU) kesehatan keluaga yg diserta analisis. W : Pe
: Tidak ada bukti hasil tindak lanjut. W : Penyusunan RTL bersama PJ dan koordinator pelayanan deng
Pelaporan indikator kinerja harus mencantumkan capaian 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesga.
Dalam penetapan indikator kinerja wajib mencantum indikator kinerja utama (IKU) demikian juga dalam analisa capaian indik
hunan dan bulanan Gizi R : Ada KAK pelayanan kesehatan Gizi R : Ada SOP pelayanan kesehatan Gizi D : Ada bukti dilaksanakan kegiatan p
D : Ada hasil monitoring yang analisis pasa pelayanan gizi masyarakat dan kegiatan penanggulangan gangguan g
egiatan pelayanan Gizi D : Ditemukan bukti hasil tindak lanjut. W : Yang belum tercapai disusun RTL n
Penacatatan dan pelaporan UKM Gizi harus mencakup 3 indikator kinerja utama.
Penetepan Indikator dan target kinerja P2 P harus mencantumkam 3 IKU berdasarkan prioritas masalah Puskesmas. (lihat pok
pelayanan P2. Ada KAK upya P2. ada bukti kegiatan berupa surat tugas, laporan hasil kegiatan, dan dokumentasinya. W: beberapa kegiata
n, ada bukti melalui lembar/form pemantauan dilakukan secara periodik, emantauan tapi bukti dilakukan secara periodik dan berkesinam
RTL harus difokuskan kepada capaian indikator kinerja utama yg ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
Pencatatan dan pelaporan hrs mencantumkan hasil capaian indikator kinerja utama yg ditetapkan oleh Kapus.
asil analisis dan identifikasi penetapan ukm pengembangan pada dokumen identifikasi dan analisis dan harapan masyarakat, kelompok da
get kinerja UKM Pengembangan D : Ada RPK tahunan dan RPK bulanan pelayanan UKM pengembangan.D: Ada KAK dan SOP UKM Pengem
an pelayanan UKM pengembangan R : Ada KAK Pelayanan UKM Pengembangan sesuai yang tercantum di RPK R : Ada SOP Pelayanan UKM
amer menyampaikan pencapaiannya dan maslah bersama kendalanyaAda bukti pemantauan UKM Pengembangan pada prgram kesehata
engembangan sudah ada. W: RTL disampaikan di minilok, dan di TL / disposisi kapus dan diberikan Pj logistik
oran capaian indikator kinerja UKM, ada bukti surat pengantar laporan, laporan tahun sebelumnya di integrasikan bersama laporan puskes
supervisi, ada 14 program yang direncanakan akan disupervisi.
dwal dan dokumen KAK sebagai lampiran. W: stelah mengirim jadwal dan KAK maka koordinator dan pelaksana pelayanan membuat anal
nator dan pelaksana. Ada form kerja analisa mandiri.W: melihat capaian kinerja, mana yang terendah apa permsalahan lalu meminta kepad
an cek list.. W : Kepala Puskesmas dan PJ UKM datang diruangan pemegang program dan melakukan supervi dgn ceklist ke lapangan (Posy
kumentasi kegiatan. W: disampaikan disamping secara tertulis juga disamapaikan pada berbagai forum spt minilok bulanan
mapaian supervisi kapus dan koordinator UKM. W: dari rekomendasi, untuk evaluasi dengan melihat capaian program
terhadap kesesuaian pelaksanaan dgn KAK. W : Pemantauan dilakukan terhadap cara membuat KA
karya mini triwulanan. Ada daftar hadir dan notulen dan foto kegiatan pembahsan hasil pemantauan lokmin bulanan. ada surat undangan
asi menindaklanjuti tindak lanjut teresebut, ada hasil tindak lanjut, ada gambaran TL telah menggambarkan penyelesaian masalah hasil pe
Lengkapi bukti penyesuaian rencana dan implementasi tindak lanjut sesuai dengan jenis kegiatan
atan dalam notulen rapat minilok triwulan II/linsek. W: bila ada perubahan disamapikan saat minlok tribulan atau bulanan
tegrasi dengan SK Indikator Kinerja Puskesmas.
pengkuran capaian indikator kinerja. W: semester pertama 2023 yang tidak tercapai seperti kesehatan indera, kesehatan lansia, penjaring
as program melalui lokmin. Ada undangan, daftar hadir dan notulen. W: yang tidak tercapai yang ditemukan dibulan itu lnagsung disampa
dah ada, namun belum ada bukti implementasi tindak lanjut dan ada bukti implementasinya W; semua yang tdk tercapai dibuatkan RTL n
ke dinas kesehatan terintegrasi seluruh UKM

rja D : Tidak Ada bukti pertemuan membahas penilaian kinerja W : Pemantauan dari pelapora
rkan pembahasan hasil capaian kinerja.
uktikan ada surat pengantar ke Dinkes
encapaian kinerja UKM
ehatan oleh Puskesmas tapi tidak semua ada bukti TL nya.
enuhan kebutuhan pasien dengan resiko, kendala, dan kebutuhan khusus.
ndaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan serta SK tentang kewajiban menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatik
 pelayanan,proses dan alur di pendaftaran. Ada daftar RS tempat rujukan ( baru dalam bentuk leaflet. Dari 2 pasien yang diwawancara m
ent W: Pasien memahami tentang maksud pemberian informasi persetujuan pasien sebelum dilakukan pelayanan"
encana asuhan pemberian asuhan dan pendidikan pasien atau keluarga dan SOP pengkajian awal klinis (Skrinning) yang meliputi: kajian m
Tentukan kualifikasi petugas yang akan mendapatkan pendelegasian wewenang
hasil pengkajian awal pada 4 rekam medis dari 5 rekam medis yang ditunjukan sesuai dengan rencana, PPk dan asuhan dan tidak ada pen
Sosialisasikan pemahaman CPPT dan cara pengisian kepada selain perawat agar semua PPA memahami dan mampu melakuk
Lakukan evaluasi pemahaman pasien terhadap KIE yang diberikan baik dengan cara menanyakan kembali apa yang disampaik
sien tindakan pada rekam medis ( kasus tindakan )kecuali pasien pencabutan gigi anak.
se dan penanganan gawat darurat yang tahapannya dituangkan dalam RM O: tidak ada pasien UGD W: Petugas memaham terkait pelaksa
: Terdapat bukti pelaksanaan stabilisasi pasien sebelun di rujuk, kemudian dilakukan komunikasi dengan FKRTL dengan SBAR, ceklist persi
: Sudah dilakukan tahapan monitoring sebelum, selama dan setelah anestesi pada pasien dengan anestesi dalam 2 rekam medis dari RM
stesi lokal yang diberikan pada rekam medis untuk pasien yang mendapat pelayanan anestesi lokal
pasien (R, D, W).

keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien (D).

Pada saat pemulangan pasien dibuatkan resume medis yag memenuhi Diagnosa, Tindakan yang sudah diberikan, Tindak Lanj
Buat resume medis sesuai dengan peraturan prundang-undangan, berikan kepadanpasien saat pemulangan untuk tindakan le
concent terkait rujukan pada RM pasien yang akan di rujuk W: Keluarga pasien memahami pelayanan rujukan dan persetujuan untuk dilak
ngan fasilitas kesehatan rujukan dan dilakukan stabilisasi dan ceklist persiapan sebelum rujukan yang tertuang pada RM W: Petugas mem
ng selama proses rujukan dan bukti serah terima pasien dengan petugas RS yang dilengkapi nama petugas dan stempel RS penerima ruju
tentang kajian ulang kondisi pasien rujuk balik D: Adanya rekam medis atau CPPT yang berisi tentang kajian ulang oleh dokter tentang kon
njut rekomendasi umpan balik rujukan O: Petugas melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan W: Petugas me
setiap ada rujuk balik, lakukan tindakan sesuai dengan instruksi dalam rujuk balik, dokumentasikan dalam CPPT
am medis. dan SPO pengisian RM D Terdapat 7 RM lengkap dari 10 RM O: adanya penyelenggaraan rekam medis tentang kelengkapan, s
M yang ditunjukan. O: masih ditemukan adanya ketidaklengkapan dalam pengisian RM pada 3 RM dari 10 RM yang ditunjukan W: Petuga
rium meliputi rentang nilai normal, nilai kritis R: Terdapat SOP terkait pelayanan laboratorium dan pengelolaan limbah yang sesuai dengan
Pengelolaan reagen sesuai dengan SPO, pelabelan dan penyimpanan sesuai dengan SPO dan MSDS. Pengaturan dan monitori
agen dan pajanan petugas, SOP pelayanan laboratorium meliputi angka 1 sampai dengan 9 sesuai dengan pokok pikiran D: Terdapat bukti
Pelaksanaan PME di dokumentasikan dengan benar
Tidak ada bukti evaluasi terhadap hasil monitoring waktu pelaporan hasil pemeriksaan lab padahal merupakan indikator mutu
api adanya bukti dukung saat penyusunan formularium obat berupa pertemuan (DAUN)
9 SOP tentang pengelolaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai D: Terdapat LPLPO serta bukti pengawasan pengelolaan dan penggunaa
asi klinik D: Terdapat bukti asuhan farmasi dan pelaksanaan rekonsiliasi obat rawat jalan yang tertuang dalam CPPT rekam medis O: Tida
Lakukan evaluasi terhadap kajian resep dan kesesuaian resep terhadap formularium obat
berian informasi obat (PIO) O: Petugas melakukan PIO kepada pasien yang di dokumentasikan pada bagian belakang resep dengan stemp
Obat gawat darurat ditempatkan pada troli yang bisa dimobilisasi , kemudian ditempatkan pada wadah dengan tersedia kota
Lakukan evaluasi dalam bentuk audit ketersediaan obat dan kesesuaian resep terhadap obat-obat formularium,
Indikator Kinerja Puskesmas yang didalamnya tercantum indikator kinerja dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting D : Ada bukti
ggulangan stunting R : Ada RPK Bulanan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting R : Ada KAK program pencegahan dan penurunan s
: Ada SOP komunikasi dan koordinasi D : Ada bukti koordinasi dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dengan linpro dan lins
a mengikuti jadwal Posyandu D : Ada bukti hasil pemantauan dan evaluasi yg brp kesuaian dgn jadwal, waktu dan tempat kegiatan W: Pe
atatan dan pelaporan D : Ada bukti pencatatan perkembangan data balita stunting kepada Dinas Kesehatan D : Ada bukti pelaporan perke
Ada bukti pencapaian indikator kinerja dlam rangka penurunan kematian ibu W : Dasar penetapannya dari indikator yg diberikan oleh Di
am penurunan AKI dan AKB tercantum dalam RUK dan RPK D : Ada RPK Bulanan yang mencantumkan program penurunan AKI dan AKB W
prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan BBL R : Ada SOP Pelayanan kegawat daruratan maternal dan neonatal D : Ada pengelo
SOP pelayanan ANC ,SOP pelayanan persalinan, SOP pelayanan sesudah melahirkan, SOP pelayanan bayi baru lahir , SOP pengisian patogra
munikasi dan Koordinasi D : Ada bukti koordiansi pelaksanaan kegiatan dengan linpro dan linsek D : Ada bukti pelaksanaan kegiatan sesuai
 Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan konsisten serta tindak lanjuti hasil pemantauan dan evaluasinya, dokum
atatan dan pelaporan umum tapi tidak ada SOP khusus utk kematian ibu dan bayi D : Ada bukti pencatatan jumlah kematian ibu dan jumla
Bukti capaian kinerja imunisasi: W:Pj UKM, Koordinator dan pelaksanan imunisasi penetapan indikator dimulai dari renstra yang sdh ditet
atan program imunisasi R : Ada RPK Bulanan yang mencantumkan kegiatan program imunisasi R : Ada KAK program imunisasi
lengkapi SOP penyediaan kebutuhan vaksin dan logistik
uan suhu vaksin dan kondisi vaksin; D:Ada Bukti pemantauan suhu vaksin, Bukti pengecekkan kondisi vaksin dan Bukti kalibrasi terhadap a
i puskesmas; D:Ada Bukti koordinasi kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi melalui kegiatan lintas sektor dan ada Bukti hasil p
Lengkapi dengan dokumen bukti hasil tindak lanjut.
SOP tentang pencatatan dan pelaporan D : Ada bukti pencatatan program imunisasi di Puskesmas D : Ada bukti pelaporan program imun
n TBC D : Ada bukti pencapaian indikator kinerja pelayanan tuberkulosis yang disertai dengan analisisnya tapi dari 4 indikator baru 2 yg te
bulanan dan ada KAK terkait program penanggulangan TB.

dan Non OAT tapi prosedurnya perlu perbaikan ; D:sudah ada Bukti perhitungan kebutuhan OAT sesuai dengan SOP yang ditetapkan tapi
at telaah rekam medis pasien TB, tapi belum diisi lengkap O: Dilakukannya tata laksana pasien TB secara terpadu dari 1 kasus TB yang ditu
Lakukan koordinasi baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan P2 TBC dengan lintas sektor trtm dalam penemuan susp
1. Jadwal pemantauan dan evaluasi agar dipisahkan krn mrp kegiatan yg berbeda. 2. Sasaran pemantaua
data serta pelaporan dan distribusi informasi; sudah ada dan SOP pencatatan dan pelaporan; D: sudah ada Bukti pencatatan kasus TB di Pu
M D : Ada hasil Capaian indikator kinerja PTM ada 3 indikator semuanya dibawah target. D : Ada RUK 2022 dan RPK 2023 yang didalamnya
engendalian Penyakit Tidak Menular yang terintegrasi dengan RUK dan RPK pelayanan P2, ada RPK Bulanan ada KAK terkait program peng
nasi di Puskesmas, dan sudah ada SOP komunikasi dan koordinasi; D: ada Bukti koordinasi kegiatan peningkatan program pengendalian Pe
OP terkait kegiatan PTM di Posbindu; D:ada SPJ pelaksanaan Posbindu, ada bukti DAU, hasil juga ada Bukti pelaksanaan PTM di Posbindu;
M secara terpadu tetapi belum ada tindak lanjutnya O: belum adanya tata laksana PTM secara terpadu W: Petugas memahami tata laks
1. Jadwal pemantauan dan evaluasi agar dipisahkan krn mrp kegiatan yg berbeda. 2. Sasaran pemantaua
data serta pelaporan dan distribusi informasi; sudah ada dan SOP pencatatan dan pelaporan; D: sudah ada Bukti pencatatan kasus TB di Pu
erta Tim mutu yangbterdiri dari mutu admin, ukm dan ukp, PJ KP,PJ AI,PJ K3, PJ Manris dan PJ PPI tetapi belum semua program mutu terin
mutu meliputi mutu dan KP, PPI, Audit internal, manris tetapi belum ada bukti pelaksanaan untuk program K3 dan MFK. W: PJ mutu mem
mutu berdasarkan evaluasi dan ada rencana tindak lanjut yang kemudian di tindak lanjuti meskipun belum semua terlaksana W: PJ mutu
Lakukan komunikasi hasil program peningkatan mutu kepada lintas program baik melalui lokakarya triwulanan atau pertemu
ator mutu , ada bukti proses penyusunan semua indikator baik INM,IMPP maupun indikator unit
profil untuk INM, dilakukan validasi data dan analisis data. Untuk IMPP dilakukan analisis dengan menggunakan fishbone W: PJ mutu mem
dengan hasil pelaksanaan tindak lanjut rencana perbaikan W: PJ mutumemahami proses evaluasi pengukuran mutu"
uran indikator mutu lengkap O: tim mutu melakukan proses validasi hasil pengumpulan data indikator mutu puskesmas tetapi dilakukan v
W: PJ mutu atau PJ indikator mutu memahami analisa data validasi indikator mutu"
an mutu sebagai hasil tindak lanjut dari evaluasi dan analisis W: PJ mutu memahami penyusunan rencana tindak lanjut"
Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengukuran, analisa IMPP di loket pendaftaran, lakukan monitoring keberlanjut
epala puskesmas dan kepala dinas W: PJ mutu dan dinas kesehatan memahami pelaporan indikator mutu"
Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengukuran, analisa IMPP di loket pendaftaran, lakukan monitoring keberlanjut
Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengukuran, analisa IMPP di loket pendaftaran, lakukan monitoring keberlanjut
Belum ada bukti sosialisasi laporan keberhasilan upaya peningkatan mutu kepada LS
utu ke dinas yang terintegrasi dalam laporan kinerja puskesmas W: PJ mutu kurang memahami laporan hasil program peningkatna mutu k
men resiko yang terintegrasi dengan SK Tim Mutu W: PJ manajemen risiko memahami pelaksanaan manajemen risiko di puskesmas"
Lakukan penata laksanaan risiko yang ada di puskesmas sehingga sarana tidak membahayakan dari segi keamanan dan kesel
o yang tercantum dalam daftar risiko W: PJ menris memahami proses identifikasi analisa dan evaluasi resiko"
enyusunan profil resiko"
Hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko di tindak lanjuti dengan membuat rencana mitigasi dan reduksi risiko dan di renca
Lakukan monitoring terhadap rencana penanganan risiko yang ada di puskesmas
Lakukan pelaporan manris kepada LS melalui lokakarya mini linsek atau pertemuan lainnya
emahami tentang FMEA"
entifikasi pasien yang dilakukan di pendaftaran, prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat dan pemberian diet. Terdapat bukti dokum
an kondisi khusus dan bukti dilakukan identifikasi tersebut terekam dalam RM O: adanya proses identifikasi pasien dengan kondisi khusus
munikasi lewat tlp terkait pasien UGD dengan dokter yang dimasukan dalam rekam medis pasien W: Petugas memahami proses pelaksanaa
Komunikasi nilai kritis laboratorium bisa dilakukan dengan TBAK dari petugas lab kepada dokter pengirim rujukan spesimen.
Lakukan komunikasi SBAR dan TBAK pada saat serah terima pasien baik gadar, persalinan maupun rujukan
u diwaspadai dan obat dengan nama dan rupa yang mirip/LASA D: Terdapat daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama ata
Buat jadwal monitoring pemakaian obat-obat Gadar, high allert dan Lassa sesuai dengan SPO. Lakukan penyimpanan dan pen
n medis O: tidak adanya kasus pelaksanaan penandaan sisi operasi atau tindakan medis (tidak ada kasus) W: Petugas memahami proses
emastikan benar pasien dan benar prosedur sebelum dilakukan operasi atau tindakan medis dalam rekam medis O: tidak adanya kasus pe
Lakukan sosialisasi prose sign in, time out dan sign out sebelum, saat dan setelah prosedur operasi/tindakan
an dan SOP tentang indikasi kebersihan tangan dan peluang kebersihan tangan yang sesuai dengan referensi, 6 langkah cuci tangan dan
tor kepatuhan petugas terhadap kebersihan tangan O: Dari 10 petugas yng diobservasi ada 7 yang bisa melakukan langkah cuci tangan d
h dan SPO Pengkajian risiko jatuh di rawat jalan , pengkajian resiko jatuh di IGD dan pengkajian resiko jatuh di rawat inap. O: Dilaksanakan
Lakukan sosialisasi dan tindak lanjut terhadap semua sarana prasarana yang menimbulkan risiko jatuh
an pasien baik secara internal maupun eksaternal D: Terdapat bukti dilakukan pelaporan IKP baik internal maupun eksternal, bukti analisi
poran IKP O: Terdapat pelaporan IKP melalui aplikasi pelaporan IKP W: Petugas memahami proses pelaporan insiden keselamatan pasien k
Lakukan sosialisasi terkait budaya keselamatan dengan memahami kode etik sebagai petugas di fasilitas pelayanan kesehatan
Lakukan sosialisasi alur pelaporan ketika terjadi atau menemukan pelanggaran kode etik
Lakukan sosialisasi alur pelaporan ketika terjadi atau menemukan pelanggaran kode etik
laksanaan program PPI D: Terdapat bukti dokumen perencanaan dan pelaksanaan program PPI yang terdapat dalam RUK dan RPK puske
si pelaksanaan program PPI, bukti penilaian kinerja PPI , bukti rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut dari hasil monev program PPI W: P
PI W: Petugas memahami pelaksanaan audit program "
Program yang disusun di implementasikan dalam kegiatan dan proses pelayanan serta dalam kegiatan UKM
Lakukan penerapan kewaspadaan standar sesuai dengan SPO di setiap unil layanan baik KMP,UKP dan UKM
Lengkapi indikator mutu dalam MOU untuk melakukan evaluasi kinerja pihak ke-3
pada karyawan pasien dan keluarga pasien W: Petugas memahami pelaksanaan edukasi kebersihan tangan kepada petuga s puskesmas da
Sarana prasarana kebersihan tangan masih kurang dibandingkan dengan lokasi ruangan dan jumlah petugas atau pasien/pen
a berkala, dokumen evaluasi penyediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan tangan W: Petugas memahami pelaksanaan evaluasi keb
Bila memungkinkan untuk dilakukan pemisahan pasien untuk mencegah infeksi melalui transmisi
aspadaan berdasarkan transmisi dan hasil tindak lanjut penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi W: Petugas kurang memahami pr
di puskesmas dan wilayah kerja puskesmas W: Petugas memahami proses pengumpulan data outbreak kepada petugas puskesmas atau
di puskesmas W: Petugasm memahami penanganan kejadian KLB "
pengembangan jenis pelayanan di Puskesmas baik UKM maupun UKP.
W : Turunan renstra dinkes, menyesuaiakan renstra yang ada di dinkes.

penyusunan RPK bulanan disusun dr RPK tahunan dijabarkan ke RPK bulanan berdasar usulan programer berdasar analisa data cakupan, tr
akan suatu kegiatan yg muncul ditengah tahun.

t yg strategis shg memungkinkan semua pelanggan untuk membaca.

ya dan dokumentasikan.
s dan penyedian buku harapan pelanggan utk kegiatan yg diluar gedung dan penanganan umpan balik agar diinformasikan kembali kpd pe

penomoran, penandatanganan, penggandaan, penandaan, pendistribusian dan pennyimpanan.

aan jaringan dan jaringan. (supervisi fasilitatif) D: Pembinaan terhadap jejaring di lakukan di Puskesmas dengan mengundang jejaring di Pu

pada KMK 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas..

s dan out put serta distribusi datanya & lakukan tindak lanjut thd hasil evaluasi utk perbaikan serta dokumentasikan.

ahwa pimpinan mendukung penyelesaian kasus dilema etik

bukti analisa beban kerja D : Ada bukti pelaksanaan brp "UANG" W : Analisis kebutuhan tenaga dilakukan menggunakan aplikasi SDMK da
d disusun peta jabatan.

uk kepada penetapan kewenangan klinis dari tim kredensial Dinas Kesehatan kota.

Pelaksanaan penilaian kinerja pegai mengacu kpd penilaian SKP yg dilakukan 1 thn sekali, hasil penilaian dijadikan bahan untuk kenaikan p

dan analisis hasil survei kepuasan pegawai

pelatihan W: Menyampaikan informasi workshop peningkatan kapasitas lewat WAG.

2. Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi agar berpatokan dari tujuan umum dan tujuan khusus dari kegiatan pelatihan yg
memudahkan kontrol kelengkapannya.

W : Pelaksanaan orientasi sesuai dengan KAK.

pi tidak menggunakan acuan PMK 52 tahun 2018. D: Ada dokumen Program K3 tetapi tidak dilakukan evaluasi terhadap program K3 W: P
wai, tetapi tidak lengkap sesuai dengan program yang ada , sebatas program vaksinasi covid dan tes kebugaran W: Petugas memahami m
ko kerja yang tinggi.

rasi dengan SK jenis-jenis pelayanan pada kriteria 1.1.1

asien memahami tentang akses layanan yang mudah dan aman bagi pengguna yang keterbatasan fisik"
elamatan dan keamanan fasilitas"

n semua kegiatan.
entifikasi kepada pengunjung, petugas, pekerja alih daya yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan puskesmas W: Petugas memahami
monitoring pemeliharaan, dan evaluasi secara berkala
di puskesmas ( ada alarm) W: Petugas terkait pelaksanaan kode darurat yang ditetapkan oleh puskesmas S: Simulasi dilakukan oleh beber

gas memahami proses pengelolaan B3 dan limbah B3"

ang aktif maupun pasif dan himbauan dilarang merokok W: Petugas memahami terkait dengan penerapan manajemen resiko kebakaran"
alat pemadam api O: adanya alat deteksi dini, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api"

gunjung memahami informasi terkait kebijakan larangan merokok"

gas memahami tentang pengoprasian alat kesehatan tertentu"

wal pemeliharaan rutin dan jadwal pemeliharaan insidentil

dk lengkap "
atau pasien gawat darurat dan persalinan

ahara pembantu penerimaan, pengelola BOK dll

an penerimaan, pengeluaran, laporan keuangan bulanan, tribulan, semester dan tahunan W : Bendahara di tunjuk mell SK walikota , bend

t internal R : Ada SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen R : Ada SOP Pemantauan dan Evaluasi D : Ada bukti pelaksanaan pemantauan D
minilok dan dilakukan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja.

wawancara didapatkan bahwa perubahan RPK hanya merubah jadwal kegiatannya saja tidak bisa merubah volume maupun mengalihkan

r lokmin bulanan dan tribulanan D: Ada bukti foto2 kegiatan W :Lokmin bulanan dan triwulanan dilakukan sesuai jadwal dan didahului d
W : Dalam lokmind dibicarakan permasalahn yang tdk bisa diselesaikan di pra lokmin, mulai masalah capaian kinerja, pengaduan masyarak

klist W: Petugas memahami tentang pelaksanaan audit intekrnal"

etugas memahami tentang laporan dan umpan balik hasil audit internal"

ang pelaksanaan pertemuan RTM"

enjadwalan pembinaan dilakukan sekali tiap triwulan. Disamping pembunaan TPCB, tiap bidang/program juga melakukan pembinaan send
ran hasil pembinaan TPCB
sarana dituangkan dalam RKA dinas W: petugas pkm menyampaikan bahwa telah menerima hasil pembinaan oleh TPCB, laporan dikirim k
garahkan agar tidak menyimpang dari Renstra Puskesmas.
sanaan lokakarya mini dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas
udah menerima umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas secara berkala dari TPCB
asil pembinaan dan evaluasi kinerja noleh TPCB
yarakat, kelompok masyarakat, keluarga dan individu.
kan analisis scr komprehensif bersama lintas program dan LS.
erencanaan kegiatan UKM.
pelaksana kegiatan UKM berdasarkan hasil pembahasan PKP dan PIS-PK.
a KAK kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat D : Ada RUK dan RPK yang mengakomodir kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarak
naan, pelaksanaan dan evaluasi perbaikan disertai dengan rekam buktinya.
dengan RTL dan bukti TL nya.

perbolehkan lagi komponen ATK di BOK.

syarakat, kelompok masyarakat, lintas program dan lintas sektor dalam penyusunan jadwal W : Konsep awal ja
WA, surat ke Muspika, Surat ke para Kades
disampaikan melalui grup WA
luarga dan kelompok masyarakat.

W : Tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan RTL dan dilakukan evaluasi terhadap TL.

notulen lokmin linpro maupun lokmin linsek W : Keg. Posyandu, pencapaiaka indikatoUKM, buat jadwal kesepakatan dan camat, dipapark
n pembinaan D: Ada rekapitulasi bukti hasil pembinaan th. 2023.W. Pembinaan dilakukan sebulan sekali, para pelaksana kegiatan dikump
dll ) agar ditemukan akar masalahnya dan bisa ditentul RTL dgn tepat.

oto-foto kegiatan saat intervensi lanjutan W : IA dilakukan scr total covoverage kmd dibentuk tim intervensi sesuai permasalahan.

program dan PJ mutu.

sehatan tk keluarga.

pan KB) dan Hipertensi.

t. W : Setelah dilakukann intervensi lanjut, kemudain petugas melaporkan kepada Tim pem

utin spt pemicuan STBM. W : Kegiatan senam prolanis dan tes kebugaran pegawai dan jemaah haji
W : evaluasi dilakukan oleh PJ UKM dng melihat hasil pelaksanaan kegiatannya kemudian dianalisa penyebabnya.
n target indikator kinerja utama (IKU) promosi kesehatan D: Ada analisis pencapaian target indikator kinerja promosi kesehatan."
ayanan UKM Esensial Promosi Kesehatan sebagaimana pokok pikiran, dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan k

an promosi kesehatan sesuai hasil pemantauan. D: Ada bukti TL.

yg mencantumkan analisis pencapaian target W : Pencapaian indikator pelayanan Kesehatan Lingk

 kti dilaksanakan kegiatan yg dilengkapi dengan UANG W : Wawancara dg PJ UKM & koordinator pelak
wa pelaksanaan pemantaun tidak dilakukan scr berkala.

ncapaian indikator kinerja penyehatan lingkungan terintegrasi dg pelaporan PKP. D : Ada bukti pengisian melalui aplikasi E-monev TTU, ap
uga dalam analisa capaian indikator kinerjanya.
n keluarga D : Ada bukti dilaksanakan kegiatan kesehatan keluarga antara lain klas ibu ibu hamil ada bukti 'UANG"
W : Pemantauan dari hasil PWS KIA, ada rapat validasi PWS KIA>
koordinator pelayanan dengan menggunakan metode PDCA.

a dalam analisa capaian indikator kinerjanya. (lihat di pokok pikiran).

ukti dilaksanakan kegiatan pelayanan Gizi antara lain bulan timbang anak, PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) sebagai wujud upaya
penanggulangan gangguan gizi dan kegiatan pemantauan status gizi W : Pemantauan dilakukan d
belum tercapai disusun RTL nya dan diusulkan di RPK.

masalah Puskesmas. (lihat pokok pikiran).

asinya. W: beberapa kegiatan harus dikorrdinasi dengan dinas dan IFK
ara periodik dan berkesinambungan (ada RTL dari hasil evaluasi yang belum tercapai sebelumnya

n oleh Kapus.
an masyarakat, kelompok dan individu, shg ditetapkan UKM pengembangan
da KAK dan SOP UKM Pengembangan.
R : Ada SOP Pelayanan UKM Pengembangan D : Foto2 kegiatan UKM pengembangan.pelaksanaan UKM Pengembangan. W: Upaya promo
angan pada prgram kesehatan, Indra, kesehatan remaja, kesehqatan Lansia, UKGMD O : Pemantauan lewat laporan hasil kegiatan .

kan bersama laporan puskesmas. W; Pencatatan dan pelaporan sudah ada, baik manual dan apliaksi

na pelayanan membuat analisia mandiri secara sederhana sebagai gambaran pelaksanaan supervisi. setelah itu turun ke lokasi kegiatan m
msalahan lalu meminta kepada mereka untuk melakukan anlisa mandiri
dgn ceklist ke lapangan (Posyandu).
nilok bulanan

terhadap cara membuat KAK nya.

ulanan. ada surat undangan, daftar hadir, notulen dan foto kegiatan lokmin triwulan. W: dari hasil pemantauan, maka dilakukan sosialisas
enyelesaian masalah hasil pemantauan. W: misalnya pengadaan pahontom gigi untuk sosialisasi/penyuluhan kesgilut di masy

tau bulanan

a, kesehatan lansia, penjaringan pada gangguan jiwa, pelayanan remaja. Kesjaor sudah tercapai
dibulan itu lnagsung disampaikan pada saat lokmin terdekat
tdk tercapai dibuatkan RTL nya

: Pemantauan dari pelaporan thd cakupan yang rendah dilakukan pembahasan bisa saat apel pagi lanjut dibahas di rapat,

ewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien . R: Terdapat SPO pendaftaran dan SPO informed concent O: Ditemukan adanya alur
 pasien yang diwawancara memahami informasi yang ada di puskesmas

ning) yang meliputi: kajian medis, kajian penunjang medis, dan kajian keperawatan R: Terdapat SPO penulisan rekaman medis yang melip

an asuhan dan tidak ada pengulangan yang tidak perlu. Dokter,perawat, bidan petugas gizi dan farmasi memahami dan melakukan rencan
ahami dan mampu melakukan pengisian CPPT pada RM
kembali apa yang disampaikan kemudian meminta pasien paraf . Atau menggunakan form KIE

as memaham terkait pelaksanaan prosedur triase S: Pada saat simulasi petugas mampu melaksanakan triase sesuai SOP"
L dengan SBAR, ceklist persiapan rujukan dan monitoring selama rujukan yang tertuang pada 5 RM dari 5 rekam medis paa pasien rujukan
lam 2 rekam medis dari RM yg ditunjukan O: Tidak adanya pasien tindakan W: Petugas memahami tentang pelaksanaan anestesi lokal d

sudah diberikan, Tindak Lanjut atau perawatan selanjutnya dan waktu kontrol.
emulangan untuk tindakan lebih lanjut, dan saat akan merujuk untuk keberlangsungan pelayanan.
dan persetujuan untuk dilakukan rujukan"
ng pada RM W: Petugas memahami tentang pelaksanaan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan"
an stempel RS penerima rujukan W: Petugas memahami proses serah terima pasien termasuk implementasi SBAR dalam proses rujukan e
lang oleh dokter tentang kondisi pasien program rujuk balik pada RM ( kasus TB) dan DM O: Petugas melaksanakan pengkajian ulang ko
balik rujukan W: Petugas memahami tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan"
an dalam CPPT
medis tentang kelengkapan, singkatan, dan penulisan riwayat alergi pada 2 Rekam medis dari 5 Rekam medis yang ditunjukkan W: Petuga
M yang ditunjukan W: Petugas memahami tentang pengisian informasi rekam medis dan bisa menjelaskan proses keluar masuk RM denga
n limbah yang sesuai dengan referensi, sesuai dengan peraturan perundang -undangan."
DS. Pengaturan dan monitoring suhu ruangan agar tidak merusak reagen. Tidak hanya pemahaman terhadap pengelolaan reagen tapi imp
kok pikiran D: Terdapat bukti pelaksanaan pelayanan laboratorium meliputi angka 1 sampai 9 sesuai pokok pikiran O: Dilakukan pelaksan

al merupakan indikator mutu

pengelolaan dan penggunaan obat oleh Dinkes, bukti penerimaan obat dan kartu stok obat, bukti penanganan obat kadaluarsa, bukti pen
m CPPT rekam medis O: Tidak ada sasaran pasien untuk dilakukan rekonsiliasi obat. W: Petugas memahamii tentang pelaksanaan rekonsili

belakang resep dengan stempel PIO. W: Petugas memahami pelaksanaan PIO"

wadah dengan tersedia kotak-kotak untuk masing-masing obat dan diberi nama. Kemudian di segel. Segel dibuka saat pemakaian, di catat
t formularium,
runan stunting D : Ada bukti pencapaian indikator kinerja dalam rangka penurunan stunting W : Penetapan indikator stunting mengacu
pencegahan dan penurunan stunting. W : Dari wawancara kpd PJ UKM bahwa proses penetapan program pence
unting dengan linpro dan linsek berupa "UANG" D : Ada bukti pelaksanaan kegiatan berupa pemberian makanan tambahan pada balita stu
dan tempat kegiatan W: Pemantauan oleh kapus dan Pj lwt minilok dan se kali2 ikut turun saat pemberian telur.
: Ada bukti pelaporan perkembangan jumlah balita stunting kepada Kepala Puskesmas melalui laporan bulanan secara manual
ndikator yg diberikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten.
m penurunan AKI dan AKB W : Dari wawancara PJ UKM menyampaikan bahwa penetapan program penurunan jumlah kematian ibu dan b
dan neonatal D : Ada pengelolaan alat, obat dan bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir
lahir , SOP pengisian patograf , SOP sosialisasi pra rujukan D: Terdapat bukti pelaksanaan: 1. Pemberian pelayanan ANC 2. Persalinan 3. P
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPKB W : Koordinasi linsek selain mell minilok linsek juga
auan dan evaluasinya, dokumentasikan rekam buktinya.
mlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi lwt PWS KIA D : Tidak ada bukti pelaporan jumlah kematian ibu dan kematian bayi kepada Ke
ai dari renstra yang sdh ditetapkan lalu diseuaikan dengan indikator yang ditetapkan oleh dikes/kemenkes.
ogram imunisasi

dan Bukti kalibrasi terhadap alat ukur suhu vaksin; O: Pengamatan surveior terhadap pengelolaan vaksin untuk memastikan rantau vaksin d
s sektor dan ada Bukti hasil pelaksanaan kegiatan ; W: terkait cakupan rendah, lapor ke dikes, dikes memberikan feedback disampaikan ke

kti pelaporan program imunisasi kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. D : Ada bukti pelaporan program im
i dari 4 indikator baru 2 yg tercapai. W : Penetapan indikator kinerja pelayanan TBC sesuai

an SOP yang ditetapkan tapi kebutuhan obat utk anak tidak diusulkan ; O: Ada persediaan dan tata pengelolaan OAT dan non OAT ; W: Ob
adu dari 1 kasus TB yang ditunjukkan. W: Petugas memahami tata laksana pasien TB di Puskesmas"
trtm dalam penemuan suspek TB
2. Sasaran pemantauan agar meliputi juga kepatuhan thd, SOP, SKP dan kode etik dan perilaku.
kti pencatatan kasus TB di Pukesmas melalui SI TB kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.; W: pengisian SITB seti
n RPK 2023 yang didalamnya tercantum kegiatan pengendalian PTM antar lain Posbindu W : Penetapan indikator berdasar Indikator yg d
da KAK terkait program pengendalian Penyakit Tidak Menular belum perkegiatan ; W: akhir tahun diberikan jadwal ke masing2 kelurahan,
an program pengendalian Penyakit Tidak Menular melalui Pertemuan Lintas Sektor yang dilengkapi dengan DAUN; W: terdapat hasil evalu
aksanaan PTM di Posbindu; ; W:koordinasi dengan pembagian jadwal terlebihdahulu dan koordinasi. pelaksanaan posbindu akhir bulan it
etugas memahami tata laksana PTM secara terpadu"
2. Sasaran pemantauan agar meliputi juga kepatuhan thd, SOP, SKP dan kode etik dan perilaku.
kti pencatatan kasus TB di Pukesmas melalui SI TB kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.; W: pengisian SITB seti
m semua program mutu terintegrasi dalam RUK Puskesman/ RPK. W: PJ mutu memahami penyusunan pogram mutu di puskesmas"
3 dan MFK. W: PJ mutu memahami proses pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan mutu"
mua terlaksana W: PJ mutu memahami proses evaluasi program mutu penyusunan rencana perbaikan, tindak lanjut upaya perbaikan ber
rya triwulanan atau pertemuan mutu lainnya

an fishbone W: PJ mutu memahami terkait pengukuran indikator mutu"

puskesmas tetapi dilakukan validasi terhadap semua data indikator W: PJ mutu kurang memahami proses validasi hasil pengukuran indika

ukan monitoring keberlanjutan hasil uji coba penerapan sistem baru di loket pendaftaran sehingga PDSA berjalan.

ukan monitoring keberlanjutan hasil uji coba penerapan sistem baru di loket pendaftaran sehingga PDSA berjalan.
ukan monitoring keberlanjutan hasil uji coba penerapan sistem baru di loket pendaftaran sehingga PDSA berjalan.

program peningkatna mutu ke dinkes termasuk pelaporan INM"

en risiko di puskesmas"
ari segi keamanan dan keselamatan pasien, pengunjung maupun petugas

an reduksi risiko dan di rencanakan dalam RUK dan RPK

n diet. Terdapat bukti dokumen Petugas melakukan identifikasi pasien O: Petugas melaksanaan identifikasi pasien oleh petugas puskesma
asien dengan kondisi khusus saat pasien Lansia dan disabilitas datang berkunjung dan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur W: Petugas
memahami proses pelaksanaan proses TBAK atau SBAR tetapi untuk nilai kritis biasanya langsung disampaikann oleh petugas kepada dokte
pengirim rujukan spesimen.

ai dan obat dengan nama atau rupa mirip/LASA O: Dilakukan pelabelan penataan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau
kukan penyimpanan dan pengelolaan obat psikotropika dan narkoba sesuai dengan SPO dan pengawasan penggunaannya.
Petugas memahami proses penandaan sisi operasi atau tindakan medis yang dilakukan di puskesmas S: tidaak semua petugas pemberi la
edis O: tidak adanya kasus pelaksanaan benar pasien dan benar prosedur sebelum dilakukan operasi atau tindakan medis (Bila ada kasus) W

si, 6 langkah cuci tangan dan 5 moment."

kukan langkah cuci tangan dengan benar. W: tidak semua Petugas memahami terkait: 1. Langkah kebersihan tangan 2. Indikasi kebersiha
i rawat inap. O: Dilaksanakannya penapisan pasien dengan resiko jatuh yang di masukan di RM W: Petugas memahami tentang tata cara p

upun eksternal, bukti analisis investigasi dan tindak lanjut perbaikan untuk mencegahinsiden berulang. W: Petugas memahami tentang pr
nsiden keselamatan pasien ke KNKP"
asilitas pelayanan kesehatan.

at dalam RUK dan RPK puskesmas tetapi tdk lengkap"

asil monev program PPI W: Petugas memahami pemantauan evaluasi tindak lanjut dan pelaporan terhadap pelaksanaan program PPI"

pada petuga s puskesmas dan pasien"

ah petugas atau pasien/pengunjung
ami pelaksanaan evaluasi kebersihan tangan"

etugas kurang memahami proses monitoring dan evaluasi penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi"
ada petugas puskesmas atau dinkes dan LS"
berdasar analisa data cakupan, tren dlsb.

ar diinformasikan kembali kpd pelanggan.

ngan mengundang jejaring di Puskesmas.W: Pembinaan langsung mendatangi jaringan setiap bulan datang minilok.

menggunakan aplikasi SDMK dan RENBUT.

dijadikan bahan untuk kenaikan pangkat pegawai dan sbg dasar pemberian hukum/teguran.

usus dari kegiatan pelatihan yg diikutinya dan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh petugas yg sdh mendapakan pelatihan sejenis.

luasi terhadap program K3 W: Petugas kurang memahami tentang pelaksanaan program K3 dan hasil evaluasinya"
garan W: Petugas memahami memahami terkait proses pelaksanaan pemeriksaan berkala kesehatan pegawai"
kesmas W: Petugas memahami informasi terkait pelaksanaan identifikasi pengunjung, petugas, pekerja alih daya"

S: Simulasi dilakukan oleh beberapa staf

n manajemen resiko kebakaran"

di tunjuk mell SK walikota , bendahara jkn, BOK pakai virtual account.SPJ hanya di tt kapus diparaf KTU seblm paraf diteliti dulu kesesuan d

ukti pelaksanaan pemantauan D : Ada bukti pelaksanaan supervisi t D : Ada bukti pelaksanaan audit internal D : Ada bukti pe

h volume maupun mengalihkan kegiatan kecuali ada instruksi dari atas.

kan sesuai jadwal dan didahului dengan pra lokmin olek masing2 PJ.
an kinerja, pengaduan masyarakat, dan masalah lainn

juga melakukan pembinaan sendiri

aan oleh TPCB, laporan dikirim ke pkm yng bersangkutan untuk di TL

 ara berkala dari TPCB

silitasi pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan masayarakat, SMD, pelatihan kader, pelatihan dokter kecil, pemicuan STBM,P

W : Konsep awal jadwal dibuat puskesmas dng hari yg sama dengan jadwal sebelumnya spy mdh diingat oleh masya kmd dis

esepakatan dan camat, dipaparkan hasil cakupannya, yg msh bermasalah tuk dpt masukan dan komitmen LS.
para pelaksana kegiatan dikumpulkan dan dibibicarakan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

nsi sesuai permasalahan.

ugas melaporkan kepada Tim pembina keluarga untuk dilakukan entry ke dalam aplikasi oleh tim pengelola data PIS-PK

ugaran pegawai dan jemaah haji menunjang peningkatan IKS hipertensi. Inovasi rehat tanpa rona menunjang penurunan anggota keluarga
ianalisa penyebabnya.
ja promosi kesehatan."
engan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan.D: ada KAK pelaksanaan kegiatan promotif preventif. W: Pe

ator pelayanan Kesehatan Lingkungan masih dibawah target.

a dg PJ UKM & koordinator pelaksana menunjukkan bhw upaya promotif dan preventif UKM penyehatan lingkungan telah dilakukan sesua

melalui aplikasi E-monev TTU, aplikasi E-monev HSP dan E-monev Sikelim W : Pencatatan dan pelaporan ada yang lewat aplikasi

UANG" W : Pelayanan kesehatan keluarga dilakukan sesuai dengan SOP.

dan Anak) sebagai wujud upaya promotif dan preventif dalam program pelayanan Gizi W : Pelayanan Gizi
W : Pemantauan dilakukan dengan acuan KAK, apakah sdh sesuai atau belum dengan KAK

engembangan. W: Upaya promotif & preventif al :UKS melakukan embinaan sekolah sehat, aksi bergizi, penyuluhan kesehatan jiwa di SM
wat laporan hasil kegiatan . W : Pemantauan dilakukan sesuai jadwal setiap bulan.

ah itu turun ke lokasi kegiatan membawa ceklis/format kegiatan.

tauan, maka dilakukan sosialisasi/pembahasan saat minlok bulanan dan triwulan.

an kesgilut di masy

dibahas di rapat,

ncent O: Ditemukan adanya alur pelayanan, alur pendaftaran, dan petugas menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada p
ulisan rekaman medis yang meliputi kajian nyeri. D: dari 5 RM terdapat 3 hasil pengkajian awal secara lengkap dari perawat dan dokter yan

emahami dan melakukan rencana asuhan secara kolaboratif"

iase sesuai SOP"

rekam medis paa pasien rujukan yg ditunjukan. O: Dilakukannya proses penanganan pelaksanaan stabili
ang pelaksanaan anestesi lokal di puskesmas"

jadi tujuan rujukan"

asi SBAR dalam proses rujukan emergensi."
elaksanakan pengkajian ulang kondisi pasien program rujuk balik pada 1 RM ( pasien TB)"

dis yang ditunjukkan W: Petugas memahami tentang penyelenggaraan pendistribusian pengolahan data, dan pengkodean, dan penyimp
n proses keluar masuk RM dengan menggunakan TRACER"

ap pengelolaan reagen tapi implementasikan dalam pengelolaan reagen dan BMHP sesuai dengan SPO
k pikiran O: Dilakukan pelaksanaan pelayanan laboratorium W: Petugas memahami terhadap pelaksanaan pelayanan laboratorium"

anan obat kadaluarsa, bukti penyimpanan obat FIFO dan FEFO O: Dilakukannya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis paka
ii tentang pelaksanaan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik"

dibuka saat pemakaian, di catat pemakaiannya dan segera lakukan penggantian dengan meresepkan obat yang dipakai. lakukan monitorin

pan indikator stunting mengacu kpd indikator dari pusat.

oses penetapan program pencegahan dan penrunan stunting berdasarkan petunjuk dari Dinas kesehatan dan pusat.
kanan tambahan pada balita stunting W :Koordinasi selain lwt minilok juga advokasi ke kelurahan dgn membawa data kasus. Koordinasi d

ulanan secara manual W : Pencatatan dan pelaporan stunting dilaakukan secara manual melalui laporan bulan

unan jumlah kematian ibu dan bayi mengikuti petunjuk dari atas dan berdasarkan menu dan jumlah anggaran yang ada.
esehatan ibu dan bayi baru lahir, termasuk alat kegawat daruratan maternal neonatal O : Obat high alert disimpan langsung 1 paket PEB,
pelayanan ANC 2. Persalinan 3. Pelayanan sesudah melahirkan 4. Pelayanan bayi baru lahir 5. Pengisian partograf 6. Bukti stabilisasi pra ru
ek selain mell minilok linsek juga mell WAG.
bu dan kematian bayi kepada Kepala Puskesmas.D : Ada data jumlah kematian ibu dan bayi W : Pencatatan dan pelaporan ke Din

ntuk memastikan rantau vaksin dikelola sesuai standar W: koordinator vaksin,pemantauan pagi dan sore, pencatatannya secara manual da
berikan feedback disampaikan ke Pj dan dimunculkan di minilok. untuk meningkatkan cakupan melalui sweaping immunisasi, turun yang ti

Ada bukti pelaporan program imuniasi Puskesmas kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan aplikasi ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) untuk
tor kinerja pelayanan TBC sesuai indikator kinerja Puskesmas

lolaan OAT dan non OAT ; W: Obat Tb selalu tersedia,

tetapkan.; W: pengisian SITB setiap hari jumat zerro reporting dan diinput setiap hari pada pasien yang terduga Tb dan Positif TB
indikator berdasar Indikator yg ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
n jadwal ke masing2 kelurahan, demikian jg kadernya, sebelum pelaksanaan sdh berkoordinasi dengan kader untuk pelaksanaan posyand
n DAUN; W: terdapat hasil evaluasi tapi belum di print
ksanaan posbindu akhir bulan itu rata2 di wilayah terjauh puskesmas sehingga tdk bisa di observasi

tetapkan.; W: pengisian SITB setiap hari jumat zerro reporting dan diinput setiap hari pada pasien yang terduga Tb dan Positif TB
gram mutu di puskesmas"

ndak lanjut upaya perbaikan berkesinambungan"

validasi hasil pengukuran indikator mutu, semua indikator dilakukan validasi"

si pasien oleh petugas puskesmas di pendaftaran dan saat pemberian obat W: Petugas memahamii cara melakukan identifikasi pasien"
ai dengan prosedur W: Petugas memahami cara identifikasi pasien apabila ditemukan pasien dengan kondisi khusus"
kann oleh petugas kepada dokter"

adai dan obat dengan nama atau rupa mirip W: Petugas memaham proses pengelolaan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nam
penggunaannya.
daak semua petugas pemberi layanan dapat melakukan simulasi proses penandaan sisi operasi atau tindakan medis"
tindakan medis (Bila ada kasus) W: Petugas memahami proses pelaksanaan benar pasien dan benar prosedur sebelum dilakukan operasi a

han tangan 2. Indikasi kebersihan tangan 3. Peluang kebersihan tangan"

s memahami tentang tata cara pelaksanaan penapisan pasien dengan resiko jatuh S: Petugas dapat melakukan simulasi tata cara penapisa

: Petugas memahami tentang proses pelaporan insiden keselamatan pasien"

p pelaksanaan program PPI"

kan pelatihan sejenis.
blm paraf diteliti dulu kesesuan dg DPA.

nal D : Ada bukti pelaksanaan lokmin W: Dari wawancara didapat bhw pelaksanaan pemantauan thd proses kegiatan mash ku
n dokter kecil, pemicuan STBM,Posbindu, refreshing kader. D: ada bukti kesepakan kegiatan bersama masyarakat brp bukti minilok

mdh diingat oleh masya kmd disampaikan ke sasaran dan LS, kalo ada usulan perubahan jadwal dari sasaran akan dilakukan pergeseran ss

a data PIS-PK

ang penurunan anggota keluarga yg merokok.

giatan promotif preventif. W: Pelayanan promosi kesehatan dilakukan sesuai jadwal dan KAK.
ingkungan telah dilakukan sesuai ketentuan hanya capaian kinerja utamanya masih kurang.

elaporan ada yang lewat aplikasi dan ada yg manual.

W : Pelayanan Gizi yang dilakukan melalui penyuluhan-2 atau sosialisasi dan pemberian makan (PMT), yang baru bahwa indi

enyuluhan kesehatan jiwa di SMP< SLTA, edukasi ttg kesehatan idra di Posyandu.

ang hak dan kewajiban kepada pasien,serta audio penyampaian Hak dan Kewajiban Pasien. W: Petugas memahami penyampaian informa
kap dari perawat dan dokter yang dituangkan dalam RM tetapi tanpa data status psikososial. Belum ditemukan kajian awal kebidanan. O:

penanganan pelaksanaan stabilisasi dan komunikasi sebelum rujukan "

, dan pengkodean, dan penyimpanan, serta pemusnahan rekam medis meskipun"

an pelayanan laboratorium"

asi dan bahan medis habis pakai W: Petugas memahami tentang farmasi dan bahan medis habis pakai"

t yang dipakai. lakukan monitoring harian terhadap pemakaian obat gawat darurat

embawa data kasus. Koordinasi dg DPPKB kec. yg punya dapusdashat.

a manual melalui laporan bulanan kalau laporan ke Dinkes menggunakan aplikasi Si Gizi Terpadu

ran yang ada.

disimpan langsung 1 paket PEB, artonia, retensio plasenta, aspeksia. W : Ketersediaan alat, bahan ha
rtograf 6. Bukti stabilisasi pra rujukan pada kasus komplikasi W: Dokter dan bidan puskesmas melaksanakan secara kolaboratif proses mu
Pencatatan dan pelaporan ke Dinkes menggunakan cara manual dan elektronik (E Cohort) sm MPDN.

pencatatannya secara manual dan online

eaping immunisasi, turun yang tidak datang posyandung di datangi ke rmh nya

plikasi Sehat Indonesiaku) untuk pelaporan hasil imunisasi dan aplikasi SMILE (Sistem monitoring Imunisasi dan Logistik) untuk bahan & log

duga Tb dan Positif TB

der untuk pelaksanaan posyandu di t4 tersebut.

duga Tb dan Positif TB

elakukan identifikasi pasien"

disi khusus"
iwaspadai dan obat dengan nama dan rupa mirip"

akan medis"
dur sebelum dilakukan operasi atau tindak medis"

ukan simulasi tata cara penapisan dengan resiko jatuh"

uan thd proses kegiatan mash kurang. Yg dilakukan lbh banyak evaluasi thdp capaian target pelayanan.
yarakat brp bukti minilok W : Ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yg di usulkan lwt RUK dan di realisasika

an akan dilakukan pergeseran ssi kesepakatan.

an (PMT), yang baru bahwa indikator anak usia 6-23 bulan yang mendapat MP ASI sudah tidak dipakai

emahami penyampaian informasi tentang hak dan kewajiban pasien, bisa menyebutkan cara identifikasi pasien sesuai dengan SPO ,Pasie
mukan kajian awal kebidanan. O: perawat melakukan pengkajian awal yang lengkap dan triase (proses skrining) nyeri W: Dokter dan peraw

W : Ketersediaan alat, bahan habis pakai, obat yang ada mengacu di Permenkes.
an secara kolaboratif proses mulai dari pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, KN, KF dan upaya stabilisasi sebelum rujukan"
dan Logistik) untuk bahan & logistik W : Pencatatan dan pelaporan imunisasi masih ada yang m
sulkan lwt RUK dan di realisasikan di RPK seperti pembinaan Posyandu, pelatihan kader,
pasien sesuai dengan SPO ,Pasien 5 dari 5 yang diwawancara bisa menjelaskan jenis dan jadwal pelayanan tetapi tidak bisa menyebutkan
ning) nyeri W: Dokter dan perawat memaham terkait skrinning dan pengkajian awal sesuai kebutuhan pelayanan pasien"

stabilisasi sebelum rujukan"

oran imunisasi masih ada yang manual dan ada yang pakai aplikasi yaitu ASIK dan SMILE
tetapi tidak bisa menyebutkan hak dan kewajibannya sebagai pasien. S: Saat simulasi petugas mampu melakukan penjelasan tentang pe
elayanan pasien"
elakukan penjelasan tentang pelayanan yang memperhatikan hak dan kewajiban pasien, identifikasi pasien dan mendampingi pasien yang
n dan mendampingi pasien yang tidak faham bahasa Indonesia"