Da

No Bab Standar Kriteria Elemen Penilaian

1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.a
2 1 1.1 1.1.1 1.1.1.b
3 1 1.1 1.1.1 1.1.1.c
4 1 1.1 1.1.1 1.1.1.d
5 1 1.1 1.1.1 1.1.1.e
6 1 1.1 1.1.1 1.1.1.f
7 1 1.1 1.1.1 1.1.1.g
8 1 1.1 1.1.2 1.1.2.a
9 1 1.1 1.1.2 1.1.2.b
10 1 1.1 1.1.2 1.1.2.c
11 1 1.1 1.1.2 1.1.2.d
12 1 1.2 1.2.1 1.2.1.a
13 1 1.2 1.2.1 1.2.1.b
14 1 1.2 1.2.1 1.2.1.c
15 1 1.2 1.2.2 1.2.2.a
16 1 1.2 1.2.2 1.2.2.b
17 1 1.2 1.2.2 1.2.2.c
18 1 1.2 1.2.3 1.2.3.a
19 1 1.2 1.2.3 1.2.3.b
20 1 1.2 1.2.3 1.2.3.c
21 1 1.2 1.2.3 1.2.3.d
22 1 1.2 1.2.4 1.2.4.a
23 1 1.2 1.2.4 1.2.4.b
24 1 1.2 1.2.4 1.2.4.c
25 1 1.2 1.2.5 1.2.5.a
26 1 1.2 1.2.5 1.2.5.b
27 1 1.2 1.2.5 1.2.5.c
28 1 1.3 1.3.1 1.3.1.a
29 1 1.3 1.3.1 1.3.1.b
30 1 1.3 1.3.1 1.3.1.c
31 1 1.3 1.3.1 1.3.1.d
32 1 1.3 1.3.2 1.3.2.a
33 1 1.3 1.3.2 1.3.2.b
34 1 1.3 1.3.2 1.3.2.c
35 1 1.3 1.3.2 1.3.2.d
36 1 1.3 1.3.2 1.3.2.e
37 1 1.3 1.3.3 1.3.3.a
38 1 1.3 1.3.3 1.3.3.b
39 1 1.3 1.3.3 1.3.3.c
40 1 1.3 1.3.4 1.3.4.a
41 1 1.3 1.3.4 1.3.4.b
42 1 1.3 1.3.5 1.3.5.a
43 1 1.3 1.3.5 1.3.5.b
44 1 1.3 1.3.6 1.3.6.a
45 1 1.3 1.3.6 1.3.6.b
46 1 1.3 1.3.6 1.3.6.c
47 1 1.3 1.3.6 1.3.6.d
48 1 1.4 1.4.1 1.4.1.a
49 1 1.4 1.4.1 1.4.1.b
50 1 1.4 1.4.1 1.4.1.c
51 1 1.4 1.4.1 1.4.1.d
52 1 1.4 1.4.1 1.4.1.e
53 1 1.4 1.4.2 1.4.2.a
54 1 1.4 1.4.2 1.4.2.b
55 1 1.4 1.4.2 1.4.2.c
56 1 1.4 1.4.2 1.4.2.d
57 1 1.4 1.4.3 1.4.3.a
58 1 1.4 1.4.3 1.4.3.b
59 1 1.4 1.4.3 1.4.3.c
60 1 1.4 1.4.3 1.4.3.d
61 1 1.4 1.4.4 1.4.4.a
62 1 1.4 1.4.4 1.4.4.b
63 1 1.4 1.4.4 1.4.4.c
64 1 1.4 1.4.4 1.4.4.d
65 1 1.4 1.4.5 1.4.5.a
66 1 1.4 1.4.5 1.4.5.b
67 1 1.4 1.4.5 1.4.5.c
68 1 1.4 1.4.5 1.4.5.d
69 1 1.4 1.4.6 1.4.6.a
70 1 1.4 1.4.6 1.4.6.b
71 1 1.4 1.4.6 1.4.6.c
72 1 1.4 1.4.7 1.4.7.a
73 1 1.4 1.4.7 1.4.7.b
74 1 1.4 1.4.7 1.4.7.c
75 1 1.4 1.4.8 1.4.8.a
76 1 1.4 1.4.8 1.4.8.b
77 1 1.4 1.4.8 1.4.8.c
78 1 1.5 1.5.1 1.5.1.a
79 1 1.5 1.5.1 1.5.1.b
80 1 1.6 1.6.1 1.6.1.a
81 1 1.6 1.6.1 1.6.1.b
82 1 1.6 1.6.1 1.6.1.c
83 1 1.6 1.6.1 1.6.1.d
84 1 1.6 1.6.1 1.6.1.e
85 1 1.6 1.6.1 1.6.1.f
86 1 1.6 1.6.2 1.6.2.a
87 1 1.6 1.6.2 1.6.2.b
88 1 1.6 1.6.2 1.6.2.c
89 1 1.6 1.6.3 1.6.3.a
90 1 1.6 1.6.3 1.6.3.b
91 1 1.6 1.6.3 1.6.3.c
92 1 1.6 1.6.3 1.6.3.d
93 1 1.6 1.6.3 1.6.3.e
94 1 1.6 1.6.3 1.6.3.f
95 1 1.7 1.7.1 1.7.1.a
96 1 1.7 1.7.1 1.7.1.b
97 1 1.7 1.7.1 1.7.1.c
98 1 1.7 1.7.1 1.7.1.d
 99 1 1.7 1.7.1 1.7.1.e
100 1 1.7 1.7.1 1.7.1.f
101 1 1.7 1.7.1 1.7.1.g
102 1 1.7 1.7.1 1.7.1.h
103 2 2.1 2.1.1 2.1.1.a
104 2 2.1 2.1.1 2.1.1.b
105 2 2.1 2.1.1 2.1.1.c
106 2 2.1 2.1.1 2.1.1.d
107 2 2.1 2.1.2 2.1.2.a
108 2 2.1 2.1.2 2.1.2.b
109 2 2.1 2.1.2 2.1.2.c
110 2 2.1 2.1.3 2.1.3.a
111 2 2.1 2.1.3 2.1.3.b
112 2 2.1 2.1.3 2.1.3.c
113 2 2.1 2.1.3 2.1.3.d
114 2 2.2 2.2.1 2.2.1.a
115 2 2.2 2.2.1 2.2.1.b
116 2 2.2 2.2.1 2.2.1.c
117 2 2.2 2.2.2 2.2.2.a
118 2 2.2 2.2.2 2.2.2.b
119 2 2.2 2.2.2 2.2.2.c
120 2 2.3 2.3.1 2.3.1.a
121 2 2.3 2.3.1 2.3.1.b
122 2 2.4 2.4.1 2.4.1.a
123 2 2.4 2.4.1 2.4.1.b
124 2 2.4 2.4.1 2.4.1.c
125 2 2.4 2.4.1 2.4.1.d
126 2 2.5 2.5.1 2.5.1.a
127 2 2.5 2.5.1 2.5.1.b
128 2 2.5 2.5.1 2.5.1.c
129 2 2.5 2.5.1 2.5.1.d
130 2 2.5 2.5.1 2.5.1.e
131 2 2.5 2.5.1 2.5.1.f
132 2 2.5 2.5.2 2.5.2.a
133 2 2.5 2.5.2 2.5.2.b
134 2 2.5 2.5.2 2.5.2.c
135 2 2.5 2.5.2 2.5.2.d
136 2 2.5 2.5.2 2.5.2.e
137 2 2.5 2.5.2 2.5.2.f
138 2 2.5 2.5.3 2.5.3.a
139 2 2.5 2.5.3 2.5.3.b
140 2 2.5 2.5.3 2.5.3.c
141 2 2.5 2.5.3 2.5.3.d
142 2 2.5 2.5.3 2.5.3.e
143 2 2.6 2.6.1 2.6.1.a
144 2 2.6 2.6.1 2.6.1.b
145 2 2.6 2.6.1 2.6.1.c
146 2 2.6 2.6.1 2.6.1.d
147 2 2.6 2.6.1 2.6.1.e
148 2 2.6 2.6.2 2.6.2.a
149 2 2.6 2.6.2 2.6.2.b
150 2 2.6 2.6.2 2.6.2.c
151 2 2.6 2.6.2 2.6.2.d
152 2 2.6 2.6.2 2.6.2.e
153 2 2.6 2.6.3 2.6.3.a
154 2 2.6 2.6.3 2.6.3.b
155 2 2.6 2.6.3 2.6.3.c
156 2 2.6 2.6.3 2.6.3.d
157 2 2.6 2.6.3 2.6.3.e
158 2 2.6 2.6.4 2.6.4.a
159 2 2.6 2.6.4 2.6.4.b
160 2 2.6 2.6.4 2.6.4.c
161 2 2.6 2.6.4 2.6.4.d
162 2 2.6 2.6.4 2.6.4.e
163 2 2.6 2.6.5 2.6.5.a
164 2 2.6 2.6.5 2.6.5.b
165 2 2.6 2.6.5 2.6.5.c
166 2 2.6 2.6.5 2.6.5.d
167 2 2.6 2.6.5 2.6.5.e
168 2 2.7 2.7.1 2.7.1.a
169 2 2.7 2.7.1 2.7.1.b
170 2 2.7 2.7.1 2.7.1.c
171 2 2.7 2.7.1 2.7.1.d
172 2 2.7 2.7.1 2.7.1.e
173 2 2.7 2.7.1 2.7.1.f
174 2 2.8 2.8.1 2.8.1.a
175 2 2.8 2.8.1 2.8.1.b
176 2 2.8 2.8.1 2.8.1.c
177 2 2.8 2.8.1 2.8.1.d
178 2 2.8 2.8.1 2.8.1.e
179 2 2.8 2.8.1 2.8.1.f
180 2 2.8 2.8.2 2.8.2.a
181 2 2.8 2.8.2 2.8.2.b
182 2 2.8 2.8.2 2.8.2.c
183 2 2.8 2.8.2 2.8.2.d
184 2 2.8 2.8.2 2.8.2.e
185 2 2.8 2.8.3 2.8.3.a
186 2 2.8 2.8.3 2.8.3.b
187 2 2.8 2.8.3 2.8.3.c
188 2 2.8 2.8.3 2.8.3.d
189 2 2.8 2.8.3 2.8.3.e
190 2 2.8 2.8.3 2.8.3.f
191 2 2.8 2.8.3 2.8.3.g
192 2 2.8 2.8.4 2.8.4.a
193 2 2.8 2.8.4 2.8.4.b
194 2 2.8 2.8.4 2.8.4.c
195 2 2.8 2.8.4 2.8.4.d
196 2 2.8 2.8.4 2.8.4.e
197 3 3.1 3.1.1 3.1.1.a
198 3 3.1 3.1.1 3.1.1.b
199 3 3.1 3.1.1 3.1.1.c
200 3 3.1 3.1.1 3.1.1.d
201 3 3.2 3.2.1 3.2.1.a
202 3 3.2 3.2.1 3.2.1.b
203 3 3.2 3.2.1 3.2.1.c
204 3 3.2 3.2.1 3.2.1.d
205 3 3.2 3.2.1 3.2.1.e
206 3 3.2 3.2.1 3.2.1.f
207 3 3.3 3.3.1 3.3.1.a
208 3 3.3 3.3.1 3.3.1.b
209 3 3.4 3.4.1 3.4.1.a
210 3 3.4 3.4.1 3.4.1.b
211 3 3.5 3.5.1 3.5.1.a
212 3 3.5 3.5.1 3.5.1.b
213 3 3.5 3.5.1 3.5.1.c
214 3 3.5 3.5.1 3.5.1.d
215 3 3.5 3.5.1 3.5.1.e
216 3 3.5 3.5.1 3.5.1.f
217 3 3.6 3.6.1 3.6.1.a
218 3 3.6 3.6.1 3.6.1.b
219 3 3.7 3.7.1 3.7.1.a
220 3 3.7 3.7.1 3.7.1.b
221 3 3.7 3.7.1 3.7.1.c
222 3 3.7 3.7.2 3.7.2.a
223 3 3.7 3.7.2 3.7.2.b
224 3 3.7 3.7.2 3.7.2.c
225 3 3.8 3.8.1 3.8.1.a
226 3 3.8 3.8.1 3.8.1.b
227 3 3.9 3.9.1 3.9.1.a
228 3 3.9 3.9.1 3.9.1.b
229 3 3.9 3.9.1 3.9.1.c
230 3 3.9 3.9.1 3.9.1.d
231 3 3.9 3.9.1 3.9.1.e
232 3 3.10 3.10.1 3.10.1.a
233 3 3.10 3.10.1 3.10.1.b
234 3 3.10 3.10.1 3.10.1.c
235 3 3.10 3.10.1 3.10.1.d
236 3 3.10 3.10.1 3.10.1.e
237 3 3.10 3.10.1 3.10.1.f
238 3 3.10 3.10.1 3.10.1.g
239 4 4.1 4.1.1 4.1.1.a
240 4 4.1 4.1.1 4.1.1.b
241 4 4.1 4.1.1 4.1.1.c
242 4 4.1 4.1.1 4.1.1.d
243 4 4.1 4.1.1 4.1.1.e
244 4 4.2 4.2.1 4.2.1.a
245 4 4.2 4.2.1 4.2.1.b
246 4 4.2 4.2.1 4.2.1.c
247 4 4.2 4.2.1 4.2.1.d
248 4 4.2 4.2.1 4.2.1.e
249 4 4.2 4.2.1 4.2.1.f
250 4 4.2 4.2.1 4.2.1.g
251 4 4.3 4.3.1 4.3.1.a
252 4 4.3 4.3.1 4.3.1.b
253 4 4.3 4.3.1 4.3.1.c
254 4 4.3 4.3.1 4.3.1.d
255 4 4.3 4.3.1 4.3.1.e
256 4 4.3 4.3.1 4.3.1.f
257 4 4.3 4.3.1 4.3.1.g
258 4 4.4 4.4.1 4.4.1.a
259 4 4.4 4.4.1 4.4.1.b
260 4 4.4 4.4.1 4.4.1.c
261 4 4.4 4.4.1 4.4.1.d
262 4 4.4 4.4.1 4.4.1.e
263 4 4.4 4.4.1 4.4.1.f
264 4 4.4 4.4.1 4.4.1.g
265 4 4.4 4.4.1 4.4.1.h
266 4 4.5 4.5.1 4.5.1.a
267 4 4.5 4.5.1 4.5.1.b
268 4 4.5 4.5.1 4.5.1.c
269 4 4.5 4.5.1 4.5.1.d
270 4 4.5 4.5.1 4.5.1.e
271 4 4.5 4.5.1 4.5.1.f
272 4 4.5 4.5.1 4.5.1.g
273 5 5.1 5.1.1 5.1.1.a
274 5 5.1 5.1.1 5.1.1.b
275 5 5.1 5.1.1 5.1.1.c
276 5 5.1 5.1.1 5.1.1.d
277 5 5.1 5.1.2 5.1.2.a
278 5 5.1 5.1.2 5.1.2.b
279 5 5.1 5.1.2 5.1.2.c
280 5 5.1 5.1.3 5.1.3.a
281 5 5.1 5.1.3 5.1.3.b
282 5 5.1 5.1.3 5.1.3.c
283 5 5.1 5.1.3 5.1.3.d
284 5 5.1 5.1.3 5.1.3.e
285 5 5.1 5.1.4 5.1.4.a
286 5 5.1 5.1.4 5.1.4.b
287 5 5.1 5.1.4 5.1.4.c
288 5 5.1 5.1.4 5.1.4.d
289 5 5.2 5.2.1 5.2.1.a
290 5 5.2 5.2.1 5.2.1.b
291 5 5.2 5.2.1 5.2.1.c
292 5 5.2 5.2.1 5.2.1.d
293 5 5.2 5.2.2 5.2.2.a
294 5 5.2 5.2.2 5.2.2.b
295 5 5.2 5.2.2 5.2.2.c
296 5 5.2 5.2.2 5.2.2.d
297 5 5.3 5.3.1 5.3.1.a
298 5 5.3 5.3.1 5.3.1.b
299 5 5.3 5.3.2 5.3.2.a
300 5 5.3 5.3.2 5.3.2.b
301 5 5.3 5.3.2 5.3.2.c
302 5 5.3 5.3.3 5.3.3.a
303 5 5.3 5.3.3 5.3.3.b
304 5 5.3 5.3.4 5.3.4.a
305 5 5.3 5.3.4 5.3.4.b
306 5 5.3 5.3.4 5.3.4.c
307 5 5.3 5.3.5 5.3.5.a
308 5 5.3 5.3.5 5.3.5.b
309 5 5.3 5.3.6 5.3.6.a
310 5 5.3 5.3.6 5.3.6.b
311 5 5.4 5.4.1 5.4.1.a
312 5 5.4 5.4.1 5.4.1.b
313 5 5.4 5.4.2 5.4.2.a
314 5 5.4 5.4.2 5.4.2.b
315 5 5.4 5.4.2 5.4.2.c
316 5 5.5 5.5.1 5.5.1.a
317 5 5.5 5.5.1 5.5.1.b
318 5 5.5 5.5.2 5.5.2.a
319 5 5.5 5.5.2 5.5.2.b
320 5 5.5 5.5.3 5.5.3.a
321 5 5.5 5.5.3 5.5.3.b
322 5 5.5 5.5.4 5.5.4.a
323 5 5.5 5.5.4 5.5.4.b
324 5 5.5 5.5.4 5.5.4.c
325 5 5.5 5.5.5 5.5.5.a
326 5 5.5 5.5.5 5.5.5.b
327 5 5.5 5.5.6 5.5.6.a
328 5 5.5 5.5.6 5.5.6.b
 Data Fasyankes Online
Uraian
Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menj
Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil
Rencana lima tahunan Puskesmas disusun dengan melibatkan lintas
Rencana usulan kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas pro
Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan Puskesmas disusun ber
Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan renca
Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah d
Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien (R).
Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien serta jen
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam impl
Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan
Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pe
Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai
Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian
Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas (R).
Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka a
Dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai d
Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jej
Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah k
Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pe
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian indikato
Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelapo
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sis
Terdapat informasi pencapaian kinerja Puskesmas melalui sistem in
Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila te
Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayan
Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai Puskesmas mendu
Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebut
Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar
Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis
Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial dan/atau rekreden
Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tam
Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai (R).
Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan ti
Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai terh
Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam
Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompete
Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga yang ada di Pus
Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan
Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang lengkap dan
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap k
Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientas
Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 d
Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai
Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan
Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau
Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia
Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna
Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko (D, W).
Disusun daftar risiko (risk register) yang mencakup seluruh lingku
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaks
Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan pekerja ali
Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan,
Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala (D, O, W, S
Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keam
Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3 (D).
Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R, D, W).
Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan
Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan B3 dan/atau l
Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan ekst
Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D, W).
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaru
Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana s
Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran (D, O, W).
Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteks
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pen
Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna lay
Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK (D).
Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan a
Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secar
Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan ASPAK (D).
Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainn
Sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia se
Ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi
Dilakukan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselam
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemen
Ditetapkan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan dalam pel
Dilaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan dan p
Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis
Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerj
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pe
Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan
Hasil pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerj
Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dibuat dala
Dilakukan lokakarya mini bulanan dan triwulanan secara konsiste
Dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaa
Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bula
Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tug
Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi ke
Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada kepala Pus
Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari has
Kepala Puskesmas bersama dengan tim mutu merencanakan pertemu
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti d
Terdapat penetapan organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentua
Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan dan
Ada bukti bahwa dinas kesehatan daerah kabupaten/ kota melaksan
Ada bukti bahwa TPCB menyampaikan hasil pembinaan, termasuk ji
Ada bukti bahwa TPCB melakukan pendampingan penyusunan rencan
Ada bukti bahwa TPCB menindaklanjuti hasil pelaksanaan lokakar
Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik
Puskesmas menerima dan menindaklanjuti umpan balik hasil pembin
Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompo
Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis
Data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dianalisis bersama
Tersedia rencana usulan kegiatan (RUK) UKM yang disusun secara t
Terdapat kegiatan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditua
Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pemberdaya
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan Pemberday
Tersedia rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan UKM yang te
Tersedia RPK bulanan (RPKB) untuk masing-masing pelayanan UKM y
Tersedia kerangka acuan kegiatan (KAK) untuk tiap kegiatan dari
Jika terjadi perubahan rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasa
Tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan UKM yang di
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM diinformasikan kepada sasaran, m
Tersedia bukti penyampaian informasi perubahan jadwal bilamana t
Dilakukan identifikasi terhadap umpan balik yang diperoleh dari
Hasil identifikasi umpan balik dianalisis dan disusun rencana tin
Umpan balik dan keluhan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan
Ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk mendukung
Dilakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan pelayanan UKM kepada
Penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pe
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegi
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana keg
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiat
Dibentuk Tim Pembina Keluarga, dan tim pengelola data PIS-PK deng
Tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervens
Tim pembina keluarga melakukan penghitungan indeks keluarga sehat
Tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah kesehatan
Tim pembina keluarga bersama penanggung jawab UKM, koordinator
Penanggung jawab UKM mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi l
Tim pembina keluarga bersama dengan penanggung jawab UKM melakuk
Rencana intervensi lanjut dikomunikasikan dan dikoordinasikan da
Dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana yang disus
Penanggung jawab UKM Puskesmas berkoordinasi dengan penanggung
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan i
Ditetapkan sasaran Germas dalam pelaksanaan kegiatan UKM Pusk
Dilaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan Germas secara t
Dilakukan upaya pelaksanaan pembinaan Germas yang melibatkan li
Dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu dalam
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembin
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Promosi Kese
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Penyehatan L
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Kesehatan Kel
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial gizi sebagaim
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada kepala puskesmas d
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Pencegahan d
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Ditetapkan jenis - jenis pelayanan UKM Pengembangan sesuai dengan
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Pengembangan diserta
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan yang
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala
Penanggung jawab UKM menyusun kerangka acuan dan jadwal super
Kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM P
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas mela
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas menyampaik
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menindaklanjut
Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap
Dilakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil capai
Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan, dan pel
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM bersama lintas progr
Penanggung jawab UKM Puskesmas menginformasikan penyesuaian ren
Ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. (R)
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan peng
Penanggung jawab UKM dan Koordinator pelayanan serta pelaksana
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilakukan pelaporan data capaian kinerja kepada dinas kesehatan
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kab
Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari dinas kesehatan
Kepala Puskesmas, penanggung Jawab UKM , koordinator pelayanan
Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan penilaia
Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada dinas kesehatan daerah
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kab
Hasil umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kabupaten
Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan p
Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman, protoko
Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan m
Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jal
Dilakukan skrining dan pengkajian awal secara paripurna oleh te
Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat d
Rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal, dilaksan
Dilakukan asuhan pasien, termasuk jika diperlukan asuhan secara ko
Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tin
Pasien atau keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tinda
Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai tahap t
Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL diperiksa dan di
Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kom
Jenis, dosis, dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisio
Rencana asuhan gizi disusun berdasar kajian kebutuhan gizi pada p
Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara yang baku untuk mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan (R, D, O, W).
Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai dengan jadwal dan pemesanan, serta hasilnya didokumentasikan (R, D, O
Pasien dan/atau keluarga pasien diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan keamanan/kebersihan makanan bila kelu
Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan, da
Respons pasien pelayanan Gizi dipantau dan dicatat dalam rekam
Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain
Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang berkepentin
Pasien/keluarga terdekat pasien memperoleh informasi rujukan dan
Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tuju
Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yan
Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian
Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak l
Pemantauan dalam proses rujukan balik harus dicatat dalam formu
Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan dari sejak
Rekam medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbac
Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan un
Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pe
Penyelenggaraan pelayanan laboratorium, yang meliputi (1) sampai
Pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal dilakuka
Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan terhadap waktu pelaporan has
Tersedia daftar formularium obat puskesmas (D).
Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis paka
Dilakukan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik oleh tena
Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada seti
Dilakukan edukasi kepada setiap pasien tentang indikasi dan cara p
Obat gawat darurat tersedia pada unit yang diperlukan dan dapat d
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap ketersediaan obat
Ditetapkan indikator dan target kinerja stunting dalam rangka me
Ditetapkan program pencegahan dan penurunan stunting (R, W).
Dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan pencegahan dan penuruna
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pela
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Ditetapkannya indikator dan target kinerja dalam rangka penurunan
Ditetapkan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kem
Tersedia alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pe
Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan,
Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penurunan jumlah kematia
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelak
Dilaksanakan pencatatan, lalu dilakukan pelaporan kepada kepala
Ditetapkan indikator dan target kinerja program imunisasi yang dise
Ditetapkan program imunisasi (R, W).
Tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imuni
Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikel
Kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasikan
Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perba
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Ditetapkan indikator dan target kinerja penanggulangan tuberkulosis
Ditetapkan rencana program penanggulangan tuberkulosis (R).
Ditetapkan tim TB DOTS di Puskesmas yang terdiri dari dokter, pera
Tersedia logistik, baik OAT maupun non-OAT, sesuai dengan kebutuh
Dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis mulai dari diagnosis, p
Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penanggulangan tuberkul
Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perb
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Ditetapkan indikator kinerja pengendalian penyakit tidak menular ya
Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak Menular termasuk
Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dikoordinasikan dan
Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan PTM di Posbind
Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara terpadu mula
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelak
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala
Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan
Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevalu
Tim Mutu menyusun program peningkatan mutu dan melakukan tind
Program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program d
Terdapat kebijakan tentang indikator mutu Puskesmas yang dilengkap
Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator (D, W)
Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu Puskesmas ber
Dilakukan validasi data terhadap hasil pengumpulan data indikator
Dilakukan analisis data seperti yang disebutkan dalam pokok pikiran
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis dalam be
Dilakukan tindaklanjut dan evaluasi terhadap program peningkatan
Dilakukan pelaporan indikator mutu kepada kepala puskesmas dan
Terdapat bukti Puskesmas telah mengujicobakan rencana peningkata
Terdapat bukti Puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak lanj
Keberhasilan program peningkatan mutu di Puskesmas dikomunikasi
Dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada dinas keseh
Disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan oleh Kepala P
Tim Mutu Puskesmas memandu penatalaksanaan risiko (D, W)
Dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dapat ter
Disusun profil risiko yang merupakan risiko prioritas berdasar evalu
Disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dalam per
Tim Mutu Puskesmas membuat pemantauan terhadap rencana pen
Dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan kepada dinas kes
Ada bukti Puskesmas telah melakukan dan menindaklanjuti analisis e
Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnost
Dilakukan prosedur tepat identifikasi apabila dijumpai pasien deng
Pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan tekn
Pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksa
Dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien yan
Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama a
Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-obatan psi
Dilakukan penandaan sisi operasi/tindakan medis secara konsisten
Dilakukan verifikasi sebelum operasi/tindakan medis untuk memast
Dilakukan penjedaan (time out) sebelum operasi/tindakan medis
Ditetapkan standar kebersihan tangan yang mengacu pada standar
Dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang ditetapka
Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh jatuh di rawat jalan
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko terhadap
Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai dengan kebijakan d
Dilakukan pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien (KN
Dilakukan pengukuran budaya keselamatan pasien dengan menlaku
Puskesmas membuat sistem untuk mengidentifikasi dan menyampaik
Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pa
Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program PPI yang terd
Dilakukan pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan ter
Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan pen
Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infek
Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan stan
Jika ada pengelolaan pada pokok pikiran angka (6) sampai dengan
Dilakukan edukasi kebersihan tangan pada seluruh karyawan Puskes
Sarana dan prasarana untuk kebersihan tangan tersedia di tempat
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersi
Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui t
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan t
Dilakukan identifikasi mengenai kemungkinan terjadinya outbreak i
Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan sesuai de
Data Fasyankes Online
FAKTA DAN ANALISIS
"Ada SK tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai Puskesmas, ada Peraturan wali Kota semarang ttg Visi Misi "
Ada SK Jenis2 Pelayanan yang memuat jenis layanan UKP dan UKP Pu
ada regulasi: 1. ada renstra Puskesmas yang sudah disah kan oleh kepala Puskesmas. Dokumen bukti: 1. ada bukti pe
Regulasi: 1. ada dokumen PTP didalamnya terdapat ada RUK th 2023, 2. ad
Regulasi : 1. ada RPK tahunan tahun 2023. Dokumen : 1. Ada bukti pertemuan menyusun RPK bersama lintas program
Regulasi : Ada RPK bulanan. Dokumen bukti :
Regulasi : 1. tidak ada bukti Revisi RPK tahun 2022 dan 2023, Dokumen : 1. Ada Bukti penyusun
ada SK tentang Hak dan Kewajiban Pasien. 800/005/4.2.23/2023
regulasi : 1. ada SK ttg Media Komunikasi dan Koordinasi, Do
"Dokumen : 1. Ada Bukti evaluasi kepatuhan petugas dlm implementasi
"Regulasi : 1.Ada SK Pengelolaan Umpan Balik dari Pengguna Layanan. 2.
1 Ada SK Penetapan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan
"R : 1. Ada SK Penetapan Kode Etik Perilaku Pegawai, namun belum mencant
"Regulasi : 1.
1.Ada Pedoman Tata Naskah Puskesmas
"Regulasi : 1. Ada SK, pedoman, panduan, SOP, kerangka acuan yg di
"Regulasi : 1. Ada SOP Pengendalian Dokumen no SPO/KMP/010/4.2.23/202
Regulasi : Ada SK Indikator Kinerja Pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas nomor 800/014/4.2.23/2023
Dokumen bukti : ada daftar identifikasi jaringan pelayanan dan jej
"Regulasi : Ada Kerangka acuan kegiatan pembinaan terhadap jaringan pelay
"Dokumen Bukti :
"Regulasi :
Dokumen Bukti : 1. Ada B
"Dokumen Bukti : Ada Bukti pencapaian kinerja Puskesmas sesuai dengan si
R:Ada SOP No.SOP/KMP/017/4.2.23/2023 tentang Penyelesaian Dilema Etik,SK No.800/016/4.2.23/2023 Tentang Penangana
"D:Ada laporan dilema etik Setiap Bulan. W:Kepala Puskesmas dapat menjelaskan dilema etik yang pernah terjadi dan pelaks
"D:Ada dukungan kepala dan pegawai Puskesmas dalam penanganan
"Dokumen Bukti :
"Dokumen Bukti :
Dokumen bukti : 1.Ada Bukti upaya pemenuhan tenaga. Tahun 2022 ada pemenuhan tenaga dokter sesuai Usulan yang disam
"Dokumen Bukti : 1. Ad
Regulasi : 1. Ada SK Uraian Tugas Pegawai.
Regulasi : 1. ada SK Penetapan Indikator Penilaian Kinerja Pegawai. SK no 800/059/4.2.23/2023 didalamnya mencantumkan in
"Regulasi : Ada SOP Penilaian Kinerja Pegawai. Dokumen Bukti : 1.Ada Hasil peni
"Regulasi : 1.SK
"Regulasi : Ada Kerangka acuan kegiatan survei kepuasan pegawai. D
Dokumen bukti : Ada Bukti informasi peluang peningkatan kompete
"Regulasi : Ada RUK yang mencantumkan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai. (RUK masih glondongan)
"Regulasi : Ada SOP Penerapan Hasil Peningkatan Kompetensi Pegawai
"Regulasi :
"Dokumen bukti : 1. Ada Bukti evaluasi terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawa
R : Ada KA orientasi Pegawai.
"Dokumen bukti :
"R:1Ada SK Tentang tim K3 yang terintegrasi dengan SK Tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan,Ada SK tenta
"R:Ada RUK dan RPK tapi tidak mencantumkan kegiatan pemeriksaan
"R:Ada RUK dan RPK tapi tidak mencantumkan kegiatan imunisasi ba
Ada laporan pelaksanaan K3, namun belum disebutkan kejadian terpapar infeksi, yang ada paparan kemoterapi, toksik dan ra
"R:Ada.SK penetapan penanggung jawab MFK dan. penetapan program MFK yang terintegrasi dengan SK Jenis-Jenis Pelayan
"O:Terdapatnya pengaturan ruang yang aman untuk Pengguna layanan yang dengan keterbatasan fisik seperti hendrel pegan
"D:Ada Bukti identifikasi terhadap area beresiko pada keselamatan dan keamanan fasilitas W:koordinator MFK dapat menjela
D:Terdapat Daftar resiko (risk register) program MFK.
D:1.Ada Bukti evaluasi dari pelaksanaan program MFK dan Ada Bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi program M
"D:Ada SOP identifikasi pengunjung, petugas dan pekerja alih daya yang tertuang di SOP NoSOP/KMK/027/4.2.23/2023 O:Seti
"R:Ada SOP inspeksi fasilitas yang tertuang di SOP No. SOP/KMK/025/4.2.23/2023 D:Ada Bukti hasil inspeksi fasilitas setiap bu
"D:Ada Bukti hasil simulasi terhadap kode darurat (kode merah dan kode biru) O:Puskesmas telah menerapkan dan menetapk
"D:Ada Dokumen ICRA Pengecatan ruang perawatan persalinan bangunan yang dilakukan oleh Tim PPI bekerja sama dengan
"D:Ada Daftar inventarisasi B3 dan limbah B3,ada Material Safety Data Sheet B3"
"R:Ada SOP Pengelolaan Limbah B3 di Puskesmas SOP No.014/SPO/KESLING/2022 dan SOP Pengelolaan limbah non medis SO
"D:Ada Izin IPAL dan Ada Bukti pengambilan sampel IPAL O:Penyedian IPAL sesuai dengan surat izin W:Petugas yang bertang
"D:Ada Bukti dilakukan penanganan awal oleh petugas. Bukti hasil pelaporan dan hasil analisis dari penanganan paparan/paja
D:Ada Hasil indentifikasi resiko bencana di Puskesmas/Hazard Vulnerability Assessment (HVA).
"D:Ada Bukti pelaksanaan program manajemen kedaruratan dan bencana. W:Petugas Puskesmas,Pasien dan Pengunjung dap
"D:1. Tidak Ada Bukti pelaksanaan simulasi 2. Tidak Ada Bukti has
D:Ada Bukti rencana perbaikan program manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan Bukti hasil evaluasi ta
"D:Ada Bukti pelaksanaan program manajemen pengamanan sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (d) pada angka (4) sesuai
"D:Ada Bukti pelaksanaan dan hasil inspeksi/pengujian Dan Ada Bukt
"D:Ada Bukti pelaksanaan simulasi dan Ada Bukti evaluasi tah
"D:Ada SK tentang larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas yang tertuang Di S
"D:Ada Bukti kesesuaian inventarisasi alkes dengan ASPAK. "
"D:Ada Bukti pemenuhan kompetensi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu. W:Petugas yang bertanggung jawa
"R:Ada SOP No.SOP/KMP/032/4.2.23/2023 tentang pemeliharaan alat kesehatan D:1. Ada Jadwal pemeliharaan alat 2.Ada Bu
D:Ada Daftar inventarisasi sistem utilitas menggunakan ASPAK
"R:Ada SOP No.SOP/KMK/4.2.23/2023 tentang Pemeliharaan sarana utilitas puskesmas dan SOP No.SOP/KMK/025/4.2.23/20
O : Puskesmas mempunyai genset dan penampung air yang dapat menjamin kebutuhan air selama 24 jam, dan genset dapat
R:Ada Usulan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas terkait MFK yang teruang dalam RUK
"D:Ada Bukti pelaksanaan pemenuhan program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas mengenai keb
"D:1.Ada Bukti evaluasi program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas Puskesmas 2. Ada Bukti tind
"Regulasi : 1. Ada SK Penetapan Pengelola Keuangan. 2. Ada SK Pengelolaan Keuangan. 3.
"Dokumen bukti : 1. Ada Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan tahun 2022, tahun 2023
Regulasi : Ada SK indikator kinerja dan indikator mutu Puskesmas sesuai jenis pelayanan di Puskesmas, dan seuai dengn keb
"Regulasi :
"Dokumen bukti :
Dokumen bukti : Ada Bukti hasil analisis hasil pengawasan, penge
"Dokumen bukti :
Dokumen bukti : Ada Dokumen PKP
"Dokumen bukti : 1. Ada Jadwal Lokmin bulanan dan triwulanan 2. Ada notulen Lokmin bulanan
"Dokumen bukti : 1. Ada Notulen lokmin yang berisi pembahasan permasalahan, hambatan dala
"Dokumen bukti : Ada matriks tindak lanjut perbaikan pelaksana kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil lokmin bulanan dan
R :ada Sk No.800/008/4.2.23/2023 tentang penetapan penanggung
"R:ada KAK audit internal D:1Ada Rencana audit internal (audit plan), 2. Ada Bukti pelaksanaan audit internal, 3.Ada Instrume
"D:1. Ada Laporan hasil audit internal 2. Ada Bukti umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, tim mutu Puske
"D:Ada Bukti pelaksanaan tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit internal W:PJ Mutu, Koordinator Audit Internal, auditor in
"D:1.Ada Jadwal pertemuan tinjauan manajemen 2.Ada Undangan pertemuan tinjauan manajemen 3. Ada Notula hasil
"D:Ada Bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen W:Kepala Puskesmas, PJ Mutu, tim
Regulasi : Ada SK Kepala Dinas Kesehatan tentang organisasi Puskesmas, dilengkapi kejelasan tugas, wewenang, dan tanggun
Regulasi : Ada SK TPCB beserta uraian tugas tim TPCB no 440/ 0082/4.2/ 2023 . Dokumen Bukti : Ada Jadwal program pembin
"Dokumen bukti :
"Dokumen bukti : 1. Ada Bukti penyampaian laporan hasil pembinaan oleh TPCB kepada Kepala
"Regulasi :
"Dokumen bukti :
"Dokumen bukti :
"Dokumen bukti :
"Regulasi :
"Dokumen bukti :
"Regulasi : Ada SK Indikator Kinerja pelayanan UKM jadi satu dengan SK I
Dokumen bukti : Ada RUK yang menunjukkan hasil rumusan dari analisis
"Regulasi :
"Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan mas
"Dokumen bukti :
Regulasi : Ada RPKB masing-masing pelayanan UKM
Regulasi : Ada Kerangka acuan kegiatan sesuai dengan kegiatan di dalam RPK pelayanan UKM
Dokumen bukti : Ada RPK Perubahan dengan dasar dilakukan peru
Dokumen bukti : Ada RPK Perubahan dengan dasar dilakukan peru
"Dokumen bukti : 1. AdaBukti ketersediaan jadwal dan informasi pelayanan UKM Puskesmas.
"Dokumen bukti : Ada Bukti dilakukan penyampaian informasi jadwal pelaksanaan kegiatan UKM sesuai dengan kebijakan dan
"Dokumen bukti : Ada Bukti penyampaian informasi perubahan jadwal bilamana terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegia
"Dokumen bukti : Ada Bukti hasil identifikasi umpan balik sesuai deng
"Dokumen bukti :
"Dokumen bukti : 1. Ada Bukti hasil tindaklanjut umpan balik dan keluhan 2. Ada Bukti hasil eva
"Regulasi : 1. Ada SK Media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas. 2. Ada SOP Kom
"Dokumen bukti : Ada Bukti Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi, ses
"Dokumen bukti : 1. Ada Jadwal pembinaan 2.Ada Bukti hasil pembinaan yang dilaksanakan (n
"Dokumen bukti :
"Dokumen bukti : Ada Bukti pelaksanaan tindaklnajut berdasarkan renca
"Dokumen bukti :
Regulasi : Ada SK tim pembina keluarga dan tim pengelola data PIS-PK yang dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas
"Dokumen bukti : 1. Ada Jadwal kegiatan intervensi awal 2.Ada Surat Tugas kegia
Dokumen bukti : Ada Hasil IKS
"Dokumen bukti :
"Dokumen bukti : 1.
"Dokumen bukti : Ada Bukti dilakukan koordinasi pelaksanaan intervensi lanjut dengan pihak terkait melalui pertemuan (ada
"Dokumen bukti : Ada Bukti analisis IKS awal dan pemetaan masalah d
"Dokumen bukti : 1. Ada Rencana intervensi lanjut. 2. Ada Bukti komunikasi da
"Dokumen bukti : Ada dokumen pelaksanaan rencana intervensi lanjut berupa e
"Dokumen bukti : Ada Bukti koordinasi perbaikkan dari intervensi lan
"Dokumen bukti :
"Dokumen bukti : 1. ada Bukti pelaksanaan intervensi lanjut, dilakukan bersamaan dengan k
Regulasi : 1. Ada Sasaran Germas yang ditetapkan dalam SK sasaran GERMAS.
"Dokumen bukti : 1. Ada Jadwal kegiatan germas 2. Ada bukti pelaksanaan pen
"Dokumen bukti : Ada Bukti pelaksanaan pembinaan germas melibatkan linp
"Dokumen bukti : 1
"Dokumen bukti :
"Regulasi : Ada SK Kepala Puskesmas Indikator dan target Kinerja Pelayanan UKM Promosi Kesehatan sebagai bagian dari indi
"Regulasi : 1. Ada RPK tahunan dan RPK Bulanan. 2.Ada KAK pelayanan UKM esensial p
"Dokumen bukti : 1. Ada Jadwal pemantauan capaian kegiatan yaitu dalam rapat UKM sebula
"Dokumen bukti :
"Regulasi : AdaSOP Pencatatan dan Pelaporan Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pencatatan indik
"Regulasi : Ada SK Kepala Puskesmas Indikator dan target Kinerja Pelayanan
"Regulasi : 1. Ada RPK tahunan dan RPK Bulanan 2. Ada KAK pelayanan UKM penyehatan
"Dokumen bukti : 1. Ada Jadwal pemantauan 2.Ada Hasil pemantauan capaian indikator peny
"Dokumen bukti : 1. Ada R
"Regulasi : Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan Dokumen bukti : 1. Ada Bu
"Regulasi : Ada SK Indikator dan target Kinerja Pelayanan UKM kesehatan keluarga, jadi satu dengan SK indikator kinerja KMP
"Regulasi : 1. Ada RPK tahunan dan RPK Bulanan 2. Ada KAK pelayanan
"Dokumen bukti : 1. Ada Jadwal pemantauan 2. Ada Hasil pemantauan capaian i
"Dokumen bukti :
"Regulasi :Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pencatatan indik
"Regulasi : Ada SK Kepala Puskesmas Indikator dan target Kinerja Pelayanan UKM gizi , jadi satu dengan sk indikator kinerja P
"Regulasi : 1. Ada RPK tahunan dan RPK Bulanan 2. Ada KAK pelayanan UKM gizi 3. Ada
"Regulasi : 1. Ada Jadwal pemantauan 2. Ada Hasil pemantauan capaian indikator gizi, a
"Dokumen bukti : 1. Ada Rencana tindak lanjut pelayanan gizi sesuai hasil pem
"Regulasi : Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan Dokumen bukti : 1. Ada Bukti
"Regulasi : Ada SK Kepala Puskesmas Indikator dan target Kinerja Pelayanan UKM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit me
"Regulasi : 1. Ada RPK tahunan dan RPK Bulanan 2.Ada KAK pelayanan UKM Pencegahan
"Dokumen bukti : 1.Ada Jadwal pemantauan 2. Ada Hasil pemantauan capa
"Dokumen bukti : 1 dokumen Rencana tindak lanjut pelayanan Pencegahan dan Pengendalian
"Regulasi :Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan (lihat bab I) Dokumen bukti : 1.
Regulasi : Ada SK Jenis Pelayanan UKM pengembangan yang terintegrasi den
Regulasi : Ada SK Kepala Puskesmas tentang Indikator dan target Kinerja UKM pengembangan yang terintegrasi dengan indika
"Regulasi : 1. Ada RPK tahunan dan RPK Bulanan 2. Ada KAK pelayanan
"Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pemantauan UKM pengembangan 2.Ada Bukti p
"Dokumen bukti : Ada Rencana tindak lanjut UKM pengembangan berdasarkan hasil pemantauan Wawancar
"Regulasi :Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan Dokumen bukti : 1.Ada Bukti p
Regulasi : Ada Kerangka acuan kegiatan supervisi Dokumen bukti : Jadwal kegiatan supervisi
"Dokumen bukti : Ada Bukti penyampaian informasi KAK dan jadwa
"Dokumen bukti : Ada Hasil analisis mandiri namun kurang sesuai denga
"Dokumen bukti : Ada Bukti pelaksanaan supervisi 1. surat tugas 2. l
"Dokumen bukti : Ada Bukti penyampaian hasil supervisi (catatan/
"Regulasi : Ada Bukti hasil tindak lanjut supervisi , namun dokum
"Dokumen bukti : 1.
"Dokumen bukti : 1. Ada Jadwal lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini triwu
"Dokumen bukti : Ada Bukti tindak lanjut perbaikan sesuai hasil pemant
"Dokumen bukti :
"Dokumen bukti : ada Bukti penyampaian informasi penyesuaian renca
Regulasi : Ada SK Indikator kinerja pelayanan UKM yang terintegrasi dengan SK indikator kinerja Puskesmas. (jadi satu)
"Regulasi : 1. Ada SK pencatatan dan pelaporan 2. Ada SOP Pencata
"Dokumen bukti : Ada Bukti pembahasan capaian kinerja dengan lintas program : 1. Daftar hadir 2. Notulen, foto kegiatan
"Dokumen bukti : 1.Ada Bukti rencana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan capaian kinerja 2.
Dokumen bukti : Ada Bukti pelaporan data capaian kinerja UKM kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kete
Dokumen bukti : Ada Bukti umpan balik dari Dinas Kesehatan terhadap laporan kinerja Puskesmas
Dokumen bukti : Ada Bukti hasil tindak lanjut terhadap umpan balik hasil kinerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
"Regulasi : 1. Ada SK penilaian kinerja 2. Ada SOP pelaksanaan penilaian kinerja
Dokumen bukti : Ada Bukti rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pembahas
Dokumen bukti : Ada Bukti pelaporan kinerja ke Dinas Kesehatan Kota.
Dokumen bukti : Ada Bukti umpan balik dari Dinkes Kota atas laporan kinerja Puskesmas
Dokumen bukti : Ada Bukti hasil tindak lanjut umpan balik dari Dinas Kesehatan
"R:1.Ada SK No.800/087/4.2.23/2023 tentang identifikasi dan pemenuhan kebuuhan pasien dengan resiko,kendala dan kebut
"R:1. Ada SK No,800/096/4.2.23/2023 tentang Pelayanan Klinis (mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan ruju
 "O:1.Jenis Pelayanan dan Tarif sudah sesuai dengan Ketenuan.2.Kerjasam Rujukan Berjalan dengan baik seperti informasi ket
"D:Tidak Ada Dokumen Informed Concent, persetujuan dan penolaka
"R:1. Ada SK No.800/096/4.2.23/2023 pelayanan klinis tentang pengkajian,rencana asuhan,pemberian asuhan dan pendidika
"R:1. Ada SK No.800/088/4.2.23/2023 tentang pelimpahan wewenan
"D:1. Ada Telaah Rekam Medis 2. Ada Bukti dilakukan asuhan pasien
"D:Ada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi/CPPT W:Dokter,perawat,bidan,petugas gizi dan farmasi dapat menjelaska
"D:1. Ada Bukti dilakukan pemberian penyuluhan kesehatan kepada
D : Ada dokumen Informed concent, lengkap dengan informasi yang diberikan dan persetujuan tindakan,
"R:1. Ada SK No. 800/096/4.2.23/2023 tentang pelayanan klinis 2. Ada SK No.800/089/4.2.23/2023 tentang triase 3.Ada Pan
"R:1. Ada SK No.800/063/4.2.23/2023 tentang Prosedur rujukan 2
"R:1. Ada SK No. 800/079/4.2.23/2023. tentang pelayanan anastes
"D:1.Ada Telaah rekam medis 2.Ada Jenis,dosis dan Teknik Anastesi dan Pemantauan Status"
"R:1. Ada SOP No.SOP/UKPP/106/4.2.23/2023 Tentang Konseling Gizi
ku untuk mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan (R, D, O, W).
engan jadwal dan pemesanan, serta hasilnya didokumentasikan (R, D, O, W)
g pembatasan diet pasien dan keamanan/kebersihan makanan bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien (D).
"D:.Ada CPPT ( Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) dalam rekam medik W:Petugas dapat menjelaskan kolaborasi asu
"D : Ada CPPT ( Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) dalam rekam medik "
"R:1. Ada SK No.800/096/4.2.23/2023 pelayanan klinis di dalamnya menyebutka tentang kriteria pemulangan pasien gawat d
"D:Tidak Ada Rekam medis pasien/ CPPT, resume medis pasien pula
"D:1. Ada Surat Persetujuan rujukan 2.Ada Informed consent. W:Pasien/keluarga pasien memberikan penjelasan bahwa piha
"D:1.Ada Bukti komunikasi efektif (SBAR dan TBAK) dengan fasilita
"D:1.Ada Resume pasien, 2.Ada Bukti serah terima pasien yang dilengkapi dengan SBAR, stempel FKTRL serta nama petugas y
"R:1. Ada SK No.800/063/4.2.23/2023 tentang rujuk balik 2. Ada SOP No.SOP/UKPP/55/4.2.23 Tentang Rujuk Balik 3. Ada SOP
"D:Tidak Ada Telaah rekam medis/CPPT tentang tindak lanjut rekom
Tidak Ada Hasil pelaksanaan monitoring proses rujukan balik dala
"R:1. Ada SK No 800/080/4.2.23/2023 tentang akses rekam medis 2.
" D : Ada bukti telaah telaah rekam medis O;pengisian rekam medis sangat baik dan lengkap sesuai dengan standar
"R:1. Ada SK No.800/060/4.2.23/2022 Tentang jenis pelayanan laborato
"R:1Ada SOP No.SOP/UKPP/046/4.2.23/2023 Tentang Bahan Medis Habis Pakai. 2 Ada SOP No.SOP/UKPP/035/4.2.23/2023 T
"R:1. Ada SOP Tentang jika terjadi tumpahan reagen dan pajanan
"R:1. Ada SK No.800/065/4.2.23/2023 tentang PMI dan PME 2. Ada SOP tentang PMI dan PME D:1. Ada Bukti pelaksanaan P
"D:1. Ada Bukti hasil evaluasi terhadap waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium 2. Ada Bukti Hasil tindaklanjut dari p
"D:1. Ada Formularium Obat Puskesmas yang tertuang kedalam SK 2. Ada Bukti Penyusunan Formularium Obatn yang tertuan
"R:1. Ada SK No.800/068/4.2.23/2023 tentang pelayanan kefarmasia
"R:1. Ada SOP No.SOP/UKPP/047/4.2.23/2023 Tentang rekonsiliasi obat 2. Ada SOP No.SOP/UKPP/097/4.2.23/2023 Tentang
"R:Ada SOP No.SOP/UKPP/048/4.2.23/2023 Tentang kajian resep dan pemberian obat D:.Ada Bukti kajian/telaah resep namu
"R:Ada SOP No.SOP/UKPP/049/4.2.23/2023 Tentang pemberian informasi obat D:1.Ada Bukti pelaksaaan PIO namun belum
"R:1. Ada SOP No.SOP/UKPP/051/4.2.23/2023Tentang monitoring obat emergensi 2.Ada SOP No.SOP/UKPP/050/4.2.23/202
"D:1. Ada Bukti evaluasi ketersediaan obat dan kesesuaian peresepan dengan formularium 2. Ada Bukti hasil tindakl anjut dar
"Regulasi : Ada SK Indikator kinerja dan target pencegahan dan penurunan stunting, terintegrasi dg SK Indikator mutu UKM. (
"Regulasi : 1. Ada RUK dan RPK kegiatan pencegahan dan penanggulang
"Regulasi :
"Dokumen bukti :
"Regulasi : 1. Ada SK Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP pencat
"Regulasi : Ada SK indikator kinerja pelayanan ibu dan bayi (terintegrsi dg SK indikator kinerja Puskesmas (SK no 800/019/4.2.
"Regulasi : 1. Ada RUK dan RPK terkait dengan kegiatan program penurunan jumlah kem
"Regulasi : 1. Ada SOP ketersediaan obat, bahan habis pakai dan prasa
"R : ada SK Pned dari dinkes Kota Semarang, Ada SK Tim Poned Puskesmas Gunungpati. Ada SOP pelayanan AnC, SOP perlaya
"Regulasi : 1.Ada SK Puskesmas mampu persalinan. 2.Ada SOP pelayanan ANC 3.Ada SOP
"Regulasi : 1. Ada SK media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas
"Regulasi : 1. Ada SK Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP pencatatan dan pelaporan Cat
"Regulasi : Ada Indikator dan target kinerja imunisasi yang merupakan bagian dari indikator kinerja pelayanan. (SK no 800/01
"Regulasi : 1. Ada RUK dan RPK terkait dengan kegiatan program imunisasi yang terinteg
"Regulasi : 1. Ada SOP penyediaan kebutuhan vaksin dan logistik Dok
"Regulasi : 1. Ada SOP penyimpanan vaksin 2.Ada SOP pemantauan suhu vaksin dan kond
"Regulasi : 1. Ada SK media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas.
"Dokumen bukti : 1. Ada Jadwal pemantauan dan evaluasi 2. Ada Hasil pemantauan dan eval
"Regulasi : 1. Ada SK Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP pencatat
"Regulasi : Ada SK indikator dan target kinerja Tuberkulosis (SK no 800/019/4.2.23/2023) Dokumen bukti : Ada
"Regulasi : 1. Ada RUK dan RPK terkait dengan kegiatan program penang
Regulasi : Ada SK Tim TB DOTS di Puskesmas.
"Regulasi : 1. Ada SOP perhitungan kebutuhan logistik OAT dan Non
"R:Ada SOP No.SOP/UKPP/68/4.2.23/2023 tentang tata laksana kasus tuberkulosis dan SK No.800/080/4.2.23/2023 tentang
"Regulasi : Ada SOP tata laksana kasus tuberkulosis Dokumen bukti : ada Telaah rekam medis pasien TB
"Regulasi : 1. Ada SK media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas. 2. Ada SOP komunik
"Dokumen bukti : 1. Ada Jadwal pemantauan dan evaluasi 2. Ada Hasil pemanta
"Regulasi : 1. Ada SK Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP pencatatan dan pelaporan
"Regulasi : Ada SK indikator dan target kinerja PTM (SK no 800/019/4.2.23/2023) Dok
"Regulasi : 1. Ada SK media komunikasi dan koordinasi di Puskesm
"Regulasi : 1. Ada SK pemeriksaan PTM di Posbindu ( 2. SOP terkait kegiatan PTM di Posb
"D : kelengkapan isi RM pada pasien HT cukup bagus tercatat identitas pasien, riwayat sakit, kondisi pasien, riwayat pengobat
"Dokumen bukti : 1.Ada
"Regulasi : 1. Ada SK Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP pencatat
"R:1.Ada Kerangka acuan kegiatan 2.Ada SK No.800/008/4.2.23/2023 Tentang Tim peningkatan mutu dilengkapi ur
"D:1. Ada Bukti pelaksanaan program peningkatan mutu menyesuaikan dengan jenis kegiatan yang di lakukan 2.Ada Bukti ev
"D:1. Ada Bukti penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan evaluasi 2. Ada Bukti hasil tindak lanjut upaya peningka
"D:Ada bukti pelaksanaan komunikasi program peningkatan mutu ses
"R : 1.Ada SK No.800/019/4.2.23/2023 tentang indikator mutu,kinerja dan keselamatan pasien 2.Ada Profil indikator mutu"
"D : Ada bukti monitoring pengukuran indikator mutu, dilengkapi dengan rencana perbaikannya. W : Petugas menyampaiakn
"D:1.Ada bukti monitoring indikator mutu layanan puskesmas. 2.ada evaluasi peningkatan mutu sesuai dengan hasil pelaksan
"D:ada laporan validasi kepatuhan kebersihan tangan,kepatuhan penggunaan APD,kepatuhan idendifikasi dan pelayanan ANC
"D:Ada bukti hasil analisa data yang dilakukan oleh tim mutu berupa rapat internal UKP bulanan W : Petugas menyampaikan
"D: Ada Bukti penyusunan rencana tindak lanjut W:Kepala Puskes
"D:Ada Bukti tindak lanjut dan evaluasi berupa Notulen Rapat . W : petugas menyampaikan tindak lanjut dan evaluasi dilakuk
"D:Ada bukti pelaporan indikaor mutu melalui aplikasi mutu fasya
"D:1. Ada Bukti rencana uji coba peningkatan mutu (PDSA)berdasarkan hasil evaluasi program mutu dan capaian indikator mu
"D:.1. Ada Bukti evaluasi hasil uji coba peningkatan mutu 2. Tidak
"D:1.Ada bukti sosialisasi dan komunikasi program mutu melalui p
"D:Ada bukti pelaporan program peningkatan mutu ke dinas kesehatan. W : PJ mutu menjelaskan belum ada pelaporan progr
"R:1.Ada SK No.800/095/4.2.23/2023 tentang pelaksanaan manajemen resiko 2.SOP No.SOP/PMP/06/4.2.23/2023 tentang M
"D:1. Ada proses identifikasi resiko 2. Ada integrasi res
"D:Ada Bukti identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang terangkum dalam daftar resiko W:Petugas dapat menjelaskan prose
"D:Ada profil risiko W : W : petugas menyampaikan penanganan risiko berdasrkan hasil evaluasi dan tindak lanjut "
"D:Ada Bukti rencana penanganan risiko, yang di implementasikan
"Tidak ada Bukti pemantauan pelaksanaan rencana penanganan ris
"D:Ada bukti penyampaian manajemen resko pada acara linsek bu
"D:Ada Bukti FMEA W : Petugas menyampaikan fmea disusun oleh tim MR, dengan melibatkan petugas pendaftaran."
"R:1. Ada SK No.800/077/4.2.23/2023 tentang pelaksanaan SKP 2. Ad
"R:Ada SOP No.SOP/PMP/4.2.23/2023 tentang pelaksanaan identifik
"D:Ada bukti SBAR .dan TBAK W :Petugas menyampaikan SBAR dilakukan saat konsultasi dengan dokter (on call)."
"D:1.Ada Telaah rekam medis 2. AdaTelaah buku pencatatan hasil laboratorium W : Petugas menyampaikan se
R:Tidak Ada SOP tentang pelaksanaan komunikasi efektif D:Ada B
"R:1.Ada SOP No.SOP/UKPP/92/4.2.23/2023 tentang pengelolaan oba
"D:1. Ada Daftar obat psikotropika/narkotika dan obatobatan lain yang perlu diwaspadai (high alert) 2.Ada Bukti monitoring p
"R:AdaSOP No.SOP/PMP/005/4.2.23/2023 tentang penandaan lokasi oprasi W : Petugas dapat menyebutkan prosedur penan
"D:Ada Bukti pelaksanaan upaya untuk memastikan benar pasien dan benar prosedur, sebelum dilakukan operasi/tindakan m
"Observasi pada form SSC petugas telah melakukan time out sebe
"R:1. Ada SOP No.SOP/PMP/009/4.2.23/2023 tentang Cuci Tangan Pakai Sabun 2. Ada SOP No.SOP/PMP/011/4.2.23/2023 te
"D:Ada Bukti observasi kepatuhan kebersihan tangan O : terlihat petugas melakukan cuci tangan setelah kontak dengan pasie
"R:1. Ada SOP No.SOP/PMP/016/4.2.23/2023 tenang idenifikasi pasi
"D:1. Ada Bukti dilakukan evaluasi untuk mengurangi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasie
"R:1. Ada SK No.800/085/4.2.23/2023 Tentang pelaporan insiden keselamatan pasien 2. Ada SOP No.SOP/PMP/01/4.2.23/20
"D:Ada bukti pelaporan IKP melalui aplikasi mutu INM O : pelaporan INM sudah dilakukan rutin setiap bulan berturut-turut.
"D:Ada Bukti observasi kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan internal Puskesmas, yang terdiri dari unsur untuk menin
"D:Ada mekanisme atau sistem yang tertuang dalam SOP, untuk laporan terhadap penemuan perilaku yang melanggar kode
"""D:1.Ada Bukti sosialisasi kode etik dan peraturan internal, dimana komponennya terdiri dari unsur peningkatan mutu dan
"R:1.Ada SK No.800/078/4.2.23/2023 Tentang Penetapan Pelaksana
"""D:Ada monev PPI, Penilaian kinerja PPI sesuai bukti indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Ada bukti perbaikan PPI. Petu
"D:1. Ada Data supervisi/hasil audit Program PPI 2. ada renovasi dilakukan Icra konstruksi Pengecatan ruangan perawatan pe
"D:1. Ada Dokumen ICRA Program PPI 2. Ada Dokumen Plan of Action (POA) sesuai hasil ICRA 3. Ada Bukti evaluasi hasil kegia
"""R:Ada SOP penerapan kewaspadaan standar seperti Penggunaan
"D:Ada Bukti MOU dengan pihak ketiga W:Petugas dapat menjelaskan proses dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketig
"""D:Ada Dokumen edukasi kebersihan tangan kepada karyawan Puskesmas, pasien, dan keluarga pasien W : petugas dan pa
ada saran cuci tangan : washtafel dilengkapi sabun, tisue, ada hand sanitizer dan semua berfungsi.
"D:1. Ada dokumen audit kebersihan tangan 2. Ada dokumen evaluasi penyediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan ta
"""R:1. Ada SOP No.SOP/PMP/21/4.2.23/2023.Tentang pemisahan pelayanan Pasien untuk mencegah terjadinya transmisi 2.
"D:1. Ada Dokumen bukti evaluasi penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi 2. Ada Dokumen hasil tindaklanjut penera
"D:Ada Dokumen data kasus outbreak yang terjadi di Puskesmas dan wilayah kerja Puskesmas W:petugas menyampaikan sela
"""D:Ada Dokumen penanganan kejadian outbreak di Puskesmas W:Petugas dapat menjelaskan dengan baik terkait dengan k
 REKOMENDASI Hasil Survei
esmas, ada Peraturan wali Kota semarang ttg Visi Misi "
Agar jenis-jenis pelayanan selain mempertimbangkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masya
ah kan oleh kepala Puskesmas. Dokumen bukti: 1. ada bukti penyusunan relita (dokumen , daftar hadir dan notulen, berisi proses p
Agar dokumen pendukung proses penyusunan RUK dilengkapi dg data analisis kinerja.
umen : 1. Ada bukti pertemuan menyusun RPK bersama lintas program, daftar hadir dan notula, foto kegiatan. Wawancara : Kapus da
Agar dilengkapi data bukti pemantauan capaian kinaerja tahun 2022
2023, Dokumen : 1. Ada Bukti penyusunan revisi perencanaan, (Daun). Wawancara : Kapus

Agar sosialisasi hak/kewajiban pelanggan, sosialisasi jenis layanan dengan memnfaatkan media sosial dan media elektronik/
untk waktu yang akan dsatang dalam evaluasi kepatuhan petugas dalam implementasi hak dan kewajiban dilakukan secara b
Untuk waktu yang akan datang, Puskesmas lebih banyak mendorong pelanggan untuk memberikan umpan balik. Agar Puskes
Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggung
Untuk yang akan datang , Kode etik perilaku yang ditetapkan mencerminkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas serta
SK PENEDELEGASIAN yang akan datang merupakan pendelegasian managerial , sebagai wujud akuntabilitas dalam penyeleng

lakukan review dokumen secara berkala, atau jika ada perubahan regulasi yang mendasar.
Agar puskesmas melakukan revew terhadap SOP pengendalian dokumen : ada ketentuan cap tidak terkendali dan dokumen k
Pelayanan dan Jejaring Puskesmas nomor 800/014/4.2.23/2023
daftar identifikasi jaringan dan jejaring agar diperbarui setiap tahun.
agar program pembinaan jejaring dan jaringan di buat setiap tahun.
Untuk yang akan datang evaluasi dilakukan dengan melihat Jadwal, kerangka acuan, dan indikator yang ditetaplan.
agar SK pengumpulan, penyimpanan, analisis data pelaporan dan distribusi informasi mengacu pada PMK tentang SIP dan Pm
Untuk yang akan datang, agar evaluasi penyelenggaraan SIP menggambarkan : Ketepatan jadwal pelaporan, kelengkapan pel
untuk wktu yang akan datang agar puskesmas dapat memanfaatkan tehnologi informasi dalam menyampaikan data pencapa
yelesaian Dilema Etik,SK No.800/016/4.2.23/2023 Tentang Penanganan dilema etik
kesmas dapat menjelaskan dilema etik yang pernah terjadi dan pelaksanaan pelaporannya."
Lampirkan dokumen bukti dukungan kepala puskesmas atau pegawai penanganan/penyelesaian dilema etik yang terjadi
Agar kegiatan anlisis jabatan dan analisis beban kerja didokumentasikan DAUN (foto, absensi, undangan.
Agara untuk dokumen yang di minta dalam elemen penilaian ini juga di upload di DFO, karena sudah ada.
a. Tahun 2022 ada pemenuhan tenaga dokter sesuai Usulan yang disampaikan pada DINKES. Wawancara Kepada Kepala Puskesmas dan
agar dibuat surat penugasan klinis yang merujuk dari penetapan kewenangan klinis dari DINKES,

rja Pegawai. SK no 800/059/4.2.23/2023 didalamnya mencantumkan indikator kinerja pegawi terdiri : uraian tugas, tata nilai, kode etik pe
men Bukti : 1.Ada Hasil penilaian kinerja pegawai. 2.Ada Bukti tindak lanjut terhadap hasil penil
Agar dibuat SK Indikator kepuasan pegawai
an pegawai. Dokumen Bukti : 1.Ad
Agar peluang peningkatan kompetensi pegawai berupa pemanggilan peserta dari dinkes, dan surat edaran pelatihan dari dink
ingkatan kompetensi pegawai. (RUK masih glondongan) Wawancara : Kepada Kepala Puskesmas, KTU: Memah
Untuk yang akan datang, evaluasi hasil peningkatan kompetensi pegawai dapat juga dilakukan dengan melakukan evaluasi te
Agar SOP pengumpulan dokumen kepegawaian disesuaikan dengan SK Kelengkapan dokumen kepgawaian. (Sudah dilakukan
Bukti evaluasi terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. 2.Ada Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kelengkapan
Untuk yang akan datang agar dalam dalam KA, dicantumkan materi orientasi umum yaitu : mengenal garis besar visi, misi, tat
Untuk waktu yang akan datang agar evaluasi kegiatan orientasi dilakukan berdasarkan kerangka acuan, SOP, dan dari proses
K Tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan,Ada SK tentang penetapan program K3 yang terintegrasi dengan SK Jenis Pelayan
"1Lampirkan Bukti hasil pemeriksaan berkala kesehatan pegawai. 2.Cantumkan Tanda tangan PJ UKM pada RUK dan RPK"
Cantumkan kegiatan imunasi pada RUK dan RPK
n kejadian terpapar infeksi, yang ada paparan kemoterapi, toksik dan radiasi. Menurut petugas selama ini belum ada kejadian K3.
netapan program MFK yang terintegrasi dengan SK Jenis-Jenis Pelayanan pada Kriteria 1.1.1 yang tertuang dalam SK No.800/003/4.2.23/2
engguna layanan yang dengan keterbatasan fisik seperti hendrel pegangan tangan pada kamar,jalur kursi roda dll. W:PJ Mutu.koordinator
keselamatan dan keamanan fasilitas W:koordinator MFK dapat menjelaskan dasar penetapan area beresiko pada keselamatan dan keama

dan Ada Bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi program MFK.
rja alih daya yang tertuang di SOP NoSOP/KMK/027/4.2.23/2023 O:Setiap Petugas Menggunakan name tag dan Petugas menanyakan mak
SOP/KMK/025/4.2.23/2023 D:Ada Bukti hasil inspeksi fasilitas setiap bulan O:Terdapat hasil pemeliharaan fasilitas termasuk penyediaan m
e merah dan kode biru) O:Puskesmas telah menerapkan dan menetapkan kode darurat W:Petugas Puskesmas dapat menjelaskan pelaksa
ersalinan bangunan yang dilakukan oleh Tim PPI bekerja sama dengan Tim MFK serta dengan multidisplin lainnya O:ICRA konstruksi seluru
erial Safety Data Sheet B3"
No.014/SPO/KESLING/2022 dan SOP Pengelolaan limbah non medis SOP No.018/SPO/KESLING/2022 D:Ada Bukti pelaksanaan program m
AL O:Penyedian IPAL sesuai dengan surat izin W:Petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan IPAL dapat Menjelaskan proses p
. Bukti hasil pelaporan dan hasil analisis dari penanganan paparan/pajanan B3 atau limbah B3 sesuai dengan regulasi yang telah ditetapka
Hazard Vulnerability Assessment (HVA).
uratan dan bencana. W:Petugas Puskesmas,Pasien dan Pengunjung dapat menjelaskan penerapan managemen kedaruratan dan bencana.
"Buat 1 Bukti pelaksanaan simulasi (minimal melampirkan daftar hadir dan foto kegiatan simulasi dan laporan) 2. Bukti hasil e
edaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan Bukti hasil evaluasi tahunan
manan sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (d) pada angka (4) sesuai pokok pikiran kriteria 1.4.1 O: Terdapat Pengamanan Kebakaran Ole
Lampirkan dokumen pemeliharaan cctv,jalur evakuasi dan alat-alat keselamatan lainnya
Lampirkan Bukti evaluasi tahunan terhadap program manajemen pengamanan kebakaran
ngguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas yang tertuang Di SK No.800/029/4.2.23/2023 O:Terdapat Himbauan Dilarang Meroko

goperasikan alat kesehatan tertentu. W:Petugas yang bertanggung jawab dalam mengoprasikan alat dapat menjelaskan tentang mengopra
meliharaan alat kesehatan D:1. Ada Jadwal pemeliharaan alat 2.Ada Bukti pemeliharaan alat kesehatan 3. Ada Bukti kalibrasi alat kesehata

haraan sarana utilitas puskesmas dan SOP No.SOP/KMK/025/4.2.23/2023 tentang inspeksi fasilitas D:Ada Bukti pelaksanaan program man
yang dapat menjamin kebutuhan air selama 24 jam, dan genset dapat digunakan sewaktu-waktu listrik padam dan cadanagn air selalu di c
mas terkait MFK yang teruang dalam RUK
dikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas mengenai kebakaran dan penggunaan APAR dengan benar W:Kepala Puskesmas
men fasilitas dan keselamatan bagi petugas Puskesmas 2. Ada Bukti tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi W:Kepala Puskemas
K Penetapan Pengelola Keuangan. 2. Ada SK Pengelolaan Keuangan. 3. Ada SOP Pengelolaan Keuangan."
riwulanan, semesteran dan tahunan tahun 2022, tahun 2023 Observasi : ada kesesuaian pengelolaan keuanga
u Puskesmas sesuai jenis pelayanan di Puskesmas, dan seuai dengn kebijakan Dinkes, Kemenkes. (SK nomor : 800/037/4.2.23/2023)
lakukan review SK dan SOP pengawasn, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskmas secara berkala, mengacu pada PMK ten
Agar diberikan pemahaman tentang bagaimana proses evaluasi dan tindak lanjut dari hasil pengawasan, pengendalian, dan p
agar dilakukan penguatan dan pemahaman pada PJ, Koordinator, dan pelaksana terkait proses analisis hasil pengawasan, pe
Dokumentasikan dg lebih terperinci hasil pengawasan dan pengendalian dlm btk perbaikan kinerja sbg dasar memperbaiki kin

adwal Lokmin bulanan dan triwulanan 2. Ada notulen Lokmin bulanan dan triwulanan triwulanan. 3. Ada Undangan Lokmin bulanan dan
Notulen lokmin yang berisi pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, dan rekomendasi tindak lanjut
pelaksana kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil lokmin bulanan dan triwulanan. Wawancara
Buat SK tim audit Internal beserta uraian tugas dan tanggung jawab yang dapat terintegrasi dengan SK penanggung jawab up
al (audit plan), 2. Ada Bukti pelaksanaan audit internal, 3.Ada Instrumen audit interna W:PJ Mutu, Koordinator Audit Internal dan auditor
pan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, tim mutu Puskesmas, pihak yang diaudit dan unit terkait W:PJ Mutu, Koordinator A
asi hasil audit internal W:PJ Mutu, Koordinator Audit Internal, auditor internal dan pihak yang diaudit dapat menejelaskan tentang tindak l
Ada Undangan pertemuan tinjauan manajemen 3. Ada Notula hasil pertemuan tinjauan manajemen yang disertai dengan foto keg
asil pertemuan tinjauan manajemen W:Kepala Puskesmas, PJ Mutu, tim mutu Puskesmas, dan petugas Puskesmas dapat menjelaskan tent
nisasi Puskesmas, dilengkapi kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta tata hubungan kerja dan persyaratan jabatan ( SK No
no 440/ 0082/4.2/ 2023 . Dokumen Bukti : Ada Jadwal program pembinaan TPCB
Agar pada saat awal tahun atau akhir tahun (y-1) Tim TPCB melakukan Self assesment dengan menggunakan instrumen TPCB
Bukti penyampaian laporan hasil pembinaan oleh TPCB kepada Kepala Dinas Kesehatan. 2. ada Bukti umpan balik laporan hasil pembinaan
 lengkapi bukti hasil pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas dan rencana pelaksanaan kegiatan minim
• Surat tugas TPCB untuk pendampingan penyusunan RUK, RPK Puskesmas
• Notula dengan menyertakan foto kegiatan pendampingan penyusunan RUK dan RPK
• Daftar hadir
Lakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai dengan SOP, selain dg cara SMD, MMD, pertemuan konsultati
agar dalam mendokumentasikan kegiatan , notulen menggambarkan proses. Agar PJ UKM dan pelaksana UKM meningkatkan
Untuk yang akan datang agar dalam melakukan analisis kinerja UKM memperhatikan hasil PIS PK . Pelaksanaan analisis agar m
agar dilakukan pemahaman terkait dg proses perencanaan UKM bagi semua unsur di UKM, bisa melalui pertemuan tk UKM o
Agar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari swadaya masyarakat dimasukan dalam RUK dan RPK. Agar dilakuk
Bukti pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, dalam kegiatan2 seperti posbindu, posyandu , kelas Ibu, SM
untuk yang akan datang evaluasi dapat dilakukan dengan melihat KAK dan SOP Pemberdayaan Masyarakat dan disandingkan

kegiatan di dalam RPK pelayanan UKM

Lakukan penyesuaian rencana rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan yg dilakukan, berdasarka
Lakukan penyesuaian rencana rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan yg dilakukan, berdasarka
daBukti ketersediaan jadwal dan informasi pelayanan UKM Puskesmas. melalui Flyer, wa grup , dan surat. 2. Ada Bukti kesepakatan jadwa
formasi jadwal pelaksanaan kegiatan UKM sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan Puskesmas. yaitu melalui pertemuan
erubahan jadwal bilamana terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Puskesmas. (Wa, telfon,
Untuk yang akan datang, umpn balik agar memanfaatkan tehnologi sesuai dengan sasaran. Misalnya menggunakan gform un
PJ UKM memberikan pemahaman pada semua UKM bagaimana melakukan identifikasi umpan balik dari sasaran (baik lansun
Bukti hasil tindaklanjut umpan balik dan keluhan 2. Ada Bukti hasil evaluasi dari tindaklanjut. Wawancara kepada Kep
da SK Media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas. 2. Ada SOP Komunikasi dan koordinasi "
agar dilengkapi bukti koordinasi melalui wa grup, surat, dan tatap muka.
a Jadwal pembinaan 2.Ada Bukti hasil pembinaan yang dilaksanakan (notulen, hasil pembinaan) Wawancara kepada Pj U
agar di lakukan penguatan terhadap proses mengidentifikasi, menganalisis permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan k
agar di lakukan penguatan terhadap proses mengidentifikasi, menganalisis permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan k
Agar dilengkapi bukti bukti tindak lanjut evaluasi berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut dalam mengatasi masalah dan
lola data PIS-PK yang dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas
1. Ada Jadwal kegiatan intervensi awal 2.Ada Surat Tugas kegiatan inetrvensi awal 3. Ada Laporan hasil kegiatan, dan foto pelaksa

Agar dilakukan penyampaian masalah kesehatan oleh Tim pembina keluarga kepada kepala Puskesmas, penanggung jawab U
agar dilakukan penguatan PIS PK untuk tim Puskesmas
sanaan intervensi lanjut dengan pihak terkait melalui pertemuan (ada bukti DAUN) Wawancara kepada Pj UKM: Memahami koordinasi
agar dilakukan penguatan PIS PK untuk tim Puskesmas
1. Ada Rencana intervensi lanjut. 2. Ada Bukti komunikasi dan koordinasi rencana intervensi lanjut (dari notulen, daftar hadir, d
Untuk yang akan datang, agar bukti pelaksanaan kegiatan lebih banyak.
lengkapi bukti koordinasi PJ UKM dengan penanggung jawab UKP, laboratorium, dan kefarmasian, penanggung jawab jaringa
agar dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan PIS PK antara lain melalui supervisi, laporan, lokakary
ada Bukti pelaksanaan intervensi lanjut, dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang dilakukan program masing masing. namun belum terd
a Sasaran Germas yang ditetapkan dalam SK sasaran GERMAS. 2. Ada KAK kegiatan Germas (kerangka acuan
1. Ada Jadwal kegiatan germas 2. Ada bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan pembinaan, (daftar hadir, notulen, foto)
agar dilakukan penguatan GERMAS pada smua karyawan
Perlu penguatan germas yang mendukung tercapainya IKS pada semua PJ dan koordinator layanan . Untuk kegaiatan yang ak
Agar dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat. Evaluasi pelaksa
get Kinerja Pelayanan UKM Promosi Kesehatan sebagai bagian dari indikator kinerja Puskesmas Dokumen bukti :
RPK tahunan dan RPK Bulanan. 2.Ada KAK pelayanan UKM esensial promosi kesehatan. 3. Ada SK pelayanan UKM di Puskesmas 4. Ada
da Jadwal pemantauan capaian kegiatan yaitu dalam rapat UKM sebulan sekali. 2. Ada Hasil pemantauan capaian indikator promosi kese
Agar dilakukan tindaklanjut sesuai RTL hasil pemantauan dan dilakukan dokumentasi secara rinci. Kapan dilakukan, siapa dan
en bukti : 1. Ada Bukti pencatatan indikator kinerja pelayanan UKM promosi kesehatan. 2.Ada Bukti pelap
Lakukan analisis pencapaian target indikator kinerja penyehatan lingkungan dengan lebih spesifik
RPK tahunan dan RPK Bulanan 2. Ada KAK pelayanan UKM penyehatan lingkungan 3. Ada SK pelayanan UKM di Puskesmas , yaitu SK jeni
a Jadwal pemantauan 2.Ada Hasil pemantauan capaian indikator penyehatan lingkungan yang disertai dengan analisis
agar di buat Rencana tindak lanjut dari hasil pemantauan kegiatan kesling dapat berupa RPK/rencana kegiatan. Lakukan tind
en bukti : 1. Ada Bukti pencatatan indikator kinerja pelayanan UKM 2.Ada Bukti pelap
nan UKM kesehatan keluarga, jadi satu dengan SK indikator kinerja KMP. Dokumen bukti : 1. A
1. Ada RPK tahunan dan RPK Bulanan 2. Ada KAK pelayanan UKM kesehatan keluarga 3. Ada SK pelayanan UKM di Puskesmas 4
1. Ada Jadwal pemantauan 2. Ada Hasil pemantauan capaian indikator kesehatan keluarga, dan ada analisis capaian indikator
agar dilakukan penguatan terhadap pelaksana program kesga terkait mekanisme pemantauan kegiatan yg terintegrasi denga
en bukti : 1. Ada Bukti pencatatan indikator kinerja pelayanan UKM kesehatan keluarga 2. Ada Bukti pelap
get Kinerja Pelayanan UKM gizi , jadi satu dengan sk indikator kinerja Puskesmas di KMP. Dokumen bukti
a RPK tahunan dan RPK Bulanan 2. Ada KAK pelayanan UKM gizi 3. Ada SK pelayanan UKM di Puskesmas 4. Ada SOP sesuai dengan pelaya
a Jadwal pemantauan 2. Ada Hasil pemantauan capaian indikator gizi, ada analisis Waw
1. Ada Rencana tindak lanjut pelayanan gizi sesuai hasil pemantauan berupa rencana kegiatan. 2.Ada Bukti hasil tindaklanjut da
en bukti : 1. Ada Bukti pencatatan indikator kinerja pelayanan UKM Gizi 2. Ada Bukti pelap
get Kinerja Pelayanan UKM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi 1 dengan indikator puskesmas.
RPK tahunan dan RPK Bulanan 2.Ada KAK pelayanan UKM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3.Ada SK pelayanan UKM di Puskesma
1.Ada Jadwal pemantauan 2. Ada Hasil pemantauan capaian indikator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , ada anlaisisn
umen Rencana tindak lanjut pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ada namun kurang lengkap. 2. Ada Bukti hasil tindaklanju
b I) Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pencatatan indikator kinerja pelayanan UKM pencegaha
untuk waktu yang akan datang , penetapan UKM pengembangan dapat juga berdasarkan prioritasn, inovasi , atau program un
dan target Kinerja UKM pengembangan yang terintegrasi dengan indikator kinerja Puskesmas Dokumen bukti :A
1. Ada RPK tahunan dan RPK Bulanan 2. Ada KAK pelayanan UKM pengembangan 3. Ada SOP sesuai dengan pelayanan UKM p
1. Ada Bukti pemantauan UKM pengembangan 2.Ada Bukti penilaian serta rencana tindak lanjut UKM pengembangan
gembangan berdasarkan hasil pemantauan Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator dan pelaksana UKM pengembanga
en bukti : 1.Ada Bukti pencatatan indikator kinerja pelayanan UKM pengembangan. 2. Ada
Dokumen bukti : Jadwal kegiatan supervisi
agar dilakukan penguatan terhadap mekanisme supervisi UKM sebagai salah satu bagian dari P3 di UKM
agar Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas melaksanakan analisis mandiri terhadap proses pelaksa
agar dilakukan pemahaman proses supervisi UKM bagi Koordinator dan PJ UKM
Dokumentasikan kegiatan pada saat kapus dan penanggung jawab UKM menyampaikan hasil supervisi kepada koordinator p
agar dilakukan penguatan terhadap mekanisme supervisi untuk semua UKM, agar dilakukan dokumentasi yang spesifik sebag
agar dilakukan penguatan terhadap proses monitoring kegiatan
1. Ada Jadwal lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini triwulanan. 2. Ada Bukti pembahasan terhadap hasil pemantauan dan h
Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan, dan pelaksana melakukan tindak lanjut perbaikan berdasar
agar penanggung jawab UKM bersama lintas program dan lintas sektor terkait melakukan penyesuaian rencana kegiatan berd
lengkapi bukti PJ UKM Puskesmas menginformasikan penyesuaian rencana kegiatan kepada koordinator pelayanan, pelaksan
g terintegrasi dengan SK indikator kinerja Puskesmas. (jadi satu)
1. Ada SK pencatatan dan pelaporan 2. Ada SOP Pencatatan dan pelaporan Dokumen bukti ; Ada B
rja dengan lintas program : 1. Daftar hadir 2. Notulen, foto kegiatan Wawancara kepada PJ UKM dan koordinator pelaya
Bukti rencana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan capaian kinerja 2. Ada Bukti hasil tindaklanjut W
erja UKM kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Puskesmas.
ehatan terhadap laporan kinerja Puskesmas
umpan balik hasil kinerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
a SK penilaian kinerja 2. Ada SOP pelaksanaan penilaian kinerja Dokumen bukti : Ada Bukti pembahasan penilaian : •
Lakukan penguatan pada semua UKM terkait dengan mekanisme PDCA unit
Kesehatan Kota.
ta atas laporan kinerja Puskesmas
alik dari Dinas Kesehatan
asi dan pemenuhan kebuuhan pasien dengan resiko,kendala dan kebutuhan khusus. 2.Ada SOP No.SOP/UKPP/054/4.2.23/203 tentang Ide
an Klinis (mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan) 2. Ada SK No.800/005/4.2.23/2023 tentang kewajiban mengin
 tenuan.2.Kerjasam Rujukan Berjalan dengan baik seperti informasi ketersedian tempat tidur untuk Puskesmas rawat inap. W:Pasien dapa
Buat Dokumen Informed Concent, persetujuan dan penolakan
s tentang pengkajian,rencana asuhan,pemberian asuhan dan pendidikan pasien/keluarga 2. Ada SOP No.SOP/UKPP/56/4.2.23/2023 tentan
"1.. Lampirkan Dokumen kualifikasi petugas yang dilimpahkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala
Lampirkan RM semua jenis pelayanan dan cantumkan tanda tangan pemeriksa dan verifikator sesuai regulasi yang di tentuka
PT W:Dokter,perawat,bidan,petugas gizi dan farmasi dapat menjelaskan asuhan kolaboratif dan asuhan kolaboraif sesuai prosuder."
Buat dokementasi pemberian peyuluhan dan evaluasi pendidikan kesehatan kepada pasien/keluarga dan buat dokumen tind
nformasi yang diberikan dan persetujuan tindakan,
anan klinis 2. Ada SK No.800/089/4.2.23/2023 tentang triase 3.Ada Panduan Tata laksana Triase, 4. Ada SOP No.SOP/UKPP/103/4.2.23/202
buat bukti SBAR sebelum rujukan dan observasi selama rujukan,
lampirkan RM pasien dengan anastesi di semua pelayanan di puskesmas dan buat form monitoring anastesi
knik Anastesi dan Pemantauan Status"
buat SOP Tentang Kajian Kebutuhan Gizi pada Pasien dan buat Hasil kajian kebutuhan gizi pada pasien

keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien (D).

rasi) dalam rekam medik W:Petugas dapat menjelaskan kolaborasi asuhan gizi dengan asuhan yang diberikan oelh PPA lain."
grasi) dalam rekam medik "
di dalamnya menyebutka tentang kriteria pemulangan pasien gawat darurat, pasien dengan persalinan dan bayi 2. Ada SOP No.SOP/UKPP
"Buat Rekam Medis Telaah catatan dalam resume medis yang diberikan kepada pasien, didalam rekam medis"
onsent. W:Pasien/keluarga pasien memberikan penjelasan bahwa pihak puskesmas memberikan pelayanan rujukan dan persetujuan untu
Lampirkan bukti SBAR dan TBAK pada komunikasi efektif
ien yang dilengkapi dengan SBAR, stempel FKTRL serta nama petugas yang menerima rujukan. 3. Ada Surat Rujukan dan form monitoring
alik 2. Ada SOP No.SOP/UKPP/55/4.2.23 Tentang Rujuk Balik 3. Ada SOP No.SOP/UKPP/57/4.2.23 Tentang tindak lanjut umpan balik sarana
Buat Bukti Telaah rekam medis/CPPT tentang tindak lanjut rekomendasi umpan balik rujukan
Buat Hasil pelaksanaan monitoring proses rujukan balik dalam CPPT
"lampirkan beberapa bukti Rekam Medis 1. Kelengkapan rekam medis 2. Singkatan yang boleh dan tidak boleh dipakai dalam
pengisian rekam medis sangat baik dan lengkap sesuai dengan standar yang di tetapkan W : dokter dan paramedis menyampaikan masih s
buat SK tentang Petugas laboratorium
Bahan Medis Habis Pakai. 2 Ada SOP No.SOP/UKPP/035/4.2.23/2023 Tentang Pelabelan Reagen 3.Ada SOP No.SOP/UKPP/045/4.2.23/202
Buat Bukti pelaksanaan pelayanan laboratorium sesuai regulasi yang sudah di tetapkan
n PME 2. Ada SOP tentang PMI dan PME D:1. Ada Bukti pelaksanaan PMI dan PME 2.Ada Bukti pelaksanaan pe
an hasil pemeriksaan laboratorium 2. Ada Bukti Hasil tindaklanjut dari pelaksanaan evaluas W: petugas menyampaikan monitoring dilakuka
kedalam SK 2. Ada Bukti Penyusunan Formularium Obatn yang tertuang dalam SK "
cantumkan tanda tangan kepala dinas kesehatan boyolali pada dokumen LPLPO
g rekonsiliasi obat 2. Ada SOP No.SOP/UKPP/097/4.2.23/2023 Tentang pelayanan farmasi klinik D:1. Ada Bukti rekonsiliasi obat 2.: Ada Bu
ajian resep dan pemberian obat D:.Ada Bukti kajian/telaah resep namun isinya tidak jelas O : petugas melakukan kajian resep sebelum me
emberian informasi obat D:1.Ada Bukti pelaksaaan PIO namun belum sesuai standar SOP yang di terapkan O : pemberian PIO dilakukan o
monitoring obat emergensi 2.Ada SOP No.SOP/UKPP/050/4.2.23/2023 Tentang Penyimpanan Obat Emergensi D:Ada Bukti penyediaan o
aian peresepan dengan formularium 2. Ada Bukti hasil tindakl anjut dari pelaksanaan evaluasi obat dan kesesuaian peresepan dengan form
ahan dan penurunan stunting, terintegrasi dg SK Indikator mutu UKM. (SK no 800/019/4.2.23/2023)
1. Ada RUK dan RPK kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting , sesuai dg RUK dan RPK pelayanan UKM Gizi 2. Ada RP
Untuk waktu yang akan datang, bukti dokumen kegiatan sesuai dengan yang dilakukan (Daun untuk bukti pertemuan, ST, not
Agar dilakukan penguatan terhadap proses pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pencega
1. Ada SK Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP pencatatan dan pelaporan Dokumen bukti :
bayi (terintegrsi dg SK indikator kinerja Puskesmas (SK no 800/019/4.2.23/2023) ) Dokumen bukti : A
a RUK dan RPK terkait dengan kegiatan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi yang terintegrasi dengan RUK
1. Ada SOP ketersediaan obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir 2.Ada
m Poned Puskesmas Gunungpati. Ada SOP pelayanan AnC, SOP perlayanan persalinan, SOP pelayanan Nifas, SOP pengisian partograf, SOP
K Puskesmas mampu persalinan. 2.Ada SOP pelayanan ANC 3.Ada SOP pelayanan persalinan 4. Ada SOP pelayanan sesudah melahirkan 5
 1. Ada SK media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas. 2. Ada SOP komunikasi dan koordinasi Dokumen bukti :
K Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP pencatatan dan pelaporan Catatan: SK dan SOP pencatatan dan pelaporan Dokumentasi Buk
ang merupakan bagian dari indikator kinerja pelayanan. (SK no 800/019/4.2.23/2023) Dokumen b
RUK dan RPK terkait dengan kegiatan program imunisasi yang terintegrasi dengan RUK dan RPK pelayanan P2 2. Ada RPK Bulanan program
an logistik Dokumen bukti : Ada Bukti pengelolaan vaksin dan logistiknya
OP penyimpanan vaksin 2.Ada SOP pemantauan suhu vaksin dan kondisi vaksin
1. Ada SK media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas. 2. Ada SOP komunikasi dan koordinasi Dokumen bukti :
da Jadwal pemantauan dan evaluasi 2. Ada Hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal 3.Ada Bukti hasil tindaklanjut dari pelak
1. Ada SK Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP pencatatan dan pelaporan Dokumen bukti :
losis (SK no 800/019/4.2.23/2023) Dokumen bukti : Ada Bukti pencapaian indikator kinerja pelayanan tuberkulosis yang dis
1. Ada RUK dan RPK terkait dengan kegiatan program penanggulangan tuberkulosis yang terintegrasi dengan RUK dan RPK pelay

1. Ada SOP perhitungan kebutuhan logistik OAT dan Non OAT 2. Ada SOP pengelolaan OAT dan non OAT Dok
ta laksana kasus tuberkulosis dan SK No.800/080/4.2.23/2023 tentang penetapan program penanggulangan TB D:Ada Telaah rekam medis
okumen bukti : ada Telaah rekam medis pasien TB Observasi : tata laksana
K media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas. 2. Ada SOP komunikasi dan koordinasi (lihat bab II) Dokumen bukti :
1. Ada Jadwal pemantauan dan evaluasi 2. Ada Hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal 3. Ada Bukti hasil tindaklanj
K Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP pencatatan dan pelaporan Dokumen bukti :
no 800/019/4.2.23/2023) Dokumen bukti :Ada Bukti pencapaian indikator kinerja PTM yang diser
1. Ada SK media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas. 2. Ada SOP komunikasi dan koordinasi Dokumen bukti :
K pemeriksaan PTM di Posbindu ( 2. SOP terkait kegiatan PTM di Posbindu Dokumen bukt :Ada Bukti pelaksanaan PTM
ercatat identitas pasien, riwayat sakit, kondisi pasien, riwayat pengobatan, O:a.Adanya pemberian bimbingan teknis kepada para kader PT
agar dilakukan penguatan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pengendalian penyakit tid
1. Ada SK Pencatatan dan Pelaporan 2. Ada SOP pencatatan dan pelaporan Catatan: SK dan SOP pencatatan dan pelaporan
No.800/008/4.2.23/2023 Tentang Tim peningkatan mutu dilengkapi uraian tugas yang terintegrasi dengan SK penanggung jawab Puskesm
tu menyesuaikan dengan jenis kegiatan yang di lakukan 2.Ada Bukti evaluasi pelaksanaan program peningkatan mutu W : Petugas menyam
u berdasarkan evaluasi 2. Ada Bukti hasil tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan W : Petugas menyampaikan pr
Lampirkan beberapa pelaksanaan program peningkatan mutu kepada LP dan LS yang di tetapkan oleh puskesmas juga ke med
tor mutu,kinerja dan keselamatan pasien 2.Ada Profil indikator mutu"
dilengkapi dengan rencana perbaikannya. W : Petugas menyampaiakn pengukuran indikator mutu dilakukan setiap bulan oleh petugas y
kesmas. 2.ada evaluasi peningkatan mutu sesuai dengan hasil pelaksanaan tindak lanjut W : Petugas menyampaikan evaluasi program mu
kepatuhan penggunaan APD,kepatuhan idendifikasi dan pelayanan ANC sesuai standar O : petugas melakukan validasi data dengan cara m
mutu berupa rapat internal UKP bulanan W : Petugas menyampaikan analisis data yang dilakukan dengan membandingkan hasil validator
Kepala Puskesmas dan semua tim mutu Puskesmas perlu banyak belajar pemahaman tentang peningkatan mutu puskesmas y
n Rapat . W : petugas menyampaikan tindak lanjut dan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil validasi data."
Buat surat laporan indikator mutu ke Dinkes sesuai prosuder yang di tetapkan
DSA)berdasarkan hasil evaluasi program mutu dan capaian indikator mutu 2. Ada Bukti pelaksanaan uji coba rencana peningkatan mutu W
"1.Lampirkan Dokumen Bukti hasil tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi 2.cantunmkan tanda tangan kepala puskesmas pa
Buat Bukti sosialisasi keberhasilan upaya peningkatan mutu
dinas kesehatan. W : PJ mutu menjelaskan belum ada pelaporan program peningkatan mutu ke Dinkes semarang"
naan manajemen resiko 2.SOP No.SOP/PMP/06/4.2.23/2023 tentang Manajemen resiko W : Petugas menyampaikan program MR dimulai
Buat pelaporan proses manajemen resiko setiap 6 bulan dan pengelolaan terkait tuntutan (klaim)
ng terangkum dalam daftar resiko W:Petugas dapat menjelaskan proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko "
enanganan risiko berdasrkan hasil evaluasi dan tindak lanjut "
Lampirkan Bukti rencana penanganan risiko,yang di implementasikan dalam RPK Puskesmas
Lampirkan Bukti pemantauan pelaksanaan rencana penanganan risiko
Lampirkan Bukti penyampaian hambatan dan peran serta dinkes dan lintas sekoral dalam membantu mengatasi hambatan ya
disusun oleh tim MR, dengan melibatkan petugas pendaftaran."
Buat SOP pelaksanaan identifikasi pasien
Lampirkan Bukti identifikasi pasien dengan kondisi khusus yang tercantum dalam rekam medis sesua regulasi yang di tetapka
 an SBAR dilakukan saat konsultasi dengan dokter (on call)."
aah buku pencatatan hasil laboratorium W : Petugas menyampaikan segera setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dan masuk kategori n
Buat SOP pelaksanaan komunikasi efektif
Buat SOP tentang Daftar obat dengan nama atau rupa mirip
obatan lain yang perlu diwaspadai (high alert) 2.Ada Bukti monitoring penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotika dan obatobatan la
nandaan lokasi oprasi W : Petugas dapat menyebutkan prosedur penandaan sisi operasi dilakukan dengan menggunakan spidol permanen
nar pasien dan benar prosedur, sebelum dilakukan operasi/tindakan medis. Bukti tersebut dimasukkan ke dalam rekam medis O, Penanda
Pahami tentang cara melakukan time out sebelum pembedahan sesuai regulasi yang di tetapkan
Cuci Tangan Pakai Sabun 2. Ada SOP No.SOP/PMP/011/4.2.23/2023 tentang indikasi kebersihan tangan dan peluang kebersihan tangan"
O : terlihat petugas melakukan cuci tangan setelah kontak dengan pasien, namun belum tepat 6 langkah. W:petugas Puskesmas dapat men
Revisi SOP tentang Identifikasi resiko pasien jatuh di IGD lampirkan penandaan pasien dengan resiko jatuh seperi pemberian
isiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien jatuh 2. Ada Bukti dilakukan tindaklanjut dari hasil evaluasi W : p
ran insiden keselamatan pasien 2. Ada SOP No.SOP/PMP/01/4.2.23/2023 Tentang pelaporan insiden keselamatan pasien secara internal 3
M O : pelaporan INM sudah dilakukan rutin setiap bulan berturut-turut. W : Petugas menyampaikan belumada insiden yang dilaporkan ke K
dan peraturan internal Puskesmas, yang terdiri dari unsur untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien W:Petugas menaymapaiakn
OP, untuk laporan terhadap penemuan perilaku yang melanggar kode etik dan peraturan internal W:Petugs menyampaikan semau karyaw
ernal, dimana komponennya terdiri dari unsur peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Ada Terdapat bukti tindak lanjut atas pelapo
"1.Lampirkan Bukti Dokumen Perencanaan PPI yang terdapat dalam RUK dan RPK Puskesmas 2.Lampirkan Bukti Pelaksanaan
indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Ada bukti perbaikan PPI. Petugas dapat menjelaskan kegiatan PPI yang dilakukan dan hasilnya. W
a renovasi dilakukan Icra konstruksi Pengecatan ruangan perawatan persalinan W:pelaksanaan audit program dan penyusunan ICRA konst
n Plan of Action (POA) sesuai hasil ICRA 3. Ada Bukti evaluasi hasil kegiatan program PPI. W : Petugas menyampaiakn ada rapat pembahasa
Lampirkan Dokumen Bukti penerapan kewaspadaan standar berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan di Puskesmas
pat menjelaskan proses dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga"
karyawan Puskesmas, pasien, dan keluarga pasien W : petugas dan pasien dapat menjelaskan cara cuci tangan dan kapan harus cuci tan
ue, ada hand sanitizer dan semua berfungsi.
kumen evaluasi penyediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan tangan W:Petugas menyampaiakn seminggu sekali dilakukan pemant
g pemisahan pelayanan Pasien untuk mencegah terjadinya transmisi 2. Ada SOP No.SOP/PMP/70/4.2.23/2023 penetapan prosedur pelaya
daan berdasarkan transmisi 2. Ada Dokumen hasil tindaklanjut penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi W : petugas belum dapat
uskesmas dan wilayah kerja Puskesmas W:petugas menyampaikan selama 2022 terjadi kenaikan kasus DBD, sehingga dilakukan analisis ka
Puskesmas W:Petugas dapat menjelaskan dengan baik terkait dengan kejadian KLB"""
butuhan dan harapan masyarakat, juga berdasarkan hasil analisis peluangpengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan analisis
r dan notulen, berisi proses penyusunan renstra) yaitu dalam pertemuan unit dan pertemuan tingkat Puskesmas. Waw

n. Wawancara : Kapus dan tim managemen paham proses penyusunan RPK

Wawancara : Kapus, KTU dan tim manajemen Puskesmas: paham proses revisi perencanaan.

sosial dan media elektronik/audio visual dikembangkan. (instagram, Fb, running tex, monitor/ layar TV diruang tunggu dll).
ewajiban dilakukan secara berkala min9imal 1 th sekali terhadap semua petugas yang berhadapan langsung pada pasien. perbaiki ceklist k
an umpan balik. Agar Puskesmas memanfaatkan aplikasi google review sebagai salah satu media mendaptkan umpan balik dan Gform seb
tugas, wewenang, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam struktur.
n tata nilai Puskesmas serta budaya keselamatan. Pengukuiran kode etik dilakukan minimal 1 tahun sekali, dapat dilakukan sekligus bersm
untabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. Sedangkan keweangan klinis diatur dalam kredensialing.

ak terkendali dan dokumen kedaluwarsa, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan lakukan perubahan SOP. Agar dilakukan review terhadap

or yang ditetaplan.
ada PMK tentang SIP dan Pmk tentang Managemen Puskesmas. Agar SK tersebut terintegrasi dengan UKM dan UKP. Untuk yang akan data
pelaporan, kelengkapan pelaporan, data, kepatuhan SOP, dan agar dilakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi.
menyampaikan data pencapaian indikator mutu dan kinerja.

dilema etik yang terjadi

epada Kepala Puskesmas dan KTU: paham proses pemenuhan tenaga.

tugas, tata nilai, kode etik perilaku, dan kompetensi pegawai.

ak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai Wawancara KTU: Memahami pe

1.Ada Jadwal pelaksanaan survei kepuasan pegawai 2. Ada Instrumen survei kepuasan pegawai. 3. Ada Bukti peng
at edaran pelatihan dari dinkes, dilakukan dokumentasi.
ala Puskesmas, KTU: Memahami bentuk dukungan dalam peningkatan kompetensi pegawai."
engan melakukan evaluasi terhadap SOP penerapan hasil peningkatan kompetensi pegawai.
pgawaian. (Sudah dilakukan revisi)
p hasil evaluasi kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. Wawancara KTU: paham kelengkapan dan pemutakhiran da
enal garis besar visi, misi, tata nilai, kode etik perilaku, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu dan kes
acuan, SOP, dan dari proses pelaksanaan yang dilakukan.
grasi dengan SK Jenis Pelayanan SK No.800/003/4.2.23/2023 2.Ada KAP Kesehatan dan K3 D:Ada Bukti Dokumen program K3. 2.Ada Bukti
UKM pada RUK dan RPK"

m ada kejadian K3.

lam SK No.800/003/4.2.23/2023"
a dll. W:PJ Mutu.koordinator MFK dapat menjelaskan akses layanan yang mudah dan aman bagi pengguna yang keterbasan fisik.Pasien Me
ada keselamatan dan keamanan fasilitas."

an Petugas menanyakan maksud kunjungan pada pasien serta mengarahkan pasien yang memerlukan pemeriksaaan atau tindakan keruan
litas termasuk penyediaan mendukung keamanan dan fasilitas seperti penyediaan closed circuit television (CCTV), alarm, alat pemadam a
s dapat menjelaskan pelaksanaan kode darurat yang di tetapkan oleh Puskesmas. S:Petugas Puskesmas dapat melakukan simulasi kode d
nya O:ICRA konstruksi seluruh ruanagn yang baru dilakukan pada bulan Juni 2023, sudah tidak meninggalkan debu. W:Koordinator PPI da

ukti pelaksanaan program manajemen B3 dan limbah W:Petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelooan B3 dan Limbah B3 dapat m
dapat Menjelaskan proses pengelolaan IPAL."
egulasi yang telah ditetapkan Puskesmas. dan Ada Bukti tindak lanjut dari hasil pelaporan dan analisis. O:Terdapat Spill Kit untuk penanga

n kedaruratan dan bencana."

dan laporan) 2. Bukti hasil evaluasi tahunan 3 Bukti pelaksanaan debriefing setiap selesai simulasi (minimal melampirkan daftar hadir, fo

Pengamanan Kebakaran Oleh Puskesmas seperti penerapan resiko kebakaran, penyediaan proteksi kebakaran baik aktif mau pasif, dan h

t Himbauan Dilarang Merokok di setiap ruangan Puskesmas dan Tidak ada Petugas atau Pengunjung yang merokok di Wilayah Puskesmas.

enjelaskan tentang mengoprasikan alat kesehatan tertentu. "

a Bukti kalibrasi alat kesehatan O:Alat Kesehatan terpelihara dengan baik dan terkalibrasi secara periodik. W:Petugas yang bertanggung ja

ti pelaksanaan program manajemen utilitas dan sistem penunjang lainnya"

m dan cadanagn air selalu di cek oleh petugas setiap saat.

benar W:Kepala Puskesmas menejalaskan ada pelaksanaan program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas rutin
evaluasi W:Kepala Puskemas, KTU, petugas yang mendapatkan pendidikan MFK dapat menjelaskan tentang evaluasi dan tindak lanjut pro

suaian pengelolaan keuangan antara kegiatan pengelolaan keuangan yg dilaksanakan oleh pengelola keuangan dengan SK dan SOP.
800/037/4.2.23/2023)
ala, mengacu pada PMK tentang managemen Puskesmas. Agar dilakukan peingkatan kualitas pengawasan, pengendalian, dan penilaian k
awasan, pengendalian, dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan. Agar dilakukan penguatan tentang P1, P2, P3 sesuai dengan
nalisis hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskes
ja sbg dasar memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi rencana pelaksanaan kegiatan bulanan ;

dangan Lokmin bulanan dan triwulanan 4. Ada Daftar Hadir Lokmin bulanan dan triwulanan Wawancara kepada Kepala Puskesm
dasi tindak lanjut Wawancara kepada Kepala Puskesmas, KTU dan penanggung jawab Upaya Puskes
Wawancara kepada Kepala Puskesmas, KTU dan penanggung jawab Upaya Puskesmas: Memahami tindak lanjut hasil reko
an SK penanggung jawab upaya pelayanan di Puskesmas
r Audit Internal dan auditor internal dapat menjelaskan tentang pelaksanaan audit internal"
ait W:PJ Mutu, Koordinator Audit Internal dan auditor internal dapat menjelaskan tentang laporan dan umpan balik hasil audit internal"
enejelaskan tentang tindak lanjut hasil audit"
g disertai dengan foto kegiatan 4. Ada Daftar hadir peserta pertemuan tinjauan manajemen W:Kepala Puskesmas, PJ Mutu, tim mutu
smas dapat menjelaskan tentang tindaklanjut rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen"
persyaratan jabatan ( SK Nomor 440/057/4.2/2022)
Wawancara kepada TPCB dinas kesehatan kabupaten: Memahami tentang TPCB dan jadwal pembinaan , m
enggunakan instrumen TPCB, kemudian hasil tersbut dilakukan analisis oleh Tim TPCB yang digunakan sebagai dasar membuat program T
alik laporan hasil pembinaan kepada Puskesmas yang disampaikan secara resmi. Wawancara kepada Tim TPCB dinas kes
 a pelaksanaan kegiatan minimal melampirkan: Surat tugas TPCB untuk pendampingan penyusunan RUK, RPK Puskesmas, notulen, foto keg

MMD, pertemuan konsultatif dg masyarakat, lakukan jg melakui jajak pendapat, survei kepuasan dg sasaran UKM; dokumentasikan dg m
elaksana UKM meningkatkan pemahaman pada proses identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat.
. Pelaksanaan analisis agar mengacu pada pedoman manajemen Puskesmas (PMK 44 tahun 2016) . Tingkatkan pemahaman proses penyu
melalui pertemuan tk UKM oleh Kepala Puskesmas sbg narasumber.
m RUK dan RPK. Agar dilakukan kesepakatan dg masyarakat untuk kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.
ndu, posyandu , kelas Ibu, SMD MMD, kelas balita, (dokumen ada di masing2 upaya) 2. Ada RPK yang memuat kegiatan pemberdayaan m
Masyarakat dan disandingkan dengan hasil kegiatan. Agar dilakukan Tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan.

uan yg dilakukan, berdasarkan kebijakan/ kondisi tertentu, ( lakukan penyesuaian RPK ), dokumentasikan proses penyususunan perubahan
uan yg dilakukan, berdasarkan kebijakan/ kondisi tertentu, ( lakukan penyesuaian RPK ), dokumentasikan proses penyususunan perubahan
Ada Bukti kesepakatan jadwal bersama sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat, lintas program dan lintas sektor, melalui pertemuan d
as. yaitu melalui pertemuan lokmin, surat, Banner, leaflet, media sosial (Fb,instagram, Wa) Wawancara kepada Kepa
leh Puskesmas. (Wa, telfon, surat) Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj U
nya menggunakan gform untuk mendapatkan umpan balik dari peserta sasaran remaja, linsek. untuk sasaran dri masyarakat umum dapa
alik dari sasaran (baik lansung/tidak, lewat pertemuan dg sasaran UKM, maupun dari cara lain, kemudian lakukan analisis dan disusun renc
Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator Pelayanan UKM dan pelaksana pelayanan UKM: Memahami tindaklanjut

Wawancara kepada Pj UKM, Koordinator Pelayanan UKM dan pelaksana pelayanan UKM: Memahami pelak
mbatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM, dan menyusun rencana tindaklanjut. Terutama terhadap karyawan baru (CPNS). Kegiatan ini te
mbatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM, dan menyusun rencana tindaklanjut serta pelaksanaan tindak lanjutnya, terutama terhadap ka
am mengatasi masalah dan hambatan di UKM. Agar dilakukan penguatan proses P1, P2,P3 bagi tim UKM.

sil kegiatan, dan foto pelaksanaan kegiatan Wawancara Pj UKM, Tim Pembina Keluarga: paham

esmas, penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM, dan bersama-sama melakukan analisis hasil kunjun

UKM: Memahami koordinasi pelaksanaan intervensi lanjut yang dilakukan"

(dari notulen, daftar hadir, dan foto kegiatan pertemuan lokakarya mini bulanan dan lokmin tribulan) Wawanca

n, penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dalam melakukan perbaikan pelaksanaan intervensi lanjutan yang dilakuk
ui supervisi, laporan, lokakarya mini dan pertemuan-pertemuan penilaian kinerja. Agar dilakukan penguatan PisPK bagi smua tim UKM.
g masing. namun belum terdokumentasikan dengan baik. 2. Ada Bukti pemuktahiran / update Wawancara k
an Germas (kerangka acuan berbagai kegiatan germas, yaitu aksi bergizi, kelas ibu hamil, dll)
ftar hadir, notulen, foto) Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator pelayanan UKM,

an . Untuk kegaiatan yang akan datang, dokumentasi kegiatan didokumentasikan dalam bentuk DAUN (jika berupa pertemuan) , Surat tuga
hidup sehat. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadp KA kegiatan
Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pencapaian target indikator kinerja promosi kesehatan 2. Ad
n UKM di Puskesmas 4. Ada SOP sesuai dengan pelayanan UKM promosi kesehatan Dokum
paian indikator promosi kesehatan , ada analisis hasil pemantauan. Wawancara PJ UKM, Koordinator Promosi Kesehat
. Kapan dilakukan, siapa dan dimana
esehatan. 2.Ada Bukti pelaporan capaian indikator pelayanan UKM promosi kesehatan kepada Kepala Puskesmas sesuai SOP. 3.Ada Bukti
M di Puskesmas , yaitu SK jenis layanan Puskesmas. 4. Ada SOP pelayanan UKM penyehatan lingkungan (untuk kegitan yg dilakukan)
n analisis Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator penyehatan lingkungan dan pelaksana penyehatan lingkunga
ncana kegiatan. Lakukan tindak lanjut berdasarkan hasil RTL yang dibuat. Agar diberikan pemahaman tentang proses penyusunan RTL dan
nan UKM 2.Ada Bukti pelaporan capaian indikator pelayanan UKM penyehatan lingkungan kepada Kepala Puskesmas sesuai SOP. 3.Ada
1. Ada Bukti pencapaian target indikator kinerja kesehatan keluarga 2. Ada Analisis pencapaian target indikator ki
ayanan UKM di Puskesmas 4. Ada SOP pelayanan UKM kesehatan keluarga (tiap kegiatan)
analisis capaian indikator Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator dan pelaksana kesehatan keluarga : Mem
giatan yg terintegrasi dengan perencanaan program Kesga
n keluarga 2. Ada Bukti pelaporan capaian indikator pelayanan UKM kesehatan keluarga kepada Kepala Puskesmas sesuai SOP. 3.Ada Bukti
Dokumen bukti : 1.Ada Bukti pencapaian target indikator kinerja gizi 2.Ada Analisis pencapaian t
da SOP sesuai dengan pelayanan UKM gizi Dokumen bukti : Ada Bukti pelaksanaan pelayanan UKM esensial bukti kegiatan
Wawancara PJ UKM, Koordinator dan pelaksana gizi : paham upaya pemantauan dan penilaian pelayanan gizi"
da Bukti hasil tindaklanjut dari RTL. Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator dan pelaksana gizi : Mem
n UKM Gizi 2. Ada Bukti pelaporan capaian indikator pelayanan UKM Gizi kepada Kepala Puskesmas sesuai SOP. 3. Ada Bukti pelaporan in
Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pencapaian
pelayanan UKM di Puskesmas 4. Ada SOP sesuai pelayanan UKM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dalian Penyakit , ada anlaisisnya. Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator dan pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penya
2. Ada Bukti hasil tindaklanjut , Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator dan pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Peny
a pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit 2. Ada Bukti pelaporan capaian indikator pelayanan UKM pencegahan dan peng
sn, inovasi , atau program unggulan yg ingin di kembangkan.
Dokumen bukti :Ada Bukti capaian kinerja UKM pengembangan
uai dengan pelayanan UKM pengembangan. Dokumen bukti : Ada Bukti pelaksanaan pelayanan UKM pengembangan. 1. Undangan 2. No
KM pengembangan Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator dan pelaksana UKM
laksana UKM pengembangan: Memahami proses penyusunan rencana tindak lanjut"
UKM pengembangan. 2. Ada Bukti pelaporan capaian indikator pelayanan UKM pengembangan Kepala Puskesmas sesuai SOP. 3. Ada Buk

diri terhadap proses pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas sebelum supervisi dilakukan. Form dapat menggunakan SOP , KAK yang dibuat

pervisi kepada koordinator pelayanan dan pelaksanan kegiatan

umentasi yang spesifik sebagai bukti Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menindaklanjuti hasil supervisi dg tindakan per

dap hasil pemantauan dan hasil capaian dalam lokmin. Lokakarya mini bulanan : a. Daftar Hadir b. Notulen, foto kegiatan.
ak lanjut perbaikan berdasarkan hasil pemantauan. Agar dilakukan penguatan terhadap proses monitoring dan tindak lanjutnya.
suaian rencana kegiatan berdasarkan hasil perbaikan dan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasa
dinator pelayanan, pelaksanan kegiatan, sasaran kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait . Berikan pemahaman dan penguatan te

Dokumen bukti ; Ada Bukti pengumpulan data capaian indikator kinerja pelayanan UKM sesuai periode sesuai dengan regulasi yang d
UKM dan koordinator pelayanan Memahami pembahasan capaian kinerja dengan lintas program"
Wawancara kepada PJ UKM, koordinator, pelaksana Memahami penyusunan rencana tindak lanjut sesuai hasil p

kti pembahasan penilaian : • Daftar hadir • Notulen , foto kegiatan Wawancara kepada Kapus, PJ UKM, koordinator d

/054/4.2.23/203 tentang Identifikasi dan pemenuhan Kebutuhan Pasien dengan resiko, kendala, dan kebutuhan Khusus."
3 tentang kewajiban menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien 3. Ada SOP No.SOP/UKPP/60/4.2.23
s rawat inap. W:Pasien dapat menjelaskan kemudahan informasi pelayanan di Puskesmas. "

UKPP/56/4.2.23/2023 tentang pengkajian awal klinis (screening) yang meliputi: kajian medis, kajian penunjang medis,dan kajian keperawa
am Surat Keputusan Kepala Puskesmas. 2. LampirkanTelaah RM : Bukti dilakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai d
suai regulasi yang di tentukan
oraif sesuai prosuder."
arga dan buat dokumen tindak lanjut sesuai hasil evaluasi

o.SOP/UKPP/103/4.2.23/2023 tentang triase, 5. Ada SOP No.SOP/UKPP/104/4.2.23/2023 Tentang Penanganan gawat darurat D:1Ada Tel

oelh PPA lain."

ayi 2. Ada SOP No.SOP/UKPP/107/4.2.23/2023 pemulangan dan tindak lanjut pasien, D:Ada Rekam medis pasien/ CPPT, resume medis p
rekam medis"
ujukan dan persetujuan untuk dilakukan rujukan secara baik dan jelas"

ujukan dan form monitoring selama r ujukan W:petugas menyampaiakn saat merujuk menyampaikan situasi pasien dengan membacakan S
ak lanjut umpan balik sarana rujukan D:1. Ada Telaah rekam medis/ CPPT yang berisi kajian ulang oleh dokter tentang kondisi pasien prog

dan tidak boleh dipakai dalam rekam medis 3. Penulisan Riwayat alergi pasien pada rekam medis berita acara pemusnahan rekam medis,
medis menyampaikan masih sering lupa menuliskan nama, waktu pemeriksaan."

o.SOP/UKPP/045/4.2.23/2023 Tentang Penyampaian Pelayanan Lab Jika Reagen Tidak Tersedia 4.Ada SOP No.SOP/UKPP/034/4.2.23/202

2.Ada Bukti pelaksanaan perbaikan bila terjadi penyimpangan 3.Ada Sertifikat PME uji Silang mikroskopis tuberkulosis. O:pelaksanaan PM
mpaikan monitoring dilakukan setiap hari untuk melihat ketepatan waktu pelayanan lab pad semua jenis pemeriksaan."

rekonsiliasi obat 2.: Ada Bukti asuhan farmasi dalam CPPT rekam medis O ; pada saat telusur tidak menjumpai pasien yang dilakukan reko
kan kajian resep sebelum meracik obat dan saat akan memberikan obat melakukan cek ulang. W : petugas dapat menjelaskan tentang
: pemberian PIO dilakukan oleh apoteker. W : petugas dapat menjelaskan pelayanan edukasi,indikasi dan cara penggunaan obat."
si D:Ada Bukti penyediaan obat emergensi serta monitoringnya O : obat emergency tertata rapi dalam kotak emergcency dilengkapi kart
uaian peresepan dengan formularium namun tidak sesuai dengan evaluasinya. W ; petugas dapat menjelaskan cara memantau ketersediaa
Dokumen bukti : Ada Bukti pencapaian indikator stunting yang disertai dengan analisisnya , dilakukan setiap
elayanan UKM Gizi 2. Ada RPK Bulanan kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting 3. Ada KAK terkait dengan kegiatan pencegaha
tuk bukti pertemuan, ST, notulen, foto, jika hadir di undangan kegiatan )
laksanaan program pencegahan dan penurunan stunting. Lengkapi bukti tindak lanjut pelaksanaan pemantuan program, dengan lebih sps
Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pencatatan kasus stunting di Puskesmas 2.Ada Bukti
Dokumen bukti : Ada Bukti pencapaian indikator kinerja dalam rangka penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bay
ng terintegrasi dengan RUK dan RPK pelayanan UKM Kesehatan Ibu dan Anak 2. Ada RPK Bulanan program penurunan jumlah kematian ib
ibu dan bayi baru lahir 2.Ada SOP pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
OP pengisian partograf, SOP BBL, SOP stabilisasi pra rujukan, SOP komunikasi dan koordinasi : D:1. Ada Pemberian pelayanan ANC,
yanan sesudah melahirkan 5. Ada SOP pelayanan bayi baru lahir 6. Ada SOP Pengisian Partograf 7. Ada SOP Stabilisasi prarujukan (lihat di
si Dokumen bukti : 1.Ada Bukti koordinasi pelaksanaan program penurunan jumlah kem
poran Dokumentasi Bukti : 1. Ada Bukti pencatatan jumlah kematian ibu dan jumlah kema
Dokumen bukti : Ada Bukti pencapaian indikator kinerja pelayanan imunisasi yang disertai dengan analisisnya
2 2. Ada RPK Bulanan program imunisasi. 3. Ada KAK terkait program imunisasi Wawancara kepada Kepala Puskes
ksin dan logistiknya Observasi : ketersediaan vaksin dan logistik
Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pemantauan suhu vaksin 2.Ad
Dokumen bukti : 1. Ada Bukti koordinasi kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi 2.Ada B
hasil tindaklanjut dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Wawancara kepada Kepala Puskesm
Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pencatatan program imunisasi di Puskesmas tingkat Puske
ayanan tuberkulosis yang disertai dengan analisisnya Wawancara kepada Kepala P
i dengan RUK dan RPK pelayanan P2P 2. Ada RPK Bulanan program penanggulangan tuberkulosis 3. Ada KAK terkait program penanggulan

non OAT Dokumen bukti : Ada Bukti perhitungan kebutuhan OAT dan non OAT sesuai dengan SOP yang ditetapkan.
B D:Ada Telaah rekam medis pasien TB O:Adanya pencegahan dan pengendalian penyakit TB melalui penyuluhan, pelatihan dan pemanfaa
Observasi : tata laksana pasien TB Wawancara kepada PJ UKP, DPJP Memahami tata laksana pasien TB di P
Dokumen bukti : 1.Ada Bukti koordinasi kegiatan peningkatan program penanggulangan t
3. Ada Bukti hasil tindaklanjut dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Wawancara kepada Kep
1. Ada Bukti pencatatan kasus TB di Pukesmas. 2. Ada Bukti pelaporan kasus TB kepada K
kator kinerja PTM yang disertai dengan analisisnya Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P dan p
nasi Dokumen bukti : 1. Ada Bukti koordinasi kegiatan peningkatan program pengendalian Penyakit Tidak
:Ada Bukti pelaksanaan PTM di Posbindu Observasi : pelaksanaan pelayanan
teknis kepada para kader PTM dalam penyelenggaraannya. b.Adanya pemberian materi kesehatan terkait dengan permasalahan faktor r
m pengendalian penyakit tidak menular.
pencatatan dan pelaporan Dokumen bukti : 1. Ada Bukti pencatatan kasus PTM di P
penanggung jawab Puskesmas 3.Ada KAK Program Mutu 4..Ada Program Peningkatan Mutu terintegrasi dalam RUK Puskesmas namun be
an mutu W : Petugas menyampaikan program kegiatan mutu dilakukan sesuai jadwal dan dipantau oleh ka.tim mutu."
: Petugas menyampaikan program mutu 2023 disusun pada akhir des 2022 dengan mempertimbangkan hasil program mutu 2022. Kegiata
oleh puskesmas juga ke media sosial lainnya

setiap bulan oleh petugas yang telah ditunjuk, dan dievaluiasi setiap 3 bulan sekali kecuali indikator kepuasan pelanggan."
paikan evaluasi program mutu dilakukan 3 bulan sekali. Hasilnya disampaikan kepada kepala Puskesmas untuk mendapatkan persetujuan
validasi data dengan cara membandingkan hasil pengukuran validator dan observer. W : Validasi data dilakukan pada setiap Indikator d
embandingkan hasil validator dan observer. "
ningkatan mutu puskesmas yang berkesinambungan

encana peningkatan mutu W : PJ mutu melakukan uji coba peresepan diare non spesifik dan Rekap Absen ASN laporannya di buat setiap
angan kepala puskesmas pada dokumen evaluasi untuk legallitas dokumen"

mpaikan program MR dimulai dengan mengidentifikasi risiko di tiap unit pelayanan dan disusun register risiko serta upaya penanganan risik
untutan (klaim)

antu mengatasi hambatan yang di temukan puskesmas

esua regulasi yang di tetapkan puskesmas

riksaan dan masuk kategori nilai kritis akan melaporkan kepada dokter pemeriksa. S:Petugas Puskesmas dapat mensimulasikan pelaporan

narkotika dan obatobatan lain yang perlu diwaspadai (high alert) O:penyimpanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-obata
nggunakan spidol permanen, dengan tanda lingkaran (namun belum ada ketentuan). S:Petugas Puskesmas dapat mensimulasikan proses p
am rekam medis O, Penandaan pasien dilakukan dengan cara memberi lingkaran pada bagian yang akan di oprasi dengan spidol permane

eluang kebersihan tangan"

etugas Puskesmas dapat menjelaskan tingkat pemahaman terkait : 1. Langkah kebersihan tangan 2. Indikasi kebersihan tangan 3. Peluang
siko jatuh seperi pemberian gelang pada pasien dan pemasangan pengaman di bed tempat tidur pasien
anjut dari hasil evaluasi W : pemantauan pasen risiko jatuh dilakukan oleh petugas bekerjasama dengan anggota keluarga. S:Petugas Pusk
atan pasien secara internal 3. Ada SOP No.SOP/PMP/02/4.2.23/2023 Tentang pelaporan insiden keselamatan pasien secara eksternal D:1.
insiden yang dilaporkan ke KNKP, karena IKP yang terjadi gradingnya biru.."
W:Petugas menaymapaiakn survei budaya keselamatan dislakukan setahun sekali,"
menyampaikan semau karyawan akan dijamin identitasnya jika melaporakan pelanggaran kode etik."
ukti tindak lanjut atas pelaporan adanya tindakan yang melanggar kode etik dan peraturan internal W : petugas menyampaikan evaluasi
ampirkan Bukti Pelaksanaan PPI di Puskesmas"
ng dilakukan dan hasilnya. W : Petuga dapat menjelaskan dengan baik pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan terhadap pelaks
dan penyusunan ICRA konstruksi jika ada renovasi sesuai prosuder dan sudah di laksanakan"
paiakn ada rapat pembahasan PCRA dan ICRA sebelum renovasi dilaksanakan, menentukan rekomendasi untuk pihak ketiga, dan membua
tapkan di Puskesmas

an dan kapan harus cuci tangan yang benar."""

ggu sekali dilakukan pemantauan sarana cuci tangan untuk melihat ketersediaan dan sarana cuci tangan."
penetapan prosedur pelayanan untuk mencegah terjadinya transmisi O:Ada pemisahan ruang tunggu pasien Tb. ada ruang khusus peme
si W : petugas belum dapat menjelaskan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan kewaspadaan transmisi. "
sehingga dilakukan analisis kasus DBD."
 sis risiko pelayanan, dan analisis data kinerja
kesmas. Wawancara : Kapus, Katu, Tim Managemen memahami proses penyusunan relita Puskesmas.

uang tunggu dll).

ng pada pasien. perbaiki ceklist kepatuhan menjadi pengamatan dalam implementasi kepatuhan. Agar dilakukan tindak lanjut terhadap ha
tkan umpan balik dan Gform sebagai media untuk mendapatkan umpan balik (survei). Agar Puskesmas memanfaatkan jaringan lokal

, dapat dilakukan sekligus bersmaan dalam mengukur survey budaya mutu. (SUDAH DIREVISI SESEUAI REKOMENDASI)
edensialing.

Agar dilakukan review terhadap SOP penataan dokumen yang menyebutkan penataan dokumen akreditasi : (agar tidak ada pemisahan a

M dan UKP. Untuk yang akan datang pelaporan di tingkat Puskesmas dapat memanfaarkan tehnologi informasi seperti link spreedsheet, lin

Wawancara KTU: Memahami pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut penilaian kinerja pegawai."

asan pegawai. 3. Ada Bukti pengumpulan data dan analisis hasil survei kepuasan pegawai. 4. Ada Bukti upaya perbaikan.

lengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian serta tindak lanjutnya."

skesmas, program mutu dan keselamatan pasien, serta program pencegahan dan pengendalian infeksi. Agar kegiatan orintasi bagi mahasi

kumen program K3. 2.Ada Bukti evaluasi program K3. 3.Ada KAK Program MFK dan K3 W:Koordinaor K3 bisa menjelaskan program-progra
 yang keterbasan fisik.Pasien Merasa Terbantu dengan adanya Layanan yang mudah dan amn bagi pengguna yang keterbasan fisik."

meriksaaan atau tindakan keruang tindakan atau VK W:Petugas, pengunjung dan dapat menjelaskan pelaksanaan identifikasi pengunjung, p
n (CCTV), alarm, alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu
apat melakukan simulasi kode darurat(Kode merah dan Kode biru)."
kan debu. W:Koordinator PPI dan Koordinator MFK dapa menjelaskan penyusunan ICRA bangunan."

looan B3 dan Limbah B3 dapat menjelaskan proses pengeloaan B3 dan Limbah B3."

Terdapat Spill Kit untuk penanganan tumpahan limbah B3. W:Petugas kebersihan/ cleaning service, koordinator PPI dan petugas kesling da

mal melampirkan daftar hadir, foto kegiatan dan laporan)"

karan baik aktif mau pasif, dan himbauan dilarang merokok W:Petugas Puskesmas dapat menjelaskan managemen resiko kebakan dengan

merokok di Wilayah Puskesmas. W:Petugas dan Pengunjung dapat menjelaskan kebijakan merokok yang sudaj di tetapkan Puskesmas."

W:Petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan dapat menjelaskan tentang pemeliharaan dan ka

keselamatan bagi petugas rutin dilakukan setiap tahun dan Petugas yang Mendapatkan pendidikan managemen fasilitas dan keselamatan
ng evaluasi dan tindak lanjut program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas Puskesmas"

angan dengan SK dan SOP. Wawancara Kepada :

n, pengendalian, dan penilaian kinerja. Analisis permasalahan lebih spesifik, rencana tindak lanjut menunjukan apa, siapa pelaksana, dan k
entang P1, P2, P3 sesuai dengan PMK tentang managemen Puskesmas. lakukan kaji banding Kinerja apabila hasil dari pengawasan, pengen
an masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas. Agar dalam melakukan analisis hasil pengawasan, pengendalian
an bulanan ; perlu dilakukan pemahaman terhadap proses pengawasan dan pengendalian dimana hasilnya digun

wancara kepada Kepala Puskesmas, KTU dan penanggung jawab Upaya Puskesmas: Memahami pelaksanaan Lokmin secara priodik"
enanggung jawab Upaya Puskesmas: Memahami pembahasan permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan"
emahami tindak lanjut hasil rekomendasi lokmin "

mpan balik hasil audit internal"

a Puskesmas, PJ Mutu, tim mutu Puskesmas, dan petugas Puskesmas dapat menjelaskan tentang pelaksanaan pertemuan tinjauan manaje

TPCB dan jadwal pembinaan , melaksanakan sesuai dengan jadwal

bagai dasar membuat program TTPCB dalam 1 tahun. Agar dilakukan penguatan terhadap Tim TPCB dinkes terutama terhadap pemahama
cara kepada Tim TPCB dinas kesehatan Kab/Kota: Memahami laporan pembinaan oleh TPCB kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, te
PK Puskesmas, notulen, foto kegiatan pendampingan penyusunan RUK dan RPK, Daftar hadir

ran UKM; dokumentasikan dg menggambarkan proses dan libatkan semua upaya. Untuk yang akan datang, identifikasi kebutuhan dan har

atkan pemahaman proses penyusunan perencanaan Puskesmas.

muat kegiatan pemberdayaan masyarakat. 3. Ada Bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mulai dari perencanaan,

proses penyususunan perubahan perencanaan dalam DAUN pertemuan. penguatan pemahaman untuk karyawan baru, bagaimana proses
proses penyususunan perubahan perencanaan dalam DAUN pertemuan. penguatan pemahaman untuk karyawan baru, bagaimana proses
tas sektor, melalui pertemuan dan ada bukti DAUN. Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koo
Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator Pelayanan UKM dan pelaksana pelayanan UKM serta lintas sektor: Me
kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator Pelayanan UKM dan pelaksana pelayanan UKM, serta lintas sektor: Memahami penyamp
aran dri masyarakat umum dapat dengan bertanya langsung atau dengan kues sederhana. Dapat juga menggunakan link speadsheet untuk
akukan analisis dan disusun rencana tindaklanjut untuk pengembangan dan perbaikan pelayanan.
n UKM: Memahami tindaklanjut atas umpan balik dan keluhan yang diterima."

Memahami pelaksanaan pembinaan yang dilakukan "

wan baru (CPNS). Kegiatan ini terintegrasi dengan pertemuan penguatan managemen Puskesmas. dalam melakukan identifikasi masalah d
anjutnya, terutama terhadap karyawan baru (CPNS). Kegiatan ini terintegrasi dengan pertemuan penguatan managemen di Puskesmas.

M, Tim Pembina Keluarga: paham pelaksanaan kunjungan awal dan intervensi awal"

a melakukan analisis hasil kunjungan keluarga dan mengkomunikasikan dengan penanggung jawab mutu. Agar dilakukan penguatan PIS PK

Wawancara kepada Tim pembina keluarga Memahami komunikasi dan koordinasi rencana intervensi lanjut"

n intervensi lanjutan yang dilakukan . Koordinasi dilakukan 2 arah melalui pertemuan, sehingga masing masing bagian / unit memahami pe
an PisPK bagi smua tim UKM.
Wawancara kepada Koordinator & pelaksana kegiatan UKM : sebagian paham pelaksanaan intervensi lanjut dan pemuk

M, Koordinator pelayanan UKM, dan pelaksana pelayanan UKM. Memahami perencanaan pembinaan Germas."

a berupa pertemuan) , Surat tugas, laporan (jika berupa kunjungan)

kinerja promosi kesehatan 2. Ada Analisis pencapaian target indikator kinerja promosi kesehatan"
Dokumen bukti : Ada Bukti pelaksanaan pelayanan UKM esensial promosi kesehatan ( Undangan, notulen, foto ke
M, Koordinator Promosi Kesehatan dan pelaksana promkes : paham upaya pemantauan dan penilaian pelayanan promosi kesehatan"

skesmas sesuai SOP. 3.Ada Bukti pelaporan indikator kinerja promosi kesehatan, jadi satu dengan pelaporan kinerja Puskesmas kepada Di
ntuk kegitan yg dilakukan) Dokumen bukti : Ada Bukti pelaksanaan pelayanan UK
elaksana penyehatan lingkungan Memahami pemantauan dan penilaian pelayanan penyehatan lingkungan"
ang proses penyusunan RTL dan TL berdasarkan hasil pemantauan.
a Puskesmas sesuai SOP. 3.Ada Bukti pelaporan indikator kinerja penyehatan lingkungan , jadi satu dengan pelaporan kinerja Puskesma
is pencapaian target indikator kinerja kesehatan keluarga"
Dokumen bukti : Ada Bukti pelaksanaan pelayanan UKM
sana kesehatan keluarga : Memahami pemantauan dan penilaian pelayanan kesehatan keluarga"

skesmas sesuai SOP. 3.Ada Bukti pelaporan indikator kinerja kesehatan keluarga yang terintegrasi dengan pelaporan kinerja Puskesmas ke
a gizi 2.Ada Analisis pencapaian target indikator kinerja gizi"
nan UKM esensial bukti kegiatan berupa DAUN dan laporan (Undangan, Notulen, laporan, foto kegiatan, Daftar hadir)
dan penilaian pelayanan gizi"
inator dan pelaksana gizi : Memahami penyusunan rencana tindak lanjut yang dilakukan"
SOP. 3. Ada Bukti pelaporan indikator kinerja Gizi jadi satu dengan pelaporan kinerja Puskesmas kepada Dinas Kesehatan.
1. Ada Bukti pencapaian target indikator kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Ada Analisis pencapaian target indikat
Dokumen bukti : Ada Bukti pelaksanaan pelayanan UKM esensial pencegahan dan pengendali
egahan dan Pengendalian Penyakit : Memahami pemantauan dan penilaian pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit "
cegahan dan Pengendalian Penyakit : memahami Penyusunan rencana tindak lanjut Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dilakuk
nan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. 3.Ada Bukti pela

ngembangan. 1. Undangan 2. Notulen , laporan , foto kegiatan 3. Daftar hadir Wa

oordinator dan pelaksana UKM pengembangan: Memahami pemantauan dan penilaian UKM pengembangan"

skesmas sesuai SOP. 3. Ada Bukti pelaporan indikator kinerja UKM pengembangan yang terintegrasi dengan pelaporan kinerja Puskesmas

ggunakan SOP , KAK yang dibuat ceklis analisis mandiri

ti hasil supervisi dg tindakan perbaikan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan

n, foto kegiatan. Lokakarya mini triwulanan : a. Surat undangan b. Daftar hadir c. Notulen, dan foto kegiatan
g dan tindak lanjutnya.
an harapan masyarakat atau sasaran.
n pemahaman dan penguatan terkait dengan mekanisme penyesuianan rencana kegiatan.

de sesuai dengan regulasi yang ditetapkan di Puskesmas. yaitu melalui link spreedsheet. Wawancara kepada Koordinator p

ncana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan capaian kinerja"

da Kapus, PJ UKM, koordinator dan pelaksana Memahami pembahasan kinerja "

utuhan Khusus."
da SOP No.SOP/UKPP/60/4.2.23/2023 tentang pendaftaran Pasien 4. Ada SOP No.SOP/UKPP/61/4.2.23/2023 tentang informed consent O
njang medis,dan kajian keperawatan 3.Ada SOP No.SOP/UKPP/85/4.2.23/2023 tentang penulisan Rekam Medis Penanganan Nyeri D:1.Ada
emberian asuhan medis sesuai dengan kewenangan delegatif yang diberikan."

ganan gawat darurat D:1Ada Telaah Rekam medis O:Pengisian RM kajian awal (triase) kasus kegawatdruratan lengkap. W:Petugas di pelay

s pasien/ CPPT, resume medis pasien pulang/dirujuk, dan catatan Tindak lanjut"

asi pasien dengan membacakan SBAR yang sudah dituliskan di buku rujukan, kemudian pihak RS menerima dan tandatangan di buku rujuk
kter tentang kondisi pasien program rujuk balik 2. Ada Surat rujuk balik dari RS O:Pelaksanaan Program Rujuk Balik Pemahaman petugas cu

ara pemusnahan rekam medis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"

P No.SOP/UKPP/034/4.2.23/2023 tentang penyimpanan dan distribusi reagensia D:1. Ada Material Safety Data Sheet (MSDS) tiap reagen 2

tuberkulosis. O:pelaksanaan PMI dan bukti dilakukan PME sudah di terapkan sesuai prosuder yang benar dan tepat W:Petugas Laborator
pemeriksaan."

mpai pasien yang dilakukan rekonsiliasi obat. W : petugas menyampaikan melakukan visite pada pasien ranap di pagi hari, pasie
ugas dapat menjelaskan tentang kajian resep."
kasi dan cara penggunaan obat."
otak emergcency dilengkapi kartu stok : nam, jumlah obat dan tanggal ED. ada pemantauan yang dilakukan petugas farmasi. penyimpanan
skan cara memantau ketersediaan obat terhadap formularium, dan pemanauan peresepan terhadap formularium. "
gan analisisnya , dilakukan setiap bulan. Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator Gizi dan pelaksan
kait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting Wawancara kepada Kepala Puskesm

ntuan program, dengan lebih spseifik sesuai dg hasil yang didapatkan.

tunting di Puskesmas 2.Ada Bukti pelaporan kasus stunting kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. 3.Ada Buk
tian ibu dan jumlah kematian bayi yang disertai analisisnya. Wawancara kepada Pj UKM, Koordinator dan pelaksanan pelayanan kese
m penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi 3. Ada KAK terkait program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kema
Dokumen bukti : Ada Bukti pengelolaan alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelaya
emberian pelayanan ANC, 2.Ada Persalinan, 3. Ada Pelayanan sesudah melahirkan, 4.Ada Pelayanan bayi baru lahir, 5. Ada Pengi
P Stabilisasi prarujukan (lihat di bab III) Dokumen bukti : Ada Bukti pelaksanaan: 1. Pemberian pelayanan ANC, 2. Persalinan, 3.P
program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. 2. Ada Bukti hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPKB,
h kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Puskesmas 2. Ada Bukti pelaporan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi kepada Kep
ai dengan analisisnya Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator
awancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2 dan pelaksanan imunisasi: Memahami proses penetapan program imunisasi"
vaksin dan logistik Wawancara kepada Pj UKP, Koordinator dan/ atau pelaksana Imunisasi Memahami ketersediaan vaksin d
ti pemantauan suhu vaksin 2.Ada Bukti pengecekkan kondisi vaksin 3. Ada Bukti kalibrasi terhadap alat ukur suhu vaksin Observasi
pan dan mutu imunisasi 2.Ada Bukti hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPKB, serta mengacu pada SK, SOP, dan KAK yang
wancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P & Pelaksana Imunisasi: Memahami kegiatan pemantauan dan evaluasi beser
isasi di Puskesmas tingkat Puskesmas. 2. Ada Bukti pelaporan program imunisasi kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme yang telah
Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P dan pelaksanan Tuberkulosis: Memahami proses penetapan indikator
AK terkait program penanggulangan tuberculosis."

an SOP yang ditetapkan. Observasi : ketersediaan dan pengelolaan OAT dan non
yuluhan, pelatihan dan pemanfaatan media promosi kesehatan. W:PJ UKP dan DPJP dapat menjelaskan tata laksana pasien TB dalam penc
ahami tata laksana pasien TB di Puskesmas"
atan program penanggulangan tuberkulosis 2. Ada Bukti hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPKB, serta mengacu pada SK
Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P & Pelaksana Tuberkulosis: Memahami kegiatan pemantauan da
ti pelaporan kasus TB kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. 3. Ada Bukti pelaporan kasus TB Puskesmas ke
Pj UKM, Koordinator P2P dan pelaksanan PTM: Memahami proses penetapan indikator, pencapaian dan analisanya."
ram pengendalian Penyakit Tidak Menular 2. Ada Bukti hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPKB, serta mengacu pada SK, S
ervasi : pelaksanaan pelayanan Posbindu Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P & Pelaksana PTM da
t dengan permasalahan faktor risiko PTM dalam penyuluhan maupun kegiatan lainnya. c. Adanya Pengambilanl dan penganalisaan hasil k

Bukti pencatatan kasus PTM di Puskesmas 2. Ada Bukti pelaporan kasus PTM kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme yang telah ditet
alam RUK Puskesmas namun belum di tanda tangani oleh kepala puskemas W:Kepala Puskesmas dapat menjelaskan hasil program mutu y
a.tim mutu."
asil program mutu 2022. Kegiatan peningkatan mutu dianalisa tiap 3 bulan sekali."

asan pelanggan."
ntuk mendapatkan persetujuan rencana perbaikan yang akan dilakukan pada bulan berikutnya."
ilakukan pada setiap Indikator dilakukan observasi oleh validator dan hasilnya dibandingkan dengan hasil pengukuran observer, jika hasiln

ASN laporannya di buat setiap bulan"

ko serta upaya penanganan risiko. Setiap bulan dilakukan pemantauan."

apat mensimulasikan pelaporan nilai kritis dengan benar dan sesuai prosuder yang berlaku. "

endalian penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain yang perlu diwaspadai (high alert) oleh petugas sudah di la
s dapat mensimulasikan proses penandaan sisi operasi/tindakan medis sesuai SOP yang di tetapkan"
di oprasi dengan spidol permanen. W:petugas menyampaikan penandaan sisi operasi dengan memberikan lingkaran pada bagian tubuh y

asi kebersihan tangan 3. Peluang kebersihan tangan"

nggota keluarga. S:Petugas Puskesmas dapat mensimulasikan dengan benar dan sesuai prosuder tata cara penapisan pasien dengan risiko
tan pasien secara eksternal D:1. Ada Bukti dilakukan pelaporan IKP, baik internal atau eksternal setiap bulannya hasilnya nihil 2. Ada Bukti

petugas menyampaikan evaluasi kode etik dilakukan setahun sekali. ada evaluasi terhadap tindak lanjut pelanggaran kode etik."""

, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program PPI"

untuk pihak ketiga, dan membuat form pemantauannya. "

sien Tb. ada ruang khusus pemeriksaan Tb W:petugas dapat menjelaskan cara skrining, dan prosedur pemisahan pasien Tb."""
 ita Puskesmas.

kukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi implementasi hak dan kewajiban petugas. Untuk waktu yang akan datang, agar evaluasi terhad
as memanfaatkan jaringan lokal lewat spreedsheet dalam merekap umpan balik di unit2 (UKM, UKP) sehingga lebih efesien dan pencatata

KOMENDASI)

asi : (agar tidak ada pemisahan antara sistem akreditasi dengan dokumen penyelenggaraan Puskesmas)

masi seperti link spreedsheet, link three.

aya perbaikan. Wawancara Kepada KTU: Memahami pengumpulan data, analisis hasil survei kepua

gar kegiatan orintasi bagi mahasiswa magang didokumentasikan, pelaksanaan disesuaikan dengan kurukilum pendidikan.

sa menjelaskan program-program K3 dan hasil evaluasinya"

una yang keterbasan fisik."

sanaan identifikasi pengunjung, petugas dan pasien. "

elamatan dan tanda-tanda pintu darurat. W:Koordinator MFK dapat mejelaskan pelaksanaan pemeliharaan fasilitas yang ada di Puskesma

nator PPI dan petugas kesling dapat menjelaskan penanganan tumpahan B3."

nagemen resiko kebakan dengan baik."

udaj di tetapkan Puskesmas."

an tentang pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan"

gemen fasilitas dan keselamatan dapat menjelaskan tentang pemenuhan program managemen keselamatan dalam menanggulangu benca

ada : 1. Pengelola Keuangan: sangat paham dg proses pengelolaan keuangan di Puskesmas. 2. K

ukan apa, siapa pelaksana, dan kapan. Agar dilakukan penguatan (sosialisasi) terhadap penerapan P1.P2,P3 di Puskesmas terutama terhad
a hasil dari pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja PKM masih kurang. kaji banding dapat dilakukan dg mengunjungi, via zoom,
hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja lebih spesifik dan lebih tajam sesuai dengan gap/masalah yg ditemukan. cara analisi
gendalian dimana hasilnya digunakan untuk perbaikan kinerja, disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaks

an Lokmin secara priodik"

aan pertemuan tinjauan manajemen"

s terutama terhadap pemahaman Pedoman TPCB

ala Dinas Kesehatan Kab/Kota, termasuk jika ada pembinaan teknis serta umpan balik hasil pembinaan kepada Puskesmas"
g, identifikasi kebutuhan dan harapan berdasarkan selain dari hasil IKH juga dengan mempertimbangkan PIS PK. Agar dilakukan penguatan

dayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikan dan evaluasi (dalam kegiatan lokmin, ada bukti DAUN di Folder bukti lokmin, pert

ryawan baru, bagaimana proses monitoring dan perubahan rencana dari hasil monitoring.
ryawan baru, bagaimana proses monitoring dan perubahan rencana dari hasil monitoring.
Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator Pelayanan UKM dan pelaksana pelayanan UKM serta lintas sektor: Memahami penyusunan jadw
nan UKM serta lintas sektor: Memahami penyampaian informasi kegiatan UKM yang dilakukan oleh Puskesmas"
tas sektor: Memahami penyampaian informasi perubahan jadwal kegiatan UKM "
nggunakan link speadsheet untuk mengumpulkan hasil umpan balik dari tiap unit.

melakukan identifikasi masalah dan hambatan dalam kegiatan UKM lebih tajam dan terperinci.
an managemen di Puskesmas.

Agar dilakukan penguatan PIS PK terhadap semua yang terlibat dalam kegiatan PIS PK

rencana intervensi lanjut"

sing bagian / unit memahami peran masing masing. dokumentasikan keg tersebut. Berikan penguatan dan pemahaman PISK PK pada smu

naan intervensi lanjut dan pemuktahiran data yang dilakukan"

tan ( Undangan, notulen, foto kegiatan, Daftar hadir ) Wawancara kepada PJ UKM, Ko
ayanan promosi kesehatan"

an kinerja Puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Wawancara kepada Kepala Puskesmas, PJ UKM, K
Bukti pelaksanaan pelayanan UKM esensial penyehatan lingkungan (laporan, DAUN kegiatan : Undangan, Notulen, foto kegiatan, daftar ha

gan pelaporan kinerja Puskesmas ke Dinas Kesehatan. Wawancara Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator da

ukti pelaksanaan pelayanan UKM esensial kesehatan keluarga (DAUN) 1.Undangan 2.Notulen , laporan , foto kegiatan 3.Daftar hadir

pelaporan kinerja Puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Wawancara kepada Kepala Puskesmas, PJ

Daftar hadir) Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator dan pelaksana gizi : Memaham

Dinas Kesehatan. Wawancara kepada Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator gizi

nalisis pencapaian target indikator kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit"
ial pencegahan dan pengendalian penyakit , berupa 1.Undangan 2.Notulen , laporan , foto kegiatan 3.Daftar hadir
engendalian Penyakit "
gendalian Penyakit yang dilakukan"
h ditetapkan. 3.Ada Bukti pelaporan indikator kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit yang terintegrasi dengan pelaporan kiner

Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator dan pelaksana UKM Pengembangan : Memahami promotof dan pr

an pelaporan kinerja Puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Wawancara kepada Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koo

n, dan foto kegiatan Wawancara kepada Kepala Puskesmas, PJ UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana Memahami p

Wawancara kepada Koordinator pelayanan dan pelaksana Memahami pengumpulan data capaian indikator kinerja pelayanan UKM sesuai p

2023 tentang informed consent O:Alur Pelayanan,alur pendafaran dan penyampain informasi tentang hak dan kewajiban kepada pasien su
Medis Penanganan Nyeri D:1.Ada Hasil pengkajian awal perawat dan dokter yang dituangkan ke dalam form pengkajian skrining 2. Ada Tela

tan lengkap. W:Petugas di pelayanan dapat kegawatdaruratan dapat menjelaskan pelaksanaan prosedur triage S:Petugas di playanan di k

a dan tandatangan di buku rujukan. "

juk Balik Pemahaman petugas cukup baik mengenai program rujuk balik.petugas rutin melakukan monitoring dan evaluasi baik itu melalui

Data Sheet (MSDS) tiap reagen 2. Ada Bukti penyimpanan dan pelabelan reagensia sesuai dengan regulasi (check list), 3. Ada Bukti perhitu

r dan tepat W:Petugas Laboratorium menjelaskan tidak ada kendala dalam pelaksanaan PMI dan hasil PME "

a pasien ranap di pagi hari, pasien ranap dokter menanyakan riwayat pengobatannd dan obat yang sudah di konsumsi, selanjutnya dokter

n petugas farmasi. penyimpanan di masing-masing ruangan, mudah diakses, dan kotak emergency dalam kondisi disegel. W : petugas d

M, Koordinator Gizi dan pelaksana Memahami penetapan indikator, pencapaian dan analisanya"
wancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator Gizi dan pelaksana Memahami proses penetapan program pencegahan dan penu

yang telah ditetapkan. 3.Ada Bukti pelaporan kasus stunting di Puskesmas kepada Dinas Kesehatan
dan pelaksanan pelayanan kesehatan ibu dan bayi: Memahami penetapan indikator, pencapaian dan analisanya"
h kematian ibu dan jumlah kematian bayi Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator d
dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, termasuk alat kegawatdaruratan maternal dan neonatal
nan bayi baru lahir, 5. Ada Pengisian partograf, dan 6. Ada Bukti stabilisasi prarujukan pada kasus komplikasi W:Dokter,Bidan,Perawat dan
elayanan ANC, 2. Persalinan, 3.Pelayanan sesudah melahirkan, 4. Pelayanan bayi baru lahir, 5. Pengisian partograf, dan 6. Bukti stabilisa
an sesuai dengan RPK dan RPKB, serta mengacu pada SK, SOP dan KAK. W
umlah kematian bayi kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. 3. Ada Bukti pelaporan jumlah kematian ibu dan
Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2 dan pelaksanan imunisasi: Memahami proses penetapan indikator, pencapaian dan analisanya"
s penetapan program imunisasi"
Memahami ketersediaan vaksin dan logistik program imunisasi"
ur suhu vaksin Observasi : pengelolaan vaksin untuk memastikan rantau vaksin dikelola sesuai standar Waw
cu pada SK, SOP, dan KAK yang ditetapkan. Wawancara kepada Ke
pemantauan dan evaluasi beserta tindaklanjutnya"
as sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. 3.Ada Bukti pelaporan program imuniasi Puskesmas
hami proses penetapan indikator, pencapaian dan analisanya"

an dan pengelolaan OAT dan non OAT Wawancara kepada Pj UKP, Koordinator
a laksana pasien TB dalam pencegahan dan pengendalian penyakit TB"

n RPKB, serta mengacu pada SK, SOP dan KAK Wawancara kepada Ke
mahami kegiatan pemantauan dan evaluasi beserta tindaklanjutnya"
elaporan kasus TB Puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Wawancara kepada Kepala Puskesmas
analisanya."
RPKB, serta mengacu pada SK, SOP dan KAK. Wawancara kepada Kep
dinator P2P & Pelaksana PTM dan kader: Memahami pelaksanaan pelayanan PTM di Posbindu "
mbilanl dan penganalisaan hasil kegiatan PTM. d. Adanya penerimaan, penanganan dan pemberian umpan balik kasus rujukan dari PTM e.

suai mekanisme yang telah ditetapkan. 3.Ada Bukti pelaporaan kasus PTM Puskesmas kepada Dinas Kesehatan.
enjelaskan hasil program mutu yang dilakukan tahun 2022, Ketua Tim mutu dapat menjelaskan rencana kegiatan mutu yang akan dilakuka

pengukuran observer, jika hasilnya >90% maka dikatakan hasil pengukruan valid."
 h alert) oleh petugas sudah di lakukan dengan benar dan susai prosuder W ; Petugas dapat menjelaskan pengawasan dan pengendalian o

n lingkaran pada bagian tubuh yang akan dilakukan tindakan pembedahan."

a penapisan pasien dengan risiko jatuh sesuai dengan tempatnya (rawat jalan/rawat inap/IGD)"
annya hasilnya nihil 2. Ada Bukti analisis, investigasi insiden 3. Ada Bukti tindaklanjut perbaikan untuk mencegah terjadinya insiden secara

langgaran kode etik."""

misahan pasien Tb."""

 kan datang, agar evaluasi terhadap sosialisasi jenis jenis layanan dapat dilakukan melaui survei bersamaan dg survei kepuasan, dengan me
ngga lebih efesien dan pencatatan lebih terstruktur.

data, analisis hasil survei kepuasan pegawai, dan upaya perbaikannya."

um pendidikan.
 n fasilitas yang ada di Puskesmas."

an dalam menanggulangu bencana."

aan keuangan di Puskesmas. 2. Kapus : paham pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh pengelola keuangan"

3 di Puskesmas terutama terhadap karyawan baru. Bukti-bukti kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas agar
ukan dg mengunjungi, via zoom, atau melalui pertemuan di tingkat dinas pada saat pembahasan kinerja.
salah yg ditemukan. cara analisis sesuai dengan SOP analisis data.
ntuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi RPK bulanan

pada Puskesmas"
IS PK. Agar dilakukan penguatan managemen Puskesmas pada PJ, Koordinator, dan pelaksana kegiatan UKM, terutama terhadap pelaksan

AUN di Folder bukti lokmin, pertemuan kader ada bukti DAUN. pelaksanaan kegiatan ada di masing2 upaya.

r: Memahami penyusunan jadwal kegiatan UKM"

n pemahaman PISK PK pada smua unit yang terlibat.

Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator Promosi Kesehatan dan pelaksana promkes : paham pelayanan promosi kesehatan"

da Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator promosi kesehatan dan pelaksana : Paham pencatatan dan pelaporan promosi kesehatanKep
Notulen, foto kegiatan, daftar hadir) Wawancara PJ UKM, Koordinator dan pelaksana

kesmas, PJ UKM, Koordinator dan pelaksana penyehatan lingkungan : paham pencatatan dan pelaporan penyehatan lingkungan"

oto kegiatan 3.Daftar hadir Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator dan pelaksana

a kepada Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator dan pelaksana kesehatan keluarga: Memahami pencatatan dan pelaporan kesehatan k

or dan pelaksana gizi : Memahami penggalian informasi pelayanan gizi"

esmas, PJ UKM, Koordinator gizi dan pelaksana : sebagian paham. pencatatan dan pelaporan gizi"

aftar hadir Wawancara kepada PJ UKM, Koordinator dan pelaksana Pencegahan dan

ntegrasi dengan pelaporan kinerja Puskesmas kepada Dinas Observasi : pencatatan dan pelaporan

n : Memahami promotof dan preventif UKM pengembangan"

Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator dan pelaksana UKM pengembangan: Paham pencatatan dan pelaporan UKM Pengembangan"

nan dan pelaksana Memahami pembahasan hasil pemantauan hasil capaian kegiatan UKM"

r kinerja pelayanan UKM sesuai periode "

dan kewajiban kepada pasien sudah sesuai dengan regulasi yang di tetapkan oleh Puskesmas. W:Pj UKP,Petugas pendaftaran dan Pasien d
m pengkajian skrining 2. Ada Telaah rekam medis semua jenis pelayanan O:Perawat di instalasi rawat darurat melaksanakan tugas yang ko

triage S:Petugas di playanan di kegawatdaruratan dapat mensimulasikan pelaksanaan triage sesuai prosudur yang di tetapkan."

ring dan evaluasi baik itu melalui pertemuan langsung maupun melalui virtual."

(check list), 3. Ada Bukti perhitungan kebutuhan reagensia termasuk buffer stock, 4. Ada Bukti pemesanan reagensia, 5.Ada Check list mo

di konsumsi, selanjutnya dokter menginfokan kepada petugas farmasi, dan petugas farmasi akan menuliskan pada lembar rekonsiliasi."

kondisi disegel. W : petugas dapat menjelaskan pemantauan obat emergency di Puskesmas."

n program pencegahan dan penurunan stunting"

Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator Gizi, Dinas Kesehatan: Memaham

skesmas, Pj UKM, Koordinator dan pelaksanan pelayanan kesehatan ibu dan bayi: Memahami penetapan program penurunan jumlah kem
maternal dan neonatal Observasi : ketersediaan alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan
asi W:Dokter,Bidan,Perawat dan tim Poned dapat menjelaskan tentang pelayanan kesehatan pada masa hamil,masa persalinan,masa sesu
partograf, dan 6. Bukti stabilisasi prarujukan pada kasus komplikasi Wawancara kepada Dokter, Bidan, Perawat dan/atau tim PONED
 Wawancara kepada : Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator & Pelaksana Kesehatan Ibu/Anak: Memaham
aporan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Puskesmas kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
encapaian dan analisanya"

dar Wawancara kepada Pj UKP, Koordinator dan/ atau pelaksana Imunisasi Memahami pemantauan rantai vaksin"
Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P & Pelaksana imunisasi: Penggalian informasi terkait koordinasi

Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P & Pelaksana Imunisasi:

ara kepada Pj UKP, Koordinator dan/ atau pelaksana TB Memahami ketersediaan dan pengelolaan OAT dan non OAT"

Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P & Pelaksana Tuberkulosis, lintas program dan lintas sektor: Mem

ncara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P & Pelaksana Tuberkulosis: Memahami pencatatan dan pelaporan "

Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P & Pelaksana PTM kader dan sasaran PTM: Memahami koordinas

balik kasus rujukan dari PTM e. Adanya koordinasi dengan para pemangku kepentingan lain terkait. W:Pj UKP dan DPJB dapat menjelaska

hatan. Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator P2P & Pelaksana PTM
egiatan mutu yang akan dilakukan tahun 2023."
 engawasan dan pengendalian obat HA dan spikotropika "

ncegah terjadinya insiden secara berulang W : petugas menyampaikan jika ada insiden maka petugas yang menjumpai melaporkan kepada
n dg survei kepuasan, dengan menambah satu pertanyaan : apakah anda mengetahui jenis layanan apa saja yg ada di Puskesmas. dapat ju
penilaian kinerja Puskesmas agar di dokumentasikan lebihb baik.
KM, terutama terhadap pelaksana yang baru. (dapat dilakukan dengan mengundang Dinkes/TPCB untuk penguatan managemen UKM)

a. Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator Pelayanan UKM, dan pelaksana pelayanan U

promosi kesehatan"

elaporan promosi kesehatanKepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator promosi kesehatan dan pelaksana : Memahami pencatatan dan pela
KM, Koordinator dan pelaksana penyehatan lingkungan , paham upaya promotif dan preventif UKM

penyehatan lingkungan"

KM, Koordinator dan pelaksana kesehatan keluarga Memahami pelayanan kesehatan ke

atan dan pelaporan kesehatan keluarga"

dan pelaksana Pencegahan dan Memahami penggalian informasi pelayanan kesehatan lingkungan"

ncatatan dan pelaporan Wawancara kepada Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator dan pelaksana pencegahan dan

laporan UKM Pengembangan"

etugas pendaftaran dan Pasien dapat menjelaskan Pemahaman petugas dalam menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasie
rat melaksanakan tugas yang kompleks salah satunya adalah menerima pasien yang datang dan melakukan pengkajian untuk menilai kond

dur yang di tetapkan."

n reagensia, 5.Ada Check list monev ketersediaan reagensia 6.Ada Bukti penyampaian pelayanan laboratorum jika reagen tidak tersedia 7.

kan pada lembar rekonsiliasi."

Gizi, Dinas Kesehatan: Memahami pencatatan dan pelaporan kepada Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan Daerah Kab/Kota"

program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi."

endukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir termasuk standar kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
amil,masa persalinan,masa sesudah melahirkan dan pada bayi yang baru lahir sesuai dengan prosuder yang di tetapkan seperti kewajiban
an, Perawat dan/atau tim PONED: Memahami pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalina
Kesehatan Ibu/Anak: Memahami koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi sesuai d
an regulasi yang ditetapkan. Wawancara kepada Kepala Puskesmas, Pj UKM, Koordinator & Pelaksana Kesehatan Ibu/A

hami pemantauan rantai vaksin"

ian informasi terkait koordinasi dan pelaksanaan kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi"

ator P2P & Pelaksana Imunisasi: Memahami pencatatan dan pelaporan "

an non OAT"

s program dan lintas sektor: Memahami koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis"

atan dan pelaporan "

ran PTM: Memahami koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan PTM"

UKP dan DPJB dapat menjelaskan tata laksana PTM secara terpadu"

ordinator P2P & Pelaksana PTM: Memahami pencatatan dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan "
menjumpai melaporkan kepada PJ unit pelayanan kemudian PJ tsb akan melaporkan kepada tim KP."
ja yg ada di Puskesmas. dapat juga melalui aplikasi g form pada pertemuan2 yang melibatkan sasaran Puskesmas.
enguatan managemen UKM)

KM, dan pelaksana pelayanan UKM serta masyarakat: Memahami keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat m

Memahami pencatatan dan pelaporan promosi kesehatan"

 ya promotif dan preventif UKM pelayanan penyehatan lingkungan "

mahami pelayanan kesehatan keluarga"

dan pelaksana pencegahan dan pengendalian penyakit. Memahami pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit"

entang hak dan kewajiban pasien,proses identifikasi pasien di pendaftaran dan pemahaman pasien tentang hak dan kewajiban pasien, jen
n pengkajian untuk menilai kondisi kegawatannya melalui proses triase adanya catatan rekam medik dalam pengkajian W:Dokter,Perawat

rum jika reagen tidak tersedia 7.Ada Msds Sodium Hypochlorite Tambahan W:petugas dapat menjelaskan proses pelayanan lab, dan peny

Daerah Kab/Kota"

neonatal. Wawancara kepada Pj UKP, Pj Pelayanan ibu dan bayi Memahami ketersediaan alat, obat, baha
ng di tetapkan seperti kewajiban penggunaan partograf pada saat pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi prarujukan pada kasus kom
pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan, dan pada bayi baru lahir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; ditetapka
n jumlah kematian bayi sesuai dengan yang direncanakan"
or & Pelaksana Kesehatan Ibu/Anak: Memahami pencatatan dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kab/Kota"
n pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikkan dan evaluasi."
an dan Pengendalian Penyakit"

ng hak dan kewajiban pasien, jenis dan jadwal pelayanan pasien S:Petugas Dapat Mensimulasika dengan Benar sesua Regulasi yang sudaj d
m pengkajian W:Dokter,Perawat dan Bidan dapat menjelaskan skrining dan pengkajian awal dalam mengidentifikasi kebutuhan pelayanan

proses pelayanan lab, dan penyediaan stok reagen"

mi ketersediaan alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir termasuk standar ke
isasi prarujukan pada kasus komplikasi, termasuk pelaksanaan pelayanan PONED"
edur yang ditetapkan; ditetapkan kewajiban penggunaan partograf pada saat pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi prarujukan pad
enar sesua Regulasi yang sudaj di tetapkan Puskesmas perihal 1.pelayanan yang memperhatikan hak dan kewajiban pasien, 2. proses iden
dentifikasi kebutuhan pelayanan pasien."

i baru lahir termasuk standar kegawatdaruratan maternal dan neonatal"

upaya stabilisasi prarujukan pada kasus komplikasi, termasuk pelaksanaan pelayanan PONED"
kewajiban pasien, 2. proses identifikasi pasien termasuk penanganan jika ditemukan kendala dalam pelayanan(misal kendala bahasa)"
anan(misal kendala bahasa)"